פרוטוקול מליאה מס' 14 · צפייה בפרוטוקול
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של פרוטוקול דיונים נגיש - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
| נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה | חסרים מקרב חברי המליאה | נוכחים מקרב חברי המליאה |
|---|---|---|
| אורי אילן – מ"מ הממונה על המחוז – משרד הפנים | זועבי חסן – טמרה | עובד נור – ראש המועצה – גן נר |
| דוד בן שושן – מנהל תחום התקצוב – המינהל לשלטון מקומי – משרד הפנים | עותמאן זיאדה – מוקיבלה | יעקב אזולאי – ניר יפה |
| סיוון להבי – מנהל אגף תקציבים – משרד הפנים | עיד סלים – מוקיבלה | זועבי מחמוד – נעורה |
| ענת מור – מנכ"לית המועצה | יוסף יהודה – מיטב | רמי אלהרר – ברק |
| ג'ואד זועבי – גזבר המועצה | יצחק צפדיה – עח"א | יעקב פרץ – גדיש |
| עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי – בזום | לירון רותם – כפר יחזקאל | ערן גולן – מולדת |
| אייל פייגנבאום – מבקר המועצה – בזום | הורסיאו קורלנד – חפציבה | לאה נהוראי – בית אלפא |
| שניר פרידמן – מנכ"ל החב"ל | שחר תמיר – בית השיטה | |
| ערן יעקב – עוזר ראש המועצה | פרדו עדנה – מגן שאול – בזום | |
| איתי קורין – מ"מ מרכזים קהילתיים - בזום | שחר ביטון – חבר | |
| מוחמד אלבחירי – מנכ"ל קולחי גלבוע – בזום | דוד בונפיל ישי – אדירים | |
| טל שמיר – מנהל מח' תחבורה ומנהל אגף שירותים מוניציפאליים – בזום | מירב אזולאי – נורית | |
| גלית בר גיל – מנהלת מח' תרבות – בזום | שלמה אוחנונה – מלאה | |
| שי רודריג – וטרינר המועצה – בזום | מולא דוד – אביטל | |
| אביב בארי – מתכנן המועצה – בזום | מלכא ניסים – גן נר | |
| חגית בנימין – מנהלת מחלקת גביה – בזום | כהן שגיא – גן נר | |
| שרית דוד-ליברמן – מנהלת מח' יישובים – בזום | עמיאל דהאן – אומן – בזום | |
| סמדר אורג – מנהלת מח' שירותים חברתיים – בזום | אבי רוסו – תל יוסף |
- ישיבת מליאה מוקלטת ומצולמת -
- קישור לצילום המליאה יעלה לאתר האינטרנט של המועצה בצירוף לפרוטוקול-
נושא : פרוטוקול מליאה 14/20
תאריך : 30.12.20
על סדר היום:
- אישור תקציב מועצה לשנת 2021 -
1
| מרים ורד – מנהלת עמותת "דורות בגלבוע" – בזום | הישאם זועבי – טייבה | |
|---|---|---|
| גיא איצקוביץ – קב"ט המועצה – בזום | חאלד חאלדי – נעורה | |
| קובי צורי – מהנדס המועצה – בזום | ירון דוד – פרזון | |
| ברוך אולשק – מנהל אתר המועצה | עמרם עמוס – דבורה | |
| רונן בגים – מחשוב | אלון רודברג – רמת צבי | |
| רונית סבג – מזכירת לשכה | אופיר גרימן – יזרעאל - בזום | |
| רמון בן ארי – עח"מ | ||
| עומרי טלאל – סנדלה | ||
| זיאדאת הישאם – מוקיבלה |
| החלטה | תמצית הדברים | הנושא לסדר היום |
|---|---|---|
| סעיף 1 לסדר היום: - אישור תקציב מועצה לשנת 2021 - ראש המועצה: מברך את האורחים המכובדים שהצטרפו אלינו בזום. אורי אילן – מ"מ הממונה על המחוז, משרד הפנים דוד בן שושן – מנהל תחום התקצוב, המינהל לשלטון מקומי – משרד הפנים סיוון להבי – מנהל אגף תקציבים, משרד הפנים דברי ברכה של מ"מ הממונה, אורי אילן. דברי ברכה של מנהל תחום התקצוב, דוד בן שושן. דברי ברכה של מנהל אגף התקציבים, סיוון להבי. ראש המועצה: ברכות לדינה בריימוק והענקת תעודת הוקרה. ברכות לענת מור, מנכ"לית המועצה והענקת תעודת הוקרה על ההקרבה, המסירות האין סופית, ועל תוצאות מעוררות השראה. ברכות לכל המנהלים שעושים את עבודתם נאמנה יום יום לילה לילה בשביל התושבים שלנו ומגיעה להם התודה. עדנה פרדו: בשמי ובשם המליאה מבקשת להודות לכל הנהלת המועצה על עשייה מטורפת, גם בצמצום משאבים וכ"א. תודה לכל אחד מכם. ראש המועצה: מבקש את אישור החברים לאשר את תקציב המועצה לשנת .2021 בעד – 27 נגד - אין נמנע - אין החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת .2021 |
תמצית הדברים:
2
רשמה : רונית סבג – מזכירת לשכה.
על החתום
_________________________ ________________________
ענת מור – מנכ"לית המועצה עובד נור - ראש המועצה
העתקים: לנוכחים. לחסרים. תיק מליאה .14/20
3
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
| תקציב | הגדלה / | תקציב | אומדן ביצוע | דוח רבעוני | תקציב | הגדלה / | תקציב | אומדן ביצוע | דוח רבעוני | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | )הפחתה( | 2020 | 2020 | 1-9/20 | 2021 | )הפחתה( | 2020 | 2020 | 1-9/20 | מחלקה | עמוד | שם מחלקה | |
| א. חינוך | |||||||||||||
| 5,613,000 | ) (731,000 | 6,344,000 | 6,157,000 | 4,599,804 | 60,000 | - | 60,000 | 0 60,00 | - | 6810 | 6 | מינהל חינוך | |
| 29,648,000 | 19,000 | 29,629,000 | 29,515,000 | 22,137,624 | 24,335,000 | ) 000 ,(55 | 24,390,000 | 00 24,825,0 | 18,618,404 | 6810 | 7 | גני ילדים | |
| 31,491,000 | 1,701,000 | 29,790,000 | 27,059,000 | 20,294,325 | 22,410,000 | 1,000 1,56 | 20,849,000 | 00 20,863,0 | 15,531,275 | 6810 | 8-9 | בתי ספר | |
| 751,000 | ) (125,000 | 876,000 | 691,000 | 517,480 | 520,000 | ) (190,000 | 710,000 | 526,000 | 394,938 | 6810 | 10 | קידום נוער | |
| 29,461,000 | ) (1,910,000 | 31,371,000 | 26,484,000 | 19,186,089 | 20,400,000 | - | 20,400,000 | 00 13,867,0 | 10,400,329 | 1941 | 11 | תחבורה | |
| 96,964,000 | ) (1,046,000 | 98,010,000 | 89,906,000 | 66,735,321 | 67,725,000 | ,000 1,316 | 66,409,000 | 0 60,141,00 | 44,944,947 | סה"כ חינוך | |||
| 23,350,000 | 1,983,000 | 21,367,000 | 24,063,000 | 18,048,226 | 17,852,000 | ,000 1,409 | 16,443,000 | 17,872,000 | 13,401,855 | 7841 | 12-17 | ב. שירותי רווחה | |
| 1,215,000 | 3,000 | 1,212,000 | 1,039,000 | 783,613 | 445,000 | ) (278,000 | 723,000 | 0 152,00 | 114,064 | 2821 | 18 | ג. תרבות | |
| 18,297,000 | 3,906,000 | 14,391,000 | 13,676,000 | 10,632,203 | - | - | - | - | - | 2613 | 19 | ד. מינהל כללי | |
| ה. מינהל כספי וגזברות | |||||||||||||
| 1,607,000 | 1,530,000 | 77,000 | 1,655,000 | 1,603,284 | 26,902,000 | 4,000 1 | 26,888,000 | 0 27,665,00 | 20,748,693 | 1100 | 20 | מענקים וכלליות | |
| 13,005,000 | 2,247,000 | 10,758,000 | 15,392,000 | 14,543,203 | 77,345,000 | 5,000 7,73 | 69,610,000 | 00 74,386,0 | 58,788,977 | 3623 | 21 | מחלקת גבייה | |
| 4,392,000 | 1,239,000 | 3,153,000 | 3,031,000 | 1,866,108 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | - | - | 3621 | 22 | גזברות והנהלת חשבונות | |
| 678,000 | 200,000 | 478,000 | 797,000 | 672,399 | - | - | - | - | - | 1771 | 23 | ביטוח | |
| 20,750,000 | 424,000 | 20,326,000 | 18,505,000 | 13,633,647 | 8,584,000 | 000 ,242 | 8,342,000 | 00 7,339,0 | 5,256,500 | 11111 | 24 | מלוות | |
| 1,379,000 | ) (151,000 | 1,530,000 | 1,496,000 | 1,159,907 | 10,000 | - | 10,000 | 0 6,00 | 4,253 | 3631 | 25 | הוצאות מימון | |
| 1,290,000 | 5,000 | 1,285,000 | 1,284,000 | 963,479 | - | - | - | - | - | 1745 | 26 | ניקוז | |
| 3,646,000 | 3,506,000 | 140,000 | 140,000 | 104,930 | 500,000 | 500,000 | - | - | - | 1753 | 27 | השתתפויות כללי | |
| 46,747,000 | 9,000,000 | 37,747,000 | 42,300,000 | 34,546,958 | 114,841,000 | 91,000 9,9 | 104,850,000 | 0 109,396,00 | 84,798,423 | סה"כ מינהל כספי |
מועצה אזורית הגלבוע
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 לפי מחלקות
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 4
| תקציב | הגדלה / | תקציב | אומדן ביצוע | דוח רבעוני | תקציב | הגדלה / | תקציב | אומדן ביצוע | דוח רבעוני | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | )הפחתה( | 2020 | 2020 | 1-9/20 | 2021 | )הפחתה( | 2020 | 2020 | 1-9/20 | עמוד | שם מחלקה | |
| ו. מינהל פיתוח | ||||||||||||
| 812,000 | ) (60,000 | 872,000 | 652,000 | 557,320 | 150,000 | 27,000 | 123,000 | 55,000 | 41,260 | 28 | מינהלת פיתוח | |
| 4,889,000 | 734,000 | 4,155,000 | 4,242,000 | 2,805,986 | 6,394,000 | 1,035,000 | 5,359,000 | 4,261,000 | 3,196,366 | 29 | ועדה מקומית-הנדסה | |
| 5,701,000 | 674,000 | 5,027,000 | 4,894,000 | 3,363,306 | 6,544,000 | 1,062,000 | 5,482,000 | 4,316,000 | 3,237,626 | סה"כ מינהל פיתוח | ||
| ז. מינהל שירותים | ||||||||||||
| 1,196,000 | ) (33,000 | 1,229,000 | 1,221,000 | 915,508 | - | - | - | - | - | 30 | מינהלת | |
| 804,000 | ) (508,000 | 1,312,000 | 1,332,000 | 999,170 | - | - | - | - | - | 31 | שפע ואחזקה | |
| 1,436,000 | 37,000 | 1,399,000 | 1,285,000 | 962,687 | 1,276,000 | 50,000 | 1,226,000 | 969,000 | 726,459 | 32 | דת | |
| 3,311,000 | 672,000 | 2,639,000 | 3,109,000 | 2,332,916 | 1,043,000 | 479,000 | 564,000 | 984,000 | 793,163 | 33 | ביטחון | |
| 1,400,000 | - | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,049,898 | 300,000 | - | 300,000 | 364,000 | 273,131 | 34 | תאורה | |
| 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | 150,000 | - | - | - | - | - | 35 | ועדה חקלאית | |
| 1,256,000 | 186,000 | 1,070,000 | 981,000 | 734,861 | 711,000 | 149,000 | 562,000 | 592,000 | 444,202 | 36 | יחידה סביבתית ופיקוח | |
| 8,978,000 | ) (2,117,000 | 11,095,000 | 10,660,514 | 8,423,070 | 752,000 | ) (630,000 | 1,382,000 | 2,170,000 | 1,626,597 | 37 | תברואה | |
| 1,415,000 | 122,000 | 1,293,000 | 1,307,000 | 981,195 | 781,000 | ) (669,000 | 1,450,000 | 841,000 | 631,590 | 38 | וטרינריה | |
| 19,996,000 | ) (1,641,000 | 21,637,000 | 21,495,514 | 16,549,304 | 4,863,000 | ) (621,000 | 5,484,000 | 5,920,000 | 4,495,140 | סה"כ מינהל שירותים | ||
| 212,270,000 | 12,879,000 | 199,391,000 | 197,373,514 | 150,658,930 | 212,270,000 | 12,879,000 | 199,391,000 | 197,797,000 | 150,992,055 | סה"כ | ||
| - | - | - | 423,486 | 333,125 | עודף / (גרעון) |
מועצה אזורית הגלבוע
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 לפי מחלקות - המשך
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 5
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,000 | - | 60,000 | 60,000 | - | שיפוצים בתי ספר | 1311100920 |
| 60,000 | - | 60,000 | 60,000 | - | סה"כ הכנסות מינהל חינוך |
| תקציב 2021 | הגדלה / )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430,000 | ) (56,000 | 486,000 | 295,000 | 221,224 | שכר מינהל חינוך | 1811000110 |
| 168,000 300,000 4,000 1,000 60,000 150,000 3,600,000 900,000 | - - - - - - )(1,575,000 900,000 | 168,000 300,000 4,000 1,000 60,000 150,000 5,175,000 | 168,000 300,000 3,000 1,000 65,000 150,000 5,175,000 - | 126,360 225,000 2,541 396 48,912 94,121 3,881,250 - | שכר חשב מינהל חינוך ביטוח חינוך סלולר מינהל חינוך טלפונים מינהל הצטיידות ושיפוצים בדיקת בטיחות מבנה חינוך השתתפות במתנ"ס | 811000210 1 1811000440 000540 1811 000542 1811 1811000750 811000752 1 1824000810 1824000811 |
| שריון לכיסוי גירעון מתנ"ס | ||||||
| 5,613,000 | ) (731,000 | 6,344,000 | 6,157,000 | 4,599,804 | סה"כ הוצאות מינהל חינוך |
מינהל חינוך 6810
סה"כ הפרש במינהל חינוך ) (4,599,804 ) (6,097,000 ) (6,284,000 731,000 ) (5,553,000
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 6
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - - 20,796,000 440,000 686,000 190,000 190,000 240,000 19,000 1,274,000 | - - 340,000 )(40,000 )(355,000 - - - - - - - - | - - 20,456,000 480,000 1,041,000 190,000 190,000 240,000 19,000 1,274,000 500,000 - - | 4,000 6,000 21,657,000 5,000 531,000 172,000 52,000 224,000 - 1,536,000 582,000 3,000 53,000 | 2,850 4,530 16,242,375 3,840 398,321 129,317 39,125 167,870 - 1,152,069 436,262 2,345 39,500 | הכנסות עצמיות גנים חי נוך יחידה לטיפול בגיל הרך -עצמ מ.החינוך שכל"מ מילת - השתת' הורים מילת - משרד החינוך מילת - הכנסות יוחא קרן קרב - השתת' הורים קרן קרב - משרד החינוך שכ"ד והצטיידות-מ.החינוך מעונות יום מ.העב' והרווחה הכ' קייטנות - עצמיות הכנסות מקייטנות גנים הכנסות גנים ממ. ממש לה שונים | 1312200420 1312200422 1312200920 12210410 13 12210920 13 12211920 13 1312260420 1312260920 2300920 131 1312400931 12800420 13 0920 131280 0990 131280 |
| 500,000 | ||||||
| - - | ||||||
| 24,335,000 | )(55,000 | 24,390,000 | 24,825,000 | 18,618,404 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - 8,891,000 | - - | - 8,891,000 | 4,000 8,319,000 | 2,625 6,239,107 | תקשורת גיל הרך שכר ע.גננות שכר עוזרות וסייעות גנים שכירות גנים (כפרים) השתלמויות גנים טלפון גני ילדים מ.החינוך גננות ע.מדינה מילת גנים קרן קרב פעילות תפעול שוטף של גנים ציוד יסודי הצטיידות מנהלת הגיל הרך סלולר גיל הרך מזכירות גנ"י יום העצמאות תוכנית לאומית תוכנית לאומית - השלמה מעונות יום ת.מ.ת קיבוצים קייטנות הוצאות קייטנות | 0540 181200 1812200110 1812200210 2200410 181 1812200521 1812200540 1812200760 1812200761 12200762 18 1812200870 12200930 18 12210110 18 1812210540 1812211110 2220780 181 12240910 18 2241910 181 1812400870 1812800110 1812800780 |
| 3,736,000 | - | 3,736,000 | 3,464,000 | 2,598,631 | ||
| 35,000 31,000 - 11,330,000 1,525,000 600,000 | - - - 97,000 )(379,000 - | 35,000 31,000 - 11,233,000 1,904,000 600,000 | 22,000 - 2,000 11,984,000 1,180,000 508,000 | 16,800 - 1,616 8,987,836 885,157 380,670 | ||
| 1,048,000 | - | 1,048,000 | 1,042,000 | 781,624 | ||
| 100,000 300,000 1,000 115,000 50,000 100,000 12,000 1,274,000 | - 300,000 - 1,000 - - - - - - | 100,000 - 1,000 114,000 50,000 100,000 12,000 1,274,000 300,000 200,000 | 101,000 36,000 - 112,000 - 133,000 16,000 1,701,000 469,000 416,000 | 75,538 27,328 - 84,179 - 100,000 11,738 1,275,785 352,081 312,277 | ||
| 300,000 | ||||||
| 200,000 | ||||||
| 29,648,000 | 19,000 | 29,629,000 | 29,515,000 | 22,137,624 | סה"כ הוצאות |
גני ילדים 6810
סה"כ הפרש בגני ילדים )(3,519,220 )(4,690,000 )(5,239,000 )(74,000 )(5,313,000
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 7
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350,000 3,300,000 | )(13,000 )(318,000 1,320,000 200,000 132,000 - - - - - - 80,000 160,000 - 10,000 )(20,000 - - - - - 30,000 )(30,000 10,000 - - - - - - - - - | 363,000 3,618,000 - - - 561,000 556,000 - 40,000 - 216,000 100,000 3,006,000 320,000 550,000 380,000 680,000 19,000 800,000 1,203,000 2,212,000 1,581,000 280,000 190,000 - 699,000 100,000 60,000 - 140,000 2,725,000 400,000 50,000 | 300,000 3,805,000 - - - 450,000 371,000 27,000 5,000 16,000 - - 3,482,000 61,000 211,000 359,000 673,000 13,000 824,000 1,309,000 1,396,000 1,648,000 184,000 219,000 534,000 1,725,000 171,000 - 2,000 - 2,896,000 155,000 27,000 | 225,013 2,854,100 - - - 337,214 278,547 20,150 3,848 12,342 - 35 2,611,568 45,440 158,205 269,131 504,632 9,810 617,945 981,772 1,046,999 1,235,857 138,312 164,030 400,396 1,293,777 128,425 - 1,301 - 2,172,205 - 20,576 | מ.החינוך שרתים ומזכירים מ.החינוך סייעות עוזרי הוראה תקציב העשרה חומרי ניקוי ומיגון קורונה קרן קרב - השתת' הורים קרן קרב - משרד החינוך תוכנית מעברים מיל"ת יד לחמישה מיל"ת בי"ס חב"ד מילת - השתתפות מ. החינוך אגרת שכפול בתי"ס יסודיים ניהול עצמי משופר סל מדע הכנסות עובד סיוע משופר תוספת דפרנציאלית אגרות תלמידי חוץ העשרה ונילוות חינוך מיוחד סל תלמיד לחט"ב א.חינוך התישבותי משטרה - שמירה במוס' בחינוך ש.פסיכולוגי ביטוח תאונות מ.חינוך ק.ב.ס השתת' פעולות ספורט ואחרים מסגרת קיץ לתלמידים תוכנית ניצנים-ביה"ס נר הג תוכנית ניצנים-ביה"ס חב"ד תכנית ניצנים-עצמיות תכנית ניצנים גנ"י הכנ' צהרונים-תוכנית ניצני סל תרבות - מותנה בגביה שיקום שכונות - משרד החי נוך | 1313200920 1313210920 1313251920 1313251920 1313251920 1313260420 1313260920 262420 1313 313263410 1 264410 1313 1313266920 1313270920 1313280920 1313280990 1313290920 1313291920 1313300760 1313301920 1314000920 1315201920 1317100990 1317300920 1317500440 1317700920 900920 1317 1317970920 1317971420 1317971421 1317971425 1317971426 1317971920 1322100920 322210920 1 |
| 1,320,000 200,000 132,000 | ||||||
| 561,000 556,000 - 40,000 - 216,000 180,000 3,166,000 | ||||||
| 320,000 | ||||||
| 560,000 360,000 680,000 19,000 | ||||||
| 800,000 | ||||||
| 1,203,000 2,212,000 1,611,000 | ||||||
| 250,000 | ||||||
| 200,000 - 699,000 100,000 60,000 - 140,000 2,725,000 | ||||||
| 400,000 50,000 | ||||||
| 22,410,000 | 1,561,000 | 20,849,000 | 20,863,000 | 15,531,275 | סה"כ הכנסות |
בתי ספר 6810
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 8
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,428,000 | 226,000 | 3,202,000 | 2,916,000 | 0 2,187,19 | ש רתים מזכירים עו בדי ניקיון - מיחשוב ואוטמציה קר ן קרב הקצבות לבתי ספר ש כר סייעות שכר סייעות - מתנ"ס ש כר סייעות ח. מיוחד )יסוד שכר סייעות כיתתיות )יסודי ש כר סייעות רפואיות )יסודי הוצאות פעולות חינוך ש כר עוזרי הוראה תוכנית תקשוב פעילות העשרה חומרי ניקוי ומיגון קורונה מילת בתי ספר סל מדע הוצאות מיגון והגיינה-קורונה סל תלמיד לחט"ב אג רות תלמידי חוץ ש כר עמק יפה שכר עמק יפה - מתנ"ס תפעול עמק יפה פרחי חונכות טכניון אב טחת מוסדות חינוך ש רות פסיכולוגית ביטוח תאונות אישיות שכר קב"ס - מועצה השת' פעולות חינוך מסגרות קיץ לתלמיד שכר תוכנית ניצנים ת. ניצנים-העב' ליישובים/יז תוכנית ניצנים-הזנה תוכנית ניצנים-פע' העשרה/ח סל תרבות - מותנה בגביה שיקום שכונות | 1813200110 1813200210 1813200570 1813200760 1813200870 1813210110 1813210210 1813211110 1813212110 1813213110 13220780 18 1813240110 1813251760 1813262780 1813262781 1813266760 1813280780 13292780 18 1814000780 1815200760 1815201110 1815201210 1815201760 16200850 18 1817100750 1817300750 1817500440 1817700110 1817900781 1817970780 1817971110 1817971781 1817971782 1817971784 1822100780 1822210810 |
| 1,200,000 50,000 1,502,000 | - - - | 1,200,000 50,000 1,502,000 | 765,000 57,000 898,000 | 85 573,7 42,915 88 673,7 | ||
| 2,527,000 | 113,000 | 2,414,000 | 2,059,000 | 1,544,629 | ||
| 1,567,000 199,000 3,073,000 229,000 1,542,000 - | )(126,000 - 686,000 )(88,000 263,000 - 1,320,000 - | 1,693,000 199,000 2,387,000 317,000 1,279,000 - - 160,000 | 1,380,000 - 2,781,000 216,000 1,327,000 14,000 294,000 135,000 | 40 1,035,2 - 78 2,085,4 162,274 67 994,9 10,764 220,354 101,400 | ||
| 1,320,000 | ||||||
| 160,000 | ||||||
| 200,000 132,000 | 200,000 132,000 | - - | - - | - - | ||
| 360,000 | - - - - - )(205,000 - - )(780,000 - - - 32,000 - - )(72,000 - - - - - | 360,000 320,000 - 800,000 1,173,000 1,693,000 340,000 550,000 780,000 2,560,000 1,861,000 280,000 475,000 - 700,000 270,000 2,400,000 320,000 55,000 400,000 50,000 | 420,000 5,000 152,000 824,000 1,171,000 1,340,000 284,000 249,000 780,000 2,094,000 1,848,000 354,000 493,000 270,000 919,000 194,000 2,273,000 326,000 63,000 155,000 3,000 | 315,000 4,000 114,124 617,945 22 878,3 49 1,005,3 212,844 186,979 585,000 16 1,570,7 00 1,386,0 265,139 369,440 202,279 689,055 145,441 50 1,704,6 244,342 46,950 115,966 2,000 | ||
| 320,000 | ||||||
| - | ||||||
| 800,000 | ||||||
| 1,173,000 1,488,000 340,000 550,000 - 2,560,000 1,861,000 | ||||||
| 280,000 | ||||||
| 507,000 - 700,000 198,000 2,400,000 320,000 55,000 | ||||||
| 400,000 | ||||||
| 50,000 | ||||||
| 31,491,000 | 1,701,000 | 29,790,000 | 27,059,000 | 20,294,325 | סה"כ הוצאות |
בתי ספר 6810 - המשך
סה"כ הפרש בתי ספר )(4,763,050 )(6,196,000 )(8,941,000 )(140,000 )(9,081,000
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 9
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160,000 310,000 50,000 | )(103,000 )(77,000 )(10,000 | 263,000 387,000 60,000 | 92,000 364,000 70,000 | 69,359 273,010 52,569 | קידו ם נוער - השתת' הורים קידו ם נוער - השת' מ. החינוך הס עות קידום נוער - השת' מ. חינוך | 1315210420 1315210920 1315211920 |
| 520,000 | )(190,000 | 710,000 | 526,000 | 394,938 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 645,000 - 85,000 20,000 1,000 - | )(65,000 - - - - )(60,000 | 710,000 - 85,000 20,000 1,000 60,000 | 572,000 7,000 87,000 18,000 3,000 4,000 | 428,690 4,990 65,000 13,868 2,181 2,750 | שכר מנהלת ורכזים קידום נוער שכר קידום נוער חיוב מתנ"ס שכ ירות היחידה לקידום נוער אח זקה היחידה לקידום נוער ס לולרי יחידה לקידום נוער משלחות קידום נוער | 1815210110 1815210210 1815210410 1815210420 1815210540 1815210780 |
| 751,000 | )(125,000 | 876,000 | 691,000 | 517,480 | סה"כ הוצאות |
קידום נוער 6810
-
סה"כ הפרש בקידום נוער )(122,541 )(165,000 )(166,000 )(65,000 )(231,000
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 10
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400,000 | )(100,000 | 500,000 | 52,000 | 8,840 3 | הסעות -הכ עצמיות מ.החינוך הסעות מ. החינוך ליוויים בהסעות | 1317800490 1317800920 1317810920 |
| 18,000,000 | - | 18,000,000 | 11,815,000 | 8,861,187 | ||
| 2,000,000 | 100,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 500,303 ,1 | ||
| 20,400,000 | - | 20,400,000 | 13,867,000 | 10,400,329 | סה"כ הכנסות | |
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
| 3,920,000 50,000 60,000 60,000 20,000 | )(65,000 50,000 - - - | 3,985,000 - 60,000 60,000 20,000 | 3,385,000 7,000 77,000 54,000 61,000 | 539,091 ,2 0 5,28 ,507 57 ,573 40 ,677 45 | שכ ר תחבורה שריון לשכר עידוד נהיגה אחזקת רכב מנהל אחזקת רכב סדרן תקשורת ופלאפונים אח זקת צהובים קבל ני הסעות יעוץ ולווי בנושא הסעות שכ ר סייעות מלוות | 1817800110 1817800211 1817800530 1817800531 1817800540 1817800730 1817800750 1817800752 1817801110 |
| 2,850,000 16,825,000 | )(350,000 )(1,175,000 | 3,200,000 18,000,000 | 410,000 ,2 5,051,000 1 | 806,661 ,1 ,537,368 10 | ||
| 200,000 5,476,000 | - )(370,000 | 200,000 5,846,000 | 201,000 5,238,000 | 0,385 15 003,548 ,4 | ||
| 29,461,000 | )(1,910,000 | 31,371,000 | 6,484,000 2 | ,186,089 19 | סה "כ הוצאות | |
| )(9,061,000 | 1,910,000 | )(10,971,000 | )(12,617,000 | )(8,785,759 | סה"כ הפרש בתחבורה |
תחבורה 1941
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 11
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,300,000 - 320,000 15,000 78,000 8,000 8,000 - 116,000 113,000 - 116,000 41,000 - - 38,000 50,000 25,000 161,000 9,000 469,000 60,000 188,000 - 170,000 4,000 859,000 330,000 225,000 40,000 315,000 - - 4,000 15,000 15,000 - | 100,000 )(15,000 - 10,000 - )(30,000 )(7,000 )(1,000 18,000 109,000 )(38,000 18,000 37,000 )(1,000 )(1,000 38,000 2,000 13,000 )(4,000 8,000 75,000 )(34,000 88,000 )(21,000 31,000 4,000 109,000 120,000 )(75,000 - 92,000 )(1,000 - 4,000 )(1,000 )(34,000 )(50,000 | 2,200,000 15,000 320,000 5,000 78,000 38,000 15,000 1,000 98,000 4,000 38,000 98,000 4,000 1,000 1,000 - 48,000 12,000 165,000 1,000 394,000 94,000 100,000 21,000 139,000 - 750,000 210,000 300,000 40,000 223,000 1,000 - - 16,000 49,000 50,000 | 2,540,000 - 322,000 - 77,000 - - - 124,000 147,000 - 92,000 24,000 - - - - 15,000 154,000 - 406,000 - 94,000 16,000 162,000 2,000 965,000 108,000 446,000 157,000 - - 81,000 3,000 - 10,000 - | 1,905,270 - 241,849 - 57,441 - - - 92,776 110,000 - 69,048 18,231 - - - - 10,976 115,357 - 304,370 - 70,721 11,827 121,680 1,872 724,079 80,686 334,664 117,900 - - 61,000 2,616 - 7,332 - | שכר עובדי לשכה מיחשוב מחלקת רווחה נרשמים לרווחה - כו"א פעולות ארגוניות כו"א לחינוך המיוחד בטחון עובדים-מאבטחים סל בטיחות משפחות במצוקה בקהילה - עצמיות משפחות במצוקה בקהילה מקלט לנשים מוכות סיוע למשפחות עם ילדים (עני ות) מרכזי טיפול באלימות תחנות לטיפול במשפחה טיפול בדרי רחוב ועדת תסקירים פגיעות מיניות בגירים מיזם לבטחון תזונתי יצירת קשר הורים ילדים טיפול במשפחות אומנה טיפול בילד בקהילה - עצמיות טיפול בילד בקהילה מועדונית שיקומית טיפול בפגיעות מיניות פגיעות מיניות בגירים תוכנית לאומית ייחודיות (%100 ) השתתפות אחזקה בפנימ יה - הורים אחזקת ילדים בפנימיות עם הפנים לקהילה ילדים מעונות יום ילדים במשפחתונים מ.הרווחה ילדים במשפחתונים אחזקת זקנים במעונות טיפול בקשישים- הכ' ממפ. ה מועדונים לזקן מאחרים מועדונים לזקן מדורות %25 מועדונים -א.ותיק מרכזי ועדות חוק סיעוד | 1341000930 010930 1341 1341020930 341100930 1 341200930 1 1341300930 41800930 13 200420 1342 1342200930 1342240930 1342250930 1342400930 342420930 1 1342450930 460930 1342 342470930 1 342480930 1 342600930 1 1343500930 43510420 13 1343510930 1343511930 1343530930 1343531930 1343550930 43800420 13 1343800930 1343810930 1343900930 1343901931 1343901990 1344300930 400740 1344 44410790 13 1344420790 344420930 1 430930 1344 |
שרותי רווחה 7841 (הכנסות)
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 12
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282,000 175,000 75,000 145,000 30,000 - 355,000 10,000 50,000 30,000 14,000 60,000 88,000 203,000 25,000 2,923,000 2,000 120,000 - 20,000 - - 6,000 8,000 1,600,000 30,000 - 10,000 320,000 15,000 10,000 825,000 3,000 35,000 - 10,000 328,000 285,000 8,000 8,000 | 42,000 15,000 15,000 )(35,000 15,000 )(100,000 70,000 )(1,000 - )(11,000 9,000 20,000 38,000 93,000 - 248,000 2,000 111,000 )(4,000 - )(1,000 )(4,000 6,000 - 600,000 17,000 - 4,000 )(55,000 )(9,000 10,000 412,000 3,000 24,000 )(11,000 4,000 )(216,000 )(90,000 )(9,000 7,000 | 240,000 160,000 60,000 180,000 15,000 100,000 285,000 11,000 50,000 41,000 5,000 40,000 50,000 110,000 25,000 2,675,000 - 9,000 4,000 20,000 1,000 4,000 - 8,000 1,000,000 13,000 - 6,000 375,000 24,000 - 413,000 - 11,000 11,000 6,000 544,000 375,000 17,000 1,000 | 251,000 174,000 65,000 219,000 9,000 - 366,000 - 36,000 17,000 10,000 52,000 115,000 196,000 23,000 3,126,000 1,000 117,000 - 10,000 - - 4,000 8,000 1,623,000 - 27,000 6,000 342,000 15,000 - 808,000 - 34,000 - 6,000 380,000 377,000 9,000 - | 188,502 130,202 48,711 164,347 6,844 - 274,185 - 27,047 12,635 7,200 39,049 86,120 146,752 17,514 2,344,599 1,072 88,067 - 7,500 - - 3,150 6,108 1,217,042 - 20,250 4,212 256,746 10,883 - 606,079 - 25,803 - ת 4,500 284,716 282,509 6,750 - | מו פ"ת ניצולי שואה קה ילה תומכת ניצולי שואה ש כונה תומכת-%25 השתת' דו ר שכ ונה תומכת מ ועדון מועשר משודרג - עצמיות מועדונים מועשרים - % 25 מו עדונים מועשרים מופ"ת ת עסוקת במועדון א.וותיק ש ירותי לניצול שואה ט יפול בקהילה א.ותיק ס יוע לניצולי שואה מ סגרות יומיות לזקן - עצמיות מ סגרות יומיות לזקן - מאחרים מס גרות יומיות א.וותיק ס דור מפגרים במוסדות - עצמיו ת סדור מפגרים במוסדות נופשונים וקיט' לאוטוסט-עצ סב יבה תומכת מש"ה טיפול בהורים ובילדיהם אוטוס טים מ . יום ותעסוקה לבוגרים נופשונים וקייטנות (אוטיזם) - ע צמיות נופשונים וקייטנות (אוטיזם) משפחות אומנה -מש-ה משפחות אומנה לשיקום סיד ור אוטסטים במוסדות (%100 ) מ ועדוניות לילדים ולבוגרים מועדוניות לילדים מ עשיים - צד ג' מע שיים מ פגרים במעון אמוני מ .יום טיפולי-מש"ה - צד ג' מע ון יום טיפולי מש"ה שרותים תומכים למש"ה צד ג' נ ופשונים מש"ה מועדונים חברתיים למש"ה ה סעות למ. יום למפגר- השתת ' עצמית הס עות למ. יום למפגר הפ עלת מעונות ממשלתיים מש"ה הדרכת עיוור ובני ביתו בוגרים עיוורים בקהילה | 1344432930 1344433930 1344440790 1344440930 1344441420 1344450790 1344450930 1344460930 1344470930 1344480930 1344490930 1344500420 1344500790 1344500930 1345100420 1345100930 1345102420 1345115930 1345120930 1345130930 1345140420 1345140930 1345154930 1345155930 1345160930 1345180930 1345192930 1345210420 1345210930 1345250930 1345260420 1345260930 1345300420 1345320930 1345330930 1345350420 1345350930 1345360930 1346310930 1346330930 |
שרותי רווחה 7841 (הכנסות) - המשך
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 13
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,070,000 45,000 248,000 75,000 - 5,000 25,000 49,000 5,000 265,000 75,000 38,000 - - 23,000 - 38,000 20,000 - 98,000 - 174,000 - 11,000 83,000 11,000 26,000 - - 14,000 - - 50,000 70,000 - 15,000 - 23,000 - 8,000 5,000 20,000 - 53,000 2,000 - 8,000 | 195,000 )(6,000 53,000 73,000 )(8,000 5,000 16,000 )(176,000 )(185,000 )(210,000 )(82,000 )(128,000 )(3,000 19,000 )(4,000 33,000 )(1,000 )(1,000 92,000 - 151,000 )(14,000 1,000 8,000 )(4,000 - )(1,000 )(176,000 )(20,000 )(5,000 )(14,000 23,000 )(8,000 )(5,000 15,000 )(40,000 23,000 )(4,000 - )(15,000 10,000 )(23,000 45,000 )(5,000 )(5,000 8,000 | 1,875,000 51,000 195,000 2,000 8,000 - 9,000 225,000 5,000 450,000 285,000 120,000 128,000 3,000 4,000 4,000 5,000 21,000 1,000 6,000 - 23,000 14,000 10,000 75,000 15,000 26,000 1,000 176,000 34,000 5,000 14,000 27,000 78,000 5,000 - 40,000 - 4,000 8,000 20,000 10,000 23,000 8,000 7,000 5,000 - | 2,178,000 44,000 252,000 73,000 - - 9,000 7,000 2,000 408,000 36,000 57,000 - - 23,000 - 2,000 12,000 - 91,000 - 160,000 - - ) (25,000 3,000 25,000 - - 13,000 - - 42,000 62,000 - 19,000 - - - 3,000 - - - 3,000 - 2,000 | 0 1,633,43 32,766 188,841 54,452 - - 6,595 5,385 1,200 306,038 26,690 42,415 - - 17,009 - 1,502 8,978 - 68,209 - 119,959 - - ) (19,054 2,184 18,892 - - 9,381 - - 31,731 46,451 - - 13,974 - - - 2,400 - - - 1,875 - 1,763 | אחזקת נכים בפנימיות אח זקת נכים במשפ' אומנה תעס וקה מוגנת למוגבל תו כנית מעבר תוכניות לילד החריג מ ס.יום לילד המוגבל- צד ג' מס . יום לילד המוגבל הס עות נכים מ .יום שיקומי לנכים - צד ג' מ.יו ם שיקומי לנכים הס עות למעונות יום שיקומיים ליו וי למעון יום שיקומי תעסוקה נתמכת לנכים נופשונים להבראה מו עדון חברתי לבוגרים מועדונים לחירשים מר כזי איבחון שי קום נכים בקהילה מרכזי יום לנכים קשים - עצמיות מר כזי יום לנכים קשים טיפול בנוער ובצעירים-עצמי טיפו ל בנוער וצעירים נפגעות תקיפה מינית טפ ול בנערות במצוקה ית ד-תוכנית לצעיר ית ד- סל גמיש ת. קהיל. עד-י ומעטפת נערות חוץ ביתי בית חם לנערים נפ געי התמכרויות טיפול בקהילה טיפול בנוער מתמכר מפת"ן ממשלתי הס עות מ"א מאחרים הס עות מ.איזורית עבודה קהילתית הי ערכות חירום פרויקטים קהילתיים פר ויקטים קהילתיים גיאוגרפיים סל תוכניות התנדבות ש יקום שכונות פעולות גי שור - עצמיות גיש ור - צד ג' גישור מאחרים פע ולות התנדבות בקהילה ת וכניות טיפול בעולים פיתוח קהילתי בין תרבותי מ .טיפ. באלימות עולים | 1346500930 1346540930 1346600930 1346610930 1346710930 1346630420 1346630930 1346700930 1346720420 1346720930 1346730930 1346740930 1346750930 1346780930 1346790930 1346791930 1346820930 1346830930 1346840420 1346840930 1347100420 1347100930 1347131930 1347140930 1347150930 1347155930 1347160930 1347170930 1347180930 1347310930 1347320930 1347420930 1348200790 1348200930 1348260930 1348270930 1348280930 1348280930 1348310930 1348500930 1348600420 1348600790 1348600930 1348820930 1349030930 1349100930 1349200930 |
| 17,852,000 | 1,409,000 | 16,443,000 | 17,872,000 | 13,401,855 | סה"כ הכנסות |
שרותי רווחה 7841 (הכנסות) - המשך
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 14
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | ) תקציב 2020 | 784 (הוצאות) אומדן ביצוע 2020 | רותי רווחה 41 דוח רבעוני 1-9/20 | שר שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,710,000 - 3,000 - 45,000 10,000 - 20,000 - 10,000 45,000 10,000 155,000 150,000 - 75,000 55,000 - - 50,000 86,000 33,000 215,000 500,000 80,000 250,000 - 1,150,000 440,000 300,000 600,000 - - 40,000 - 300,000 | 329,000 | 4,381,000 | 4,802,000 | 3,601,999 | שכר עו"ס אחזקת רכב טלפון פלאפונים אוטומציה מכונת צילום מפעל מוגן פעולות ארגוניות ומחשוב השתת' בתב"ר עיר ללא אלימות בטחון עובדים-מאבטחים שכ"ט יעוץ ברניר סל בטיחות משפחות במצוקה בקהילה מקלט לנשים מוכות סיוע למשפחות עם ילדים מרכז טיפול באלימות תחנות לטיפול במשפחה טיפול בדרי רחוב ועדת תסקירים פגיעות מיניות בגירים מיזם לבטחון תזונתי יצירת קשר הורים ילדים טפול במשפחה אומנה טיפול בילדים בקהילה מועדונית שיקומית טיפול בפגיעיות מיניות תוכנית לאומית ילד ונוער (%)100 אחזקת ילדים בפנימיות תוכנית עם הפנים לקהילה ילדים מעונות יום ילדים מעונות יום- משפחתונים אחזקת זקנים מעונות טיפול בזקן בקהילה מועדונים -א.ותיק ניצולי שואה מופת ניצולי שואה | 1841000110 1841000531 1841000540 1841000541 1841000570 1841000571 1841000750 1841000751 1841110910 1841300750 1841600750 1841800840 1842200840 1842240840 1842250840 1842400840 1842420840 1842450840 1842460840 1842470840 1842480840 1842600840 1843500840 1843510840 1843511840 1843530840 1843550840 1843800840 1843810840 1843900840 1843901840 1844300840 1844400840 1844420840 1844430840 1844432840 |
| )(50,000 2,000 - 2,000 - )(14,000 20,000 )(25,000 )(40,000 5,000 - )(25,000 145,000 - )(55,000 40,000 )(1,000 )(1,000 3,000 - 8,000 )(5,000 100,000 )(20,000 111,000 )(139,000 150,000 160,000 )(100,000 250,000 )(1,000 )(55,000 )(25,000 - 60,000 | 50,000 1,000 - 43,000 10,000 14,000 - 25,000 50,000 40,000 10,000 180,000 5,000 - 130,000 15,000 1,000 1,000 47,000 86,000 25,000 220,000 400,000 100,000 139,000 139,000 1,000,000 280,000 400,000 350,000 1,000 55,000 65,000 - 240,000 | 49,000 1,000 3,000 47,000 6,000 12,000 - - 3,000 51,000 14,000 168,000 222,000 - 123,000 52,000 - - 47,000 16,000 33,000 205,000 519,000 46,000 280,000 - 1,125,000 276,000 307,000 629,000 - 81,000 47,000 71,000 338,000 | 36,625 1,000 2,305 34,901 4,836 8,879 - - 2,000 37,993 10,134 126,317 166,525 - 92,063 38,971 - - 35,000 12,245 24,421 153,810 389,582 34,552 209,940 - 843,977 207,054 230,041 471,438 - 61,000 35,465 53,230 253,593 |
שרותי רווחה 7841 (הוצאות)
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 15
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175,000 293,000 300,000 13,000 50,000 40,000 14,000 350,000 3,930,000 160,000 - 26,000 - 8,000 11,000 1,600,000 40,000 - 440,000 20,000 1,100,000 50,000 - 390,000 60,000 380,000 11,000 11,000 2,760,000 - 60,000 330,000 100,000 40,000 65,000 - 360,000 100,000 50,000 | 15,000 53,000 )(30,000 )(2,000 - 40,000 2,000 150,000 330,000 130,000 )(5,000 - )(5,000 2,000 1,000 600,000 23,000 - )(60,000 )(12,000 550,000 35,000 )(14,000 )(335,000 60,000 )(120,000 )(12,000 10,000 260,000 - )(8,000 330,000 83,000 28,000 )(235,000 )(10,000 )(240,000 )(280,000 )(20,000 | 160,000 240,000 330,000 15,000 50,000 - 12,000 200,000 3,600,000 30,000 5,000 26,000 5,000 6,000 10,000 1,000,000 17,000 - 500,000 32,000 550,000 15,000 14,000 725,000 - 500,000 23,000 1,000 2,500,000 - 68,000 - 17,000 12,000 300,000 10,000 600,000 380,000 70,000 | 175,000 292,000 208,000 - - 23,000 10,000 455,000 4,198,000 175,000 - 16,000 - 11,000 - 1,625,000 - 42,000 442,000 20,000 1,165,000 52,000 - 501,000 - 396,000 14,000 12,000 2,904,000 11,000 58,000 336,000 97,000 42,000 76,000 - - 88,000 32,000 | 131,416 219,131 155,646 - - 16,899 7,200 340,929 3,148,381 131,350 - 12,253 - 8,154 - 1,219,027 - 31,834 331,689 14,880 874,097 38,844 - 375,648 - 296,674 10,269 8,746 2,177,907 8,144 43,686 251,787 72,603 31,677 57,113 - - 65,850 24,192 | קהילה תומכת ניצולי שואה שכונה תומכת מועדונים מועשרים מופ"ת תעסוקת במועדון א.וותיק שירותים לניצולי שואה (%)100 טיפול בקהילה א.ותיק סיוע לניצולי שואה (%)100 מסגרות יומיות א.וותיק סד ור מפגרים במוסדות סביבה תומכת מש"ה טיפול בהורים ובילדים מ.יום ותעסוקה לבוגרים נופשונים וקייטנות לאוטוסטים משפחות אומנה מש"ה משפחות אומנה לשיקום הח זקת אוטיסטים במוסדות מועדונית לילדים אוטוסטים מועדוניות לילדים מעשיים מפגרים במעון אמוני מ. יום טיפולי - מש"ה נופשונים למש"ה מועדון חברתי מש"ה הסעות למ. יום מש"ה לווי הסעות מ.יום משה הפעלת מעונות ממשלתיים מש"ה הדרכת עיוור ובני ביתו בוגרים עיוורים בקהילה אח זקת נכים בפנימיות משפחות אומנה לשיקום אחזקת נכים במשפ' אומנה תעסוקה מוגנת למוגבל תוכנית מעבר מס. יום לילד המוגבל הסעות נכים ת.לילד החריג מ. יום שיקומי לנכים הסעות למעון יום שיקומי ליווי למעון יום שיקומי | 1844433840 1844440840 1844450840 1844460840 1844470840 1844480840 1844490840 1844500840 1845100840 1845115840 45120840 18 1845130840 45140840 18 1845154840 1845155840 1845160840 1845180840 45192840 18 1845210840 1845250840 1845260840 1845320840 45330840 18 1845350840 1845351840 1845360840 1846310840 1846330840 1846500840 46520840 18 1846540840 1846600840 1846610840 1846630840 1846700840 46710840 18 1846720840 1846730840 1846740840 |
שרותי רווחה 7841 (הוצאות) - המשך
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 16
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - - 30,000 - 50,000 26,000 130,000 - 15,000 40,000 15,000 18,000 - 70,000 19,000 - 160,000 - 20,000 - 30,000 10,000 - 15,000 20,000 - 3,000 - 10,000 | )(170,000 )(4,000 25,000 )(5,000 44,000 )(2,000 110,000 )(30,000 2,000 - )(5,000 )(17,000 )(1,000 )(10,000 )(33,000 )(19,000 20,000 )(6,000 20,000 )(60,000 30,000 - )(5,000 )(60,000 10,000 - 3,000 )(7,000 10,000 | 170,000 4,000 5,000 5,000 6,000 28,000 20,000 30,000 13,000 40,000 20,000 35,000 1,000 80,000 52,000 19,000 140,000 6,000 - 60,000 - 10,000 5,000 75,000 10,000 - - 7,000 - | - - 30,000 - 56,000 21,000 125,000 - 17,000 40,000 10,000 23,000 - 59,000 17,000 - 180,000 - - 29,000 - - 2,000 29,000 1,000 371,000 3,000 - 4,000 | - - 22,676 - 42,267 15,628 93,506 - 13,000 30,036 7,373 16,894 - 44,483 13,120 - 0 135,02 - - 22,116 - - 1,650 22,062 463 278,328 2,500 - 3,131 | ת עסוקה נתמכת לנכים נו פשונים להבראה מועדו ן חברתי לבוגרים מ ועדונים לחירשים מרכז איבחון ושיקום שיקום נכים בקהילה מרכז יו ם לנכים קשים ט יפול נוער וצעירים טפול בנערות במצוקה יתד-ת וכנית לצעיר יתד-ס ל גמיש ת.קהי ל. עד-י ומעטפת נע רות חוץ ביתי בית ח ם לנערים נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה מ פתן ממשלתי הסעות מועצות איזוריות ע בודה קהילתית היערכ ות חירום פ רויקטים קהילתיים פרויק טים קהילתיים גיאוגרפיים שיקום שכונות פעולות ס ל התנדבות גישור - שונות פעולות התנדבות בקהילה מ עון יום שיקומי תוכנ יות טיפול בעולים פ יתוח קהילתי בין תרבותי מ.טיפ . באלימות עולים | 1846750840 1846780840 1846790840 1846791840 1846820840 1846830840 1846840840 1847100840 1847140840 1847150840 1847155840 1847160840 1847170840 1847180840 1847310840 1847420840 1848200840 1848260840 1848270840 1848280840 1848280840 1848500840 1848550840 1848600780 1848820840 1849000840 1849030840 1849100840 1849200840 |
| 23,350,000 | 1,983,000 | 21,367,000 | 24,063,000 | 18,048,226 | סה"כ הוצאות |
שרותי רווחה 7841 (הוצאות) - המשך
סה"כ הפרש ברווחה )(4,646,371 )(6,191,000 )(4,924,000 )(574,000 )(5,498,000
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 17
| תקציב 2021 | הגדלה / )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - - 100,000 | )(313,000 )(125,000 - 145,000 15,000 | 313,000 125,000 100,000 130,000 55,000 | 171,000 7,000 ) (12,000 ) (34,000 18,000 | 128,068 4,885 ) (8,889 ) (25,240 13,440 | סל תרבות-הכנסות סל תרבות הכנסות תוכנ ית מנויים לילדים מופ עים למבוגרים הכ נסות תפעול בית ציזלינג | 1322000420 1322100420 1322100421 1322100422 1326400420 |
| 275,000 | ||||||
| 70,000 | ||||||
| 445,000 | )(278,000 | 723,000 | 152,000 | 114,064 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2021 | הגדלה / )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 377,000 65,000 56,000 1,000 2,000 30,000 | 10,000 - - - - )(2,000 )(30,000 )(9,000 19,000 15,000 - - - - | 367,000 65,000 56,000 1,000 2,000 32,000 380,000 59,000 100,000 30,000 - 60,000 60,000 - | 358,000 43,000 61,000 1,000 - 12,000 182,000 52,000 60,000 13,000 36,000 21,000 78,000 122,000 | 268,625 31,948 45,975 741 - 8,634 136,694 39,071 44,866 10,000 26,652 21,000 58,230 91,176 | שכר מחלקת תרבות שכ ר מחלקת תרבות - אב בית אח זקת רכב ס לולר מנהלת תרבות א וטומציה ומיכון אב טחה באירועים תוכנ ית אירועים למבוגרים סב סוד פעילות ישובית דפרנצילית תוכנ ית מנויים לילדים פע ילות תרבות אזורית תמלוגים עבור מוסיקה בית המוסיקה הו צאות תפעול בית ציזלינג הוצ' מרכז צעירים-שיוויון | 1822100110 1822100210 1822100530 1822100540 1822100570 1822100750 1822100781 1822100782 1822100783 1824100780 1825000760 1825000780 1826400420 1828100780 |
| 350,000 | ||||||
| 50,000 119,000 45,000 - 60,000 60,000 - | ||||||
| 1,215,000 | 3,000 | 1,212,000 | 00 1,039,0 | 13 783,6 | סה"כ הוצאות |
תרבות 2821
- -
סה"כ הפרש בתרבות )(669,549 )(887,000 )(489,000 )(281,000 )(770,000
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 18
| תקציב 2021 | הגדלה / )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שכר מינהלת כללי שכר אחר אחזקת רכבים טלפון , דאר ומשלוחים הוצ' אירגוניות שונות (מתנות) מחשבים ותוכנות אחזקת מבנה הבית מאור משפטיות כללי ייעוץ משפטי - ריטינר השתלמויות עמותות מקצועיות סדנאות וכנסים מוקד ותלונות הציבור ש כר פנסיונרים פנסיה מאחרים תנאי פרישה ופיצויים לעובדים מקדמה הוצ' עודפות | מינהל כללי | |||||
| 3,273,000 296,000 248,000 473,000 | 60,000 - - - | 3,213,000 296,000 248,000 473,000 | 2,644,000 161,000 261,000 447,000 | 1,983,269 120,795 195,474 334,917 | 1613000110 1613000210 1613000530 1613000540 1613000580 1613000930 1615000421 1615000430 1617000581 1617000750 1753000521 1756000521 1762000210 1990000310 1990000311 1990000320 1999000970 | |
| 45,000 20,000 80,000 150,000 400,000 130,000 271,000 15,000 116,000 7,199,000 ) (75,000 200,000 48,000 | ) (10,000 - ) (20,000 - ) (300,000 - - - 8,000 ) (75,000 50,000 - | 55,000 20,000 100,000 150,000 700,000 130,000 271,000 15,000 116,000 7,191,000 - 150,000 48,000 | 64,000 22,000 139,000 157,000 957,000 170,000 252,000 7,000 - 6,868,000 ) (73,000 - 48,000 | 47,815 16,699 104,622 118,036 904,997 315,000 189,353 5,465 - 3 5,151,17 ) (54,873 - 36,000 | ||
| 12,889,000 | ) (287,000 | 13,176,000 | 000 ,12,124 | 43 9,468,7 | סה "כ הוצאות מינהל כללי שכר דוברות הוצאות פרסום ומכרזים יחסי ציבור - קבלניות הוצאות פרסום מח' תרבות | דוברות |
| 22,000 - - | 460,000 95,000 11,000 25,000 | |||||
| 787,000 | 589,835 | 1614000110 1614000550 1614000750 1614100550 | ||||
| 123,000 11,000 7,000 | 92,034 8,585 5,310 | |||||
| 613,000 | 22,000 | 591,000 | 928,000 | י א4ום695,76 | סה"כ הוצאות דוברות בקרה ותי שכר השתלמויות שכ"ט משאבי אנוש - קבלניות | משאבי אנוש |
| 476,000 25,000 250,000 | 19,000 - 108,000 | 457,000 25,000 142,000 | 450,000 - 174,000 | 337,300 - 130,397 | ||
| 1621500110 1621500521 1621500750 | ||||||
| 751,000 | 127,000 | 624,000 | 624,000 | 467,696 | סה"כ הוצאות משאבי אנוש מחלקת ישובים 1769000110 שכר מחלקה 1769000530 אחזקת רכב | |
| 322,000 50,000 | 322,000 50,000 | - - | - - | - | ||
| 1769000110 1769000530 | ||||||
| 72,000 | 72,000 | - | - | מנהל קהילה מותנה חטיבה להת | 1769000750 | |
| 2,000,000 1,600,000 | 2,000,000 1,600,000 | - - | - - | - - | ה רחבת סל שירות לתושב ה עברות לישובים פס"ג וגזם ס ה"כ הוצאות משא בי אנוש | 1769000780 1712300760 |
| 4,044,000 | 4,044,000 | - | - | - |
מינהל כללי - 2613
סה"כ הוצאות 10,632,203 13,676,000 14,391,000 3,906,000 18,297,000
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 19
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,723,000 | )(1,753,000 | 25,476,000 | 25,421,000 | 19,066,097 | מענק פנים כללי לאיזון | 1191000910 |
| 1,055,000 | 1,055,000 | - | - | - | מענק פנים כללי לאיזון - מ ותנה | 1191000911 |
| 1,050,000 | 450,000 | 600,000 | 1,508,000 | 1,131,169 | מענקים פנים צמצום פערים | 1194000910 |
| 450,000 72,000 | 450,000 72,000 | - - | - 132,000 | 99,121 | מענקים פנים צמצום פערים - מותנה חט.להתיישבות-מותנה למ נהל ק. | 94000911 11 2000990 126 |
| 200,000 - 3,000 10,000 54,000 10,000 200,000 75,000 | )(100,000 )(150,000 - 10,000 - )(20,000 - - | 300,000 150,000 3,000 54,000 30,000 200,000 75,000 | 157,000 80,000 - 6,000 54,000 25,000 125,000 157,000 | 117,630 60,000 - 4,160 40,500 18,431 93,798 117,786 | הכנסות שונות עמלות גביה תאגיד קולחי גלבוע מניעה והסברה-אלימות וסמים עמלת גביה ממיסי יישובים שכ"ד א.המים אגרת ביוב עד 2006 החזר הוצ' בגין שנים קודמות הכנסות מיוחדות | 69000690 12 0691 126900 000692 1269 9000693 126 3000640 143 1000221 147 13000690 15 2000690 159 |
| 26,902,000 | 14,000 | 26,888,000 | 27,665,000 | 20,748,693 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,000 26,000 - 50,000 - | - - 25,000 - | 26,000 26,000 - 25,000 - | 49,000 22,000 1,484,000 100,000 - | 36,529 16,571 1,450,185 100,000 - | גמלאות לאוצר השתת' בגמלאות אחרים הוצאות שנים קודמות הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות הוצאות ללא הוצאת הזמנה | 0000780 199 0000781 199 0980 199300 4000980 199 0981 199400 |
| 1,055,000 450,000 | 1,055,000 450,000 | הוצאות מותנות מענק כללי לאיזון הוצאות מותנות מענק לצמצום פערים | 1994000984 94000985 19 | |||
| - | - | - | - | - | כיסוי גרעון מצטבר | 0980 199910 |
| 1,607,000 | 1,530,000 | 77,000 | 1,655,000 | 1,603,284 | סה"כ הוצאות | . |
מענקים וכלליות-1100
סה"כ הפרש הכנסות כלליות 19,145,408 26,010,000 26,811,000 )(26,811,000 25,295,000
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 20
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,000,000 6,000,000 400,000 10,745,000 200,000 - | 7,425,000 )(1,542,000 )(148,000 2,000,000 - - | 52,575,000 7,542,000 548,000 8,745,000 200,000 - | 51,835,000 3,923,000 458,000 13,035,000 177,000 4,958,000 | 000 ,38,876 00 2,942,0 9 343,85 05 12,775,9 1 132,82 3,718,393 | ארנ ונה כללית שוטף אר נונה כללית פיגורים הנחות מימון הנח ות ארנונה הכנסות מאכיפה מינהלית מענק מ. הפנים- מיוחדים קורונה | 1111000100 1111200100 1113000100 1116000100 1269000290 1191100910 |
| 77,345,000 | 7,735,000 | 69,610,000 | 74,386,000 | 58,788,977 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,378,000 | 110,000 | 1,268,000 | 1,217,000 | 01 912,4 | שכ ר גבייה אחזקת רכבים בגבייה טלפון +דאר אוטומציה גבייה הוצ' משפטיות שכר קבלנים עמלות בגין עיקלים הנח ות בארנונה | 1623100110 1623100530 1623100540 1623100570 1623100581 1623100750 1623100781 1995000860 |
| 50,000 | - | 50,000 | 52,000 | 38,855 | ||
| 298,000 114,000 100,000 200,000 120,000 10,745,000 | 110,000 - 29,000 )(2,000 - 2,000,000 | 188,000 114,000 71,000 202,000 120,000 8,745,000 | 221,000 74,000 16,000 737,000 40,000 13,035,000 | 8 165,92 6 55,74 11,700 3 552,78 7 29,88 05 12,775,9 | ||
| 13,005,000 | 2,247,000 | 10,758,000 | 15,392,000 | 14,543,203 | סה"כ הוצאות |
מחלקת גבייה -3623
סה"כ הפרש בגבייה 44,245,774 58,994,000 58,852,000 5,488,000 64,340,000
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 21
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,500,000 | 1,500,000 | - | - | - | הכנסות א רנונה - מותנות ב' | 1594100100 |
| 1,500,000 | 1,500,000 | - | - | - | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| גזברות והנהלת חשבונות 1621000110 שכר גזברות והנהלת חשבונות 1621000531 אחזקת רכב 1621000540 טלפון ודאר 1621000542 פלאפ ון | ||||||
| 1,117,000 | 27,000 | 1,090,000 | 1,010,000 | ת 757,133 | 1621000110 1621000531 1621000540 1621000542 | |
| 70,000 10,000 1,000 | - - - | 70,000 10,000 1,000 | 64,000 2,000 1,000 | 7,820 4 1,854 376 | ||
| 343,000 | )(232,000 | 575,000 | 575,000 | 24,411 | רזרבה גזברית | 1621000960 |
| 284,000 32,000 6,000 500,000 | 30,000 11,000 - )(71,000 | 254,000 21,000 6,000 571,000 | 289,000 32,000 - 563,000 | 16,910 2 4,183 2 - 21,966 4 | אוטומצי ה הנהח"ש אוטומ ציה שכר חומר ים ותוכנות שירותים מקצועיים | 1621300570 1621300571 1621300720 1621300750 |
| 1,500,000 | 1,500,000 | - | - | רזרבה גז ברית - מותנה | 1994000986 | |
| 3,863,000 | 1,265,000 | 2,598,000 | ,536,000 2 | ת ,494,653 1 | סה"כ גזבר ות והנהלת חשבונות רכש וגיוס משאבים 1621800110 שכר רכ ש וגיוס משאבים כיבודי ם 1621800511 1621800540 גיוס מש אבים חיצוני 1621800560 משרד יות וציוד משרדי מכונות צילום - מועצה 1621800571 | |
| 212,000 35,000 152,000 60,000 70,000 | )(118,000 )(10,000 152,000 )(50,000 - | 330,000 45,000 - 110,000 70,000 | 270,000 31,000 3,000 115,000 76,000 | 02,557 2 3,236 2 28 2,1 86,619 6,917 5 | ||
| 1621800110 1621800511 | ||||||
| 1621800540 | ||||||
| 1621800560 1621800571 | ||||||
| 529,000 | )(26,000 | 555,000 | 495,000 | 371,455 | סה"כ רכש וגיוס משאבים | |
| 4,392,000 | 1,239,000 | 3,153,000 | 3,031,000 | 1,866,108 | סה"כ הוצאות |
גזברות והנהלת חשבונות - 3621
סה"כ הפרש הנהח"ש )(1,866,108 )(3,031,000 )(3,153,000 261,000 )(2,892,000
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 22
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | הכ נסות ביטוח | 1513000540 |
| - | - | - | - | - | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300,000 350,000 28,000 | 50,000 150,000 - | 361,000 250,000 408,000 200,000 28,000 28,000 | 345,672 305,667 21,060 | הוצאות ביטוח הוצאות ביטוח -השתתפות עצמית רכוז ט יפול ביטוח-קבלניות | 1767000440 1767000441 1767000750 | |
| 678,000 | 200,000 | 478,000 | 797,000 | 672,399 | סה"כ הוצאות |
ביטוח -1771
סה"כ הפרש ביטוח )(672,399 )(797,000 )(478,000 )(200,000 )(678,000
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 23
| תקציב 2021 | הגדלה / )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 667,000 7,917,000 | )(249,000 491,000 | 916,000 7,426,000 | 916,000 6,423,000 | 687,000 י 4,569,500 | השת ק. השבחה בפרע"מ אז"ת+פ. נופי השת קרן היטל ביוב בפרע"מ ב יוב | 1274000580 1472000580 |
| 8,584,000 | 242,000 | 8,342,000 | 7,339,000 | 5,256,500 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2021 | הגדלה / )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,821,000 2,678,000 434,000 )(100,000 5,943,000 1,974,000 - | 1,169,000 )(187,000 )(188,000 )(100,000 118,000 )(334,000 )(54,000 | 8,652,000 2,865,000 622,000 - 5,825,000 2,308,000 54,000 | 8,060,000 2,528,000 472,000 ) (82,000 5,396,000 2,129,000 2,000 | 5,894,827 1,920,895 339,818 ) (61,862 3,920,585 1,615,711 3,673 | מלוות קרן מלוות ריבית מלוות הצמדה חיוב מתנ"ס/ חכ"ל בחלקו בפרע"מ מלוות קרן ביוב מלוות ריבית ביוב מלוות הצמדה ביוב | 1648100691 1648100692 1648100693 1648100694 1972000691 1972000692 1972000693 |
| 20,750,000 | 424,000 | 20,326,000 | 18,505,000 | 3,633,647 1 | סה"כ הוצאות |
מלוות -11111
סה"כ הוצאות מלוות 8,377,147 11,166,000 11,984,000 182,000 12,166,000
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 24
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 | - | 10,000 | 6,000 | 4,253 | הכנסות ריבית בנקים | 1511000661 |
| 10,000 | - | 10,000 | 6,000 | 4,253 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 382,000 550,000 - 400,000 47,000 | - - - )(148,000 )(3,000 | 382,000 550,000 - 548,000 50,000 | 425,000 486,000 106,000 458,000 21,000 | 318,720 364,157 117,080 343,859 16,092 | עמלות והוצ' בנקים ריבית ומשיכות יתר ריבית מס הכנסה וביטוח לא ומי הנחות מימון ריבית לספקים | 1631000610 1632000620 32000640 16 1632000860 1635000650 |
| 1,379,000 | )(151,000 | 1,530,000 | 1,496,000 | 1,159,907 | סה"כ הוצאות | |
| - | ||||||
| )(1,369,000 | 151,000 | )(1,520,000 | )(1,490,000 |
הוצאות מימון -3631
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 25
ניקוז -1745
מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב
סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021
1745000830 הוצ' ניקוז גלבוע 658,700 878,000 878,000 2,000 880,000 1745000831 הוצ' ניקוז קישון 304,779 406,000 407,000 3,000 410,000
סה"כ הוצאות 963,479 1,284,000 1,285,000 5,000 1,290,000
סה"כ הפרש )(963,479 )(1,284,000 )(1,285,000 )(5,000 )(1,290,000
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 26
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500,000 | 500,000 | - | - | - | הכנסות ארנונה - מותנו ת | 1594000100 |
| 500,000 | 500,000 | - | - | - | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116,000 30,000 3,000,000 | )(24,000 30,000 3,000,000 | 140,000 - | 140,000 - - | 104,930 - - | ארגון מועצות איזוריות אשכול גליל ועמקים תמיכות | 1753000830 753000831 1 1829900810 |
| 500,000 | 500,000 | - | - | - | הוצאות מותנות גביה-ת מיכות | 1994000982 |
| - | - | - | - | תנ ה - | שריון לכיסוי גירעון מתנ "ס - מות | 00983 19940 |
| 3,646,000 | 3,506,000 | 140,000 | 140,000 | 104,930 | סה"כ הוצאות | |
| )(3,146,000 | )(3,006,000 | )(140,000 | )(140,000 |
השתתפויות כללי -1753
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 27
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150,000 - | 27,000 - | 123,000 - | 55,000 - | 41,200 60 | הכנס ות מכרזים הכנסות מחופש המידע | 1129000290 1129000291 |
| 150,000 | 27,000 | 123,000 | 55,000 | 41,260 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שכר מינהל פיתוח אחזקת כלי רכבים טלפון+סלולרי השתת' בתקציב מינהלת אזה"ת | 1611120110 1613001530 1613001540 1732100750 | |||||
| 745,000 64,000 3,000 | 190,000 - - | 555,000 64,000 3,000 | 302,000 15,000 2,000 | 291,569 14,219 1,533 | ||
| - | )(250,000 | 250,000 | 333,000 | 250,000 | ||
| 812,000 | )(60,000 | 872,000 | 652,000 | 557,320 | סה"כ הוצאות |
מינהלת פיתוח-26131
סה"כ הפרש מינהלת פיתוח )(516,060 )(597,000 )(749,000 87,000 )(662,000
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 28
| תקציב 2021 | הגדלה / )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,000 | )(18,000 1,085,000 - - - - )(32,000 | 30,000 3,064,000 2,146,000 30,000 7,000 50,000 32,000 | 12,000 400,000 3,680,000 42,000 73,000 54,000 - | 9,110 300,000 12 2,760,3 31,816 54,512 40,616 - | הכנסות רישוי עסקים השתת קרן בועדה מקומית א גרת בנייה אגרות וועדה לתכנון ובניה אגרת מידע תכנוני הכנסות מתביעות משפטיות צוערים משרד האוצר | 1213300220 1232000580 1233000220 1233000221 1233000222 1233000790 33400990 12 |
| 4,149,000 | ||||||
| 2,146,000 30,000 7,000 50,000 - | ||||||
| 6,394,000 | 1,035,000 | 5,359,000 | 4,261,000 | 3,196,366 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2021 | הגדלה / )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 487,000 - - 60,000 | שכר הנדסה שכר בודק תוכניות (כו"א) אחזקת מתקני משחקים ביטוח מחלקת הנדסה אחזקת רכבים פלאפונים וסלולרים ס ה"כ הוצאות הנדסה שכר ועדה מקומית השתלמויות אחזקת רכבים פלאפונים וסלולרים העתקות וצילום אויר ציוד - השתתפות בתבר אוטומציה משפטיות יעוץ משפטי שירותים מקצועיים אינטרנט הנדסי ס ה"כ וועדה מקומית | הנדסה | ||||
| 827,000 | 340,000 | 705,000 | 528,702 | 1732000110 1732000210 1732000750 1732000440 1732000530 1732000540 וועדה מקומית | ||
| - 300,000 65,000 | 300,000 5,000 | 75,000 - - | 56,160 - - | |||
| 60,000 1,000 | ) (60,000 - | 120,000 1,000 | 101,000 2,000 | 75,685 1,854 | ||
| 1,253,000 | 585,000 | 668,000 | 00 883,0 | 1 662,40 | ||
| 2,234,000 - | - | |||||
| 2,210,000 | ) (24,000 | 2,100,000 | 1,575,100 | 1733400110 1733400521 1733340530 1733400540 1733400551 1733400560 1733400570 1733400581 1733400582 1733400750 1733400930 | ||
| 20,000 | 20,000 | - | - | |||
| 197,000 8,000 | - - | 197,000 8,000 | 192,000 7,000 | 143,639 5,399 | ||
| 50,000 - 70,000 287,000 294,000 500,000 - | 40,000 )(37,000 - - 150,000 - | 10,000 37,000 70,000 287,000 294,000 350,000 - | 5,000 - 61,000 297,000 251,000 422,000 24,000 | 3,655 - 45,928 8 35,56 8 46 7 316,13 17,690 | ||
| 3,636,000 | 149,000 | 3,487,000 | 000 ,3,359 | 84 2,143,5 | ||
| 4,889,000 | 734,000 | 4,155,000 | 000 ,4,242 | 86 2,805,9 | ס ה"כ הוצאות |
ועדה מקומית - הנדסה -5732
-
סה"כ הפרש בהנדסה ובו.מקומית 390,380 19,000 1,204,000 301,000 1,505,000
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 29
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שכר מינהלת רכב טלפון וסלולרי מוקד א חזקת מרפאות כפרים | 1611110110 1731000530 1731000540 1761000750 1832200751 | |||||
| 941,000 123,000 2,000 | ) (33,000 - - | 974,000 123,000 2,000 | 964,000 122,000 3,000 | 722,929 91,560 2,071 | ||
| 30,000 100,000 | - - | 30,000 100,000 | 33,000 99,000 | 25,031 73,917 | ||
| 1,196,000 | )(33,000 | 1,229,000 | 1,221,000 | 915,508 | סה "כ הוצאות |
מינהלת שרות לתושב-5731
סה"כ הפרש 915,508 1,221,000 1,229,000 )(33,000 1,196,000
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 30
| תקציב 2021 | הגדלה / )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 242,000 | )(428,000 | 670,000 | 403,000 | 302,920 | שכר מחלקת שפע ואחזקה שכר מנהל מחלקת אחזקה אחזקת רכב סלולרים ותקשורת חומ רים עב ודות קבלניות סלולארי_מנהל רכב מחלקת גינון נוי וגינון אחזקת מתקני משחקים | 1741000110 1741000210 1741000530 1741000540 1741000720 1741000751 1746000540 1746101730 1746000750 1746400750 |
| - | )(90,000 | 90,000 | 68,000 | 306 ,51 | ||
| 60,000 | )(60,000 | 120,000 | 113,000 | 84,805 | ||
| 2,000 150,000 200,000 - - 150,000 - | - 30,000 150,000 - )(60,000 150,000 )(200,000 | 2,000 120,000 50,000 - 60,000 - 200,000 | 4,000 159,000 55,000 3,000 - 267,000 260,000 | 10 2,7 9,110 11 016 ,41 8 2,29 - 0 200,00 5,005 19 | ||
| )(508,000 | 1,312,000 | 1,332,000 | 999,170 | סה"כ הוצאות |
שפע ואחזקה - 7410
סה"כ הוצאות 999,170 1,332,000 1,312,000 )(508,000 804,000
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 31
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,000 | - 50,000 - - - | 4,000 50,000 4,000 105,000 1,063,000 | - - 5,000 91,000 873,000 | - - 3,900 68,071 654,488 | ה כנסות שרותי דת אגר ת כשרות ה כנסות מטהרת חוץ הכנ סות בית עלמין חבר שכר מ שרתים בקודש | 1351000420 1351000421 1351000422 1351000730 1351000990 |
| 100,000 | ||||||
| 4,000 105,000 1,063,000 | ||||||
| 1,276,000 | 50,000 | 1,226,000 | 969,000 | 726,459 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 775,000 5,000 - | )(113,000 - )(12,000 100,000 20,000 - 50,000 - )(35,000 )(10,000 37,000 | 888,000 5,000 12,000 - - - - 105,000 35,000 10,000 344,000 | 756,000 2,000 22,000 - - 2,000 1,000 95,000 74,000 - 333,000 | 567,169 1,404 16,190 - - 1,617 435 70,947 55,436 - 249,489 | שכר משרתים בקודש א חזקת מבני דת סולר ללמקוואות קבל ניות - אגרת כשרות שכ ר דירה לעמידר חשמל למקוואות שר ותי דת שונים הוצא ות בית עלמין חבר חשמל מסגדים מים מסגד+בית עלמין פנס יה משרתים בקודש | 1851000110 1851000420 1851000430 1851000750 |
| 100,000 | ||||||
| 20,000 - 50,000 105,000 - - 381,000 | 1851000751 | |||||
| 1851000431 1851000780 1851000783 1853000431 1853000432 1999000310 | ||||||
| 1,436,000 | 37,000 | 1,399,000 | 1,285,000 | 962,687 | סה"כ הוצאות |
מחלקת דת -1101
סה"כ הפרש שרותי דת )(236,228 )(316,000 )(173,000 13,000 )(160,000
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 32
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144,000 - 1,000 - 359,000 - | - - - )(5,000 )(5,000 - 489,000 - - | 144,000 - 1,000 5,000 364,000 - - 50,000 - | 155,000 51,000 1,000 3,000 349,000 208,000 - - | 115,983 38,605 516 2,574 261,700 156,318 - - | מ.ה חינוך קב"ט משטרת ישראל שמירת לילה מג מ פעל ראוי נשק הכנסות שונות ביטחון מ.ה בטחון מרכיבי בטחון משרדי ממשלה-הקצבות מיוח דו הכנס ות משטרה - שמירת ליל ה מ.ה חינוך-הקצבות מיוחדות | 1222000920 1222000990 1222100420 1227000690 1227000970 1227000972 |
| 489,000 | 1227000990 | |||||
| 50,000 | 1227100920 | |||||
| - | 217,000 | 217,467 | מענק פנים סל סיוע קורונה | 1229999910 | ||
| 1,043,000 | 479,000 | 564,000 | 984,000 | 793,163 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660,000 | 37,000 | 623,000 | 643,000 | 482,399 | שכר מחלקת בטחון שכ ירות מסחן אחזקת רכבים מחלקה ט לפון +דאר+ פלאפון מ ירסים פקע"ר משט רת ישראל שמירת לילה מג הוצ ' מתמיד גלבוע הוצ ' מתמיד תענ"ך מ פעל ראוי נשק | 1720000110 1721000410 1721000530 1721000540 1721000541 1722100750 1722100780 1722100782 1722100783 |
| 28,000 | - | 28,000 | 28,000 | 21,000 | ||
| 285,000 | ) (60,000 | 345,000 | 278,000 | 208,732 | ||
| 2,000 1,401 | - - 501,024 20,000 10,000 4,000 - - - 9,000 - - - )(20,000 - )(5,000 )(10,000 - 6,000 )(8,000 30,000 3,000 - 20,000 - - - )(24 - - - 35,000 - 50,000 50,000 | 2,000 1,401 - 10,000 10,000 2,000 - - - 368,000 148,000 112,000 10,000 15,000 30,000 10,000 200,000 8,000 30,000 30,000 10,000 190,000 48,000 - 1,000 10,000 - 82,718 990 65,644 112,044 19,998 36,320 67,885 12,000 - - | 5,000 - 53,000 8,000 1,000 2,000 | 3,871 - 40,033 5,872 1,005 1,652 | ||
| 501,024 | ||||||
| 30,000 20,000 6,000 - - - | ||||||
| 53,000 53,000 187,000 | 40,000 40,000 140,000 | שכר פיקוח, אכיפה (קורונה) שכר מתשאלים (קורונה) הסברה (קורונה) | 1729998110 1729999110 1729999550 | |||
| 377,000 | 368,000 154,000 20,000 21,000 8,000 8,000 - 204,000 2,000 52,000 27,000 12,000 160,000 53,000 - - 6,000 - 91,000 - 69,000 96,000 - 48,000 59,000 - 25,000 - 315,000 | 276,031 115,606 14,700 15,859 5,937 5,906 - 152,638 1,850 38,707 20,326 8,693 120,000 40,000 - 351 4,399 - 68,022 - 51,538 72,229 - 36,205 44,000 - 19,000 - 236,355 | שכר עובדי הג"א אחז קת מקלטים אחז קת מקלטים דו תכליתיים ובמו "ח ביט וח אח זקת נגררים יעודיים לחירום רכ ישת אמצעים לחירום מע רכת שליטה ובקרה לחירום שיפ וץ מקלטים פ רסומים והדרכות אח זקת מרכזי הפעלה לרשות רצ יפות תיפקודית - נהלים ופעילו ת מח סן חירום רשותי השת תפות הגא כלל ארצי ער כות ציוד מיגון צר כים יחודיים אחרים השתתפות במימון הוצאות משותפות אח זקת מחסני נשק טיפ וח מתנדבים אח זקת רכבים סוללות רב גל אח זקת תאורת בטחון צריכ ת חשמל אח זקת גדרות ריס וס שטחים כב יש כורכר אח זקה וביטוח ממסר קשר שע רים שר ות מצלמות הוצ אות מיוחדות - משרדי ממ שלה | 1723000110 1723000420 1723000421 1723000440 1723000734 1723000740 1723000741 1723000750 1723000751 1723000752 1723000781 1723000782 1723000830 1723000930 1724000830 1726100750 1727000421 | ||
| 148,000 112,000 10,000 15,000 30,000 10,000 180,000 8,000 25,000 20,000 10,000 196,000 40,000 30,000 4,000 10,000 20,000 82,718 990 65,644 112,020 19,998 36,320 67,885 35,000 12,000 50,000 | ||||||
| 1727000521 | ||||||
| 1727000531 1727000721 1727000731 1727000732 1727000751 1727000753 1727000754 | ||||||
| 1727000756 | ||||||
| 1727000757 | ||||||
| 1727000758 | ||||||
| 50,000 | 1727000759 | |||||
| 3,311,000 | 672,000 | 2,639,000 | 3,109,000 | 2,332,916 | סה"כ הוצאות |
בטחון -1723
סה"כ הפרש בטחון )(1,539,753 )(2,125,000 )(2,075,000 )(193,000 )(2,268,000
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 33
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300,000 | - | 300,000 | 364,000 | 273,131 | ה כנסות מהשכרת תאים וולטיים | 1439000650 |
| 300,000 | - | 300,000 | 364,000 | 273,131 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,000 1,200,000 - | - - - | 200,000 1,200,000 - | 201,000 1,199,000 - | 150,428 899,470 - | ע בודות קבלניות תש לומים - צריכת חשמל הרחבת סל שירות - צריכת חשמל | 1743000750 1743000771 743000772 1 |
| 1,400,000 | - | 1,400,000 | 1,400,000 | 049,898 ,1 | סה "כ הוצאות | |
| )(1,100,000 | - | )(1,100,000 | )(1,036,000 | )(776,767 |
תאורה 4743
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 34
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,000 100,000 - | - - | 100,000 100,000 - | 100,000 100,000 | ,000 75 ,000 75 | העברה לר שות הטבע והגנים העברה למ רכז חקלאי העמק | 1746500760 1746500761 |
| 200,000 | - | 200,000 | ,000 200 | ,000 150 | סה"כ הוצ אות |
ועדה חקלאית 1746
סה"כ הפרש ועדה חקלאית 150,000 200,000 200,000 - 200,000
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 35
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160,000 100,000 - 9,000 442,000 | 10,000 60,000 )(50,000 )(1,000 130,000 | 150,000 40,000 50,000 10,000 312,000 | 216,000 34,000 - 9,000 333,000 | 162,276 25,500 - 6,426 250,000 | הכ נסות תאגיד ת.מ.י.ר. הכ נסות מדוחות קנסות מתושבים-ישירות הכנסות ממיחזור טקסטיל מ. איכות הסביבה וקרן לשמירת נק יון | 1212300790 1281000290 370000290 1 1370000291 1370000990 |
| 711,000 | 149,000 | 562,000 | 592,000 | 444,202 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 397,000 | )(22,000 | 419,000 | 354,000 | 265,333 | ש כר פיקוח סביבתי אחזקת רכב פיקוח סביבתי הוצאות תקשורת ה וצ' דואר מיוחד שילוט צילומים (פיתוח חומר צילומי) מ וסופונים לדוחות ומיחשוב פי נוי נייר ,קרטון ובקבוקי פלסטיק רכישת ביגוד למפקחים ש כר יחידת סביבתית א חזקת מצלמות בתחנות המ עבר אחזקת רכב יחידה סביבתית סלולאר מפקח | 1781000110 1781000530 1781000540 1781000541 1781000551 1781000560 1781000571 1781000751 1781000930 1870000110 1870000421 1870000530 1870000541 |
| 72,000 | ) (8,000 | 80,000 | 73,000 | 54,686 | ||
| 1,000 12,000 5,000 1,000 39,000 200,000 5,000 | - 12,000 5,000 - 16,000 - 5,000 4,000 10,000 | 1,000 - - 1,000 23,000 200,000 - 345,000 - | 3,000 - - 1,000 16,000 202,000 - 310,000 - | 2,053 - - 878 12,065 151,147 - 232,261 - | ||
| 349,000 | ||||||
| 10,000 | ||||||
| 164,000 | 164,000 | - | 21,000 | 15,983 | ||
| 1,000 | - | 1,000 | 1,000 | 376 | ||
| 1,256,000 | 186,000 | 1,070,000 | 981,000 | 734,861 | סה"כ הוצאות |
יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי - 1870
סה"כ הפרש )(290,659 )(389,000 )(508,000 )(37,000 )(545,000
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 36
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - 450,000 2,000 180,000 | - )(150,000 - )(300,000 | - 600,000 2,000 480,000 | 943,000 421,000 4,000 141,000 | 932,000 315,554 2,850 105,572 | מ. איכות הסביבה-שיפוי ק ור אגרת אשפה הכנסות אשפה כללי פינוי פסולת מפעלים | 00990 11911 1212300220 12300221 12 1212300222 |
| 120,000 | 120,000 | - | - | - | פינוי פסולת מפעלים - מות נה | 1212300223 |
| - - | )(300,000 - | 300,000 - | 300,000 361,000 | 270,621 | מכירת 2 מדחסים הכ' ממ. איכות הסביבה | 1212300580 1212300990 |
| 752,000 | )(630,000 | 1,382,000 | 2,170,000 | 1,626,597 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,734,000 | )(630,000 | 2,364,000 | 2,219,000 | 1,724,361 | שכר תברואה רכב יהודה ביטון טלפון תברואה סלולרים תברואה רכישת אביזרי אחזקה אחזקת טנדרים נגררים - 4 תקשורת ופלאפונים אחזקת משאיות אשפה - דחסן רכישת פחי אשפה טיפול בגזם - העברה לישובים העברות לישובים פס"ג וגזם הטמנת פסולת ביתית עבודות קבלניות ריסוס והדברה | 1711000110 00530 17110 1711000540 1711000541 711000720 1 1711000730 711000731 1 12300545 17 1712300730 00740 17123 1712300754 1712300755 1712300756 1712300760 715300750 1 |
| - 2,000 4,000 10,000 | - - - 10,000 | - 2,000 4,000 - | 22,415 - 7,000 - | 22,415 - 4,884 - | ||
| 115,000 | ) (45,000 | 160,000 | 139,494 | 112,356 | ||
| 15,000 3,000 | 3,000 - | 12,000 3,000 | 9,000 4,000 | 6,907 3,183 | ||
| 450,000 | ) (450,000 | 900,000 | 728,000 | 696,656 | ||
| - - - 4,100,000 2,000,000 30,000 | )(75,000 )(600,000 )(1,800,000 500,000 450,000 5,000 | 75,000 600,000 1,800,000 3,600,000 1,550,000 25,000 | 61,605 642,000 805,000 3,585,000 1,559,000 30,000 | 61,605 481,474 753,480 2,614,072 1,169,191 25,000 | ||
| 215,000 180,000 120,000 | 215,000 180,000 120,000 | - - - | - 53,000 - | - - - | אחזקה ומבצעי נקיון טיפול בפתרון קצה לגזם טיפול בפתרון קצה לגזם - מותנה | 1712300762 1712300780 1712300781 |
| - | - | - | 796,000 | 747,327 | הוצ' ש. קודמות - תחנות מעבר | 00759 17123 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| )(2,117,000 | 11,095,000 | 10,660,514 | 8,423,070 |
מחלקת תברואה -4711
סה"כ 7,675,743 9,864,514 11,095,000 )(2,117,000 8,978,000
סה"כ הפרש בתברואה )(6,796,474 )(8,490,514 )(9,713,000 1,487,000 )(8,226,000
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 37
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | ה -4714 אומדן ביצוע 2020 | וטרינריה דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - - 200,000 5,000 150,000 136,000 - - 90,000 100,000 100,000 | )(11,000 )(332,000 )(30,000 - )(193,000 )(14,000 )(30,000 )(30,000 46,000 25,000 )(100,000 | 11,000 332,000 230,000 5,000 343,000 150,000 30,000 30,000 44,000 75,000 200,000 | 13,000 432,000 113,000 - 111,000 - - - 79,000 93,000 - | 10,105 0 323,70 8 85,00 - 9 83,56 - - - 59,319 69,889 - | הכנסות פינוי פסדים הכנסות ב.אריזה לדגים הס גר כלבת מתושבים הכנסות בצים חיו ב מרשויות פיק וח וטרינרי בדיקת דגים בדיקת עופות ב דיקת בשר דמ י חיסון כלבים קנס ות | 1214200220 1214200221 1214200222 1214200223 1214200224 1214200790 1214200940 1214200941 1214200942 1214300224 1214300290 |
| 781,000 | )(669,000 | 1,450,000 | 841,000 | 631,590 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2021 | / הגדלה )הפחתה( | תקציב 2020 | אומדן ביצוע 2020 | דוח רבעוני 1-9/20 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959,000 | )(17,000 6,000 - - 10,000 8,000 40,000 )(10,000 - 75,000 10,000 - - | 976,000 35,000 10,000 3,000 - 4,000 30,000 100,000 105,000 - - 10,000 20,000 | 962,000 31,000 12,000 9,000 - 5,000 38,000 113,000 127,000 - - - 10,000 | 6 721,34 23,550 9,254 6,923 - 3,874 28,300 1 84,72 95,491 - - - 7,735 | שכ ר מחלקת וטרינריה ש כירות כלביה א חזקת כלביה טלפון ח שמל ומים א וטומציה ותוכנות ה וצ' חומרים וטרינר א וכל לכלבים אח זקת טנדר וטרינריה ש כ"ע קבלניות כ ילוי פסדים ס ימון אלקטרוני ע יקור חתולים | 1714000110 1714000410 1714000420 1714000540 1714000550 1714000570 1714000720 1714000721 1714000730 1714000753 1714200750 1714300754 1714300756 |
| 41,000 10,000 3,000 10,000 12,000 70,000 90,000 105,000 75,000 10,000 10,000 20,000 | ||||||
| 122,000 | 1,293,000 | 00 1,307,0 | 95 981,1 | סה"כ הוצאות |
וטרינריה -4714
סה"כ הפרש בוטרינריה )(349,605 )(466,000 157,000 )(791,000 )(634,000
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 38
| דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב הגדלה / תקציב סעיף תקציבי | ||
|---|---|---|
| 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021 | ||
| ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ צד ההכנסות | ||
| 41,818,000 55,758,000 60,117,000 5,883,000 66,000,000 ארנונה כללית | ||
| - - - - - מפעל המים | ||
| 1,741,030 2,321,000 3,794,000 ) (273,000 3,521,000 עצמיות חינוך | ||
| 308,841 410,000 384,000 46,000 430,000 עצמיות רווחה | ||
| 10,520,372 14,657,000 18,699,000 ) (423,000 18,276,000 עצמיות אחר | ||
| 54,388,243 73,146,000 82,994,000 5,233,000 88,227,000 סה"כ הכנסות עצמיות | ||
| 41,035,892 54,929,000 59,003,000 1,589,000 60,592,000 תקבולים ממשרד החינוך | ||
| 14,245,083 18,998,000 17,110,000 1,271,000 18,381,000 תקבולים ממשרד הרווחה | ||
| 3,854,111 4,839,000 4,630,000 732,000 5,362,000 תקבולים ממשלתיים אחרים | ||
| 19,066,097 25,421,000 25,476,000 ) (1,753,000 23,723,000 מענק כללי לאיזון | ||
| 5,067,029 6,683,000 600,000 450,000 1,050,000 מענקים אחרים ממשרד הפנים | ||
| 83,268,212 110,870,000 106,819,000 2,289,000 109,108,000 סה"כ תקבולי ממשלה | ||
| 215,836 288,000 285,000 - 285,000 תקבולים אחרים | ||
| 137,872,291 184,304,000 190,098,000 7,522,000 197,620,000 סה"כ הכנסות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון | ||
| 13,119,763 13,493,000 9,293,000 1,852,000 11,145,000 הנחות ארנונה | ||
| - - - - - הכנסה לכיסוי גרעון נצבר | ||
| 150,992,055 197,797,000 199,391,000 9,374,000 208,765,000 סה"כ הכנסות ללא מותנה | ||
| - - - 3,505,000 3,505,000 הכנסה מותנה | ||
| 150,992,055 197,797,000 199,391,000 12,879,000 212,270,000 סה"כ הכנסות כולל מותנה | ||
| Ok Ok Ok Ok Ok | ||
| ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ צד ההוצאות | ||
| 18,427,236 24,403,000 26,340,000 ) (305,000 26,035,000 שכר כללי | ||
| 22,238,621 29,595,514 28,573,000 5,769,000 34,342,000 פעולות כלליות | ||
| - - - - - מפעל המים | ||
| 40,665,856 53,998,514 54,913,000 5,464,000 60,377,000 סה"כ הוצאות כלליות | ||
| 25,627,504 34,068,000 37,291,000 1,831,000 39,122,000 שכר עובדי חינוך | ||
| 37,108,601 50,505,000 55,094,000 ) (2,202,000 52,892,000 פעולות חינוך | ||
| 62,736,105 84,573,000 92,385,000 ) (371,000 92,014,000 סה"כ חינוך | ||
| 3,601,999 4,802,000 4,381,000 329,000 4,710,000 שכר עובדי רווחה | ||
| 14,446,227 19,261,000 16,986,000 1,654,000 18,640,000 פעולות רווחה | ||
| 18,048,226 24,063,000 21,367,000 1,983,000 23,350,000 סה"כ רווחה | ||
| 5,539,968 7,527,000 8,187,000 ) (270,000 7,917,000 פרעון מלוות מים וביוב | ||
| 8,093,679 10,978,000 12,139,000 694,000 12,833,000 פרעון מלוות אחר | ||
| 13,633,647 18,505,000 20,326,000 424,000 20,750,000 סה"כ פרעון מלוות | ||
| 1,159,907 1,496,000 1,530,000 ) (151,000 1,379,000 הוצאות מימון | ||
| 1,422,374 1,414,000 ) (129,000 ) (5,000 150,000 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות | ||
| 137,666,115 184,049,514 190,392,000 7,344,000 198,020,000 סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון | ||
| 12,775,905 13,035,000 8,745,000 2,000,000 10,745,000 הנחות ארנונה | ||
| - - - - - הוצאה לכיסוי גרעון נצבר | ||
| 150,442,019 197,084,514 199,137,000 9,344,000 208,765,000 סה"כ הוצאות ללא מותנה | ||
| 216,910 289,000 254,000 3,535,000 3,505,000 הוצאה מותנה | ||
| 150,658,930 197,373,514 199,391,000 12,879,000 212,270,000 סה"כ הוצאות כולל מותנה | ||
| Ok Ok Ok Ok Ok | ||
| 423,486 - - - | 333,125 | גרעון |
מועצה אזורית הגלבוע
מסגרת התקציב הרגיל לשנת 2021 בחלוקה לפי משרד הפנים
הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 40