פרוטוקול ועדת כספים 301017

פרוטוקול ועדת כספים מיום ט' במרחשון 30 אוקטובר 2017

עודף שנתי בשנת 2016 מסתכם ב- 1.024 מיליון ₪"A

הסעיפים העיקריים . . . .

הכנסות : תקציב ביצוע הפרש באלפי שח שיעור הגידול

גביית ארנונה 350,660 358,190 7,530 %2.15

הכנ' מדוחות חנייה 9,000 13,660 4,660 %51.78

הכנ' מאגרות בנייה 10,000 9,004 -996 %-9.96

הכנ' ממשרד החינוך 78,265 78,978 713 %0.91

הכנ' ממשרד הרווחה 65,985 65,949 -36 %-0.05

מענק בגין יחידת גבייה - 2,861 2,861 %100

הוצאות :

שכר כולל 223,227 227,429 4,202 %1.88

חזות פני העיר 54,650 55,983 1,333 %2.44

שימוש במים 4,523 5,408 885 %19.57

עמלת זכיין (נובע מגידול בגבייה) 3,500 4,574 1,074 %30.69 פעולות חינוך 71,730 70,023 -1,707 %-2.38

פעולות רווחה 69,182 70,018 836 %1.21


				.
		** ** במונחים שנתיים
				הסעיפים העיקריים
.	.	.	.	.
				.
שיעור הגידול	הפרש באלפי שח	ביצוע	תקציב	הכנסות :
%1.14	3,524	313,474	309,950	גביית ארנונה
%-23.27	-2,792	9,208	12,000	הכנ' מדוחות חנייה
%16.96	1,090	7,518	6,428	הכנ' מאגרות בנייה
%3.00	2,481	85,236	82,755	הכנ' ממשרד החינוך
%2.94	1,939	67,920	65,981	הכנ' ממשרד הרווחה
				.
				הוצאות :
%1.54	3,745	246,732	242,987	שכר כולל
%13.84	4,400	36,200	31,800	פינוי אשפה
%8.39	1,270	16,400	15,130	טיאוט רחובות
%12.06	527	4,898	4,371	שימוש במים
%-5.36	-200	3,528	3,728	עמלת זכיין (נובע מקיטון בגבייה)
%-3.18	-2,350	71,516	73,866	פעולות חינוך
%3.25	2,232	70,888	68,656	פעולות רווחה

בועז חריף גזבר העירייה יו"ר ועדת כספים – גבריאל סרוסי