פרוטוקול מליאה מס' 14

מועצה אזורית הגלבוע

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 לפי מחלקות

דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב הגדלה / תקציב דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב הגדלה / תקציב

שם מחלקה עמוד מחלקה 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

א. חינוך

מינהל חינוך 6 6810 - 60,000 60,000 - 60,000 4,599,804 6,157,000 6,344,000 ) (731,000 5,613,000 גני ילדים 7 6810 18,618,404 24,825,000 24,390,000 ) (55,000 24,335,000 22,137,624 29,515,000 29,629,000 19,000 29,648,000 בתי ספר 8-9 6810 15,531,275 20,863,000 20,849,000 1,561,000 22,410,000 20,294,325 27,059,000 29,790,000 1,701,000 31,491,000 קידום נוער 10 6810 394,938 526,000 710,000 ) (190,000 520,000 517,480 691,000 876,000 ) (125,000 751,000 תחבורה 11 1941 10,400,329 13,867,000 20,400,000 - 20,400,000 19,186,089 26,484,000 31,371,000 ) (1,910,000 29,461,000

סה"כ חינוך 44,944,947 60,141,000 66,409,000 1,316,000 67,725,000 66,735,321 89,906,000 98,010,000 ) (1,046,000 96,964,000

ב. שירותי רווחה 12-17 7841 13,401,855 17,872,000 16,443,000 1,409,000 17,852,000 18,048,226 24,063,000 21,367,000 1,983,000 23,350,000

ג. תרבות 18 2821 114,064 152,000 723,000 ) (278,000 445,000 783,613 1,039,000 1,212,000 3,000 1,215,000

ד. מינהל כללי 19 2613 - - - - - 10,632,203 13,676,000 14,391,000 3,906,000 18,297,000

ה. מינהל כספי וגזברות

מענקים וכלליות 20 1100 20,748,693 27,665,000 26,888,000 14,000 26,902,000 1,603,284 1,655,000 77,000 1,530,000 1,607,000 מחלקת גבייה 21 3623 58,788,977 74,386,000 69,610,000 7,735,000 77,345,000 14,543,203 15,392,000 10,758,000 2,247,000 13,005,000 גזברות והנהלת חשבונות 22 3621 - - - 1,500,000 1,500,000 1,866,108 3,031,000 3,153,000 1,239,000 4,392,000 ביטוח 23 1771 - - - - - 672,399 797,000 478,000 200,000 678,000 מלוות 24 11111 5,256,500 7,339,000 8,342,000 242,000 8,584,000 13,633,647 18,505,000 20,326,000 424,000 20,750,000 הוצאות מימון 25 3631 4,253 6,000 10,000 - 10,000 1,159,907 1,496,000 1,530,000 ) (151,000 1,379,000 ניקוז 26 1745 - - - - - 963,479 1,284,000 1,285,000 5,000 1,290,000 השתתפויות כללי 27 1753 - - - 500,000 500,000 104,930 140,000 140,000 3,506,000 3,646,000

סה"כ מינהל כספי 84,798,423 109,396,000 104,850,000 9,991,000 114,841,000 34,546,958 42,300,000 37,747,000 9,000,000 46,747,000

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 4

מועצה אזורית הגלבוע

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 לפי מחלקות - המשך

דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב הגדלה / תקציב דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב הגדלה / תקציב

שם מחלקה עמוד 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

ו. מינהל פיתוח

מינהלת פיתוח 28 41,260 55,000 123,000 27,000 150,000 557,320 652,000 872,000 ) (60,000 812,000 ועדה מקומית-הנדסה 29 3,196,366 4,261,000 5,359,000 1,035,000 6,394,000 2,805,986 4,242,000 4,155,000 734,000 4,889,000

סה"כ מינהל פיתוח 3,237,626 4,316,000 5,482,000 1,062,000 6,544,000 3,363,306 4,894,000 5,027,000 674,000 5,701,000

ז. מינהל שירותים

מינהלת 30 - - - - - 915,508 1,221,000 1,229,000 ) (33,000 1,196,000 שפע ואחזקה 31 - - - - - 999,170 1,332,000 1,312,000 ) (508,000 804,000 דת 32 726,459 969,000 1,226,000 50,000 1,276,000 962,687 1,285,000 1,399,000 37,000 1,436,000 ביטחון 33 793,163 984,000 564,000 479,000 1,043,000 2,332,916 3,109,000 2,639,000 672,000 3,311,000 תאורה 34 273,131 364,000 300,000 - 300,000 1,049,898 1,400,000 1,400,000 - 1,400,000 ועדה חקלאית 35 - - - - - 150,000 200,000 200,000 - 200,000 יחידה סביבתית ופיקוח 36 444,202 592,000 562,000 149,000 711,000 734,861 981,000 1,070,000 186,000 1,256,000 תברואה 37 1,626,597 2,170,000 1,382,000 ) (630,000 752,000 8,423,070 10,660,514 11,095,000 ) (2,117,000 8,978,000 וטרינריה 38 631,590 841,000 1,450,000 ) (669,000 781,000 981,195 1,307,000 1,293,000 122,000 1,415,000

סה"כ מינהל שירותים 4,495,140 5,920,000 5,484,000 ) (621,000 4,863,000 16,549,304 21,495,514 21,637,000 ) (1,641,000 19,996,000

סה"כ 150,992,055 197,797,000 199,391,000 12,879,000 212,270,000 150,658,930 197,373,514 199,391,000 12,879,000 212,270,000

עודף / (גרעון) 333,125 423,486 - - -

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 5

מינהל חינוך 6810

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1311100920 שיפוצים בתי ספר - 60,000 60,000 - 60,000

סה"כ הכנסות מינהל חינוך - 60,000 60,000 - 60,000

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב הגדלה / תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1811000110 שכר מינהל חינוך 221,224 295,000 486,000 ) (56,000 430,000 1811000210 שכר חשב מינהל חינוך 126,360 168,000 168,000 - 168,000 1811000440 ביטוח חינוך 225,000 300,000 300,000 - 300,000 1811000540 סלולר מינהל חינוך 2,541 3,000 4,000 - 4,000 1811000542 טלפונים מינהל 396 1,000 1,000 - 1,000 1811000750 הצטיידות ושיפוצים 48,912 65,000 60,000 - 60,000 1811000752 בדיקת בטיחות מבנה חינוך 94,121 150,000 150,000 - 150,000 1824000810 השתתפות במתנ"ס 3,881,250 5,175,000 5,175,000 )(1,575,000 3,600,000 1824000811 שריון לכיסוי גירעון מתנ"ס - - 900,000 900,000

סה"כ הוצאות מינהל חינוך 4,599,804 6,157,000 6,344,000 ) (731,000 5,613,000

סה"כ הפרש במינהל חינוך ) (4,599,804 ) (6,097,000 ) (6,284,000 731,000 ) (5,553,000

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 6

גני ילדים 6810

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1312200420 הכנסות עצמיות גנים חינוך 2,850 4,000 - - -

1312200422 יחידה לטיפול בגיל הרך-עצמ 4,530 6,000 - - -

1312200920 מ.החינוך שכל"מ 16,242,375 21,657,000 20,456,000 340,000 20,796,000 1312210410 מילת - השתת' הורים 3,840 5,000 480,000 )(40,000 440,000 1312210920 מילת - משרד החינוך 398,321 531,000 1,041,000 )(355,000 686,000 1312211920 מילת - הכנסות יוחא 129,317 172,000 190,000 - 190,000 1312260420 קרן קרב - השתת' הורים 39,125 52,000 190,000 - 190,000 1312260920 קרן קרב - משרד החינוך 167,870 224,000 240,000 - 240,000 1312300920 שכ"ד והצטיידות-מ.החינוך - - 19,000 - 19,000 1312400931 מעונות יום מ.העב' והרווחה 1,152,069 1,536,000 1,274,000 - 1,274,000 1312800420 הכ' קייטנות - עצמיות 436,262 582,000 500,000 - 500,000 1312800920 הכנסות מקייטנות גנים 2,345 3,000 - - -

1312800990 הכנסות גנים ממ. ממשלה שונים 39,500 53,000 - - -

סה"כ הכנסות 18,618,404 24,825,000 24,390,000 )(55,000 24,335,000

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1812000540 תקשורת גיל הרך 2,625 4,000 - - -

1812200110 שכר ע.גננות 6,239,107 8,319,000 8,891,000 - 8,891,000 1812200210 שכר עוזרות וסייעות גנים 2,598,631 3,464,000 3,736,000 - 3,736,000 1812200410 שכירות גנים (כפרים) 16,800 22,000 35,000 - 35,000 1812200521 השתלמויות גנים - - 31,000 - 31,000 1812200540 טלפון גני ילדים 1,616 2,000 - - -

1812200760 מ.החינוך גננות ע.מדינה 8,987,836 11,984,000 11,233,000 97,000 11,330,000 1812200761 מילת גנים 885,157 1,180,000 1,904,000 )(379,000 1,525,000 1812200762 קרן קרב פעילות 380,670 508,000 600,000 - 600,000 1812200870 תפעול שוטף של גנים 781,624 1,042,000 1,048,000 - 1,048,000 1812200930 ציוד יסודי הצטיידות 75,538 101,000 100,000 - 100,000 1812210110 מנהלת הגיל הרך 27,328 36,000 - 300,000 300,000 1812210540 סלולר גיל הרך - - 1,000 - 1,000

1812211110 מזכירות גנ"י 84,179 112,000 114,000 1,000 115,000 1812220780 יום העצמאות - - 50,000 - 50,000

1812240910 תוכנית לאומית 100,000 133,000 100,000 - 100,000 1812241910 תוכנית לאומית - השלמה 11,738 16,000 12,000 - 12,000 1812400870 מעונות יום ת.מ.ת קיבוצים 1,275,785 1,701,000 1,274,000 - 1,274,000 1812800110 קייטנות 352,081 469,000 300,000 - 300,000 1812800780 הוצאות קייטנות 312,277 416,000 200,000 - 200,000

סה"כ הוצאות 22,137,624 29,515,000 29,629,000 19,000 29,648,000

סה"כ הפרש בגני ילדים )(3,519,220 )(4,690,000 )(5,239,000 )(74,000 )(5,313,000

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 7

בתי ספר 6810

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1313200920 מ.החינוך שרתים ומזכירים 225,013 300,000 363,000 )(13,000 350,000 1313210920 מ.החינוך סייעות 2,854,100 3,805,000 3,618,000 )(318,000 3,300,000 1313251920 עוזרי הוראה - - - 1,320,000 1,320,000 1313251920 תקציב העשרה - - - 200,000 200,000

1313251920 חומרי ניקוי ומיגון קורונה - - - 132,000 132,000 1313260420 קרן קרב - השתת' הורים 337,214 450,000 561,000 - 561,000 1313260920 קרן קרב - משרד החינוך 278,547 371,000 556,000 - 556,000 1313262420 תוכנית מעברים 20,150 27,000 - - -

1313263410 מיל"ת יד לחמישה 3,848 5,000 40,000 - 40,000 1313264410 מיל"ת בי"ס חב"ד 12,342 16,000 - - -

1313266920 מילת - השתתפות מ. החינוך - - 216,000 - 216,000 1313270920 אגרת שכפול בתי"ס יסודיים 35 - 100,000 80,000 180,000 1313280920 ניהול עצמי משופר 2,611,568 3,482,000 3,006,000 160,000 3,166,000 1313280990 סל מדע הכנסות 45,440 61,000 320,000 - 320,000 1313290920 עובד סיוע משופר 158,205 211,000 550,000 10,000 560,000 1313291920 תוספת דפרנציאלית 269,131 359,000 380,000 )(20,000 360,000 1313300760 אגרות תלמידי חוץ 504,632 673,000 680,000 - 680,000 1313301920 העשרה ונילוות חינוך מיוחד 9,810 13,000 19,000 - 19,000 1314000920 סל תלמיד לחט"ב 617,945 824,000 800,000 - 800,000 1315201920 א.חינוך התישבותי 981,772 1,309,000 1,203,000 - 1,203,000 1317100990 משטרה - שמירה במוס' בחינוך 1,046,999 1,396,000 2,212,000 - 2,212,000 1317300920 ש.פסיכולוגי 1,235,857 1,648,000 1,581,000 30,000 1,611,000 1317500440 ביטוח תאונות 138,312 184,000 280,000 )(30,000 250,000 1317700920 מ.חינוך ק.ב.ס 164,030 219,000 190,000 10,000 200,000 1317900920 השתת' פעולות ספורט ואחרים 400,396 534,000 - - -

1317970920 מסגרת קיץ לתלמידים 1,293,777 1,725,000 699,000 - 699,000 1317971420 תוכנית ניצנים-ביה"ס נר הג 128,425 171,000 100,000 - 100,000 1317971421 תוכנית ניצנים-ביה"ס חב"ד - - 60,000 - 60,000 1317971425 תכנית ניצנים-עצמיות 1,301 2,000 - - -

1317971426 תכנית ניצנים גנ"י - - 140,000 - 140,000 1317971920 הכנ' צהרונים-תוכנית ניצני 2,172,205 2,896,000 2,725,000 - 2,725,000 1322100920 סל תרבות - מותנה בגביה - 155,000 400,000 - 400,000 1322210920 שיקום שכונות - משרד החינוך 20,576 27,000 50,000 - 50,000

סה"כ הכנסות 15,531,275 20,863,000 20,849,000 1,561,000 22,410,000

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 8

בתי ספר 6810 - המשך

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1813200110 שרתים מזכירים 2,187,190 2,916,000 3,202,000 226,000 3,428,000 1813200210 עובדי ניקיון - 573,785 765,000 1,200,000 - 1,200,000 1813200570 מיחשוב ואוטמציה 42,915 57,000 50,000 - 50,000 1813200760 קרן קרב 673,788 898,000 1,502,000 - 1,502,000 1813200870 הקצבות לבתי ספר 1,544,629 2,059,000 2,414,000 113,000 2,527,000 1813210110 שכר סייעות 1,035,240 1,380,000 1,693,000 )(126,000 1,567,000 1813210210 שכר סייעות - מתנ"ס - - 199,000 - 199,000 1813211110 שכר סייעות ח. מיוחד )יסוד 2,085,478 2,781,000 2,387,000 686,000 3,073,000 1813212110 שכר סייעות כיתתיות )יסודי 162,274 216,000 317,000 )(88,000 229,000 1813213110 שכר סייעות רפואיות )יסודי 994,967 1,327,000 1,279,000 263,000 1,542,000 1813220780 הוצאות פעולות חינוך 10,764 14,000 - - -

1813240110 שכר עוזרי הוראה 220,354 294,000 - 1,320,000 1,320,000 1813251760 תוכנית תקשוב 101,400 135,000 160,000 - 160,000 1813262780 פעילות העשרה - - - 200,000 200,000 1813262781 חומרי ניקוי ומיגון קורונה - - - 132,000 132,000 1813266760 מילת בתי ספר 315,000 420,000 360,000 - 360,000 1813280780 סל מדע הוצאות 4,000 5,000 320,000 - 320,000 1813292780 מיגון והגיינה-קורונה 114,124 152,000 - - -

1814000780 סל תלמיד לחט"ב 617,945 824,000 800,000 - 800,000 1815200760 אגרות תלמידי חוץ 878,322 1,171,000 1,173,000 - 1,173,000 1815201110 שכר עמק יפה 1,005,349 1,340,000 1,693,000 )(205,000 1,488,000 1815201210 שכר עמק יפה - מתנ"ס 212,844 284,000 340,000 - 340,000 1815201760 תפעול עמק יפה 186,979 249,000 550,000 - 550,000 1816200850 פרחי חונכות טכניון 585,000 780,000 780,000 )(780,000 -

1817100750 אבטחת מוסדות חינוך 1,570,716 2,094,000 2,560,000 - 2,560,000 1817300750 שרות פסיכולוגית 1,386,000 1,848,000 1,861,000 - 1,861,000 1817500440 ביטוח תאונות אישיות 265,139 354,000 280,000 - 280,000 1817700110 שכר קב"ס - מועצה 369,440 493,000 475,000 32,000 507,000 1817900781 השת' פעולות חינוך 202,279 270,000 - - -

1817970780 מסגרות קיץ לתלמיד 689,055 919,000 700,000 - 700,000 1817971110 שכר תוכנית ניצנים 145,441 194,000 270,000 )(72,000 198,000 1817971781 ת.ניצנים-העב' ליישובים/יז 1,704,650 2,273,000 2,400,000 - 2,400,000 1817971782 תוכנית ניצנים-הזנה 244,342 326,000 320,000 - 320,000 1817971784 תוכנית ניצנים-פע' העשרה/ח 46,950 63,000 55,000 - 55,000 1822100780 סל תרבות - מותנה בגביה 115,966 155,000 400,000 - 400,000 1822210810 שיקום שכונות 2,000 3,000 50,000 - 50,000

סה"כ הוצאות 20,294,325 27,059,000 29,790,000 1,701,000 31,491,000

סה"כ הפרש בתי ספר )(4,763,050 )(6,196,000 )(8,941,000 )(140,000 )(9,081,000

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 9

קידום נוער 6810

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1315210420 קידום נוער - השתת' הורים 69,359 92,000 263,000 )(103,000 160,000 1315210920 קידום נוער - השת' מ. החינוך 273,010 364,000 387,000 )(77,000 310,000 1315211920 הסעות קידום נוער - השת' מ. חינוך 52,569 70,000 60,000 )(10,000 50,000

סה"כ הכנסות 394,938 526,000 710,000 )(190,000 520,000

-

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1815210110 שכר מנהלת ורכזים קידום נוער 428,690 572,000 710,000 )(65,000 645,000 1815210210 שכר קידום נוער חיוב מתנ"ס 4,990 7,000 - - -

1815210410 שכירות היחידה לקידום נוער 65,000 87,000 85,000 - 85,000 1815210420 אחזקה היחידה לקידום נוער 13,868 18,000 20,000 - 20,000 1815210540 סלולרי יחידה לקידום נוער 2,181 3,000 1,000 - 1,000 1815210780 משלחות קידום נוער 2,750 4,000 60,000 )(60,000 -

סה"כ הוצאות 517,480 691,000 876,000 )(125,000 751,000

סה"כ הפרש בקידום נוער )(122,541 )(165,000 )(166,000 )(65,000 )(231,000

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 10

תחבורה 1941

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1317800490 הסעות -הכ עצמיות 38,840 52,000 500,000 )(100,000 400,000 1317800920 מ.החינוך הסעות 8,861,187 11,815,000 18,000,000 - 18,000,000 1317810920 מ.החינוך ליוויים בהסעות 1,500,303 2,000,000 1,900,000 100,000 2,000,000

סה"כ הכנסות 10,400,329 13,867,000 20,400,000 - 20,400,000

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1817800110 שכר תחבורה 2,539,091 3,385,000 3,985,000 )(65,000 3,920,000 1817800211 שריון לשכר עידוד נהיגה 5,280 7,000 - 50,000 50,000 1817800530 אחזקת רכב מנהל 57,507 77,000 60,000 - 60,000 1817800531 אחזקת רכב סדרן 40,573 54,000 60,000 - 60,000 1817800540 תקשורת ופלאפונים 45,677 61,000 20,000 - 20,000 1817800730 אחזקת צהובים 1,806,661 2,410,000 3,200,000 )(350,000 2,850,000 1817800750 קבלני הסעות 10,537,368 15,051,000 18,000,000 )(1,175,000 16,825,000 1817800752 יעוץ ולווי בנושא הסעות 150,385 201,000 200,000 - 200,000 1817801110 שכר סייעות מלוות 4,003,548 5,238,000 5,846,000 )(370,000 5,476,000

סה"כ הוצאות 19,186,089 26,484,000 31,371,000 )(1,910,000 29,461,000

סה"כ הפרש בתחבורה )(8,785,759 )(12,617,000 )(10,971,000 1,910,000 )(9,061,000

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 11

שרותי רווחה 7841 (הכנסות)

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1341000930 שכר עובדי לשכה 1,905,270 2,540,000 2,200,000 100,000 2,300,000 1341010930 מיחשוב מחלקת רווחה - - 15,000 )(15,000 -

1341020930 נרשמים לרווחה - כו"א 241,849 322,000 320,000 - 320,000 1341100930 פעולות ארגוניות - - 5,000 10,000 15,000 1341200930 כו"א לחינוך המיוחד 57,441 77,000 78,000 - 78,000 1341300930 בטחון עובדים-מאבטחים - - 38,000 )(30,000 8,000 1341800930 סל בטיחות - - 15,000 )(7,000 8,000 1342200420 משפחות במצוקה בקהילה - עצמיות - - 1,000 )(1,000 -

1342200930 משפחות במצוקה בקהילה 92,776 124,000 98,000 18,000 116,000 1342240930 מקלט לנשים מוכות 110,000 147,000 4,000 109,000 113,000 1342250930 סיוע למשפחות עם ילדים (עניות) - - 38,000 )(38,000 -

1342400930 מרכזי טיפול באלימות 69,048 92,000 98,000 18,000 116,000 1342420930 תחנות לטיפול במשפחה 18,231 24,000 4,000 37,000 41,000 1342450930 טיפול בדרי רחוב - - 1,000 )(1,000 -

1342460930 ועדת תסקירים - - 1,000 )(1,000 -

1342470930 פגיעות מיניות בגירים - - - 38,000 38,000 1342480930 מיזם לבטחון תזונתי - - 48,000 2,000 50,000 1342600930 יצירת קשר הורים ילדים 10,976 15,000 12,000 13,000 25,000 1343500930 טיפול במשפחות אומנה 115,357 154,000 165,000 )(4,000 161,000 1343510420 טיפול בילד בקהילה - עצמיות - - 1,000 8,000 9,000 1343510930 טיפול בילד בקהילה 304,370 406,000 394,000 75,000 469,000 1343511930 מועדונית שיקומית - - 94,000 )(34,000 60,000 1343530930 טיפול בפגיעות מיניות 70,721 94,000 100,000 88,000 188,000 1343531930 פגיעות מיניות בגירים 11,827 16,000 21,000 )(21,000 -

1343550930 תוכנית לאומית ייחודיות (%)100 121,680 162,000 139,000 31,000 170,000 1343800420 השתתפות אחזקה בפנימיה - הורים 1,872 2,000 - 4,000 4,000 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 724,079 965,000 750,000 109,000 859,000 1343810930 עם הפנים לקהילה 80,686 108,000 210,000 120,000 330,000 1343900930 ילדים מעונות יום 334,664 446,000 300,000 )(75,000 225,000 1343901931 ילדים במשפחתונים מ.הרווחה 117,900 157,000 40,000 - 40,000 1343901990 ילדים במשפחתונים - - 223,000 92,000 315,000 1344300930 אחזקת זקנים במעונות - - 1,000 )(1,000 -

1344400740 טיפול בקשישים- הכ' ממפ. ה 61,000 81,000 - - -

1344410790 מועדונים לזקן מאחרים 2,616 3,000 - 4,000 4,000 1344420790 מועדונים לזקן מדורות %25 - - 16,000 )(1,000 15,000 1344420930 מועדונים -א.ותיק 7,332 10,000 49,000 )(34,000 15,000 1344430930 מרכזי ועדות חוק סיעוד - - 50,000 )(50,000 -

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 12

שרותי רווחה 7841 (הכנסות) - המשך

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1344432930 מופ"ת ניצולי שואה 188,502 251,000 240,000 42,000 282,000 1344433930 קהילה תומכת ניצולי שואה 130,202 174,000 160,000 15,000 175,000 1344440790 שכונה תומכת-%25 השתת' דור 48,711 65,000 60,000 15,000 75,000 1344440930 שכונה תומכת 164,347 219,000 180,000 )(35,000 145,000 1344441420 מועדון מועשר משודרג - עצמיות 6,844 9,000 15,000 15,000 30,000 1344450790 מועדונים מועשרים - % 25 - - 100,000 )(100,000 -

1344450930 מועדונים מועשרים מופ"ת 274,185 366,000 285,000 70,000 355,000 1344460930 תעסוקת במועדון א.וותיק - - 11,000 )(1,000 10,000 1344470930 שירותי לניצול שואה 27,047 36,000 50,000 - 50,000 1344480930 טיפול בקהילה א.ותיק 12,635 17,000 41,000 )(11,000 30,000 1344490930 סיוע לניצולי שואה 7,200 10,000 5,000 9,000 14,000 1344500420 מסגרות יומיות לזקן - עצמיות 39,049 52,000 40,000 20,000 60,000 1344500790 מסגרות יומיות לזקן - מאחרים 86,120 115,000 50,000 38,000 88,000 1344500930 מסגרות יומיות א.וותיק 146,752 196,000 110,000 93,000 203,000 1345100420 סדור מפגרים במוסדות - עצמיות 17,514 23,000 25,000 - 25,000 1345100930 סדור מפגרים במוסדות 2,344,599 3,126,000 2,675,000 248,000 2,923,000 1345102420 נופשונים וקיט' לאוטוסט-עצ 1,072 1,000 - 2,000 2,000 1345115930 סביבה תומכת מש"ה 88,067 117,000 9,000 111,000 120,000 1345120930 טיפול בהורים ובילדיהם אוטוסטים - - 4,000 )(4,000 -

1345130930 מ. יום ותעסוקה לבוגרים 7,500 10,000 20,000 - 20,000 1345140420 נופשונים וקייטנות (אוטיזם) - עצמיות - - 1,000 )(1,000 -

1345140930 נופשונים וקייטנות (אוטיזם) - - 4,000 )(4,000 -

1345154930 משפחות אומנה -מש-ה 3,150 4,000 - 6,000 6,000 1345155930 משפחות אומנה לשיקום 6,108 8,000 8,000 - 8,000 1345160930 סידור אוטסטים במוסדות (%)100 1,217,042 1,623,000 1,000,000 600,000 1,600,000 1345180930 מועדוניות לילדים ולבוגרים - - 13,000 17,000 30,000 1345192930 מועדוניות לילדים 20,250 27,000 - - -

1345210420 מעשיים - צד ג' 4,212 6,000 6,000 4,000 10,000 1345210930 מעשיים 256,746 342,000 375,000 )(55,000 320,000 1345250930 מפגרים במעון אמוני 10,883 15,000 24,000 )(9,000 15,000 1345260420 מ.יום טיפולי-מש"ה - צד ג' - - - 10,000 10,000 1345260930 מעון יום טיפולי מש"ה 606,079 808,000 413,000 412,000 825,000 1345300420 שרותים תומכים למש"ה צד ג' - - - 3,000 3,000 1345320930 נופשונים מש"ה 25,803 34,000 11,000 24,000 35,000 1345330930 מועדונים חברתיים למש"ה - - 11,000 )(11,000 -

1345350420 הסעות למ. יום למפגר- השתת' עצמית 4,500 6,000 6,000 4,000 10,000 1345350930 הסעות למ. יום למפגר 284,716 380,000 544,000 )(216,000 328,000 1345360930 הפעלת מעונות ממשלתיים מש"ה 282,509 377,000 375,000 )(90,000 285,000 1346310930 הדרכת עיוור ובני ביתו 6,750 9,000 17,000 )(9,000 8,000 1346330930 בוגרים עיוורים בקהילה - - 1,000 7,000 8,000 הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 13

שרותי רווחה 7841 (הכנסות) - המשך

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 1,633,430 2,178,000 1,875,000 195,000 2,070,000 1346540930 אחזקת נכים במשפ' אומנה 32,766 44,000 51,000 )(6,000 45,000 1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל 188,841 252,000 195,000 53,000 248,000 1346610930 תוכנית מעבר 54,452 73,000 2,000 73,000 75,000 1346710930 תוכניות לילד החריג - - 8,000 )(8,000 -

1346630420 מס.יום לילד המוגבל- צד ג' - - - 5,000 5,000 1346630930 מס. יום לילד המוגבל 6,595 9,000 9,000 16,000 25,000 1346700930 הסעות נכים 5,385 7,000 225,000 )(176,000 49,000 1346720420 מ.יום שיקומי לנכים - צד ג' 1,200 2,000 5,000 5,000 1346720930 מ.יום שיקומי לנכים 306,038 408,000 450,000 )(185,000 265,000 1346730930 הסעות למעונות יום שיקומיים 26,690 36,000 285,000 )(210,000 75,000 1346740930 ליווי למעון יום שיקומי 42,415 57,000 120,000 )(82,000 38,000 1346750930 תעסוקה נתמכת לנכים - - 128,000 )(128,000 -

1346780930 נופשונים להבראה - - 3,000 )(3,000 -

1346790930 מועדון חברתי לבוגרים 17,009 23,000 4,000 19,000 23,000 1346791930 מועדונים לחירשים - - 4,000 )(4,000 -

1346820930 מרכזי איבחון 1,502 2,000 5,000 33,000 38,000 1346830930 שיקום נכים בקהילה 8,978 12,000 21,000 )(1,000 20,000 1346840420 מרכזי יום לנכים קשים - עצמיות - - 1,000 )(1,000 -

1346840930 מרכזי יום לנכים קשים 68,209 91,000 6,000 92,000 98,000 1347100420 טיפול בנוער ובצעירים-עצמי - - - - -

1347100930 טיפול בנוער וצעירים 119,959 160,000 23,000 151,000 174,000 1347131930 נפגעות תקיפה מינית - - 14,000 )(14,000 -

1347140930 טפול בנערות במצוקה - - 10,000 1,000 11,000 1347150930 יתד-תוכנית לצעיר ) (19,054 ) (25,000 75,000 8,000 83,000 1347155930 יתד- סל גמיש 2,184 3,000 15,000 )(4,000 11,000 1347160930 ת.קהיל. עד-י ומעטפת 18,892 25,000 26,000 - 26,000 1347170930 נערות חוץ ביתי - - 1,000 )(1,000 -

1347180930 בית חם לנערים - - 176,000 )(176,000 -

1347310930 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה 9,381 13,000 34,000 )(20,000 14,000 1347320930 טיפול בנוער מתמכר - - 5,000 )(5,000 -

1347420930 מפת"ן ממשלתי - - 14,000 )(14,000 -

1348200790 הסעות מ"א מאחרים 31,731 42,000 27,000 23,000 50,000 1348200930 הסעות מ.איזורית 46,451 62,000 78,000 )(8,000 70,000 1348260930 עבודה קהילתית - - 5,000 )(5,000 -

1348270930 היערכות חירום - - 15,000 15,000

1348280930 פרויקטים קהילתיים 13,974 19,000 40,000 )(40,000 -

1348280930 פרויקטים קהילתיים גיאוגרפיים - - - 23,000 23,000 1348310930 סל תוכניות התנדבות - - 4,000 )(4,000 -

1348500930 שיקום שכונות פעולות - - 8,000 - 8,000 1348600420 גישור - עצמיות 2,400 3,000 20,000 )(15,000 5,000 1348600790 גישור - צד ג' - - 10,000 10,000 20,000 1348600930 גישור מאחרים - - 23,000 )(23,000 -

1348820930 פעולות התנדבות בקהילה - - 8,000 45,000 53,000 1349030930 תוכניות טיפול בעולים 1,875 3,000 7,000 )(5,000 2,000 1349100930 פיתוח קהילתי בין תרבותי - - 5,000 )(5,000 -

1349200930 מ.טיפ. באלימות עולים 1,763 2,000 - 8,000 8,000

סה"כ הכנסות 13,401,855 17,872,000 16,443,000 1,409,000 17,852,000

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 14

שרותי רווחה 7841 (הוצאות)

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1841000110 שכר עו"ס 3,601,999 4,802,000 4,381,000 329,000 4,710,000 1841000531 אחזקת רכב 36,625 49,000 50,000 )(50,000 -

1841000540 טלפון 1,000 1,000 1,000 2,000 3,000 1841000541 פלאפונים 2,305 3,000 - - -

1841000570 אוטומציה 34,901 47,000 43,000 2,000 45,000 1841000571 מכונת צילום 4,836 6,000 10,000 - 10,000 1841000750 מפעל מוגן 8,879 12,000 14,000 )(14,000 -

1841000751 פעולות ארגוניות ומחשוב - - - 20,000 20,000 1841110910 השתת' בתב"ר עיר ללא אלימות - - 25,000 )(25,000 -

1841300750 בטחון עובדים-מאבטחים 2,000 3,000 50,000 )(40,000 10,000 1841600750 שכ"ט יעוץ ברניר 37,993 51,000 40,000 5,000 45,000 1841800840 סל בטיחות 10,134 14,000 10,000 - 10,000 1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 126,317 168,000 180,000 )(25,000 155,000 1842240840 מקלט לנשים מוכות 166,525 222,000 5,000 145,000 150,000 1842250840 סיוע למשפחות עם ילדים - - - - -

1842400840 מרכז טיפול באלימות 92,063 123,000 130,000 )(55,000 75,000 1842420840 תחנות לטיפול במשפחה 38,971 52,000 15,000 40,000 55,000 1842450840 טיפול בדרי רחוב - - 1,000 )(1,000 -

1842460840 ועדת תסקירים - - 1,000 )(1,000 -

1842470840 פגיעות מיניות בגירים 35,000 47,000 47,000 3,000 50,000 1842480840 מיזם לבטחון תזונתי 12,245 16,000 86,000 - 86,000 1842600840 יצירת קשר הורים ילדים 24,421 33,000 25,000 8,000 33,000 1843500840 טפול במשפחה אומנה 153,810 205,000 220,000 )(5,000 215,000 1843510840 טיפול בילדים בקהילה 389,582 519,000 400,000 100,000 500,000 1843511840 מועדונית שיקומית 34,552 46,000 100,000 )(20,000 80,000 1843530840 טיפול בפגיעיות מיניות 209,940 280,000 139,000 111,000 250,000 1843550840 תוכנית לאומית ילד ונוער (%)100 - - 139,000 )(139,000 -

1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 843,977 1,125,000 1,000,000 150,000 1,150,000 1843810840 תוכנית עם הפנים לקהילה 207,054 276,000 280,000 160,000 440,000 1843900840 ילדים מעונות יום 230,041 307,000 400,000 )(100,000 300,000 1843901840 ילדים מעונות יום- משפחתונים 471,438 629,000 350,000 250,000 600,000 1844300840 אחזקת זקנים מעונות - - 1,000 )(1,000 -

1844400840 טיפול בזקן בקהילה 61,000 81,000 55,000 )(55,000 -

1844420840 מועדונים -א.ותיק 35,465 47,000 65,000 )(25,000 40,000 1844430840 ניצולי שואה 53,230 71,000 - - -

1844432840 מופת ניצולי שואה 253,593 338,000 240,000 60,000 300,000 הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 15

שרותי רווחה 7841 (הוצאות) - המשך

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1844433840 קהילה תומכת ניצולי שואה 131,416 175,000 160,000 15,000 175,000 1844440840 שכונה תומכת 219,131 292,000 240,000 53,000 293,000 1844450840 מועדונים מועשרים מופ"ת 155,646 208,000 330,000 )(30,000 300,000 1844460840 תעסוקת במועדון א.וותיק - - 15,000 )(2,000 13,000 1844470840 שירותים לניצולי שואה (%)100 - - 50,000 - 50,000 1844480840 טיפול בקהילה א.ותיק 16,899 23,000 - 40,000 40,000 1844490840 סיוע לניצולי שואה (%)100 7,200 10,000 12,000 2,000 14,000 1844500840 מסגרות יומיות א.וותיק 340,929 455,000 200,000 150,000 350,000 1845100840 סדור מפגרים במוסדות 3,148,381 4,198,000 3,600,000 330,000 3,930,000 1845115840 סביבה תומכת מש"ה 131,350 175,000 30,000 130,000 160,000 1845120840 טיפול בהורים ובילדים - - 5,000 )(5,000 -

1845130840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 12,253 16,000 26,000 - 26,000 1845140840 נופשונים וקייטנות לאוטוסטים - - 5,000 )(5,000 -

1845154840 משפחות אומנה מש"ה 8,154 11,000 6,000 2,000 8,000 1845155840 משפחות אומנה לשיקום - - 10,000 1,000 11,000 1845160840 החזקת אוטיסטים במוסדות 1,219,027 1,625,000 1,000,000 600,000 1,600,000 1845180840 מועדונית לילדים אוטוסטים - - 17,000 23,000 40,000 1845192840 מועדוניות לילדים 31,834 42,000 - - -

1845210840 מעשיים 331,689 442,000 500,000 )(60,000 440,000 1845250840 מפגרים במעון אמוני 14,880 20,000 32,000 )(12,000 20,000 1845260840 מ. יום טיפולי - מש"ה 874,097 1,165,000 550,000 550,000 1,100,000 1845320840 נופשונים למש"ה 38,844 52,000 15,000 35,000 50,000 1845330840 מועדון חברתי מש"ה - - 14,000 )(14,000 -

1845350840 הסעות למ. יום מש"ה 375,648 501,000 725,000 )(335,000 390,000 1845351840 לווי הסעות מ.יום משה - - - 60,000 60,000 1845360840 הפעלת מעונות ממשלתיים מש"ה 296,674 396,000 500,000 )(120,000 380,000 1846310840 הדרכת עיוור ובני ביתו 10,269 14,000 23,000 )(12,000 11,000 1846330840 בוגרים עיוורים בקהילה 8,746 12,000 1,000 10,000 11,000 1846500840 אחזקת נכים בפנימיות 2,177,907 2,904,000 2,500,000 260,000 2,760,000 1846520840 משפחות אומנה לשיקום 8,144 11,000 - - -

1846540840 אחזקת נכים במשפ' אומנה 43,686 58,000 68,000 )(8,000 60,000 1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל 251,787 336,000 - 330,000 330,000 1846610840 תוכנית מעבר 72,603 97,000 17,000 83,000 100,000 1846630840 מס. יום לילד המוגבל 31,677 42,000 12,000 28,000 40,000 1846700840 הסעות נכים 57,113 76,000 300,000 )(235,000 65,000 1846710840 ת.לילד החריג - - 10,000 )(10,000 -

1846720840 מ. יום שיקומי לנכים - - 600,000 )(240,000 360,000 1846730840 הסעות למעון יום שיקומי 65,850 88,000 380,000 )(280,000 100,000 1846740840 ליווי למעון יום שיקומי 24,192 32,000 70,000 )(20,000 50,000 הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 16

שרותי רווחה 7841 (הוצאות) - המשך

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1846750840 תעסוקה נתמכת לנכים - - 170,000 )(170,000 -

1846780840 נופשונים להבראה - - 4,000 )(4,000 -

1846790840 מועדון חברתי לבוגרים 22,676 30,000 5,000 25,000 30,000 1846791840 מועדונים לחירשים - - 5,000 )(5,000 -

1846820840 מרכז איבחון ושיקום 42,267 56,000 6,000 44,000 50,000 1846830840 שיקום נכים בקהילה 15,628 21,000 28,000 )(2,000 26,000 1846840840 מרכז יום לנכים קשים 93,506 125,000 20,000 110,000 130,000 1847100840 טיפול נוער וצעירים - - 30,000 )(30,000 -

1847140840 טפול בנערות במצוקה 13,000 17,000 13,000 2,000 15,000 1847150840 יתד-תוכנית לצעיר 30,036 40,000 40,000 - 40,000 1847155840 יתד-סל גמיש 7,373 10,000 20,000 )(5,000 15,000 1847160840 ת.קהיל. עד-י ומעטפת 16,894 23,000 35,000 )(17,000 18,000 1847170840 נערות חוץ ביתי - - 1,000 )(1,000 -

1847180840 בית חם לנערים 44,483 59,000 80,000 )(10,000 70,000 1847310840 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה 13,120 17,000 52,000 )(33,000 19,000 1847420840 מפתן ממשלתי - - 19,000 )(19,000 -

1848200840 הסעות מועצות איזוריות 135,020 180,000 140,000 20,000 160,000 1848260840 עבודה קהילתית - - 6,000 )(6,000 -

1848270840 היערכות חירום - - - 20,000 20,000

1848280840 פרויקטים קהילתיים 22,116 29,000 60,000 )(60,000 -

1848280840 פרויקטים קהילתיים גיאוגרפיים - - - 30,000 30,000 1848500840 שיקום שכונות פעולות - - 10,000 - 10,000 1848550840 סל התנדבות 1,650 2,000 5,000 )(5,000 -

1848600780 גישור - שונות 22,062 29,000 75,000 )(60,000 15,000 1848820840 פעולות התנדבות בקהילה 463 1,000 10,000 10,000 20,000 1849000840 מעון יום שיקומי 278,328 371,000 - - -

1849030840 תוכניות טיפול בעולים 2,500 3,000 - 3,000 3,000 1849100840 פיתוח קהילתי בין תרבותי - - 7,000 )(7,000 -

1849200840 מ.טיפ. באלימות עולים 3,131 4,000 - 10,000 10,000

סה"כ הוצאות 18,048,226 24,063,000 21,367,000 1,983,000 23,350,000

סה"כ הפרש ברווחה )(4,646,371 )(6,191,000 )(4,924,000 )(574,000 )(5,498,000

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 17

תרבות 2821

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב הגדלה / תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1322000420 סל תרבות-הכנסות 128,068 171,000 313,000 )(313,000 -

1322100420 סל תרבות הכנסות 4,885 7,000 125,000 )(125,000 -

1322100421 תוכנית מנויים לילדים ) (8,889 ) (12,000 100,000 - 100,000 1322100422 מופעים למבוגרים ) (25,240 ) (34,000 130,000 145,000 275,000 1326400420 הכנסות תפעול בית ציזלינג 13,440 18,000 55,000 15,000 70,000

סה"כ הכנסות 114,064 152,000 723,000 )(278,000 445,000

- -

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב הגדלה / תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1822100110 שכר מחלקת תרבות 268,625 358,000 367,000 10,000 377,000 1822100210 שכר מחלקת תרבות - אב בית 31,948 43,000 65,000 - 65,000 1822100530 אחזקת רכב 45,975 61,000 56,000 - 56,000 1822100540 סלולר מנהלת תרבות 741 1,000 1,000 - 1,000 1822100570 אוטומציה ומיכון - - 2,000 - 2,000

1822100750 אבטחה באירועים 8,634 12,000 32,000 )(2,000 30,000 1822100781 תוכנית אירועים למבוגרים 136,694 182,000 380,000 )(30,000 350,000 1822100782 סבסוד פעילות ישובית דפרנצילית 39,071 52,000 59,000 )(9,000 50,000 1822100783 תוכנית מנויים לילדים 44,866 60,000 100,000 19,000 119,000 1824100780 פעילות תרבות אזורית 10,000 13,000 30,000 15,000 45,000 1825000760 תמלוגים עבור מוסיקה 26,652 36,000 - - -

1825000780 בית המוסיקה 21,000 21,000 60,000 - 60,000 1826400420 הוצאות תפעול בית ציזלינג 58,230 78,000 60,000 - 60,000 1828100780 הוצ' מרכז צעירים-שיוויון 91,176 122,000 - - -

סה"כ הוצאות 783,613 1,039,000 1,212,000 3,000 1,215,000

סה"כ הפרש בתרבות )(669,549 )(887,000 )(489,000 )(281,000 )(770,000

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 18

מינהל כללי - 2613

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב הגדלה / תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

מינהל כללי

1613000110 שכר מינהלת כללי 1,983,269 2,644,000 3,213,000 60,000 3,273,000 1613000210 שכר אחר 120,795 161,000 296,000 - 296,000 1613000530 אחזקת רכבים 195,474 261,000 248,000 - 248,000 1613000540 טלפון , דאר ומשלוחים 334,917 447,000 473,000 - 473,000 1613000580 הוצ' אירגוניות שונות (מתנות) 47,815 64,000 55,000 ) (10,000 45,000 1613000930 מחשבים ותוכנות 16,699 22,000 20,000 - 20,000 1615000421 אחזקת מבנה הבית 104,622 139,000 100,000 ) (20,000 80,000 1615000430 מאור 118,036 157,000 150,000 - 150,000 1617000581 משפטיות כללי 904,997 957,000 700,000 ) (300,000 400,000 1617000750 ייעוץ משפטי - ריטינר 315,000 170,000 130,000 130,000 1753000521 השתלמויות עמותות מקצועיות 189,353 252,000 271,000 - 271,000 1756000521 סדנאות וכנסים 5,465 7,000 15,000 - 15,000 1762000210 מוקד ותלונות הציבור - - 116,000 - 116,000 1990000310 שכר פנסיונרים 5,151,173 6,868,000 7,191,000 8,000 7,199,000 1990000311 פנסיה מאחרים ) (54,873 ) (73,000 - ) (75,000 ) (75,000 1990000320 תנאי פרישה ופיצויים לעובדים - - 150,000 50,000 200,000 1999000970 מקדמה הוצ' עודפות 36,000 48,000 48,000 - 48,000

סה"כ הוצאות מינהל כללי 9,468,743 12,124,000 13,176,000 ) (287,000 12,889,000

דוברות

1614000110 שכר דוברות 589,835 787,000 460,000 22,000 482,000 1614000550 הוצאות פרסום ומכרזים 92,034 123,000 95,000 95,000 1614000750 יחסי ציבור - קבלניות 8,585 11,000 11,000 - 11,000 1614100550 הוצאות פרסום מח' תרבות 5,310 7,000 25,000 - 25,000

סה"כ הוצאות דוברות בקרה ותיא4ום695,76 928,000 591,000 22,000 613,000

משאבי אנוש

1621500110 שכר 337,300 450,000 457,000 19,000 476,000 1621500521 השתלמויות - - 25,000 - 25,000

1621500750 שכ"ט משאבי אנוש - קבלניות 130,397 174,000 142,000 108,000 250,000

סה"כ הוצאות משאבי אנוש 467,696 624,000 624,000 127,000 751,000

מחלקת ישובים

1769000110 שכר מחלקה - - - 322,000 322,000

1769000530 אחזקת רכב - - 50,000 50,000

1769000750 מנהל קהילה מותנה חטיבה להת - - 72,000 72,000 1769000780 הרחבת סל שירות לתושב - - - 2,000,000 2,000,000 1712300760 העברות לישובים פס"ג וגזם - - - 1,600,000 1,600,000

סה"כ הוצאות משאבי אנוש - - - 4,044,000 4,044,000

סה"כ הוצאות 10,632,203 13,676,000 14,391,000 3,906,000 18,297,000

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 19

מענקים וכלליות-1100

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1191000910 מענק פנים כללי לאיזון 19,066,097 25,421,000 25,476,000 )(1,753,000 23,723,000 1191000911 מענק פנים כללי לאיזון - מותנה - - - 1,055,000 1,055,000 1194000910 מענקים פנים צמצום פערים 1,131,169 1,508,000 600,000 450,000 1,050,000 1194000911 מענקים פנים צמצום פערים- מותנה - - 450,000 450,000 1262000990 חט.להתיישבות-מותנה למנהל ק. 99,121 132,000 - 72,000 72,000 1269000690 הכנסות שונות 117,630 157,000 300,000 )(100,000 200,000 1269000691 עמלות גביה תאגיד קולחי גלבוע 60,000 80,000 150,000 )(150,000 -

1269000692 מניעה והסברה-אלימות וסמים - - 3,000 - 3,000 1269000693 עמלת גביה ממיסי יישובים 4,160 6,000 10,000 10,000 1433000640 שכ"ד א.המים 40,500 54,000 54,000 - 54,000 1471000221 אגרת ביוב עד 2006 18,431 25,000 30,000 )(20,000 10,000 1513000690 החזר הוצ' בגין שנים קודמות 93,798 125,000 200,000 - 200,000 1592000690 הכנסות מיוחדות 117,786 157,000 75,000 - 75,000

סה"כ הכנסות 20,748,693 27,665,000 26,888,000 14,000 26,902,000

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1990000780 גמלאות לאוצר 36,529 49,000 26,000 26,000 1990000781 השתת' בגמלאות אחרים 16,571 22,000 26,000 - 26,000 1993000980 הוצאות שנים קודמות 1,450,185 1,484,000 - - -

1994000980 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות 100,000 100,000 25,000 25,000 50,000 1994000981 הוצאות ללא הוצאת הזמנה - - - - -

1994000984 הוצאות מותנות מענק כללי לאיזון 1,055,000 1,055,000 1994000985 הוצאות מותנות מענק לצמצום פערים 450,000 450,000 1999100980 כיסוי גרעון מצטבר - - - - -

. סה"כ הוצאות 1,603,284 1,655,000 77,000 1,530,000 1,607,000

סה"כ הפרש הכנסות כלליות 19,145,408 26,010,000 26,811,000 )(26,811,000 25,295,000

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 20

מחלקת גבייה -3623

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1111000100 ארנונה כללית שוטף 38,876,000 51,835,000 52,575,000 7,425,000 60,000,000 1111200100 ארנונה כללית פיגורים 2,942,000 3,923,000 7,542,000 )(1,542,000 6,000,000 1113000100 הנחות מימון 343,859 458,000 548,000 )(148,000 400,000 1116000100 הנחות ארנונה 12,775,905 13,035,000 8,745,000 2,000,000 10,745,000 1269000290 הכנסות מאכיפה מינהלית 132,821 177,000 200,000 - 200,000 1191100910 מענק מ. הפנים- מיוחדים קורונה 3,718,393 4,958,000 - - -

סה"כ הכנסות 58,788,977 74,386,000 69,610,000 7,735,000 77,345,000

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1623100110 שכר גבייה 912,401 1,217,000 1,268,000 110,000 1,378,000 1623100530 אחזקת רכבים בגבייה 38,855 52,000 50,000 - 50,000 1623100540 טלפון +דאר 165,928 221,000 188,000 110,000 298,000 1623100570 אוטומציה גבייה 55,746 74,000 114,000 - 114,000 1623100581 הוצ' משפטיות 11,700 16,000 71,000 29,000 100,000 1623100750 שכר קבלנים 552,783 737,000 202,000 )(2,000 200,000 1623100781 עמלות בגין עיקלים 29,887 40,000 120,000 - 120,000 1995000860 הנחות בארנונה 12,775,905 13,035,000 8,745,000 2,000,000 10,745,000

סה"כ הוצאות 14,543,203 15,392,000 10,758,000 2,247,000 13,005,000

סה"כ הפרש בגבייה 44,245,774 58,994,000 58,852,000 5,488,000 64,340,000

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 21

גזברות והנהלת חשבונות - 3621

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1594100100 הכנסות ארנונה - מותנות ב' - - - 1,500,000 1,500,000

סה"כ הכנסות - - - 1,500,000 1,500,000

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

גזברות והנהלת חשבונות

1621000110 שכר גזברות והנהלת חשבונות 757,133 1,010,000 1,090,000 27,000 1,117,000 1621000531 אחזקת רכב 47,820 64,000 70,000 - 70,000 1621000540 טלפון ודאר 1,854 2,000 10,000 - 10,000 1621000542 פלאפון 376 1,000 1,000 - 1,000

1621000960 רזרבה גזברית 24,411 575,000 575,000 )(232,000 343,000 1621300570 אוטומציה הנהח"ש 216,910 289,000 254,000 30,000 284,000 1621300571 אוטומציה שכר 24,183 32,000 21,000 11,000 32,000 1621300720 חומרים ותוכנות - - 6,000 - 6,000

1621300750 שירותים מקצועיים 421,966 563,000 571,000 )(71,000 500,000 1994000986 רזרבה גזברית - מותנה - - 1,500,000 1,500,000

סה"כ גזברות והנהלת חשבונות 1,494,653 2,536,000 2,598,000 1,265,000 3,863,000

רכש וגיוס משאבים

1621800110 שכר רכש וגיוס משאבים 202,557 270,000 330,000 )(118,000 212,000 1621800511 כיבודים 23,236 31,000 45,000 )(10,000 35,000 1621800540 גיוס משאבים חיצוני 2,128 3,000 - 152,000 152,000 1621800560 משרדיות וציוד משרדי 86,619 115,000 110,000 )(50,000 60,000 1621800571 מכונות צילום - מועצה 56,917 76,000 70,000 - 70,000

סה"כ רכש וגיוס משאבים 371,455 495,000 555,000 )(26,000 529,000

סה"כ הוצאות 1,866,108 3,031,000 3,153,000 1,239,000 4,392,000

סה"כ הפרש הנהח"ש )(1,866,108 )(3,031,000 )(3,153,000 261,000 )(2,892,000

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 22

ביטוח -1771

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1513000540 הכנסות ביטוח - - - - -

סה"כ הכנסות - - - - -

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1767000440 הוצאות ביטוח 345,672 361,000 250,000 50,000 300,000 1767000441 הוצאות ביטוח -השתתפות עצמית 305,667 408,000 200,000 150,000 350,000 1767000750 רכוז טיפול ביטוח-קבלניות 21,060 28,000 28,000 - 28,000

סה"כ הוצאות 672,399 797,000 478,000 200,000 678,000

סה"כ הפרש ביטוח )(672,399 )(797,000 )(478,000 )(200,000 )(678,000

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 23

מלוות -11111

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב הגדלה / תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1274000580 השת ק. השבחה בפרע"מ אז"ת+פ. נופי 687,000 916,000 916,000 )(249,000 667,000 1472000580 השת קרן היטל ביוב בפרע"מ ביוב 4,569,500 6,423,000 7,426,000 491,000 7,917,000

סה"כ הכנסות 5,256,500 7,339,000 8,342,000 242,000 8,584,000

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב הגדלה / תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1648100691 מלוות קרן 5,894,827 8,060,000 8,652,000 1,169,000 9,821,000 1648100692 מלוות ריבית 1,920,895 2,528,000 2,865,000 )(187,000 2,678,000 1648100693 מלוות הצמדה 339,818 472,000 622,000 )(188,000 434,000 1648100694 חיוב מתנ"ס/ חכ"ל בחלקו בפרע"מ ) (61,862 ) (82,000 - )(100,000 )(100,000 1972000691 מלוות קרן ביוב 3,920,585 5,396,000 5,825,000 118,000 5,943,000 1972000692 מלוות ריבית ביוב 1,615,711 2,129,000 2,308,000 )(334,000 1,974,000 1972000693 מלוות הצמדה ביוב 3,673 2,000 54,000 )(54,000 -

סה"כ הוצאות 13,633,647 18,505,000 20,326,000 424,000 20,750,000

סה"כ הוצאות מלוות 8,377,147 11,166,000 11,984,000 182,000 12,166,000

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 24

הוצאות מימון -3631

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1511000661 הכנסות ריבית בנקים 4,253 6,000 10,000 - 10,000

סה"כ הכנסות 4,253 6,000 10,000 - 10,000

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1631000610 עמלות והוצ' בנקים 318,720 425,000 382,000 - 382,000 1632000620 ריבית ומשיכות יתר 364,157 486,000 550,000 - 550,000 1632000640 ריבית מס הכנסה וביטוח לאומי 117,080 106,000 - - -

1632000860 הנחות מימון 343,859 458,000 548,000 )(148,000 400,000 1635000650 ריבית לספקים 16,092 21,000 50,000 )(3,000 47,000

סה"כ הוצאות 1,159,907 1,496,000 1,530,000 )(151,000 1,379,000

-

סה"כ הפרש בהוצ' מימון )(1,155,654 )(1,490,000 )(1,520,000 151,000 )(1,369,000

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 25

ניקוז -1745

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1745000830 הוצ' ניקוז גלבוע 658,700 878,000 878,000 2,000 880,000 1745000831 הוצ' ניקוז קישון 304,779 406,000 407,000 3,000 410,000

סה"כ הוצאות 963,479 1,284,000 1,285,000 5,000 1,290,000

סה"כ הפרש )(963,479 )(1,284,000 )(1,285,000 )(5,000 )(1,290,000

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 26

השתתפויות כללי -1753

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1594000100 הכנסות ארנונה - מותנות - - - 500,000 500,000

סה"כ הכנסות - - - 500,000 500,000

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1753000830 ארגון מועצות איזוריות 104,930 140,000 140,000 )(24,000 116,000 1753000831 אשכול גליל ועמקים - - 30,000 30,000 1829900810 תמיכות - - - 3,000,000 3,000,000

1994000982 הוצאות מותנות גביה-תמיכות - - - 500,000 500,000 1994000983 שריון לכיסוי גירעון מתנ"ס - מותנה - - - - -

סה"כ הוצאות 104,930 140,000 140,000 3,506,000 3,646,000

סה"כ הפרש השתתפויות

כללי )(104,930 )(140,000 )(140,000 )(3,006,000 )(3,146,000

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 27

מינהלת פיתוח-26131

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1129000290 הכנסות מכרזים 41,200 55,000 123,000 27,000 150,000 1129000291 הכנסות מחופש המידע 60 - - - -

סה"כ הכנסות 41,260 55,000 123,000 27,000 150,000

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1611120110 שכר מינהל פיתוח 291,569 302,000 555,000 190,000 745,000 1613001530 אחזקת כלי רכבים 14,219 15,000 64,000 - 64,000 1613001540 טלפון+סלולרי 1,533 2,000 3,000 - 3,000 1732100750 השתת' בתקציב מינהלת אזה"ת 250,000 333,000 250,000 )(250,000 -

סה"כ הוצאות 557,320 652,000 872,000 )(60,000 812,000

סה"כ הפרש מינהלת פיתוח )(516,060 )(597,000 )(749,000 87,000 )(662,000

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 28

ועדה מקומית - הנדסה -5732

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב הגדלה / תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1213300220 הכנסות רישוי עסקים 9,110 12,000 30,000 )(18,000 12,000 1232000580 השתת קרן בועדה מקומית 300,000 400,000 3,064,000 1,085,000 4,149,000 1233000220 אגרת בנייה 2,760,312 3,680,000 2,146,000 - 2,146,000 1233000221 אגרות וועדה לתכנון ובניה 31,816 42,000 30,000 - 30,000 1233000222 אגרת מידע תכנוני 54,512 73,000 7,000 - 7,000 1233000790 הכנסות מתביעות משפטיות 40,616 54,000 50,000 - 50,000 1233400990 צוערים משרד האוצר - - 32,000 )(32,000 -

סה"כ הכנסות 3,196,366 4,261,000 5,359,000 1,035,000 6,394,000

-

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב הגדלה / תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

הנדסה

1732000110 שכר הנדסה 528,702 705,000 487,000 340,000 827,000 1732000210 שכר בודק תוכניות (כו"א) 56,160 75,000 - -

1732000750 אחזקת מתקני משחקים - - - 300,000 300,000 1732000440 ביטוח מחלקת הנדסה - - 60,000 5,000 65,000 1732000530 אחזקת רכבים 75,685 101,000 120,000 ) (60,000 60,000 1732000540 פלאפונים וסלולרים 1,854 2,000 1,000 - 1,000

סה"כ הוצאות הנדסה 662,401 883,000 668,000 585,000 1,253,000

וועדה מקומית -

1733400110 שכר ועדה מקומית 1,575,100 2,100,000 2,234,000 ) (24,000 2,210,000 1733400521 השתלמויות - - - 20,000 20,000

1733340530 אחזקת רכבים 143,639 192,000 197,000 - 197,000 1733400540 פלאפונים וסלולרים 5,399 7,000 8,000 - 8,000 1733400551 העתקות וצילום אויר 3,655 5,000 10,000 40,000 50,000 1733400560 ציוד - השתתפות בתבר - - 37,000 )(37,000 -

1733400570 אוטומציה 45,928 61,000 70,000 - 70,000 1733400581 משפטיות 35,568 297,000 287,000 287,000 1733400582 יעוץ משפטי 468 251,000 294,000 - 294,000 1733400750 שירותים מקצועיים 316,137 422,000 350,000 150,000 500,000 1733400930 אינטרנט הנדסי 17,690 24,000 - - -

סה"כ וועדה מקומית 2,143,584 3,359,000 3,487,000 149,000 3,636,000

סה"כ הוצאות 2,805,986 4,242,000 4,155,000 734,000 4,889,000

סה"כ הפרש בהנדסה ובו.מקומית 390,380 19,000 1,204,000 301,000 1,505,000

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 29

מינהלת שרות לתושב-5731

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1611110110 שכר מינהלת 722,929 964,000 974,000 ) (33,000 941,000 1731000530 רכב 91,560 122,000 123,000 - 123,000 1731000540 טלפון וסלולרי 2,071 3,000 2,000 - 2,000 1761000750 מוקד 25,031 33,000 30,000 - 30,000 1832200751 אחזקת מרפאות כפרים 73,917 99,000 100,000 - 100,000

סה"כ הוצאות 915,508 1,221,000 1,229,000 )(33,000 1,196,000

סה"כ הפרש 915,508 1,221,000 1,229,000 )(33,000 1,196,000

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 30

שפע ואחזקה - 7410

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב הגדלה / תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1741000110 שכר מחלקת שפע ואחזקה 302,920 403,000 670,000 )(428,000 242,000 1741000210 שכר מנהל מחלקת אחזקה 51,306 68,000 90,000 )(90,000 -

1741000530 אחזקת רכב 84,805 113,000 120,000 )(60,000 60,000 1741000540 סלולרים ותקשורת 2,710 4,000 2,000 - 2,000 1741000720 חומרים 119,110 159,000 120,000 30,000 150,000 1741000751 עבודות קבלניות 41,016 55,000 50,000 150,000 200,000 1746000540 סלולארי_מנהל 2,298 3,000 - - -

1746101730 רכב מחלקת גינון - - 60,000 )(60,000 -

1746000750 נוי וגינון 200,000 267,000 - 150,000 150,000 1746400750 אחזקת מתקני משחקים 195,005 260,000 200,000 )(200,000 -

סה"כ הוצאות 999,170 1,332,000 1,312,000 )(508,000 804,000

סה"כ הוצאות 999,170 1,332,000 1,312,000 )(508,000 804,000

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 31

מחלקת דת -1101

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1351000420 הכנסות שרותי דת - - 4,000 - 4,000

1351000421 אגרת כשרות - - 50,000 50,000 100,000 1351000422 הכנסות מטהרת חוץ 3,900 5,000 4,000 - 4,000 1351000730 הכנסות בית עלמין חבר 68,071 91,000 105,000 - 105,000 1351000990 שכר משרתים בקודש 654,488 873,000 1,063,000 - 1,063,000

סה"כ הכנסות 726,459 969,000 1,226,000 50,000 1,276,000

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1851000110 שכר משרתים בקודש 567,169 756,000 888,000 )(113,000 775,000 1851000420 אחזקת מבני דת 1,404 2,000 5,000 - 5,000 1851000430 סולר ללמקוואות 16,190 22,000 12,000 )(12,000 -

1851000750 קבלניות - אגרת כשרות - - - 100,000 100,000 1851000751 שכר דירה לעמידר - - - 20,000 20,000 1851000431 חשמל למקוואות 1,617 2,000 - - -

1851000780 שרותי דת שונים 435 1,000 - 50,000 50,000 1851000783 הוצאות בית עלמין חבר 70,947 95,000 105,000 - 105,000 1853000431 חשמל מסגדים 55,436 74,000 35,000 )(35,000 -

1853000432 מים מסגד+בית עלמין - - 10,000 )(10,000 -

1999000310 פנסיה משרתים בקודש 249,489 333,000 344,000 37,000 381,000

סה"כ הוצאות 962,687 1,285,000 1,399,000 37,000 1,436,000

סה"כ הפרש שרותי דת )(236,228 )(316,000 )(173,000 13,000 )(160,000

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 32

בטחון -1723

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1222000920 מ.החינוך קב"ט 115,983 155,000 144,000 - 144,000 1222000990 משטרת ישראל שמירת לילה מג 38,605 51,000 - - -

1222100420 מפעל ראוי נשק 516 1,000 1,000 - 1,000 1227000690 הכנסות שונות ביטחון 2,574 3,000 5,000 )(5,000 -

1227000970 מ.הבטחון מרכיבי בטחון 261,700 349,000 364,000 )(5,000 359,000 1227000972 משרדי ממשלה-הקצבות מיוחדו 156,318 208,000 - - -

1227000990 הכנסות משטרה - שמירת לילה - - - 489,000 489,000 1227100920 מ.החינוך-הקצבות מיוחדות - - 50,000 - 50,000 1229999910 מענק פנים סל סיוע קורונה 217,467 217,000 - - -

סה"כ הכנסות 793,163 984,000 564,000 479,000 1,043,000

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1720000110 שכר מחלקת בטחון 482,399 643,000 623,000 37,000 660,000 1721000410 שכירות מסחן 21,000 28,000 28,000 - 28,000 1721000530 אחזקת רכבים מחלקה 208,732 278,000 345,000 ) (60,000 285,000 1721000540 טלפון +דאר+ פלאפון 3,871 5,000 2,000 - 2,000 1721000541 מירסים פקע"ר - - 1,401 - 1,401

1722100750 משטרת ישראל שמירת לילה מג 40,033 53,000 - 501,024 501,024 1722100780 הוצ' מתמיד גלבוע 5,872 8,000 10,000 20,000 30,000 1722100782 הוצ' מתמיד תענ"ך 1,005 1,000 10,000 10,000 20,000 1722100783 מפעל ראוי נשק 1,652 2,000 2,000 4,000 6,000 1729998110 שכר פיקוח, אכיפה (קורונה) 40,000 53,000 - - -

1729999110 שכר מתשאלים (קורונה) 40,000 53,000 - - -

1729999550 הסברה (קורונה) 140,000 187,000 - - -

1723000110 שכר עובדי הג"א 276,031 368,000 368,000 9,000 377,000 1723000420 אחזקת מקלטים 115,606 154,000 148,000 148,000 1723000421 אחזקת מקלטים דו תכליתיים ובמו"ח 14,700 20,000 112,000 112,000 1723000440 ביטוח 15,859 21,000 10,000 - 10,000 1723000734 אחזקת נגררים יעודיים לחירום 5,937 8,000 15,000 15,000 1723000740 רכישת אמצעים לחירום 5,906 8,000 30,000 - 30,000 1723000741 מערכת שליטה ובקרה לחירום - - 10,000 - 10,000 1723000750 שיפוץ מקלטים 152,638 204,000 200,000 )(20,000 180,000 1723000751 פרסומים והדרכות 1,850 2,000 8,000 - 8,000 1723000752 אחזקת מרכזי הפעלה לרשות 38,707 52,000 30,000 )(5,000 25,000 1723000781 רציפות תיפקודית - נהלים ופעילות 20,326 27,000 30,000 )(10,000 20,000 1723000782 מחסן חירום רשותי 8,693 12,000 10,000 - 10,000 1723000830 השתתפות הגא כלל ארצי 120,000 160,000 190,000 6,000 196,000 1723000930 ערכות ציוד מיגון 40,000 53,000 48,000 )(8,000 40,000 1724000830 צרכים יחודיים אחרים - - - 30,000 30,000 1726100750 השתתפות במימון הוצאות משותפות 351 - 1,000 3,000 4,000 1727000421 אחזקת מחסני נשק 4,399 6,000 10,000 - 10,000 1727000521 טיפוח מתנדבים - - - 20,000 20,000

1727000531 אחזקת רכבים 68,022 91,000 82,718 - 82,718 1727000721 סוללות רב גל - - 990 - 990

1727000731 אחזקת תאורת בטחון 51,538 69,000 65,644 - 65,644 1727000732 צריכת חשמל 72,229 96,000 112,044 )(24 112,020 1727000751 אחזקת גדרות - - 19,998 - 19,998

1727000753 ריסוס שטחים 36,205 48,000 36,320 - 36,320 1727000754 כביש כורכר 44,000 59,000 67,885 - 67,885 1727000756 אחזקה וביטוח ממסר קשר - - 35,000 35,000 1727000757 שערים 19,000 25,000 12,000 - 12,000 1727000758 שרות מצלמות - - - 50,000 50,000

1727000759 הוצאות מיוחדות - משרדי ממשלה 236,355 315,000 - 50,000 50,000

סה"כ הוצאות 2,332,916 3,109,000 2,639,000 672,000 3,311,000

סה"כ הפרש בטחון )(1,539,753 )(2,125,000 )(2,075,000 )(193,000 )(2,268,000

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 33

תאורה 4743

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1439000650 הכנסות מהשכרת תאים וולטיים 273,131 364,000 300,000 - 300,000

סה"כ הכנסות 273,131 364,000 300,000 - 300,000

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1743000750 עבודות קבלניות 150,428 201,000 200,000 - 200,000 1743000771 תשלומים - צריכת חשמל 899,470 1,199,000 1,200,000 - 1,200,000 1743000772 הרחבת סל שירות - צריכת חשמל - - - - -

סה"כ הוצאות 1,049,898 1,400,000 1,400,000 - 1,400,000

סה"כ הפרש תאורה )(776,767 )(1,036,000 )(1,100,000 - )(1,100,000

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 34

ועדה חקלאית 1746

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1746500760 העברה לרשות הטבע והגנים 75,000 100,000 100,000 - 100,000 1746500761 העברה למרכז חקלאי העמק 75,000 100,000 100,000 - 100,000 - -

סה"כ הוצאות 150,000 200,000 200,000 - 200,000

סה"כ הפרש ועדה חקלאית 150,000 200,000 200,000 - 200,000

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 35

יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי - 1870

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1212300790 הכנסות תאגיד ת.מ.י.ר. 162,276 216,000 150,000 10,000 160,000 1281000290 הכנסות מדוחות 25,500 34,000 40,000 60,000 100,000 1370000290 קנסות מתושבים-ישירות - - 50,000 )(50,000 -

1370000291 הכנסות ממיחזור טקסטיל 6,426 9,000 10,000 )(1,000 9,000 1370000990 מ. איכות הסביבה וקרן לשמירת נקיון 250,000 333,000 312,000 130,000 442,000

סה"כ הכנסות 444,202 592,000 562,000 149,000 711,000

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1781000110 שכר פיקוח סביבתי 265,333 354,000 419,000 )(22,000 397,000 1781000530 אחזקת רכב פיקוח סביבתי 54,686 73,000 80,000 ) (8,000 72,000 1781000540 הוצאות תקשורת 2,053 3,000 1,000 - 1,000 1781000541 הוצ' דואר מיוחד - - - 12,000 12,000 1781000551 שילוט - - - 5,000 5,000

1781000560 צילומים (פיתוח חומר צילומי) 878 1,000 1,000 - 1,000 1781000571 מוסופונים לדוחות ומיחשוב 12,065 16,000 23,000 16,000 39,000 1781000751 פינוי נייר ,קרטון ובקבוקי פלסטיק 151,147 202,000 200,000 - 200,000 1781000930 רכישת ביגוד למפקחים - - - 5,000 5,000 1870000110 שכר יחידת סביבתית 232,261 310,000 345,000 4,000 349,000 1870000421 אחזקת מצלמות בתחנות המעבר - - - 10,000 10,000 1870000530 אחזקת רכב יחידה סביבתית 15,983 21,000 - 164,000 164,000 1870000541 סלולאר מפקח 376 1,000 1,000 - 1,000

סה"כ הוצאות 734,861 981,000 1,070,000 186,000 1,256,000

סה"כ הפרש )(290,659 )(389,000 )(508,000 )(37,000 )(545,000

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 36

מחלקת תברואה -4711

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1191100990 מ. איכות הסביבה-שיפוי קור 932,000 943,000 - - -

1212300220 אגרת אשפה 315,554 421,000 600,000 )(150,000 450,000 1212300221 הכנסות אשפה כללי 2,850 4,000 2,000 - 2,000 1212300222 פינוי פסולת מפעלים 105,572 141,000 480,000 )(300,000 180,000 1212300223 פינוי פסולת מפעלים - מותנה - - - 120,000 120,000 1212300580 מכירת 2 מדחסים 300,000 300,000 )(300,000 -

1212300990 הכ' ממ. איכות הסביבה 270,621 361,000 - - -

סה"כ הכנסות 1,626,597 2,170,000 1,382,000 )(630,000 752,000

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1711000110 שכר תברואה 1,724,361 2,219,000 2,364,000 )(630,000 1,734,000 1711000530 רכב יהודה ביטון 22,415 22,415 - - -

1711000540 טלפון תברואה - - 2,000 - 2,000

1711000541 סלולרים תברואה 4,884 7,000 4,000 - 4,000 1711000720 רכישת אביזרי אחזקה - - - 10,000 10,000 1711000730 אחזקת טנדרים 112,356 139,494 160,000 ) (45,000 115,000 1711000731 נגררים - 4 6,907 9,000 12,000 3,000 15,000 1712300545 תקשורת ופלאפונים 3,183 4,000 3,000 - 3,000 1712300730 אחזקת משאיות אשפה - דחסן 696,656 728,000 900,000 ) (450,000 450,000 1712300740 רכישת פחי אשפה 61,605 61,605 75,000 )(75,000 -

1712300754 טיפול בגזם - העברה לישובים 481,474 642,000 600,000 )(600,000 -

1712300755 העברות לישובים פס"ג וגזם 753,480 805,000 1,800,000 )(1,800,000 -

1712300756 הטמנת פסולת ביתית 2,614,072 3,585,000 3,600,000 500,000 4,100,000 1712300760 עבודות קבלניות 1,169,191 1,559,000 1,550,000 450,000 2,000,000 1715300750 ריסוס והדברה 25,000 30,000 25,000 5,000 30,000

1712300762 אחזקה ומבצעי נקיון - - - 215,000 215,000

1712300780 טיפול בפתרון קצה לגזם - 53,000 - 180,000 180,000

1712300781 טיפול בפתרון קצה לגזם - מותנה - - - 120,000 120,000

סה"כ 7,675,743 9,864,514 11,095,000 )(2,117,000 8,978,000

1712300759 הוצ' ש. קודמות - תחנות מעבר 747,327 796,000 - - -

8,423,070 10,660,514 11,095,000 )(2,117,000 8,978,000

סה"כ הפרש בתברואה )(6,796,474 )(8,490,514 )(9,713,000 1,487,000 )(8,226,000

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 37

וטרינריה -4714

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1214200220 הכנסות פינוי פסדים 10,105 13,000 11,000 )(11,000 -

1214200221 הכנסות ב.אריזה לדגים 323,700 432,000 332,000 )(332,000 -

1214200222 הסגר כלבת מתושבים 85,008 113,000 230,000 )(30,000 200,000 1214200223 הכנסות בצים - - 5,000 - 5,000

1214200224 חיוב מרשויות 83,569 111,000 343,000 )(193,000 150,000 1214200790 פיקוח וטרינרי - - 150,000 )(14,000 136,000 1214200940 בדיקת דגים - - 30,000 )(30,000 -

1214200941 בדיקת עופות - - 30,000 )(30,000 -

1214200942 בדיקת בשר 59,319 79,000 44,000 46,000 90,000 1214300224 דמי חיסון כלבים 69,889 93,000 75,000 25,000 100,000 1214300290 קנסות - - 200,000 )(100,000 100,000

סה"כ הכנסות 631,590 841,000 1,450,000 )(669,000 781,000

מספר דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב / הגדלה תקציב

סעיף שם סעיף 1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

1714000110 שכר מחלקת וטרינריה 721,346 962,000 976,000 )(17,000 959,000 1714000410 שכירות כלביה 23,550 31,000 35,000 6,000 41,000 1714000420 אחזקת כלביה 9,254 12,000 10,000 - 10,000 1714000540 טלפון 6,923 9,000 3,000 - 3,000

1714000550 חשמל ומים - - - 10,000 10,000

1714000570 אוטומציה ותוכנות 3,874 5,000 4,000 8,000 12,000 1714000720 הוצ' חומרים וטרינר 28,300 38,000 30,000 40,000 70,000 1714000721 אוכל לכלבים 84,721 113,000 100,000 )(10,000 90,000 1714000730 אחזקת טנדר וטרינריה 95,491 127,000 105,000 - 105,000 1714000753 שכ"ע קבלניות - - - 75,000 75,000

1714200750 כילוי פסדים - - - 10,000 10,000

1714300754 סימון אלקטרוני - - 10,000 - 10,000 1714300756 עיקור חתולים 7,735 10,000 20,000 - 20,000

סה"כ הוצאות 981,195 1,307,000 1,293,000 122,000 1,415,000

סה"כ הפרש בוטרינריה )(349,605 )(466,000 157,000 )(791,000 )(634,000

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 38

מועצה אזורית הגלבוע

מסגרת התקציב הרגיל לשנת 2021 בחלוקה לפי משרד הפנים

דוח רבעוני אומדן ביצוע תקציב הגדלה / תקציב

סעיף תקציבי

1-9/20 2020 2020 )הפחתה( 2021

₪ ₪ ₪ ₪ ₪

צד ההכנסות

41,818,000 55,758,000 60,117,000 5,883,000 66,000,000 ארנונה כללית

- - - - -

מפעל המים

1,741,030 2,321,000 3,794,000 ) (273,000 3,521,000 עצמיות חינוך

308,841 410,000 384,000 46,000 430,000

עצמיות רווחה

10,520,372 14,657,000 18,699,000 ) (423,000 18,276,000 עצמיות אחר

54,388,243 73,146,000 82,994,000 5,233,000 88,227,000

סה"כ הכנסות עצמיות

41,035,892 54,929,000 59,003,000 1,589,000 60,592,000 תקבולים ממשרד החינוך

14,245,083 18,998,000 17,110,000 1,271,000 18,381,000 תקבולים ממשרד הרווחה

3,854,111 4,839,000 4,630,000 732,000 5,362,000 תקבולים ממשלתיים אחרים

19,066,097 25,421,000 25,476,000 ) (1,753,000 23,723,000 מענק כללי לאיזון

5,067,029 6,683,000 600,000 450,000 1,050,000 מענקים אחרים ממשרד הפנים

83,268,212 110,870,000 106,819,000 2,289,000 109,108,000

סה"כ תקבולי ממשלה

215,836 288,000 285,000 - 285,000

תקבולים אחרים

137,872,291 184,304,000 190,098,000 7,522,000 197,620,000

סה"כ הכנסות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון

13,119,763 13,493,000 9,293,000 1,852,000 11,145,000 הנחות ארנונה

- - - - -

הכנסה לכיסוי גרעון נצבר

150,992,055 197,797,000 199,391,000 9,374,000 208,765,000

סה"כ הכנסות ללא מותנה

- - - 3,505,000 3,505,000

הכנסה מותנה

סה"כ הכנסות כולל מותנה 150,992,055 197,797,000 199,391,000 12,879,000 212,270,000

Ok Ok Ok Ok Ok

₪ ₪ ₪ ₪ ₪

צד ההוצאות

18,427,236 24,403,000 26,340,000 ) (305,000 26,035,000 שכר כללי

22,238,621 29,595,514 28,573,000 5,769,000 34,342,000 פעולות כלליות

- - - - -

מפעל המים

40,665,856 53,998,514 54,913,000 5,464,000 60,377,000

סה"כ הוצאות כלליות

25,627,504 34,068,000 37,291,000 1,831,000 39,122,000 שכר עובדי חינוך

37,108,601 50,505,000 55,094,000 ) (2,202,000 52,892,000 פעולות חינוך

62,736,105 84,573,000 92,385,000 ) (371,000 92,014,000

סה"כ חינוך

3,601,999 4,802,000 4,381,000 329,000 4,710,000 שכר עובדי רווחה

14,446,227 19,261,000 16,986,000 1,654,000 18,640,000 פעולות רווחה

18,048,226 24,063,000 21,367,000 1,983,000 23,350,000

סה"כ רווחה

5,539,968 7,527,000 8,187,000 ) (270,000 7,917,000 פרעון מלוות מים וביוב

8,093,679 10,978,000 12,139,000 694,000 12,833,000 פרעון מלוות אחר

13,633,647 18,505,000 20,326,000 424,000 20,750,000

סה"כ פרעון מלוות

1,159,907 1,496,000 1,530,000 ) (151,000 1,379,000 הוצאות מימון

1,422,374 1,414,000 ) (129,000 ) (5,000 150,000 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות

137,666,115 184,049,514 190,392,000 7,344,000 198,020,000

סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון

12,775,905 13,035,000 8,745,000 2,000,000 10,745,000 הנחות ארנונה

- - - - -

הוצאה לכיסוי גרעון נצבר

150,442,019 197,084,514 199,137,000 9,344,000 208,765,000

סה"כ הוצאות ללא מותנה

216,910 289,000 254,000 3,535,000 3,505,000

הוצאה מותנה

סה"כ הוצאות כולל מותנה 150,658,930 197,373,514 199,391,000 12,879,000 212,270,000

Ok Ok Ok Ok Ok

גרעון 333,125 423,486 - - -

הצעת תקציב למליאה ב 16.12.2020 40