l4 20 15

1

מועצת העירייה ה-15

פרטיכל ישיבהמיוחדת לא מן המניין מס' 20/15-4

שהתקיימהבבית מועצת העירייה

ביום רביעי א' בטבת תשפ"א – 16 בדצמבר 2020

תקציב העירייה לשנת הכספים 2021

תרנ"א– תשפ"א

2020-1981

2

נכחו ה"ה

צביקה גנדלמן – ראש העיר,

עו"ד יניב דרי – המשנה לראש העיר, יו"ר,

ניר בן חיים – מ"מ ראש העיר,

רומן גישר – ס. ראש העיר,

בועז ביטון – המשנה לראש העיר,

מלכיאל אלבז – המשנה לראש העיר,

חדוה יחזקאלי – המשנה לראש העיר,

הרב בן ציון נורדמן - חבר המועצה,

גבריאל סרוסי – חבר המועצה,

עו"ד טל אליהו - חבר המועצה,

עו"ד מירי נחשונוב – חברת המועצה,

משה אלמליח – חבר המועצה,

משה אנוקנין – חבר המועצה,

עו"ד נתן לבייב – המשנה לראש העיר, (בידוד)

רון שגן – חבר המועצה,

רו"ח שלומי ימין – חבר המועצה,

שי ברכה – חבר המועצה,

שלמה בוזגלו – חבר המועצה.

חסרו ה"ה:

גדי אריאלי – חבר המועצה,

טספאי חסיד אדריג'או – חבר מועצה , (חו"ל)

רונן הילף - חבר המועצה.

3

מוזמנים:

יעקב זיגדון – מנכ"ל העירייה,

ד"ר אסנת ספורטה – סמנכ"ל מנהל חברה וקהילה,

עו"ד שרון שרוני – היועצת המשפטית,

רו"ח בועז חריף – גזבר העירייה,

יוכי דהן – מבקרת העירייה,

אינג' נדב הדר – מהנדס העיר,

גיל שלמה – מנהל אגף שיטור וביטחון,

בוריס קוסינבוסקי – מנהל אגף תפעול,

נעמי שוחט – ס. הגזבר,

זיוה הימברג – מנהלת אגף הרווחה,

שלומי דהן – מנהל אגף החינוך,

איציק נחמני – עוזר ראש העיר,

בבר אפללו – עוזר אישי נוסף לראש העיר,

שירן גז – מזכירת מחלקת מנהלה,

מימי אלימלך – מנהלת מח' מנהלה.

4

סדר היום א. תקציב העירייה לשנת הכספים 2021 (נספחים 3-1)

הדלקת נרות חנוכה

עו"ד יניב דרי: קודם כל חג שמח לכולם. אני מבקש להקפיד על המסכות. אנחנו פותחים את ישיבת המועצה

שלא מן המניין מס' 4-20/15 ישיבת תקציב העירייה לשנת הכספים 2021. בפתח הדברים ולפני שאנחנו נתחיל את הדיון עצמו, דברי הפתיחה על מהות התקציב. ראשית ראש עיריית חדרה, בבקשה.

צביקה גנדלמן: ערב טוב, תודה רבה. אני שמח לבשר כי גם שנת 2020 תסתיים בצורה מאוזנת על פי הנתונים שיש

בידינו נכון להיום. זו השנה השישית שהעירייה בראשותי מסיימת בתקציב מאוזן. מיד עם פרוץ מגפת הקורונה בתחילת חודש מרס הנחיתי את הצוות המקצועי בראשות המנכ"ל לנקוט בכל הפעולות הנדרשות כדי לסיים את השנה בצורה מאוזנת. למרות קשיים בגביית ההכנסות וגידול ההוצאות שנגרמו עקב המגפה, ידעה הנהלת העיר לבצע פעולות לריסון ההוצאות כגון ביטול אירועים המוניים, צמצום בקבלת עובדים חדשים ועוד. וכך נשמור על האיזון התקציב. אני רוצה לומר בעיקר לציבור שחולק א תנו את הישיבה הזו. אנחנו מביאים היום תקציב אחרי עבודה מאמצת של הצוות המקצועי, ושל חברי חבריי הקואליציה. עבודה של שעות של דיונים, של גם אי הסכמות ובסופו הנהלת הקואליציה אישרה את התקציב הזה והוא מובא לאישור המועצה.

לפני שאני אעבור לפירוט עיקרי התקציב, אני מבקש להודות למנכ"ל העירייה ולצוות המקצועי, לגזבר ולאגף הכספים, למנהלי אגפים ליו"ר ועדת הכספים חבר המועצה סרוסי, ולחברי וועדת הכספים על אופן ניהול תקציב 2020 ובניית תקציב 2021. באשר לתקציב 2021 עיקרי הנתונים או אבני היסוד שלו. אנחנו מתכננים לתקציב 2021 ההכנסות שלו תהיינה 754 מיליון₪ 203,000 .

מתוך זה, הוצאות שכר אנחנו מתכננים שתהיינה 284 מיליון 644,000. והוצאות לפעילות 469 מיליון 559,000. סה"כ ההוצאות המתוכננות הם 754 מיליון ו - 203,000 .₪גידול של 3.5% מהתקציב המקורי של שנת 2020. בתקציב העירייה לשנת 2021 נלקח בחשבון שמשבר הקורונה יחלוף. מרבית המגבלות תוסרנה וגביית ההכנסות העצמיות תהיה בדומה לשנה רגילה. אולם, במקרה שחלילה משבר הקורונה ימשיך נבצע התאמות של פעילות העירייה בהתאם כפי שאני רוצה שתדעו, תושבי חדרה, כפי שנהגנו למעשה ב - 10 חודשים האחרונים מ פרוץ המגפה וההתנהגות וההתנהלות האחראית הזו מביאה אותנו בהחלט לסיים את שנת הכספים של 2020 שנה מורכבת, בצורה מאוזנת

עיקרי התקציב, פעולות כלליות שבתוכם כלול חזות העיר, תרבות הפנאי, אגף נוצף, אגף אטום, סה"כ התקציב שלהם כ- 171.5 מיליון₪. זה גידול של כ- 15 מיליון ₪ לעומת הביצוע בשנת 2020 .

לגבי אגף הרווחה, סה"כ התקציב 128.4 מיליון₪. זה גידול של כ- 7 מיליון₪ לעומת ביצוע שנה קודמת.

תקציב החינוך, שנת 2021 הוכרזה כשנת החינוך ולכן הנתח התקציבי הגדול ביותר מיועד לפעילות בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. לבינוי פיזי של מוסדות החינוך ברחבי העיר, ואני רוצה לגעת בכמה נקודות בתחום החינוך. התקציב השוטף של אגף החינוך גדל ב- 24 מיליון 700,000 ₪ועומד על 211 מיליון 701,000 ₪כשהחלק הגדול ביותר מיועד לתקציב פעולות. התקציב בהחלט נתח 5

משמעותי מתקציב הכולל של עיריית חדרה. תקציבהחינוך הבלתי פורמלי מרוכז בעיקר באתוס, אגף האירועים, תרבות וספורט שתקציבו עומד על 20 מיליון 478,000. ואגף נוצץ שהוא אגף שמטפל בנוער צבא וצעירים שתקציבו עומד על 4 מיליון 375,000 .₪גם השתתפות העירייה בתקציב פנאי העיר, שמיועד לפעילות החינוך הבלתי פורמלי גדל וההשתתפות עומד על 12 מיליון 478,000 .₪סה"כ הגידול בתקציבי החינוך הבלתי פורמלי גדלו ב כ- 9 מיליון₪. בתחום הבינוי שאני מדבר על בינוי, בעיקר בנושא החינוך. בניית מוסדות חינוך חדשים בסכום כולל של 85 מיליון₪ כאשר ההתחלה תתחיל ב- 2021 והנתח המשמעותי למעשה בניית שני קמפוסים אחד במזרח העיר, הקמפוס המכיל והשני במערב העיר זה תחילתו של בניית קמפוס חופים. שני הפרויקטים האלה יחלו ב- 2021 הם יגלשו גם ל- 2022 אבל השקעה כמו שאמרתי היא בסה"כ בתחום הבינוי מוסדות חינוך כ- 85 מיליון₪. בתחום השיפוצים חברי, חברי מועצת העיר בהתאם ובהמשך למה שסיכמנו למימון כספי מכירת הקרקעות אנחנו מתכוונים להשקיע כ- 14 מיליון₪ לשיפוצי עומק בנושא בבתי הספר שיכללו עבודות של שיפוץ המבנים ועבודות הבטיחות. בתחום הפדגוגיה תכניות ויוזמות חינוכיות בסך כולל של 20 מיליון 500,000 ₪תקציב לתחום הזה. אני בחרתי רק לגעת בעיקרי הדברים. בהחלט יש פה תקציב משמעותי ומן הסתם כל שנה הוא גדל כמו שאמרנו, גדל ב- 3.5% וזה סכום שיא בחיי העיר חדרה ב- 750 מיליון₪. אני רוצה לאחל לנו שנת פעילות נוספת אשר תקדם את העיר שלנו, ותשפר את חיינו ולאחל לכולנו בהצלחה במימוש התקציב שמובא למועצת העיר. תודה רבה.

עו"ד יניב דרי: תודה רבה לראש העיר, אני מבקש מגזבר הראשית מר בועז חריף להרחיב בנושא התקציב.

רו"ח בועז חריף: למעשה אין לי הרבה יותר מה להרחיב. אנחנו ניתן זמן להערות שלכם. אני רוצה להוסיף עוד נתון

אחד משמעותי שראש העיר לא הזכיר אותו. אנחנו השלמנו לפני כשבועיים את כל התנאים הכספיים כדי לקבל עיר איתנה, לאחר שהתפרסם הדוח הכספי לשנת 2019. ביצענו את כל מה שנדרשנו. אני מאמין ומקווה שבחודשיים הקרובים משרד הפנים יכריז עלינו כעיר איתנה עם כל המשמעות של כך. אני רוצה לומר תודה על הזכות שניתנה לי להיות חלק מאנשי הכספים של העירייה, ואני מבקש להודות לכל העוסקים במלאכת התקציב שנוצחה השנה בנוהל מזורז. לא התחלנו ביוני כמו כל שנה, התחלנו הרבה יותר מאוחר. למנכ"ל שהוביל את הצוות. יו"ר ועדת הכספים וחברי הוועדה חברי המועצה שהתעניינו, לחשבי האגפים ותודה מיוחדת לנעמי סגניתי שעסקה עמי במלאכה.

עו"ד יניב דרי: תודה רבה. אחרון בהתייחסות לדברי הפתיחה, אני מבקש יו"ר ועדת הכספים גבריאל סרוסי.

אין.

א. משך הישיבה

עו"ד יניב דרי: אז לפני שאנחנו מתחילים את הדיון המהותי, אני מבקש להעלות הצעת החלטה על זמן הישיבה

לפי סעיף 58 לתקנון המועצה לפיה זמן הישיבה יהיה עד לקבלת החלטה סופית בתקציב מי בעד ההצעה בבקשה? פה אחד.

החלטה מס' 365: עפ"י סעיף 58 לתוספת השנייה בפקודת העיריות, מחליטה המועצה לאשר כי משך

הזמן שיוקדש לדיון יהיה עד לאישורו של התקציב.

אושר פה אחד

6

עו"ד יניבדרי: אני אסביר בקצרה על דרך ההתנהלות עכשיו בדיון המהותי.

חדווה יחזקאלי: אולי לפני הדיון רק נשאל פעם אחת שכולנו נבין, מה זה עיר איתנה? מה המשמעות שאנחנו עכשיו

הופכים להיות עיר איתנה אחרי שש שנים אנחנו בתקציב מאוזן?

רו"ח בועז חריף: גם היום אנחנו עיר נטולת מענק כמו כ- 20 ערים אחרות במדינה. עיר נטולת מענק אומרת שאנחנו

מתקיימים ממה שאנחנו גובים, ואנחנו עושים את זה כבר הרבה מאוד שנים. עיר איתנה מקנה לנו הטבות נוספות, זה מראה שמשרד הפנים ומשרד האוצר מסכימים עם דרך ההתנהלות שלנו, שהובילה אותנו להיות עיר איתנה עם מדדים שמאפשרים לנו לעמוד מול הבנקים, לגייס כספים, לבצע עסקאות מקרקעין, לא לבקש אישורי תב"רים, לא לבקש אישורי תקציב. כל הדברים האלה באישורי המועצה. יש עוד כמה דברים שפחות, גם טיפול בחובות של תושבים. אבל כל הדברים האלה אין צורך באישור משרד הפנים. הדבר היחיד שצריך לשים לב שלוקח לנו כל כך הרבה שנים לקבל עיר איתנה אבל אפשר לקחת לנו אותה תוך 30 יום, אם אנחנו לא מתנהלים כמו שצריך אז צריך להיזהר עם זה. תודה.

עו"ד יניב דרי: תודה רבה בועז. אז אני מסביר בקצרה על דרך הדיון המהותי. כל חבר מועצה אנחנו עכשיו

פותחים את הדיון בתקציב 2021. כל חבר מועצה שמעוניין להעלות הסתייגויות יקבל 10 דקות להצגת ההסתייגויות. בתום הצגת ההסתייגויות של כל חבר מועצה בנפרד, תינתן אפשרות לחברי מועצה אחרים להתייחס להסתייגויות שהועלו. כל חבר מועצה במסגרת 5 דקות. בתום ההתייחסויות המועצה תצביע על ההסתייגויות הפרטניות של אותו חבר מועצה. הסתייגות, הסתייגות. לאחר מכן, אנחנו נעבור לחבר המועצה הבא שיציג את הסתייגויותיו באותו אופן שהצגתי עכשיו. בסיום הדיון בהסתייגויות וההצבעה על ההסתייגויות של חברי המועצה אנחנו נצביע כמקשה אחת על התקציב. אז אני פותח את הדיון. מי מבקש את רשות –

רו"ח בועז חריף: יניב, עוד הערה אחת אני מבקש להוסיף. הונח לכם על השולחן דף נספח שינויים לספר התקציב

שנובע משתי הערות. אחת טעות סופר בסיכומים שבספר, ותיקנו אותה בדף התקציב. הערה שניה נוספת מהעברת של תקציב לאחזקת בתי ספר, לאחזקת גני ילדים שהתבקשנו לעשות לאחר שהודפס הספר וזה מופיע כאן. ההצבעה תהיה על הספר.

עו"ד יניב דרי: ההצבעה תהיה על הספר ביחד עם התיקונים האלה. אז מי מבקש את רשות הדיבור בתחילת

הדיון?

שלמה בוזגלו: זה שאני לא הכי מוכן בספר. מה שקרץ לי מהספר אחד אני רק את יכולת הכתיבה של הדברים,

כדי להבין את זה. אנחנו נסתכל על עמוד 2, התקציב הרגיל של הרשות יש גם בסעיף ההכנסות וגם בסעיף ההוצאות יש את ההנחות וארנונה של 55 מיליון₪. אז השאלה אם זה רק לראות את זה ככה או ש- וזה השאלה שלי, או שבעצם אני צריך להסתכל בארנונה הכללי בסעיף הראשון של 374 מיליון פלוס 55 מיליון ואז לראות את זה בהוצאות את אותו דבר

צביקה גנדלמן: בועז סליחה. לא קשור שלמה להסתייגות שלך. התחייבתי, אני מבקש להודיע למועצה שדיבר

איתי חבר המועצה גדי אריאלי, הוא חזר מטיסה והוא צריך להיות בבידוד ולכן נבצע ממנו להיות כאן. אני התחייבתי בפניו שאני אודיע את זה למועצה, אז לידיעתכם. תמשיכו.

רו"ח בועז חריף: הנחות בארנונה מופיעות מעבר ל- 381 מיליון₪. תראה שורה בהמשך, הן מופיעות גם בהכנסות

וגם בהוצאות. הנחות האלה –

שלמה בוזגלו: זה הבנתי. השאלה אם צריך להסתכל שההכנסות הן כרגע 374 פלוס 55 מיליון שזה אומר 429

ואחר כך אני מוריד 55 מההוצאות, ואז אני מקבל–

7

רו"ח בועזחריף: צריך להוסיף את ה - 55 לצורך התקציב, אבל בפועל אנחנו לא מקבלים. זה הנחות שאנחנו

מעניקים אותם על פי חוק.

שלמה בוזגלו: בסדר. אבל לפחות כשאנחנו מסתכלים.

רו"ח בועז חריף: ה- 381 זה נטו

שלמה בוזגלו: כשאנחנו מסתכלים על התמונה אנחנו רואים בהתחלה בוא נגיד את המקסימום של הגביה שהיא

420 ומשהו, ואחר כך אנחנו מבינים שיש הנחות של 55 מיליון. השאלה אם זה כתיבה כזו, או–

רו"ח בועז חריף: זה הפורמט שמשרד הפנים דורש מאתנו וזה לא 55 שזה כבר 60 .

שלמה בוזגלו בסדר.

עו"ד יניב דרי: רק אני מבקש מהחברים, זה מפריע לנו הרעשים ברקע. אז בוא נהיה בשקט כשחבר מדבר. שלמה

תמשיך.

שלמה בוזגלו: אני רואה את סעיף העלות השכר שגדלה ב- 11 מיליון₪. בשנה זו של שנת הקורונה איך שקוראים

לזה. עכשיו, אני זוכר שבשנה הקודמת בדיון של התקציב הבנתי שנכנסים לאיזה תהליך של ראה ארגון בחינוך הבלתי פורמלי, ובעצם ראינו שמה את הגידול ושאלתי אם זה כבר כולל בתוכו את העובדים שאמורים להיכנס כתוצאה מהמבנה הארגוני. השאלה שלי, איך בשנה כזו שלפחות מה שאני עוקב שהיה צמצום בשעות נוספות והכל. איך הגידול הוא של 11 מיליון

רו"ח בועז חריף: על מה אתה מסתכל? על תקציב 2020 או תקציב 2021?

שלמה בוזגלו אני מסתכל בסופו של דבר שיש גידול ביחס לאומדן. אני מסתכל בעמ' 1 יש אומדן 2020 ותקציב 2021 למעלה. יש אומדן של 271 מיליון, והתקציב הוא האומדן, האומדן זה הביצוע

רו"ח בועז חריף: אומדן זה אומדן מהביצוע. זה אומדן לביצוע של 2020 .

שלמה בוזגלו: הבנתי. אז לא הסתכלתי על זה נכון, ולכן אני חוזר בי. מה שאומר שיש ירידה בעלויות השכר.

רו"ח בועז חריף: בביצוע של 2020 הייתה ירידה ביחס לתקציב של 2020 מכיוון שלא קלטנו עובדים. מכיוון שהייתה

ירידה לא גדולה בשכר העובדים, לא אישרנו מסגרות מסוימות. אנחנו מעבירים בחזרה בתקציב 2021 בהנחה שלא תהיה קורונה

שלמה בוזגלו: דבר נוסף. אני בתחילת הקורונה העליתי הצעה למועצה לגבי סעיפי תקציב מסוימים שלהבנתי

בגלל הקורונה לא נוצלו. אני אקח את נושא של אירועים, חשמל בבתי ספר, ועוד סעיפים נוספים שציינתי וגם העליתי את זה פה. בזמנו רצו שאוריד את ההצעה מהסדר אבל אני ביקשתי להשאיר אותה. ככה בריף שעברתי על הסעיפים האלה לפחות עד כמה שזכור לי מספר התקציב הקודם, לפחות סעיף האירועים עמד על 3 מיליון₪ ואם אני לא טועה הוא כרגע גם באומדן וגם בתקציב הוא עומד על מיליון 100 ובשנה 2021 הוא צפוי להיות 3 מיליון. אז למה זה השתנה מספר התקציב הקודם לאומדן בין הביצוע של הספר הזה?

נעמי חייט: אני אסביר. במהלך חודש ספטמבר בעק בות הקורונה באמת ראינו שאנחנו לא הולכים לנצל

תקציב אירועים הבאנו למועצה שינוי תקציבי. אז למעשה מה שקרה פה בתקציב 2020 זה התקציב המתוקן של חודש ספטמבר. אנחנו כבר בספטמבר זיהינו שאנחנו לא הולכים לנצל את כל ה - 3 מיליון₪ והעברנו אותם לסעיפים שכן היו צריכים כמ ו למשל באשפה וסעיפים שכן הוצאנו כמו הוצאות קורונה שניצלנו למה שכמובן לא ניצלנו. אז אתה רואה למעשה את התקציב שהוא כבר מתוקן בהתאם לקורונה. והשנה שוב הגדלנו את זה לכמעט 3 מיליון₪ בהנחה שאין קורונה. אם יהיה קורונה אז גם השנה לא נוכל לנצל.

שלמה בוזגלו: כלומר, סעיפי תקציב שאני לתומי חשבתי שנוכל לנצל אותם בעצם לטובת או להיטיב עם

התושבים.

8

נעמי חייט ביצענו להיטיב עם התושבים.

שלמה בוזגלו: אני יודע חשבון שהוגש גם למועצה וגם שדיברתי וביקשתי מבועז אני לפחות להערכתי בסעיפים

מאוד, מאוד ספציפיים הערכתי שיש פה להערכתי היו משהו כמו עד עשרה או פלוס, אני לא זוכר את המספרים ואני לפחות תקנו אותי אם אני טועה, לא ראיתי איזה פעולות שנעשו בסכומים כאלה לטובת התושבים בכל מה שקשור לקורונה.

רו"ח בועז חריף: השינויים שבוצעו אתם אישרתם אותם.

שלמה בוזגלו: לא, סעיפים הרזרבות שנוצרו בגלל הסעיפים האלה עברו לא לטובת הזה.

רו"ח בועז חריף: נכון, העברנו אותם באישורכם.

שלמה בוזגלו: לא, אתם מעבירים לא לטובת הזה –

רו"ח בועז חריף: מה שאתם החלטתם.

שלמה בוזגלו: אם זה לאשפה, או אם זה לסגור כל מיני בעיות אחרות של סעיפים אחרים.

רו"ח בועז חריף: גם האשפה זה חלק מהשירות לציבור, וגם חינוך בצל קורונה עשינו. אבל אתם אישרתם את

הדברים האלה. זה לא שאנחנו החלטנו, אתם החלטתם לאן להעביר את הכסף.

שלמה בוזגלו: אוקי, בסדר.

עו"ד יניב דרי: שלמה, מעבר לשאלות הבהרה יש לך הסתייגויות שאתה רוצה להעלות כדי שנצביע עליהם?

שלמה בוזגלו: לא, לא נערכתי ולכן אני –

עו"ד יניב דרי: אוקי. מי מבקש את רשות הדיבור? טל בבקשה.

עו"ד טל אליהו: ערב טוב לכולם. אני רוצה להצביע על משהו שחסר בתקציב, ואחר כך אני אדבר על הדברים

שלדעתי צריך לשנות. חסרה לי איזה שהיא שורה בתקציב שקשורה לטיפול בעסקים לאחר ימי הקורונה, שאני קורא לה תכנית חילוץ לעסקים. ז"א איך אנחנו רוצים להתייחס למגזר העסקי בעיר. איך אנחנו רוצים לטפל בו. איזה פעולות אנחנו רוצים לעשות על מנת שהעסקים שנפגעו יחזרו לפעילות שוטפת בהמשך. איזה פעולות אנחנו רוצים לעשות על מנת שהעסקים שנפגעו יוכלו לשקם את עצמם אם זה מבחינת ויזואלית, אם זה מבחינת פעילויות שיהיו ברחובות המרכזיים, אם זה פעולות נוספות. כל פעולה אחרת שלא תהיה על מנת לטפל בעסקים ולראות איך אנחנו גורמים לכך שמרכז העיר או לפחות כל העסקים שבעיר, לרבות מרכז העיר, אזור התעשייה ישרדו את התקופה הקשה שכולנו עברנו כאן. בפרט הם. אני חושב שיש לנו אחריות כבירה בעניין שאנחנו נכין איזה שהיא תכנית שתדבר על העניין הזה. אני לא ראיתי את זה בספר התקציב, יכול להיות שיש את זה באיזה שהוא מקום. אם מישהו ראה ולא, אני לא ראיתי אז שיאיר את פני. זה בעניין של מה שחסר. לגבי מה שנמצא, דובר בתחילת הישיבה על כך שתקציב החינוך השנה היא שנת חינוך 2021 אבל לצערי לאור מה שאני קורא בספר התקציב, אחוז התקציב מכלל התקציב עדיין נשאר כפי שהיה בשנה שעברה שזה 28% שזה 211 מיליון חלקי 754 מיליון, ולכן אנחנו לא רואים איזה שהוא גידול. אולי יש גידול של אוכלוסי יה, וגידול של עוד תלמידים ופעילויות וכיוצ"ב. אבל כסך מן התקציב הכולל עדיין אנחנו לא רואים איזה שהיא עליה. עדיין אנחנו נשארים בגדר ה- 28% מה שהיה גם בשנה שעברה ולכן השאלה היא איך אנחנו רואים את הגידול אם אנחנו נשארים עדיין באותו אחוז. זה בעניין הזה.

דבר נוסף אני רוצה לשאול לגבי תקציב של בטיחות בדרכים, אני ראיתי שהתקציב אפילו ירד בעמ' 19. לאור העובדה שהפכנו להיות אחת הערים המסוכנות לילדים בישראל יחד עם... אני חושב שנושא הבטיחות בדרכים היה צריך לקבל יותר ניקוד גם בנושא התקציב . יכול להיות שבנושא הפעילויות אני מעריך שהייתה פה בישיבת מועצה אחרונה מהנציגות של ה... שסיפרו לנו 9

כל מיני פעילויות יחד עם ניר. אבל הלכה למעשה לא רואים את זה בספר התקציב. זה לדעתי משהו שחסר כדי שבאמת נוכל לסגת מהמיקום הלא מכובד היכן שאנחנו נמצאים כרגע מבחינת הערים המסוכנות לילדי חדרה.

עו"ד שרון שרוני: סליחה טל, שוב כדי שנדייק הסתייגות אתה יכול לטעון כל מה שאתה רוצה. אבל הצבעת

הסתייגות זה רק על הבהרה. כלומר, אתה אומר באיזה סעיף אתה מבקש קיטון או גידול ובאיזה סעיף בהתאמה אתה מבקש קיטון וגידול, ועל זה מצביעים. רק על זה יש הצבעה. אז אתה יכול להעיר הערות אבל המועצה לא תצביע עליהם, רק אם יהיה ציון של סעיף מול סעיף, בסדר?

עו"ד טל אליהו: בסדר. אז את כל הסעיפים שאני אגיד, אחרי זה אני אגיד באיזה סעיף ההסתייגות. יש לי כבר את

הסעיף מאיפה לקחת, תכף אנחנו נגיע לזה. זה מספרים שהם עדיין לא מגיעים.

רו"ח בועז חריף: אז טל, רק שאני אחדד לגבי שני הסעיפים רשמתי לעצמי כרגע זה שאלות הבהרה או הסתייגויות

עם סעיף קונקרטי?

עו"ד טל אליהו: תקציב החינוך זו הייתה שאלת הבהרה. לגבי בטיחות בדרכים זה סעיף קונקרטי שלדעתי צריך

להעלות אותו.

רו"ח בועז חריף: אתה רוצה לתת לי מספר רגע?

עו"ד טל אליהו: להעלות את הסעיף?

רו"ח בועז חריף: כן.

עו"ד טל אליהו: לפחות בין 200 ל- 300 –

רו"ח בועז חריף לא, איזה סעיף בספר התקציב.

עו"ד טל אליהו: 1744 .

רו"ח בועז חריף אתה רוצה שמה תוספת של?

עו"ד טל אליהו: 300,000 .₪

רו"ח בועז חריף וסעיף קיזוז?

עו"ד טל אליהו: אחרי זה אני אגיד לך. נעשה חשבון ואז נקריא לך את המספר. אחת מישיבות המועצה האחרונות

הוצג פה הנושא של המצלמות למשפחות השכולות ואומדן העירייה היה 60,000 .₪אני גם לא רואה את זה בספר התקציב, אז אני מבקש גם שיוסיפו אותו. בכל אופן כאן התחייבו שיהיו מצלמות.

צביקה גנדלמן: תקבל תשובות. אתם תרשמו את השאלות.

עו"ד טל אליהו: שאלות נוספות לבועז. בועז רציתי לשאול אותך, נתת שסעיף ההכנסות מארנונה הוא עלה ל- 681

מיליון₪ וזה קצת גבוה מהשנה הקודמת. רציתי לשאול אותך מה הסיבה שזה עלה לאור העובדה שאם זה תלוי בקורונה או שזה משהו שהוא הכנסות של מקומות שאני לא יודע לפחות.

רו"ח בועז חריף: קודם כל התקציב נבנה בהנחה שאין קורונה. גם אם תהיה קורונה אנחנו נקבל 95% שיפוי

מהמדינה על כל בעל עסק שיקבל רשות לעסקים קטנים את הזכות למענקים, הוא יקבל גם את הארנונה. הגידול נובע בעצם גידול בבסיס המדידה שלנו. אנחנו עושים מדידות במשך כל השנה לפתיחת עסקים חדשים, וזה מה שהביא לעליה.

עו"ד טל אליהו: של 44 מיליון

רו"ח בועז חריף: למה 44 מיליון

עו"ד טל אליהו: כי זה שנה שעברה היה 133 ועכשיו זה 381 .

רו"ח בועז חריף זה בלי המענק שקיבלנו של 27 מיליון₪ מהמדינה עבור אובדן ארנונה של בעלי עסקים. ופה ה-

381 זה כולל את הכל. אם נקבל מענק אז תרד הארנונה ונקבל בגינו מענק 10

עו"ד טל אליהו דבר נוסף זה הנושא של עליה בהוצאות החשמל. אני ראיתי שגם בוועדת כספים הנושא הזה עלה ולא הייתה עליו תשובה. רציתי לדעת למה הוצאות החשמל עלו במיליון ₪?

עו"ד יניב דרי: טל אתה רוצה התייחסות בסוף או פר סעיף?

עו"ד טל אליהו: לא, בסוף.

עו"ד יניב דרי: עדיף, בועז ברשותך. אני רושם לעצמי את הדברים ובסוף תוכל. טל תמשיך.

עו"ד טל אליהו: הנושא הבא זה הכנסות של אגרות משילוט. אני רואה שיש גידול של 900,000 ₪באגרות לשילוט

האם יש איזה סיבה מיוחדת או שקרה משהו. כי אני לא יודע ש- לא תוכנן איזה שהוא סקר?

רו"ח בועז חריף: יש הסכם חדש עם הזכיינים בעקבות המכרז שהיה. בינתיים יש קשיים איתם בתשלומים כי

הפרסומים לא בדיוק בהתאם למכרז. אבל זה היה הצפי שלנו במידה ולא תהיה קורונה.

עו"ד טל אליהו: של עליה של 900,000 ?₪

רו"ח בועז חריף כן.

עו"ד טל אליהו: אני אגיד לך למה זה קורץ לי, התקציב בשנה שעברה היה 6 מיליון 400, אבל 4 מיליון 800 בגלל

המגפה. כאילו האגרות פחות 700,000 ₪מהאומדן שלכם. כמו כן, רציתי לשאול על הנושא של אגרות בניה, אני רואה שגם האומדן וגם התקציב בשנה שעברה היה 3 מיליון, והשנה קפץ ל- 4 מיליון 100. רציתי לשאול מאיזה סיבה המיליון 100 עלו

עו"ד יניב דרי: טל, כרגע זה שאלות הבהרה אני מבין. אלה שאלות הבהרה. אלא אם כן אתם לא מוצאים את

הסעיף.

עו"ד טל אליהו: נושא של קנסות. אנחנו 11 מיליון 900 זה האחוז מההסכם שלנו? ז"א זה לא כל הגביה, זה 11

מיליון 900 קנס חניה

עו"ד יניב דרי: טל, רק תפנה לסעיף ואז אני רושם את השאלה כדי שיתנו לך תשובה.

רו"ח בועז חריף: זה דוחות חניה.

נעמי חייט: זה דוחות חניה. מה השאלה?

עו"ד טל אליהו: האומדן היה 8 מיליון בשנה שעברה, אני מעריך שלא–

רו"ח בועז חריף: הוא תוקן ל- 8 מיליון

עו"ד טל אליהו: ו- 11.900 אבל חזרו ל- 11 מיליון 900 .

עו"ד יניב דרי רשמתי טל.

עו"ד טל אליהו: השאלה הייתה אם זה מפועל יוצא של ההסכם.

נעמי חייט: זה גם חלק מזה זה ההסכם החדש וחלק, אבל ההסכם החדש יותר בא לידי ביטוי בהוצאות.

שההוצאות של החברת גביה קטנו והגידול למעשה להחזיר את זה למצב הנורמלי של 2019-2018 שנת 2020 הייתה חריגה גם בנושא של גביה מדוחות חניה, ומכרטיסי חניה בגלל העדר פעילות בקורונה.

עו"ד יניב דרי: אני מבקש שוב כדי שנוכל להתכנס לזה בצורה נכונה. כל שאלה טל יגיד את הסעיף, תרשמו

לעצמכם את ההתייחסות בסוף, כדי שזה גם לא יגזול מהזמן של טל טענו את כל התשובות.

בסדר?

עו"ד טל אליהו: אני שואל האם ה- 11 מיליון 900 זה סכום מלא או שזה אחוז מגביה. שאלה נוספת זה ההחזר

מקרן הביטוח אני חושב שאתה אומד אותה השנה 33 מיליון₪ ו- 678,000. יש לזה איזה שהיא סיבה שזה המספר?

עו"ד יניב דרי: טל אני מדגיש כדי לא לגזול את הזמן שלך, אז הם רושמים את השאלות יתנו לך את המענה רק

שטל תעדכן אותנו. אתה לוקח את הזמן הסיעתי?

11

עו"ד טל אליהו כן.

עו"ד יניב דרי: כמו שאתה יודע, בדיונים קודמים בקטע של שאלות הבהרה היה לנו חשוב גם לוודא ולפנות אליך

לפני כדי שתעביר שאלות הבהרה, אבל זכותך.

עו"ד טל אליהו: אני רוצה לעבור לסעיף שנקרא יוזמות ראש העיר. אני רואה שאמדו אותו כאן ב- 3 מיליון₪ עם

פירוט. אבל מהפירוט שאני קורא אני לא רואה שהוא מגיע ל- 3 מיליון₪. האם יש פה עוד דברים שאנחנו לא רואים?

נעמי חייט: אתה מדבר על יוזמות ראש העיר בהון האנושי לרווחת העובד?

עו"ד טל אליהו: כן. שאלה לגבי ניקוי החובות, אני רואה שהתקציב ירד במיליון וחצי.

עו"ד יניב דרי: איזה סעיף? נעמי את יודעת?

נעמי חייט: כן. אין בעיה.

עו"ד טל אליהו: הנושא של האנרבוקס, אני רואה שהשנה אמדו אותו במיליון שקלים בתקציב של הספורט.

השאלה אם האנרבוקס פעיל כרגע, אם אפשר לפתוח אותו. אם אי אפשר לפתוח אותו, שנה שעברה מה שאני מבין הוא היה בחברה הכלכלית. השנה אנחנו הכנסנו אותו לתקציב השוטף שלנו.

עו"ד יניב דרי: רק אני אומר שוב, מה שגם בועז אמר ואמרו בתחילה. התקציב נבנה על פי תקציב ללא קורונה.

תקציב פעילות רגיל.

עו"ד טל אליהו: כתוב בהסבר של הסעיף לפי תכנית עסקית אז אם הוא יוכל לספר לנו מה התוכנית העסקית.

אני עובר לגנים ציבוריים. אני מבקש להוסיף עוד 300,000 ₪לגנים הציבוריים לטובת תאורה שכרגע רוב הגנים, חוץ מהגנים שיש אני כרגע יש שם תאורה, אבל רוב הגנים חשוכים, אז אם אפשר להוסיף להם 300,000 ₪לטובת פנסים

עו"ד יניב דרי: אני רושם את זה בשורת ההסתייגויות. הייתה לנו הסתייגות קודמת על בטיחות בדרכים. עכשיו

הסתייגות שניה, סעיף גנים ציבוריים תוספת 300,000 וסעיף קיזוז. את המספר סעיף נעמי יש לך

נעמי חייט: כן.

עו"ד טל אליהו: ראיתי שתקציב קשרי חוץ ירד מ- 300 ל- 80, יש איזה סיבה לזה? הוא אמר שהתקציב זה על פי

עו"ד יניב דרי: רשמנו.

עו"ד טל אליהו: הדבר הנוסף שאני רוצה לשאול עליו, זה הנושא של אגרה ושמירה. אני רואה שאגרה ושמירה

ירדה פה. בוא נגיד שהיא מיותרת, אבל אני רוצה לשאול מה הסיבה שהיא ירדה. זה בהכנסות.

עו"ד יניב דרי: טל, את יודע לתת לנו הפניה?

נעמי חייט כן, בסדר.

עו"ד טל אליהו: אני רוצה להגיד איזה שהיא הערה בנושא של התקציב אני רואה שרוב הסעיפים שבעבר היו

קשורים לכוח אדם וכל מיני פעילויות, אבל זה שולם למשאבי אנוש. אני חושב שריכוז תקציב יותר מדי גדול באגף אחד ולא לרכז אותו בעוד מקומות אני חושב שיש פה איזה טעם נפגם וניתן להשתמש ביותר גורמים בתוך העירייה שיכולים להשתמש בתקציבים, ולא לשים אותם במקום אחד. פעם ראשונה שזה קורה ב- 12 שנה האחרונות שאני מתעסק עם התקציב ורואה אותו שכל כך הרבה תקציב מרוכז במקום אחד באגף משאבי אנוש, וקוצץ ממקומות אחרים לדוגמא ועד עובדים וכיוצ"ב. אז גם זו אני חושב שזו נקודה שאנחנו צריכים לחשוב עליה ולא לרכז את הכל במקום אחד.

עו"ד יניב דרי: רשמתי טל. יש עוד משהו?

עו"ד טל אליהו: כן. הנושא של הכנסות מחינוך עלו ב- 4 מיליון₪, אבל אני לא רואה היגיון בזה.

12

עו"ד יניב דרי סעיף? נעמי את יודעת לזהות?

נעמי חייט: יש הרבה סעיפים והכנסות מחינוך.

עו"ד יניב דרי: טל תמקד אותנו בסעיף.

נעמי חייט: ראית את זה בדפים המרכזים או בפירוט?

עו"ד טל אליהו: רק את הסעיף הזה לא ציינתי בסוגריים איפה זה באיזה עמוד.

עו"ד יניב דרי: טל מה שאני מציע –

עו"ד טל אליהו: סעיף 921 .

נעמי חייט הפרק עצמו?

עו"ד יניב דרי: זה כל הפרק טל.

רו"ח בועז חריף: מה הספרות הראשונות של הסעיף?

עו"ד טל אליהו: סעיף 921. זה כנראה כל הפרק

נעמי חייט: 3179 על זה אתה מדבר

עו"ד טל אליהו: כן. יניב אני מבחינתי סיימתי. שאלת אותי מה הסעיף, אני לא יודע...

עו"ד יניב דרי: רק תן לי מספר. בועז אתה יודע לתת לי את המספר יוזמות ראש העיר?

נעמי חייט: כן. לגבי שתי ההסתייגויות אתה רוצה יוזמות ראש העיר?

עו"ד יניב דרי: כן, ביוזמות ראש העיר במשאבי אנוש או יוזמות ראש העיר ב-

עו"ד טל אליהו: בגנים ציבוריים הסתייגות. איפה שיש 3 מיליון

עו"ד יניב דרי: איפה שיש את ה- 3 מיליון. תנו לי רק את המספר

נעמי חייט: 61500 שלוחה 51 .

עו"ד יניב דרי אז ברשותכם נתחיל עם שאלות הבהרה ואחר כך נצביע על ההסתייגויות.

צביקה גנדלמן: אגף הכספים אני רשמתי לי 3-4 שאלות שאני אתייחס ואז אני פותר אתכם, והיתר אתם תמשיכו,

בסדר? אם יש עוד משהו אז בבקשה. אחד, עלה פה הנושא של העסקים. אני באמת אגע בכותרות אני יכול לומר שעיריית חדרה פעלה לטובת העסקים הקטנים בשנה הזאת לא רק כפי שהיא מצופה מכל עירייה, אלא הרבה יותר מזה גם ברמה ארצית. ורק אם אני אגע בנקודות הבאות:

1. אנחנו הרא שונים ואולי היחידים בארץ שקיבלנו החלטה שהשי לעובד יירכש רק בעסקים

חדרתיים. מדובר פה בכמה מאות אלפי שקלים שהחזרנו חזרה. כסף ציבורי שהחזרנו חזרה לעסקים הקטנים.

2. אנחנו מנהלת העסקים שלנו מלווה את העסקים בייעוץ, בהדרכה לכל אורך התקופה. אנחנו

הולכים לשדרג את רחוב הנשיא בסדר גודל של כ- 2.5 מיליון₪, מה שנקרא מקיר לקיר מחנות לחנות כאשר עיקר הדגש הוא בחלק שמשרת את הציבור, קרי מדרכות, תאורות, וכמובן חזות.

אנחנו הולכים להקים גם חניה ברחוב המסגר. דבר שעלה באזור התעשייה לשרת את העסקים.

כל הדברים האלה חלקם זה תוצרים של ועדת העסקים שהקמנו, אני מזכיר בשלהיי הגל הראשון, ויוזמות של חברי מועצה שהעלו את זה. אנחנו הולכים, אני הולך לאשר גם כן כהמלצה מה שנקרא חניות אקספרס ברחובות הראשיים, כתום לבן על מנת שיוכלו לעשות שם חניות מהירות לרכישה זריזה ועוד דברים נוספים. וכמובן שכל מ ה שקשור להנחות שממשלת ישראל החליטה לתת לעסקים. בתוך זה דרך אגב 5% זה מתקציב העירייה וכל הפעילות שעכשיו דרך מנהלת העסקים הארצית על מנת שהעסקים הקטנים כל מי שרוצה לקבל סיוע או הנחה יכול לעשות את זה בין היתר גם דרבון שלנו כולל בקמפיין להדריך לאן ללכת לבקש או איך ללכת לבקש את ההנחות. כך שבהחלט יש לנו, פעלנו, ויש לנו תכנית פעולה גם להמשך בכל מה שקשור לעסקים הקטנים וזה 13

בנוסף למה שבועז העיר, האפשרויות שיהיו להמשך. הדבר הנוסף העלה פה חבר המועצה טל אליהו את הנושא של אגרת השמירה, אז זו הזדמנות לבשר לציבור החדרתי שאנחנו מורידים את אגרת השמירה מ- 1.67 ₪ל- 1.37 ₪לשנת הכספים הבאה. האם הנחיצות של אגרת השמירה שמחזיקה למעשה בין היתר את השיטור העירוני, ונושאים נוספים סביב העניין בהחלט אני חושב שזה צורך והלוואי והיינו יכולים להעצים אותו ולהגדיל אותו. הדבר האחרון שדובר פה, אני מבין שזה עלה גם כהערה כללית נושא של ריכוז תקציבים שקשורים לכוח אדם, לרווחת העובד אכן אנחנו בהחלט עשינו שינוי קטן באגף ההון האנושי ולמעשה אנחנו הולכים להקים מחלקה לרווחת הפרט שהיא תטפל בעובדי עיריית חדרה. הוצאנו לדוגמא את כל נושא הקורסים שהיה בכלל באגף הכספים, הוא ילך להון האנושי וכנ"ל כל מה שקשור לרווחת העובד, אנחנו מעכבים את זה באגף ההון האנושי ולכן ריכזנו מספרים או כספים שהיו מפוזרים בכמה מקומות למקום אחד לאותו אגף שאמור לטפל בהון האנושי, וזו הסיבה שהתקציב שלו עלה. אלה שלושת הנקודות שבחרתי להתייחס מכאן להערות הכלליות, מכאן תמשיכו.

רו"ח בועז חריף: הנושא של הוצאות חשמל, החשמל עבר לניהול של החברה הכלכלית בהסכם על התייעלות

אנרגטית. אנחנו משלמים 4.1 מיליון₪ לחברה הכלכלית והחיסכון וההתייעלות כל פרו יקט ההתייעלות יבוצע על ידי החברה הכלכלית והחיסכון אם יהיה יישאר בחברה הכלכלית.

עו"ד טל אליהו: זה לא מה ששאלתי. אתה הראית בתקציב שהעלויות של החשמל עלו במיליון ₪.

רו"ח בועז חריף: אני לא רואה את זה. 1743 זה התקציב

עו"ד טל אליהו: דרך אגב, זה גם דובר בוועדת הכספים אז אתה יכול לראות את זה.

רו"ח בועז חריף: האומדן ל- 2020 4.1 מיליון₪, והתקציב ל- 2021 הוא 4.1 מיליון₪. וכתוב בהערות את העניין

של הסכם ההתייעלות האנרגטית.

לגבי אגרת שילוט, זה סעיף 122 אנחנו הנחלנו את האומדן לפי הגביה שביצענו בשנת 2020 ולפי הסכם הזכיינות שיש לנו עם שני הזכיינים לשילוט ברחבי העיר. אני כבר אומר שיש לנו קשיים בגביית הכסף מול הזכיינים. אני נאלצתי להפעיל את הערבות של המכרז. הם טוענים שלא קיבלו את התנאים כדי להעמיד את השלטים וזה נמצא עכשיו בדיונים איתם.

לגבי אגרות הבניה, האומדן התקציב נקבע על סמך הבקשות להיתרים שהצטברו בשנת 2020 .

אנחנו מעריכיםשחלק מהם יבואו לידי מימוש בשנה הבאה, נלקח בסכום.

דוחות חניה, זה הסכום המלא, הסכום שאתה רואה של 11 מיליון₪, זה הסכום המלא. העמלה של הזכיין רשומה בסעיף ההוצאות.

העברה מקרן הפיתוח לתקציב השוטף מבוצעת על פי נוסחה. היא משלימה את העלות של אגף הנדסה ועוד העלות של הפירעון מהמלגות ומזה מפחיתים את ערבות הפיתוח. כל היתרה מועברת לתוספת של 15% תקורות לתקציב השוטף

יוזמות ראש העיר רעננה טיאות רחובות תקציב לשנת 2021 הוא בהתאם לאומדן שהוצע בשנת 2020 – 16.5 מיליון₪.

הוצאות מימון קטנו, מה שעלה זה החזר המלוות טל. מכיוון שלקחנו הלוואות בשנת 2020 בגרייס של שנה, אנחנו מתחילים להחזיר אותם בשנת 2021 .

הכנסות החינוך, נעמי

נעמי חייט: יש שני גידולים אחד זה גידול בהכנסות חינוך ממשרד החינוך שהם נובעים מגידול במספר

הסייעות והסייעות הצמודות, עוזרות גננות שאנחנו מתוקצבים אז בהתאם לגידול האוכלוסייה וגידול במספר הגנים והילדים הנזקקים. והגידול השני שאליו רצית להתייחס זה הגידול בהכנסות 14

עצמיות בחינוך, ששם יש לנו גידול של כ- 3.5 מיליון₪ בסעיף של קולות קוראים, יש לנו המון קולות קוראים שקיבלנו ממשרד החינוך ואתה רואה גם בהתאמה גידול בהוצאות. זה מימון של 100% משרד החינוך, וקולות קוראים זה השתתפות גם של ההורים

עו"ד טל אליהו: בועז, האומדן שנעשה לציוד בשנה שעברה הוא 18 מיליון אבל ההוצאה הייתה 16.5 מה הסיבה

שזה ירד? למה האודמן היה ב- 2020

רו"ח בועז חריף: התקציב היה 18 .

עו"ד טל אליהו כן.

רו"ח בועז חריף: בפועל היה 16.5 ואם הסתדרו עם 16.5 יסתדרו גם ב- 2021 עם 16.5 .

עו"ד טל אליהו אבל אנחנו עובדים פה על פי מכרז. למה זה משתנה? הוצאות המכרז היו 18 מיליון₪ ב- 2020 .

ככה זה היה האומדן

רו"ח בועז חריף: המכרז לא על 16.5 מיליון. המכרז הוא על מרכיבים שמביאים אותך לסכומים בין 14 ל- 18 .

עו"ד טל אליהו אז למה זה ירד מ- 18 ל- 16.5?

רו"ח בועז חריף אם בוריס יכול להסביר.

בוריס קוסינובסקי: בפועל ביצעו בסכומים של 16.5 מיליון. זה ההסבר הכי פשוט. תמיד אני רוצה יותר, אבל אני

אומר עם הסכומים האלה הסתדרנו.

צביקה גנדלמן: אני רוצה להתייחס לנושא של המצלמות של בית העלמין הצבאי. אנחנו בהחלט מתכוונים לעשות

את זה. זה פשוט מתקציב הפיתוח ואנחנו נבצע את זה כמו שהתכוונו, וכמו שהתחייבנו.

עו"ד יניב דרי: תודה, יש למישהו התייחסות לשאלות ההבהרה של טל וההסתייגויות שטל הציג?

עו"ד טל אליהו: הוא לא ענה לי האנרבוקס.

עו"ד יניב דרי: אנרבוקס עניתי כמדומני תוך כדי השאלה, כי בעצם אמרתי לך שהתקציב –

עו"ד טל אליהו: לא שמתי לב. כי אמרת שכל התשובות יהיו בסוף.

יעקב זיגדון: המודל העסקי, העירייה מול האנרבוקס שהעירייה מחזיקה את האנרבוקס תקציבים להנהלת

האנרבוקס כאילו אין אף אירוע, וזה בדיוק מה שלצערנו כמעט קרה השנה מאז ההופעה האחרונה, לא היו שם כמעט אירועים ולא היו הכנסות העיקרון אמר שכל מי שעולה על הפרקט משלם. כך שאנרבוקס חייב להיות מוחזק מינוס ההוצאות הקבועות שלו. זה בדיוק מה שאנחנו מתקצבים ומה שאנחנו משלמים.

עו"ד טל אליהו: אז המיליון ש"ח ממה הוא מורכב?

יעקב זיגדון: לנהל את המקום, ניקיון, אבטחה וכו'. דברים קבועים ללא פעילות. הפעילות משלמת את

עצמה.

1. הסתייגות לסעיף 1744000781 – סעיף בטיחותבדרכים.

עו"ד יניב דרי: יש למישהו התייחסות להסתייגויות ולשאלות הבהרה של טל? אז אני מבקש להביא שתי

הסתייגויות, אחת אחת להצבעה. הצבעה ראשונה לגבי תוספת של 300,000 ₪לסעיף בטיחות בדרכים שזה סעיף 1744000780, מבקשים ההסתייגות היא תוספת של 300,000 ₪וקיזוז מסעיף יוזמות ראש העיר 1615000751. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? נרשם תודה רבה. ההסתייגות הוסרה.

נעמי חייט: 000781 .

החלטה מס 366: מתבקשת קיזוז של 300 אש"ח מסעיף 615000751 יוזמות ראש העיר לטובת סעיף

1744000781 בטיחות בדרכים

15

נדחה ברוב של 15 חברי מועצה ו-2 בעד

2. הסתייגות לסעיף 1746000751 – גנים ציבוריים (תחזוקת פארקים

עו"ד יניב דרי: הסתייגות שניה, סעיף גנים ציבוריים נעמי רק את המספר הסעיף –

נעמי חייט: 1746000751 .

עו"ד יניב דרי: תוספת של 300,000 ₪קיזוז מסעיף יוזמות ראש העיר 1615000751. מי בעד ההסתייגות 2 .

מינגד ההסתייגות והסרת? ההסתייגות הוסרה.

החלטה מס' 367: מתבקשת קיזוז של 300 אש"ח מסעיף 1615000751 יוזמות ראש העיר לטובת סעיף

1744000751 גנים ציבוריים (תחזוקת פארקים

נדחה ברוב של 15 חברי מועצה ו-2 בעד

עו"ד יניב דרי: יש עוד חברי מועצה שרוצים להתייחס בהסתייגויות לתקציב? אוקי. אז אנחנו מביאים בעצם את

התקציב כמקשה אחת להצבעה. אני מדגיש שוב את הדברים שנאמרו גם בתחילה וזה בעיקר בשביל הציבור. התקציב מובא להצבעה במועצת העיר לאחר מספר ישיבות לא מובטל שבהם עבדו חברי הנהלת העיר, וחברי ועדת הכספים וראשות יו"ר ועדת הכספים סביב נושא הסעיפים של התקציב, וכאן זה בעצם נקודת הסיום של אישור התקציב ואני מבקש להעלות את תקציב

2021 להצבעה. מי בעד תקציב עיריית חדרה–

עו"ד טל אליהו: יניב עוד שניה, אני רוצה להגיד באמת תודה לנעמי שעושה עבודת קודש כל כך הרבה שנים בתחום

התקציב, ובאמת עוד ישר כוח.

שלמה בוזגלו: יניב אני רוצה לשאול שאלה בבקשה. הספר הזה הוא 8 מיליון₪, וכנראה שיש עוד איזה מיליון

₪. אם בשנת 2021 יש איזה בשורה מיוחדת שונה ממהשהייתה שונה עד היום, מתוך המספרים האלה?

צביקה גנדלמן: שלמה, אנשים לחשו לי. כל הפתיחה שלי עסקה בבשורות של תקציב 2021 או ביחס למה שהיה

אבל אם אתה רוצה אז אני אחזור על העיקרים שלהם.

שלמה בוזגלו: לא, אני שמעתי שיש דילול. אני עוד פעם אומר משהו ברמת המקרו מקרו. לא להיכנס לפרטים.

איזה משהו שאנחנו יכולים ב- 2021 לראות שינוי מהותי בחדרה

צביקה גנדלמן: אני אומר שוב, צר לי אני חוזר. מבחינתי הבשורה הכי גדולה זה החינוך. עכשיו, אני אדבר על מה.

יש דברים שבתחום הפדגוגיה אנחנו מכניסים לילדים ומחנכים את הילדים. אבל אם אתה רוצה בשורה שנים קדימה, אנחנו הולכים ומתחילים לבנות שני קמפוסים בעשרות מיליונים כל קמפוס.

אחד מכיל במזרח העיר, והשני במערב העיר שזה אייקונים לא רוצה להגיד עד קץ הדורות, אבל לעוד הרבה שנים קדימה. אני בתוך זה הולכים, לא נגעתי אנחנו הולכים להקים אולם ספורט בקמפוס חופים שהוא יהיה עד – אנחנו הולכים לשפץ בתי ספר וותיקים באמצעות... ב- 14 מיליון ₪ מתחילים עכשיו. ולכן, די אם אני אסתכל רק בנושא החינוך, זה אני יכול לתת עוד רשימה גדולה. אבל הבשורה היא אחת- זה שאנחנו הולכים באמת ומשקיעים בנושא החינוך, גם בצד הפדגוגי וגם בצד של התשתיות. כשאני אומר חינוך, אני מתכוון לחינוך הפורמלי והפורמלי. כי אנחנו משקיעים כאן לרבות בחינוך הא בפורמלי. זאת הבשורה, אני יכול רק לאחל לעצמנו. ככה 16

גם תכננו את התקציב. שבעזרת השם אנחנו מתחילים להתחסן בשבוע הבא והקורונה פשוט תעלם ואז ננהל תקציב שהוא יהיה נטול השפעות מהקורונה ונוכל לעשות את הדברים שאנחנו מכוונים אליהם. כך שאני חושב שבהחלט יש פה ובעוד תחומים. אבל אני מעדיף, ולכן שמתי זום בתחילת דברי על נושא החינוך, גם בצד הפדגוגי וגם בצד של התשתיות ואני אומר עוד פעם חינוך פורמלי והפורמלי.

עו"ד יניב דרי: טוב, אז אני חוזר בעצם על סוף דברי. על פי סעיף 206 לפקודת העיריות מתבקשת המועצה לאשר

תקציב העירייה לשנת הכספים 2021 מיום 1 ינואר 21 ועד 31.12.21 שתמציתו מפורטת בספר התקציב לשנת 2021 המצ"ב ביחד עם נספח השינויים לספר התקציב. מי בעד 16. מי נגד 2. מי נמנע? תודה רבה. מבחינה מספרית.

מימי אלימלך: 16 בעד 2 נגד

עו"ד יניב דרי: אני שמח לבשר על אישור תקציב עיריית חדרה לשנת 2021 ונועל את הישיבה, תודה רבה

החלטה מס' 836: עפ"י סעיף 206 לפקודת העיריותמחליטה המועצה לאשר תקציב העירייה לשנת הכספים

2021 מיום 1/12/21 עד 31/12/21, שתמציתו מפורטת בספר התקציב לשנת 2021, כולל נספח השינויים לספר התקציב.

אושר ברוב של 16 חברי מועצה בעד ו-2 נגד