פרוטוקול מליאה מס' 14 · צפייה בפרוטוקול
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של פרוטוקול דיונים נגיש - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
| נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה | חסרים מקרב חברי המליאה | נוכחים מקרב חברי המליאה |
|---|---|---|
| ענת מור – מנכ"לית המועצה | עמיאל דהאן – אומן | עובד נור – ראש המועצה – גן נר |
| ג'ואד זועבי- גזבר המועצה | שוקי שפרן – תל יוסף | דוד בונפיל ישי – ס. ראש המועצה אדירים |
| עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי | עמרם עמוס – דבורה | הישאם זועבי – ס. ראש המועצה טייבה |
| לאה נהוראי – בית אלפא – (משקיפה) - נכחה | יוסף יהודה – מיטב | יעקב אזולאי – ניר יפה |
| זוהר ברג – גבע – (משקיף) – לא נכח | חאלד חאלדי – נעורה | פרדו עדנה – מגן שאול |
| רונית סבג – מזכירת לשכה | זיאדאת הישאם – מוקיבלה | מלכא ניסים – גן נר |
| תושבים | יצחק צפדיה – עח"א | מולא דוד – אביטל |
| שחר תמיר – בית השיטה | ||
| שלמה אוחנונה – מלאה | ||
| אלון רודברג – רמת צבי | ||
| כהן שגיא – גן נר | ||
| עותמאן זיאדה – מוקיבלה | ||
| מירב אזולאי – נורית | ||
| עיד סלים – מוקיבלה | ||
| ירון דוד – פרזון | ||
| עומרי טלאל – סנדלה | ||
| יעקב פרץ – גדיש |
- פרוטוקול ישיבת מליאה -
נושא : פרוטוקול מליאה 14/19
תאריך : 25.12.19
על סדר היום:
- אישור תקציב מועצה לשנת 2020 -
1
| לירון רותם – כפר יחזקאל | ||
|---|---|---|
| אילן ניר – רם און | ||
| שחר ביטון – חבר | ||
| ערן גולן – מולדת | ||
| רמי אלהרר – ברק | ||
| רמון בן ארי – עח"מ | ||
| זועבי מחמוד – נעורה | ||
| זועבי חסן – טמרה | ||
| עידן דוד – גדעונה |
| החלטה | תמצית הדברים | הנושא לסדר היום |
|---|---|---|
| אישור תקציב מועצה לשנת 2020 - - ראש המעצה: שמח להגיע למעמד אישור תקציב המועצה. את הדיון על התקציב והעדכונים עשינו במליאה הקודמת. גזבר המועצה: התקציב מאוזן אחרי מאמצים גדולים. הנתח העיקרי הוא של החינוך שעומד על %.49 וממשיכים את האיזון גם ל- .2020 היה קשה מאוד בתקציב הזה, מאחר והיה קיצוץ נוסף של 2,700 מיליון ₪ ממענקי האיזון של משרד הפנים. שני השינויים המשמעותיים שנעשו הם ביטול התמיכות כ- 5 מיליון ₪, וכ- 3 מיליון ₪ קיצוץ בתקציב מרכזים קהילתיים. לאורך כל התקציב היו קיצוצים בכל הסעיפים, ברכבים, הוזלת הדלק, מעבר לרכבים היברידיים. לא היו פיטורי עובדים. מנכ"לית המועצה: בערך כל מה שאפשר יוצא עכשיו למכרז חדש, מהרצון להוזיל מחירים ולייעל את הדברים , לדייק אותם לצרכים שלנו. בתחום הביטוחים שעולים לנו הרבה כסף, בתחום המוקד, כל תחום אפשרי כמעט הולכים למכרז חדש. גם מול ספקים אנחנו פועלים להוזיל מחירים מתוך הבנות הדדיות. היום הצלחנו להוריד במכרז של דלק מעל 130,000 ₪ בחסכון של שנה. יקי אזולאי: מבין את החשיבות והתהליך הפרוצידורלי לאשר תקציב בעת הנוכחית, אבל אני מעיר לנו וגם דיברנו על זה רבות בישיבה הקודמת, סוגיית הבשורה. כשאנחנו באים בסוף לתושבים, אני חושב שעצם העובדה שלא התעסקנו עם סל השירותים לתושב ובסוף לפרסם את זה במקביל לתקציב יהיה פה חסרון. כי שמסתכלים על התקציב מעבר לכל מה שנאמר פה ורואים שהשירות |
תמצית הדברים:
2
לתושב ירד, אבל מצד שני אם היינו באים ומראים מה אנחנו נותנים ומה מגדירים כסל שירות לתושב....
בסוף אי אפשר ללכת עם תקציב כזה כי באמת בלי לפגוע באף אחד .את התושב לא מעניין כל המספרים האלה, בסוף מעניין אותו מה הוא קיבל.
וגם אם נאשר את התקציב עכשיו, אני חושב שאנחנו צריכים להזדרז ולהאיץ על הנושא של סל השירותים לתושב ושאנחנו מפיצים את זה, זה מול זה, זה ייתן איזון וימנע "רעשי רקע" שעלולים מה שנקרא לגרום לאנטגוניזם כלפי המועצה.
עיד סלים:
זמן מה מבקש לקבל חומר מהגזבר ואתם מתעתעים בי.. ונותנים לי הרגשה רעה מאוד.
אני הצלחתי להשיג את תקציב 2014 המבוקר, שם אושר סל שירותים שהם החזר וועדים, היה טיטוא, היה גינון, היה פסולת גושית, והוא בעודף של 10 מיליון ₪.
כל עוד שאתם לא יושבים ומסבירים מה קרה....
תיקחו את תקציב 2014 ושימו מול את תקציב 2018 ותסבירו לנו מה קרה....
ראש המועצה, אתה אמרת שגבינו מעל 20 מיליון ₪ בגביית ארנונה
ראש המועצה:
לא בשנה אחת, העלייה היא במשך השנים, משנת 2013 ועד ,2019 כפי שהצגנו פה במליאה בגרף.
עיד סלים:
מחקת את החזר הוועדים, מחקת את השירותים, התקציב גדל משנת 2014 ב - 20 מיליון ₪.
קיצוץ בשירותים...
ראש המועצה:
אתה מערבב פה אלף ואחד דברים ביחד, ואני מציע לך להגיע לפגישה אצל הגזבר, אף אחד לא יהתל בך, אני אומר לך. הנחייה שלי לגזבר. אתה פשוט מגיע למליאה, לא מגיע למליאה.. משתמש במספרים לא נכונים... מדביק אמירות שהם לא נכונות...
אף אחד לא אמר שיש גרעון בשנה אחת 45 מיליון ₪.
גזבר המועצה:
הגרעון המצטבר הוא 60 מיליון ולא 45 מיליון. זה הוצג בתכנית ההבראה.
ה- 60 מיליון זה כל גרעונות העבר שזה עד ליום .31.12 משרד הפנים לא מכיר בכל הגרעון ואומר להוריד מתוך זה 15 מיליון ₪ , נשאר 45 מיליון ₪ וזה הגרעונות אני מכיר בהם.
ואותם אני מכניס לתכנית הבראה.
עיד סלים:
לא ג'ואד, הדו"ח של רו"ח מזוואי אומר שב- 2018 היה גרעון של 43 מיליון ₪.
ראש המועצה:
גרעון מצטבר...
עיד סלים:
איך אני יכול להצביע לתקציב כזה?
3
ראש המועצה:
מותר לך להתנגד.
הדבר השני שהוא לא נכון שאמרת... לגבי תקציב 2014 , אחד הדברים המזעזעים שקראתי שנכנסתי למועצה ב- 2015 היה דו"ח הביקורת על שנת .2014 אתה "נפנפת" פה במליאה הקודמת בדיון על הביקורת ואמרת כמה זה דו"ח חמור, דו"ח 2014 היה דו"ח שבעקבותיו נפתחו חקירות.. אני מניח שהם לא הסתיימו כי עוד לא קיבלתי את התוצאות שלהם, אז בוא ניקח את הדברים בפרופורציה ולא להטעות פה את חברי המליאה.
לירון רותם:
שאלה בנושא סל השירותים לעניין פסולת גושית, דיברנו על זה, יש כבר איזה נתון שהמועצה מתכוונת לתמוך ביישוב?
ראש המועצה:
כן.
אנחנו מניח שנוציא מכתבים ליישובים כבר בשבוע הבא.
אני לא אכנס לפרטים כרגע, אבל מדובר סדר גודל ביישובים גדולים, נע בין 36,000 ₪ ו- 70,000 ₪ בשנה. זה אמור לתת את המענה גם לגזם וגם לפינוי פסולת גושית.
זה נושא שאנחנו מתחילים השנה, אני מניח שיהיו פה עוד עדכונים.
התמיכה תתחיל מינואר.
לגבי הפסדים, אני מזכיר היחידי שלא טופל זה הצאן, שכנראה ייפתר בשבוע הבא. אני יושב עם הגורמים הרלוונטים. והבשורה שאמרתי פעם שעברה שלכל מגדל צאן יהיה אפשרות לשלם 10 ₪ לאמה כדי לפנות את כל העדר, וזה יהיה בשורה גדולה מאוד.
רמי אלהרר:
חושב שלשנה הבאה וכבר בתחילת השנה לעשות מאמצים לגיוס תקציבים, ולראות איך מחזקים את השירות לתושב כי הוא ממש "בכי רע", ושמה של המועצה "בכי רע", כי בסופו של עניין התושבים מרגישים את זה, ישירות, יום יום רגע רגע וצריך לעשות את המאמצים האלה ולכוון לשם. אני רוצה את מילתך לעשות את המאמץ הזה. צריך לבוא עם בשורה לתושבים.
שגיא כהן:
אתה עושה תיקון לעבר , זאת הבשורה.
תיקון למה שהיה, כל הגרעונות האלה, כל הכספים האלה, כל הבלאגן הזה...
עדיף להתנהל עם מועצה בחובות שלא מסוגלת לעשות שוב דבר? עושים תיקון.
אני בא ליישוב שלי ואומר להם תניחו למועצה עכשיו, בואו נתחזק אנחנו. כשיהיה להם כסף "ניפול" עליהם. בואו נעזור ביחד.
רמי אלהרר:
מקבל את מה שאמרת, אבל המאמץ וההובלה והולכה צריכה לבוא מההנהלה ומהשולחן הזה.
עדנה פרדו:
אני כל שנה משתאה מהתקציב... ושאלתי המון המון שאלות ...
יש דבר שחורה לי וכתבתי לך על זה ולא זכיתי לתשובה.
אני אומר אותו פה, אחרי שנאמר שהחינוך הוא %49 מהתקציב, ואחרי שנאמר שהמועצה מאוד מאוד תומכת בחינוך, אנחנו 4
רואים לנגד עיננו ראש מינהל חינוך, אחד הדמויות הכי רציניות ומכובדות שצריכות להיות פה, ולא מתסכלת פרסונלית...
השכר שלו ייפגע ב- %20 ולוקחים לו את הרכב... האם אנחנו לא רוצים פה ראש מינהל חינוך שהוא חזק ?
ההסבר שקיבלתי... אנחנו עושים מכרזים, בודקים מחדש... אני לא ראיתי פה שום ראש אגף שהורידו לו את הרכב, לא ראיתי שוב ראש אגף שהורידו לו בשכר...
אם הייתם באים ואומרים זה חלק מהמדיניות של המועצה...
ראש המועצה:
למי התכוונת שלא קיבלת תשובה ממני או מהגזבר?
עדנה פרדו:
במליאה הקודמת שאלתי וקיבלתי תשובה שלא מניחה את דעתי, נאמר לי שזה העבודה שהמועצה עושה, מכרזים, בודקת שוב....
אני מצטערת אבל הורדה של %20 בשכר של ראש מינהל חינוך שהוא אדם מאוד מאוד חזק לדעתי זו פגיעה בחינוך הילדים שלנו.
ראש המועצה:
לא הבנת כנראה את התשובה, שאלת כרגע מילא אם זה הייתה מדיניות....
חד משמעית כל מנהל שנקלט במועצה 2019/20 אנחנו ביקשנו בהסכמה והורדנו משכרו עד %,26 היו כאלה שיותר, כולל את המהנדס, כולל את מנהלת מחלקת השירותים החברתיים הנוכחית וכולל את החדשה שנכנסת לעבודה, חלקם מוותרים גם על רכבים, כולם עושים את זה בהסכמה. דרך אגב נקלטים אנשים נהדרים, כולם מבינים שזה הדרישה כרגע ברשות הזאת. מי שרוצה להיות פה צריך לזכות כדי להיות פה. כי התושבים פה ראויים רק לטובים ביותר וכולם מסכימים להוריד משכרם כדי להיות ראויים במקום הזה...
ולכן אם את שואלת ולא הבנת, או אני לא הסברתי מספיק טוב, כמדיניות חד משמעית זו המדיניות ואין פה בשורה רק לאגף החינוך.
כולם, כל החדשים שנקלטו משתתפים בזה גם כן.
מנכ"לית המועצה:
הייתה גם חריגה בשכר של ראש מינהל חינוך שמשרד הפנים עלה עליה, דרש להוריד אותה, אז כבר השכר מלכתחילה לא תאם, ואם בנוסף לזה תוסיפי את מה שקורה דווקא במינהל חינוך קורה פחות ובכל הנקלטים החדשים קורה אפילו בצורה דרמטית יותר בהסכמה מלאה שלהם, כאלה שבאים עם שכר הרבה הרבה יותר גבוה והם הסכימו לרדת בשכר בידיעה שהם מצטרפים למאמץ, נשאר לנו רק לחבק ולהעריך את זה, זה לא מוריד לא מהאיכות שלהם ולא משום דבר.
ניסים מלכא:
מה שעדנה אמרה פה זה גל שמועות שהמועצה "כיסחה" את ראש מינהל חינוך ולא נתנה לו רכב, כי ראש המועצה לא רצה אותו...
ראש המועצה:
אני שומע על כך לראשונה... כשייכנס לתפקידו ראש מינהל החינוך החדש נשמח להזמין אותו להכרות מול חברי המליאה.
בעד - 24
5
נגד- 1
נמנע- 1
החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת .2020
רשמה : רונית סבג – מזכירת לשכה.
על החתום
_________________________ ________________________
ענת מור – מנכ"לית המועצה עובד נור - ראש המועצה
העתקים : לנוכחים. לחסרים. תיק מליאה .14/19
6
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
התקציב השוטף
לשנת 2020
תוכן העניינים
הנושא: עמוד
דברי ראש המועצה 1
דברי הגזבר 2
דף מרכז 3-4
דיאגרמה הוצאות לפי מינהל 5
מינהל חינוך 6-11
שירותי רווחה וקליטה 12-17
תרבות 18
מינהל כללי אסטרטיגיה ודוברות 19
מענקי משרד הפנים והכנסות כלליות 20
מחלקת גביה 21
גזברות והנהלת חשבונות 22
ביטוח 23
פירעון מלוות 24
הוצאות מימון 25
ניקוז 26
השתתפויות ותמיכות 27
מינהלת פיתוח 28
ועדה מקומית ומחלקת הנדסה 29
מינהלת 30
שפע ואחזקה 31
מחלקת דת 32
ביטחון 33
תאורה 34
ועדה חקלאית 35
נוי - חזות המועצה והישובים 36
יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי 37
תברואה 38
וטרינריה 39
התקציב הרגיל בחלוקה לפי משרד הפנים 40
דיאגרמת הוצאות בחלוקה לפי מינהלים 41
תקציב 2020
תקציב לשנת -2020 רשות בריאה
התקציב השנה נושא בשורה של שחרור מעול החובות, ומשקף את ניצני הפירות של ההתייעלות וההבראה
שהובילה הנהלת המועצה. לראשונה, מזה שנים רבות מתנהלת המועצה במסגרת תקציב בריא ומאוזן,
בהתאם ליכולותיה ובסדר יום מחודש.
לצעד זה רתמנו את משרד הפנים שמכיר הכרה מלאה וחיובית בצעדים שנקטה הנהלת המועצה לייעול
המערכת, עמידה אחראית בצעדים שיובילו לכיסוי מלא של חובות העבר, ויאפשרו את המשך הפיתוח המואץ.
יותר מכל מתמקד השנה התקציב בהפיכת המועצה האזורית הגלבוע- לרשות בריאה ועצמאית!
תקציב מאוזן לא מוחק חובות עבר שהמועצה גוררת כבר שנים ארוכות. כמנהיגות ציבורית, אנו מחויבים
מוסרית לסיים לשלם את מלוא חובות העבר ולבסס תשתית מבטיחה של התנהלות בריאה, ולאפשר את
רווחת התושבים. ליצור אופק בהיר יציב ומבטיח יותר לכולנו.
כמי שחרט על דגלו התנהלות תחת כללי מנהל תקין, אני פועל להביא להבראה, תוך טיפוח תרבות ארגונית
המונעת את הישנותם של משברים מחזוריים, מלווה תמידית בהלוואות.
עשינו מהליכים אמיצים וחשובים, ועלינו להשלים את המלאכה.
בשנת 2020 ימשיך הגידול העקבי בתקציב החינוך, המהווה כמחצית התקציב הכולל, וכמשנה תוקף לאמירה
הארגונית לפיו החינוך "הוא התשובה לכל השאלות". במקביל ממשיכה המועצה בקידום פעילויות התרבות,
החינוך הבלתי פורמאלי, והשירותים החברתיים, אותם אנו רואים כחשובים ביותר לפיתוחנו כפרטים
וכקהילה.
אנו מוצאים בשורה במשאבים החדשים מבחוץ המופנים כתקציבים לישובים עצמם. במסגרת הטיפול בצרכי
התברואה בישובים, למשל, הגדרנו תקציב של מעל ל- 1.6 מיליון ש', ובנוסף הכשרנו 7 פקחי איכו"ס נוספים,
לטובת שיפור איכות הסביבה ואיכות החיים שלנו בגלבוע. לצד כל זאת נמשיך בפיתוח המואץ בישובים
ובהשלמת המענים הנדרשים נוכח גידול האוכלוסייה- בתכנון, בבינוי, בחינוך ובקהילה.
ולסיום, ביחד, תוך המשך התנהלות בשקיפות ובאחריות, נמשיך לשרת את תושבי הגלבוע, תוך שמירה על
רווחת התושבים, העובדים וניהול תקציב המאפשר את קידום ופיתוח איכות החיים ומנועי הצמיחה של
הגלבוע. תודתי הכנה להנהלת המועצה, לוועדים ולהנהגות היישובים, לעובדי המועצה ולכם- חברי המליאה
היקרים- על האמון המלא ושיתוף הפעולה בעשייה.
שלכם,
עובד נור, ראש המועצה
תקציב 2020 1
| 2020 | 2019 | 2018 | מינהל | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | אלף ₪ | % | אלף ₪ | % | אלף ₪ | |
| % | אלף ₪ | % | אלף ₪ | % | אלף ₪ | |
| 49.20 | 97,960 | 48.11 | 95,021 | 46.06 | 89,549 | חינוך |
| 10.67 | 21,237 | 10.43 | 20,591 | 10.64 | 20,676 | שירותי רווחה |
| 0.61 | 1,212 | 0.65 | 1,274 | 0.62 | 1,209 | תרבות |
| 7.23 | 14,391 | 6.80 | 13,421 | 6.46 | 12,555 | מינהל כללי |
| 18.97 | 37,772 | 19.65 | 38,800 | 21.00 | 40,829 | כספי וגזברות |
| 2.60 | 5,182 | 2.48 | 4,903 | 2.61 | 5,070 | פיתוח |
| 10.72 | 21,337 | 11.89 | 23,484 | 12.61 | 24,518 | שירות לתושב |
| 100 | 199,091 | 100 | 197,494 | 100 | 194,406 | סה"כ |
25/12/2019
לחברי המליאה – שלום רב,
להלן מוגש לאישור המליאה התקציב השוטף של המועצה לשנת 2020 .
המסגרת התקציבית לשנת 2020 מסתכמת בסך של 199,091 אלף ₪
לעומת סך של 197,494 אלף ₪ בשנת .2019
להלן פירוט בהתפלגות תקציב ההוצאות של כל מינהל:
בכבוד רב,
ג'ואד זועבי
גזבר המועצה
תקציב 2020 2
| תקציב | הגדלה / | תקציב | אומדן ביצוע | תקציב | הגדלה / | תקציב | אומדן ביצוע | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | )הפחתה( | 2019 | 2019 | 2020 | )הפחתה( | 2019 | 2019 | עמוד | שם מחלקה |
| א. חינוך | |||||||||
| 6,344,000 | ) (1,159,000 | 7,503,000 | 6,530,000 | 60,000 | ) (140,000 | 00,000 2 | 84,000 | 6 | מינהל חינוך |
| 29,629,000 | ) (245,000 | 29,874,000 | 30,164,000 | 24,390,000 | ) (416,000 | 24,806,000 | 25,869,000 | 7 | גני ילדים |
| 29,790,000 | 2,294,000 | 27,496,000 | 27,998,000 | 20,849,000 | 1,032,000 | 19,817,000 | 20,322,000 | -9 8 | בתי ספר |
| 876,000 | 110,000 | 766,000 | 756,000 | 710,000 | 35,000 | 675,000 | 202,000 | 10 | קידום נוער |
| 31,321,000 | 1,939,000 | 29,382,000 | 29,595,000 | 20,400,000 | 530,000 | 19,870,000 | 18,454,000 | 11 | תחבורה |
| 97,960,000 | 2,939,000 | 95,021,000 | 95,043,000 | 66,409,000 | 1,041,000 | 65,368,000 | 64,931,000 | סה"כ חינוך | |
| 21,237,000 | 646,000 | 20,591,000 | 22,500,000 | 16,443,000 | 476,000 | 15,967,000 | 15,614,000 | 12-17 | ב. שירותי רווחה |
| 1,212,000 | ) (62,000 | 1,274,000 | 1,517,000 | 723,000 | - | 723,000 | 831,000 | 8 1 | ג. תרבות |
| 14,391,000 | 970,000 | 13,421,000 | 12,675,000 | - | - | - | - | 19 | ד. מינהל כללי אסטרטיגיה ודוברות |
| ה. מינהל כספי וגזברות | |||||||||
| 77,000 | - | 77,000 | 24,637,000 | 26,888,000 | ) (3,398,000 | 30,286,000 | 31,415,000 | 20 | מענקים וכלליות |
| 10,758,000 | 176,000 | 10,582,000 | 12,340,000 | 69,610,000 | 5,398,000 | 64,212,000 | 73,052,000 | 21 | מחלקת גבייה |
| 3,178,000 | ) (110,000 | 3,288,000 | 2,610,000 | - | - | - | - | 2 2 | גזברות והנהלת חשבונות |
| 478,000 | 151,000 | 327,000 | 526,000 | - | - | - | - | 23 | ביטוח |
| 20,326,000 | 2,427,000 | 17,899,000 | 18,272,000 | 8,342,000 | ) (803,000 | 9,145,000 | 9,145,000 | 24 | מלוות |
| 1,530,000 | ) (1,000,000 | 2,530,000 | 3,256,000 | 10,000 | ) (27,000 | 37,000 | -30,000 | 5 2 | הוצאות מימון |
| 1,285,000 | 59,000 | 1,226,000 | 1,187,000 | - | - | - | - | 6 2 | ניקוז |
| 140,000 | ) (2,731,000 | 2,871,000 | 2,807,000 | - | - | - | - | 7 2 | השתתפויות כללי |
| 37,772,000 | ) (1,028,000 | 38,800,000 | 65,635,000 | 104,850,000 | 1,170,000 | 103,680,000 | 13,582,000 1 | סה"כ מינהל כספי |
מועצה אזורית הגלבוע
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 לפי מחלקות
תקציב 2020 4
| תקציב | הגדלה / | תקציב | אומדן ביצוע | תקציב | הגדלה / | תקציב | אומדן ביצוע | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | )הפחתה( | 2019 | 2019 | 2020 | )הפחתה( | 2019 | 2019 | עמוד | שם מחלקה |
| ו. מינהל פיתוח | |||||||||
| 1,027,000 | 238,000 | 789,000 | 685,000 | 123,000 | - | 123,000 | 103,000 | 8 2 | מינהלת פיתוח |
| 4,155,000 | 41,000 | 4,114,000 | 3,835,000 | 5,359,000 | ) (420,000 | 5,779,000 | 3,394,000 | 29 | ועדה מקומית-הנדסה |
| 5,182,000 | 279,000 | 4,903,000 | 4,520,000 | 5,482,000 | ) (420,000 | 5,902,000 | 3,497,000 | סה"כ מינהל פיתוח | |
| ז. מינהל שירותים | |||||||||
| 1,229,000 | 34,000 | 1,195,000 | 1,174,000 | - | - | - | - | 30 | מינהלת |
| 1,312,000 | 28,000 | 1,284,000 | 1,229,000 | - | - | - | - | 31 | שפע ואחזקה |
| 1,399,000 | ) (69,000 | 1,468,000 | 1,651,000 | 1,226,000 | ) (320,000 | 1,546,000 | 1,197,000 | 32 | דת |
| 2,639,000 | ) (301,000 | 2,940,000 | 2,322,000 | 564,000 | 16,000 | 548,000 | 506,000 | 33 | ביטחון |
| 1,400,000 | 64,000 | 1,336,000 | 1,210,000 | 300,000 | 159,000 | 141,000 | 364,000 | 34 | תאורה |
| 200,000 | - | 200,000 | 100,000 | - | - | - | - | 5 3 | ועדה חקלאית |
| - | - | - | 2,000 | - | - | - | - | 36 | נוי |
| 1,070,000 | ) (132,000 | 1,202,000 | 1,018,000 | 562,000 | ) (280,000 | 842,000 | 691,000 | 37 | יחידה סביבתית ופיקוח |
| 10,795,000 | ) (1,389,000 | 12,184,000 | 13,190,000 | 1,082,000 | - | 1,082,000 | 948,000 | 38 | תברואה |
| 1,293,000 | ) (382,000 | 1,675,000 | 1,933,000 | 1,450,000 | ) (245,000 | 1,695,000 | 994,000 | 39 | וטרינריה |
| 21,337,000 | ) (2,147,000 | 23,484,000 | 23,829,000 | 5,184,000 | ) (670,000 | 5,854,000 | 4,700,000 | ס ה"כ מינהל שירותים | |
| 199,091,000 | 1,597,000 | 197,494,000 | 225,719,000 | 199,091,000 | 1,597,000 | 197,494,000 | 203,155,000 | סה "כ | |
| - | - | - | )(22,564,000 | עודף / (גרעון) |
מועצה אזורית הגלבוע
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 לפי מחלקות - המשך
תקציב 2020 5
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 60,000 | )(140,000 | 200,000 | 84,000 | שיפוצים בתי ספר | 1100920 131 |
| 60,000 | )(140,000 | 200,000 | 84,000 | סה"כ הכנסות מינהל חינוך |
| תקציב 2020 | הגדלה / )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 486,000 - 168,000 300,000 - 4,000 1,000 60,000 150,000 5,175,000 - | ) (108,000 147,000 - - )(65,000 )(3,000 )(5,000 )(40,000 - 75,000 )(1,160,000 | 594,000 )(147,000 168,000 300,000 65,000 7,000 6,000 100,000 150,000 5,100,000 1,160,000 | 735,000 ) (128,000 168,000 309,000 53,000 5,000 2,000 145,000 141,000 5,100,000 - | שכר מינהל חינוך חיוב מתנ"ס בשכר עובדים שכר חשב מינהל חינוך ביטוח חינוך רכב מינהל חינוך סלולר מינהל חינוך טלפונים מינהל הצטיידות ושיפוצים בדיקת בטיחות מבנה חינוך השתתפות במתנ"ס שריון לכיסוי גירעון מתנ"ס | 1811000110 1811000111 11000210 18 11000440 18 0531 181100 000540 1811 000542 1811 1000750 181 11000752 18 1824000810 0810 182410 |
| 6,344,000 | )(1,159,000 | 7,503,000 | 6,530,000 | סה"כ הוצאות מינהל חינוך |
מינהל חינוך 6810
סה"כ הפרש במינהל חינוך ) (6,446,000 ) (7,303,000 1,019,000 ) (6,284,000
תקציב 2020 6
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| - - 20,456,000 480,000 1,041,000 190,000 190,000 240,000 - 19,000 1,274,000 500,000 - | - )(480,000 45,000 - - - - - - 19,000 - - - | - 480,000 20,411,000 480,000 1,041,000 190,000 190,000 240,000 - - 1,274,000 500,000 - | 3,000 532,000 21,148,000 199,000 851,000 164,000 196,000 236,000 8,000 12,000 2,172,000 295,000 53,000 | הכנסות עצמיות גני ם חינוך הכנסות הורים רמת צבי מ.החינוך שכל"מ מילת - השתת' הורים מילת - משרד החינוך מילת - הכנסות יוחא קרן קרב - השתת' הורים קרן קרב - משרד החינוך הכנסות חינוך עצמי ות שכ"ד והצטיידות-מ .החינוך מעונות יום מ.העב' והרווחה הכ' קייטנות - עצמיות הכנסות גנים ממ. מ משלה שונים | 0420 131220 0421 131220 1312200920 2210410 131 312210920 1 2211920 131 2260420 131 2260920 131 0420 131230 300920 1312 312400931 1 2800420 131 0990 131280 |
| 24,390,000 | )(416,000 | 24,806,000 | 25,869,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| - 8,891,000 3,736,000 - 1,000 - 11,233,000 1,904,000 600,000 1,213,000 - - 1,000 114,000 50,000 100,000 12,000 1,274,000 300,000 200,000 | - )(291,000 )(30,000 - - - 173,000 - - 100,000 )(192,000 - )(5,000 )(9,000 - - - - )(11,000 20,000 | - 9,182,000 3,766,000 - 1,000 - 11,060,000 1,904,000 600,000 1,113,000 192,000 - 6,000 123,000 50,000 100,000 12,000 1,274,000 311,000 180,000 | 1,000 9,422,000 2,850,000 14,000 - 1,000 11,524,000 1,891,000 637,000 975,000 76,000 31,000 - 113,000 44,000 133,000 16,000 1,781,000 369,000 286,000 | תקשורת גיל הרך שכר ע.גננות שכר עוזרות וסייעות גנים שכירות גנים (כפרי ם) השתלמויות גנים טלפון גני ילדים מ.החינוך גננות ע.מדינה מילת גנים קרן קרב פעילות תפעול שו טף של גנים גן רמת צבי מנהלת הגיל הרך סלולר גיל הרך מזכירות גנ"י יום העצמאות תוכנית לאומית תוכנית לאומית - השלמ ה מעונות יום ת.מ.ת קיבוצים קייטנות הוצאות קייטנות | 0540 181200 812200110 1 1812200210 0410 181220 00521 18122 0540 181220 1812200760 812200761 1 2200762 181 812200870 1 0871 181220 0110 181221 10540 18122 2211110 181 220780 1812 2240910 181 241910 1812 812400870 1 2800110 181 2800780 181 |
| 29,629,000 | )(245,000 | 29,874,000 | 30,164,000 | סה"כ הוצאות |
גני ילדים 6810
סה"כ הפרש בגני ילדים )(4,295,000 )(5,068,000 )(171,000 )(5,239,000
תקציב 2020 7
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| - 363,000 3,618,000 - 561,000 556,000 - 40,000 - 216,000 100,000 - 3,006,000 320,000 550,000 380,000 680,000 19,000 800,000 1,203,000 2,212,000 1,581,000 280,000 190,000 - - 699,000 100,000 60,000 - - 140,000 2,725,000 400,000 50,000 | - - 150,000 - - - - )(100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 600,000 177,000 80,000 - - - - )(29,000 3,000 )(114,000 - 140,000 25,000 - - | - 363,000 3,468,000 - 561,000 556,000 - 140,000 - 216,000 100,000 - 2,906,000 320,000 550,000 380,000 680,000 19,000 800,000 1,203,000 1,612,000 1,404,000 200,000 190,000 - - 699,000 129,000 57,000 114,000 - - 2,700,000 400,000 50,000 | 240,000 314,000 3,691,000 72,000 584,000 408,000 5,000 - 14,000 - - 5,000 3,047,000 - 554,000 343,000 601,000 13,000 805,000 1,186,000 2,263,000 1,429,000 281,000 211,000 55,000 55,000 955,000 112,000 - - 149,000 4,000 2,919,000 - 7,000 | עצמיות חינוך לא מז והות מ.החינוך שרתים ומזכירים מ.החינוך סייעות מניעת נשירה קרן קרב - השתת' הורים קרן קרב - משרד החינוך תוכנית מעברים מיל"ת יד לחמישה מיל"ת בי"ס חב"ד מילת - השתתפות מ. הח ינוך אגרת שכפול בתי"ס יסודי ים סל לתלמיד העולה ניהול עצמי משופר סל מדע הכנסות עובד סיוע משופר תוספת דפרנציאלית אגרות תלמידי חוץ העשרה ונילוות חינוך מי וחד סל תלמיד לחט"ב א.חינוך התישבותי משטרה - שמירה במוס' בח ינוך ש.פסיכולוגי ביטוח תאונות מ.חינוך ק.ב.ס השתת' פעולות ספור ט ואחרים מסגרות קיץ לתלמיד עצמיות מסגרת קיץ לתלמידים תוכנית ניצנים-ביה"ס נר ה ג תוכנית ניצנים-ביה"ס חב "ד תוכנית ניצנים- רמת צבי תכנית ניצנים-עצמיות תכנית ניצנים גנ"י הכנ' צהרונים-תוכנית ניצני סל תרבות - מותנה בגביה שיקום שכונות - משרד ה חינוך | 410 1310000 3200920 131 13210920 13 920 1313221 3260420 131 3260920 131 420 1313262 263410 1313 410 1313264 3266920 131 3270920 131 920 1313271 13280920 13 3280990 131 3290920 131 3291920 131 3300760 131 301920 1313 4000920 131 15201920 13 17100990 13 17300920 13 7500440 131 7700920 131 920 1317900 420 1317970 7970920 131 7971420 131 971421 1317 1317971423 425 1317971 7971426 131 17971920 13 2100920 132 210920 1322 |
| 20,849,000 | 1,032,000 | 19,817,000 | 20,322,000 | סה"כ הכנסות |
בתי ספר 6810
תקציב 2020 8
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,202,000 1,200,000 - - 50,000 1,502,000 2,414,000 1,693,000 199,000 2,387,000 317,000 1,279,000 - - 160,000 - 360,000 320,000 800,000 1,173,000 1,693,000 340,000 550,000 - 780,000 2,560,000 1,861,000 280,000 475,000 - - - 700,000 270,000 - 2,400,000 320,000 55,000 400,000 - 50,000 | 130,000 30,000 - - - - 30,000 )(2,564,000 - 2,197,000 235,000 1,032,000 - - )(25,000 - - - - - 324,000 24,000 - - - 500,000 253,000 80,000 )(2,000 - - - - 50,000 - - - - - - - | 3,072,000 1,170,000 - - 50,000 1,502,000 2,384,000 4,257,000 199,000 190,000 82,000 247,000 - - 185,000 - 360,000 320,000 800,000 1,173,000 1,369,000 316,000 550,000 - 780,000 2,060,000 1,608,000 200,000 477,000 - - - 700,000 220,000 - 2,400,000 320,000 55,000 400,000 - 50,000 | 3,011,000 1,139,000 38,000 - 46,000 1,102,000 2,263,000 1,617,000 231,000 2,581,000 474,000 1,358,000 - 32,000 150,000 - - 427,000 805,000 689,000 1,462,000 313,000 424,000 70,000 780,000 2,612,000 1,681,000 - 466,000 - - 33,000 283,000 441,000 3,000 2,459,000 374,000 141,000 476,000 - 17,000 | שרתים מזכירים עובדי ניקיון - שרתים מזכירים - קב לניות בזק מנב"ס מיחשוב ואוטמציה קרן קרב הקצבות לבתי ספר שכר סייעות שכר סייעות - מתנ"ס שכר סייעות ח. מיוחד )יס וד שכר סייעות כיתתיות )יס ודי שכר סייעות רפואיות )יסוד י הוצאות פעולות חינוך מניעת נשירה תוכנית תקשוב תוכנית מעברים מילת בתי ספר סל מדע הוצאות סל תלמיד לחט"ב אגרות תלמידי חוץ שכר עמק יפה שכר עמק יפה - מתנ"ס תפעול עמק יפה הוצ' בי"ס עמק יפה פרחי חונכות טכניון אבטחת מוסדות חינוך שרות פסיכולוגית ביטוח תאונות אישיות שכר קב"ס - מועצה תקשורת קב"סים שיקום שכונות יוזמה פדגוגית מסגרות קיץ לתלמיד שכר תוכנית ניצנים שכר תוכנית ניצנים ד רך מתנ ת.ניצנים-העב' ליישובים/יז תוכנית ניצנים-הזנה תוכנית ניצנים-פע' העשר ה/ח סל תרבות - מותנה בגביה תוכנית חלוץ שיקום שכונות | 13200110 18 13200210 18 211 1813200 540 1813200 200570 1813 13200760 18 1813200870 13210110 18 3210210 181 13211110 18 3212110 181 13213110 18 780 1813220 780 1813221 3251760 181 780 1813262 3266760 181 3280780 181 4000780 181 15200760 18 15201110 18 5201210 181 5201760 181 780 1815201 6200850 181 17100750 18 17300750 18 7500440 181 7700110 181 540 1817700 810 1817920 760 1817960 7970780 181 7971110 181 210 1817971 17971781 18 7971782 181 971784 1817 2100780 182 780 1822200 210810 1822 |
| 29,790,000 | 2,294,000 | 27,496,000 | 27,998,000 | סה"כ הוצאות |
בתי ספר 6810 - המשך
סה"כ הפרש בתי ספר )(7,676,000 )(7,679,000 )(1,262,000 )(8,941,000
תקציב 2020 9
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 263,000 387,000 60,000 - | 60,000 - )(25,000 - | 203,000 387,000 85,000 - | 137,000 - 65,000 - | קידום נוער - השתת' הורי ם קידום נוער - השת' מ. הח ינוך הסעות קידום נוער - הש ת' מ. חינוך הכנסות גנים ממשר ד החינוך | 1315210420 1315210920 315211920 1 810920 1312 |
| 710,000 | 35,000 | 675,000 | 202,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 710,000 - 85,000 20,000 1,000 60,000 | 71,000 - - )(20,000 )(1,000 60,000 | 639,000 - 85,000 40,000 2,000 - | 133,000 552,000 - 13,000 1,000 57,000 | שכר מנהלת ורכזים קידום נוער שכר קידום נוער חיו ב מתנ"ס שכירות היחידה לקידום נוער אחזקה היחידה לקידום נוער סלולרי יחידה לקידום נ וער משלחות קידום נוער | 1815210110 210210 1815 815210410 1 815210420 1 15210540 18 815210780 1 |
| 876,000 | 110,000 | 766,000 | 756,000 | סה"כ הוצאות |
קידום נוער 6810
סה"כ הפרש בקידום נוער )(554,000 )(91,000 )(75,000 )(166,000
תקציב 2020 10
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 500,000 18,000,000 1,900,000 | )(370,000 1,000,000 ) (100,000 | 870,000 17,000,000 2,000,000 | 446,000 16,211,000 1,797,000 | הסעות -הכ עצמיות מ.החינוך הסעות מ.החינוך ליוויים בהסעות | 800490 1317 17800920 13 7810920 131 |
| 20,400,000 | 530,000 | 19,870,000 | 18,454,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,935,000 - 60,000 60,000 20,000 - 3,200,000 18,000,000 200,000 5,846,000 | )(17,000 - )(5,000 )(11,000 - )(300,000 1,123,000 - 1,149,000 | 3,952,000 - 65,000 60,000 31,000 - 3,500,000 16,877,000 200,000 4,697,000 | 4,049,000 47,000 131,000 25,000 19,000 4,000 0 3,143,00 00 17,120,0 206,000 4,851,000 | שכר תחבורה שכר מלוות דרך המ תנ"ס אחזקת רכב מנהל אחזקת רכב סדרן תקשורת ופלאפונים צרכי משרד אחזקת צהובים קבלני הסעות יעוץ ולווי בנושא הסעות שכר סייעות מלוות | 7800110 181 11 18178002 00530 18178 00531 18178 00540 18178 60 18178005 7800730 181 17800750 18 800752 1817 7801110 181 |
| 31,321,000 | 1,939,000 | 29,382,000 | 0 29,595,00 | סה"כ הוצאות | |
| )(10,921,000 | )(1,409,000 | )(9,512,000 | )(11,141,000 | סה"כ הפרש בתחבורה |
תחבורה 1941
תקציב 2020 11
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,200,000 15,000 320,000 5,000 78,000 15,000 38,000 48,000 1,000 98,000 4,000 38,000 98,000 4,000 12,000 1,000 1,000 165,000 1,000 394,000 94,000 - 100,000 21,000 139,000 - - 750,000 210,000 300,000 40,000 223,000 1,000 - - 16,000 49,000 50,000 | 30,000 - 40,000 )(1,000 )(2,000 - 38,000 48,000 - 42,000 )(1,000 - 93,000 - )(3,000 - - )(75,000 - 94,000 )(93,000 - 42,000 21,000 - - )(2,000 )(186,000 30,000 - )(200,000 223,000 - )(1,000 )(40,000 )(7,000 )(18,000 )(5,000 | 2,170,000 15,000 280,000 6,000 80,000 15,000 - - 1,000 56,000 5,000 38,000 5,000 4,000 15,000 1,000 1,000 240,000 1,000 300,000 187,000 - 58,000 - 139,000 - 2,000 936,000 180,000 300,000 240,000 - 1,000 1,000 40,000 23,000 67,000 55,000 | 2,304,000 - 317,000 - 76,000 - - - - 161,000 - 47,000 - - - - - 176,000 1,000 594,000 - 96,000 - 126,000 97,000 2,000 614,000 150,000 485,000 38,000 - - - - 19,000 15,000 39,000 | שכר עובדי לשכה מיחשוב מחלקת רווחה נרשמים לרווחה - כו"א הכנסות מנהליות כו"א לחינוך המיוחד סל בטיחות בטחון עובדים-מאבט חים מיזם לבטחון תזונתי משפחות במצוקה בקה ילה - עצמיות משפחות במצוקה בקה ילה מקלט לנשים מוכות סיוע למשפחות עם ילדים (עניות) מרכזי טיפול באלימות תחנות לטיפול במשפח ה יצירת קשר הורים ילדים טיפול בדרי רחוב ועדת תסקירים טיפול במשפחות אומנה טיפול בילד בקהילה - עצמיות טיפול בילד בקהילה מועדונית שיקומית יצירת קשר הורים יל דים טיפול בפגיעות מיניות פגיעות מיניות בגירים תוכנית לאומית ייחודיות ( %)100 ת.לאומית ילדים ונוע ר השתתפות אחזקה בפ נימיה - הורים אחזקת ילדים בפנימיות עם הפנים לקהילה ילדים מעונות יום ילדים במשפחתונים מ.הר ווחה ילדים במשפחתונים אחזקת זקנים במעונות קשיש בקהילה - צד ג' טיפול בזקן בקהילה מועדונים לזקן מאחרים מועדונים לזקן מרכזי ועדות חוק סיעוד | 1341000930 341010930 1 1341020930 41100930 13 341200930 1 341800930 1 341810930 1 341900930 1 42200420 13 342200930 1 42240930 13 342250930 1 342400930 1 42420930 13 342600930 1 42450930 13 42460930 13 1343500930 43510420 13 1343510930 343511930 1 3520930 134 1343530930 343531930 1 1343550930 3570930 134 3800420 134 1343800930 1343810930 1343900930 343901931 1 1343901990 44300930 13 4400420 134 4400930 134 344420790 1 344420930 1 344430930 1 |
שרותי רווחה 7841 (הכנסות)
תקציב 2020 12
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 240,000 160,000 60,000 180,000 15,000 100,000 285,000 11,000 50,000 41,000 5,000 40,000 50,000 110,000 25,000 2,675,000 9,000 4,000 20,000 1,000 4,000 - 8,000 1,000,000 13,000 - 6,000 375,000 - 24,000 413,000 - 11,000 11,000 - 6,000 - 544,000 375,000 17,000 1,000 | - - )(4,000 )(12,000 5,000 100,000 )(62,000 )(19,000 10,000 41,000 )(15,000 40,000 3,000 )(33,000 - )(25,000 9,000 )(4,000 1,000 1,000 - )(34,000 - - 3,000 - - 6,000 - 24,000 113,000 )(2,000 )(1,000 - - 1,000 )(2,000 4,000 15,000 - 1,000 | 240,000 160,000 64,000 192,000 10,000 - 347,000 30,000 40,000 - 20,000 - 47,000 143,000 25,000 2,700,000 - 8,000 19,000 - 4,000 34,000 8,000 1,000,000 10,000 - 6,000 369,000 - - 300,000 2,000 12,000 11,000 - 5,000 2,000 540,000 360,000 17,000 - | 248,000 172,000 70,000 179,000 15,000 - 353,000 - 49,000 27,000 9,000 43,000 77,000 155,000 23,000 2,833,000 2,000 8,000 - 4,000 - - 936,000 - 13,000 6,000 353,000 - 5,000 318,000 - 10,000 11,000 3,000 6,000 - 357,000 387,000 13,000 - | מופ"ת ניצולי שואה קהילה תומכת ניצולי שואה שכונה תומכת-%25 השת ת' דור שכונה תומכת מועדון מועשר משודרג - עצמיות מועדונים מועשרים - % 25 מועדונים מועשרים תעסוקת זקנים במועדון ש קד שירותי לניצול שואה טיפול בא. ותיק בסיכ ון סיוע לניצולי שואה מסגרות יומיות לזקן - עצמיות מסגרות יומיות לזקן - מא חרים מסגרות יומיות לזקן סדור מפגרים במוסדות - עצמיות ס דור מפגרים במוסדות סביבה תומכת מש"ה טיפול בהורים ובילדיהם אוטוסטים מ. יום ותעסוקה לבוגרים נופשונים וקייטנות (א וטיזם) - עצמיות נופשונים וקייטנות (אוט יזם) מ.יום שיקומי לאוטיסט משפחות אומנה לשיקום ס ידור אוטסטים במוסדות (% )100 מועדוניות לילדים ולבוגרי ם מועדוניות לילדים מעשיים - צד ג' מעשיים מפגרים במעון טיפולי - עצמי מפגרים במעון אמוני מעון יום טיפולי מש"ה נופשונים מש"ה - עצמיו ת נופשונים מש"ה מועדונים חברתיים למש" ה נופשונים מש"ה - צד ג' הסעות למ. יום למפגר- השתת' עצמית ליווי הסעות מש"ה עצמ יות הסעות למ. יום למפגר הפעלת מעונות ממשלתיים מש"ה הדרכת עיוור ובני ביתו בוגרים עיוורים בקהיל ה | 1344432930 1344433930 1344440790 1344440930 1344441420 1344450790 1344450930 1344460930 1344470930 1344480930 344490930 1 1344500420 1344500790 1344500930 1345100420 1345100930 345115930 1 345120930 1 1345130930 345140420 1 345140930 1 45150930 13 345155930 1 1345160930 1345180930 45192930 13 345210420 1 1345210930 45240420 13 1345250930 1345260930 45320420 13 1345320930 1345330930 45340420 13 345350420 1 45350421 13 1345350930 1345360930 1346310930 346330930 1 |
שרותי רווחה 7841 (הכנסות) - המשך
13
תקציב 2020
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,875,000 8,000 - 51,000 - 195,000 2,000 9,000 225,000 5,000 450,000 285,000 120,000 128,000 3,000 4,000 4,000 5,000 21,000 1,000 6,000 - 23,000 - 14,000 10,000 75,000 15,000 26,000 1,000 176,000 34,000 5,000 14,000 27,000 78,000 5,000 - 40,000 4,000 8,000 20,000 10,000 23,000 8,000 7,000 5,000 | 113,000 )(11,000 - )(19,000 - 19,000 )(15,000 - 135,000 )(45,000 147,000 )(15,000 )(18,000 )(7,000 - )(1,000 )(1,000 )(1,000 14,000 1,000 2,000 - )(161,000 - - )(1,000 )(37,000 )(6,000 )(12,000 - 176,000 12,000 5,000 - 27,000 )(20,000 )(2,000 )(15,000 )(20,000 )(5,000 2,000 15,000 10,000 - - - )(2,000 | 1,762,000 19,000 - 70,000 - 176,000 17,000 9,000 90,000 50,000 303,000 300,000 138,000 135,000 3,000 5,000 5,000 6,000 7,000 - 4,000 - 184,000 - 14,000 11,000 112,000 21,000 38,000 1,000 - 22,000 - 14,000 - 98,000 7,000 15,000 60,000 9,000 6,000 5,000 - 23,000 8,000 7,000 7,000 | 1,804,000 - 5,000 52,000 1,000 160,000 4,000 3,000 144,000 3,000 476,000 249,000 118,000 109,000 2,000 2,000 3,000 - 6,000 - - - 115,000 - 7,000 - 115,000 - 5,000 ) (3,000 - 35,000 4,000 13,000 41,000 80,000 - - - - - 19,000 - - - - - | אחזקת נכים בפנימיות תוכניות לילד החריג משפחות אומנה לשי קום אחזקת נכים במשפ' אומ נה מועדון לאוטיזם-עצמ יות תעסוקה מוגנת למוגבל תוכנית מעבר מס. יום לילד המוגבל הסעות נכים מ.יום שיקומי לנכים - צד ג' מ.יום שיקומי לנכים הסעות למעונות יום שיקומ יים ליווי למעון יום שיקומי תעסוקה נתמכת לנכים נופשונים להבראה מועדון חברתי לבוגרים מועדונים לחירשים מרכזי איבחון שיקום נכים בקהילה מרכזי יום לנכים קשי ם - עצמיות מרכזי יום לנכים קשים טיפול בנוער ובצעירי ם-עצמי טיפול בנוער וצעירים מרכז לנפגעי תקיפה מינית נפגעות תקיפה מינית טפול בנערות במצוקה יתד-תוכנית לצעיר יתד- סל גמיש ת.קהיל. עד-י ומעטפת נערות חוץ ביתי בית חם לנערים התמכרויות מבוגרים טיפול בנוער מתמכר מפת"ן ממשלתי הסעות מ"א מאחרים הסעות מ.איזורית עבודה קהילתית היערכות חירום פרויקטים קהילתיים סל תוכניות התנדבות שיקום שכונות פעולות גישור - עצמיות גישור - צד ג' גישור מאחרים פעולות התנדבות בקה ילה ילדים במצוקה עולים פיתוח קהילתי בין תרב ותי | 1346500930 46710930 13 520930 1346 346540930 1 501420 1345 1346600930 46610930 13 46630930 13 1346700930 46720420 13 1346720930 1346730930 1346740930 1346750930 46780930 13 46790930 13 46791930 13 46820930 13 346830930 1 46840420 13 46840930 13 100420 1347 347100930 1 130930 1347 347131930 1 347140930 1 347150930 1 347155930 1 347160930 1 47170930 13 1347180930 347310930 1 47320930 13 347420930 1 348200790 1 348200930 1 48260930 13 270930 1348 348280930 1 48310930 13 48500930 13 348600420 1 348600790 1 348600930 1 48820930 13 49030930 13 49100930 13 |
| 16,443,000 | 476,000 | 15,967,000 | 15,614,000 | סה"כ הכנסות |
שרותי רווחה 7841 (הכנסות) - המשך
תקציב 2020 14
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,276,000 50,000 1,000 - 13,000 10,000 20,000 20,000 40,000 20,000 50,000 86,000 130,000 5,000 50,000 130,000 5,000 1,000 1,000 16,000 220,000 400,000 125,000 - 139,000 28,000 139,000 1,000,000 280,000 400,000 350,000 218,000 )(218,000 1,000 55,000 65,000 - 240,000 | - )(7,000 1,000 )(5,000 - 3,000 - - - - 50,000 86,000 55,000 )(2,000 20,000 124,000 - - - - )(60,000 - - - 61,000 28,000 - )(250,000 40,000 - - - - - - 25,000 - - | 4,276,000 57,000 - 5,000 13,000 7,000 20,000 20,000 40,000 20,000 - - 75,000 7,000 30,000 6,000 5,000 1,000 1,000 16,000 280,000 400,000 125,000 - 78,000 - 139,000 1,250,000 240,000 400,000 350,000 218,000 )(218,000 1,000 55,000 40,000 - 240,000 | 3,939,000 36,000 2,000 1,000 26,000 9,000 39,000 - 42,000 - - - 138,000 - 81,000 176,000 9,000 - - 21,000 285,000 619,000 56,000 - 172,000 - - 950,000 199,000 238,000 747,000 - - - - 76,000 92,000 294,000 | שכר עו"ס אחזקת רכב טלפון פלאפונים אוטומציה מכונת צילום מפעל מוגן מחשוב מחלקות רווחה שכ"ט יעוץ ברניר סל בטיחות בטחון עובדים-מאבטחים מיזם לבטחון תזונתי משפחות במצוקה בקהילה מקלט לנשים מוכות סיוע למשפחות עם ילדים מרכז טיפול באלימות תחנות לטיפול במשפחה טיפול בדרי רחוב ועדת תסקירים יצירת קשר הורים ילדים טפול במשפחה אומנה טיפול בילדים בקהילה מועדונית שיקומית יצירת קשר הורים ילדים טיפול בפגיעיות מיניות פגיעות מיניות בגירים תוכנית לאומית ילד ונוער (%)100 אחזקת ילדים בפנימיות תוכנית עם הפנים לקהילה ילדים מעונות יום ילדים מעונות יום- משפחתונים שכר קשישים החזר שכר ורד מרים אחזקת זקנים מעונות טיפול בזקן בקהילה מועדונים לזקן ניצולי שואה מופת ניצולי שואה | 1841000110 1841000531 1841000540 1841000541 1841000570 1841000571 1841000750 1841000931 1841600750 1841800840 1841810840 1841900840 1842200840 1842240840 1842250840 1842400840 1842420840 1842450840 1842460840 1842600840 1843500840 1843510840 1843511840 1843520840 1843530840 1843531840 1843550840 1843800840 1843810840 1843900840 1843901840 1844000110 1844000111 1844300840 1844400840 1844420840 1844430840 1844432840 |
תקציב 2020 15
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 160,000 240,000 290,000 15,000 50,000 55,000 5,000 200,000 3,600,000 12,000 5,000 26,000 5,000 - 10,000 1,000,000 17,000 - - 500,000 32,000 550,000 15,000 14,000 725,000 500,000 23,000 1,000 2,500,000 - 68,000 17,000 12,000 300,000 10,000 600,000 380,000 160,000 | - )(16,000 )(36,000 )(25,000 55,000 55,000 )(15,000 10,000 - 12,000 )(5,000 - - )(45,000 - - 4,000 )(26,000 - - 32,000 150,000 )(3,000 - - 20,000 - 1,000 150,000 - )(25,000 )(5,000 - 180,000 )(15,000 130,000 )(20,000 160,000 | 160,000 256,000 326,000 40,000 -5,000 - 20,000 190,000 3,600,000 - 10,000 26,000 5,000 45,000 10,000 1,000,000 13,000 26,000 - 500,000 - 400,000 18,000 14,000 725,000 480,000 23,000 - 2,350,000 - 93,000 22,000 12,000 120,000 25,000 470,000 400,000 - | 172,000 279,000 283,000 - - 37,000 12,000 353,000 3,801,000 12,000 2,000 17,000 10,000 - - 936,000 - - 18,000 514,000 29,000 726,000 22,000 14,000 1,658,000 516,000 17,000 - 2,577,000 10,000 70,000 6,000 5,000 316,000 4,000 726,000 135,000 - | קהילה תומכת ניצולי שו אה שכונה תומכת מועדונים תוכנית העשרה תעסוקת זקנים במועד ונים (שקד) שירותים תומכים לניצו לי שו טיפול בא.ותיק בסי כון סיוע לניצולי שואה מסגרות יומיות לזקן סדור מפגרים במוסדות סביבה תומכת מש "ה טיפול בהורים ובילדים מ.יום ותעסוקה לבוגרי ם נופשונים וקייטנות לא וטוסטים מעון יום שיקומי לאוטיס ט משפחות אומנה לשיקו ם החזקת אוטיסטים במוסדו ת מועדונית לילדים אוטוס טים הסעות לאוטיסטים מועדוניות לילדים מעשיים מפגרים במעון אמו ני מ. יום טיפולי - מש"ה נופשונים למש"ה מועדון חברתי מש"ה הסעות למ. יום מש"ה הפעלת מעונות ממשלת יים מש"ה הדרכת עיוור ובני ביתו בוגרים עיוורים בקה ילה אחזקת נכים בפנימיות משפחות אומנה לש יקום אחזקת נכים במשפ' א ומנה תוכנית מעבר מס. יום לילד המוגבל הסעות נכים ת.לילד החריג מ. יום שיקומי לנכים הסעות למעון יום שיקומ י ליווי למעון יום שיק ומי | 1844433840 1844440840 1844450840 844460840 1 844470840 1 844480840 1 44490840 18 1844500840 1845100840 845115840 1 45120840 18 845130840 1 45140840 18 150840 1845 845155840 1 1845160840 845180840 1 191840 1845 192840 1845 1845210840 845250840 1 1845260840 845320840 1 845330840 1 1845350840 1845360840 846310840 1 46330840 18 1846500840 520840 1846 846540840 1 846610840 1 846630840 1 1846700840 846710840 1 1846720840 1846730840 1846740840 |
שרותי רווחה 7841 (הוצאות) - המשך
תקציב 2020 16
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 170,000 - 4,000 5,000 5,000 6,000 28,000 9,000 30,000 - 19,000 13,000 5,000 20,000 35,000 1,000 95,000 45,000 - 19,000 7,000 140,000 6,000 - 60,000 10,000 5,000 20,000 10,000 - 7,000 - | )(10,000 - - )(2,000 )(2,000 )(2,000 18,000 4,000 - )(19,000 19,000 )(2,000 5,000 )(8,000 5,000 - - 15,000 - - 7,000 10,000 )(4,000 )(20,000 - 2,000 )(8,000 )(8,000 - )(9,000 )(2,000 - | 180,000 - 4,000 7,000 7,000 8,000 10,000 5,000 30,000 19,000 - 15,000 - 28,000 30,000 1,000 95,000 30,000 - 19,000 - 130,000 10,000 20,000 60,000 8,000 13,000 28,000 10,000 9,000 9,000 - | 149,000 8,000 4,000 4,000 6,000 - 34,000 9,000 40,000 - 12,000 9,000 - 6,000 11,000 ) (4,000 40,000 49,000 - 18,000 5,000 192,000 1,000 - 72,000 - - - 10,000 - - 2,000 | תעסוקה נתמכת לנכים חלופה למ.יום שיק ומי נופשונים להבראה מועדון חברתי לבוגרים מועדונים לחירשים מרכז איבחון ושיקום שיקום נכים בקהילה מרכז יום לנכים טיפול נוער וצעירים מ. לנפגעי תקיפה מינית נפגעי תקיפה מינית טפול בנערות במצוקה יתד-תוכנית לצעיר יתד-סל גמיש ת.קהיל. עד-י ומעטפת נערות חוץ ביתי בית חם לנערים התמכרויות מבוגרים מפתן מקומי - אחז קה מפתן ממשלתי טיפול בנוער מתמכ ר הסעות מועצות איזוריות עבודה קהילתית היערכות חירום פרויקטים קהילתיים שיקום שכונות פעולות סל התנדבות גישור - שונות פעולות התנדבות בקהי לה ילדים במצוקה עולים פיתוח קהילתי בין תר בותי מ.טיפ. באלימות ע ולים | 846750840 1 70840 18467 6780840 184 6790840 184 6791840 184 6820840 184 46830840 18 6840840 184 47100840 18 30840 18471 47131840 18 47140840 18 7150840 184 47155840 18 47160840 18 7170840 184 47180840 18 47310840 18 10840 18474 47420840 18 7510840 184 848200840 1 8260840 184 70840 18482 48280840 18 48500840 18 8550840 184 48600780 18 48820840 18 30840 18490 9100840 184 00840 18492 |
| 21,237,000 | 646,000 | 20,591,000 | 22,500,000 | סה"כ הוצאות |
שרותי רווחה 7841 (הוצאות) - המשך
סה"כ הפרש ברווחה )(6,886,000 )(4,624,000 )(170,000 )(4,794,000
תקציב 2020 17
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 313,000 125,000 100,000 130,000 55,000 | - - - - - | 313,000 125,000 100,000 130,000 55,000 | 343,000 85,000 61,000 275,000 67,000 | סל תרבות-הכנסות סל תרבות הכנסות תוכנית מנויים לילדים מופעים למבוגרים הכנסות תפעול בית ציזל ינג | 1322000420 1322100420 1322100421 1322100422 326400420 1 |
| 723,000 | - | 723,000 | 831,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 367,000 65,000 56,000 1,000 2,000 32,000 380,000 59,000 100,000 30,000 - 60,000 60,000 - | )(27,000 )(5,000 - )(3,000 )(1,000 - 50,000 - )(24,000 )(22,000 - - )(30,000 - | 394,000 70,000 56,000 4,000 3,000 32,000 330,000 59,000 124,000 52,000 60,000 90,000 - | 363,000 110,000 64,000 1,000 2,000 15,000 303,000 26,000 112,000 61,000 70,000 27,000 82,000 281,000 | שכר מחלקת תרבות שכר מחלקת תרבות - א ב בית אחזקת רכב סלולר מנהלת תרבות אוטומציה ומיכון אבטחה באירועים תוכנית אירועים למבוגרים סבסוד פעילות ישובית ד פרנצילית תוכנית מנויים לילדים פעילות תרבות אזורית תמלוגים עבור מוסיקה בית המוסיקה הוצאות תפעול בית ציזל ינג הוצ' מרכז צעירים-ש יוויון | 1822100110 822100210 1 822100530 1 22100540 18 22100570 18 822100750 1 1822100781 822100782 1 1822100783 824100780 1 000760 1825 825000780 1 826400420 1 100780 1828 |
| 1,212,000 | )(62,000 | 1,274,000 | 1,517,000 | סה"כ הוצאות |
תרבות 2821
- -
סה"כ הפרש בתרבות )(686,000 )(551,000 62,000 )(489,000
18
תקציב 2020
| תקציב 2020 | הגדלה / )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| - 3,213,000 296,000 248,000 473,000 - 55,000 20,000 100,000 - 150,000 700,000 130,000 - 271,000 15,000 116,000 7,191,000 - 150,000 48,000 | - 142,000 85,000 ) (132,000 229,000 - - ) (5,000 - - - 500,000 - - 40,000 ) (5,000 ) (100,000 884,000 - - | - 3,071,000 211,000 380,000 244,000 - 55,000 25,000 100,000 - 150,000 200,000 130,000 - 231,000 20,000 216,000 6,307,000 - 150,000 48,000 | 2,000 2,930,000 296,000 366,000 259,000 - 69,000 13,000 117,000 - 152,000 309,000 185,000 - 270,000 14,000 189,000 6,687,000 ) (234,000 - 48,000 | הוצ' פרסום למינהל כל לי שכר מינהלת כללי שכר אחר אחזקת רכבים טלפון , דאר ומשלוחים ציוד משרדי הוצ' אירגוניות שונות (מתנ ות) מחשבים ותוכנות אחזקת מבנה הבית שיפוץ מבנים מאור משפטיות כללי ייעוץ משפטי - ריטינר הוצאות בחירות השתלמויות עמותות מקצועי ות סדנאות וכנסים מוקד ותלונות הציבור שכר פנסיונרים פנסיה מאחרים תנאי פרישה ופיצויים לעובד ים מקדמה הוצ' עודפות | מינהל כללי |
| 1611000550 1613000110 1613000210 1613000530 1613000540 000560 1613 1613000580 613000930 1 1615000421 000422 1615 1615000430 1617000581 1617000750 1619000780 1753000521 1756000521 1762000210 1990000310 1990000311 1990000320 999000970 1 | |||||
| 13,176,000 | 1,638,000 | 11,538,000 | ,000 11,672 | ס ה"כ הוצאות מינהל כללי שכר דוברות הוצאות פרסום ומכרזים יחסי ציבור - קבלניות הוצאות פרסום מח' תרבות | דוברות |
| 460,000 95,000 11,000 25,000 | ) (531,000 - - | 991,000 95,000 11,000 25,000 | 646,000 164,000 3,000 33,000 | ||
| 1614000110 614000550 1 1614000750 614100550 1 | |||||
| 591,000 | ) (531,000 | 1,122,000 | 0 846,00 | סה"כ הוצאות דוברות בקרה ותיאום שכר שכ"ט משאבי אנוש - קבלני ות השתלמויות | משאבי אנוש |
| 457,000 142,000 25,000 | ) (179,000 42,000 - | 636,000 100,000 25,000 | 155,000 2,000 - 0 157,00 | ||
| 1621500110 1621500750 621500521 1 | |||||
| 624,000 | ) (137,000 | 761,000 | סה"כ הוצאות משאבי אנוש |
מינהל כללי אסטרטיגיה ודוברות - 2613
סה"כ הוצאות 12,675,000 13,421,000 970,000 14,391,000
תקציב 2020 19
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,476,000 - 600,000 300,000 150,000 3,000 54,000 30,000 200,000 | )(2,685,000 )(400,000 )(313,000 - - - - - - | 28,161,000 400,000 913,000 300,000 150,000 3,000 54,000 30,000 200,000 | 28,165,000 27,000 1,629,000 737,000 144,000 4,000 54,000 47,000 590,000 | מענק כללי מענק מ. הפנים- מיוחדים מענקים פנים מיוחדים - מ ותנה הכנסות שונות עמלות גביה תאגיד קולח י גלבוע מניעה והסברה-אלימו ת וסמים שכ"ד א.המים אגרת ביוב עד 2006 החזר הוצ' בגין שנים קוד מות | 1191000910 910 1191100 4000910 119 9000690 126 9000691 126 00692 12690 000640 1433 000221 1471 3000690 151 |
| 26,888,000 | )(3,398,000 | 30,286,000 | 31,415,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 26,000 26,000 - 25,000 | - - - | 26,000 26,000 - 25,000 | 29,000 20,000 1,612,000 22,976,000 | גמלאות לאוצר השתת' בגמלאות אחרי ם הוצאות שנים קודמו ת הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות | 000780 1990 000781 1990 980 1993000 000980 1994 |
| 77,000 | - | 77,000 | 24,637,000 | סה"כ הוצאות |
מענקים וכלליות-1100
סה"כ הפרש הכנסות כלליות 6,778,000 30,209,000 )(3,398,000 26,811,000
תקציב 2020 20
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 52,575,000 7,542,000 548,000 8,745,000 200,000 | 2,500,000 2,898,000 - - - | 50,075,000 4,644,000 548,000 8,745,000 200,000 | 53,760,000 8,032,000 498,000 10,522,000 240,000 | ארנונה כללית שוטף ארנונה כללית פיגורים הנחות מימון הנחות ארנונה הכנסות מאכיפה מינהלי ת | 11000100 11 1200100 111 000100 1113 6000100 111 000290 1269 |
| 69,610,000 | 5,398,000 | 64,212,000 | 73,052,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,268,000 50,000 188,000 114,000 71,000 202,000 120,000 8,745,000 | )(3,000 )(79,000 - 70,000 - 68,000 120,000 - | 1,271,000 129,000 188,000 44,000 71,000 134,000 - 8,745,000 | 1,213,000 83,000 302,000 113,000 7,000 ) (9,000 109,000 10,522,000 | שכר גבייה אחזקת רכבים בגבייה טלפון +דאר אוטומציה גבייה הוצ' משפטיות שכר קבלנים עמלות בגין עיקלים הנחות בארנונה | 3100110 162 1623100530 100540 1623 100570 1623 00581 16231 100750 1623 100781 1623 5000860 199 |
| 10,758,000 | 176,000 | 10,582,000 | 12,340,000 | סה"כ הוצאות |
מחלקת גבייה -3623
סה"כ הפרש בגבייה 60,712,000 53,630,000 5,222,000 58,852,000
תקציב 2020 21
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,090,000 - 70,000 10,000 1,000 600,000 254,000 21,000 6,000 571,000 | 8,000 - )(11,000 )(4,000 - )(156,000 41,000 - )(4,000 - | 1,082,000 - 81,000 14,000 1,000 756,000 213,000 21,000 10,000 571,000 | 1,044,000 - 71,000 13,000 - - 212,000 22,000 4,000 710,000 | גזברות והנהלת חשבונות 1621000110 שכר הנהלת חשבונות 0521 162100 השתלמויות וכנסים 1000531 162 אחזקת רכב 1000540 162 טלפון ודאר 000542 1621 פלאפון 21000960 16 רזרבה גזברית - מותנית 21300570 16 אוטומציה הנהח"ש 1300571 162 אוטומציה שכר 300720 1621 חומרים ותוכנות 21300750 16 שירותים מקצועיים | |
| 1621000110 0521 162100 1000531 162 1000540 162 000542 1621 21000960 16 21300570 16 1300571 162 300720 1621 21300750 16 | |||||
| 2,623,000 | )(126,000 | 2,749,000 | 2,076,000 | סה"כ גזברות והנהלת חש בונות רכש וגיוס משאבים 21800110 16 שכר רכש וגיוס משאבים 1800511 162 כיבודים 0540 162180 פלאפון 21800560 16 משרדיות וציוד משרדי 1800571 162 מכונות צילום - מוע צה | |
| 330,000 45,000 - 110,000 70,000 | )(9,000 )(5,000 - )(40,000 70,000 | 339,000 50,000 - 150,000 - | 323,000 46,000 - 95,000 70,000 | ||
| 21800110 16 1800511 162 0540 162180 21800560 16 1800571 162 | |||||
| 555,000 | 16,000 | 539,000 | 534,000 | סה"כ רכש וגיוס משאבים | |
| 3,178,000 | )(110,000 | 3,288,000 | 2,610,000 | סה"כ הוצאות |
גזברות והנהלת חשבונות - 3621
סה"כ הוצאות הנהח"ש 2,610,000 3,288,000 ) (110,000 3,178,000
תקציב 2020 22
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | הכנסות ביטוח | 00540 15130 |
| - | - | - | - | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 250,000 200,000 28,000 | 46,000 99,000 6,000 | 257,000 204,000 241,000 101,000 28,000 22,000 | הוצאות ביטוח הוצאות ביטוח -השתתפות עצמית רכוז טיפול ביטוח-קבלני ות | 767000440 1 767000441 1 67000750 17 | |
| 478,000 | 151,000 | 327,000 | 526,000 | סה"כ הוצאות |
ביטוח -1771
סה"כ הפרש ביטוח )(526,000 )(327,000 )(151,000 )(478,000
תקציב 2020 23
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 916,000 7,426,000 | )(803,000 | 1,719,000 7,426,000 | 1,719,000 7,426,000 | השת ק. השבחה בפרע"מ אז"ת+פ. נופי השת קרן היטל ביוב בפר ע"מ ביוב | 000580 1274 72000580 14 |
| 8,342,000 | )(803,000 | 9,145,000 | 9,145,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,652,000 2,865,000 622,000 - 5,825,000 2,308,000 54,000 | 2,012,000 149,000 )(67,000 1,306,000 )(113,000 )(494,000 )(366,000 | 6,640,000 2,716,000 689,000 )(1,306,000 5,938,000 2,802,000 420,000 | 7,756,000 2,186,000 677,000 - 5,414,000 2,219,000 20,000 | מלוות קרן מלוות ריבית מלוות הצמדה חיוב מתנ"ס בחלקו בפרע"מ מלוות קרן ביוב מלוות ריבית ביוב מלוות הצמדה ביוב | 1648100691 1648100692 1648100693 1648100694 1972000691 1972000692 1972000693 |
| 20,326,000 | 2,427,000 | 17,899,000 | 18,272,000 | סה"כ הוצ אות |
מלוות -11111
סה"כ הוצאות מלוות 9,127,000 8,754,000 3,230,000 11,984,000
תקציב 2020 24
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 - | )(27,000 - | 37,000 - | ) (30,000 - | הכנסות ריבית בנקים הכנסות ריבית אירגו נים | 000661 1511 0662 151100 |
| 10,000 | )(27,000 | 37,000 | )(30,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 382,000 550,000 548,000 50,000 | - )(750,000 - )(250,000 | 382,000 1,300,000 548,000 300,000 | 454,000 1,496,000 498,000 633,000 | עמלות והוצ' בנקים ריבית ומשיכות יתר הנחות מימון ריבית לספקים | 1000610 163 2000620 163 2000860 163 000650 1635 |
| 1,530,000 | )(1,000,000 | 2,530,000 | 3,256,000 | סה"כ הוצאות | |
| )(1,520,000 | 973,000 | )(2,493,000 |
הוצאות מימון -3631
תקציב 2020 25
ניקוז -1745
מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב
סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020
1745000830 הוצ' ניקוז גלבוע 790,000 830,000 48,000 878,000 1745000831 הוצ' ניקוז קישון 397,000 396,000 11,000 407,000
סה"כ הוצאות 1,187,000 1,226,000 59,000 1,285,000
סה"כ הפרש )(1,187,000 )(1,226,000 )(59,000 )(1,285,000
תקציב 2020 26
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| - - - - 140,000 - | )(500,000 )(61,000 )(50,000 )(40,000 - )(2,080,000 | 500,000 61,000 50,000 40,000 140,000 2,080,000 | 500,000 62,000 50,000 - 140,000 2,055,000 | עמותת קשישים שרות נט"ן תמיכה בפעולות תרב ות עמותת תיירות בעמק ים ארגון מועצות איזוריות תמיכות ספורט | 1753000810 1753000813 1753000814 1753000828 830 1753000 1829900810 |
| 140,000 | ) (2,731,000 | 2,871,000 | 2,807,000 | סה"כ הוצאות |
השתתפויות כללי -1753
סה"כ הפרש השתתפויות כללי 2,807,000 2,871,000 ) (2,731,000 140,000
תקציב 2020 27
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 123,000 - | - - | 123,000 - | 103,000 - | הכנסות מכרזים הכנסות מחופש המ ידע | 129000290 1 00291 11290 |
| 123,000 | - | 123,000 | 103,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 710,000 - 64,000 3,000 - 250,000 | )(12,000 - - - - 250,000 | 722,000 - 64,000 3,000 - - | 609,000 - 73,000 1,000 2,000 - | שכר מינהל פיתוח השתלמות מקצועית אחזקת כלי רכבים טלפון+סלולרי חומרים ותוכנות השתת' בתקציב מינ הלת אזה"ת | 1611120110 01521 16130 1613001530 1613001540 01720 16130 732100750 1 |
| 1,027,000 | 238,000 | 789,000 | 685,000 | סה"כ הוצאות |
מינהלת פיתוח-26131
סה"כ הפרש מינהלת פיתוח )(582,000 )(666,000 )(238,000 )(904,000
תקציב 2020 28
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 30,000 3,064,000 2,146,000 30,000 7,000 - 50,000 32,000 | )(313,000 - 24,000 - )(81,000 )(50,000 - | 30,000 3,377,000 2,146,000 6,000 7,000 81,000 100,000 32,000 | 22,000 513,000 2,726,000 28,000 66,000 - 39,000 - | הכנסות רישוי עסקים השתת קרן בועדה מקומית אגרת בנייה אגרות וועדה לתכנו ן ובניה אגרת מידע תכנוני הכנסות מאישורי ועד ה הכנסות מתביעות מש פטיות צוערים משרד האוצר | 3300220 121 1232000580 1233000220 3000221 123 000222 1233 00420 12330 3000790 123 3400990 123 |
| 5,359,000 | )(420,000 | 5,779,000 | 3,394,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 487,000 - 60,000 120,000 1,000 | )(124,000 ) (2,000 - | 611,000 - 60,000 122,000 1,000 | 66,000 81,000 - 76,000 1,000 | שכר הנדסה שכר בודק תוכניו ת (כו"א) ביטוח מחלקת הנדס ה אחזקת רכבים פלאפונים וסלולרים סה"כ הוצאות הנדסה שכר ועדה מקומית שכר פיקוח ורישו י עסקים השתלמויות אחזקת רכבים פלאפונים וסלולרים הוצ' פרסום העתקות וצילום אויר ציוד - השתתפות בתבר אוטומציה משפטיות יעוץ משפטי שירותים מקצועיים סה"כ וועדה מקומית | הנדסה |
| 1732000110 00210 17320 2000440 173 1732000530 1732000540 וועדה מקומית | |||||
| 668,000 | )(126,000 | 794,000 | 224,000 | ||
| 2,234,000 - - 197,000 8,000 - 10,000 37,000 70,000 287,000 294,000 350,000 | 72,000 - - ) (1,000 ) (5,000 - - 37,000 )(96,000 - - 160,000 | 2,162,000 - - 198,000 13,000 - 10,000 - 166,000 287,000 294,000 190,000 | 2,328,000 150,000 - 187,000 8,000 - 1,000 - 166,000 287,000 294,000 190,000 | ||
| 1733400110 1733400210 00521 17334 1733340530 1733400540 00550 17334 3400551 173 3400560 173 3400570 173 33400581 17 33400582 17 33400750 17 | |||||
| 3,487,000 | 167,000 | 3,320,000 | 3,611,000 | ||
| 4,155,000 | 41,000 | 4,114,000 | 3,835,000 | סה"כ הוצאות |
ועדה מקומית - הנדסה -5732
סה"כ הפרש בהנדסה ובו.מקומית )(441,000 1,665,000 )(461,000 1,204,000
תקציב 2020 29
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 974,000 123,000 2,000 - 30,000 100,000 | 86,000 ) (22,000 ) (1,000 - )(29,000 - | 888,000 145,000 3,000 - 59,000 100,000 | 868,000 141,000 2,000 3,000 61,000 99,000 | שכר מינהלת רכב טלפון וסלולרי מיחשוב מוקד אחזקת מרפאות כפרים | 1611110110 1731000530 1731000540 00720 17310 61000750 17 832200751 1 |
| 1,229,000 | 34,000 | 1,195,000 | 1,174,000 | סה"כ הוצאות |
מינהלת שרות לתושב-5731
סה"כ הפרש 1,174,000 1,195,000 34,000 1,229,000
תקציב 2020 30
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 550,000 90,000 120,000 2,000 190,000 100,000 60,000 200,000 | ) (40,000 7,000 32,000 )(1,000 40,000 25,000 )(15,000 )(20,000 | 590,000 83,000 88,000 3,000 150,000 75,000 75,000 220,000 | 614,000 113,000 105,000 3,000 161,000 23,000 40,000 170,000 | שכר מחלקת שפע ואחזקה שכר מנהל מחלקת אח זקה אחזקת רכב סלולרים ותקשורת חומרים עבודות קבלניות רכב מחלקת גינון אחזקת מתקני משחקים | 1741000110 41000210 17 1741000530 1000540 174 741000720 1 741000751 1 46101730 17 746400750 1 |
| 28,000 | 1,284,000 | 1,229,000 | סה"כ הוצאות |
שפע ואחזקה - 7410
סה"כ הוצאות 1,229,000 1,284,000 28,000 1,312,000
תקציב 2020 31
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,000 50,000 4,000 105,000 1,063,000 | - )(23,000 3,000 - )(300,000 | 4,000 73,000 1,000 105,000 1,363,000 | - 34,000 5,000 81,000 1,077,000 | הכנסות שרותי דת אגרת כשרות הכנסות מטהרת חוץ הכנסות בית עלמין חבר שכר משרתים בקודש | 1000420 135 51000421 13 1000422 135 351000730 1 1351000990 |
| 1,226,000 | )(320,000 | 1,546,000 | 1,197,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 888,000 5,000 12,000 - - 105,000 35,000 10,000 344,000 | )(136,000 - - - - - - - 67,000 | 1,024,000 5,000 12,000 - - 105,000 35,000 10,000 277,000 | 929,000 6,000 22,000 5,000 1,000 102,000 70,000 - 516,000 | שכר משרתים בקודש אחזקת מבני דת סולר ללמקוואות חשמל למקוואות שונות דת הוצאות בית עלמין חבר חשמל מסגדים מים מסגד+בית עלמין שכר משרתים בקודש-פנס יונריo | 851000110 1 1000420 185 51000430 18 00431 18510 00780 18510 851000783 1 53000431 18 53000432 18 999000310 1 |
| 1,399,000 | )(69,000 | 1,468,000 | 1,651,000 | סה"כ הוצאות |
מחלקת דת -1101
סה"כ הפרש שרותי דת )(454,000 78,000 )(251,000 )(173,000
תקציב 2020 32
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 144,000 1,000 5,000 364,000 - 50,000 | - - - 16,000 - - | 144,000 1,000 5,000 348,000 - 50,000 | 148,000 - - 333,000 24,000 1,000 | מ.החינוך קב"ט מפעל ראוי נשק הכנסות שונות ביטחו ן מ.הבטחון מרכיבי בטחון משרדי ממשלה-הק צבות מיוחדו מ.החינוך-הקצבות מיוח דות | 222000920 1 2100420 122 7000690 122 227000970 1 00972 12270 27100920 12 |
| 564,000 | 16,000 | 548,000 | 506,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 623,000 28,000 345,000 2,000 1,401 - - 10,000 10,000 2,000 368,000 148,000 112,000 10,000 15,000 30,000 10,000 200,000 8,000 30,000 30,000 10,000 190,000 48,000 1,000 10,000 82,718 990 65,644 112,044 19,998 36,320 67,885 12,000 - | ) (10,000 - ) (59,000 )(6,000 401 - )(130,000 )(3,000 3,000 - )(79,000 - - - - - - - - - - - - - - - )(2,282 )(10 644 )(956 4,998 320 29,885 - )(50,000 | 633,000 28,000 404,000 8,000 1,000 - 130,000 13,000 7,000 2,000 447,000 148,000 112,000 10,000 15,000 30,000 10,000 200,000 8,000 30,000 30,000 10,000 190,000 48,000 1,000 10,000 85,000 1,000 65,000 113,000 15,000 36,000 38,000 12,000 50,000 | 604,000 28,000 317,000 2,000 - 2,000 - 11,000 - 2,000 461,000 41,000 109,000 21,000 - - - 145,000 - - 40,000 13,000 160,000 64,000 - - 73,000 - 49,000 73,000 19,000 49,000 15,000 - 24,000 | שכר מחלקת בטחון שכירות מסחן אחזקת רכבים מחלקה טלפון +דאר+ פלאפון מירסים פקע"ר הוצ' מחשב השתת' בתב"רים הוצ' מתמיד גלבוע הוצ' מתמיד תענ"ך מפעל ראוי נשק שכר עובדי הג"א אחזקת מקלטים אחזקת מקלטים דו תכל יתיים ובמו"ח ביטוח אחזקת נגררים יעודיים לחירום רכישת אמצעים לחירום מערכת שליטה ובקרה לחירום שיפוץ מקלטים פרסומים והדרכות אחזקת מרכזי הפעלה לרשות רציפות תיפקודית - נה לים ופעילות מחסן חירום רשותי השתתפות הגא כלל אר צי ערכות ציוד מיגון רישוי ותיקון ציוד מל" ח אחזקת מחסני נשק אחזקת רכבים סוללות רב גל אחזקת תאורת בטחון צריכת חשמל אחזקת גדרות ריסוס שטחים כביש כורכר שערים הוצאות מיוחדות - מש רדי ממשלה | 720000110 1 21000410 17 1721000530 1000540 172 1000541 172 00570 17210 00910 17210 22100780 17 22100782 17 2100783 172 723000110 1 723000420 1 723000421 1 23000440 17 23000734 17 23000740 17 23000741 17 723000750 1 3000751 172 23000752 17 23000781 17 23000782 17 723000830 1 23000930 17 6100750 172 27000421 17 27000531 17 00721 17270 27000731 17 727000732 1 27000751 17 27000753 17 27000754 17 27000757 17 00759 17270 |
| 2,639,000 | )(301,000 | 2,940,000 | 2,322,000 | סה"כ הוצאות |
בטחון -1723
סה"כ הפרש בטחון )(1,816,000 )(2,392,000 317,000 )(2,075,000
תקציב 2020 33
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 300,000 | 159,000 | 141,000 | 364,000 | הכנסות מהשכרת תאים ו ולטיים | 1439000650 |
| 300,000 | 159,000 | 141,000 | 364,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 200,000 - 1,200,000 - | 110,000 - )(46,000 - | 90,000 - 1,246,000 - | 121,000 - 1,089,000 - | עבודות קבלניות הרחבת סל שירות - אחזקת תאורה תשלומים - צריכת חשמל הרחבת סל שירות - צריכת חשמל | 1743000750 000752 1743 1743000771 000772 1743 |
| 1,400,000 | 64,000 | 1,336,000 | 1,210,000 | סה"כ הוצאות | |
| )(1,100,000 | 95,000 | )(1,195,000 | )(846,000 |
תאורה 4743
תקציב 2020 34
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,000 100,000 - | - - | 100,000 100,000 - | 100,000 - | ה עברה לרשות הטבע והג נים ה עברה למרכז חקלאי הע מק | 1746500760 1746500761 |
| 200,000 | - | 200,000 | 100,000 | ס ה"כ הוצאות |
ועדה חקלאית 1746
סה"כ הפרש ועדה חקלאית 100,000 200,000 - 200,000
תקציב 2020 35
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | - 2,000 - - - - ם - - ט - - - | עובדים קבלניים באמצ עות המתנ"ס סלולארי_מנהל פיתוח נופי וגינון חזות המועצה והישוב ים - קבלני אחזקה הרחבת סל שירות - ק בלני גינון חזות המועצה והישוב ים - מים חזות המועצה והישוב ים - אביזרים וחומרים חזות המועצה והישוב ים - א. ומבצעי נקיון חזות המועצה והישוב ים - א.מגרשי ספורט מים למגרש יעל הרחבת סל שירות - מ ים לגינון | 746000210 1 746000540 1 746000750 1 746101750 1 746101751 1 746102750 1 746103750 1 746104750 1 746106750 1 746110750 1 746110751 1 |
| - | - | - | 2,000 | סה"כ הוצאות | |
| - | - | - | 2,000 |
נוי -4746
לבטל את המחלקה , הסעיפים שנותרו יש להעביר למחלקת שפע ואחזקה תקציב 2020 36
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 150,000 - 40,000 50,000 10,000 312,000 | )(150,000 - - - - )(130,000 | 300,000 - 40,000 50,000 10,000 442,000 | 98,000 171,000 21,000 - 9,000 392,000 | הכנסות תאגיד ת.מ.י.ר. הכנסות בית אריז ה מדגים הכנסות מדוחות קנסות מתושבים-ישיר ות הכנסות ממיחזור טקס טיל מ. איכות הסביבה וקרן לשמירת נקיון | 1212300790 4200225 121 1281000290 1370000290 1370000291 1370000990 |
| 562,000 | )(280,000 | 842,000 | 691,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 419,000 80,000 1,000 1,000 - 23,000 200,000 - 345,000 - 1,000 | 1,000 ) (41,000 )(4,000 - - - )(100,000 - 23,000 )(10,000 )(1,000 | 418,000 121,000 5,000 1,000 - 23,000 300,000 - 322,000 10,000 2,000 | 427,000 155,000 1,000 1,000 3,000 20,000 200,000 - 210,000 - 1,000 | שכר פיקוח סביבתי אחזקת רכב פיקוח סביבתי הוצאות תקשורת צילומים (פיתוח חומר צילומי) הוצ' מחשב מוסופונים לדוחות ומיח שוב פינוי נייר ,קרטון ובקבוק י פלסטיק רכישת ציוד בסיס י שכר יחידת סביבתית אחזקת מצלמות בתח נות המעבר סלולאר מפקח | 1781000110 1781000530 781000540 1 781000560 1 1000570 178 1781000571 1781000751 1000930 178 1870000110 0000421 187 870000541 1 |
| 1,070,000 | )(132,000 | 1,202,000 | 1,018,000 | סה"כ הוצאות |
יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי - 1870
סה"כ הפרש )(327,000 )(360,000 )(148,000 )(508,000
תקציב 2020 37
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 600,000 2,000 480,000 | - - - | 600,000 2,000 480,000 | 558,000 2,000 388,000 | אגרת אשפה הכנסות אשפה כללי פינוי פסולת מפעלים | 12300220 12 300221 1212 12300222 12 |
| 1,082,000 | - | 1,082,000 | 948,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,989,000 - 2,000 4,000 - - 110,000 12,000 - 3,000 1,200,000 - - 250,000 - 600,000 2,000,000 3,600,000 - - - - 25,000 | 50,000 - )(1,000 )(2,000 )(5,000 )(5,000 ) (120,000 )(5,000 )(390,000 - 250,000 - )(200,000 )(50,000 )(280,000 100,000 252,000 1,352,000 )(2,250,000 )(30,000 )(10,000 )(20,000 )(25,000 | 2,939,000 - 3,000 6,000 5,000 5,000 230,000 17,000 390,000 3,000 950,000 - 200,000 300,000 280,000 500,000 1,748,000 2,248,000 2,250,000 30,000 10,000 20,000 50,000 | 3,050,000 30,000 - 4,000 2,000 3,000 113,000 12,000 26,000 3,000 974,000 31,000 265,000 409,000 290,000 521,000 2,247,000 2,184,000 3,001,000 19,000 4,000 2,000 - | שכר תברואה רכב יהודה ביטון טלפון תברואה סלולרים תברואה משרדיות רכישת אביזרי אחזקה אחזקת טנדרים נגררים - 4 שכר פינוי אשפה עובדי כו" א תקשורת ופלאפונים אחזקת משאיות אשפה - דחסן אחזקת משאית מנוף לפינוי גזם אחזקת משאית רם סע רכישת פחי אשפה שכירות מחפרון טיפול בגזם - העברה לישו בים הטמנת פסולת גושית הטמנת פסולת ביתית יראב- תשלום 1-3/2019 אחזקת תחנת מעבר אחזקה ומבצעי נקיון הוצאות שונות ריסוס והדברה | 1711000110 0530 171100 000540 1711 000541 1711 0560 171100 0720 171100 11000730 17 1000731 171 0210 171230 300545 1712 1712300730 0734 171230 0737 171230 12300740 17 0753 171230 12300754 17 1712300755 1712300756 0758 171230 0759 171230 0762 171230 0780 171230 5300750 171 |
| )(1,389,000 | 12,184,000 | 13,190,000 | סה"כ הוצאות |
מחלקת תברואה -4711
סה"כ הפרש בתברואה )(12,242,000 )(11,102,000 1,389,000 )(9,713,000
תקציב 2020 38
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,000 332,000 230,000 5,000 343,000 150,000 30,000 30,000 44,000 75,000 - 200,000 - | - - 30,000 - - )(150,000 )(10,000 )(10,000 - )(25,000 - 70,000 )(150,000 | 11,000 332,000 200,000 5,000 343,000 300,000 40,000 40,000 44,000 100,000 - 130,000 150,000 | 14,000 379,000 208,000 - 174,000 - 28,000 28,000 55,000 25,000 83,000 - - | הכנסות פינוי פסדים הכנסות ב.אריזה לדגים הסגר כלבת מתושבים הכנסות בצים חיוב מרשויות פיקוח וטרינרי בדיקת דגים בדיקת עופות בדיקת בשר דמי חיסון כלבים דמי חיסון כלבים מר שויות קנסות מלחמה בכלבת ממ. החק לאות | 14200220 12 214200221 1 214200222 1 4200223 121 214200224 1 214200790 1 14200940 12 14200941 12 14200942 12 14300224 12 00226 12143 214300290 1 00992 12143 |
| 1,450,000 | )(245,000 | 1,695,000 | 994,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2020 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2019 | אומדן ביצוע 2019 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|
| 976,000 35,000 10,000 3,000 - 4,000 30,000 100,000 105,000 - - - - 10,000 20,000 | )(182,000 5,000 - )(4,000 )(1,000 - - - - )(25,000 - )(15,000 )(160,000 - - | 1,158,000 30,000 10,000 7,000 1,000 4,000 30,000 100,000 105,000 25,000 - 15,000 160,000 10,000 20,000 | 1,269,000 31,000 20,000 4,000 - 7,000 76,000 110,000 255,000 13,000 122,000 13,000 - 13,000 - | שכר מחלקת וטרינריה שכירות כלביה אחזקת כלביה טלפון פרסום לטפול באמוץ כ לבים אוטומציה כלביה הוצ' חומרים וטרינר הוצ' כלבייה אחזקת טנדר וטרינריה טיפול בנזקי חקלאות שכ"ע קבלניות הטמנת פסדים מלחמה בכלבת סימון אלקטרוני עיקור חתולים | 714000110 1 14000410 17 14000420 17 4000540 171 00550 17140 4000570 171 14000720 17 714000721 1 714000730 1 00752 17140 00753 17140 00750 17142 00750 17143 14300754 17 14300756 17 |
| )(382,000 | 1,675,000 | 1,933,000 | סה"כ הוצאות |
וטרינריה -4714
סה"כ הפרש בוטרינריה )(939,000 20,000 137,000 157,000
תקציב 2020 39
| אומדן ביצוע תקציב הגדלה / תקציב סעיף תקציבי |
|---|
| 2019 2019 )הפחתה( 2020 |
| ₪ ₪ ₪ ₪ צד ההכנסות |
| 61,792,000 54,719,000 5,398,000 60,117,000 ארנונה כללית |
| - - - - מפעל המים |
| 3,861,000 4,604,000 ) (810,000 3,794,000 עצמיות חינוך |
| 329,000 244,000 140,000 384,000 עצמיות רווחה |
| 17,313,000 19,708,000 ) (1,309,000 18,399,000 עצמיות אחר |
| 83,295,000 79,275,000 3,419,000 82,694,000 סה"כ הכנסות עצמיות |
| 56,731,000 57,752,000 1,251,000 59,003,000 תקבולים ממשרד החינוך |
| 17,457,000 16,997,000 113,000 17,110,000 תקבולים ממשרד הרווחה |
| 4,253,000 4,391,000 239,000 4,630,000 תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 28,165,000 28,161,000 ) (2,685,000 25,476,000 מענק כללי לאיזון |
| 1,656,000 1,313,000 ) (713,000 600,000 מענקים אחרים ממשרד הפנים |
| 108,262,000 108,614,000 ) (1,795,000 106,819,000 סה"כ תקבולי ממשלה |
| 578,000 312,000 ) (27,000 285,000 תקבולים אחרים |
| 192,135,000 188,201,000 1,597,000 189,798,000 סה"כ הכנסות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון |
| 11,020,000 9,293,000 - 9,293,000 הנחות ארנונה |
| - - - - הכנסה לכיסוי גרעון נצבר |
| 203,155,000 197,494,000 1,597,000 199,091,000 סה"כ הכנסות ללא מותנה |
| - - - - הכנסה מותנה |
| 203,155,000 197,494,000 1,597,000 199,091,000 סה"כ הכנסות כולל מותנה |
| Ok Ok Ok Ok |
| ₪ ₪ ₪ ₪ צד ההוצאות |
| 26,043,000 27,402,000 ) (402,000 27,000,000 שכר כללי |
| 30,991,000 31,891,000 ) (4,098,000 27,793,000 פעולות כלליות |
| - - - - מפעל המים |
| 57,034,000 59,293,000 ) (4,500,000 54,793,000 סה"כ הוצאות כלליות |
| 36,326,000 34,884,000 2,357,000 37,241,000 שכר עובדי חינוך |
| 53,124,000 53,427,000 1,667,000 55,094,000 פעולות חינוך |
| 89,450,000 88,311,000 4,024,000 92,335,000 סה"כ חינוך |
| 3,939,000 4,276,000 - 4,276,000 שכר עובדי רווחה |
| 18,561,000 16,315,000 646,000 16,961,000 פעולות רווחה |
| 22,500,000 20,591,000 646,000 21,237,000 סה"כ רווחה |
| 7,653,000 9,160,000 ) (973,000 8,187,000 פרעון מלוות מים וביוב |
| 10,619,000 8,739,000 3,400,000 12,139,000 פרעון מלוות אחר |
| 18,272,000 17,899,000 2,427,000 20,326,000 סה"כ פרעון מלוות |
| 3,256,000 2,530,000 ) (1,000,000 1,530,000 הוצאות מימון |
| 24,685,000 125,000 - 125,000 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות |
| 215,197,000 188,749,000 1,597,000 190,346,000 סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון |
| 10,522,000 8,745,000 - 8,745,000 הנחות ארנונה |
| - - - - הוצאה לכיסוי גרעון נצבר |
| 225,719,000 197,494,000 1,597,000 199,091,000 סה"כ הוצאות ללא מותנה |
| - - - - הוצאה מותנה |
| 225,719,000 197,494,000 1,597,000 199,091,000 סה"כ הוצאות כולל מותנה |
| Ok Ok Ok Ok |
| ) (22,564,000 - - - גרעון |
מועצה אזורית הגלבוע
מסגרת התקציב הרגיל לשנת 2020 בחלוקה לפי משרד הפנים
תקציב 2020 40
הוצאות התקציב הרגיל לשנת 2020 לפי מינהלים
פיתוח, 5,182,000 ,
שירות לתושב, %2
21,337,000 , %11
כספי וגזברות,
חינוך, 97,960,000 , 37,772,000 , %19
%49
מינהל כללי,
14,391,000 , %7
שירותי רווחה,
21,237,000 , %11
תרבות, 1,212,000 ,
%1
תקציב 2020 41