פרוטוקול מליאה מס' 14

התקציב השוטף

לשנת 2020

תוכן העניינים

הנושא: עמוד

דברי ראש המועצה 1

דברי הגזבר 2

דף מרכז 3-4

דיאגרמה הוצאות לפי מינהל 5

מינהל חינוך 6-11

שירותי רווחה וקליטה 12-17

תרבות 18

מינהל כללי אסטרטיגיה ודוברות 19

מענקי משרד הפנים והכנסות כלליות 20

מחלקת גביה 21

גזברות והנהלת חשבונות 22

ביטוח 23

פירעון מלוות 24

הוצאות מימון 25

ניקוז 26

השתתפויות ותמיכות 27

מינהלת פיתוח 28

ועדה מקומית ומחלקת הנדסה 29

מינהלת 30

שפע ואחזקה 31

מחלקת דת 32

ביטחון 33

תאורה 34

ועדה חקלאית 35

נוי - חזות המועצה והישובים 36

יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי 37

תברואה 38

וטרינריה 39

התקציב הרגיל בחלוקה לפי משרד הפנים 40

דיאגרמת הוצאות בחלוקה לפי מינהלים 41

תקציב 2020

תקציב לשנת -2020 רשות בריאה

התקציב השנה נושא בשורה של שחרור מעול החובות, ומשקף את ניצני הפירות של ההתייעלות וההבראה

שהובילה הנהלת המועצה. לראשונה, מזה שנים רבות מתנהלת המועצה במסגרת תקציב בריא ומאוזן,

בהתאם ליכולותיה ובסדר יום מחודש.

לצעד זה רתמנו את משרד הפנים שמכיר הכרה מלאה וחיובית בצעדים שנקטה הנהלת המועצה לייעול

המערכת, עמידה אחראית בצעדים שיובילו לכיסוי מלא של חובות העבר, ויאפשרו את המשך הפיתוח המואץ.

יותר מכל מתמקד השנה התקציב בהפיכת המועצה האזורית הגלבוע- לרשות בריאה ועצמאית!

תקציב מאוזן לא מוחק חובות עבר שהמועצה גוררת כבר שנים ארוכות. כמנהיגות ציבורית, אנו מחויבים

מוסרית לסיים לשלם את מלוא חובות העבר ולבסס תשתית מבטיחה של התנהלות בריאה, ולאפשר את

רווחת התושבים. ליצור אופק בהיר יציב ומבטיח יותר לכולנו.

כמי שחרט על דגלו התנהלות תחת כללי מנהל תקין, אני פועל להביא להבראה, תוך טיפוח תרבות ארגונית

המונעת את הישנותם של משברים מחזוריים, מלווה תמידית בהלוואות.

עשינו מהליכים אמיצים וחשובים, ועלינו להשלים את המלאכה.

בשנת 2020 ימשיך הגידול העקבי בתקציב החינוך, המהווה כמחצית התקציב הכולל, וכמשנה תוקף לאמירה

הארגונית לפיו החינוך "הוא התשובה לכל השאלות". במקביל ממשיכה המועצה בקידום פעילויות התרבות,

החינוך הבלתי פורמאלי, והשירותים החברתיים, אותם אנו רואים כחשובים ביותר לפיתוחנו כפרטים

וכקהילה.

אנו מוצאים בשורה במשאבים החדשים מבחוץ המופנים כתקציבים לישובים עצמם. במסגרת הטיפול בצרכי

התברואה בישובים, למשל, הגדרנו תקציב של מעל ל- 1.6 מיליון ש', ובנוסף הכשרנו 7 פקחי איכו"ס נוספים,

לטובת שיפור איכות הסביבה ואיכות החיים שלנו בגלבוע. לצד כל זאת נמשיך בפיתוח המואץ בישובים

ובהשלמת המענים הנדרשים נוכח גידול האוכלוסייה- בתכנון, בבינוי, בחינוך ובקהילה.

ולסיום, ביחד, תוך המשך התנהלות בשקיפות ובאחריות, נמשיך לשרת את תושבי הגלבוע, תוך שמירה על

רווחת התושבים, העובדים וניהול תקציב המאפשר את קידום ופיתוח איכות החיים ומנועי הצמיחה של

הגלבוע. תודתי הכנה להנהלת המועצה, לוועדים ולהנהגות היישובים, לעובדי המועצה ולכם- חברי המליאה

היקרים- על האמון המלא ושיתוף הפעולה בעשייה.

שלכם,

עובד נור, ראש המועצה

תקציב 2020 1

25/12/2019

לחברי המליאה – שלום רב,

להלן מוגש לאישור המליאה התקציב השוטף של המועצה לשנת 2020 .

המסגרת התקציבית לשנת 2020 מסתכמת בסך של 199,091 אלף ₪

לעומת סך של 197,494 אלף ₪ בשנת .2019

להלן פירוט בהתפלגות תקציב ההוצאות של כל מינהל:

מינהל 2018 2019 2020

אלף ₪ % אלף ₪ % אלף ₪ %

חינוך 89,549 46.06 95,021 48.11 97,960 49.20

שירותי רווחה 20,676 10.64 20,591 10.43 21,237 10.67

תרבות 1,209 0.62 1,274 0.65 1,212 0.61

מינהל כללי 12,555 6.46 13,421 6.80 14,391 7.23

כספי וגזברות 40,829 21.00 38,800 19.65 37,772 18.97

פיתוח 5,070 2.61 4,903 2.48 5,182 2.60

שירות לתושב 24,518 12.61 23,484 11.89 21,337 10.72

סה"כ 194,406 100 197,494 100 199,091 100

בכבוד רב,

ג'ואד זועבי

גזבר המועצה

תקציב 2020 2

מועצה אזורית הגלבוע

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 לפי מחלקות

אומדן ביצוע תקציב הגדלה / תקציב אומדן ביצוע תקציב הגדלה / תקציב

שם מחלקה עמוד 2019 2019 )הפחתה( 2020 2019 2019 )הפחתה( 2020

א. חינוך

מינהל חינוך 6 84,000 200,000 ) (140,000 60,000 6,530,000 7,503,000 ) (1,159,000 6,344,000 גני ילדים 7 25,869,000 24,806,000 ) (416,000 24,390,000 30,164,000 29,874,000 ) (245,000 29,629,000 בתי ספר 8-9 20,322,000 19,817,000 1,032,000 20,849,000 27,998,000 27,496,000 2,294,000 29,790,000 קידום נוער 10 202,000 675,000 35,000 710,000 756,000 766,000 110,000 876,000 תחבורה 11 18,454,000 19,870,000 530,000 20,400,000 29,595,000 29,382,000 1,939,000 31,321,000

סה"כ חינוך 64,931,000 65,368,000 1,041,000 66,409,000 95,043,000 95,021,000 2,939,000 97,960,000

ב. שירותי רווחה 12-17 15,614,000 15,967,000 476,000 16,443,000 22,500,000 20,591,000 646,000 21,237,000

ג. תרבות 18 831,000 723,000 - 723,000 1,517,000 1,274,000 ) (62,000 1,212,000

ד. מינהל כללי אסטרטיגיה

ודוברות 19 - - - - 12,675,000 13,421,000 970,000 14,391,000

ה. מינהל כספי וגזברות

מענקים וכלליות 20 31,415,000 30,286,000 ) (3,398,000 26,888,000 24,637,000 77,000 - 77,000 מחלקת גבייה 21 73,052,000 64,212,000 5,398,000 69,610,000 12,340,000 10,582,000 176,000 10,758,000 גזברות והנהלת חשבונות 22 - - - - 2,610,000 3,288,000 ) (110,000 3,178,000 ביטוח 23 - - - - 526,000 327,000 151,000 478,000 מלוות 24 9,145,000 9,145,000 ) (803,000 8,342,000 18,272,000 17,899,000 2,427,000 20,326,000 הוצאות מימון 25 -30,000 37,000 ) (27,000 10,000 3,256,000 2,530,000 ) (1,000,000 1,530,000 ניקוז 26 - - - - 1,187,000 1,226,000 59,000 1,285,000 השתתפויות כללי 27 - - - - 2,807,000 2,871,000 ) (2,731,000 140,000

סה"כ מינהל כספי 113,582,000 103,680,000 1,170,000 104,850,000 65,635,000 38,800,000 ) (1,028,000 37,772,000

תקציב 2020 4

מועצה אזורית הגלבוע

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 לפי מחלקות - המשך

אומדן ביצוע תקציב הגדלה / תקציב אומדן ביצוע תקציב הגדלה / תקציב

שם מחלקה עמוד 2019 2019 )הפחתה( 2020 2019 2019 )הפחתה( 2020

ו. מינהל פיתוח

מינהלת פיתוח 28 103,000 123,000 - 123,000 685,000 789,000 238,000 1,027,000 ועדה מקומית-הנדסה 29 3,394,000 5,779,000 ) (420,000 5,359,000 3,835,000 4,114,000 41,000 4,155,000

סה"כ מינהל פיתוח 3,497,000 5,902,000 ) (420,000 5,482,000 4,520,000 4,903,000 279,000 5,182,000

ז. מינהל שירותים

מינהלת 30 - - - - 1,174,000 1,195,000 34,000 1,229,000 שפע ואחזקה 31 - - - - 1,229,000 1,284,000 28,000 1,312,000 דת 32 1,197,000 1,546,000 ) (320,000 1,226,000 1,651,000 1,468,000 ) (69,000 1,399,000 ביטחון 33 506,000 548,000 16,000 564,000 2,322,000 2,940,000 ) (301,000 2,639,000 תאורה 34 364,000 141,000 159,000 300,000 1,210,000 1,336,000 64,000 1,400,000 ועדה חקלאית 35 - - - - 100,000 200,000 - 200,000 נוי 36 - - - - 2,000 - - -

יחידה סביבתית ופיקוח 37 691,000 842,000 ) (280,000 562,000 1,018,000 1,202,000 ) (132,000 1,070,000 תברואה 38 948,000 1,082,000 - 1,082,000 13,190,000 12,184,000 ) (1,389,000 10,795,000 וטרינריה 39 994,000 1,695,000 ) (245,000 1,450,000 1,933,000 1,675,000 ) (382,000 1,293,000

סה"כ מינהל שירותים 4,700,000 5,854,000 ) (670,000 5,184,000 23,829,000 23,484,000 ) (2,147,000 21,337,000

סה"כ 203,155,000 197,494,000 1,597,000 199,091,000 225,719,000 197,494,000 1,597,000 199,091,000

עודף / (גרעון) )(22,564,000 - - -

תקציב 2020 5

מינהל חינוך 6810

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1311100920 שיפוצים בתי ספר 84,000 200,000 )(140,000 60,000

סה"כ הכנסות מינהל חינוך 84,000 200,000 )(140,000 60,000

מספר אומדן ביצוע תקציב הגדלה / תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1811000110 שכר מינהל חינוך 735,000 594,000 ) (108,000 486,000 1811000111 חיוב מתנ"ס בשכר עובדים ) (128,000 )(147,000 147,000 -

1811000210 שכר חשב מינהל חינוך 168,000 168,000 - 168,000 1811000440 ביטוח חינוך 309,000 300,000 - 300,000 1811000531 רכב מינהל חינוך 53,000 65,000 )(65,000 -

1811000540 סלולר מינהל חינוך 5,000 7,000 )(3,000 4,000 1811000542 טלפונים מינהל 2,000 6,000 )(5,000 1,000 1811000750 הצטיידות ושיפוצים 145,000 100,000 )(40,000 60,000 1811000752 בדיקת בטיחות מבנה חינוך 141,000 150,000 - 150,000 1824000810 השתתפות במתנ"ס 5,100,000 5,100,000 75,000 5,175,000 1824100810 שריון לכיסוי גירעון מתנ"ס - 1,160,000 )(1,160,000 -

סה"כ הוצאות מינהל חינוך 6,530,000 7,503,000 )(1,159,000 6,344,000

סה"כ הפרש במינהל חינוך ) (6,446,000 ) (7,303,000 1,019,000 ) (6,284,000

תקציב 2020 6

גני ילדים 6810

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1312200420 הכנסות עצמיות גנים חינוך 3,000 - - -

1312200421 הכנסות הורים רמת צבי 532,000 480,000 )(480,000 -

1312200920 מ.החינוך שכל"מ 21,148,000 20,411,000 45,000 20,456,000 1312210410 מילת - השתת' הורים 199,000 480,000 - 480,000 1312210920 מילת - משרד החינוך 851,000 1,041,000 - 1,041,000 1312211920 מילת - הכנסות יוחא 164,000 190,000 - 190,000 1312260420 קרן קרב - השתת' הורים 196,000 190,000 - 190,000 1312260920 קרן קרב - משרד החינוך 236,000 240,000 - 240,000 1312300420 הכנסות חינוך עצמיות 8,000 - - -

1312300920 שכ"ד והצטיידות-מ.החינוך 12,000 - 19,000 19,000 1312400931 מעונות יום מ.העב' והרווחה 2,172,000 1,274,000 - 1,274,000 1312800420 הכ' קייטנות - עצמיות 295,000 500,000 - 500,000 1312800990 הכנסות גנים ממ. ממשלה שונים 53,000 - - -

סה"כ הכנסות 25,869,000 24,806,000 )(416,000 24,390,000

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1812000540 תקשורת גיל הרך 1,000 - - -

1812200110 שכר ע.גננות 9,422,000 9,182,000 )(291,000 8,891,000 1812200210 שכר עוזרות וסייעות גנים 2,850,000 3,766,000 )(30,000 3,736,000 1812200410 שכירות גנים (כפרים) 14,000 - - -

1812200521 השתלמויות גנים - 1,000 - 1,000

1812200540 טלפון גני ילדים 1,000 - - -

1812200760 מ.החינוך גננות ע.מדינה 11,524,000 11,060,000 173,000 11,233,000 1812200761 מילת גנים 1,891,000 1,904,000 - 1,904,000 1812200762 קרן קרב פעילות 637,000 600,000 - 600,000 1812200870 תפעול שוטף של גנים 975,000 1,113,000 100,000 1,213,000 1812200871 גן רמת צבי 76,000 192,000 )(192,000 -

1812210110 מנהלת הגיל הרך 31,000 - - -

1812210540 סלולר גיל הרך - 6,000 )(5,000 1,000 1812211110 מזכירות גנ"י 113,000 123,000 )(9,000 114,000 1812220780 יום העצמאות 44,000 50,000 - 50,000 1812240910 תוכנית לאומית 133,000 100,000 - 100,000 1812241910 תוכנית לאומית - השלמה 16,000 12,000 - 12,000 1812400870 מעונות יום ת.מ.ת קיבוצים 1,781,000 1,274,000 - 1,274,000 1812800110 קייטנות 369,000 311,000 )(11,000 300,000 1812800780 הוצאות קייטנות 286,000 180,000 20,000 200,000

סה"כ הוצאות 30,164,000 29,874,000 )(245,000 29,629,000

סה"כ הפרש בגני ילדים )(4,295,000 )(5,068,000 )(171,000 )(5,239,000

תקציב 2020 7

בתי ספר 6810

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1310000410 עצמיות חינוך לא מזוהות 240,000 - - -

1313200920 מ.החינוך שרתים ומזכירים 314,000 363,000 - 363,000 1313210920 מ.החינוך סייעות 3,691,000 3,468,000 150,000 3,618,000 1313221920 מניעת נשירה 72,000 - - -

1313260420 קרן קרב - השתת' הורים 584,000 561,000 - 561,000 1313260920 קרן קרב - משרד החינוך 408,000 556,000 - 556,000 1313262420 תוכנית מעברים 5,000 - - -

1313263410 מיל"ת יד לחמישה - 140,000 )(100,000 40,000 1313264410 מיל"ת בי"ס חב"ד 14,000 - - -

1313266920 מילת - השתתפות מ. החינוך - 216,000 - 216,000 1313270920 אגרת שכפול בתי"ס יסודיים - 100,000 - 100,000 1313271920 סל לתלמיד העולה 5,000 - - -

1313280920 ניהול עצמי משופר 3,047,000 2,906,000 100,000 3,006,000 1313280990 סל מדע הכנסות - 320,000 - 320,000

1313290920 עובד סיוע משופר 554,000 550,000 - 550,000 1313291920 תוספת דפרנציאלית 343,000 380,000 - 380,000 1313300760 אגרות תלמידי חוץ 601,000 680,000 - 680,000 1313301920 העשרה ונילוות חינוך מיוחד 13,000 19,000 - 19,000 1314000920 סל תלמיד לחט"ב 805,000 800,000 - 800,000 1315201920 א.חינוך התישבותי 1,186,000 1,203,000 - 1,203,000 1317100990 משטרה - שמירה במוס' בחינוך 2,263,000 1,612,000 600,000 2,212,000 1317300920 ש.פסיכולוגי 1,429,000 1,404,000 177,000 1,581,000 1317500440 ביטוח תאונות 281,000 200,000 80,000 280,000 1317700920 מ.חינוך ק.ב.ס 211,000 190,000 - 190,000 1317900920 השתת' פעולות ספורט ואחרים 55,000 - - -

1317970420 מסגרות קיץ לתלמיד עצמיות 55,000 - - -

1317970920 מסגרת קיץ לתלמידים 955,000 699,000 - 699,000 1317971420 תוכנית ניצנים-ביה"ס נר הג 112,000 129,000 )(29,000 100,000 1317971421 תוכנית ניצנים-ביה"ס חב"ד - 57,000 3,000 60,000 1317971423 תוכנית ניצנים- רמת צבי - 114,000 )(114,000 -

1317971425 תכנית ניצנים-עצמיות 149,000 - - -

1317971426 תכנית ניצנים גנ"י 4,000 - 140,000 140,000 1317971920 הכנ' צהרונים-תוכנית ניצני 2,919,000 2,700,000 25,000 2,725,000 1322100920 סל תרבות - מותנה בגביה - 400,000 - 400,000 1322210920 שיקום שכונות - משרד החינוך 7,000 50,000 - 50,000

סה"כ הכנסות 20,322,000 19,817,000 1,032,000 20,849,000

תקציב 2020 8

בתי ספר 6810 - המשך

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1813200110 שרתים מזכירים 3,011,000 3,072,000 130,000 3,202,000 1813200210 עובדי ניקיון - 1,139,000 1,170,000 30,000 1,200,000 1813200211 שרתים מזכירים - קבלניות 38,000 - - -

1813200540 בזק מנב"ס - - - -

1813200570 מיחשוב ואוטמציה 46,000 50,000 - 50,000 1813200760 קרן קרב 1,102,000 1,502,000 - 1,502,000 1813200870 הקצבות לבתי ספר 2,263,000 2,384,000 30,000 2,414,000 1813210110 שכר סייעות 1,617,000 4,257,000 )(2,564,000 1,693,000 1813210210 שכר סייעות - מתנ"ס 231,000 199,000 - 199,000 1813211110 שכר סייעות ח. מיוחד )יסוד 2,581,000 190,000 2,197,000 2,387,000 1813212110 שכר סייעות כיתתיות )יסודי 474,000 82,000 235,000 317,000 1813213110 שכר סייעות רפואיות )יסודי 1,358,000 247,000 1,032,000 1,279,000 1813220780 הוצאות פעולות חינוך - - - -

1813221780 מניעת נשירה 32,000 - - -

1813251760 תוכנית תקשוב 150,000 185,000 )(25,000 160,000 1813262780 תוכנית מעברים - - - -

1813266760 מילת בתי ספר - 360,000 - 360,000

1813280780 סל מדע הוצאות 427,000 320,000 - 320,000 1814000780 סל תלמיד לחט"ב 805,000 800,000 - 800,000 1815200760 אגרות תלמידי חוץ 689,000 1,173,000 - 1,173,000 1815201110 שכר עמק יפה 1,462,000 1,369,000 324,000 1,693,000 1815201210 שכר עמק יפה - מתנ"ס 313,000 316,000 24,000 340,000 1815201760 תפעול עמק יפה 424,000 550,000 - 550,000 1815201780 הוצ' בי"ס עמק יפה 70,000 - - -

1816200850 פרחי חונכות טכניון 780,000 780,000 - 780,000 1817100750 אבטחת מוסדות חינוך 2,612,000 2,060,000 500,000 2,560,000 1817300750 שרות פסיכולוגית 1,681,000 1,608,000 253,000 1,861,000 1817500440 ביטוח תאונות אישיות - 200,000 80,000 280,000 1817700110 שכר קב"ס - מועצה 466,000 477,000 )(2,000 475,000 1817700540 תקשורת קב"סים - - - -

1817920810 שיקום שכונות - - - -

1817960760 יוזמה פדגוגית 33,000 - - -

1817970780 מסגרות קיץ לתלמיד 283,000 700,000 - 700,000 1817971110 שכר תוכנית ניצנים 441,000 220,000 50,000 270,000 1817971210 שכר תוכנית ניצנים דרך מתנ 3,000 - - -

1817971781 ת.ניצנים-העב' ליישובים/יז 2,459,000 2,400,000 - 2,400,000 1817971782 תוכנית ניצנים-הזנה 374,000 320,000 - 320,000 1817971784 תוכנית ניצנים-פע' העשרה/ח 141,000 55,000 - 55,000 1822100780 סל תרבות - מותנה בגביה 476,000 400,000 - 400,000 1822200780 תוכנית חלוץ - - - -

1822210810 שיקום שכונות 17,000 50,000 - 50,000

סה"כ הוצאות 27,998,000 27,496,000 2,294,000 29,790,000

סה"כ הפרש בתי ספר )(7,676,000 )(7,679,000 )(1,262,000 )(8,941,000

תקציב 2020 9

קידום נוער 6810

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1315210420 קידום נוער - השתת' הורים 137,000 203,000 60,000 263,000 1315210920 קידום נוער - השת' מ. החינוך - 387,000 - 387,000 1315211920 הסעות קידום נוער - השת' מ. חינוך 65,000 85,000 )(25,000 60,000 1312810920 הכנסות גנים ממשרד החינוך - - - -

סה"כ הכנסות 202,000 675,000 35,000 710,000

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1815210110 שכר מנהלת ורכזים קידום נוער 133,000 639,000 71,000 710,000 1815210210 שכר קידום נוער חיוב מתנ"ס 552,000 - - -

1815210410 שכירות היחידה לקידום נוער - 85,000 - 85,000 1815210420 אחזקה היחידה לקידום נוער 13,000 40,000 )(20,000 20,000 1815210540 סלולרי יחידה לקידום נוער 1,000 2,000 )(1,000 1,000 1815210780 משלחות קידום נוער 57,000 - 60,000 60,000

סה"כ הוצאות 756,000 766,000 110,000 876,000

סה"כ הפרש בקידום נוער )(554,000 )(91,000 )(75,000 )(166,000

תקציב 2020 10

תחבורה 1941

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1317800490 הסעות -הכ עצמיות 446,000 870,000 )(370,000 500,000 1317800920 מ.החינוך הסעות 16,211,000 17,000,000 1,000,000 18,000,000 1317810920 מ.החינוך ליוויים בהסעות 1,797,000 2,000,000 ) (100,000 1,900,000

סה"כ הכנסות 18,454,000 19,870,000 530,000 20,400,000

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1817800110 שכר תחבורה 4,049,000 3,952,000 )(17,000 3,935,000 1817800211 שכר מלוות דרך המתנ"ס 47,000 - - -

1817800530 אחזקת רכב מנהל 131,000 65,000 )(5,000 60,000 1817800531 אחזקת רכב סדרן 25,000 60,000 60,000 1817800540 תקשורת ופלאפונים 19,000 31,000 )(11,000 20,000 1817800560 צרכי משרד 4,000 - - -

1817800730 אחזקת צהובים 3,143,000 3,500,000 )(300,000 3,200,000 1817800750 קבלני הסעות 17,120,000 16,877,000 1,123,000 18,000,000 1817800752 יעוץ ולווי בנושא הסעות 206,000 200,000 - 200,000 1817801110 שכר סייעות מלוות 4,851,000 4,697,000 1,149,000 5,846,000

סה"כ הוצאות 29,595,000 29,382,000 1,939,000 31,321,000

סה"כ הפרש בתחבורה )(11,141,000 )(9,512,000 )(1,409,000 )(10,921,000

תקציב 2020 11

שרותי רווחה 7841 (הכנסות)

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1341000930 שכר עובדי לשכה 2,304,000 2,170,000 30,000 2,200,000 1341010930 מיחשוב מחלקת רווחה - 15,000 - 15,000 1341020930 נרשמים לרווחה - כו"א 317,000 280,000 40,000 320,000 1341100930 הכנסות מנהליות - 6,000 )(1,000 5,000 1341200930 כו"א לחינוך המיוחד 76,000 80,000 )(2,000 78,000 1341800930 סל בטיחות - 15,000 - 15,000

1341810930 בטחון עובדים-מאבטחים - - 38,000 38,000 1341900930 מיזם לבטחון תזונתי - - 48,000 48,000 1342200420 משפחות במצוקה בקהילה - עצמיות - 1,000 - 1,000 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה 161,000 56,000 42,000 98,000 1342240930 מקלט לנשים מוכות - 5,000 )(1,000 4,000 1342250930 סיוע למשפחות עם ילדים (עניות) 47,000 38,000 - 38,000 1342400930 מרכזי טיפול באלימות - 5,000 93,000 98,000 1342420930 תחנות לטיפול במשפחה - 4,000 - 4,000 1342600930 יצירת קשר הורים ילדים - 15,000 )(3,000 12,000 1342450930 טיפול בדרי רחוב - 1,000 - 1,000

1342460930 ועדת תסקירים - 1,000 - 1,000

1343500930 טיפול במשפחות אומנה 176,000 240,000 )(75,000 165,000 1343510420 טיפול בילד בקהילה - עצמיות 1,000 1,000 - 1,000 1343510930 טיפול בילד בקהילה 594,000 300,000 94,000 394,000 1343511930 מועדונית שיקומית 187,000 )(93,000 94,000 1343520930 יצירת קשר הורים ילדים - - - -

1343530930 טיפול בפגיעות מיניות 96,000 58,000 42,000 100,000 1343531930 פגיעות מיניות בגירים - - 21,000 21,000 1343550930 תוכנית לאומית ייחודיות (%)100 126,000 139,000 - 139,000 1343570930 ת.לאומית ילדים ונוער 97,000 - - -

1343800420 השתתפות אחזקה בפנימיה - הורים 2,000 2,000 )(2,000 -

1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 614,000 936,000 )(186,000 750,000 1343810930 עם הפנים לקהילה 150,000 180,000 30,000 210,000 1343900930 ילדים מעונות יום 485,000 300,000 - 300,000 1343901931 ילדים במשפחתונים מ.הרווחה 38,000 240,000 )(200,000 40,000 1343901990 ילדים במשפחתונים - - 223,000 223,000 1344300930 אחזקת זקנים במעונות - 1,000 - 1,000 1344400420 קשיש בקהילה - צד ג' - 1,000 )(1,000 -

1344400930 טיפול בזקן בקהילה - 40,000 )(40,000 -

1344420790 מועדונים לזקן מאחרים 19,000 23,000 )(7,000 16,000 1344420930 מועדונים לזקן 15,000 67,000 )(18,000 49,000 1344430930 מרכזי ועדות חוק סיעוד 39,000 55,000 )(5,000 50,000 תקציב 2020 12

שרותי רווחה 7841 (הכנסות) - המשך

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1344432930 מופ"ת ניצולי שואה 248,000 240,000 - 240,000 1344433930 קהילה תומכת ניצולי שואה 172,000 160,000 - 160,000 1344440790 שכונה תומכת-%25 השתת' דור 70,000 64,000 )(4,000 60,000 1344440930 שכונה תומכת 179,000 192,000 )(12,000 180,000 1344441420 מועדון מועשר משודרג - עצמיות 15,000 10,000 5,000 15,000 1344450790 מועדונים מועשרים - % 25 - - 100,000 100,000 1344450930 מועדונים מועשרים 353,000 347,000 )(62,000 285,000 1344460930 תעסוקת זקנים במועדון שקד - 30,000 )(19,000 11,000 1344470930 שירותי לניצול שואה 49,000 40,000 10,000 50,000 1344480930 טיפול בא. ותיק בסיכון 27,000 - 41,000 41,000 1344490930 סיוע לניצולי שואה 9,000 20,000 )(15,000 5,000 1344500420 מסגרות יומיות לזקן - עצמיות 43,000 - 40,000 40,000 1344500790 מסגרות יומיות לזקן - מאחרים 77,000 47,000 3,000 50,000 1344500930 מסגרות יומיות לזקן 155,000 143,000 )(33,000 110,000 1345100420 סדור מפגרים במוסדות - עצמיות 23,000 25,000 - 25,000 1345100930 סדור מפגרים במוסדות 2,833,000 2,700,000 )(25,000 2,675,000 1345115930 סביבה תומכת מש"ה - 9,000 9,000

1345120930 טיפול בהורים ובילדיהם אוטוסטים 2,000 8,000 )(4,000 4,000 1345130930 מ. יום ותעסוקה לבוגרים 8,000 19,000 1,000 20,000 1345140420 נופשונים וקייטנות (אוטיזם) - עצמיות - - 1,000 1,000 1345140930 נופשונים וקייטנות (אוטיזם) 4,000 4,000 - 4,000 1345150930 מ.יום שיקומי לאוטיסט - 34,000 )(34,000 -

1345155930 משפחות אומנה לשיקום - 8,000 - 8,000 1345160930 סידור אוטסטים במוסדות (%)100 936,000 1,000,000 - 1,000,000 1345180930 מועדוניות לילדים ולבוגרים - 10,000 3,000 13,000 1345192930 מועדוניות לילדים 13,000 - - -

1345210420 מעשיים - צד ג' 6,000 6,000 - 6,000 1345210930 מעשיים 353,000 369,000 6,000 375,000 1345240420 מפגרים במעון טיפולי - עצמי - - - -

1345250930 מפגרים במעון אמוני 5,000 - 24,000 24,000 1345260930 מעון יום טיפולי מש"ה 318,000 300,000 113,000 413,000 1345320420 נופשונים מש"ה - עצמיות - 2,000 )(2,000 -

1345320930 נופשונים מש"ה 10,000 12,000 )(1,000 11,000 1345330930 מועדונים חברתיים למש"ה 11,000 11,000 - 11,000 1345340420 נופשונים מש"ה - צד ג' 3,000 - - -

1345350420 הסעות למ. יום למפגר- השתת' עצמית 6,000 5,000 1,000 6,000 1345350421 ליווי הסעות מש"ה עצמיות - 2,000 )(2,000 -

1345350930 הסעות למ. יום למפגר 357,000 540,000 4,000 544,000 1345360930 הפעלת מעונות ממשלתיים מש"ה 387,000 360,000 15,000 375,000 1346310930 הדרכת עיוור ובני ביתו 13,000 17,000 - 17,000 1346330930 בוגרים עיוורים בקהילה - - 1,000 1,000 13

תקציב 2020

שרותי רווחה 7841 (הכנסות) - המשך

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 1,804,000 1,762,000 113,000 1,875,000 1346710930 תוכניות לילד החריג - 19,000 )(11,000 8,000 1346520930 משפחות אומנה לשיקום 5,000 - - -

1346540930 אחזקת נכים במשפ' אומנה 52,000 70,000 )(19,000 51,000 1345501420 מועדון לאוטיזם-עצמיות 1,000 - - -

1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל 160,000 176,000 19,000 195,000 1346610930 תוכנית מעבר 4,000 17,000 )(15,000 2,000 1346630930 מס. יום לילד המוגבל 3,000 9,000 - 9,000 1346700930 הסעות נכים 144,000 90,000 135,000 225,000 1346720420 מ.יום שיקומי לנכים - צד ג' 3,000 50,000 )(45,000 5,000 1346720930 מ.יום שיקומי לנכים 476,000 303,000 147,000 450,000 1346730930 הסעות למעונות יום שיקומיים 249,000 300,000 )(15,000 285,000 1346740930 ליווי למעון יום שיקומי 118,000 138,000 )(18,000 120,000 1346750930 תעסוקה נתמכת לנכים 109,000 135,000 )(7,000 128,000 1346780930 נופשונים להבראה 2,000 3,000 - 3,000 1346790930 מועדון חברתי לבוגרים 2,000 5,000 )(1,000 4,000 1346791930 מועדונים לחירשים 3,000 5,000 )(1,000 4,000 1346820930 מרכזי איבחון - 6,000 )(1,000 5,000 1346830930 שיקום נכים בקהילה 6,000 7,000 14,000 21,000 1346840420 מרכזי יום לנכים קשים - עצמיות - - 1,000 1,000 1346840930 מרכזי יום לנכים קשים - 4,000 2,000 6,000 1347100420 טיפול בנוער ובצעירים-עצמי - - - -

1347100930 טיפול בנוער וצעירים 115,000 184,000 )(161,000 23,000 1347130930 מרכז לנפגעי תקיפה מינית - - - -

1347131930 נפגעות תקיפה מינית 7,000 14,000 - 14,000 1347140930 טפול בנערות במצוקה - 11,000 )(1,000 10,000 1347150930 יתד-תוכנית לצעיר 115,000 112,000 )(37,000 75,000 1347155930 יתד- סל גמיש - 21,000 )(6,000 15,000 1347160930 ת.קהיל. עד-י ומעטפת 5,000 38,000 )(12,000 26,000 1347170930 נערות חוץ ביתי ) (3,000 1,000 - 1,000 1347180930 בית חם לנערים - - 176,000 176,000

1347310930 התמכרויות מבוגרים 35,000 22,000 12,000 34,000 1347320930 טיפול בנוער מתמכר 4,000 - 5,000 5,000 1347420930 מפת"ן ממשלתי 13,000 14,000 - 14,000 1348200790 הסעות מ"א מאחרים 41,000 - 27,000 27,000 1348200930 הסעות מ.איזורית 80,000 98,000 )(20,000 78,000 1348260930 עבודה קהילתית - 7,000 )(2,000 5,000 1348270930 היערכות חירום - 15,000 )(15,000 -

1348280930 פרויקטים קהילתיים - 60,000 )(20,000 40,000 1348310930 סל תוכניות התנדבות - 9,000 )(5,000 4,000 1348500930 שיקום שכונות פעולות - 6,000 2,000 8,000 1348600420 גישור - עצמיות 19,000 5,000 15,000 20,000 1348600790 גישור - צד ג' - - 10,000 10,000

1348600930 גישור מאחרים - 23,000 - 23,000

1348820930 פעולות התנדבות בקהילה - 8,000 - 8,000 1349030930 ילדים במצוקה עולים - 7,000 - 7,000 1349100930 פיתוח קהילתי בין תרבותי - 7,000 )(2,000 5,000

סה"כ הכנסות 15,614,000 15,967,000 476,000 16,443,000

תקציב 2020 14

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1841000110 שכר עו"ס 3,939,000 4,276,000 - 4,276,000 1841000531 אחזקת רכב 36,000 57,000 )(7,000 50,000 1841000540 טלפון 2,000 - 1,000 1,000

1841000541 פלאפונים 1,000 5,000 )(5,000 -

1841000570 אוטומציה 26,000 13,000 - 13,000

1841000571 מכונת צילום 9,000 7,000 3,000 10,000 1841000750 מפעל מוגן 39,000 20,000 - 20,000

1841000931 מחשוב מחלקות רווחה - 20,000 - 20,000 1841600750 שכ"ט יעוץ ברניר 42,000 40,000 - 40,000 1841800840 סל בטיחות - 20,000 - 20,000

1841810840 בטחון עובדים-מאבטחים - - 50,000 50,000 1841900840 מיזם לבטחון תזונתי - - 86,000 86,000 1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 138,000 75,000 55,000 130,000 1842240840 מקלט לנשים מוכות - 7,000 )(2,000 5,000 1842250840 סיוע למשפחות עם ילדים 81,000 30,000 20,000 50,000 1842400840 מרכז טיפול באלימות 176,000 6,000 124,000 130,000 1842420840 תחנות לטיפול במשפחה 9,000 5,000 - 5,000 1842450840 טיפול בדרי רחוב - 1,000 - 1,000

1842460840 ועדת תסקירים - 1,000 - 1,000

1842600840 יצירת קשר הורים ילדים 21,000 16,000 - 16,000 1843500840 טפול במשפחה אומנה 285,000 280,000 )(60,000 220,000 1843510840 טיפול בילדים בקהילה 619,000 400,000 - 400,000 1843511840 מועדונית שיקומית 56,000 125,000 - 125,000 1843520840 יצירת קשר הורים ילדים - - - -

1843530840 טיפול בפגיעיות מיניות 172,000 78,000 61,000 139,000 1843531840 פגיעות מיניות בגירים - - 28,000 28,000 1843550840 תוכנית לאומית ילד ונוער (%)100 - 139,000 - 139,000 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 950,000 1,250,000 )(250,000 1,000,000 1843810840 תוכנית עם הפנים לקהילה 199,000 240,000 40,000 280,000 1843900840 ילדים מעונות יום 238,000 400,000 - 400,000 1843901840 ילדים מעונות יום- משפחתונים 747,000 350,000 - 350,000 1844000110 שכר קשישים - 218,000 - 218,000

1844000111 החזר שכר ורד מרים - )(218,000 - )(218,000 1844300840 אחזקת זקנים מעונות - 1,000 - 1,000 1844400840 טיפול בזקן בקהילה - 55,000 - 55,000 1844420840 מועדונים לזקן 76,000 40,000 25,000 65,000 1844430840 ניצולי שואה 92,000 - - -

1844432840 מופת ניצולי שואה 294,000 240,000 - 240,000 תקציב 2020 15

שרותי רווחה 7841 (הוצאות) - המשך

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1844433840 קהילה תומכת ניצולי שואה 172,000 160,000 - 160,000 1844440840 שכונה תומכת 279,000 256,000 )(16,000 240,000 1844450840 מועדונים תוכנית העשרה 283,000 326,000 )(36,000 290,000 1844460840 תעסוקת זקנים במועדונים (שקד) - 40,000 )(25,000 15,000 1844470840 שירותים תומכים לניצולי שו - -5,000 55,000 50,000 1844480840 טיפול בא.ותיק בסיכון 37,000 - 55,000 55,000 1844490840 סיוע לניצולי שואה 12,000 20,000 )(15,000 5,000 1844500840 מסגרות יומיות לזקן 353,000 190,000 10,000 200,000 1845100840 סדור מפגרים במוסדות 3,801,000 3,600,000 - 3,600,000 1845115840 סביבה תומכת מש"ה 12,000 - 12,000 12,000 1845120840 טיפול בהורים ובילדים 2,000 10,000 )(5,000 5,000 1845130840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 17,000 26,000 - 26,000 1845140840 נופשונים וקייטנות לאוטוסטים 10,000 5,000 - 5,000 1845150840 מעון יום שיקומי לאוטיסט - 45,000 )(45,000 -

1845155840 משפחות אומנה לשיקום - 10,000 - 10,000 1845160840 החזקת אוטיסטים במוסדות 936,000 1,000,000 - 1,000,000 1845180840 מועדונית לילדים אוטוסטים - 13,000 4,000 17,000 1845191840 הסעות לאוטיסטים - 26,000 )(26,000 -

1845192840 מועדוניות לילדים 18,000 - - -

1845210840 מעשיים 514,000 500,000 - 500,000

1845250840 מפגרים במעון אמוני 29,000 - 32,000 32,000 1845260840 מ. יום טיפולי - מש"ה 726,000 400,000 150,000 550,000 1845320840 נופשונים למש"ה 22,000 18,000 )(3,000 15,000 1845330840 מועדון חברתי מש"ה 14,000 14,000 - 14,000 1845350840 הסעות למ. יום מש"ה 1,658,000 725,000 - 725,000 1845360840 הפעלת מעונות ממשלתיים מש"ה 516,000 480,000 20,000 500,000 1846310840 הדרכת עיוור ובני ביתו 17,000 23,000 - 23,000 1846330840 בוגרים עיוורים בקהילה - - 1,000 1,000 1846500840 אחזקת נכים בפנימיות 2,577,000 2,350,000 150,000 2,500,000 1846520840 משפחות אומנה לשיקום 10,000 - - -

1846540840 אחזקת נכים במשפ' אומנה 70,000 93,000 )(25,000 68,000 1846610840 תוכנית מעבר 6,000 22,000 )(5,000 17,000 1846630840 מס. יום לילד המוגבל 5,000 12,000 - 12,000 1846700840 הסעות נכים 316,000 120,000 180,000 300,000 1846710840 ת.לילד החריג 4,000 25,000 )(15,000 10,000 1846720840 מ. יום שיקומי לנכים 726,000 470,000 130,000 600,000 1846730840 הסעות למעון יום שיקומי 135,000 400,000 )(20,000 380,000 1846740840 ליווי למעון יום שיקומי - - 160,000 160,000 תקציב 2020 16

שרותי רווחה 7841 (הוצאות) - המשך

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1846750840 תעסוקה נתמכת לנכים 149,000 180,000 )(10,000 170,000 1846770840 חלופה למ.יום שיקומי 8,000 - - -

1846780840 נופשונים להבראה 4,000 4,000 - 4,000 1846790840 מועדון חברתי לבוגרים 4,000 7,000 )(2,000 5,000 1846791840 מועדונים לחירשים 6,000 7,000 )(2,000 5,000 1846820840 מרכז איבחון ושיקום - 8,000 )(2,000 6,000 1846830840 שיקום נכים בקהילה 34,000 10,000 18,000 28,000 1846840840 מרכז יום לנכים 9,000 5,000 4,000 9,000 1847100840 טיפול נוער וצעירים 40,000 30,000 - 30,000 1847130840 מ. לנפגעי תקיפה מינית - 19,000 )(19,000 -

1847131840 נפגעי תקיפה מינית 12,000 - 19,000 19,000 1847140840 טפול בנערות במצוקה 9,000 15,000 )(2,000 13,000 1847150840 יתד-תוכנית לצעיר - - 5,000 5,000

1847155840 יתד-סל גמיש 6,000 28,000 )(8,000 20,000 1847160840 ת.קהיל. עד-י ומעטפת 11,000 30,000 5,000 35,000 1847170840 נערות חוץ ביתי ) (4,000 1,000 - 1,000 1847180840 בית חם לנערים 40,000 95,000 - 95,000 1847310840 התמכרויות מבוגרים 49,000 30,000 15,000 45,000 1847410840 מפתן מקומי - אחזקה - - - -

1847420840 מפתן ממשלתי 18,000 19,000 - 19,000 1847510840 טיפול בנוער מתמכר 5,000 - 7,000 7,000 1848200840 הסעות מועצות איזוריות 192,000 130,000 10,000 140,000 1848260840 עבודה קהילתית 1,000 10,000 )(4,000 6,000 1848270840 היערכות חירום - 20,000 )(20,000 -

1848280840 פרויקטים קהילתיים 72,000 60,000 - 60,000 1848500840 שיקום שכונות פעולות - 8,000 2,000 10,000 1848550840 סל התנדבות - 13,000 )(8,000 5,000

1848600780 גישור - שונות - 28,000 )(8,000 20,000 1848820840 פעולות התנדבות בקהילה 10,000 10,000 - 10,000 1849030840 ילדים במצוקה עולים - 9,000 )(9,000 -

1849100840 פיתוח קהילתי בין תרבותי - 9,000 )(2,000 7,000 1849200840 מ.טיפ. באלימות עולים 2,000 - - -

סה"כ הוצאות 22,500,000 20,591,000 646,000 21,237,000

סה"כ הפרש ברווחה )(6,886,000 )(4,624,000 )(170,000 )(4,794,000

תקציב 2020 17

תרבות 2821

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1322000420 סל תרבות-הכנסות 343,000 313,000 - 313,000 1322100420 סל תרבות הכנסות 85,000 125,000 - 125,000 1322100421 תוכנית מנויים לילדים 61,000 100,000 - 100,000 1322100422 מופעים למבוגרים 275,000 130,000 - 130,000 1326400420 הכנסות תפעול בית ציזלינג 67,000 55,000 - 55,000

סה"כ הכנסות 831,000 723,000 - 723,000

- -

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1822100110 שכר מחלקת תרבות 363,000 394,000 )(27,000 367,000 1822100210 שכר מחלקת תרבות - אב בית 110,000 70,000 )(5,000 65,000 1822100530 אחזקת רכב 64,000 56,000 - 56,000

1822100540 סלולר מנהלת תרבות 1,000 4,000 )(3,000 1,000 1822100570 אוטומציה ומיכון 2,000 3,000 )(1,000 2,000 1822100750 אבטחה באירועים 15,000 32,000 - 32,000 1822100781 תוכנית אירועים למבוגרים 303,000 330,000 50,000 380,000 1822100782 סבסוד פעילות ישובית דפרנצילית 26,000 59,000 - 59,000 1822100783 תוכנית מנויים לילדים 112,000 124,000 )(24,000 100,000 1824100780 פעילות תרבות אזורית 61,000 52,000 )(22,000 30,000 1825000760 תמלוגים עבור מוסיקה 70,000 - -

1825000780 בית המוסיקה 27,000 60,000 - 60,000 1826400420 הוצאות תפעול בית ציזלינג 82,000 90,000 )(30,000 60,000 1828100780 הוצ' מרכז צעירים-שיוויון 281,000 - - -

סה"כ הוצאות 1,517,000 1,274,000 )(62,000 1,212,000

סה"כ הפרש בתרבות )(686,000 )(551,000 62,000 )(489,000

18

תקציב 2020

מינהל כללי אסטרטיגיה ודוברות - 2613

מספר אומדן ביצוע תקציב הגדלה / תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

מינהל כללי

1611000550 הוצ' פרסום למינהל כללי 2,000 - - -

1613000110 שכר מינהלת כללי 2,930,000 3,071,000 142,000 3,213,000 1613000210 שכר אחר 296,000 211,000 85,000 296,000 1613000530 אחזקת רכבים 366,000 380,000 ) (132,000 248,000 1613000540 טלפון , דאר ומשלוחים 259,000 244,000 229,000 473,000 1613000560 ציוד משרדי - - - -

1613000580 הוצ' אירגוניות שונות (מתנות) 69,000 55,000 - 55,000 1613000930 מחשבים ותוכנות 13,000 25,000 ) (5,000 20,000 1615000421 אחזקת מבנה הבית 117,000 100,000 - 100,000 1615000422 שיפוץ מבנים - - - -

1615000430 מאור 152,000 150,000 - 150,000

1617000581 משפטיות כללי 309,000 200,000 500,000 700,000 1617000750 ייעוץ משפטי - ריטינר 185,000 130,000 - 130,000 1619000780 הוצאות בחירות - - - -

1753000521 השתלמויות עמותות מקצועיות 270,000 231,000 40,000 271,000 1756000521 סדנאות וכנסים 14,000 20,000 ) (5,000 15,000 1762000210 מוקד ותלונות הציבור 189,000 216,000 ) (100,000 116,000 1990000310 שכר פנסיונרים 6,687,000 6,307,000 884,000 7,191,000 1990000311 פנסיה מאחרים ) (234,000 - -

1990000320 תנאי פרישה ופיצויים לעובדים - 150,000 - 150,000 1999000970 מקדמה הוצ' עודפות 48,000 48,000 - 48,000

סה"כ הוצאות מינהל כללי 11,672,000 11,538,000 1,638,000 13,176,000

דוברות

1614000110 שכר דוברות 646,000 991,000 ) (531,000 460,000 1614000550 הוצאות פרסום ומכרזים 164,000 95,000 95,000 1614000750 יחסי ציבור - קבלניות 3,000 11,000 - 11,000 1614100550 הוצאות פרסום מח' תרבות 33,000 25,000 - 25,000

סה"כ הוצאות דוברות בקרה ותיאום 846,000 1,122,000 ) (531,000 591,000

משאבי אנוש

1621500110 שכר 155,000 636,000 ) (179,000 457,000 1621500750 שכ"ט משאבי אנוש - קבלניות 2,000 100,000 42,000 142,000 1621500521 השתלמויות - 25,000 - 25,000

סה"כ הוצאות משאבי אנוש 157,000 761,000 ) (137,000 624,000

סה"כ הוצאות 12,675,000 13,421,000 970,000 14,391,000

תקציב 2020 19

מענקים וכלליות-1100

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1191000910 מענק כללי 28,165,000 28,161,000 )(2,685,000 25,476,000 1191100910 מענק מ. הפנים- מיוחדים 27,000 400,000 )(400,000 -

1194000910 מענקים פנים מיוחדים - מותנה 1,629,000 913,000 )(313,000 600,000 1269000690 הכנסות שונות 737,000 300,000 - 300,000 1269000691 עמלות גביה תאגיד קולחי גלבוע 144,000 150,000 - 150,000 1269000692 מניעה והסברה-אלימות וסמים 4,000 3,000 - 3,000 1433000640 שכ"ד א.המים 54,000 54,000 - 54,000 1471000221 אגרת ביוב עד 2006 47,000 30,000 - 30,000 1513000690 החזר הוצ' בגין שנים קודמות 590,000 200,000 - 200,000

סה"כ הכנסות 31,415,000 30,286,000 )(3,398,000 26,888,000

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1990000780 גמלאות לאוצר 29,000 26,000 26,000

1990000781 השתת' בגמלאות אחרים 20,000 26,000 - 26,000 1993000980 הוצאות שנים קודמות 1,612,000 - - -

1994000980 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות 22,976,000 25,000 - 25,000

סה"כ הוצאות 24,637,000 77,000 - 77,000

סה"כ הפרש הכנסות כלליות 6,778,000 30,209,000 )(3,398,000 26,811,000

תקציב 2020 20

מחלקת גבייה -3623

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1111000100 ארנונה כללית שוטף 53,760,000 50,075,000 2,500,000 52,575,000 1111200100 ארנונה כללית פיגורים 8,032,000 4,644,000 2,898,000 7,542,000 1113000100 הנחות מימון 498,000 548,000 - 548,000 1116000100 הנחות ארנונה 10,522,000 8,745,000 - 8,745,000 1269000290 הכנסות מאכיפה מינהלית 240,000 200,000 - 200,000

סה"כ הכנסות 73,052,000 64,212,000 5,398,000 69,610,000

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1623100110 שכר גבייה 1,213,000 1,271,000 )(3,000 1,268,000 1623100530 אחזקת רכבים בגבייה 83,000 129,000 )(79,000 50,000 1623100540 טלפון +דאר 302,000 188,000 - 188,000 1623100570 אוטומציה גבייה 113,000 44,000 70,000 114,000 1623100581 הוצ' משפטיות 7,000 71,000 - 71,000 1623100750 שכר קבלנים ) (9,000 134,000 68,000 202,000 1623100781 עמלות בגין עיקלים 109,000 - 120,000 120,000 1995000860 הנחות בארנונה 10,522,000 8,745,000 - 8,745,000

סה"כ הוצאות 12,340,000 10,582,000 176,000 10,758,000

סה"כ הפרש בגבייה 60,712,000 53,630,000 5,222,000 58,852,000

תקציב 2020 21

גזברות והנהלת חשבונות - 3621

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

גזברות והנהלת חשבונות

1621000110 שכר הנהלת חשבונות 1,044,000 1,082,000 8,000 1,090,000 1621000521 השתלמויות וכנסים - - - -

1621000531 אחזקת רכב 71,000 81,000 )(11,000 70,000 1621000540 טלפון ודאר 13,000 14,000 )(4,000 10,000 1621000542 פלאפון - 1,000 - 1,000

1621000960 רזרבה גזברית - מותנית - 756,000 )(156,000 600,000 1621300570 אוטומציה הנהח"ש 212,000 213,000 41,000 254,000 1621300571 אוטומציה שכר 22,000 21,000 - 21,000 1621300720 חומרים ותוכנות 4,000 10,000 )(4,000 6,000 1621300750 שירותים מקצועיים 710,000 571,000 - 571,000

סה"כ גזברות והנהלת חשבונות 2,076,000 2,749,000 )(126,000 2,623,000

רכש וגיוס משאבים

1621800110 שכר רכש וגיוס משאבים 323,000 339,000 )(9,000 330,000 1621800511 כיבודים 46,000 50,000 )(5,000 45,000 1621800540 פלאפון - - - -

1621800560 משרדיות וציוד משרדי 95,000 150,000 )(40,000 110,000 1621800571 מכונות צילום - מועצה 70,000 - 70,000 70,000

סה"כ רכש וגיוס משאבים 534,000 539,000 16,000 555,000

סה"כ הוצאות 2,610,000 3,288,000 )(110,000 3,178,000

סה"כ הוצאות הנהח"ש 2,610,000 3,288,000 ) (110,000 3,178,000

תקציב 2020 22

ביטוח -1771

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1513000540 הכנסות ביטוח - - - -

סה"כ הכנסות - - - -

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1767000440 הוצאות ביטוח 257,000 204,000 46,000 250,000 1767000441 הוצאות ביטוח -השתתפות עצמית 241,000 101,000 99,000 200,000 1767000750 רכוז טיפול ביטוח-קבלניות 28,000 22,000 6,000 28,000

סה"כ הוצאות 526,000 327,000 151,000 478,000

סה"כ הפרש ביטוח )(526,000 )(327,000 )(151,000 )(478,000

תקציב 2020 23

מלוות -11111

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1274000580 השת ק. השבחה בפרע"מ אז"ת+פ. נופי 1,719,000 1,719,000 )(803,000 916,000 1472000580 השת קרן היטל ביוב בפרע"מ ביוב 7,426,000 7,426,000 7,426,000

סה"כ הכנסות 9,145,000 9,145,000 )(803,000 8,342,000

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1648100691 מלוות קרן 7,756,000 6,640,000 2,012,000 8,652,000 1648100692 מלוות ריבית 2,186,000 2,716,000 149,000 2,865,000 1648100693 מלוות הצמדה 677,000 689,000 )(67,000 622,000 1648100694 חיוב מתנ"ס בחלקו בפרע"מ - )(1,306,000 1,306,000 -

1972000691 מלוות קרן ביוב 5,414,000 5,938,000 )(113,000 5,825,000 1972000692 מלוות ריבית ביוב 2,219,000 2,802,000 )(494,000 2,308,000 1972000693 מלוות הצמדה ביוב 20,000 420,000 )(366,000 54,000

סה"כ הוצאות 18,272,000 17,899,000 2,427,000 20,326,000

סה"כ הוצאות מלוות 9,127,000 8,754,000 3,230,000 11,984,000

תקציב 2020 24

הוצאות מימון -3631

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1511000661 הכנסות ריבית בנקים ) (30,000 37,000 )(27,000 10,000 1511000662 הכנסות ריבית אירגונים - - - -

סה"כ הכנסות )(30,000 37,000 )(27,000 10,000

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1631000610 עמלות והוצ' בנקים 454,000 382,000 - 382,000 1632000620 ריבית ומשיכות יתר 1,496,000 1,300,000 )(750,000 550,000 1632000860 הנחות מימון 498,000 548,000 - 548,000 1635000650 ריבית לספקים 633,000 300,000 )(250,000 50,000

סה"כ הוצאות 3,256,000 2,530,000 )(1,000,000 1,530,000

סה"כ הפרש בהוצ' מימון )(3,286,000 )(2,493,000 973,000 )(1,520,000

תקציב 2020 25

ניקוז -1745

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1745000830 הוצ' ניקוז גלבוע 790,000 830,000 48,000 878,000 1745000831 הוצ' ניקוז קישון 397,000 396,000 11,000 407,000

סה"כ הוצאות 1,187,000 1,226,000 59,000 1,285,000

סה"כ הפרש )(1,187,000 )(1,226,000 )(59,000 )(1,285,000

תקציב 2020 26

השתתפויות כללי -1753

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1753000810 עמותת קשישים 500,000 500,000 )(500,000 -

1753000813 שרות נט"ן 62,000 61,000 )(61,000 -

1753000814 תמיכה בפעולות תרבות 50,000 50,000 )(50,000 -

1753000828 עמותת תיירות בעמקים - 40,000 )(40,000 -

1753000830 ארגון מועצות איזוריות 140,000 140,000 - 140,000 1829900810 תמיכות ספורט 2,055,000 2,080,000 )(2,080,000 -

סה"כ הוצאות 2,807,000 2,871,000 ) (2,731,000 140,000

סה"כ הפרש השתתפויות כללי 2,807,000 2,871,000 ) (2,731,000 140,000

תקציב 2020 27

מינהלת פיתוח-26131

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1129000290 הכנסות מכרזים 103,000 123,000 - 123,000 1129000291 הכנסות מחופש המידע - - - -

סה"כ הכנסות 103,000 123,000 - 123,000

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1611120110 שכר מינהל פיתוח 609,000 722,000 )(12,000 710,000 1613001521 השתלמות מקצועית - - - -

1613001530 אחזקת כלי רכבים 73,000 64,000 - 64,000 1613001540 טלפון+סלולרי 1,000 3,000 - 3,000

1613001720 חומרים ותוכנות 2,000 - - -

1732100750 השתת' בתקציב מינהלת אזה"ת - - 250,000 250,000

סה"כ הוצאות 685,000 789,000 238,000 1,027,000

סה"כ הפרש מינהלת פיתוח )(582,000 )(666,000 )(238,000 )(904,000

תקציב 2020 28

ועדה מקומית - הנדסה -5732

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1213300220 הכנסות רישוי עסקים 22,000 30,000 30,000 1232000580 השתת קרן בועדה מקומית 513,000 3,377,000 )(313,000 3,064,000 1233000220 אגרת בנייה 2,726,000 2,146,000 - 2,146,000 1233000221 אגרות וועדה לתכנון ובניה 28,000 6,000 24,000 30,000 1233000222 אגרת מידע תכנוני 66,000 7,000 - 7,000 1233000420 הכנסות מאישורי ועדה - 81,000 )(81,000 -

1233000790 הכנסות מתביעות משפטיות 39,000 100,000 )(50,000 50,000 1233400990 צוערים משרד האוצר - 32,000 - 32,000

סה"כ הכנסות 3,394,000 5,779,000 )(420,000 5,359,000

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

הנדסה

1732000110 שכר הנדסה 66,000 611,000 )(124,000 487,000 1732000210 שכר בודק תוכניות (כו"א) 81,000 - -

1732000440 ביטוח מחלקת הנדסה - 60,000 60,000

1732000530 אחזקת רכבים 76,000 122,000 ) (2,000 120,000 1732000540 פלאפונים וסלולרים 1,000 1,000 - 1,000

סה"כ הוצאות הנדסה 224,000 794,000 )(126,000 668,000

וועדה מקומית

1733400110 שכר ועדה מקומית 2,328,000 2,162,000 72,000 2,234,000 1733400210 שכר פיקוח ורישוי עסקים 150,000 - - -

1733400521 השתלמויות - - - -

1733340530 אחזקת רכבים 187,000 198,000 ) (1,000 197,000 1733400540 פלאפונים וסלולרים 8,000 13,000 ) (5,000 8,000 1733400550 הוצ' פרסום - - - -

1733400551 העתקות וצילום אויר 1,000 10,000 - 10,000 1733400560 ציוד - השתתפות בתבר - - 37,000 37,000 1733400570 אוטומציה 166,000 166,000 )(96,000 70,000 1733400581 משפטיות 287,000 287,000 - 287,000

1733400582 יעוץ משפטי 294,000 294,000 - 294,000 1733400750 שירותים מקצועיים 190,000 190,000 160,000 350,000

סה"כ וועדה מקומית 3,611,000 3,320,000 167,000 3,487,000

סה"כ הוצאות 3,835,000 4,114,000 41,000 4,155,000

סה"כ הפרש בהנדסה ובו.מקומית )(441,000 1,665,000 )(461,000 1,204,000

תקציב 2020 29

מינהלת שרות לתושב-5731

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1611110110 שכר מינהלת 868,000 888,000 86,000 974,000 1731000530 רכב 141,000 145,000 ) (22,000 123,000 1731000540 טלפון וסלולרי 2,000 3,000 ) (1,000 2,000 1731000720 מיחשוב 3,000 - - -

1761000750 מוקד 61,000 59,000 )(29,000 30,000 1832200751 אחזקת מרפאות כפרים 99,000 100,000 - 100,000

סה"כ הוצאות 1,174,000 1,195,000 34,000 1,229,000

סה"כ הפרש 1,174,000 1,195,000 34,000 1,229,000

תקציב 2020 30

שפע ואחזקה - 7410

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1741000110 שכר מחלקת שפע ואחזקה 614,000 590,000 ) (40,000 550,000 1741000210 שכר מנהל מחלקת אחזקה 113,000 83,000 7,000 90,000 1741000530 אחזקת רכב 105,000 88,000 32,000 120,000 1741000540 סלולרים ותקשורת 3,000 3,000 )(1,000 2,000 1741000720 חומרים 161,000 150,000 40,000 190,000 1741000751 עבודות קבלניות 23,000 75,000 25,000 100,000 1746101730 רכב מחלקת גינון 40,000 75,000 )(15,000 60,000 1746400750 אחזקת מתקני משחקים 170,000 220,000 )(20,000 200,000

סה"כ הוצאות 1,229,000 1,284,000 28,000 1,312,000

סה"כ הוצאות 1,229,000 1,284,000 28,000 1,312,000

תקציב 2020 31

מחלקת דת -1101

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1351000420 הכנסות שרותי דת - 4,000 - 4,000

1351000421 אגרת כשרות 34,000 73,000 )(23,000 50,000 1351000422 הכנסות מטהרת חוץ 5,000 1,000 3,000 4,000 1351000730 הכנסות בית עלמין חבר 81,000 105,000 - 105,000 1351000990 שכר משרתים בקודש 1,077,000 1,363,000 )(300,000 1,063,000

סה"כ הכנסות 1,197,000 1,546,000 )(320,000 1,226,000

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1851000110 שכר משרתים בקודש 929,000 1,024,000 )(136,000 888,000 1851000420 אחזקת מבני דת 6,000 5,000 - 5,000

1851000430 סולר ללמקוואות 22,000 12,000 - 12,000 1851000431 חשמל למקוואות 5,000 - - -

1851000780 שונות דת 1,000 - - -

1851000783 הוצאות בית עלמין חבר 102,000 105,000 - 105,000 1853000431 חשמל מסגדים 70,000 35,000 - 35,000 1853000432 מים מסגד+בית עלמין - 10,000 - 10,000 1999000310 שכר משרתים בקודש-פנסיונריo 516,000 277,000 67,000 344,000

סה"כ הוצאות 1,651,000 1,468,000 )(69,000 1,399,000

סה"כ הפרש שרותי דת )(454,000 78,000 )(251,000 )(173,000

תקציב 2020 32

בטחון -1723

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1222000920 מ.החינוך קב"ט 148,000 144,000 - 144,000 1222100420 מפעל ראוי נשק - 1,000 - 1,000

1227000690 הכנסות שונות ביטחון - 5,000 - 5,000 1227000970 מ.הבטחון מרכיבי בטחון 333,000 348,000 16,000 364,000 1227000972 משרדי ממשלה-הקצבות מיוחדו 24,000 - - -

1227100920 מ.החינוך-הקצבות מיוחדות 1,000 50,000 - 50,000

סה"כ הכנסות 506,000 548,000 16,000 564,000

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1720000110 שכר מחלקת בטחון 604,000 633,000 ) (10,000 623,000 1721000410 שכירות מסחן 28,000 28,000 - 28,000 1721000530 אחזקת רכבים מחלקה 317,000 404,000 ) (59,000 345,000 1721000540 טלפון +דאר+ פלאפון 2,000 8,000 )(6,000 2,000 1721000541 מירסים פקע"ר - 1,000 401 1,401

1721000570 הוצ' מחשב 2,000 - - -

1721000910 השתת' בתב"רים - 130,000 )(130,000 -

1722100780 הוצ' מתמיד גלבוע 11,000 13,000 )(3,000 10,000 1722100782 הוצ' מתמיד תענ"ך - 7,000 3,000 10,000 1722100783 מפעל ראוי נשק 2,000 2,000 - 2,000

1723000110 שכר עובדי הג"א 461,000 447,000 )(79,000 368,000 1723000420 אחזקת מקלטים 41,000 148,000 - 148,000 1723000421 אחזקת מקלטים דו תכליתיים ובמו"ח 109,000 112,000 - 112,000 1723000440 ביטוח 21,000 10,000 - 10,000

1723000734 אחזקת נגררים יעודיים לחירום - 15,000 - 15,000 1723000740 רכישת אמצעים לחירום - 30,000 - 30,000 1723000741 מערכת שליטה ובקרה לחירום - 10,000 - 10,000 1723000750 שיפוץ מקלטים 145,000 200,000 - 200,000 1723000751 פרסומים והדרכות - 8,000 - 8,000

1723000752 אחזקת מרכזי הפעלה לרשות - 30,000 - 30,000 1723000781 רציפות תיפקודית - נהלים ופעילות 40,000 30,000 - 30,000 1723000782 מחסן חירום רשותי 13,000 10,000 - 10,000 1723000830 השתתפות הגא כלל ארצי 160,000 190,000 - 190,000 1723000930 ערכות ציוד מיגון 64,000 48,000 - 48,000 1726100750 רישוי ותיקון ציוד מל"ח - 1,000 - 1,000 1727000421 אחזקת מחסני נשק - 10,000 - 10,000

1727000531 אחזקת רכבים 73,000 85,000 )(2,282 82,718 1727000721 סוללות רב גל - 1,000 )(10 990

1727000731 אחזקת תאורת בטחון 49,000 65,000 644 65,644 1727000732 צריכת חשמל 73,000 113,000 )(956 112,044 1727000751 אחזקת גדרות 19,000 15,000 4,998 19,998 1727000753 ריסוס שטחים 49,000 36,000 320 36,320 1727000754 כביש כורכר 15,000 38,000 29,885 67,885 1727000757 שערים - 12,000 - 12,000

1727000759 הוצאות מיוחדות - משרדי ממשלה 24,000 50,000 )(50,000 -

סה"כ הוצאות 2,322,000 2,940,000 )(301,000 2,639,000

סה"כ הפרש בטחון )(1,816,000 )(2,392,000 317,000 )(2,075,000

תקציב 2020 33

תאורה 4743

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1439000650 הכנסות מהשכרת תאים וולטיים 364,000 141,000 159,000 300,000

סה"כ הכנסות 364,000 141,000 159,000 300,000

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1743000750 עבודות קבלניות 121,000 90,000 110,000 200,000 1743000752 הרחבת סל שירות - אחזקת תאורה - - - -

1743000771 תשלומים - צריכת חשמל 1,089,000 1,246,000 )(46,000 1,200,000 1743000772 הרחבת סל שירות - צריכת חשמל - - - -

סה"כ הוצאות 1,210,000 1,336,000 64,000 1,400,000

סה"כ הפרש תאורה )(846,000 )(1,195,000 95,000 )(1,100,000

תקציב 2020 34

ועדה חקלאית 1746

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1746500760 העברה לרשות הטבע והגנים 100,000 100,000 - 100,000 1746500761 העברה למרכז חקלאי העמק - 100,000 - 100,000 - -

סה"כ הוצאות 100,000 200,000 - 200,000

סה"כ הפרש ועדה חקלאית 100,000 200,000 - 200,000

תקציב 2020 35

נוי -4746

לבטל את המחלקה , הסעיפים שנותרו יש להעביר למחלקת שפע ואחזקה

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1746000210 עובדים קבלניים באמצעות המתנ"ס - - - -

1746000540 סלולארי_מנהל 2,000 - - -

1746000750 פיתוח נופי וגינון - - - -

1746101750 חזות המועצה והישובים - קבלני אחזקה - - - -

1746101751 הרחבת סל שירות - קבלני גינון - - - -

1746102750 חזות המועצה והישובים - מים - - - -

1746103750 חזות המועצה והישובים - אביזרים וחומרים - - - -

1746104750 חזות המועצה והישובים - א. ומבצעי נקיון - - - -

1746106750 חזות המועצה והישובים - א.מגרשי ספורט - - - -

1746110750 מים למגרש יעל - - - -

1746110751 הרחבת סל שירות - מים לגינון - - - -

סה"כ הוצאות 2,000 - - -

סה"כ הוצאות 2,000 - - -

תקציב 2020 36

יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי - 1870

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1212300790 הכנסות תאגיד ת.מ.י.ר. 98,000 300,000 )(150,000 150,000 1214200225 הכנסות בית אריזה מדגים 171,000 - - -

1281000290 הכנסות מדוחות 21,000 40,000 - 40,000 1370000290 קנסות מתושבים-ישירות - 50,000 - 50,000 1370000291 הכנסות ממיחזור טקסטיל 9,000 10,000 - 10,000 1370000990 מ. איכות הסביבה וקרן לשמירת נקיון 392,000 442,000 )(130,000 312,000

סה"כ הכנסות 691,000 842,000 )(280,000 562,000

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1781000110 שכר פיקוח סביבתי 427,000 418,000 1,000 419,000 1781000530 אחזקת רכב פיקוח סביבתי 155,000 121,000 ) (41,000 80,000 1781000540 הוצאות תקשורת 1,000 5,000 )(4,000 1,000 1781000560 צילומים (פיתוח חומר צילומי) 1,000 1,000 - 1,000 1781000570 הוצ' מחשב 3,000 - - -

1781000571 מוסופונים לדוחות ומיחשוב 20,000 23,000 - 23,000 1781000751 פינוי נייר ,קרטון ובקבוקי פלסטיק 200,000 300,000 )(100,000 200,000 1781000930 רכישת ציוד בסיסי - - - -

1870000110 שכר יחידת סביבתית 210,000 322,000 23,000 345,000 1870000421 אחזקת מצלמות בתחנות המעבר - 10,000 )(10,000 -

1870000541 סלולאר מפקח 1,000 2,000 )(1,000 1,000

סה"כ הוצאות 1,018,000 1,202,000 )(132,000 1,070,000

סה"כ הפרש )(327,000 )(360,000 )(148,000 )(508,000

תקציב 2020 37

מחלקת תברואה -4711

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1212300220 אגרת אשפה 558,000 600,000 - 600,000 1212300221 הכנסות אשפה כללי 2,000 2,000 - 2,000 1212300222 פינוי פסולת מפעלים 388,000 480,000 - 480,000

סה"כ הכנסות 948,000 1,082,000 - 1,082,000

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1711000110 שכר תברואה 3,050,000 2,939,000 50,000 2,989,000 1711000530 רכב יהודה ביטון 30,000 - - -

1711000540 טלפון תברואה - 3,000 )(1,000 2,000 1711000541 סלולרים תברואה 4,000 6,000 )(2,000 4,000 1711000560 משרדיות 2,000 5,000 )(5,000 -

1711000720 רכישת אביזרי אחזקה 3,000 5,000 )(5,000 -

1711000730 אחזקת טנדרים 113,000 230,000 ) (120,000 110,000 1711000731 נגררים - 4 12,000 17,000 )(5,000 12,000 1712300210 שכר פינוי אשפה עובדי כו"א 26,000 390,000 )(390,000 -

1712300545 תקשורת ופלאפונים 3,000 3,000 - 3,000 1712300730 אחזקת משאיות אשפה - דחסן 974,000 950,000 250,000 1,200,000 1712300734 אחזקת משאית מנוף לפינוי גזם 31,000 - - -

1712300737 אחזקת משאית רם סע 265,000 200,000 )(200,000 -

1712300740 רכישת פחי אשפה 409,000 300,000 )(50,000 250,000 1712300753 שכירות מחפרון 290,000 280,000 )(280,000 -

1712300754 טיפול בגזם - העברה לישובים 521,000 500,000 100,000 600,000 1712300755 הטמנת פסולת גושית 2,247,000 1,748,000 252,000 2,000,000 1712300756 הטמנת פסולת ביתית 2,184,000 2,248,000 1,352,000 3,600,000 1712300758 יראב- תשלום 1-3/2019 3,001,000 2,250,000 )(2,250,000 -

1712300759 אחזקת תחנת מעבר 19,000 30,000 )(30,000 -

1712300762 אחזקה ומבצעי נקיון 4,000 10,000 )(10,000 -

1712300780 הוצאות שונות 2,000 20,000 )(20,000 -

1715300750 ריסוס והדברה - 50,000 )(25,000 25,000

סה"כ הוצאות 13,190,000 12,184,000 )(1,389,000 10,795,000

סה"כ הפרש בתברואה )(12,242,000 )(11,102,000 1,389,000 )(9,713,000

תקציב 2020 38

וטרינריה -4714

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1214200220 הכנסות פינוי פסדים 14,000 11,000 - 11,000 1214200221 הכנסות ב.אריזה לדגים 379,000 332,000 - 332,000 1214200222 הסגר כלבת מתושבים 208,000 200,000 30,000 230,000 1214200223 הכנסות בצים - 5,000 - 5,000

1214200224 חיוב מרשויות 174,000 343,000 - 343,000 1214200790 פיקוח וטרינרי - 300,000 )(150,000 150,000 1214200940 בדיקת דגים 28,000 40,000 )(10,000 30,000 1214200941 בדיקת עופות 28,000 40,000 )(10,000 30,000 1214200942 בדיקת בשר 55,000 44,000 - 44,000

1214300224 דמי חיסון כלבים 25,000 100,000 )(25,000 75,000 1214300226 דמי חיסון כלבים מרשויות 83,000 - - -

1214300290 קנסות - 130,000 70,000 200,000

1214300992 מלחמה בכלבת ממ. החקלאות - 150,000 )(150,000 -

סה"כ הכנסות 994,000 1,695,000 )(245,000 1,450,000

מספר אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 2019 2019 )הפחתה( 2020

1714000110 שכר מחלקת וטרינריה 1,269,000 1,158,000 )(182,000 976,000 1714000410 שכירות כלביה 31,000 30,000 5,000 35,000 1714000420 אחזקת כלביה 20,000 10,000 - 10,000 1714000540 טלפון 4,000 7,000 )(4,000 3,000

1714000550 פרסום לטפול באמוץ כלבים - 1,000 )(1,000 -

1714000570 אוטומציה כלביה 7,000 4,000 - 4,000 1714000720 הוצ' חומרים וטרינר 76,000 30,000 - 30,000 1714000721 הוצ' כלבייה 110,000 100,000 - 100,000 1714000730 אחזקת טנדר וטרינריה 255,000 105,000 - 105,000 1714000752 טיפול בנזקי חקלאות 13,000 25,000 )(25,000 -

1714000753 שכ"ע קבלניות 122,000 - - -

1714200750 הטמנת פסדים 13,000 15,000 )(15,000 -

1714300750 מלחמה בכלבת - 160,000 )(160,000 -

1714300754 סימון אלקטרוני 13,000 10,000 - 10,000 1714300756 עיקור חתולים - 20,000 - 20,000

סה"כ הוצאות 1,933,000 1,675,000 )(382,000 1,293,000

סה"כ הפרש בוטרינריה )(939,000 20,000 137,000 157,000

תקציב 2020 39

מועצה אזורית הגלבוע

מסגרת התקציב הרגיל לשנת 2020 בחלוקה לפי משרד הפנים

אומדן ביצוע תקציב הגדלה / תקציב

סעיף תקציבי

2019 2019 )הפחתה( 2020

₪ ₪ ₪ ₪

צד ההכנסות

61,792,000 54,719,000 5,398,000 60,117,000

ארנונה כללית

- - - -

מפעל המים

3,861,000 4,604,000 ) (810,000 3,794,000

עצמיות חינוך

329,000 244,000 140,000 384,000

עצמיות רווחה

17,313,000 19,708,000 ) (1,309,000 18,399,000 עצמיות אחר

83,295,000 79,275,000 3,419,000 82,694,000

סה"כ הכנסות עצמיות

56,731,000 57,752,000 1,251,000 59,003,000

תקבולים ממשרד החינוך

17,457,000 16,997,000 113,000 17,110,000

תקבולים ממשרד הרווחה

4,253,000 4,391,000 239,000 4,630,000

תקבולים ממשלתיים אחרים

28,165,000 28,161,000 ) (2,685,000 25,476,000 מענק כללי לאיזון

1,656,000 1,313,000 ) (713,000 600,000

מענקים אחרים ממשרד הפנים

108,262,000 108,614,000 ) (1,795,000 106,819,000

סה"כ תקבולי ממשלה

578,000 312,000 ) (27,000 285,000

תקבולים אחרים

192,135,000 188,201,000 1,597,000 189,798,000

סה"כ הכנסות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון

11,020,000 9,293,000 - 9,293,000

הנחות ארנונה

- - - -

הכנסה לכיסוי גרעון נצבר

203,155,000 197,494,000 1,597,000 199,091,000

סה"כ הכנסות ללא מותנה

- - - -

הכנסה מותנה

סה"כ הכנסות כולל מותנה 203,155,000 197,494,000 1,597,000 199,091,000

Ok Ok Ok Ok

₪ ₪ ₪ ₪

צד ההוצאות

26,043,000 27,402,000 ) (402,000 27,000,000

שכר כללי

30,991,000 31,891,000 ) (4,098,000 27,793,000 פעולות כלליות

- - - -

מפעל המים

57,034,000 59,293,000 ) (4,500,000 54,793,000

סה"כ הוצאות כלליות

36,326,000 34,884,000 2,357,000 37,241,000

שכר עובדי חינוך

53,124,000 53,427,000 1,667,000 55,094,000

פעולות חינוך

89,450,000 88,311,000 4,024,000 92,335,000

סה"כ חינוך

3,939,000 4,276,000 - 4,276,000

שכר עובדי רווחה

18,561,000 16,315,000 646,000 16,961,000

פעולות רווחה

22,500,000 20,591,000 646,000 21,237,000

סה"כ רווחה

7,653,000 9,160,000 ) (973,000 8,187,000

פרעון מלוות מים וביוב

10,619,000 8,739,000 3,400,000 12,139,000

פרעון מלוות אחר

18,272,000 17,899,000 2,427,000 20,326,000

סה"כ פרעון מלוות

3,256,000 2,530,000 ) (1,000,000 1,530,000

הוצאות מימון

24,685,000 125,000 - 125,000

הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות

215,197,000 188,749,000 1,597,000 190,346,000

סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון

10,522,000 8,745,000 - 8,745,000

הנחות ארנונה

- - - -

הוצאה לכיסוי גרעון נצבר

225,719,000 197,494,000 1,597,000 199,091,000

סה"כ הוצאות ללא מותנה

- - - -

הוצאה מותנה

סה"כ הוצאות כולל מותנה 225,719,000 197,494,000 1,597,000 199,091,000

Ok Ok Ok Ok

גרעון ) (22,564,000 - - -

תקציב 2020 40

הוצאות התקציב הרגיל לשנת 2020 לפי מינהלים

פיתוח, 5,182,000 ,

שירות לתושב, %2

21,337,000 , %11

כספי וגזברות,

חינוך, 97,960,000 , 37,772,000 , %19

%49

מינהל כללי,

14,391,000 , %7

שירותי רווחה,

21,237,000 , %11

תרבות, 1,212,000 ,

%1

תקציב 2020 41