פרוטוקול מליאה מס' 13

התקציב השוטף

לשנת 2023

www.hagilboa.org.il

תוכן העניינים

הנושא: עמוד

דברי ראש המועצה 2

דברי הגזבר 3

דף מרכז 4-5

מינהל חינוך 6-11

אגף רווחה וקהילה 12-19

תרבות 20

מינהל כללי 21

מענקים וכלליות 22

מחלקת גביה 23

גזברות והנהלת חשבונות 24

ביטוח 25

מלוות 26

הוצאות מימון 27

ניקוז 28

השתתפויות כללי 29

מינהלת פיתוח 30

אגף הנדסה 31

פרט וקהילה 32

אגף שירותים מוניציפלים 33

מחלקת דת 34

ביטחון 35-36

תאורה 37

ועדה חקלאית 38

יחידה סביבתית ופיקוח 39

תברואה 40

וטרינריה 41

התקציב הרגיל בחלוקה לפי משרד הפנים 42

תקצוב עלות שכר ומספר משרות לפי פרקים 43-44

דיאגרמת הוצאות בחלוקה לפי מינהל 45

תקציב -2023 מבססים מצוינות, תעוזה והגשמה.

תקציב הרשות הוא למעשה מראה, לסדר יומה של המועצה. התקציב הוא הביטוי המובהק והמעשי לסדרי

העדיפויות ברשות, למגמות, ליוזמות חדשות ולעמידה ביעדים, ומעיד בסופו של יום על איכות ומקצועיות הניהול,

יציבות ואיתנות הרשות.

נפתח ונציין שכבר 4 שנים המועצה מתנהלת בתקציב מאוזן, עומדת בכל יעדיה, ומסיימת באפס חריגות

בתקציבה. תמונת התקציב מעידה על המשך מינוף והעשרת השירותים, והסדרה מערכתית של מענים, כשחלק

הארי בתקציב- מופנה לחינוך ורווחה, באחוז גבוה במיוחד ובאופן מעורר גאווה, בהשוואה לרשויות אחרות

במרחב.

צמיחה מרשימה מאוד מתקיימת בהגדלת היקף סל השירותים הניתן לכל יישובי הגלבוע, כאשר בשלוש השנים

האחרונות גדל הסל במעל ל-%300! אותה מגמה ניכרת גם בשירותים החברתיים והמוניציפאליים, ובחינוך

הבלתי-פורמאלי.

תקציב 2023 מהווה גידול של %3.5 מהתקציב אשתקד, ואחוז הוצאות ההנהלה בו, ביחס לתקציב, עומד

בגלבוע על %3.1 בלבד, נתון חריג הנחשב בין הנמוכים בארץ, ועדות נוספת לארגון יעיל ומקצועי, ולדוגמה

אישית שמתחילה בהנהלה, המפנה את משאבי הארגון לטובת התושב.

בתחום הצמיחה הדמוגרפית והרחבת הישובים, אנו גאים על תוספת של כ-571 יח' דיור, בהשקעה כוללת בבניה

של מעל ל-100 מיליון ש"ח, לצד תהליכי תכנון מתקדמים ב-18 יישובים נוספים, שישקפו תוספת מבורכת של כ-

1615 יחידות דיור בשנתיים הקרובות!

ההשקעה בתשתיות הקהילה, מתבטאת השנה גם בהקמתם של 14 גני שעשועים חדשים, המצטרפים ל-14 גני

השעשועים שכבר הוקמו ב-3 שנים אחרונות ביישובי הגלבוע.

יחד, בשקיפות ובאחריות, נמשיך לשרת את תושבי הגלבוע, ולנהל תקציב המאפשר לממש את מנועי הצמיחה

של המרחב כולו. ביחד, נמשיך להעז ולהגשים!

תודתי לכל השותפות והשותפים שנטלו חלק בתכנון התקציב, וכן לוועדים ומנהלי הקהילות והאגודות, לעובדי

המועצה ולכם, חברי מליאה יקרים- על ההובלה המשותפת, על האמון המלא, ועל התרומה המשמעותית של כל

אחת ואחד מכם.

שלכם,

עובד נור, ראש המועצה.

תקציב 2023 2

28/12/2022

לחברי המליאה – שלום רב,

להלן מוגש לאישור המליאה התקציב השוטף של המועצה לשנת 2023 .

המסגרת התקציבית לשנת 2023 מסתכמת בסך של 221,288 אלף ₪

לעומת סך של 214,249 אלף ₪ בשנת .2022

להלן פירוט בהתפלגות תקציב ההוצאות של כל מינהל:

מינהל 2021 2022 2023

אלף ₪ % אלף ₪ % אלף ₪ %

חינוך 96,964 45.68 92,620 43.23 96,700 43.70

שירותי רווחה 23,350 11.00 26,466 12.35 29,384 13.28

תרבות 1,215 0.57 1,241 0.58 1,182 0.53

מינהל כללי 18,297 8.62 19,003 8.87 20,393 9.22

כספי וגזברות 46,747 22.02 48,885 22.82 47,817 21.61

פיתוח 5,701 2.69 4,818 2.25 4,290 1.94

פרט וקהילה 19,996 9.42 21,216 9.90 21,522 9.73

סה"כ 212,270 100 214,249 100 221,288 100

בכבוד רב,

ג'ואד זועבי

גזבר המועצה

תקציב 2023 3

מועצה אזורית הגלבוע

הצעת התקציב הרגיל המעודכנת לשנת 2022 והצעה לתקציב 2023

הכנסות הוצאות

תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

שם מחלקה עמוד מחלקה 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

א. חינוך

מינהל חינוך 6 6810 60,000 - 60,000 - 60,000 )(60,000 - 4,741,000 2,460,000 7,201,000 - 7,201,000 )(465,000 6,736,000 גני ילדים 7 6810 23,005,000 - 23,005,000 - 23,005,000 69,000 23,074,000 28,033,000 - 28,033,000 - 28,033,000 )(704,000 27,329,000 בתי ספר 8-9 6810 21,277,000 - 21,277,000 - 21,277,000 )(379,000 20,898,000 30,977,000 - 30,977,000 - 30,977,000 1,323,000 32,300,000 קידום נוער 10 6810 625,000 - 625,000 - 625,000 65,000 690,000 684,000 - 684,000 - 684,000 98,000 782,000 תחבורה 11 1941 20,200,000 - 20,200,000 - 20,200,000 800,000 21,000,000 28,185,000 50,000 28,235,000 - 28,235,000 1,318,000 29,553,000

סה"כ חינוך 65,167,000 - 65,167,000 - 65,167,000 495,000 65,662,000 92,620,000 2,510,000 95,130,000 - 95,130,000 1,570,000 96,700,000

ב. אגף רווחה וקהיל9ה12-1 7841 21,056,000 - 21,056,000 - 21,056,000 2,962,000 24,018,000 26,466,000 - 26,466,000 - 26,466,000 2,918,000 29,384,000

ג. תרבות 20 2821 445,000 - 445,000 - 445,000 90,000 535,000 1,241,000 - 1,241,000 - 1,241,000 )(59,000 1,182,000

ד. מינהל כללי 21 2613 - - - - - - - 19,003,000 700,000 19,703,000 - 19,703,000 690,000 20,393,000

ה. כספים

וגזברות

מענקים וכלליות 22 1100 24,787,000 - 24,787,000 - 24,787,000 33,000 24,820,000 4,391,000 )(2,926,000 1,465,000 )(420,000 1,045,000 484,000 1,529,000 מחלקת גבייה 23 3623 82,700,000 3,000,000 85,700,000 - 85,700,000 )(500,000 85,200,000 14,079,000 - 14,079,000 625,000 14,704,000 )(748,000 13,956,000 גזברות והנה"ח 24 3621 500,000 - 500,000 - 500,000 )(500,000 - 3,561,700 74,000 3,635,700 )(130,000 3,505,700 126,300 3,632,000 ביטוח 25 1771 - - - - - - - 441,300 100,000 541,300 - 541,300 )(5,300 536,000 מלוות 26 11111 9,149,000 - 9,149,000 - 9,149,000 1,435,000 10,584,000 20,741,000 - 20,741,000 - 20,741,000 1,822,000 22,563,000 הוצאות מימון 27 3631 10,000 - 10,000 - 10,000 70,000 80,000 1,160,000 - 1,160,000 - 1,160,000 )(200,000 960,000 ניקוז 28 1745 - - - - - - - 1,290,000 - 1,290,000 - 1,290,000 - 1,290,000 הסשהת"כתפכוסיופתיםכללי 29 1753 - - - - - - - 3,221,000 705,000 3,926,000 )(75,000 3,851,000 )(500,000 3,351,000

וגזברות 117,146,000 3,000,000 120,146,000 - 120,146,000 538,000 120,684,000 48,885,000 )(2,047,000 46,838,000 - 46,838,000 979,000 47,817,000

תקציב 2023 4

מועצה אזורית הגלבוע

הצעת התקציב הרגיל המעודכנת לשנת 2022 והצעה לתקציב 2023 - המשך

הכנסות הוצאות

תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

שם מחלקה עמוד מחלקה 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

ו. מינהל פיתוח

מינהלת פיתוח 30 26131 150,000 - 150,000 - 150,000 )(30,000 120,000 721,000 - 721,000 - 721,000 )(721,000 -

אגף הנדסה 31 5732 5,726,000 - 5,726,000 - 5,726,000 )(597,000 5,129,000 4,097,000 767,000 4,864,000 - 4,864,000 )(574,000 4,290,000

סה"כ מינהל פיתוח 5,876,000 - 5,876,000 - 5,876,000 )(627,000 5,249,000 4,818,000 767,000 5,585,000 - 5,585,000 )(1,295,000 4,290,000

ז. פרט וקהילה

פרט וקהילה 32 5731 - - - - - - - 1,196,000 - 1,196,000 - 1,196,000 )(835,000 361,000 אגף ש. מוניציפלים 33 7410 - - - - - - - 1,263,000 70,000 1,333,000 - 1,333,000 )(43,000 1,290,000 דת 34 1101 1,276,000 - 1,276,000 - 1,276,000 - 1,276,000 1,281,000 275,000 1,556,000 - 1,556,000 9,000 1,565,000 ביטחון 35-36 1723 1,106,000 - 1,106,000 - 1,106,000 - 1,106,000 3,512,000 100,000 3,612,000 - 3,612,000 35,000 3,647,000 תאורה 37 4743 300,000 - 300,000 - 300,000 - 300,000 1,150,000 - 1,150,000 - 1,150,000 150,000 1,300,000 ועדה חקלאית 38 1746 - - - - - - - 200,000 - 200,000 - 200,000 - 200,000 יח' סביבתית ופיקוח 39 1870 269,000 - 269,000 - 269,000 397,000 666,000 1,172,000 - 1,172,000 - 1,172,000 12,000 1,184,000 תברואה 40 4711 552,000 - 552,000 - 552,000 320,000 872,000 10,066,000 625,000 10,691,000 - 10,691,000 )(206,000 10,485,000 סוטהר"ינכראיהגף שירותים 41 4714 1,056,000 - 1,056,000 - 1,056,000 )(136,000 920,000 1,376,000 - 1,376,000 - 1,376,000 114,000 1,490,000

מוניציפלים 4,559,000 - 4,559,000 - 4,559,000 581,000 5,140,000 21,216,000 1,070,000 22,286,000 - 22,286,000 )(764,000 21,522,000

סה"כ 214,249,000 3,000,000 217,249,000 - 217,249,000 4,039,000 221,288,000 214,249,000 3,000,000 217,249,000 - 217,249,000 4,039,000 221,288,000

עודף / (גרעון) - - - - - - -

- - - - - -

תקציב 2023 5

מינהל חינוך 6810

הצעה

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1311100920 שיפוצים בתי ספר 60,000 - 60,000 - 60,000 )(60,000 -

סה"כ הכנסות מינהל חינוך 60,000 - 60,000 - 60,000 )(60,000 -

הצעה

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1811000110 שכר הנהלה 461,000 461,000 461,000 )(53,000 408,000

1811000210 שכר חשב מינהל חינוך 168,000 - 168,000 - 168,000 - 168,000

1811000531 רכב מינהל חינוך - 60,000 60,000 - 60,000 - 60,000

1811000540 סלולר מינהל חינוך 2,000 - 2,000 - 2,000 )(2,000 -

1811000750 הצטיידות ושיפוצים 360,000 - 360,000 - 360,000 )(360,000 -

1811000752 בדיקת בטיחות מבנים 150,000 - 150,000 - 150,000 )(50,000 100,000

1824000810 השתתפות במתנ"ס 3,600,000 2,400,000 6,000,000 - 6,000,000 )(1,000,000 5,000,000 1824000811 השתתפות במתנ"ס - מותנה - - - - - 1,000,000 1,000,000

סה"כ הוצאות מינהל חינוך 4,741,000 2,460,000 7,201,000 - 7,201,000 )(465,000 6,736,000

סה"כ הפרש במינהל חינוך )(4,681,000 )(2,460,000 )(7,141,000 - )(7,141,000 405,000 )(6,736,000

תקציב 2023 6

גני ילדים 6810

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1312200920 מ.החינוך שכל"מ 20,796,000 - 20,796,000 - 20,796,000 1,200,000 21,996,000 1312210410 מילת - השתת' הורים 440,000 - 440,000 - 440,000 )(385,000 55,000 1312210920 מילת - משרד החינוך 686,000 - 686,000 - 686,000 )(556,000 130,000 1312211920 מילת - הכנסות יוחא 190,000 - 190,000 - 190,000 )(190,000 -

1312260420 קרן קרב - השתת' הורים 190,000 - 190,000 - 190,000 - 190,000 1312260920 קרן קרב - משרד החינוך 240,000 - 240,000 - 240,000 - 240,000 1312300920 שכ"ד והצטיידות-מ.החינוך 13,000 - 13,000 - 13,000 - 13,000 1312800420 הכ' קייטנות - עצמיות 450,000 - 450,000 - 450,000 - 450,000

סה"כ הכנסות 23,005,000 - 23,005,000 - 23,005,000 69,000 23,074,000

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1812200110 שכר עוזרות וסייעות גנים ואחרים 9,376,000 - 9,376,000 - 9,376,000 97,000 9,473,000 1812200210 שכר עוזרות וסייעות גנים 3,736,000 - 3,736,000 - 3,736,000 )(700,000 3,036,000 1812200410 שכירות גנים (כפרים) 35,000 - 35,000 - 35,000 )(35,000 -

1812200521 השתלמויות גנים 50,000 - 50,000 - 50,000 - 50,000 1812200760 מ.החינוך גננות ע.מדינה 11,330,000 - 11,330,000 - 11,330,000 800,000 12,130,000 1812200761 מילת גנים 1,525,000 - 1,525,000 - 1,525,000 )(1,225,000 300,000 1812200762 קרן קרב פעילות 600,000 - 600,000 - 600,000 - 600,000 1812200870 תפעול שוטף של גנים 998,000 - 998,000 - 998,000 80,000 1,078,000 1812200930 ציוד יסודי הצטיידות 70,000 - 70,000 - 70,000 30,000 100,000 1812210540 סלולר גיל הרך 1,000 - 1,000 - 1,000 )(1,000 -

1812240910 תוכנית לאומית 112,000 - 112,000 - 112,000 - 112,000 1812800210 שכר קייטנה - - - - - 250,000 250,000 1812800780 הוצאות קייטנות 200,000 - 200,000 - 200,000 - 200,000

סה"כ הוצאות 28,033,000 - 28,033,000 - 28,033,000 )(704,000 27,329,000

סה"כ הפרש בגני ילדים )(5,028,000 - )(5,028,000 - )(5,028,000 773,000 )(4,255,000

תקציב 2023 7

בתי ספר 6810

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1313200920 מ.החינוך שרתים ומזכירים 350,000 - 350,000 - 350,000 - 350,000 1313210920 מ.החינוך סייעות 4,000,000 - 4,000,000 - 4,000,000 - 4,000,000 1313212920 החזר שכ"ד בי"ס דמוקרטי-מ. חינוך55,000 - 55,000 - 55,000 - 55,000 1313260420 קרן קרב - השתת' הורים 561,000 - 561,000 - 561,000 10,000 571,000 1313260920 קרן קרב - משרד החינוך 556,000 - 556,000 - 556,000 )(556,000 -

1313263410 מיל"ת יד לחמישה 40,000 - 40,000 - 40,000 )(40,000 -

1313266920 מילת - השתתפות מ. החינוך 220,000 - 220,000 - 220,000 )(220,000 -

1313267920 גפן רשותי - 1,504,000 1,504,000

1313270920 אגרת שכפול בתי"ס יסודיים 180,000 - 180,000 - 180,000 )(180,000 -

1313280920 ניהול עצמי משופר 3,306,000 - 3,306,000 - 3,306,000 50,000 3,356,000 1313290920 עובד סיוע משופר 500,000 - 500,000 - 500,000 )(500,000 -

1313291920 תוספת דפרנציאלית 360,000 - 360,000 - 360,000 )(360,000 -

1313300760 אגרות תלמידי חוץ 680,000 - 680,000 - 680,000 - 680,000 1313301920 העשרה ונילוות חינוך מיוחד 19,000 - 19,000 - 19,000 - 19,000 1314000920 סל תלמיד לחט"ב 800,000 - 800,000 - 800,000 - 800,000 1315201920 א.חינוך התישבותי 1,203,000 - 1,203,000 - 1,203,000 )(3,000 1,200,000 1317100990 משטרה - שמירה במוס' בחינוך 2,212,000 - 2,212,000 - 2,212,000 88,000 2,300,000 1317300920 ש.פסיכולוגי 1,611,000 - 1,611,000 - 1,611,000 - 1,611,000 1317500440 ביטוח תאונות 250,000 - 250,000 - 250,000 30,000 280,000 1317700920 מ.חינוך ק.ב.ס 200,000 - 200,000 - 200,000 - 200,000 1317970920 מסגרת קיץ לתלמידים 699,000 - 699,000 - 699,000 - 699,000 1317971420 תוכנית ניצנים-ביה"ס נר הג 100,000 - 100,000 - 100,000 )(69,000 31,000 1317971421 תוכנית ניצנים-ביה"ס חב"ד 60,000 - 60,000 - 60,000 )(43,000 17,000 1317971426 תכנית ניצנים גנ"י 140,000 - 140,000 - 140,000 200,000 340,000 1317971920 הכנ' צהרונים-תוכנית ניצני 2,725,000 - 2,725,000 - 2,725,000 )(350,000 2,375,000 1322100920 סל תרבות 400,000 - 400,000 - 400,000 60,000 460,000 1322210920 שיקום שכונות - משרד החינוך 50,000 - 50,000 - 50,000 - 50,000

סה"כ הכנסות 21,277,000 - 21,277,000 - 21,277,000 )(379,000 20,898,000

תקציב 2023 8

בתי ספר 6810 - המשך

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1813200110 שכר עובדי הוראה 13,249,000 - 13,249,000 - 13,249,000 850,000 14,099,000 1813200210 עובדי ניקיון - 1,200,000 - 1,200,000 - 1,200,000 )(1,200,000 -

1813200570 מיחשוב ואוטמציה 50,000 - 50,000 - 50,000 - 50,000 1813200750 ניקיון בתי ספר - - - - - 1,350,000 1,350,000 1813200760 קרן קרב 1,502,000 - 1,502,000 - 1,502,000 )(420,000 1,082,000 1813200870 הקצבות לבתי ספר 2,638,000 - 2,638,000 - 2,638,000 )(1,250,000 1,388,000 1813210210 שכר סייעות - מתנ"ס 199,000 - 199,000 - 199,000 - 199,000 1813212410 שכ"ד בי"ס דמוקרטי 75,000 - 75,000 - 75,000 - 75,000 1813220780 הוצאות פעולות חינוך 50,000 - 50,000 - 50,000 50,000 1813251760 תוכנית תקשוב 160,000 - 160,000 - 160,000 )(160,000 -

1813266760 מילת בתי ספר 360,000 - 360,000 - 360,000 )(360,000 -

1813267760 גפן רשותי - 1,671,000 1,671,000

1813267761 השתתפות גפן בית ספרי - 900,000 900,000 1814000780 סל תלמיד לחט"ב 800,000 - 800,000 - 800,000 800,000 1815200760 אגרות תלמידי חוץ 1,173,000 - 1,173,000 - 1,173,000 28,000 1,201,000 1815201210 שכר עמק יפה - מתנ"ס 340,000 - 340,000 - 340,000 - 340,000 1815201760 תפעול עמק יפה 550,000 - 550,000 - 550,000 - 550,000 1817100750 אבטחת מוסדות חינוך 2,560,000 - 2,560,000 - 2,560,000 90,000 2,650,000 1817300750 שרות פסיכולוגית 1,861,000 - 1,861,000 - 1,861,000 )(211,000 1,650,000 1817500440 ביטוח תאונות אישיות 285,000 - 285,000 - 285,000 - 285,000 1817970780 מסגרות קיץ לתלמיד 700,000 - 700,000 - 700,000 - 700,000 1817971781 ת.ניצנים-העב' ליישובים/יז 2,400,000 - 2,400,000 - 2,400,000 )(25,000 2,375,000 1817971782 תוכנית ניצנים-הזנה 320,000 - 320,000 - 320,000 - 320,000 1817971784 תוכנית ניצנים-פע' העשרה/ח 55,000 - 55,000 - 55,000 55,000 1822100780 סל תרבות 400,000 - 400,000 - 400,000 60,000 460,000 1822210810 שיקום שכונות 50,000 - 50,000 - 50,000 - 50,000

סה"כ הוצאות 30,977,000 - 30,977,000 - 30,977,000 1,323,000 32,300,000

סה"כ הפרש בתי ספר )(30,977,000 - )(30,977,000 - )(30,977,000 )(1,323,000 )(32,300,000

תקציב 2023 9

קידום נוער - 6810

תקציב תקציב הצעה

מספר תקציב הגדלה / מעודכן הגדלה / מעודכן הגדלה / לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1315210420 קידום נוער - השתת' הורים 265,000 - 265,000 - 265,000 25,000 290,000

1315210920 קידום נוער - השת' מ. החינוך 310,000 - 310,000 - 310,000 40,000 350,000

1315211920 הסעות קידום נוער - השת' מ. חינוך 50,000 - 50,000 - 50,000 - 50,000

סה"כ הכנסות 625,000 - 625,000 - 625,000 65,000 690,000

תקציב תקציב הצעה

מספר תקציב הגדלה / מעודכן הגדלה / מעודכן הגדלה / לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1815210110 שכר מנהלת ורכזים קידום נוער 608,000 - 608,000 - 608,000 91,000 699,000

1815210410 שכירות היחידה לקידום נוער 66,000 - 66,000 - 66,000 12,000 78,000

1815210420 אחזקה היחידה לקידום נוער 10,000 - 10,000 - 10,000 )(10,000 -

1815210780 הוצאות שלוחת מוקיבלה - - - - - 5,000 5,000

סה"כ הוצאות 684,000 - 684,000 - 684,000 98,000 782,000

סה"כ הפרש בקידום נוער )(59,000 - )(59,000 - )(59,000 )(33,000 )(92,000

תקציב 2023 10

תחבורה - 1941

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1317800490 הסעות -הכ עצמיות 200,000 - 200,000 - 200,000 200,000 400,000 1317800920 מ.החינוך הסעות 18,000,000 - 18,000,000 - 18,000,000 - 18,000,000 1317810920 מ.החינוך ליוויים בהסעות 2,000,000 - 2,000,000 - 2,000,000 600,000 2,600,000

סה"כ הכנסות 20,200,000 - 20,200,000 - 20,200,000 800,000 21,000,000

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1817800110 שכר תחבורה 4,020,000 - 4,020,000 - 4,020,000 333,000 4,353,000 1817800211 שריון לשכר עידוד נהיגה 50,000 - 50,000 - 50,000 - 50,000 1817800530 אחזקת רכב מנהל 60,000 - 60,000 - 60,000 - 60,000 1817800531 א.רכב סדרן וקצין בטיחות 60,000 - 60,000 - 60,000 60,000 120,000 1817800540 תקשורת ופלאפונים 20,000 - 20,000 - 20,000 )(20,000 -

1817800730 אחזקת צהובים 2,900,000 - 2,900,000 - 2,900,000 )(200,000 2,700,000 1817800750 קבלני הסעות 15,825,000 - 15,825,000 - 15,825,000 1,175,000 17,000,000 1817800752 יעוץ ולווי בנושא הסעות 200,000 - 200,000 - 200,000 - 200,000 1817801110 שכר סייעות מלוות 5,050,000 50,000 5,100,000 - 5,100,000 )(30,000 5,070,000

סה"כ הוצאות 28,185,000 50,000 28,235,000 - 28,235,000 1,318,000 29,553,000

סה"כ הפרש בתחבורה )(7,985,000 )(50,000 )(8,035,000 - )(8,035,000 )(518,000 )(8,553,000

תקציב 2023 11

אגף רווחה - 7841 אגף רווחה - 7841

הכנסות

סעיף פרק שם חשבון

תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

930 341000 שכר עובדי לשכות 2,747,000 - 2,747,000 - 2,747,000 1,013,000 3,760,000 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

790 341010 מיחשוב מחלקת רווחה - פיס - - - - - -

930 341020 נושמים לרווחה -כ"א 320,000 - 320,000 - 320,000 - 320,000 930 341100 פעולות ארגוניות 11,250 - 11,250 - 11,250 )(11,250 -

- - - - - -

- - - - - - -

930 341200 כא לחינוך המיוחד 60,000 - 60,000 - 60,000 20,000 80,000 930 341300 בטחון עובדים-מאבטחים 106,500 - 106,500 - 106,500 - 106,500 - - - - - -

930 341800 סל בטיחות 30,000 - 30,000 - 30,000 7,500 37,500 - - - - - -

סה"כ 341 מינהל הרווחה 3,274,750 - 3,274,750 - 3,274,750 1,029,250 4,304,000

930 342200 משפחה במצוקה בקהילה 116,250 - 116,250 - 116,250 7,500 123,750 930 342240 מקלט לנשים מוכות 112,500 - 112,500 - 112,500 - 112,500 930 342280 טיפול אובדן ושכול 3,000 - 3,000 - 3,000 - 3,000 930 342400 מרכזי טיפול באלימות 187,500 - 187,500 - 187,500 )(30,000 157,500 - - - - - -

- - - - - -

930 342420 תחנות לטיפול במשפחה 33,750 - 33,750 - 33,750 )(33,750 -

930 342421 תכניות קהילה למשפחות - - - - - 176,250 176,250 930 342450 טיפול בדרי רחוב - - - - - -

930 342460 ועדת תסקירים 1,500 - 1,500 - 1,500 - 1,500 930 342465 תכנית למניעת אלימות - 14,250 14,250 930 342470 פגיעות מיניות בגירים 37,500 - 37,500 - 37,500 - 37,500 930 342480 מיזם לבטחון תזונתי 50,000 - 50,000 - 50,000 )(50,000 -

930 342485 שירותים בקהילה שח"א - - - 120,000 120,000 930 342490 ה.מ חברה ערבית %100 - - - 600,000 600,000 930 342495 ה.מ חברה ערבית %75 - - - 135,000 135,000 930 342600 יצירת קשר הורים ילדים 24,750 - 24,750 - 24,750 )(24,750 -

סה"כ 342 רווחת הפרט והמשפחה 566,750 - 566,750 - 566,750 914,500 1,481,250

930 343500 טיפול במשפחות אומנה 165,000 - 165,000 - 165,000 - 165,000 420 343510 ט' בילד בקהילה-עצמיות 1,000 - 1,000 - 1,000 )(1,000 -

930 343510 טיפול בילד בקהילה 577,500 - 577,500 - 577,500 120,000 697,500 930 343511 מועדונית שיקומית - - - - - - -

- - - - - -

930 343530 טיפול בפגיעות מיניות 112,500 - 112,500 - 112,500 - 112,500 930 343550 תוכנית לאומית יחודיות(%)100 175,000 - 175,000 - 175,000 )(25,000 150,000 420 343800 השת' אחזקה בפנמיה-עצמיות - - - - - 3,000 3,000 930 343800 אחזקת ילדים בפנימיות 862,500 - 862,500 - 862,500 110,250 972,750 930 343810 תוכ' עם הפנים לקהילה 300,000 - 300,000 - 300,000 25,000 325,000 - - - - - -

12

תקציב 2023

הכנסות

סעיף פרק שם חשבון

תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

930 343900 ילדים מעונות יום 350,000 - 350,000 - 350,000 250,000 600,000 930 343901 ילדים במשפחתונים מ.הרווחה 48,000 - 48,000 - 48,000 252,000 300,000 931 343901 ילדים במשפחתונים מ. עבודה 430,000 - 430,000 - 430,000 )(205,000 225,000 990 343901 ילדים במשפחתונים מ. תעשיה - - - - - - -

931 343902 מעונות יום ת.מ.ת קיבוצים 1,200,000 - 1,200,000 - 1,200,000 - 1,200,000

סה"כ 343 שרותים לילדים ולנוער 4,221,500 - 4,221,500 - 4,221,500 529,250 4,750,750

930 344300 אחזקת זקנים במעונות 75,000 - 75,000 - 75,000 37,500 112,500 790 344410 מועדונים לזקן מאחרים 4,000 - 4,000 - 4,000 )(4,000 -

790 344420 מועדונים לזקן מדורות %25 - - - - - -

930 344420 מועדונים -א.ותיק 52,500 - 52,500 - 52,500 )(15,000 37,500 930 344431 ניצול שואה %100 - - - - - -

930 344432 מופ"ת ניצולי שואה (%)100 300,000 - 300,000 - 300,000 )(300,000 -

930 344433 קהילה תומכת ניצולי שואה 150,000 - 150,000 - 150,000 )(150,000 -

790 344440 שכונה תומכת - מדורות %25 108,750 - 108,750 - 108,750 )(108,750 -

930 344440 שכונה תומכת 326,250 - 326,250 - 326,250 )(326,250 -

420 344441 מועדון מועשרים צד ג' 10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000 930 344450 מועדונים מועשרים מופ"ת 562,500 - 562,500 - 562,500 )(562,500 -

- - - - - -

930 344460 תעסוקת במועדון א.וותיק - - - - - - -

930 344470 שירותים לניצולי שואה 50,000 - 50,000 - 50,000 450,000 500,000 930 344480 טיפול בקהילה א.ותיק - - - - 30,000 30,000 930 344490 סיוע לניצולי שואה(%)100 10,000 - 10,000 - 10,000 )(2,500 7,500 790 344491 ת.מגן זהב-הפגת בדידות %25 דורו - - - - - -

930 311195 בני משפחה מטפלים 7,500 - 7,500 - 7,500 )(7,500 -

420 344500 מסגרת יום לזקן-צד ג' 50,000 - 50,000 - 50,000 )(50,000 -

790 344500 מסגרות יומיות לזקן-%25 150,000 - 150,000 - 150,000 )(150,000 -

930 344500 מסגרות יומיות א.וותיק 400,000 - 400,000 - 400,000 )(400,000 -

930 344510 הזדקנות מיטבית קהילה - - - - - 1,010,000 1,010,000

סה"כ 344 שירותים לאזרח וותיק 2,256,500 - 2,256,500 - 2,256,500 )(549,000 1,707,500

420 345100 סדור במעונות מש"ה - צד ג'

930 345100 סדור במעונות - מש"ה 2,947,500 - 2,947,500 - 2,947,500 - 2,947,500 420 345102 נופשונים וקיט' לאוטוסט-עציות - - - - - -

930 345115 סביבה תומכת מש"ה 120,000 - 120,000 - 120,000 )(15,000 105,000 930 345120 טיפול בהורים ובילדיהם אוטיס. 11,250 - 11,250 - 11,250 - 11,250 930 345130 מ. יום ותעסוקה לבוגרים 56,250 - 56,250 - 56,250 45,000 101,250 930 345140 נופשונים וקייטנות לאוטיס. 3,000 - 3,000 - 3,000 - 3,000 930 345154 משפחות אומנה -מש-ה 6,000 - 6,000 - 6,000 1,500 7,500 930 345155 משפחות אומנה לשיקום 7,500 - 7,500 - 7,500 )(1,500 6,000 930 345160 אחזקת אוטיסטים במסגרת %)100 1,700,000 - 1,700,000 - 1,700,000 400,000 2,100,000 930 345180 מועדוניות לילדים ולבוגרים 30,000 - 30,000 - 30,000 22,500 52,500 930 345192 מועדוניות לילדים - - - - - -

420 345210 מעשיים - צד ג' 8,000 - 8,000 - 8,000 )(2,000 6,000 930 345210 מעשיים 292,000 - 292,000 - 292,000 2,000 294,000 930 345250 מ.יום אימוני משה 7,500 - 7,500 - 7,500 )(1,500 6,000 420 345260 מ.יום טיפולי-מש"ה - צד ג' 1,000 - 1,000 - 1,000 )(1,000 -

930 345260 מ.יום טיפולי-מש"ה 825,000 - 825,000 - 825,000 - 825,000 420 345300 שרותים תומכים למש"ה צד ג' - - - - - -

420 345340 נופשונים מש"ה - צד ג' 1,000 - 1,000 - 1,000 )(1,000 -

930 345320 נופשונים מש"ה 51,500 - 51,500 - 51,500 1,000 52,500 420 345350 הסעות למ.יום מש"ה- צד ג' 10,000 - 10,000 - 10,000 27,500 37,500 930 345350 הסעות למ.יום מש"ה 365,000 - 365,000 - 365,000 160,000 525,000 - - - - - - -

930 345360 הפעלת מעונות ממשלתיים מש"ה 247,500 - 247,500 - 247,500 )(112,500 135,000

סה"כ 345 שירותים למש"ה 6,690,000 - 6,690,000 - 6,690,000 525,000 7,215,000

13

תקציב 2023

הכנסות

סעיף פרק שם חשבון

תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

930 346310 הדרכת עיוור ובני ביתו 11,250 - 11,250 - 11,250 3,750 15,000 930 346330 ילדים עוורים בקהילה - - - - - -

930 346500 אחזקת נכים בפנימיה 2,025,000 - 2,025,000 - 2,025,000 - 2,025,000 930 346520 משפחות אומנה לשיקום - - - - - -

930 346540 אחזקת נכים במשפ' אומנה 45,000 - 45,000 - 45,000 )(45,000 -

930 346600 תעסוקה מוגנת למוגבל 225,000 - 225,000 - 225,000 75,000 300,000 930 346610 תוכניות תעסוקה לנכים (מעבר) 101,250 - 101,250 - 101,250 30,000 131,250 420 346630 מס.יום לילד המוגבל- צד ג' 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 930 346630 מס.יום לילד המוגבל 30,000 - 30,000 - 30,000 36,500 66,500 930 346700 הסעות נכים לתעסוקה 225,000 - 225,000 - 225,000 )(112,500 112,500 420 346720 מ.יום שיקומי לנכים-צד ג' 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 930 346720 מ.יום שיקומי 360,000 - 360,000 - 360,000 89,000 449,000 930 346730 הסעות למע' יום שיקומיים 142,500 - 142,500 - 142,500 150,000 292,500 - - - - - -

930 346740 ליווי למע' יום שיקומיים 37,500 - 37,500 - 37,500 19,000 56,500 - - - - - -

930 346770 חלופה למ.יום שיקומי - - - - 90,000 90,000 930 346790 מועדון חברתי לבוגרים 15,000 - 15,000 - 15,000 - 15,000 930 346820 מרכזי איבחון ושיקום 7,500 - 7,500 - 7,500 )(7,500 -

930 346830 שיקום בקהילה-מוגבלוי 19,500 - 19,500 - 19,500 )(750 18,750 930 346840 מרכזי יום לנכים קשים 127,500 - 127,500 - 127,500 75,000 202,500

סה"כ 346 שירותי שיקום 3,374,000 - 3,374,000 - 3,374,000 402,500 3,776,500

420 347100 טיפול בנוער ובצעירים-עצמיות - - - - 1,000 1,000 930 347100 טפול בנוער ובצעירים 184,500 - 184,500 - 184,500 122,000 306,500 - - - - - -

930 347140 טפול בנערות במצוקה 11,250 - 11,250 - 11,250 3,750 15,000 930 347150 יתד-תוכנית לצעיר 90,000 - 90,000 - 90,000 41,250 131,250 - - - - - -

930 347155 יתד-סל גמיש 11,250 - 11,250 - 11,250 4,500 15,750 930 347160 ת.קהיל. עד-י ומעטפת 39,750 - 39,750 - 39,750 )(6,000 33,750 - - - - - -

- - - - - -

930 347170 נערות חוץ ביתי 18,750 - 18,750 - 18,750 )(16,500 2,250 930 347175 בית חם לנערות 90,000 - 90,000 - 90,000 )(45,000 45,000 930 347180 בית חם לנערים 30,000 - 30,000 - 30,000 )(30,000 -

- - - - - -

930 347200 מעונות חסות - - - - 37,500 37,500

930 347310 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה 17,250 - 17,250 - 17,250 7,500 24,750

סה"כ 347 שירותי תקון 492,750 - 492,750 - 492,750 120,000 612,750

790 348200 הסעות מ"א מאחרים - - - - - -

930 348200 הסעות מ.אזורית 112,500 - 112,500 - 112,500 - 112,500 930 348270 פרויקטים קהילתיים (קרן שלם) - - - - - - -

930 348271 היערכות חירום 12,000 - 12,000 - 12,000 )(750 11,250 930 348280 עבודה קהילתית 2,250 - 2,250 - 2,250 750 3,000 - - - - - -

930 348290 פ. קהילתי גיאוגרפי 15,000 - 15,000 - 15,000 )(7,500 7,500 - - - - - -

930 348310 סל תוכניות התנדבות - - - - - -

930 348500 שיקום שכונות-פעולות 7,500 - 7,500 - 7,500 - 7,500 - - - - - -

420 348600 גישור-עצמיות - - - - 1,000 1,000

790 348600 גישור מאחרים 11,250 - 11,250 - 11,250 )(6,250 5,000 - - - - - -

14

תקציב 2023

הכנסות

סעיף פרק שם חשבון

תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

930 348820 פעולות התנדבות בקהילה 11,250 - 11,250 - 11,250 7,500 18,750 - - - - - -

- - - - - -

930 348900 לשכות ייעוץ לאזרח 8,000 - 8,000 - 8,000 )(8,000 -

סה"כ 348 שירותים בקהילה 179,750 - 179,750 - 179,750 )(13,250 166,500

930 349030 תוכניות טיפול בעולים - - - - 3,750 3,750 930 349100 פיתוח קהילתי בין תרבותי - - - - - -

930 349200 מ.טיפ. באלימות עולים - - - - - -

סה"כ 349 שירותים לעולים - - - - - 3,750 3,750

930 התאמות תקציבי עבר הכ' ממ. רווחה - - - - - - -

סה"כ אגף רווחה וקהילה 21,056,000 - 21,056,000 - 21,056,000 2,962,000 24,018,000

15

תקציב 2023

אגף רווחה - 7841

הוצאות

סעיף פרק שם חשבון

תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

110 841000 שכר עובדי המחלקה 4,419,000 - 4,419,000 90,000 4,509,000 623,000 5,132,000 111 841000 חיוב שכר עו"סים בתב"רים )(335,000 - )(335,000 - )(335,000 )(66,000 )(401,000 540 841000 טלפון+דאר - - - - - - -

541 841000 פלאפון 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 570 841000 מיכון 65,000 - 65,000 - 65,000 - 65,000 571 841000 מכונת צילום 5,000 - 5,000 - 5,000 1,000 6,000 750 841000 מפעל מוגן (יעל) - - - - - -

751 841000 פעולות ארגוניות ומחשוב 15,000 - 15,000 15,000 30,000 20,000 50,000 780 841000 מחשוב מחלקות רווחה - - - - - -

110 841105 שכר צח"י - - - - 99,000 99,000

111 841105 חיוב שכר צח"י בתב"רים )(99,000 )(99,000 110 841110 שכר על"א 586,000 - 586,000 - 586,000 )(51,000 535,000 111 841110 שכר על"א )(586,000 - )(586,000 - )(586,000 51,000 )(535,000 750 841300 בטחון עובדים-מאבטחים 142,000 - 142,000 )(10,000 132,000 10,000 142,000 750 841600 ייעוץ -כולל הסעות 55,000 - 55,000 - 55,000 - 55,000 780 841800 סל בטיחות 40,000 - 40,000 10,000 50,000 - 50,000 840 841900 מיזם לבטחון תזונתי - - - - - -

סה"כ 841 מינהל הרווחה 4,407,000 - 4,407,000 105,000 4,512,000 588,000 5,100,000

840 842200 משפחות במצוקה בקהילה 155,000 - 155,000 - 155,000 10,000 165,000 840 842240 מקלט לנשים מוכות 150,000 - 150,000 - 150,000 - 150,000 840 842280 טיפול אובדן ושכול 4,000 - 4,000 - 4,000 - 4,000 110 842400 שכר טיפול באלימות 195,000 - 195,000 - 195,000 )(7,000 188,000 780 842400 טיפול באלימות- קבלניות - - - - - 80,000 80,000 840 842400 מרכז טיפול באלימות 55,000 - 55,000 - 55,000 )(5,000 50,000 780 842401 פעילות במרכז טיפול באלימות - - - - - 80,000 80,000 780 842410 טיפול בפרט ובמשפחה - - - - - -

780 842420 תחנות לטיפול במשפחה גלבוע - 80,000 80,000 840 842420 תחנות לטיפול במשפחה 45,000 - 45,000 )(45,000 - - -

840 842421 תכניות קהילה למשפחות - - - 78,000 78,000 77,000 155,000 840 842450 טיפול בדרי רחוב - - - - - -

840 842460 ועדת תסקירים 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 840 842465 תכנית למניעת אלימות - - - 19,000 19,000 840 842470 פגיעות מיניות בגירים 50,000 - 50,000 - 50,000 - 50,000 780 842480 מיזם לבטחון תזונתי 86,000 - 86,000 - 86,000 24,000 110,000 840 842485 שירותים בקהילה שח"א - - - 160,000 160,000 840 842490 ה.מ חברה ערבית %100 - - - 600,000 600,000 840 842495 ה.מ חברה ערבית %75 - - - 180,000 180,000 840 842600 יצירת קשר הורים ילדים 33,000 - 33,000 )(33,000 - - -

סה"כ 842 רווחת הפרט והמשפחה 775,000 - 775,000 - 775,000 1,298,000 2,073,000

840 843500 טיפול במשפחות אומנה 220,000 - 220,000 - 220,000 - 220,000 110 843510 שכר טיפול בילד בקהילה 150,000 - 150,000 )(100,000 50,000 )(50,000 -

780 843510 טיפול בילדים בקהילה - - - - 110,000 110,000 840 843510 טיפול בילדים בקהילה 450,000 - 450,000 - 450,000 150,000 600,000 780 843511 מועדונית שיקומית 120,000 - 120,000 - 120,000 )(120,000 -

780 843520 הוצאות טיפולים 50,000 - 50,000 )(50,000 - 220,000 220,000 840 843530 טיפול בפגיעות מיניות 150,000 - 150,000 - 150,000 - 150,000 110 843550 תוכנית לאומית יחודיות(%)100 175,000 - 175,000 - 175,000 - 175,000 - - - - - -

840 843800 אחזקת ילדים בפנימיות 1,150,000 - 1,150,000 - 1,150,000 150,000 1,300,000 840 843810 תוכ' עם הפנים לקהילה - - - - - -

910 843810 תו' עם הפנים לקהילה- השתת בתבר300,000 - 300,000 - 300,000 )(30,000 270,000

16

תקציב 2023

הוצאות

סעיף פרק שם חשבון

תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

840 843900 ילדים מעונות יום 300,000 - 300,000 - 300,000 - 300,000 780 843901 ילדים במשפחתונים - - - - - 300,000 300,000 840 843901 ילדים במשפחתונים 650,000 - 650,000 - 650,000 )(250,000 400,000 870 843902 מעונות יום ת.מ.ת קיבוצים 1,200,000 - 1,200,000 - 1,200,000 - 1,200,000

סה"כ 843 שרותים לילדים ולנוער 4,915,000 - 4,915,000 )(150,000 4,765,000 480,000 5,245,000

840 844300 אחזקת זקנים מעונות 100,000 - 100,000 - 100,000 50,000 150,000 - - - - - -

780 844420 מועדונים -א.ותיק-פעולות - - 30,000 30,000 )(10,000 20,000 840 844420 מועדונים -א.ותיק 70,000 - 70,000 )(30,000 40,000 )(10,000 30,000 840 844430 ניצולי שואה - - - - - -

840 844432 מופ"ת ניצולי שואה(%)100 300,000 - 300,000 )(300,000 - - -

840 844433 קהילה תומכת ניצולי שואה(%)100 150,000 - 150,000 )(150,000 - - -

- - - - - -

840 844440 שכונה תומכת 435,000 - 435,000 )(435,000 - - -

110 844441 שכר מועדונים מועשרים 180,000 - 180,000 30,000 210,000 20,000 230,000 780 844450 מועדונים מועשרים מופ"ת 370,000 - 370,000 - 370,000 )(210,000 160,000 840 844450 מועדונים מועשרים מופ"ת 200,000 - 200,000 )(200,000 - - -

840 844460 תעסוקת במועדון א.וותיק - - - - - -

840 844470 שירותים לניצולי שואה 50,000 - 50,000 450,000 500,000 - 500,000 840 844480 טיפול בקהילה א.ותיק 30,000 - 30,000 - 30,000 10,000 40,000 840 844490 סיוע לניצולי שואה(%)100 10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000 840 844491 תכנית מגן זהב-הפגת בדידות - - - - - -

780 844495 בני משפחה מטפלים 10,000 - 10,000 )(10,000 - - -

- - - - - -

- - - - - -

840 844500 מסגרות יומיות לזקן 600,000 - 600,000 )(600,000 - - -

840 844510 הזדקנות מיטבית קהילה - - - 1,135,000 1,135,000 )(35,000 1,100,000

סה"כ 844 שירותים לאזרח וותיק 2,505,000 - 2,505,000 )(80,000 2,425,000 )(185,000 2,240,000

840 845100 סדור במעונות - מש"ה 3,930,000 - 3,930,000 - 3,930,000 )(463,000 3,467,000 - - - - - -

840 845115 סביבה תומכת מש"ה 160,000 - 160,000 - 160,000 )(20,000 140,000 840 845120 טיפול בהורים ובילדיהם אוטיס. 15,000 - 15,000 - 15,000 - 15,000 840 845130 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 75,000 - 75,000 - 75,000 60,000 135,000 840 845140 נופשונים וקייטנות לאוטיס. 4,000 - 4,000 - 4,000 - 4,000 840 845154 משפחות אומנה -מש-ה 8,000 - 8,000 - 8,000 2,000 10,000 840 845155 משפחות אומנה לשיקום 10,000 - 10,000 - 10,000 )(2,000 8,000 840 845160 החזקת אוטיסטים במסגרת 1,700,000 - 1,700,000 - 1,700,000 400,000 2,100,000 840 845180 מועדונית לילדים אוטוסטים 40,000 - 40,000 - 40,000 30,000 70,000 840 845192 מועדוניות לילדים - - - - - -

- - - - - -

840 845210 מעשיים 400,000 - 400,000 - 400,000 - 400,000 840 845250 מ.יום אימוני משה 10,000 - 10,000 - 10,000 )(2,000 8,000 - - - - - -

840 845260 מ.יום טיפולי-מש"ה 1,100,000 - 1,100,000 - 1,100,000 - 1,100,000 - - - - - -

- - - - - -

840 845320 נופשונים מש"ה 70,000 - 70,000 - 70,000 - 70,000 110 845350 שכר ליווי הסעות מ.יום מש"ה 55,000 - 55,000 - 55,000 4,000 59,000 840 845350 הסעות למ.יום מש"ה 500,000 - 500,000 - 500,000 200,000 700,000 110 845351 שכר לווי הסעות מ.יום משה 55,000 - 55,000 - 55,000 )(55,000 -

840 845351 לווי הסעות מ.יום משה - - - - - - -

840 845360 הפעלת מעונות ממשלתיים מש"ה 330,000 - 330,000 - 330,000 )(150,000 180,000

סה"כ 845 שירותים למש"ה 8,462,000 - 8,462,000 - 8,462,000 4,000 8,466,000

17

תקציב 2023

הוצאות

סעיף פרק שם חשבון

תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

840 846310 הדרכת עיוור ובני ביתו 15,000 - 15,000 - 15,000 5,000 20,000 840 846330 ילדים עוורים בקהילה - - - - - -

840 846500 אחזקת נכים בפנימיות 2,700,000 - 2,700,000 - 2,700,000 - 2,700,000 840 846520 משפחות אומנה לשיקום - - - - - -

840 846540 אחזקת נכים במשפ' אומנה 60,000 - 60,000 - 60,000 )(60,000 -

840 846600 תעסוקה מוגנת למוגבל 300,000 - 300,000 - 300,000 100,000 400,000 840 846610 תוכניות תעסוקה לנכים (מעבר) 135,000 - 135,000 - 135,000 40,000 175,000 - - - - - -

840 846630 מס. יום לילד המוגבל 40,000 - 40,000 - 40,000 50,000 90,000 840 846700 הסעות נכים לתעסוקה 300,000 - 300,000 - 300,000 )(150,000 150,000 - - - - - -

840 846720 מ.יום שיקומי 480,000 - 480,000 - 480,000 120,000 600,000 750 846730 הסעות למע' יום שיקומיים 50,000 - 50,000 - 50,000 )(50,000 -

840 846730 הסעות למעון יום שיקומי 140,000 - 140,000 - 140,000 250,000 390,000 750 846740 ליווי למע' יום שיקומיים 20,000 - 20,000 - 20,000 )(20,000 -

840 846740 ליווי למ.יום שיקומי 30,000 - 30,000 - 30,000 45,000 75,000 840 846770 חלופה למ.יום שיקומי - - - - - 120,000 120,000 840 846790 מועדון חברתי לבוגרים 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 840 846820 מרכזי איבחון ושיקום 10,000 - 10,000 - 10,000 )(10,000 -

840 846830 שיקום בקהילה-מוגבלוי 26,000 - 26,000 - 26,000 )(1,000 25,000 840 846840 מרכזי יום לנכים קשים 170,000 - 170,000 - 170,000 100,000 270,000

סה"כ 846 שירותי שיקום 4,496,000 - 4,496,000 - 4,496,000 539,000 5,035,000

110 847100 שכר בית חם לנערים ולנערות 186,000 - 186,000 - 186,000 15,000 201,000 780 847100 מוגנות נוער - - - 80,000 80,000 80,000 780 847140 טפול בנערות במצוקה 15,000 - 15,000 5,000 20,000 - 20,000 840 847140 טפול בנערות במצוקה - - - - - - -

110 847150 שכר יתד-תוכנית לצעיר 80,000 - 80,000 - 80,000 65,000 145,000 780 847150 יתד-תוכנית לצעיר 40,000 - 40,000 - 40,000 10,000 50,000 780 847155 יתד-סל גמיש 15,000 - 15,000 - 15,000 6,000 21,000 110 847160 שכר מעגל בנות 43,000 - 43,000 - 43,000 - 43,000 780 847160 ת.קהיל. עד-י ומעטפת 10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000 840 847160 ת.קהיל. עד-י ומעטפת - - - - - -

840 847170 נערות חוץ ביתי 25,000 - 25,000 )(20,000 5,000 )(2,000 3,000 110 847175 בית חם לנערות 40,000 - 40,000 - 40,000 - 40,000 780 847175 בית חם לנערות 60,000 - 60,000 - 60,000 - 60,000 840 847175 בית חם לנערות - - - - - -

780 847180 בית חם לנערים 60,000 - 60,000 - 60,000 - 60,000 840 847180 בית חם לנערים - - - - - -

840 847200 מעונות חסות - - - - - 50,000 50,000 840 847310 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה 23,000 - 23,000 - 23,000 10,000 33,000

סה"כ 847 שירותי תקון 597,000 - 597,000 65,000 662,000 154,000 816,000

- - - - - -

840 848200 הסעות מועצות אזוריות 150,000 - 150,000 - 150,000 - 150,000 780 848271 היערכות חירום 16,000 - 16,000 - 16,000 )(1,000 15,000 780 848280 עבודה קהילתית 3,000 - 3,000 - 3,000 1,000 4,000 840 848280 עבודה קהילתית - - - - - -

780 848289 פ. קהילתי גיאוגרפי 20,000 - 20,000 - 20,000 )(10,000 10,000 840 848290 פ. קהילתי גיאוגרפי - - - - - -

840 848550 סל התנדבות - - - - - -

780 848500 שקום שכונות-פעולות 10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000 840 848500 שקום שכונות - - - - - -

750 848600 גישור-שכר - - 45,000 45,000 55,000 100,000 780 848600 גישור-שונות 15,000 - 15,000 15,000 30,000 - 30,000 110 848700 שכר תוכנית מעברים - - - - - -

18

תקציב 2023

הוצאות

סעיף פרק שם חשבון

תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

110 848820 שכר התנדבות בקהילה 60,000 - 60,000 - 60,000 - 60,000 780 848820 פעולות התנדבות בקהילה 15,000 - 15,000 10,000 25,000 - 25,000 840 848820 פעולות התנדבות בקהילה - - - - - -

780 848900 לשכות ייעוץ לאזרח 10,000 - 10,000 - 10,000 )(10,000 -

סה"כ 848 שירותים בקהילה 299,000 - 299,000 70,000 369,000 35,000 404,000

110 849000 שכר תוכנית לאומית ילדים ב 165,000 165,000 - 165,000 )(81,000 84,000 111 849000 חיובים תב"רים )(165,000 )(165,000 - )(165,000 81,000 )(84,000 840 849030 תוכניות טיפול בעולים - - - - 5,000 5,000 840 849100 פיתוח קהילתי בין תרבותי - - - - - -

840 849200 מ.טיפ. באלימות עולים - - - - - -

סה"כ 849 שירותים לעולים - - - - - 5,000 5,000

110 התאמות תקציבי עבר שכר - - -

840 התאמות תקציבי עבר פעולות 10,000 - 10,000 )(10,000 - - -

סה"כ עד כאן 26,466,000 - 26,466,000 - 26,466,000 2,918,000 29,384,000

19

תקציב 2023

תרבות - 2821

תקציב הצעה

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / מעודכן הגדלה / לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1322100421 תוכנית מנויים לילדים 100,000 - 100,000 - 100,000 50,000 150,000 1322100422 מופעים למבוגרים 275,000 - 275,000 - 275,000 40,000 315,000 1326400420 הכנסות תפעול בית ציזלינג 70,000 - 70,000 - 70,000 - 70,000

סה"כ הכנסות 445,000 - 445,000 - 445,000 90,000 535,000

- - - -

תקציב הצעה

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / מעודכן הגדלה / לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1822000910 השת' תקציב ר. באירועי תרב - - - - - -

1822100110 שכר מחלקת תרבות 376,000 - 376,000 - 376,000 97,000 473,000 1822100210 שכר מחלקת תרבות - אב בית 65,000 - 65,000 - 65,000 )(65,000 -

1822100530 אחזקת רכב 56,000 - 56,000 - 56,000 - 56,000 1822100540 סלולר מנהלת תרבות 1,000 - 1,000 - 1,000 )(1,000 -

1822100550 פרסום 25,000 - 25,000 - 25,000 - 25,000 1822100570 אוטומציה ומיכון 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 1822100750 אבטחה באירועים 32,000 - 32,000 - 32,000 - 32,000 1822100781 תוכנית אירועים למבוגרים 350,000 - 350,000 - 350,000 - 350,000 1822100782 סבסוד פעילות ישובית דפרנצילית 50,000 - 50,000 - 50,000 )(50,000 -

1822100783 תוכנית מנויים לילדים 119,000 - 119,000 - 119,000 - 119,000 1824100780 פעילות תרבות אזורית 45,000 - 45,000 - 45,000 - 45,000 1825000780 בית המוסיקה 60,000 - 60,000 - 60,000 - 60,000 1826400420 הוצאות תפעול בית ציזלינג 60,000 - 60,000 - 60,000 )(40,000 20,000 1829000110 שכר מזכירה 137,000 - 137,000 - 137,000 9,000 146,000 1829000111 חיוב מתנ"ס בשכר מזכירה )(137,000 - )(137,000 - )(137,000 )(9,000 )(146,000

סה"כ הוצאות 1,241,000 - 1,241,000 - 1,241,000 -59,000 1,182,000

סה"כ הפרש בתרבות )(796,000 - )(796,000 - )(796,000 149,000 )(647,000

תקציב 2023 20

מינהל כללי - 2613

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

מינהל כללי

1613000110 שכר מינהלת כללי 3,420,000 - 3,420,000 - 3,420,000 167,000 3,587,000 1613000210 שכר אחר 184,000 - 184,000 - 184,000 - 184,000 1613000530 אחזקת רכבים 248,000 - 248,000 - 248,000 - 248,000 1613000540 טלפון , דאר ומשלוחים 286,000 - 286,000 - 286,000 )(101,000 185,000 1613000550 הוצאות בחירות - - - - - 250,000 250,000 1613000580 הוצ' אירגוניות שונות 100,000 - 100,000 - 100,000 - 100,000 1613000930 מחשבים ותוכנות 25,000 - 25,000 - 25,000 - 25,000 1615000421 אחזקת מבנה הבית 80,000 - 80,000 - 80,000 - 80,000 1615000430 מאור 150,000 - 150,000 - 150,000 - 150,000 1617000581 משפטיות כללי 400,000 - 400,000 36,000 436,000 - 436,000 1617000750 ייעוץ משפטי - ריטינר 324,000 - 324,000 - 324,000 - 324,000 1753000521 השתלמויות עמותות מקצועיות 271,000 - 271,000 - 271,000 - 271,000 1756000521 סדנאות וכנסים 15,000 - 15,000 - 15,000 - 15,000 1762000210 מוקד ותלונות הציבור 105,000 - 105,000 )(105,000 - - -

1762000750 מוקד ותלונות הציבור - - - 105,000 105,000 - 105,000 1990000310 שכר פנסיונרים 7,574,000 - 7,574,000 - 7,574,000 )(478,000 7,096,000 1990000320 תנאי פרישה ופיצויים לעובדים 300,000 - 300,000 - 300,000 )(200,000 100,000 1999000970 מקדמה הוצ' עודפות 60,000 - 60,000 )(36,000 24,000 - 24,000

סה"כ הוצאות מינהל כללי 13,542,000 - 13,542,000 - 13,542,000 )(362,000 13,180,000

דוברות

1614000110 שכר דוברות 482,000 - 482,000 - 482,000 19,000 501,000 1614000550 הוצאות פרסום ומכרזים 130,000 130,000 130,000 130,000 1614000750 יחסי ציבור - קבלניות 11,000 11,000 11,000 11,000 1614100550 הוצאות פרסום מח' תרבות - - - -

סה"כ הוצאות דוברות 623,000 - 623,000 - 623,000 19,000 642,000

משאבי אנוש

1621500110 שכר 447,000 - 447,000 - 447,000 42,000 489,000 1621500210 שכר כו"א וחשבות שכר - - - - - - -

1621500521 השתלמויות 25,000 - 25,000 - 25,000 - 25,000 1621500523 דמי חבר איגודים מקצועיים 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 1621500750 שכ"ט משאבי אנוש - קבלניות 350,000 - 350,000 - 350,000 - 350,000

סה"כ הוצאות משאבי אנוש 842,000 - 842,000 - 842,000 42,000 884,000

מחלקת ישובים

1769000110 שכר מחלקה 274,000 - 274,000 - 274,000 )(9,000 265,000 1769000530 אחזקת רכב 50,000 - 50,000 - 50,000 - 50,000 1769000750 מנהל קהילה מותנה חט' להתיישבות 72,000 - 72,000 - 72,000 - 72,000 1769000780 סל שירות לתושב 3,600,000 700,000 4,300,000 - 4,300,000 - 4,300,000 1712300761 סל שירותים לתושב, תוספת מותנית - - - - - 1,000,000 1,000,000

סה"כ הוצאות משאבי אנוש 3,996,000 700,000 4,696,000 - 4,696,000 991,000 5,687,000

סה"כ הוצאות 19,003,000 700,000 19,703,000 - 19,703,000 690,000 20,393,000

סה"כ הפרש במינהל כללי )(19,003,000 )(700,000 )(19,703,000 - )(19,703,000 )(690,000 )(20,393,000

תקציב 2023 21

מענקים וכלליות-1100

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1191000910 מענק פנים כללי לאיזון 19,338,000 3,412,000 22,750,000 584,000 23,334,000 )(2,300,000 21,034,000 1191000911 מענק פנים כללי לאיזון - מותנה 3,412,000 )(3,412,000 - - - 2,300,000 2,300,000 1194000910 מענקים פנים צמצום פערים 753,000 - 753,000 169,000 922,000 )(169,000 753,000 1194000911 פנים צמצום פערים- מותנה 753,000 - 753,000 )(753,000 - - -

1262000990 חט.להתיישבות-מותנה למנהל ק. 72,000 - 72,000 - 72,000 - 72,000 1269000690 הכנסות שונות 200,000 - 200,000 - 200,000 102,000 302,000 1269000693 עמלת גביה ממיסי יישובים 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 1433000640 שכ"ד א.המים 54,000 - 54,000 - 54,000 - 54,000 1471000221 אגרת ביוב עד 2006 10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000 1513000690 החזר הוצ' בגין שנים קודמות 100,000 - 100,000 - 100,000 100,000 200,000 1592000690 הכנסות מיוחדות 75,000 - 75,000 - 75,000 - 75,000

סה"כ הכנסות 24,787,000 - 24,787,000 - 24,787,000 33,000 24,820,000

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1990000780 גמלאות לאוצר 50,000 - 50,000 53,000 103,000 )(53,000 50,000 1990000781 השתת' בגמלאות אחרים 26,000 - 26,000 100,000 126,000 )(99,000 27,000 1993000980 הוצאות שנים קודמות 100,000 420,000 520,000 180,000 700,000 )(600,000 100,000 1994000910 השתתפות התקציב הרגיל בתב"רים - 66,000 66,000 - 66,000 )(66,000 -

1994000980 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות 50,000 - 50,000 - 50,000 2,000 52,000 1994000984 הוצאות מותנות מענק כללי לאיזון 3,412,000 )(3,412,000 - - - 1,300,000 1,300,000 1994000985 הוצאות מותנות מענק לצמצום פערים 753,000 - 753,000 )(753,000 - - -

סה"כ הוצאות 4,391,000 )(2,926,000 1,465,000 )(420,000 1,045,000 484,000 1,529,000

סה"כ הפרש הכנסות כלליות 20,396,000 2,926,000 23,322,000 420,000 23,742,000 )(451,000 23,291,000

תקציב 2023 22

מחלקת גבייה -3623

הצעה

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1111000100 ארנונה - שוטף 67,000,000 - 67,000,000 - 67,000,000 2,500,000 69,500,000 1111200100 ארנונה - פיגורים 3,500,000 3,000,000 6,500,000 - 6,500,000 )(3,000,000 3,500,000 1113000100 הנחות מימון 400,000 - 400,000 - 400,000 - 400,000 1116000100 הנחות ארנונה 11,600,000 - 11,600,000 - 11,600,000 - 11,600,000 1269000290 אכיפה מינהלית 200,000 - 200,000 - 200,000 - 200,000

סה"כ הכנסות 82,700,000 3,000,000 85,700,000 - 85,700,000 )(500,000 85,200,000

הצעה

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1623100110 שכר גבייה 1,425,000 - 1,425,000 - 1,425,000 297,000 1,722,000 1623100521 הדרכה וגיבוש 10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000 1623100530 אחזקת רכב גבייה 60,000 - 60,000 - 60,000 - 60,000 1623100540 טלפון +דאר 250,000 - 250,000 - 250,000 )(50,000 200,000 1623100570 אוטומציה גבייה 114,000 - 114,000 - 114,000 - 114,000 1623100581 הוצ' משפטיות 300,000 - 300,000 - 300,000 )(200,000 100,000 1623100750 שכר קבלנים 200,000 - 200,000 625,000 825,000 )(725,000 100,000 1623100781 עמלות בגין עיקלים 120,000 - 120,000 - 120,000 )(70,000 50,000 1995000860 הנחות בארנונה 11,600,000 - 11,600,000 - 11,600,000 - 11,600,000

סה"כ הוצאות 14,079,000 - 14,079,000 625,000 14,704,000 )(748,000 13,956,000

סה"כ הפרש בגבייה 68,621,000 3,000,000 71,621,000 )(625,000 70,996,000 248,000 71,244,000

תקציב 2023 23

גזברות והנהלת חשבונות - 3621

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1594100100 הכנסות ארנונה - מותנות ב' 500,000 - 500,000 - 500,000 )(500,000 -

סה"כ הכנסות 500,000 - 500,000 - 500,000 )(500,000 -

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

ח שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

גזברות והנה"ח חומרים ותוכנות

1621000110 שכר גזברות והנה"ח 1,160,000 - 1,160,000 - 1,160,000 8,000 1,168,000 1621000531 אחזקת רכב 70,000 - 70,000 - 70,000 - 70,000 1621000540 טלפון ודאר 10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000 1621000542 פלאפון 700 - 700 - 700 )(700 -

1621000960 רזרבה תקציבית 238,000 74,000 312,000 )(130,000 182,000 614,000 796,000 1621300570 אוטומציה הנהח"ש 297,000 - 297,000 - 297,000 - 297,000 1621300571 אוטומציה שכר 32,000 - 32,000 - 32,000 - 32,000 1621300720 חומרים ותוכנות 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 1621300750 שירותים מקצועיים 520,000 - 520,000 - 520,000 - 520,000 1994000986 רזרבה גזברית - מותנה 500,000 - 500,000 500,000 )(500,000 -

סה"כ גזברות והנה"ח 2,833,700 74,000 2,907,700 )(130,000 2,777,700 121,300 2,899,000

רכש וגיוס משאבים

1621800110 שכר רכש וגיוס משאבים 355,000 - 355,000 - 355,000 5,000 360,000 1621800511 כיבודים 35,000 - 35,000 - 35,000 - 35,000 1621800541 פלאפונים 35,000 - 35,000 - 35,000 - 35,000 1621800560 משרדיות וציוד משרדי 81,000 - 81,000 - 81,000 - 81,000 1621800571 מכונות צילום - מועצה 70,000 - 70,000 - 70,000 )(20,000 50,000 1621800750 גיוס משאבים חיצוני 152,000 - 152,000 - 152,000 20,000 172,000

סה"כ רכש וגיוס משאבים 728,000 - 728,000 - 728,000 5,000 733,000

סה"כ הוצאות 3,561,700 74,000 3,635,700 )(130,000 3,505,700 126,300 3,632,000

תקציב 2023 24

ביטוח -1771

תקציב

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1513000540 הכנסות ביטוח - - - - - - -

סה"כ הכנסות - - - - - - -

תקציב

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1767000440 הוצאות ביטוח 200,000 100,000 300,000 - 300,000 - 300,000 1767000441 השתתפות עצמית 200,000 - 200,000 - 200,000 - 200,000 1767000750 יועץ ביטוח 41,300 - 41,300 - 41,300 )(5,300 36,000

סה"כ הוצאות 441,300 100,000 541,300 - 541,300 )(5,300 536,000

סה"כ הפרש ביטוח )(441,300 )(100,000 )(541,300 - )(541,300 5,300 )(536,000

תקציב 2023 25

מלוות -11111

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1274000580 השת ק. השב' בפרע"מ פיתוח 667,000 667,000 667,000 )(667,000 -

1472000580 השת קרן היטל ביוב בפרע"מ ביוב 8,482,000 8,482,000 8,482,000 2,102,000 10,584,000

סה"כ הכנסות 9,149,000 - 9,149,000 - 9,149,000 1,435,000 10,584,000

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1648100691 מלוות קרן 9,541,000 9,541,000 9,541,000 )(374,000 9,167,000 1648100692 מלוות ריבית 2,211,000 2,211,000 2,211,000 )(290,000 1,921,000 1648100693 מלוות הצמדה 607,000 607,000 607,000 384,000 991,000 1648100694 חיוב מתנ"ס/ חכ"ל בחלקם )(100,000 )(100,000 )(100,000 - )(100,000 1972000691 מלוות קרן ביוב 6,588,000 6,588,000 6,588,000 1,219,000 7,807,000 1972000692 מלוות ריבית ביוב 1,809,000 1,809,000 1,809,000 428,000 2,237,000 1972000693 מלוות הצמדה ביוב 85,000 85,000 85,000 455,000 540,000 -

סה"כ הוצאות 20,741,000 - 20,741,000 - 20,741,000 1,822,000 22,563,000

סה"כ הוצאות מלוות 11,592,000 - 11,592,000 - 11,592,000 387,000 11,979,000

ריכוז פירעון מלוות:

מלוות אחרים נטו 12,259 12,259 11,979

מלוות ביוב 8,482 8,482 10,584

סה"כ 20,741 20,741 22,563

תקציב 2023 26

הוצאות מימון -3631

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1511000661 הכנסות ריבית בנקים 10,000 10,000 10,000 70,000 80,000

סה"כ הכנסות 10,000 - 10,000 - 10,000 70,000 80,000

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1631000610 עמלות והוצ' בנקים 400,000 - 400,000 - 400,000 - 400,000 1632000620 ריבית ומשיכות יתר 350,000 - 350,000 - 350,000 )(200,000 150,000 1632000860 הנחות מימון - ארנונה 400,000 - 400,000 - 400,000 - 400,000 1635000650 ריבית לספקים 10,000 - 10,000 - 10,000 10,000

סה"כ הוצאות 1,160,000 - 1,160,000 - 1,160,000 )(200,000 960,000

סה"כ הפרש בהוצ' מימון )(1,150,000 - )(1,150,000 - )(1,150,000 270,000 )(880,000

תקציב 2023 27

ניקוז -1745

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1745000830 הוצ' ניקוז גלבוע 880,000 880,000 880,000 880,000

1745000831 הוצ' ניקוז קישון 410,000 - 410,000 - 410,000 - 410,000

סה"כ הוצאות 1,290,000 - 1,290,000 - 1,290,000 - 1,290,000

סה"כ הפרש )(1,290,000 - )(1,290,000 - )(1,290,000 - )(1,290,000

תקציב 2023 28

השתתפויות כללי -1753

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1753000810 עמותת קשישים 75,000 500,000 575,000 )(75,000 500,000 - 500,000 1753000814 תמיכה בפעולות תרבות - 205,000 205,000 - 205,000 - 205,000 1753000830 ארגון מועצות איזוריות 116,000 - 116,000 - 116,000 - 116,000 1753000831 אשכול גליל ועמקים 30,000 - 30,000 - 30,000 - 30,000 1829900810 תמיכות ספורט 3,000,000 3,000,000 3,000,000 )(500,000 2,500,000

סה"כ הוצאות 3,221,000 705,000 3,926,000 )(75,000 3,851,000 )(500,000 3,351,000

תקציב 2023 29

מינהלת פיתוח-26131

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1129000290 הכנסות מכרזים 150,000 150,000 150,000 )(30,000 120,000

סה"כ הכנסות 150,000 - 150,000 - 150,000 )(30,000 120,000

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1611120110 שכר מינהל פיתוח 650,000 - 650,000 - 650,000 )(650,000 -

1613001531 אחזקת כלי רכבים 70,000 - 70,000 - 70,000 )(70,000 -

1613001540 טלפון+סלולרי 1,000 - 1,000 - 1,000 )(1,000 -

סה"כ הוצאות 721,000 - 721,000 - 721,000 )(721,000 -

סה"כ הפרש מינהלת פית)ו0ח(571,00 - )(571,000 - )(571,000 691,000 120,000

תקציב 2023 30

אגף הנדסה -5732

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1213300220 הכנסות רישוי עסקים 45,000 - 45,000 - 45,000 - 45,000 1232000580 השתת קרן בועדה מקומית 3,394,000 - 3,394,000 - 3,394,000 )(1,460,000 1,934,000 1233000220 אגרת בנייה 2,200,000 - 2,200,000 - 2,200,000 800,000 3,000,000 1233000221 אגרות וועדה לתכנון ובניה 30,000 - 30,000 - 30,000 20,000 50,000 1233000222 אגרת מידע תכנוני 7,000 - 7,000 - 7,000 43,000 50,000 1233000420 הכנסות שונות - - - - - - -

1233000790 הכנסות מתביעות משפטיות 50,000 - 50,000 - 50,000 - 50,000 1233400990 צוערים משרד האוצר - - - - - - -

סה"כ הכנסות 5,726,000 - 5,726,000 - 5,726,000 )(597,000 5,129,000

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

הנדסה

1732000110 שכר מחלקת הנדסה 847,000 - 847,000 - 847,000 300,000 1,147,000 1732000440 ביטוח מחלקת הנדסה 75,000 - 75,000 - 75,000 - 75,000 1732000530 אחזקת רכב הנדסה 60,000 - 60,000 - 60,000 - 60,000 1732000540 פלאפונים וסלולרים 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000

סה"כ הוצאות הנדסה 983,000 - 983,000 - 983,000 300,000 1,283,000

וועדה מקומית

1733400110 שכר ועדה לתכנון 2,286,000 - 2,286,000 - 2,286,000 )(104,000 2,182,000 1733400521 השתלמויות 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 1733400530 אחזקת רכבים 195,000 - 195,000 - 195,000 - 195,000 1733400540 פלאפונים וסלולרים 3,000 - 3,000 - 3,000 )(3,000 -

1733400551 העתקות 70,000 - 70,000 - 70,000 - 70,000 1733400570 אוטומציה 70,000 - 70,000 - 70,000 - 70,000 1733400581 משפטיות 300,000 - 300,000 - 300,000 - 300,000 1733400582 יעוץ משפטי 100,000 - 100,000 - 100,000 - 100,000 1733400750 שירותים מקצועיים 50,000 - 50,000 - 50,000 - 50,000 1733400920 שריון להשתת' בקרן לע. פיתוח - 767,000 767,000 - 767,000 )(767,000 -

1733400931 טיפול בארכיב 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000

סה"כ וועדה מקומית 3,114,000 767,000 3,881,000 - 3,881,000 )(874,000 3,007,000

סה"כ הוצאות אגף הנדסה 4,097,000 767,000 4,864,000 - 4,864,000 )(574,000 4,290,000

סה"כ הפרש באגף הנדסה 1,629,000 )(767,000 862,000 - 862,000 )(23,000 839,000

תקציב 2023 31

פרט וקהילה-5731

תקציב

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1611110110 שכר מינהלת 964,000 - 964,000 - 964,000 )(763,000 201,000 1611110530 אחזקת רכבים 130,000 - 130,000 - 130,000 )(70,000 60,000 1611110540 טלפון וסלולרי 2,000 - 2,000 - 2,000 )(2,000 -

1832200751 אחזקת מרפאות כפרים 100,000 - 100,000 - 100,000 - 100,000

סה"כ הוצאות 1,196,000 - 1,196,000 - 1,196,000 )(835,000 361,000

סה"כ הפרש 1,196,000 - 1,196,000 - 1,196,000 )(835,000 361,000

תקציב 2023 32

אגף שירותים מוניציפלים - 7410

הצעה

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1741000110 שכר 252,000 - 252,000 - 252,000 8,000 260,000

1741000530 אחזקת רכב 60,000 - 60,000 - 60,000 - 60,000

1741000540 סלולרים ותקשורת 1,000 - 1,000 - 1,000 )(1,000 -

1741000720 חומרים 150,000 - 150,000 - 150,000 150,000

1741000751 עבודות קבלניות 350,000 - 350,000 - 350,000 )(50,000 300,000

1746000750 נוי וגינון 150,000 70,000 220,000 - 220,000 - 220,000

1746400750 אחזקת מתקני משחקים 300,000 - 300,000 - 300,000 - 300,000

סה"כ הוצאות 1,263,000 70,000 1,333,000 - 1,333,000 )(43,000 1,290,000

סה"כ הוצאות 1,263,000 70,000 1,333,000 - 1,333,000 )(43,000 1,290,000

תקציב 2023 33

מחלקת דת -1101

הצעה

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1351000420 הכנסות שרותי דת 4,000 - 4,000 - 4,000 - 4,000 1351000421 אגרת כשרות 100,000 - 100,000 - 100,000 - 100,000 1351000422 הכנסות מטהרת חוץ 4,000 - 4,000 - 4,000 - 4,000 1351000730 הכנסות בית עלמין חבר 105,000 - 105,000 - 105,000 - 105,000 1351000990 שכר משרתים בקודש 1,063,000 - 1,063,000 - 1,063,000 - 1,063,000

סה"כ הכנסות 1,276,000 - 1,276,000 - 1,276,000 - 1,276,000

הצעה

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1851000110 שכר משרתים בקודש 841,000 150,000 991,000 - 991,000 35,000 1,026,000 1851000420 אחזקת מבני דת 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 1851000751 שכר דירה לעמידר - 20,000 20,000 - 20,000 )(20,000 -

1851000780 שרותי דת שונים 50,000 - 50,000 - 50,000 )(30,000 20,000 1851000783 הוצאות בית עלמין חבר - 105,000 105,000 - 105,000 - 105,000 1999000310 פנסיה משרתים בקודש 385,000 - 385,000 - 385,000 24,000 409,000

סה"כ הוצאות 1,281,000 275,000 1,556,000 - 1,556,000 9,000 1,565,000

סה"כ הפרש שרותי דת )(5,000 )(275,000 )(280,000 - )(280,000 )(9,000 )(289,000

תקציב 2023 34

בטחון -1723

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1222000920 מ.החינוך קב"ט 144,000 - 144,000 - 144,000 - 144,000 1222100420 מפעל ראוי נשק 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 1222100990 הכנסות משטרה - שמירת לילה 547,000 - 547,000 - 547,000 - 547,000 1227000690 הכנסות שונות ביטחון 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 1227000970 מ.הבטחון מרכיבי בטחון 359,000 - 359,000 - 359,000 - 359,000 1227100920 מ.החינוך-הקצבות מיוחדות 50,000 - 50,000 - 50,000 - 50,000

סה"כ הכנסות 1,106,000 - 1,106,000 - 1,106,000 - 1,106,000

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1721000110 שכר בטחון 664,000 - 664,000 - 664,000 37,000 701,000 1721000410 שכירות מסחן 28,000 - 28,000 - 28,000 - 28,000 1721000530 אחזקת רכבים מחלקה 295,000 - 295,000 - 295,000 - 295,000 1721000540 טלפון +דאר+ פלאפון 2,000 - 2,000 - 2,000 )(2,000 -

1721000541 מירסים פקע"ר 1,401 - 1,401 - 1,401 - 1,401 1722100750 משטרת ישראל שמירת לילה מג 560,024 - 560,024 - 560,024 - 560,024 1722100780 הוצ' מתמיד גלבוע 29,885 - 29,885 - 29,885 - 29,885 1722100782 הוצ' מתמיד תענ"ך 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 1722100783 מפעל ראוי נשק 6,000 - 6,000 - 6,000 - 6,000 1723000110 שכר עובדי הג"א 446,000 - 446,000 - 446,000 30,000 476,000 1723000420 אחזקת מקלטים 148,000 - 148,000 - 148,000 - 148,000 1723000421 אחזקת מקלטים דו תכליתיים ובמו"ח 112,000 - 112,000 - 112,000 - 112,000 1723000440 ביטוח 10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000 1723000734 אחזקת נגררים יעודיים לחירום 25,000 - 25,000 - 25,000 - 25,000 1723000740 רכישת אמצעים לחירום 30,000 - 30,000 - 30,000 - 30,000 1723000741 מערכת שליטה ובקרה לחירום 10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000 1723000750 שיפוץ מקלטים 180,000 - 180,000 20,000 200,000 - 200,000 1723000751 פרסומים והדרכות 8,000 - 8,000 - 8,000 - 8,000 1723000752 אחזקת מרכזי הפעלה לרשות 25,000 - 25,000 - 25,000 - 25,000 1723000780 דלק לנגררים 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 1723000781 רציפות תיפקודית - נהלים ופעילות 20,000 - 20,000 )(20,000 - - -

1723000782 מחסן חירום רשותי 15,000 - 15,000 - 15,000 - 15,000 1723000783 צרכים יחודיים אחרים 30,000 100,000 130,000 - 130,000 )(30,000 100,000 1723000784 השתתפות במימון הוצאות משותפות 4,000 - 4,000 - 4,000 - 4,000 1723000830 השתתפות הגא כלל ארצי 200,000 - 200,000 - 200,000 - 200,000 1723000930 ערכות ציוד מיגון 40,000 - 40,000 - 40,000 - 40,000

סה"כ הוצאות 2,914,310 100,000 3,014,310 - 3,014,310 35,000 3,049,310

תקציב 2023 35

בטחון -1723 - המשך

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1727000421 אחזקת מחסני נשק 10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000 1727000531 אחזקת רכבים 82,718 - 82,718 - 82,718 - 82,718 1727000721 סוללות רב גל 990 - 990 - 990 - 990 1727000731 אחזקת תאורת בטחון 65,644 - 65,644 - 65,644 - 65,644 1727000732 צריכת חשמל 112,020 - 112,020 - 112,020 - 112,020 1727000751 אחזקת גדרות 19,998 - 19,998 - 19,998 - 19,998 1727000753 ריסוס שטחים 36,320 - 36,320 - 36,320 - 36,320 1727000754 כביש כורכר 68,000 - 68,000 - 68,000 - 68,000 1727000757 שערים 12,000 - 12,000 - 12,000 - 12,000 1727000758 שרות מצלמות 80,000 - 80,000 - 80,000 - 80,000 1727000759 הוצאות מיוחדות - משרדי ממשלה 50,000 - 50,000 - 50,000 - 50,000 1727100521 טיפוח מתנדבים 20,000 - 20,000 - 20,000 - 20,000 1727100756 אחזקה וביטוח ממסר קשר 40,000 - 40,000 - 40,000 - 40,000

סה"כ הוצאות 3,512,000 100,000 3,612,000 - 3,612,000 35,000 3,647,000

סה"כ הפרש בטחון )(2,406,000 )(100,000 )(3,612,000 - )(3,612,000 )(35,000 )(3,647,000

תקציב 2023 36

תאורה 4743

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1439000650 הכנסות מהשכרת תאים וולטיים 300,000 - 300,000 - 300,000 - 300,000

סה"כ הכנסות 300,000 - 300,000 - 300,000 - 300,000

תקציב הצעה

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / מעודכן הגדלה / לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1743000750 עבודות קבלניות 200,000 200,000 200,000 200,000 1743000771 תשלומים - צריכת חשמל 950,000 950,000 950,000 150,000 1,100,000 - - - - - - -

סה"כ הוצאות 1,150,000 - 1,150,000 - 1,150,000 150,000 1,300,000

סה"כ הפרש תאורה )(850,000 - )(850,000 - )(850,000 )(150,000 )(1,000,000

תקציב 2023 37

ועדה חקלאית 1746

תקציב

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1746500760 העברה לרשות הטבע והגנים 100,000 - 100,000 - 100,000 - 100,000 1746500761 העברה למרכז חקלאי העמק 100,000 - 100,000 - 100,000 - 100,000 - - - -

סה"כ הוצאות 200,000 - 200,000 - 200,000 - 200,000

סה"כ הפרש ועדה חקלאית 200,000 - 200,000 - 200,000 - 200,000

תקציב 2023 38

יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי - 1870

הצעה

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1212300790 הכנסות תאגיד ת.מ.י.ר. 160,000 - 160,000 - 160,000 )(80,000 80,000 1281000290 הכנסות מדוחות 100,000 - 100,000 - 100,000 - 100,000 1370000291 הכנסות ממיחזור טקסטיל 9,000 - 9,000 - 9,000 - 9,000 1370000990 מ. איכות הסביבה וקרן לשמירת נק-יון - - - - 477,000 477,000

סה"כ הכנסות 269,000 - 269,000 - 269,000 397,000 666,000

הצעה

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1781000110 שכר פיקוח סביבתי 397,000 - 397,000 - 397,000 18,000 415,000 1781000530 אחזקת רכב פיקוח סביבתי 72,000 - 72,000 - 72,000 - 72,000 1781000540 הוצאות תקשורת 1,000 - 1,000 - 1,000 )(1,000 -

1781000541 הוצ' דואר מיוחד 12,000 - 12,000 - 12,000 - 12,000 1781000551 שילוט 5,000 - 5,000 - 5,000 2,000 7,000 1781000560 צילומים (פיתוח חומר צילומי) 1,000 - 1,000 - 1,000 )(1,000 -

1781000571 מוסופונים לדוחות ומיחשוב 39,000 - 39,000 - 39,000 )(2,000 37,000 1781000751 פינוי נייר ,קרטון ובקבוקי פלסטי0ק200,00 - 200,000 - 200,000 - 200,000 1781000930 רכישת ביגוד למפקחים 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 1870000110 שכר יחידת סביבתית 265,000 - 265,000 - 265,000 2,000 267,000 1870000421 אחזקת מצלמות בתחנות המעבר10,000 - 10,000 - 10,000 )(5,000 5,000 1870000530 אחזקת רכב יחידה סביבתית 164,000 - 164,000 - 164,000 - 164,000 1870000541 סלולאר מפקח 1,000 - 1,000 - 1,000 )(1,000 -

סה"כ הוצאות 1,172,000 - 1,172,000 - 1,172,000 12,000 1,184,000

סה"כ הפרש )(903,000 - )(903,000 - )(903,000 385,000 )(518,000

תקציב 2023 39

מחלקת תברואה -4711

הצעה

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1212300220 אגרת אשפה 450,000 - 450,000 - 450,000 300,000 750,000

1212300221 הכנסות אשפה כללי 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 1212300222 פינוי פסולת מפעלים 100,000 - 100,000 - 100,000 20,000 120,000

סה"כ הכנסות 552,000 - 552,000 - 552,000 320,000 872,000

הצעה

מספר תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1711000110 שכר תברואה 1,758,000 - 1,758,000 - 1,758,000 57,000 1,815,000

1711000720 רכישת אביזרי אחזקה 10,000 - 10,000 - 10,000 )(10,000 -

1711000731 נגררים - 4 15,000 - 15,000 - 15,000 - 15,000

1711000733 אחזקת טנדרים 115,000 - 115,000 - 115,000 - 115,000

1712300545 תקשורת ופלאפונים 3,000 - 3,000 - 3,000 )(3,000 -

1712300730 אחזקת משאיות אשפה 600,000 - 600,000 - 600,000 )(100,000 500,000

1712300756 הטמנת פסולת ביתית 5,100,000 300,000 5,400,000 - 5,400,000 )(150,000 5,250,000

1715300750 ריסוס והדברה 30,000 - 30,000 - 30,000 - 30,000

1712300760 עבודות קבלניות 2,000,000 200,000 2,200,000 - 2,200,000 - 2,200,000

1712300762 אחזקה ומבצעי נקיון 215,000 65,000 280,000 - 280,000 - 280,000

1712300780 טיפול בפתרון קצה לגזם 220,000 60,000 280,000 - 280,000 - 280,000

10,066,000 625,000 10,691,000 - 10,691,000 )(206,000 10,485,000

סה"כ הפרש בתברואה )(9,514,000 )(625,000 )(10,139,000 - )(10,139,000 526,000 )(9,613,000

תקציב 2023 40

וטרינריה -4714

תקציב הצעה

מספר תקציב הגדלה / מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1214200220 הכנסות פינוי פסדים - - - - - - -

1214200223 הכנסות בצים 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 1214200224 חיוב מרשויות 450,000 - 450,000 - 450,000 - 450,000 1214200790 פיקוח וטרינרי 136,000 - 136,000 - 136,000 )(136,000 -

1214200940 בדיקת דגים - - - - - - -

1214300224 דמי חיסון כלבים 115,000 - 115,000 - 115,000 - 115,000 1214300226 דמי חיסון כלבים מרשויות - - - - - - -

1214300992 מלחמה בכלבת - - - - - - -

סה"כ הכנסות 1,056,000 - 1,056,000 - 1,056,000 )(136,000 920,000

תקציב הצעה

מספר תקציב הגדלה / מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / לתקציב

סעיף שם סעיף 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

1714000110 שכר מחלקת וטרינריה 945,000 - 945,000 - 945,000 92,000 1,037,000 1714000210 שכר דרך כו"א - - - - - - -

1714000420 אחזקת כלביה 10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000 1714000421 חשמל ומים 10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000 1714000521 השתלמויות - - - - - - -

1714000570 אוטומציה ותוכנות 12,000 - 12,000 - 12,000 8,000 20,000 1714000720 הוצ' חומרים וטרינר 70,000 - 70,000 - 70,000 7,000 77,000 1714000721 אוכל לכלבים 90,000 - 90,000 - 90,000 10,000 100,000 1714000730 אחזקת טנדר וטרינריה 105,000 - 105,000 - 105,000 - 105,000 1714000731 רכב מאור דהן כלביה - - - - - - -

1714200750 כילוי פסדים 10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000 1714300750 מלחמה בכלבת - - - - - - -

1714300755 תפיסת כלבים - - - - - - -

סה"כ הוצאות 1,376,000 - 1,376,000 - 1,376,000 114,000 1,490,000

סה"כ הפרש בוטרינריה )(320,000 - )(320,000 - )(320,000 )(250,000 )(570,000

תקציב 2023 41

מועצה אזורית הגלבוע

הצעת התקציב הרגיל המעודכנת לשנת 2022 והצעה לתקציב 2023

סעיף תקציבי אמדן ביצוע תקציב מעודכן תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב

2022 2021 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

צד ההכנסות

ארנונה כללית 73,500,000 68,500,000 70,500,000 3,000,000 73,500,000 - 73,500,000 ) (500,000 73,000,000 מפעל המים - - - - - - - - -

עצמיות חינוך 3,332,000 3,521,000 3,376,000 - 3,376,000 - 3,376,000 ) (72,000 3,304,000 עצמיות רווחה 118,000 430,000 357,000 - 357,000 - 357,000 ) (291,500 65,500 עצמיות אחר 19,101,000 18,226,000 18,200,000 - 18,200,000 - 18,200,000 1,104,000 19,304,000

סה"כ הכנסות עצמיות 96,051,000 90,677,000 92,433,000 3,000,000 95,433,000 - 95,433,000 240,500 95,673,500

תקבולים ממשרד החינוך 60,767,000 60,592,000 59,773,000 - 59,773,000 - 59,773,000 479,000 60,252,000 תקבולים ממשרד הרווחה 22,598,000 18,381,000 20,699,000 - 20,699,000 - 20,699,000 3,253,500 23,952,500 תקבולים ממשלתיים אחרים 5,864,000 5,362,000 4,403,000 - 4,403,000 - 4,403,000 565,000 4,968,000 מענק כללי לאיזון 23,335,000 23,723,000 19,338,000 3,412,000 22,750,000 584,000 23,334,000 ) (2,300,000 21,034,000 מענקים אחרים ממשרד הפנים 981,000 1,050,000 753,000 - 753,000 169,000 922,000 ) (169,000 753,000

סה"כ תקבולי ממשלה 113,545,000 109,108,000 104,966,000 3,412,000 108,378,000 753,000 109,131,000 1,828,500 110,959,500

תקבולים אחרים 577,000 285,000 185,000 - 185,000 - 185,000 170,000 355,000

סה"כ הכנסות לפני הנחות וכיסוי גרעון 210,173,000 200,070,000 197,584,000 6,412,000 203,996,000 753,000 204,749,000 2,239,000 206,988,000

הנחות ארנונה 11,490,000 11,145,000 12,000,000 - 12,000,000 - 12,000,000 - 12,000,000 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר - - - - - - - - -

סה"כ הכנסות ללא מותנה 221,663,000 211,215,000 209,584,000 6,412,000 215,996,000 753,000 216,749,000 2,239,000 218,988,000

הכנסה מותנה - 1,055,000 4,665,000 ) (3,412,000 1,253,000 ) (753,000 500,000 1,800,000 2,300,000

סה"כ הכנסות כולל מותנה 221,663,000 212,270,000 214,249,000 3,000,000 217,249,000 - 217,249,000 4,039,000 221,288,000

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok

צד ההוצאות ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

שכר כללי 25,786,000 25,485,000 26,867,000 150,000 27,017,000 ) (105,000 26,912,000 ) (1,031,000 25,881,000 פעולות כלליות 40,632,000 36,431,000 33,894,000 5,666,000 39,560,000 561,000 40,121,000 ) (1,964,000 38,157,000 מפעל המים - - - - - - - - -

סה"כ הוצאות כלליות 66,418,000 61,916,000 60,761,000 5,816,000 66,577,000 456,000 67,033,000 ) (2,995,000 64,038,000

שכר עובדי חינוך 38,904,000 38,772,000 38,457,000 50,000 38,507,000 - 38,507,000 ) (362,000 38,145,000 פעולות חינוך 53,021,000 52,903,000 50,113,000 60,000 50,173,000 - 50,173,000 1,872,000 52,045,000

סה"כ חינוך 91,925,000 91,675,000 88,570,000 110,000 88,680,000 - 88,680,000 1,510,000 90,190,000

שכר עובדי רווחה 4,432,000 4,710,000 5,303,000 - 5,303,000 20,000 5,323,000 549,000 5,872,000 פעולות רווחה 25,166,000 18,640,000 21,163,000 - 21,163,000 ) (20,000 21,143,000 2,369,000 23,512,000

סה"כ רווחה 29,598,000 23,350,000 26,466,000 - 26,466,000 - 26,466,000 2,918,000 29,384,000

פרעון מלוות מים וביוב 8,482,000 8,217,000 8,482,000 - 8,482,000 - 8,482,000 2,102,000 10,584,000 פרעון מלוות אחר 12,540,000 12,833,000 12,259,000 - 12,259,000 - 12,259,000 ) (280,000 11,979,000

סה"כ פרעון מלוות 21,022,000 21,050,000 20,741,000 - 20,741,000 - 20,741,000 1,822,000 22,563,000

הוצאות מימון 1,106,000 1,229,000 1,160,000 - 1,160,000 - 1,160,000 ) (200,000 960,000 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות 697,000 1,250,000 286,000 486,000 772,000 297,000 1,069,000 ) (816,000 253,000

סה"כ הוצאות לפני הנחות וכיסוי גרעון 210,766,000 200,470,000 197,984,000 6,412,000 204,396,000 753,000 205,149,000 2,239,000 207,388,000

הנחות ארנונה 10,852,000 10,745,000 11,600,000 - 11,600,000 - 11,600,000 - 11,600,000 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר - - - - - - - - -

סה"כ הוצאות ללא מותנה 221,618,000 211,215,000 209,584,000 6,412,000 215,996,000 753,000 216,749,000 2,239,000 218,988,000

הוצאה מותנה - 1,055,000 4,665,000 ) (3,412,000 1,253,000 ) (753,000 500,000 1,800,000 2,300,000

סה"כ הוצאות כולל מותנה 221,618,000 212,270,000 214,249,000 3,000,000 217,249,000 - 217,249,000 4,039,000 221,288,000

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok

עודף / (גרעון) 45,000 - - - - - - - -

Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok

תקציב 2023 42

מועצה אזורית הגלבוע

תקצוב עלות שכר ומס' משרות לפי פרקים לשנים 2022-2023

2022 2023 הפרש - עליה/ (הקטנה)

מס'

מס' פרקI מס' מס' תקציב מס' תקציב במס' תקציב

מס' פרק פרקIII I פרק I שם פרק משרה באלפי משרה באלפי משרה באלפי

611100 61 6 נבחרים 3.00 2,100 1.00 816 ) (2.00 ) (1,284

611102 61 6 עוזר יו"ר 1.00 199 1.00 197 - ) (2

611111 61 6 מזכירת סגן יו"ר 1.00 120 - - ) (1.00 ) (120 611112 61 6 עוזר סגן יו"ר 1.00 194 1.00 201 - 7 611121 61 6 מזכירת סגן יו"ר - - - - - -

612000 61 6 מבקר פנים 1.00 530 1.00 555 - 25

613000 61 6 מזכירות 7.00 1,706 7.00 1,829 - 123 614000 61 6 דוברות ויחסי ציבור 2.00 482 2.00 501 - 19

סה"כ 61 מנהל כללי כולל נבחרים 16.00 5,331 13.00 4,099 ) (3.00 ) (1,232

621000 62 6 גזברות והנהלת חשבונות 5.00 1,160 5.00 1,168 - 8 621500 62 6 משאבי אנוש 2.65 447 2.65 489 - 42 621700 62 6 איש מחשבים 1.00 185 1.00 190 - 5

621800 62 6 רכש וגיוס משאבים 2.00 355 2.00 360 - 5 623100 62 6 מחלקת גביה 8.00 1,425 9.00 1,722 1.00 297

סה"כ 62 מנהל כספי 18.65 3,572 19.65 3,929 1.00 357

סה"כ 6 34.65 8,903 32.65 8,028 ) (2.00 ) (875

711000 71 7 תברואה 6.00 1,058 6.00 1,027 - ) (31 712300 71 7 פינוי אשפה 4.00 700 4.50 788 0.50 88 714000 71 7 וטרינריה 3.00 945 3.50 1,037 0.50 92

סה"כ 71 תברואה 13.00 2,703 14.00 2,852 1.00 149

721000 72 7 שמירה ובטחון 3.00 664 3.00 701 - 37 723000 72 7 הג"א 2.00 446 2.00 476 - 30

סה"כ 72 שמירה ובטחון 5.00 1,110 5.00 1,177 - 67

732000 73 7 הנדסה 3.00 847 4.00 1,147 1.00 300 733400 73 7 וועדה לתכנון ובניה 12.10 2,286 11.35 2,182 ) (0.75 ) (104

סה"כ 73 הנדסה כולל ועדה 15.10 3,133 15.35 3,329 0.25 196

741000 74 7 אחזקה 2.00 252 2.00 260 - 8

746000 74 7 גינון - - - - - -

סה"כ 74 נכסים ציבוריים 2.00 252 2.00 260 - 8

769000 76 7 מחלקת ישובים 1.00 274 1.00 265 - ) (9

סה"כ 76 שרותים נוספים 1.00 274 1.00 265 - ) (9

780000 78 7 פיקוח 2.00 397 2.00 415 - 18

סה"כ 78 פיקוח 2.00 397 2.00 415 - 18

סה"כ 7 38.10 7,869 39.35 8,298 1.25 429

810000 811 81 8 מינהל חינוך 2.00 461 2.00 408 - ) (53 810000 812 81 8 גנים 68.84 9,376 67.57 9,473 ) (1.27 97 810000 813 81 8 יסודי 86.50 10,848 94.00 11,593 7.50 745 810000 815 81 8 עמק יפה וקידום נוער 16.00 2,176 17.00 2,269 1.00 93 810000 817 81 8 שירותים משלימים 5.50 833 5.00 936 ) (0.50 103 810000 8178 81 8 תחבורה 22.00 4,020 22.00 4,353 - 333 810000 8178 81 8 תחבורה - מלוות 43.54 5,100 40.00 5,070 ) (3.54 ) (30

סה"כ 81 חינוך 244.38 32,814 247.57 34,102 3.19 1,288

822100 82 8 מחלקת תרבות 2.00 376 2.70 473 0.70 97

סה"כ 82 תרבות 2.00 376 2.70 473 0.70 97

840000 84 8 מחלקת רווחה 26.93 5,323 28.16 5,872 1.23 549

סה"כ 84 רווחה 26.93 5,323 28.16 5,872 1.23 549

851000 85 8 משרתים בקודש 6.32 991 7.36 1,026 1.04 35

סה"כ 85 דת 6.32 991 7.36 1,026 1.04 35

870000 87 8 יחידה סביבתית 2.00 265 2.00 267 - 2

סה"כ 87 איכות הסביבה 2.00 265 2.00 267 - 2

סה"כ 8 281.63 39,769 287.79 41,740 6.16 1,971

תקציב 2023 43

מועצה אזורית הגלבוע

תקצוב עלות שכר ומס' משרות לפי פרקים לשנים -2022-2023 המשך

2022 2023 הפרש - עליה/ (הקטנה)

מס'

מס' פרקI מס' מס' תקציב מס' תקציב במס' תקציב

מס' פרק פרקIII I פרק I שם פרק משרה באלפי משרה באלפי משרה באלפי

990000 99 9 פנסיה תקציבית 54.01 8,259 53.35 7,605 ) (0.66 ) (654

סה"כ 99 פנסיה 54.01 8,259 53.35 7,605 ) (0.66 ) (654

סה"כ 9 54.01 8,259 53.35 7,605 ) (0.66 ) (654

סכום כולל 408.39 64,800 413.14 65,671 4.75 871

-0.00 -

תקצוב עלות שכר עובדים המועסקים דרך חברות כו"א 2022-2023

2022 2023

תקציב תקציב

באלפי באלפי

מוניציפלי 249 184

חינוך 5,693 4,043

רווחה - -

סה"כ דרך כו"א 5,942 4,227

סה"כ עלות שכר לפי הצעת התקציב במבנה של מ. הפנים 70,742 69,898

38,457

תקציב 2023 44

הוצאות התקציב הרגיל לשנת 2023 בחלוקה לפי

מינהלים

פיתוח, 4,290,000 ,

פרט וקהילה, %2

21,522,000 , %10

חינוך, 96,700,000 , כספי וגזברות,

%44 47,817,000 , %22

מינהל כללי,

20,393,000 , %9

שירותי רווחה,

29,384,000 , %13

תרבות,

1,182,000 ,

%0

תקציב 2023 45