ועדת כספים לאישור תקציב 2026

עיריית חדרה |9, ת.ד16 חדרה 38100 |04-6303221 |04-6339798 | chayatn@hadera.muni.il

בס"ד

17 דצמבר 2025

כ"ו כסלו תשפ"ו

פרוטוקול וועדת כספים

מיום 16.12.2025 כ"ו כסלו תשפ"ו

משתתפים:

יו"ר ועדת הכספים – גבריאל סרוסי

רונן הילף - חבר ועדת הכספים

רומן גישר – חבר ועדת כספים וסגן ראש העיר

נעמי שוחט – גזברית העירייה

יוכי דהן – מבקרת העירייה

עו"ד שרון שרוני – לשכה משפטית

רו"ח מורן מנור – סגנית גזברית ומנהלת מחלקת תקציבים שם טוב שמבי –מנהל אגף הכנסות

נושאים לדיון :

1. אישור תקציב לשנת 2026

2. מסגרות אשראי לשנת 2026

3. עדכון תקציב לשנת 2025

עיריית חדרה |9, ת.ד16 חדרה 38100 |04-6303221 |04-6339798 | chayatn@hadera.muni.il

• תקציב 2026:

הוצגו עיקרי התקציב בפני חברי ועדת הכספים כדלקמן :

סך הכנסות: 1,005,939,000 ₪

הוצאות שכר 413,558,000 ₪

הוצאות לפעולות 592,381,000 ₪

סה"כ הוצאות 1,005,939,000 ₪

היקף התקציב גדל בכ- 51 מיליון ₪ לעומת תקציב אשתקד,להלן פילוח ההוצאות :

עיריית חדרה |9, ת.ד16 חדרה 38100 |04-6303221 |04-6339798 | chayatn@hadera.muni.il

• להלן הנושאים שהועלו ע"י רומן גישר- סגן ראש העיר:

רומן משבח את הצוות המקצועי על עבודתו המקצועית והמסורה, מבין כי התקציב הינו תקציב ריאלי , המספק מענה ראוי . עם זאת התקציב אינו תקציב חלומות, היות והצרכים רבים .

מציע להתמקד ולפעול להגדלת ההכנסות, בכל המישורים .

• להלן הנושאים שעלו ע"י רונן הילף - חבר ועדת הכספים:

רונן מבקש להביע הערכה לצוות המקצועי על השקעה מקצועית ועבודה מאומצת בהכנת התקציב, וכן ליו"ר ועדת הכספים אשר פעל רבות מול הגזברות וההנהלה , ליווה וסייע באופן שוטף , לאורך כל השנה .

רונן מבקש להתרכז במאמצי הפיתוח של העיר, מדגיש את הצורך בתוכנית אסטרטגית ארוכת טווח , אשר תוביל את מדיניות העירייה ובכך למנוע את השחיקה בין ארנונה מעסקים לארנונה למגורים, אשר ישפיעו באופן ישיר על השירותים לתושב ים.

עמדתו של רונן כי העירייה צריכים לפעול באופן אקטיבי ליזמים/חברות כמו חברה עסקית .

שרון , היועצת המשפטית התייחסה לכך והסבירה כי קיימת תוכנית מיתאר עירונית (ובנוסף לזה נעמי הוסיפה, כי קי ימת גם תוכנית חומש בתקציבי הפיתוח ) אך ישנם אירועים בלתי צפויים , כח עליון כגון מלחמה, קורונה , אשר מעכבים/מסיטים את התוכניות המקוריות.

כמו כן , התלות ביזמים , בעלויות פרטיות מקשה על העירייה בפיתוח העיר .

הוחלט לזמן דיון מקצועי וחשיבתי ל הנעת נושא זה בשיתוף כלל הגורמים המקצועיים הרלוונטים

וחברי ועדת הכספים.

• להלן הנושאים שהועלו ע"י יו"ר ועדת הכספים גבריאל סרוסי :

1. בתקציב 2026 גבריאל היה שותף פעיל וליווה את מינהל ה כספים ומודה על העבודה המאומצת של

כל העוסקים במלאכה .

2. הועברו שאלות/הבהרות ע"י גבריאל ובקשות לפירוטים לכ-60 סעיפי תקציב– מצ"ב קובץ עם

הסברים.

3. נחלים- נדון נושא חברת נחלים , מטרותיה וחזונה ועלו שאלות לגבי התוכנית העסקית .

גבריאל מבקש לקבל פירוט התיקצוב ב -2026 -מצ"ב

4. תקציב הרווחה- גבריאל מעלה דאגה בנושא אי־ מימושם של תקציבים באגף הרווחה בשנת 2025 ,

וחושש מפגיעה של תושבים המבקשים שירותים אלו .

התייחסות נעמי ומורן לנושא זה כי אי ביצוע התקציבים נובע מקושי בגיוס עובדים סוציאליים, ברמה הארצית וכי העיריי ה מתקצבת את אגף הרווחה כנדרש לפי תוכניות בתיאום משרד הרווחה , ואין כל עצירה תקציבית בנושא .

גבריאל מבקש לקבל פירוט הפעולות שנעשו על מנת לגייס עובדים סוציאליים – הועברה התייחסות מנהלת אגף רווחה לכך -מצ"ב.

כמו כן , חברי הועדה מבקשים לקבל נתוני השוואה בחינוך – השקעה פר תלמיד מול רשויות דומות .

עיריית חדרה |9, ת.ד16 חדרה 38100 |04-6303221 |04-6339798 | chayatn@hadera.muni.il

הוצגה ע"י נעמי מצגת ובהכלל הנושאים לדיון :

• עיקרי תקציב 2026 בהיקף של 1,005 מיליון

• מסגרות אשראי לשנת 2026 בסך של 33 מיליון, בדומה לשנה קודמת .

• שינויים תקציביים לשנת 2025- מדובר בהסטות ו עדכון התקציב של 2025 לאומדן הנוכחי, לפי הביצוע בפועל ואומדן עד סוף השנה. ישנם סעיפים בעודף וחלקם בגרעון – בנטו ההכנסות שוות להוצאות . כמו כן, הוסבר כי רוב הסעיפים הינם סעיפים של חינוך– אשר התקציב מושפע מהכנסות בפועל של המשרדים הממשלתיים , כך שהנ"ל משפיע הן על ההכנסות והן על ההוצאות.

גבריאל העביר שאלות והבהרות לגבי מספר סעיפים בשינויים התקציביים – מצ"ב הסברים .

ועדת הכספים ממליצה לאשר :

1. תקציב העירייה לשנת 2026

2. מסגרות אשראי לשנת 2026

3. השינויים התקציביים לשנת 2025- שינוי מספר 2

______________ ______________

גבריאל סרוסי נעמי שוחט יו"ר ועדת הכספים גזברית העירייה