הגלבוע

פרוטוקול מליאה מס' 13 · צפייה בפרוטוקול

עיר
הגלבוע
קטגוריה
מליאה
תאריך
28/12/2022
מקור
הקובץ המקורי באתר הגלבוע

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש

זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של פרוטוקול דיונים נגיש - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.

נוכחים שאינם מקרב חברי המליאהחסרים מקרב חברי המליאהנוכחים מקרב חברי המליאה
ענת מור – מנכ"לית המועצהאלון רודברג – רמת צביעובד נור – ראש המועצה – גן נר
ג'ואד זועבי – גזבר המועצהכהן שגיא – גן נרציון אברהם – מיטב
אייל פייגנבאום – מבקר המועצהעיד סלים – מוקיבלהלירון רותם – כפר יחזקאל
עו"ד אילן מירון – יועץ משפטייעקב פרץ – גדישפרדו עדנה – מגן שאול
שי אלט – דובר המועצהעמיאל דהאן – אומןמיכה ויצמן – ברק
רונן בגים – מחשובשחר ביטון – חבררמון בן ארי – עח"מ
נור זועבי - נעורהאורי שומרוני – רם אוןירון דוד – פרזון
ברוך אולשק – מנהל אתר אינטרנטיעקב אזולאי – ניר יפהשלמה אוחנונה – מלאה
רונית סבג – מזכירת לשכהאבנר יוסף - גדעונהדוד בונפיל ישי – אדירים
שחר תמיר – בית השיטהעמרם עמוס – דבורה
זועבי חסן – טמרהזועבי מחמוד – נעורה
מירב אזולאי – נוריתערן גולן – מולדת
מולא דוד – אביטלרון וייס – גבע
אבי רוסו – תל יוסףרלי גלזר - חפציבה
מלכא ניסים – גן נרעלי עומרי – סנדלה
תייסיר קאסם – מוקיבלהאלינור שגיא – עח"א
חאלד חאלדי – נעורה
דני שדה- בית אלפא
הישאם זועבי – טייבה

- ישיבת מליאה מוקלטת ומצולמת -

- קישור לצילום המליאה יעלה לאתר האינטרנט של המועצה בצירוף לפרוטוקול-

פרוטוקול מליאה 13/22

תאריך : 28.12.22

על סדר היום:

- אישור תקציב המועצה לשנת .2023

1

החלטהתמצית הדבריםהנושא לסדר היום
-אישור תקציב המועצה לשנת 2023 - ראש המועצה: הצגת שני סרטונים המסכמים את עשיית ופעילות המועצה לשנת .2022 גזבר המועצה: מציג את העדכונים בתקציב המועצה לשנת .2023 בעד – 19 נגד- אין נמנע- אין החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת .2023

תמצית הדברים:

רשמה: רונית סבג – מזכירת לשכה

על החתום

_________________________ ________________________

ענת מור – מנכ"לית המועצה עובד נור - ראש המועצה

העתקים: לנוכחים. לחסרים. תיק מליאה .13/22

2

הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)

התקציב השוטף

לשנת 2023

www.hagilboa.org.il

תוכן העניינים

הנושא: עמוד

דברי ראש המועצה 2

דברי הגזבר 3

דף מרכז 4-5

מינהל חינוך 6-11

אגף רווחה וקהילה 12-19

תרבות 20

מינהל כללי 21

מענקים וכלליות 22

מחלקת גביה 23

גזברות והנהלת חשבונות 24

ביטוח 25

מלוות 26

הוצאות מימון 27

ניקוז 28

השתתפויות כללי 29

מינהלת פיתוח 30

אגף הנדסה 31

פרט וקהילה 32

אגף שירותים מוניציפלים 33

מחלקת דת 34

ביטחון 35-36

תאורה 37

ועדה חקלאית 38

יחידה סביבתית ופיקוח 39

תברואה 40

וטרינריה 41

התקציב הרגיל בחלוקה לפי משרד הפנים 42

תקצוב עלות שכר ומספר משרות לפי פרקים 43-44

דיאגרמת הוצאות בחלוקה לפי מינהל 45

תקציב -2023 מבססים מצוינות, תעוזה והגשמה.

תקציב הרשות הוא למעשה מראה, לסדר יומה של המועצה. התקציב הוא הביטוי המובהק והמעשי לסדרי

העדיפויות ברשות, למגמות, ליוזמות חדשות ולעמידה ביעדים, ומעיד בסופו של יום על איכות ומקצועיות הניהול,

יציבות ואיתנות הרשות.

נפתח ונציין שכבר 4 שנים המועצה מתנהלת בתקציב מאוזן, עומדת בכל יעדיה, ומסיימת באפס חריגות

בתקציבה. תמונת התקציב מעידה על המשך מינוף והעשרת השירותים, והסדרה מערכתית של מענים, כשחלק

הארי בתקציב- מופנה לחינוך ורווחה, באחוז גבוה במיוחד ובאופן מעורר גאווה, בהשוואה לרשויות אחרות

במרחב.

צמיחה מרשימה מאוד מתקיימת בהגדלת היקף סל השירותים הניתן לכל יישובי הגלבוע, כאשר בשלוש השנים

האחרונות גדל הסל במעל ל-%300! אותה מגמה ניכרת גם בשירותים החברתיים והמוניציפאליים, ובחינוך

הבלתי-פורמאלי.

תקציב 2023 מהווה גידול של %3.5 מהתקציב אשתקד, ואחוז הוצאות ההנהלה בו, ביחס לתקציב, עומד

בגלבוע על %3.1 בלבד, נתון חריג הנחשב בין הנמוכים בארץ, ועדות נוספת לארגון יעיל ומקצועי, ולדוגמה

אישית שמתחילה בהנהלה, המפנה את משאבי הארגון לטובת התושב.

בתחום הצמיחה הדמוגרפית והרחבת הישובים, אנו גאים על תוספת של כ-571 יח' דיור, בהשקעה כוללת בבניה

של מעל ל-100 מיליון ש"ח, לצד תהליכי תכנון מתקדמים ב-18 יישובים נוספים, שישקפו תוספת מבורכת של כ-

1615 יחידות דיור בשנתיים הקרובות!

ההשקעה בתשתיות הקהילה, מתבטאת השנה גם בהקמתם של 14 גני שעשועים חדשים, המצטרפים ל-14 גני

השעשועים שכבר הוקמו ב-3 שנים אחרונות ביישובי הגלבוע.

יחד, בשקיפות ובאחריות, נמשיך לשרת את תושבי הגלבוע, ולנהל תקציב המאפשר לממש את מנועי הצמיחה

של המרחב כולו. ביחד, נמשיך להעז ולהגשים!

תודתי לכל השותפות והשותפים שנטלו חלק בתכנון התקציב, וכן לוועדים ומנהלי הקהילות והאגודות, לעובדי

המועצה ולכם, חברי מליאה יקרים- על ההובלה המשותפת, על האמון המלא, ועל התרומה המשמעותית של כל

אחת ואחד מכם.

שלכם,

עובד נור, ראש המועצה.

תקציב 2023 2

202320222021מינהל
%אלף ₪%אלף ₪%אלף ₪
%אלף ₪%אלף ₪%אלף ₪
43.7096,70043.2392,62045.6896,964חינוך
13.2829,38412.3526,46611.0023,350שירותי רווחה
0.531,1820.581,2410.571,215תרבות
9.2220,3938.8719,0038.6218,297מינהל כללי
21.6147,81722.8248,88522.0246,747כספי וגזברות
1.944,2902.254,8182.695,701פיתוח
9.7321,5229.9021,2169.4219,996פרט וקהילה
100221,288100214,249100212,270סה"כ

28/12/2022

לחברי המליאה – שלום רב,

להלן מוגש לאישור המליאה התקציב השוטף של המועצה לשנת 2023 .

המסגרת התקציבית לשנת 2023 מסתכמת בסך של 221,288 אלף ₪

לעומת סך של 214,249 אלף ₪ בשנת .2022

להלן פירוט בהתפלגות תקציב ההוצאות של כל מינהל:

בכבוד רב,

ג'ואד זועבי

גזבר המועצה

תקציב 2023 3

הוצאות
הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הוצאות הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הכנסות הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022מחלקהעמודשם מחלקה
6,736,000 27,329,000 32,300,000 782,000 29,553,000 96,700,000 29,384,000 1,182,000 20,393,000 1,529,000 13,956,000 3,632,000 536,000 22,563,000 960,000 1,290,000 3,351,000 47,817,000)(465,000 )(704,000 1,323,000 98,000 1,318,000 1,570,000 2,918,000 )(59,000 690,000 484,000 )(748,000 126,300 )(5,300 1,822,000 )(200,000 - )(500,000 979,0007,201,000 28,033,000 30,977,000 684,000 28,235,000 95,130,000 26,466,000 1,241,000 19,703,000 1,045,000 14,704,000 3,505,700 541,300 20,741,000 1,160,000 1,290,000 3,851,000 46,838,000- - - - - - - - - )(420,000 625,000 )(130,000 - - - - )(75,000 -7,201,000 28,033,000 30,977,000 684,000 28,235,000 95,130,000 26,466,000 1,241,000 19,703,000 1,465,000 14,079,000 3,635,700 541,300 20,741,000 1,160,000 1,290,000 3,926,000 46,838,0002,460,000 - - - 50,000 2,510,000 - - 700,000 )(2,926,000 - 74,000 100,000 - - - 705,000 )(2,047,0004,741,000 28,033,000 30,977,000 684,000 28,185,000 92,620,000 26,466,000 1,241,000 19,003,000 4,391,000 14,079,000 3,561,700 441,300 20,741,000 1,160,000 1,290,000 3,221,000 48,885,000- 23,074,000 20,898,000 690,000 21,000,000 65,662,000 24,018,000 535,000 - 24,820,000 85,200,000 - - 10,584,000 80,000 - - 120,684,000)(60,000 69,000 )(379,000 65,000 800,000 495,000 2,962,000 90,000 - 33,000 )(500,000 )(500,000 - 1,435,000 70,000 - - 538,00060,000 23,005,000 21,277,000 625,000 20,200,000 65,167,000 21,056,000 445,000 - 24,787,000 85,700,000 500,000 - 9,149,000 10,000 - - 120,146,000- - - - - - - - - - - - - - - - - -60,000 23,005,000 21,277,000 625,000 20,200,000 65,167,000 21,056,000 445,000 - 24,787,000 85,700,000 500,000 - 9,149,000 10,000 - - 120,146,000- - - - - - - - - - 3,000,000 - - - - - - 3,000,00060,000 23,005,000 21,277,000 625,000 20,200,000 65,167,000 21,056,000 445,000 - 24,787,000 82,700,000 500,000 - 9,149,000 10,000 - - 117,146,0006810 6810 6810 6810 1941 7841 2821 2613 1100 3623 3621 1771 11111 3631 1745 17536 7 8-9 10 11 יל9ה1 -12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29א. חינוך מינהל חינוך גני ילדים בתי ספר קידום נוער תחבורה סה"כ חינוך ב. אגף רווחה וקהי ג. תרבות ד. מינהל כללי ה. כספים וגזברות מענקים וכלליות מחלקת גבייה גזברות והנה"ח ביטוח מלוות הוצאות מימון ניקוז השתתפויות כללי סה"כ כספים וגזברות

מועצה אזורית הגלבוע

הצעת התקציב הרגיל המעודכנת לשנת 2022 והצעה לתקציב 2023

תקציב 2023 4

הוצאות
הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הוצאות הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הכנסות הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022מחלקהעמודשם מחלקה
- 4,290,000 4,290,000 361,000 1,290,000 1,565,000 3,647,000 1,300,000 200,000 1,184,000 10,485,000 1,490,000 21,522,000 221,288,000 - -)(721,000 )(574,000 )(1,295,000 )(835,000 )(43,000 9,000 35,000 150,000 - 12,000 )(206,000 114,000 )(764,000 4,039,000 -721,000 4,864,000 5,585,000 1,196,000 1,333,000 1,556,000 3,612,000 1,150,000 200,000 1,172,000 10,691,000 1,376,000 22,286,000 217,249,000 - -- - - - - - - - - - - - - - - -721,000 4,864,000 5,585,000 1,196,000 1,333,000 1,556,000 3,612,000 1,150,000 200,000 1,172,000 10,691,000 1,376,000 22,286,000 217,249,000 - -- 767,000 767,000 - 70,000 275,000 100,000 - - - 625,000 - 1,070,000 3,000,000 - -721,000 4,097,000 4,818,000 1,196,000 1,263,000 1,281,000 3,512,000 1,150,000 200,000 1,172,000 10,066,000 1,376,000 21,216,000 214,249,000 - -120,000 5,129,000 5,249,000 - - 1,276,000 1,106,000 300,000 - 666,000 872,000 920,000 5,140,000 221,288,000)(30,000 )(597,000 )(627,000 - - - - - - 397,000 320,000 )(136,000 581,000 4,039,000150,000 5,726,000 5,876,000 - - 1,276,000 1,106,000 300,000 - 269,000 552,000 1,056,000 4,559,000 217,249,000- - - - - - - - - - - - - -150,000 5,726,000 5,876,000 - - 1,276,000 1,106,000 300,000 - 269,000 552,000 1,056,000 4,559,000 217,249,000- - - - - - - - - - - - - 3,000,00050,000 1 ,726,000 5 ,876,000 5 - - ,276,000 1 ,106,000 1 300,000 - 269,000 552,000 ,056,000 1 4,559,000 14,249,000 226131 5732 5731 7410 1101 1723 4743 1746 1870 4711 471430 31 32 33 34 35-36 37 38 39 40 41ו. מינהל פיתוח מינהלת פיתוח אגף הנדסה סה"כ מינהל פיתו ח ז. פרט וקהילה פרט וקהילה אגף ש. מוניציפלים דת ביטחון תאורה ועדה חקלאית יח' סביבתית ופיקוח תברואה וטרינריה סה"כ אגף שירותים מוניציפלים סה"כ עודף / (גרעון)

מועצה אזורית הגלבוע

הצעת התקציב הרגיל המעודכנת לשנת 2022 והצעה לתקציב 2023 - המשך

תקציב 2023 5

הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
-)(60,00060,000-60,000-60,000שיפוצים בתי ספר1311100920
-)(60,00060,000-60,000-60,000סה"כ הכנסות מינהל חינוך
הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
408,000 168,000 60,000 - - 100,000 5,000,000 1,000,000)(53,000 - - )(2,000 )(360,000 )(50,000 )(1,000,000 1,000,000461,000 168,000 60,000 2,000 360,000 150,000 6,000,000 -- - - - - - -461,000 168,000 60,000 2,000 360,000 150,000 6,000,000 -- 60,000 - - - 2,400,000 -461,000 168,000 - 2,000 360,000 150,000 3,600,000 -שכר הנהלה שכר חשב מינהל חינוך רכב מינהל חינוך סלולר מינהל חינוך הצטיידות ושיפוצים בדיקת בטיחות מבנים השתתפות במתנ"ס השתתפות במתנ"ס - מותנה1811000110 1811000210 1811000531 1811000540 1811000750 1811000752 1824000810 1824000811
6,736,000)(465,0007,201,000-7,201,0002,460,0004,741,000סה"כ הוצאות מינהל חינוך

מינהל חינוך 6810

סה"כ הפרש במינהל חינוך )(4,681,000 )(2,460,000 )(7,141,000 - )(7,141,000 405,000 )(6,736,000

תקציב 2023 6

הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
21,996,000 55,000 130,000 - 190,000 240,000 13,000 450,0001,200,000 )(385,000 )(556,000 )(190,000 - - - -20,796,000 440,000 686,000 190,000 190,000 240,000 13,000 450,000- - - - - - - -20,796,000 440,000 686,000 190,000 190,000 240,000 13,000 450,000- - - - - - - -20,796,000 440,000 686,000 190,000 190,000 240,000 13,000 450,000מ.החינוך שכל"מ מילת - השתת' הורים מילת - משרד החינוך מילת - הכנסות יוחא קרן קרב - השתת' הורים קרן קרב - משרד החינוך שכ"ד והצטיידות-מ.החינוך הכ' קייטנות - עצמיות1312200920 1312210410 1312210920 1312211920 1312260420 1312260920 1312300920 1312800420
23,074,00069,00023,005,000-23,005,000-23,005,000סה"כ הכנסות
הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
9,473,000 3,036,000 - 50,000 12,130,000 300,000 600,000 1,078,000 100,000 - 112,000 250,000 200,00097,000 )(700,000 )(35,000 - 800,000 )(1,225,000 - 80,000 30,000 )(1,000 - 250,000 -9,376,000 3,736,000 35,000 50,000 11,330,000 1,525,000 600,000 998,000 70,000 1,000 112,000 - 200,000- - - - - - - - - - - - -9,376,000 3,736,000 35,000 50,000 11,330,000 1,525,000 600,000 998,000 70,000 1,000 112,000 - 200,000- - - - - - - - - - - - -9,376,000 3,736,000 35,000 50,000 11,330,000 1,525,000 600,000 998,000 70,000 1,000 112,000 - 200,000שכר עוזרות וסייעות גנים ואחרים שכר עוזרות וסייעות גנים שכירות גנים (כפרים) השתלמויות גנים מ.החינוך גננות ע.מדינה מילת גנים קרן קרב פעילות תפעול שוטף של גנים ציוד יסודי הצטיידות סלולר גיל הרך תוכנית לאומית שכר קייטנה הוצאות קייטנות1812200110 1812200210 1812200410 1812200521 1812200760 1812200761 1812200762 1812200870 1812200930 1812210540 1812240910 1812800210 1812800780
27,329,000)(704,00028,033,000-28,033,000-28,033,000סה"כ הוצאות

גני ילדים 6810

סה"כ הפרש בגני ילדים )(5,028,000 - )(5,028,000 - )(5,028,000 773,000 )(4,255,000

תקציב 2023 7

הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
350,000 4,000,000 55,000 571,000 - - - 1,504,000 - 3,356,000 - - 680,000 19,000 800,000 1,200,000 2,300,000 1,611,000 280,000 200,000 699,000 31,000 17,000 340,000 2,375,000 460,000 50,000- - - 10,000 )(556,000 )(40,000 )(220,000 1,504,000 )(180,000 50,000 )(500,000 )(360,000 - - - )(3,000 88,000 - 30,000 - - )(69,000 )(43,000 200,000 )(350,000 60,000 -350,000 4,000,000 55,000 561,000 556,000 40,000 220,000 - 180,000 3,306,000 500,000 360,000 680,000 19,000 800,000 1,203,000 2,212,000 1,611,000 250,000 200,000 699,000 100,000 60,000 140,000 2,725,000 400,000 50,000- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -350,000 4,000,000 55,000 561,000 556,000 40,000 220,000 180,000 3,306,000 500,000 360,000 680,000 19,000 800,000 1,203,000 2,212,000 1,611,000 250,000 200,000 699,000 100,000 60,000 140,000 2,725,000 400,000 50,000- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -350,000 4,000,000 נו ך55,000 561,000 556,000 40,000 220,000 180,000 3,306,000 500,000 360,000 680,000 19,000 800,000 1,203,000 2,212,000 1,611,000 250,000 200,000 699,000 100,000 60,000 140,000 2,725,000 400,000 50,000מ.החינוך שרתים ומזכירים מ.החינוך סייעות החזר שכ"ד בי"ס דמוקרטי-מ. חינ קרן קרב - השתת' הורים קרן קרב - משרד החינוך מיל"ת יד לחמישה מילת - השתתפות מ. החינוך גפן רשותי אגרת שכפול בתי"ס יסודיים ניהול עצמי משופר עובד סיוע משופר תוספת דפרנציאלית אגרות תלמידי חוץ העשרה ונילוות חינוך מיוחד סל תלמיד לחט"ב א.חינוך התישבותי משטרה - שמירה במוס' בחינוך ש.פסיכולוגי ביטוח תאונות מ.חינוך ק.ב.ס מסגרת קיץ לתלמידים תוכנית ניצנים-ביה"ס נר הג תוכנית ניצנים-ביה"ס חב"ד תכנית ניצנים גנ"י הכנ' צהרונים-תוכנית ניצני סל תרבות שיקום שכונות - משרד החינוך1313200920 1313210920 1313212920 1313260420 1313260920 1313263410 1313266920 1313267920 1313270920 1313280920 1313290920 1313291920 1313300760 1313301920 1314000920 1315201920 1317100990 1317300920 1317500440 1317700920 1317970920 1317971420 1317971421 1317971426 1317971920 1322100920 1322210920
20,898,000)(379,00021,277,000-21,277,000-21,277,000סה"כ הכנסות

בתי ספר 6810

תקציב 2023 8

הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
14,099,000 - 50,000 1,350,000 1,082,000 1,388,000 199,000 75,000 50,000 - - 1,671,000 900,000 800,000 1,201,000 340,000 550,000 2,650,000 1,650,000 285,000 700,000 2,375,000 320,000 55,000 460,000 50,000850,000 )(1,200,000 - 1,350,000 )(420,000 )(1,250,000 - - )(160,000 )(360,000 1,671,000 900,000 28,000 - - 90,000 )(211,000 - - )(25,000 - 60,000 -13,249,000 1,200,000 50,000 - 1,502,000 2,638,000 199,000 75,000 50,000 160,000 360,000 - - 800,000 1,173,000 340,000 550,000 2,560,000 1,861,000 285,000 700,000 2,400,000 320,000 55,000 400,000 50,000- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13,249,000 1,200,000 50,000 - 1,502,000 2,638,000 199,000 75,000 50,000 160,000 360,000 800,000 1,173,000 340,000 550,000 2,560,000 1,861,000 285,000 700,000 2,400,000 320,000 55,000 400,000 50,000- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13,249,000 1,200,000 50,000 - 1,502,000 2,638,000 199,000 75,000 50,000 160,000 360,000 800,000 1,173,000 340,000 550,000 2,560,000 1,861,000 285,000 700,000 2,400,000 320,000 55,000 400,000 50,000שכר עובדי הוראה עובדי ניקיון - מיחשוב ואוטמציה ניקיון בתי ספר קרן קרב הקצבות לבתי ספר שכר סייעות - מתנ"ס שכ"ד בי"ס דמוקרטי הוצאות פעולות חינוך תוכנית תקשוב מילת בתי ספר גפן רשותי השתתפות גפן בית ספרי סל תלמיד לחט"ב אגרות תלמידי חוץ שכר עמק יפה - מתנ"ס תפעול עמק יפה אבטחת מוסדות חינוך שרות פסיכולוגית ביטוח תאונות אישיות מסגרות קיץ לתלמיד ת.ניצנים-העב' ליישובים/יז תוכנית ניצנים-הזנה תוכנית ניצנים-פע' העשרה/ח סל תרבות שיקום שכונות1813200110 1813200210 1813200570 1813200750 1813200760 1813200870 1813210210 1813212410 1813220780 1813251760 1813266760 1813267760 1813267761 1814000780 1815200760 1815201210 1815201760 1817100750 1817300750 1817500440 1817970780 1817971781 1817971782 1817971784 1822100780 1822210810
32,300,0001,323,00030,977,000-30,977,000-30,977,000סה"כ הוצאות

בתי ספר 6810 - המשך

סה"כ הפרש בתי ספר )(30,977,000 - )(30,977,000 - )(30,977,000 )(1,323,000 )(32,300,000

תקציב 2023 9

הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
290,000 350,000 50,00025,000 40,000 -265,000 310,000 50,000- - -265,000 310,000 50,000- - -265,000 310,000 50,000קידום נוער - השתת' הורים קידום נוער - השת' מ. החינוך הסעות קידום נוער - השת' מ. חינוך1315210420 1315210920 1315211920
690,00065,000625,000-625,000-625,000סה"כ הכנסות
הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
699,000 78,000 - 5,00091,000 12,000 )(10,000 5,000608,000 66,000 10,000 -- - - -608,000 66,000 10,000 -- - - -608,000 66,000 10,000 -שכר מנהלת ורכזים קידום נוער שכירות היחידה לקידום נוער אחזקה היחידה לקידום נוער הוצאות שלוחת מוקיבלה1815210110 1815210410 1815210420 1815210780
782,00098,000684,000-684,000-684,000סה"כ הוצאות

קידום נוער - 6810

סה"כ הפרש בקידום נוער )(59,000 - )(59,000 - )(59,000 )(33,000 )(92,000

תקציב 2023 10

הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
400,000 18,000,000 2,600,000200,000 - 600,000200,000 18,000,000 2,000,000- - -200,000 18,000,000 2,000,000- - -200,000 18,000,000 2,000,000הסעות -הכ עצמיות מ.החינוך הסעות מ.החינוך ליוויים בהסעות1317800490 1317800920 1317810920
21,000,000800,00020,200,000-20,200,000-20,200,000סה"כ הכנסות
הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
4,353,000 50,000 60,000 120,000 - 2,700,000 17,000,000 200,000 5,070,000333,000 - - 60,000 )(20,000 )(200,000 1,175,000 - )(30,0004,020,000 50,000 60,000 60,000 20,000 2,900,000 15,825,000 200,000 5,100,000- - - - - - - - -4,020,000 50,000 60,000 60,000 20,000 2,900,000 15,825,000 200,000 5,100,000- - - - - - - - 50,0004,020,000 50,000 60,000 60,000 20,000 2,900,000 15,825,000 200,000 5,050,000שכר תחבורה שריון לשכר עידוד נהיגה אחזקת רכב מנהל א.רכב סדרן וקצין בטיחות תקשורת ופלאפונים אחזקת צהובים קבלני הסעות יעוץ ולווי בנושא הסעות שכר סייעות מלוות1817800110 1817800211 1817800530 1817800531 1817800540 1817800730 1817800750 1817800752 1817801110
29,553,0001,318,00028,235,000-28,235,00050,00028,185,000סה"כ הוצאות
)(8,553,000)(518,000)(8,035,000-)(8,035,000)(50,000)(7,985,000סה"כ הפרש בתחבורה

תחבורה - 1941

תקציב 2023 11

הכנסות
הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם חשבוןפרקסעיף
3,760,0001,013,0002,747,000-2,747,000-2,747,000שכר עובדי לשכות341000930
------
------
------
------
------מיחשוב מחלקת רווחה - פיס341010790
320,000-320,000-320,000-320,000נושמים לרווחה -כ"א341020930
-)(11,25011,250-11,250-11,250פעולות ארגוניות341100930
------
-------
80,00020,00060,000-60,000-60,000כא לחינוך המיוחד341200930
106,500-106,500-106,500-106,500בטחון עובדים-מאבטחים341300930
------
37,5007,50030,000-30,000-30,000סל בטיחות341800930
------
4,304,0001,029,2503,274,750-3,274,750-3,274,750מינהל הרווחהסה"כ 341
123,7507,500116,250-116,250-116,250משפחה במצוקה בקהילה342200930
112,500-112,500-112,500-112,500מקלט לנשים מוכות342240930
3,000-3,000-3,000-3,000טיפול אובדן ושכול342280930
157,500)(30,000187,500-187,500-187,500מרכזי טיפול באלימות342400930
------
------
-)(33,75033,750-33,750-33,750תחנות לטיפול במשפחה342420930
176,250176,250-----תכניות קהילה למשפחות342421930
------טיפול בדרי רחוב342450930
1,500-1,500-1,500-1,500ועדת תסקירים342460930
14,25014,250-תכנית למניעת אלימות342465930
37,500-37,500-37,500-37,500פגיעות מיניות בגירים342470930
-)(50,00050,000-50,000-50,000מיזם לבטחון תזונתי342480930
120,000120,000---שירותים בקהילה שח"א342485930
600,000600,000---ה.מ חברה ערבית %100342490930
135,000135,000---ה.מ חברה ערבית %75342495930
-)(24,75024,750-24,750-24,750יצירת קשר הורים ילדים342600930
1,481,250914,500566,750-566,750-566,750רווחת הפרט והמשפחהסה"כ 342
165,000-165,000-165,000-165,000טיפול במשפחות אומנה343500930
-)(1,0001,000-1,000-1,000ט' בילד בקהילה-עצמיות343510420
697,500120,000577,500-577,500-577,500טיפול בילד בקהילה343510930
-------מועדונית שיקומית343511930
------
112,500-112,500-112,500-112,500טיפול בפגיעות מיניות343530930
150,000)(25,000175,000-175,000-175,000תוכנית לאומית יחודיות(%)100343550930
3,0003,000-----השת' אחזקה בפנמיה-עצמיות343800420
972,750110,250862,500-862,500-862,500אחזקת ילדים בפנימיות343800930
325,00025,000300,000-300,000-300,000תוכ' עם הפנים לקהילה343810930
------

אגף רווחה - 7841 אגף רווחה - 7841

12

תקציב 2023

הכנסות
הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם חשבוןפרקסעיף
600,000250,000350,000-350,000-350,000ילדים מעונות יום343900930
300,000252,00048,000-48,000-48,000ילדים במשפחתונים מ.הרווחה343901930
225,000)(205,000430,000-430,000-430,000ילדים במשפחתונים מ. עבודה343901931
-------ילדים במשפחתונים מ. תעשיה343901990
1,200,000-1,200,000-1,200,000-1,200,000מעונות יום ת.מ.ת קיבוצים343902931
4,750,750529,2504,221,500-4,221,500-4,221,500שרותים לילדים ולנוערסה"כ 343
112,50037,50075,000-75,000-75,000אחזקת זקנים במעונות344300930
-)(4,0004,000-4,000-4,000מועדונים לזקן מאחרים344410790
------מועדונים לזקן מדורות %25344420790
37,500)(15,00052,500-52,500-52,500מועדונים -א.ותיק344420930
------ניצול שואה %100344431930
-)(300,000300,000-300,000-300,000מופ"ת ניצולי שואה (%)100344432930
-)(150,000150,000-150,000-150,000קהילה תומכת ניצולי שואה344433930
-)(108,750108,750-108,750-108,750שכונה תומכת - מדורות %25344440790
-)(326,250326,250-326,250-326,250שכונה תומכת344440930
10,000-10,000-10,000-10,000מועדון מועשרים צד ג'344441420
-)(562,500562,500-562,500-562,500מועדונים מועשרים מופ"ת344450930
------
-------תעסוקת במועדון א.וותיק344460930
500,000450,00050,000-50,000-50,000שירותים לניצולי שואה344470930
30,00030,000----טיפול בקהילה א.ותיק344480930
7,500)(2,50010,000-10,000-10,000סיוע לניצולי שואה(%)100344490930
------ת.מגן זהב-הפגת בדידות %25 דורו344491790
-)(7,5007,500-7,500-7,500בני משפחה מטפלים311195930
-)(50,00050,000-50,000-50,000מסגרת יום לזקן-צד ג'344500420
-)(150,000150,000-150,000-150,000מסגרות יומיות לזקן-%25344500790
-)(400,000400,000-400,000-400,000מסגרות יומיות א.וותיק344500930
1,010,0001,010,000-----הזדקנות מיטבית קהילה344510930
1,707,500)(549,0002,256,500-2,256,500-2,256,500שירותים לאזרח וותיקסה"כ 344
סדור במעונות מש"ה - צד ג'345100420
2,947,500-2,947,500-2,947,500-2,947,500סדור במעונות - מש"ה345100930
------נופשונים וקיט' לאוטוסט-עציות345102420
105,000)(15,000120,000-120,000-120,000סביבה תומכת מש"ה345115930
11,250-11,250-11,250-11,250טיפול בהורים ובילדיהם אוטיס.345120930
101,25045,00056,250-56,250-56,250מ. יום ותעסוקה לבוגרים345130930
3,000-3,000-3,000-3,000נופשונים וקייטנות לאוטיס.345140930
7,5001,5006,000-6,000-6,000משפחות אומנה -מש-ה345154930
6,000)(1,5007,500-7,500-7,500משפחות אומנה לשיקום345155930
2,100,000400,0001,700,000-1,700,000-1,700,000אחזקת אוטיסטים במסגרת %)100345160930
52,50022,50030,000-30,000-30,000מועדוניות לילדים ולבוגרים345180930
------מועדוניות לילדים345192930
6,000)(2,0008,000-8,000-8,000מעשיים - צד ג'345210420
294,0002,000292,000-292,000-292,000מעשיים345210930
6,000)(1,5007,500-7,500-7,500מ.יום אימוני משה345250930
-)(1,0001,000-1,000-1,000מ.יום טיפולי-מש"ה - צד ג'345260420
825,000-825,000-825,000-825,000מ.יום טיפולי-מש"ה345260930
------שרותים תומכים למש"ה צד ג'345300420
-)(1,0001,000-1,000-1,000נופשונים מש"ה - צד ג'345340420
52,5001,00051,500-51,500-51,500נופשונים מש"ה345320930
37,50027,50010,000-10,000-10,000הסעות למ.יום מש"ה- צד ג'345350420
525,000160,000365,000-365,000-365,000הסעות למ.יום מש"ה345350930
-------
135,000)(112,500247,500-247,500-247,500הפעלת מעונות ממשלתיים מש"ה345360930
7,215,000525,0006,690,000-6,690,000-6,690,000שירותים למש"הסה"כ 345

13

תקציב 2023

הכנסות
הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם חשבוןפרקסעיף
15,0003,75011,250-11,250-11,250הדרכת עיוור ובני ביתו346310930
------ילדים עוורים בקהילה346330930
2,025,000-2,025,000-2,025,000-2,025,000אחזקת נכים בפנימיה346500930
------משפחות אומנה לשיקום346520930
-)(45,00045,000-45,000-45,000אחזקת נכים במשפ' אומנה346540930
300,00075,000225,000-225,000-225,000תעסוקה מוגנת למוגבל346600930
131,25030,000101,250-101,250-101,250תוכניות תעסוקה לנכים (מעבר)346610930
1,000-1,000-1,000-1,000מס.יום לילד המוגבל- צד ג'346630420
66,50036,50030,000-30,000-30,000מס.יום לילד המוגבל346630930
112,500)(112,500225,000-225,000-225,000הסעות נכים לתעסוקה346700930
1,000-1,000-1,000-1,000מ.יום שיקומי לנכים-צד ג'346720420
449,00089,000360,000-360,000-360,000מ.יום שיקומי346720930
292,500150,000142,500-142,500-142,500הסעות למע' יום שיקומיים346730930
------
56,50019,00037,500-37,500-37,500ליווי למע' יום שיקומיים346740930
------
90,00090,000----חלופה למ.יום שיקומי346770930
15,000-15,000-15,000-15,000מועדון חברתי לבוגרים346790930
-)(7,5007,500-7,500-7,500מרכזי איבחון ושיקום346820930
18,750)(75019,500-19,500-19,500שיקום בקהילה-מוגבלוי346830930
202,50075,000127,500-127,500-127,500מרכזי יום לנכים קשים346840930
3,776,500402,5003,374,000-3,374,000-3,374,000שירותי שיקוםסה"כ 346
1,0001,000----טיפול בנוער ובצעירים-עצמיות347100420
306,500122,000184,500-184,500-184,500טפול בנוער ובצעירים347100930
------
15,0003,75011,250-11,250-11,250טפול בנערות במצוקה347140930
131,25041,25090,000-90,000-90,000יתד-תוכנית לצעיר347150930
------
15,7504,50011,250-11,250-11,250יתד-סל גמיש347155930
33,750)(6,00039,750-39,750-39,750ת.קהיל. עד-י ומעטפת347160930
------
------
2,250)(16,50018,750-18,750-18,750נערות חוץ ביתי347170930
45,000)(45,00090,000-90,000-90,000בית חם לנערות347175930
-)(30,00030,000-30,000-30,000בית חם לנערים347180930
------
37,50037,500----מעונות חסות347200930
24,7507,50017,250-17,250-17,250נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה347310930
612,750120,000492,750-492,750-492,750שירותי תקוןסה"כ 347
------הסעות מ"א מאחרים348200790
112,500-112,500-112,500-112,500הסעות מ.אזורית348200930
-------פרויקטים קהילתיים (קרן שלם)348270930
11,250)(75012,000-12,000-12,000היערכות חירום348271930
3,0007502,250-2,250-2,250עבודה קהילתית348280930
------
7,500)(7,50015,000-15,000-15,000פ. קהילתי גיאוגרפי348290930
------
------סל תוכניות התנדבות348310930
7,500-7,500-7,500-7,500שיקום שכונות-פעולות348500930
------
1,0001,000----גישור-עצמיות348600420
5,000)(6,25011,250-11,250-11,250גישור מאחרים348600790
------

14

תקציב 2023

הכנסות
הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם חשבוןפרקסעיף
18,7507,50011,250-11,250-11,250פעולות התנדבות בקהילה348820930
------
------
-)(8,0008,000-8,000-8,000לשכות ייעוץ לאזרח348900930
166,500)(13,250179,750-179,750-179,750שירותים בקהילהסה"כ 348
3,7503,750----תוכניות טיפול בעולים349030
------פיתוח קהילתי בין תרבותי349100930
------מ.טיפ. באלימות עולים349200930
3,7503,750-----שירותים לעוליםסה"כ 349
-------התאמות תקציבי עבר הכ' ממ. רווחה930
24,018,0002,962,00021,056,000-21,056,000-21,056,000סה"כ אגף רווחה וקהילה

15

תקציב 2023

הוצאות
הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם חשבוןפרקסעיף
5,132,000623,0004,509,00090,0004,419,000-4,419,000שכר עובדי המחלקה841000110
)(401,000)(66,000)(335,000-)(335,000-)(335,000חיוב שכר עו"סים בתב"רים841000111
-------טלפון+דאר841000540
1,000-1,000-1,000-1,000פלאפון841000541
65,000-65,000-65,000-65,000מיכון841000570
6,0001,0005,000-5,000-5,000מכונת צילום841000571
------מפעל מוגן (יעל)841000750
50,00020,00030,00015,00015,000-15,000פעולות ארגוניות ומחשוב841000751
------מחשוב מחלקות רווחה841000780
99,00099,000----שכר צח"י841105110
)(99,000)(99,000חיוב שכר צח"י בתב"רים841105111
535,000)(51,000586,000-586,000-586,000שכר על"א841110110
)(535,00051,000)(586,000-)(586,000-)(586,000שכר על"א841110111
142,00010,000132,000)(10,000142,000-142,000בטחון עובדים-מאבטחים841300750
55,000-55,000-55,000-55,000ייעוץ -כולל הסעות841600750
50,000-50,00010,00040,000-40,000סל בטיחות841800780
------מיזם לבטחון תזונתי841900840
5,100,000588,0004,512,000105,0004,407,000-4,407,000מינהל הרווחהסה"כ 841
165,00010,000155,000-155,000-155,000משפחות במצוקה בקהילה842200840
150,000-150,000-150,000-150,000מקלט לנשים מוכות842240840
4,000-4,000-4,000-4,000טיפול אובדן ושכול842280840
188,000)(7,000195,000-195,000-195,000שכר טיפול באלימות842400110
80,00080,000-----טיפול באלימות- קבלניות842400780
50,000)(5,00055,000-55,000-55,000מרכז טיפול באלימות842400840
80,00080,000-----פעילות במרכז טיפול באלימות842401780
------טיפול בפרט ובמשפחה842410780
80,00080,000-תחנות לטיפול במשפחה גלבוע842420780
---)(45,00045,000-45,000תחנות לטיפול במשפחה842420840
155,00077,00078,00078,000---תכניות קהילה למשפחות842421840
------טיפול בדרי רחוב842450840
2,000-2,000-2,000-2,000ועדת תסקירים842460840
19,00019,000---תכנית למניעת אלימות842465840
50,000-50,000-50,000-50,000פגיעות מיניות בגירים842470840
110,00024,00086,000-86,000-86,000מיזם לבטחון תזונתי842480780
160,000160,000---שירותים בקהילה שח"א842485840
600,000600,000---ה.מ חברה ערבית %100842490840
180,000180,000---ה.מ חברה ערבית %75842495840
---)(33,00033,000-33,000יצירת קשר הורים ילדים842600840
2,073,0001,298,000775,000-775,000-775,000רווחת הפרט והמשפחהסה"כ 842
220,000-220,000-220,000-220,000טיפול במשפחות אומנה843500840
-)(50,00050,000)(100,000150,000-150,000שכר טיפול בילד בקהילה843510110
110,000110,000----טיפול בילדים בקהילה843510780
600,000150,000450,000-450,000-450,000טיפול בילדים בקהילה843510840
-)(120,000120,000-120,000-120,000מועדונית שיקומית843511780
220,000220,000-)(50,00050,000-50,000הוצאות טיפולים843520780
150,000-150,000-150,000-150,000טיפול בפגיעות מיניות843530840
175,000-175,000-175,000-175,000תוכנית לאומית יחודיות(%)100843550110
------
1,300,000150,0001,150,000-1,150,000-1,150,000אחזקת ילדים בפנימיות843800840
------תוכ' עם הפנים לקהילה843810840
270,000)(30,000300,000-300,000-ר 300,000תו' עם הפנים לקהילה- השתת בתבר843810910

אגף רווחה - 7841

16

תקציב 2023

הוצאות
הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם חשבוןפרקסעיף
300,000-300,000-300,000-300,000ילדים מעונות יום843900840
300,000300,000-----ילדים במשפחתונים843901780
400,000)(250,000650,000-650,000-650,000ילדים במשפחתונים843901840
1,200,000-1,200,000-1,200,000-1,200,000מעונות יום ת.מ.ת קיבוצים843902870
5,245,000480,0004,765,000)(150,0004,915,000-4,915,000שרותים לילדים ולנוערסה"כ 843
150,00050,000100,000-100,000-100,000אחזקת זקנים מעונות844300840
------
20,000)(10,00030,00030,000--מועדונים -א.ותיק-פעולות844420780
30,000)(10,00040,000)(30,00070,000-70,000מועדונים -א.ותיק844420840
------ניצולי שואה844430840
---)(300,000300,000-300,000מופ"ת ניצולי שואה(%)100844432840
---)(150,000150,000-150,000קהילה תומכת ניצולי שואה(%)100844433840
------
---)(435,000435,000-435,000שכונה תומכת844440840
230,00020,000210,00030,000180,000-180,000שכר מועדונים מועשרים844441110
160,000)(210,000370,000-370,000-370,000מועדונים מועשרים מופ"ת844450780
---)(200,000200,000-200,000מועדונים מועשרים מופ"ת844450840
------תעסוקת במועדון א.וותיק844460840
500,000-500,000450,00050,000-50,000שירותים לניצולי שואה844470840
40,00010,00030,000-30,000-30,000טיפול בקהילה א.ותיק844480840
10,000-10,000-10,000-10,000סיוע לניצולי שואה(%)100844490840
------תכנית מגן זהב-הפגת בדידות844491840
---)(10,00010,000-10,000בני משפחה מטפלים844495780
------
------
---)(600,000600,000-600,000מסגרות יומיות לזקן844500840
1,100,000)(35,0001,135,0001,135,000---הזדקנות מיטבית קהילה844510840
2,240,000)(185,0002,425,000)(80,0002,505,000-2,505,000שירותים לאזרח וותיקסה"כ 844
3,467,000)(463,0003,930,000-3,930,000-3,930,000סדור במעונות - מש"ה845100840
------
140,000)(20,000160,000-160,000-160,000סביבה תומכת מש"ה845115840
15,000-15,000-15,000-15,000טיפול בהורים ובילדיהם אוטיס.845120840
135,00060,00075,000-75,000-75,000מ.יום ותעסוקה לבוגרים845130840
4,000-4,000-4,000-4,000נופשונים וקייטנות לאוטיס.845140840
10,0002,0008,000-8,000-8,000משפחות אומנה -מש-ה845154840
8,000)(2,00010,000-10,000-10,000משפחות אומנה לשיקום845155840
2,100,000400,0001,700,000-1,700,000-1,700,000החזקת אוטיסטים במסגרת845160840
70,00030,00040,000-40,000-40,000מועדונית לילדים אוטוסטים845180840
------מועדוניות לילדים845192840
------
400,000-400,000-400,000-400,000מעשיים845210840
8,000)(2,00010,000-10,000-10,000מ.יום אימוני משה845250840
------
1,100,000-1,100,000-1,100,000-1,100,000מ.יום טיפולי-מש"ה845260840
------
------
70,000-70,000-70,000-70,000נופשונים מש"ה845320840
59,0004,00055,000-55,000-55,000שכר ליווי הסעות מ.יום מש"ה845350110
700,000200,000500,000-500,000-500,000הסעות למ.יום מש"ה845350840
-)(55,00055,000-55,000-55,000שכר לווי הסעות מ.יום משה845351110
-------לווי הסעות מ.יום משה845351840
180,000)(150,000330,000-330,000-330,000הפעלת מעונות ממשלתיים מש"ה845360840
8,466,0004,0008,462,000-8,462,000-8,462,000שירותים למש"הסה"כ 845

17

תקציב 2023

הוצאות
הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם חשבוןפרקסעיף
20,0005,00015,000-15,000-15,000הדרכת עיוור ובני ביתו846310840
------ילדים עוורים בקהילה846330840
2,700,000-2,700,000-2,700,000-2,700,000אחזקת נכים בפנימיות846500840
------משפחות אומנה לשיקום846520840
-)(60,00060,000-60,000-60,000אחזקת נכים במשפ' אומנה846540840
400,000100,000300,000-300,000-300,000תעסוקה מוגנת למוגבל846600840
175,00040,000135,000-135,000-135,000תוכניות תעסוקה לנכים (מעבר)846610840
------
90,00050,00040,000-40,000-40,000מס. יום לילד המוגבל846630840
150,000)(150,000300,000-300,000-300,000הסעות נכים לתעסוקה846700840
------
600,000120,000480,000-480,000-480,000מ.יום שיקומי846720840
-)(50,00050,000-50,000-50,000הסעות למע' יום שיקומיים846730750
390,000250,000140,000-140,000-140,000הסעות למעון יום שיקומי846730840
-)(20,00020,000-20,000-20,000ליווי למע' יום שיקומיים846740750
75,00045,00030,000-30,000-30,000ליווי למ.יום שיקומי846740840
120,000120,000-----חלופה למ.יום שיקומי846770840
20,000-20,000-20,000-20,000מועדון חברתי לבוגרים846790840
-)(10,00010,000-10,000-10,000מרכזי איבחון ושיקום846820840
25,000)(1,00026,000-26,000-26,000שיקום בקהילה-מוגבלוי846830840
270,000100,000170,000-170,000-170,000מרכזי יום לנכים קשים846840840
5,035,000539,0004,496,000-4,496,000-4,496,000שירותי שיקוםסה"כ 846
201,00015,000186,000-186,000-186,000שכר בית חם לנערים ולנערות847100110
80,00080,00080,000---מוגנות נוער847100780
20,000-20,0005,00015,000-15,000טפול בנערות במצוקה847140780
-------טפול בנערות במצוקה847140840
145,00065,00080,000-80,000-80,000שכר יתד-תוכנית לצעיר847150110
50,00010,00040,000-40,000-40,000יתד-תוכנית לצעיר847150780
21,0006,00015,000-15,000-15,000יתד-סל גמיש847155780
43,000-43,000-43,000-43,000שכר מעגל בנות847160110
10,000-10,000-10,000-10,000ת.קהיל. עד-י ומעטפת847160780
------ת.קהיל. עד-י ומעטפת847160840
3,000)(2,0005,000)(20,00025,000-25,000נערות חוץ ביתי847170840
40,000-40,000-40,000-40,000בית חם לנערות847175110
60,000-60,000-60,000-60,000בית חם לנערות847175780
------בית חם לנערות847175840
60,000-60,000-60,000-60,000בית חם לנערים847180780
------בית חם לנערים847180840
50,00050,000-----מעונות חסות847200840
33,00010,00023,000-23,000-23,000נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה847310840
816,000154,000662,00065,000597,000-597,000שירותי תקוןסה"כ 847
------
150,000-150,000-150,000-150,000הסעות מועצות אזוריות848200840
15,000)(1,00016,000-16,000-16,000היערכות חירום848271780
4,0001,0003,000-3,000-3,000עבודה קהילתית848280780
------עבודה קהילתית848280840
10,000)(10,00020,000-20,000-20,000פ. קהילתי גיאוגרפי848289780
------פ. קהילתי גיאוגרפי848290840
------סל התנדבות848550840
10,000-10,000-10,000-10,000שקום שכונות-פעולות848500780
------שקום שכונות848500840
100,00055,00045,00045,000--גישור-שכר848600750
30,000-30,00015,00015,000-15,000גישור-שונות848600780
------שכר תוכנית מעברים848700110

18

תקציב 2023

הוצאות
הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם חשבוןפרקסעיף
60,000-60,000-60,000-60,000שכר התנדבות בקהילה848820110
25,000-25,00010,00015,000-15,000פעולות התנדבות בקהילה848820780
------פעולות התנדבות בקהילה848820840
-)(10,00010,000-10,000-10,000לשכות ייעוץ לאזרח848900780
404,00035,000369,00070,000299,000-299,000שירותים בקהילהסה"כ 848
84,000)(81,000165,000-165,000165,000שכר תוכנית לאומית ילדים ב849000110
)(84,00081,000)(165,000-)(165,000)(165,000חיובים תב"רים849000111
5,0005,000----תוכניות טיפול בעולים849030840
------פיתוח קהילתי בין תרבותי849100840
------מ.טיפ. באלימות עולים849200840
5,0005,000-----שירותים לעוליםסה"כ 849
---התאמות תקציבי עבר שכר110
---)(10,00010,000-10,000התאמות תקציבי עבר פעולות840
29,384,0002,918,00026,466,000-26,466,000-26,466,000סה"כ עד כאן

19

תקציב 2023

הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
150,000 315,000 70,00050,000 40,000 -100,000 275,000 70,000- - -100,000 275,000 70,000- - -100,000 275,000 70,000תוכנית מנויים לילדים מופעים למבוגרים הכנסות תפעול בית ציזלינג1322100421 1322100422 1326400420
535,00090,000445,000-445,000-445,000סה"כ הכנסות
הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
- 473,000 - 56,000 - 25,000 2,000 32,000 350,000 - 119,000 45,000 60,000 20,000 146,000 )(146,000- 97,000 )(65,000 - )(1,000 - - - - )(50,000 - - - )(40,000 9,000 )(9,000- 376,000 65,000 56,000 1,000 25,000 2,000 32,000 350,000 50,000 119,000 45,000 60,000 60,000 137,000 )(137,000- - - - - - - - - - - - - - - -- 376,000 65,000 56,000 1,000 25,000 2,000 32,000 350,000 50,000 119,000 45,000 60,000 60,000 137,000 )(137,000- - - - - - - - - - - - - - -- 376,000 65,000 56,000 1,000 25,000 2,000 32,000 350,000 50,000 119,000 45,000 60,000 60,000 137,000 )(137,000השת' תקציב ר. באירועי תרב שכר מחלקת תרבות שכר מחלקת תרבות - אב בית אחזקת רכב סלולר מנהלת תרבות פרסום אוטומציה ומיכון אבטחה באירועים תוכנית אירועים למבוגרים סבסוד פעילות ישובית דפרנצילית תוכנית מנויים לילדים פעילות תרבות אזורית בית המוסיקה הוצאות תפעול בית ציזלינג שכר מזכירה חיוב מתנ"ס בשכר מזכירה1822000910 1822100110 1822100210 1822100530 1822100540 1822100550 1822100570 1822100750 1822100781 1822100782 1822100783 1824100780 1825000780 1826400420 1829000110 1829000111
1,182,000-59,0001,241,000-1,241,000-1,241,000סה"כ הוצאות

תרבות - 2821

- - - -

סה"כ הפרש בתרבות )(796,000 - )(796,000 - )(796,000 149,000 )(647,000

תקציב 2023 20

הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
3,587,000 184,000 248,000 185,000 250,000 100,000 25,000 80,000 150,000 436,000 324,000 271,000 15,000 - 105,000 7,096,000 100,000 24,000167,000 - - )(101,000 250,000 - - - - - - - - - - )(478,000 )(200,000 -3,420,000 184,000 248,000 286,000 - 100,000 25,000 80,000 150,000 436,000 324,000 271,000 15,000 - 105,000 7,574,000 300,000 24,000- - - - - - - - - 36,000 - - - )(105,000 105,000 - - )(36,0003,420,000 184,000 248,000 286,000 - 100,000 25,000 80,000 150,000 400,000 324,000 271,000 15,000 105,000 - 7,574,000 300,000 60,000- - - - - - - - - - - - - - - - - -3,420,000 184,000 248,000 286,000 - 100,000 25,000 80,000 150,000 400,000 324,000 271,000 15,000 105,000 - 7,574,000 300,000 60,000שכר מינהלת כללי שכר אחר אחזקת רכבים טלפון , דאר ומשלוחים הוצאות בחירות הוצ' אירגוניות שונות מחשבים ותוכנות אחזקת מבנה הבית מאור משפטיות כללי ייעוץ משפטי - ריטינר השתלמויות עמותות מקצועיות סדנאות וכנסים מוקד ותלונות הציבור מוקד ותלונות הציבור שכר פנסיונרים תנאי פרישה ופיצויים לעובדים מקדמה הוצ' עודפותמינהל כללי
1613000110 1613000210 1613000530 1613000540 1613000550 1613000580 1613000930 1615000421 1615000430 1617000581 1617000750 1753000521 1756000521 1762000210 1762000750 1990000310 1990000320 1999000970
13,180,000)(362,00013,542,000-13,542,000-13,542,000סה"כ הוצאות מינהל כללי שכר דוברות הוצאות פרסום ומכרזים יחסי ציבור - קבלניות הוצאות פרסום מח' תרבותדוברות
501,000 130,000 11,000 -19,000482,000 130,000 11,000 --482,000 130,000 11,000 --482,000 130,000 11,000 -
1614000110 1614000550 1614000750 1614100550
642,00019,000623,000-623,000-623,000סה"כ הוצאות דוברות שכר שכר כו"א וחשבות שכר השתלמויות דמי חבר איגודים מקצועיים שכ"ט משאבי אנוש - קבלניותמשאבי אנוש
489,000 - 25,000 20,000 350,00042,000 - - - -447,000 - 25,000 20,000 350,000- - - - -447,000 - 25,000 20,000 350,000- - - - -447,000 - 25,000 20,000 350,000
1621500110 1621500210 1621500521 1621500523 1621500750
884,00042,000842,000-842,000-842,000סה"כ הוצאות משאבי אנוש שכר מחלקה אחזקת רכב מנהל קהילה מותנה חט' להתיישבות סל שירות לתושב סל שירותים לתושב, תוספת מותנית סה"כ הוצאות משאבי אנושמחלקת ישובים
265,000 50,000 72,000 4,300,000 1,000,000)(9,000 - - - 1,000,000274,000 50,000 72,000 4,300,000 -- - - - -274,000 50,000 72,000 4,300,000 -- - - 700,000 -274,000 50,000 72,000 3,600,000 -
1769000110 1769000530 1769000750 1769000780 1712300761
5,687,000991,0004,696,000-4,696,000700,0003,996,000
20,393,000690,00019,703,000-19,703,000700,00019,003,000סה"כ הוצאות

מינהל כללי - 2613

סה"כ הפרש במינהל כללי )(19,003,000 )(700,000 )(19,703,000 - )(19,703,000 )(690,000 )(20,393,000

תקציב 2023 21

הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
21,034,000 2,300,000 753,000 - 72,000 302,000 20,000 54,000 10,000 200,000 75,000)(2,300,000 2,300,000 )(169,000 - - 102,000 - - - 100,000 -23,334,000 - 922,000 - 72,000 200,000 20,000 54,000 10,000 100,000 75,000584,000 - 169,000 )(753,000 - - - - - - -22,750,000 - 753,000 753,000 72,000 200,000 20,000 54,000 10,000 100,000 75,0003,412,000 )(3,412,000 - - - - - - - - -19,338,000 3,412,000 753,000 753,000 72,000 200,000 20,000 54,000 10,000 100,000 75,000מענק פנים כללי לאיזון מענק פנים כללי לאיזון - מותנה מענקים פנים צמצום פערים פנים צמצום פערים- מותנה חט.להתיישבות-מותנה למנהל ק. הכנסות שונות עמלת גביה ממיסי יישובים שכ"ד א.המים אגרת ביוב עד 2006 החזר הוצ' בגין שנים קודמות הכנסות מיוחדות1191000910 1191000911 1194000910 1194000911 1262000990 1269000690 1269000693 1433000640 1471000221 1513000690 1592000690
24,820,00033,00024,787,000-24,787,000-24,787,000סה"כ הכנסות
הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
50,000 27,000 100,000 - 52,000 1,300,000 -)(53,000 )(99,000 )(600,000 )(66,000 2,000 1,300,000 -103,000 126,000 700,000 66,000 50,000 - -53,000 100,000 180,000 - - - )(753,00050,000 26,000 520,000 66,000 50,000 - 753,000- - 420,000 66,000 - )(3,412,000 -50,000 26,000 100,000 - 50,000 3,412,000 753,000גמלאות לאוצר השתת' בגמלאות אחרים הוצאות שנים קודמות השתתפות התקציב הרגיל בתב"רים הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות הוצאות מותנות מענק כללי לאיזון הוצאות מותנות מענק לצמצום פערים1990000780 1990000781 1993000980 1994000910 1994000980 1994000984 1994000985
1,529,000484,0001,045,000)(420,0001,465,000)(2,926,0004,391,000סה"כ הוצאות

מענקים וכלליות-1100

סה"כ הפרש הכנסות כלליות 20,396,000 2,926,000 23,322,000 420,000 23,742,000 )(451,000 23,291,000

תקציב 2023 22

הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
69,500,000 3,500,000 400,000 11,600,000 200,0002,500,000 )(3,000,000 - - -67,000,000 6,500,000 400,000 11,600,000 200,000- - - - -67,000,000 6,500,000 400,000 11,600,000 200,000- 3,000,000 - - -67,000,000 3,500,000 400,000 11,600,000 200,000ארנונה - שוטף ארנונה - פיגורים הנחות מימון הנחות ארנונה אכיפה מינהלית1111000100 1111200100 1113000100 1116000100 1269000290
85,200,000)(500,00085,700,000-85,700,0003,000,00082,700,000סה"כ הכנסות
הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
1,722,000 10,000 60,000 200,000 114,000 100,000 100,000 50,000 11,600,000297,000 - - )(50,000 - )(200,000 )(725,000 )(70,000 -1,425,000 10,000 60,000 250,000 114,000 300,000 825,000 120,000 11,600,000- - - - - - 625,000 - -1,425,000 10,000 60,000 250,000 114,000 300,000 200,000 120,000 11,600,000- - - - - - - - -1,425,000 10,000 60,000 250,000 114,000 300,000 200,000 120,000 11,600,000שכר גבייה הדרכה וגיבוש אחזקת רכב גבייה טלפון +דאר אוטומציה גבייה הוצ' משפטיות שכר קבלנים עמלות בגין עיקלים הנחות בארנונה1623100110 1623100521 1623100530 1623100540 1623100570 1623100581 1623100750 1623100781 1995000860
13,956,000)(748,00014,704,000625,00014,079,000-14,079,000סה"כ הוצאות

מחלקת גבייה -3623

סה"כ הפרש בגבייה 68,621,000 3,000,000 71,621,000 )(625,000 70,996,000 248,000 71,244,000

תקציב 2023 23

הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
-)(500,000500,000-500,000-500,000הכנסות ארנונה - מותנות ב'1594100100
-)(500,000500,000-500,000-500,000סה"כ הכנסות
הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר ח
1,168,000 70,000 10,000 - 796,000 297,000 32,000 6,000 520,000 -8,000 - - )(700 614,000 - - - - )(500,0001,160,000 70,000 10,000 700 182,000 297,000 32,000 6,000 520,000 500,000- - - - )(130,000 - - - -1,160,000 70,000 10,000 700 312,000 297,000 32,000 6,000 520,000 500,000- - - - 74,000 - - - - -1,160,000 70,000 10,000 700 238,000 297,000 32,000 6,000 520,000 500,000חומרים ותוכנות שכר גזברות והנה"ח אחזקת רכב טלפון ודאר פלאפון רזרבה תקציבית אוטומציה הנהח"ש אוטומציה שכר חומרים ותוכנות שירותים מקצועיים רזרבה גזברית - מותנהגזברות והנה"ח
1621000110 1621000531 1621000540 1621000542 1621000960 1621300570 1621300571 1621300720 1621300750 1994000986
2,899,000121,3002,777,700)(130,0002,907,70074,0002,833,700סה"כ גזברות והנה"ח שכר רכש וגיוס משאבים כיבודים פלאפונים משרדיות וציוד משרדי מכונות צילום - מועצה גיוס משאבים חיצונירכש וגיוס משאבים
360,000 35,000 35,000 81,000 50,000 172,0005,000 - - - )(20,000 20,000355,000 35,000 35,000 81,000 70,000 152,000- - - - - -355,000 35,000 35,000 81,000 70,000 152,000- - - - - -355,000 35,000 35,000 81,000 70,000 152,000
1621800110 1621800511 1621800541 1621800560 1621800571 1621800750
733,0005,000728,000-728,000-728,000סה"כ רכש וגיוס משאבים
3,632,000126,3003,505,700)(130,0003,635,70074,0003,561,700סה"כ הוצאות

גזברות והנהלת חשבונות - 3621

תקציב 2023 24

הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
-------הכנסות ביטוח1513000540
-------סה"כ הכנסות
הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
300,000 200,000 36,000- - )(5,300300,000 200,000 41,300- - -300,000 200,000 41,300100,000 - -הוצאות ביטוח 200,000 השתתפות עצמית 200,000 יועץ ביטוח 41,3001767000440 1767000441 1767000750
536,000)(5,300541,300-541,300100,000441,300סה"כ הוצאות

ביטוח -1771

סה"כ הפרש ביטוח )(441,300 )(100,000 )(541,300 - )(541,300 5,300 )(536,000

תקציב 2023 25

הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
- 10,584,000)(667,000 2,102,000667,000 8,482,000667,000 8,482,000667,000 8,482,000השת ק. השב' בפרע"מ פיתוח השת קרן היטל ביוב בפרע"מ ביוב1274000580 1472000580
10,584,0001,435,0009,149,000-9,149,000-9,149,000סה"כ הכנסות
הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
9,167,000 1,921,000 991,000 )(100,000 7,807,000 2,237,000 540,000)(374,000 )(290,000 384,000 - 1,219,000 428,000 455,000 -9,541,000 2,211,000 607,000 )(100,000 6,588,000 1,809,000 85,0009,541,000 2,211,000 607,000 )(100,000 6,588,000 1,809,000 85,0009,541,000 2,211,000 607,000 )(100,000 6,588,000 1,809,000 85,000מלוות קרן מלוות ריבית מלוות הצמדה חיוב מתנ"ס/ חכ"ל בחלקם מלוות קרן ביוב מלוות ריבית ביוב מלוות הצמדה ביוב1648100691 1648100692 1648100693 1648100694 1972000691 1972000692 1972000693
22,563,0001,822,00020,741,000-20,741,000-20,741,000סה"כ הוצאות

מלוות -11111

סה"כ הוצאות מלוות 11,592,000 - 11,592,000 - 11,592,000 387,000 11,979,000

ריכוז פירעון מלוות:

מלוות אחרים נטו 12,259 12,259 11,979

מלוות ביוב 8,482 8,482 10,584

סה"כ 20,741 20,741 22,563

תקציב 2023 26

הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
80,00070,00010,00010,00010,000הכנסות ריבית בנקים1511000661
80,00070,00010,000-10,000-10,000סה"כ הכנסות
הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
400,000 150,000 400,000 10,000- )(200,000 -400,000 350,000 400,000 10,000- - - -400,000 350,000 400,000 10,000- - - -400,000 350,000 400,000 10,000עמלות והוצ' בנקים ריבית ומשיכות יתר הנחות מימון - ארנונה ריבית לספקים1631000610 1632000620 1632000860 1635000650
960,000)(200,0001,160,000-1,160,000-1,160,000סה"כ הוצאות
)(880,000270,000)(1,150,000-)(1,150,000-

הוצאות מימון -3631

תקציב 2023 27

הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
880,000 410,000-880,000 410,000-880,000 410,000-880,000 410,000הוצ' ניקוז גלבוע הוצ' ניקוז קישון1745000830 1745000831
1,290,000-1,290,000-1,290,000-1,290,000סה"כ הוצאות
)(1,290,000-)(1,290,000-)(1,290,000-)(1,290,000סה"כ הפרש

ניקוז -1745

תקציב 2023 28

הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
500,000 205,000 116,000 30,000 2,500,000- - - - )(500,000500,000 205,000 116,000 30,000 3,000,000)(75,000 - - -575,000 205,000 116,000 30,000 3,000,000500,000 205,000 - -75,000 - 116,000 30,000 3,000,000עמותת קשישים תמיכה בפעולות תרבות ארגון מועצות איזוריות אשכול גליל ועמקים תמיכות ספורט1753000810 1753000814 1753000830 1753000831 1829900810
3,351,000)(500,0003,851,000)(75,0003,926,000705,0003,221,000סה"כ הוצאות

השתתפויות כללי -1753

תקציב 2023 29

הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
120,000)(30,000150,000150,000150,000הכנסות מכרזים1129000290
120,000)(30,000150,000-150,000-150,000סה"כ הכנסות
הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
- - -)(650,000 )(70,000 )(1,000650,000 70,000 1,000- - -650,000 70,000 1,000- - -650,000 70,000 1,000שכר מינהל פיתוח אחזקת כלי רכבים טלפון+סלולרי1611120110 1613001531 1613001540
-)(721,000721,000-721,000-721,000סה"כ הוצאות

מינהלת פיתוח-26131

סה"כ הפרש מינהלת פית)ו0ח(571,00 - )(571,000 - )(571,000 691,000 120,000

תקציב 2023 30

הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
45,000 1,934,000 3,000,000 50,000 50,000 - 50,000 -- )(1,460,000 800,000 20,000 43,000 - - -45,000 3,394,000 2,200,000 30,000 7,000 - 50,000 -- - - - - - - -45,000 3,394,000 2,200,000 30,000 7,000 - 50,000 -- - - - - - - -45,000 3,394,000 2,200,000 30,000 7,000 - 50,000 -הכנסות רישוי עסקים השתת קרן בועדה מקומית אגרת בנייה אגרות וועדה לתכנון ובניה אגרת מידע תכנוני הכנסות שונות הכנסות מתביעות משפטיות צוערים משרד האוצר1213300220 1232000580 1233000220 1233000221 1233000222 1233000420 1233000790 1233400990
5,129,000)(597,0005,726,000-5,726,000-5,726,000סה"כ הכנסות
הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
1,147,000 75,000 60,000 1,000300,000 - - -847,000 75,000 60,000 1,000- - - -847,000 75,000 60,000 1,000- - - -847,000 75,000 60,000 1,000שכר מחלקת הנדסה ביטוח מחלקת הנדסה אחזקת רכב הנדסה פלאפונים וסלולרים סה"כ הוצאות הנדסה שכר ועדה לתכנון השתלמויות אחזקת רכבים פלאפונים וסלולרים העתקות אוטומציה משפטיות יעוץ משפטי שירותים מקצועיים שריון להשתת' בקרן לע. פיתוח טיפול בארכיב סה"כ וועדה מקומיתהנדסה
1732000110 1732000440 1732000530 1732000540 וועדה מקומית
1,283,000300,000983,000-983,000-983,000
2,182,000 20,000 195,000 - 70,000 70,000 300,000 100,000 50,000 - 20,000)(104,000 - - )(3,000 - - - - - )(767,000 -2,286,000 20,000 195,000 3,000 70,000 70,000 300,000 100,000 50,000 767,000 20,000- - - - - - - - - - -2,286,000 20,000 195,000 3,000 70,000 70,000 300,000 100,000 50,000 767,000 20,000- - - - - - - - - 767,000 -2,286,000 20,000 195,000 3,000 70,000 70,000 300,000 100,000 50,000 - 20,000
1733400110 1733400521 1733400530 1733400540 1733400551 1733400570 1733400581 1733400582 1733400750 1733400920 1733400931
3,007,000)(874,0003,881,000-3,881,000767,0003,114,000
4,290,000)(574,0004,864,000-4,864,000767,0004,097,000סה"כ הוצאות אגף הנדסה

אגף הנדסה -5732

סה"כ הפרש באגף הנדסה 1,629,000 )(767,000 862,000 - 862,000 )(23,000 839,000

תקציב 2023 31

הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
201,000 60,000 - 100,000)(763,000 )(70,000 )(2,000 -964,000 130,000 2,000 100,000- - - -964,000 130,000 2,000 100,000- - - -964,000 130,000 2,000 100,000שכר מינהלת אחזקת רכבים טלפון וסלולרי אחזקת מרפאות כפרים1611110110 1611110530 1611110540 1832200751
361,000)(835,0001,196,000-1,196,000-1,196,000סה"כ הוצאות

פרט וקהילה-5731

סה"כ הפרש 1,196,000 - 1,196,000 - 1,196,000 )(835,000 361,000

תקציב 2023 32

הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
260,000 60,000 - 150,000 300,000 220,000 300,0008,000 - )(1,000 )(50,000 - -252,000 60,000 1,000 150,000 350,000 220,000 300,000- - - - - - -252,000 60,000 1,000 150,000 350,000 220,000 300,000- - - - - 70,000 -252,000 60,000 1,000 150,000 350,000 150,000 300,000שכר אחזקת רכב סלולרים ותקשורת חומרים עבודות קבלניות נוי וגינון אחזקת מתקני משחקים1741000110 1741000530 1741000540 1741000720 1741000751 1746000750 1746400750
)(43,0001,333,000-1,333,00070,0001,263,000סה"כ הוצאות

אגף שירותים מוניציפלים - 7410

סה"כ הוצאות 1,263,000 70,000 1,333,000 - 1,333,000 )(43,000 1,290,000

תקציב 2023 33

הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
4,000 100,000 4,000 105,000 1,063,000- - - - -4,000 100,000 4,000 105,000 1,063,000- - - - -4,000 100,000 4,000 105,000 1,063,000- - - - -4,000 100,000 4,000 105,000 1,063,000הכנסות שרותי דת אגרת כשרות הכנסות מטהרת חוץ הכנסות בית עלמין חבר שכר משרתים בקודש1351000420 1351000421 1351000422 1351000730 1351000990
1,276,000-1,276,000-1,276,000-1,276,000סה"כ הכנסות
הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
1,026,000 5,000 - 20,000 105,000 409,00035,000 - )(20,000 )(30,000 - 24,000991,000 5,000 20,000 50,000 105,000 385,000- - - - - -991,000 5,000 20,000 50,000 105,000 385,000150,000 - 20,000 - 105,000 -841,000 5,000 - 50,000 - 385,000שכר משרתים בקודש אחזקת מבני דת שכר דירה לעמידר שרותי דת שונים הוצאות בית עלמין חבר פנסיה משרתים בקודש1851000110 1851000420 1851000751 1851000780 1851000783 1999000310
1,565,0009,0001,556,000-1,556,000275,0001,281,000סה"כ הוצאות

מחלקת דת -1101

סה"כ הפרש שרותי דת )(5,000 )(275,000 )(280,000 - )(280,000 )(9,000 )(289,000

תקציב 2023 34

הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
144,000 1,000 547,000 5,000 359,000 50,000- - - - - -144,000 1,000 547,000 5,000 359,000 50,000- - - - - -144,000 1,000 547,000 5,000 359,000 50,000- - - - - -144,000 1,000 547,000 5,000 359,000 50,000מ.החינוך קב"ט מפעל ראוי נשק הכנסות משטרה - שמירת לילה הכנסות שונות ביטחון מ.הבטחון מרכיבי בטחון מ.החינוך-הקצבות מיוחדות1222000920 1222100420 1222100990 1227000690 1227000970 1227100920
1,106,000-1,106,000-1,106,000-1,106,000סה"כ הכנסות
הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
701,000 28,000 295,000 - 1,401 560,024 29,885 20,000 6,000 476,000 148,000 112,000 10,000 25,000 30,000 10,000 200,000 8,000 25,000 5,000 - 15,000 100,000 4,000 200,000 40,00037,000 - - )(2,000 - - - - - 30,000 - - - - - - - - - - - - )(30,000 - - -664,000 28,000 295,000 2,000 1,401 560,024 29,885 20,000 6,000 446,000 148,000 112,000 10,000 25,000 30,000 10,000 200,000 8,000 25,000 5,000 - 15,000 130,000 4,000 200,000 40,000- - - - - - - - - - - - - - - - 20,000 - - - )(20,000 - - - - -664,000 28,000 295,000 2,000 1,401 560,024 29,885 20,000 6,000 446,000 148,000 112,000 10,000 25,000 30,000 10,000 180,000 8,000 25,000 5,000 20,000 15,000 130,000 4,000 200,000 40,000- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100,000 - - -664,000 28,000 295,000 2,000 1,401 560,024 29,885 20,000 6,000 446,000 148,000 112,000 10,000 25,000 30,000 10,000 180,000 8,000 25,000 5,000 20,000 15,000 30,000 4,000 200,000 40,000שכר בטחון שכירות מסחן אחזקת רכבים מחלקה טלפון +דאר+ פלאפון מירסים פקע"ר משטרת ישראל שמירת לילה מג הוצ' מתמיד גלבוע הוצ' מתמיד תענ"ך מפעל ראוי נשק שכר עובדי הג"א אחזקת מקלטים אחזקת מקלטים דו תכליתיים ובמו"ח ביטוח אחזקת נגררים יעודיים לחירום רכישת אמצעים לחירום מערכת שליטה ובקרה לחירום שיפוץ מקלטים פרסומים והדרכות אחזקת מרכזי הפעלה לרשות דלק לנגררים רציפות תיפקודית - נהלים ופעילות מחסן חירום רשותי צרכים יחודיים אחרים השתתפות במימון הוצאות משותפות השתתפות הגא כלל ארצי ערכות ציוד מיגון1721000110 1721000410 1721000530 1721000540 1721000541 1722100750 1722100780 1722100782 1722100783 1723000110 1723000420 1723000421 1723000440 1723000734 1723000740 1723000741 1723000750 1723000751 1723000752 1723000780 1723000781 1723000782 1723000783 1723000784 1723000830 1723000930
3,049,31035,0003,014,310-3,014,310100,0002,914,310סה"כ הוצאות

בטחון -1723

תקציב 2023 35

הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
10,000 82,718 990 65,644 112,020 19,998 36,320 68,000 12,000 80,000 50,000 20,000 40,000- - - - - - - - - - - - -10,000 82,718 990 65,644 112,020 19,998 36,320 68,000 12,000 80,000 50,000 20,000 40,000- - - - - - - - - - - - -10,000 82,718 990 65,644 112,020 19,998 36,320 68,000 12,000 80,000 50,000 20,000 40,000- - - - - - - - - - - - -10,000 82,718 990 65,644 112,020 19,998 36,320 68,000 12,000 80,000 50,000 20,000 40,000אחזקת מחסני נשק אחזקת רכבים סוללות רב גל אחזקת תאורת בטחון צריכת חשמל אחזקת גדרות ריסוס שטחים כביש כורכר שערים שרות מצלמות הוצאות מיוחדות - משרדי ממשלה טיפוח מתנדבים אחזקה וביטוח ממסר קשר1727000421 1727000531 1727000721 1727000731 1727000732 1727000751 1727000753 1727000754 1727000757 1727000758 1727000759 1727100521 1727100756
3,647,00035,0003,612,000-612,000 ,30 100,00512,000 ,3סה"כ הוצאות

בטחון -1723 - המשך

סה"כ הפרש בטחון )(2,406,000 )(100,000 )(3,612,000 - )(3,612,000 )(35,000 )(3,647,000

תקציב 2023 36

הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
300,000-300,000-300,000-300,000הכנסות מהשכרת תאים וולטיים1439000650
300,000-300,000-300,000-300,000סה"כ הכנסות
הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
200,000 1,100,000 -150,000 -200,000 950,000 --200,000 950,000 --200,000 950,000 -עבודות קבלניות תשלומים - צריכת חשמל1743000750 1743000771
1,300,000150,0001,150,000-1,150,000-1,150,000סה"כ הוצאות
)(1,000,000)(150,000)(850,000-)(850,000-)(850,000

תאורה 4743

תקציב 2023 37

הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
100,000 100,000 -- -100,000 100,000 -- -100,000 100,000 -- -100,000 100,000 -העברה לרשות הטבע והגנים העברה למרכז חקלאי העמק1746500760 1746500761
200,000-200,000-200,000-200,000סה"כ הוצאות

ועדה חקלאית 1746

סה"כ הפרש ועדה חקלאית 200,000 - 200,000 - 200,000 - 200,000

תקציב 2023 38

הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
80,000 100,000 9,000 477,000)(80,000 - - 477,000160,000 100,000 9,000 -- - - -160,000 100,000 9,000 -- - - -160,000 100,000 9,000 ת נ ק- יוןהכנסות תאגיד ת.מ.י.ר. הכנסות מדוחות הכנסות ממיחזור טקסטיל מ. איכות הסביבה וקרן לשמירת1212300790 1281000290 1370000291 1370000990
666,000397,000269,000-269,000-269,000סה"כ הכנסות
הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
415,000 72,000 - 12,000 7,000 - 37,000 200,000 5,000 267,000 5,000 164,000 -18,000 - )(1,000 - 2,000 )(1,000 )(2,000 - - 2,000 )(5,000 - )(1,000397,000 72,000 1,000 12,000 5,000 1,000 39,000 200,000 5,000 265,000 10,000 164,000 1,000- - - - - - - - - - - - -397,000 72,000 1,000 12,000 5,000 1,000 39,000 200,000 5,000 265,000 10,000 164,000 1,000- - - - - - - - - - - - -397,000 72,000 1,000 12,000 5,000 1,000 39,000 ט י0ק200,00 5,000 265,000 ב ר10,000 164,000 1,000שכר פיקוח סביבתי אחזקת רכב פיקוח סביבתי הוצאות תקשורת הוצ' דואר מיוחד שילוט צילומים (פיתוח חומר צילומי) מוסופונים לדוחות ומיחשוב פינוי נייר ,קרטון ובקבוקי פלסט רכישת ביגוד למפקחים שכר יחידת סביבתית אחזקת מצלמות בתחנות המעב אחזקת רכב יחידה סביבתית סלולאר מפקח1781000110 1781000530 1781000540 1781000541 1781000551 1781000560 1781000571 1781000751 1781000930 1870000110 1870000421 1870000530 1870000541
1,184,00012,0001,172,000-1,172,000-1,172,000סה"כ הוצאות

יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי - 1870

סה"כ הפרש )(903,000 - )(903,000 - )(903,000 385,000 )(518,000

תקציב 2023 39

הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
750,000 2,000 120,000300,000 - 20,000450,000 2,000 100,000- - -450,000 2,000 100,000- - -450,000 2,000 100,000אגרת אשפה הכנסות אשפה כללי פינוי פסולת מפעלים1212300220 1212300221 1212300222
872,000320,000552,000-552,000-552,000סה"כ הכנסות
הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
1,815,000 - 15,000 115,000 - 500,000 5,250,000 30,000 2,200,000 280,000 280,00057,000 )(10,000 - - )(3,000 )(100,000 )(150,000 - - - -1,758,000 10,000 15,000 115,000 3,000 600,000 5,400,000 30,000 2,200,000 280,000 280,000- - - - - - - - - - -1,758,000 10,000 15,000 115,000 3,000 600,000 5,400,000 30,000 2,200,000 280,000 280,000- - - - - - 300,000 - 200,000 65,000 60,0001,758,000 10,000 15,000 115,000 3,000 600,000 5,100,000 30,000 2,000,000 215,000 220,000שכר תברואה רכישת אביזרי אחזקה נגררים - 4 אחזקת טנדרים תקשורת ופלאפונים אחזקת משאיות אשפה הטמנת פסולת ביתית ריסוס והדברה עבודות קבלניות אחזקה ומבצעי נקיון טיפול בפתרון קצה לגזם1711000110 1711000720 1711000731 1711000733 1712300545 1712300730 1712300756 1715300750 1712300760 1712300762 1712300780
)(206,00010,691,000-10,691,000625,00010,066,000

מחלקת תברואה -4711

סה"כ הפרש בתברואה )(9,514,000 )(625,000 )(10,139,000 - )(10,139,000 526,000 )(9,613,000

תקציב 2023 40

הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
- 5,000 450,000 - - 115,000 - -- - - )(136,000 - - - -- 5,000 450,000 136,000 - 115,000 - -- - - - - - - -- 5,000 450,000 136,000 - 115,000 - -- - - - - - - -- 5,000 450,000 136,000 - 115,000 - -הכנסות פינוי פסדים הכנסות בצים חיוב מרשויות פיקוח וטרינרי בדיקת דגים דמי חיסון כלבים דמי חיסון כלבים מרשויות מלחמה בכלבת1214200220 1214200223 1214200224 1214200790 1214200940 1214300224 1214300226 1214300992
920,000)(136,0001,056,000-1,056,000-1,056,000סה"כ הכנסות
הצעה לתקציב 2023הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן 2022הגדלה / )הפחתה(תקציב מעודכן ל 31.08.22הגדלה / )הפחתה(תקציב 2022שם סעיףמספר סעיף
1,037,000 - 10,000 10,000 - 20,000 77,000 100,000 105,000 - 10,000 - -92,000 - - - - 8,000 7,000 10,000 - - - - -945,000 - 10,000 10,000 - 12,000 70,000 90,000 105,000 - 10,000 - -- - - - - - - - - - - - -945,000 - 10,000 10,000 - 12,000 70,000 90,000 105,000 - 10,000 - -- - - - - - - - - - - - -945,000 - 10,000 10,000 - 12,000 70,000 90,000 105,000 - 10,000 - -שכר מחלקת וטרינריה שכר דרך כו"א אחזקת כלביה חשמל ומים השתלמויות אוטומציה ותוכנות הוצ' חומרים וטרינר אוכל לכלבים אחזקת טנדר וטרינריה רכב מאור דהן כלביה כילוי פסדים מלחמה בכלבת תפיסת כלבים1714000110 1714000210 1714000420 1714000421 1714000521 1714000570 1714000720 1714000721 1714000730 1714000731 1714200750 1714300750 1714300755
114,0001,376,000-1,376,000-1,376,000סה"כ הוצאות

וטרינריה -4714

סה"כ הפרש בוטרינריה )(320,000 - )(320,000 - )(320,000 )(250,000 )(570,000

תקציב 2023 41

סעיף תקציבי אמדן ביצוע תקציב מעודכן תקציב הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / תקציב מעודכן הגדלה / הצעה לתקציב
2022 2021 2022 )הפחתה( ל 31.08.22 )הפחתה( 2022 )הפחתה( 2023
₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ צד ההכנסות
ארנונה כללית 73,500,000 68,500,000 70,500,000 3,000,000 73,500,000 - 73,500,000 ) (500,000 73,000,000
מפעל המים - - - - - - - - -
עצמיות חינוך 3,332,000 3,521,000 3,376,000 - 3,376,000 - 3,376,000 ) (72,000 3,304,000
עצמיות רווחה 118,000 430,000 357,000 - 357,000 - 357,000 ) (291,500 65,500
עצמיות אחר 19,101,000 18,226,000 18,200,000 - 18,200,000 - 18,200,000 1,104,000 19,304,000
סה"כ הכנסות עצמיות 96,051,000 90,677,000 92,433,000 3,000,000 95,433,000 - 95,433,000 240,500 95,673,500
תקבולים ממשרד החינוך 60,767,000 60,592,000 59,773,000 - 59,773,000 - 59,773,000 479,000 60,252,000
תקבולים ממשרד הרווחה 22,598,000 18,381,000 20,699,000 - 20,699,000 - 20,699,000 3,253,500 23,952,500
תקבולים ממשלתיים אחרים 5,864,000 5,362,000 4,403,000 - 4,403,000 - 4,403,000 565,000 4,968,000
מענק כללי לאיזון 23,335,000 23,723,000 19,338,000 3,412,000 22,750,000 584,000 23,334,000 ) (2,300,000 21,034,000
מענקים אחרים ממשרד הפנים 981,000 1,050,000 753,000 - 753,000 169,000 922,000 ) (169,000 753,000
סה"כ תקבולי ממשלה 113,545,000 109,108,000 104,966,000 3,412,000 108,378,000 753,000 109,131,000 1,828,500 110,959,500
תקבולים אחרים 577,000 285,000 185,000 - 185,000 - 185,000 170,000 355,000
סה"כ הכנסות לפני הנחות וכיסוי גרעון 210,173,000 200,070,000 197,584,000 6,412,000 203,996,000 753,000 204,749,000 2,239,000 206,988,000
הנחות ארנונה 11,490,000 11,145,000 12,000,000 - 12,000,000 - 12,000,000 - 12,000,000
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר - - - - - - - - -
סה"כ הכנסות ללא מותנה 221,663,000 211,215,000 209,584,000 6,412,000 215,996,000 753,000 216,749,000 2,239,000 218,988,000
הכנסה מותנה - 1,055,000 4,665,000 ) (3,412,000 1,253,000 ) (753,000 500,000 1,800,000 2,300,000
סה"כ הכנסות כולל מותנה 221,663,000 212,270,000 214,249,000 3,000,000 217,249,000 - 217,249,000 4,039,000 221,288,000
Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
צד ההוצאות ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪
שכר כללי 25,786,000 25,485,000 26,867,000 150,000 27,017,000 ) (105,000 26,912,000 ) (1,031,000 25,881,000
פעולות כלליות 40,632,000 36,431,000 33,894,000 5,666,000 39,560,000 561,000 40,121,000 ) (1,964,000 38,157,000
מפעל המים - - - - - - - - -
סה"כ הוצאות כלליות 66,418,000 61,916,000 60,761,000 5,816,000 66,577,000 456,000 67,033,000 ) (2,995,000 64,038,000
שכר עובדי חינוך 38,904,000 38,772,000 38,457,000 50,000 38,507,000 - 38,507,000 ) (362,000 38,145,000
53,021,000 52,903,000 50,113,000 60,000 50,173,000 - 50,173,000 1,872,000 52,045,000 פעולות חינוך
91,925,000 91,675,000 88,570,000 110,000 88,680,000 - 88,680,000 1,510,000 90,190,000 סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה 4,432,000 4,710,000 5,303,000 - 5,303,000 20,000 5,323,000 549,000 5,872,000
פעולות רווחה 25,166,000 18,640,000 21,163,000 - 21,163,000 ) (20,000 21,143,000 2,369,000 23,512,000
סה"כ רווחה 29,598,000 23,350,000 26,466,000 - 26,466,000 - 26,466,000 2,918,000 29,384,000
פרעון מלוות מים וביוב 8,482,000 8,217,000 8,482,000 - 8,482,000 - 8,482,000 2,102,000 10,584,000
פרעון מלוות אחר 12,540,000 12,833,000 12,259,000 - 12,259,000 - 12,259,000 ) (280,000 11,979,000
סה"כ פרעון מלוות 21,022,000 21,050,000 20,741,000 - 20,741,000 - 20,741,000 1,822,000 22,563,000
הוצאות מימון 1,106,000 1,229,000 1,160,000 - 1,160,000 - 1,160,000 ) (200,000 960,000
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות 697,000 1,250,000 286,000 486,000 772,000 297,000 1,069,000 ) (816,000 253,000
סה"כ הוצאות לפני הנחות וכיסוי גרעון 210,766,000 200,470,000 197,984,000 6,412,000 204,396,000 753,000 205,149,000 2,239,000 207,388,000
הנחות ארנונה 10,852,000 10,745,000 11,600,000 - 11,600,000 - 11,600,000 - 11,600,000
הוצאה לכיסוי גרעון נצבר - - - - - - - - -
סה"כ הוצאות ללא מותנה 221,618,000 211,215,000 209,584,000 6,412,000 215,996,000 753,000 216,749,000 2,239,000 218,988,000
הוצאה מותנה - 1,055,000 4,665,000 ) (3,412,000 1,253,000 ) (753,000 500,000 1,800,000 2,300,000
סה"כ הוצאות כולל מותנה 221,618,000 212,270,000 214,249,000 3,000,000 217,249,000 - 217,249,000 4,039,000 221,288,000
Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
עודף / (גרעון) 45,000 - - - - - - - -
Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok

מועצה אזורית הגלבוע

הצעת התקציב הרגיל המעודכנת לשנת 2022 והצעה לתקציב 2023

תקציב 2023 42

מועצה אזורית הגלבוע

תקצוב עלות שכר ומס' משרות לפי פרקים לשנים 2022-2023

2022 2023 הפרש - עליה/ (הקטנה)

מס'

מס' פרקI מס' מס' תקציב מס' תקציב במס' תקציב

מס' פרק פרקIII I פרק I שם פרק משרה באלפי משרה באלפי משרה באלפי

611100 61 6 נבחרים 3.00 2,100 1.00 816 ) (2.00 ) (1,284 611102 61 6 עוזר יו"ר 1.00 199 1.00 197 - ) (2 611111 61 6 מזכירת סגן יו"ר 1.00 120 - - ) (1.00 ) (120 611112 61 6 עוזר סגן יו"ר 1.00 194 1.00 201 - 7 611121 61 6 מזכירת סגן יו"ר - - - - - -

612000 61 6 מבקר פנים 1.00 530 1.00 555 - 25

613000 61 6 מזכירות 7.00 1,706 7.00 1,829 - 123 614000 61 6 דוברות ויחסי ציבור 2.00 482 2.00 501 - 19

סה"כ 61 מנהל כללי כולל נבחרים 16.00 5,331 13.00 4,099 ) (3.00 ) (1,232

621000 62 6 גזברות והנהלת חשבונות 5.00 1,160 5.00 1,168 - 8 621500 62 6 משאבי אנוש 2.65 447 2.65 489 - 42 621700 62 6 איש מחשבים 1.00 185 1.00 190 - 5

621800 62 6 רכש וגיוס משאבים 2.00 355 2.00 360 - 5 623100 62 6 מחלקת גביה 8.00 1,425 9.00 1,722 1.00 297

סה"כ 62 מנהל כספי 18.65 3,572 19.65 3,929 1.00 357

סה"כ 6 34.65 8,903 32.65 8,028 ) (2.00 ) (875

711000 71 7 תברואה 6.00 1,058 6.00 1,027 - ) (31 712300 71 7 פינוי אשפה 4.00 700 4.50 788 0.50 88 714000 71 7 וטרינריה 3.00 945 3.50 1,037 0.50 92

סה"כ 71 תברואה 13.00 2,703 14.00 2,852 1.00 149

721000 72 7 שמירה ובטחון 3.00 664 3.00 701 - 37 723000 72 7 הג"א 2.00 446 2.00 476 - 30

סה"כ 72 שמירה ובטחון 5.00 1,110 5.00 1,177 - 67

732000 73 7 הנדסה 3.00 847 4.00 1,147 1.00 300 733400 73 7 וועדה לתכנון ובניה 12.10 2,286 11.35 2,182 ) (0.75 ) (104

סה"כ 73 הנדסה כולל ועדה 15.10 3,133 15.35 3,329 0.25 196

741000 74 7 אחזקה 2.00 252 2.00 260 - 8

746000 74 7 גינון - - - - - -

סה"כ 74 נכסים ציבוריים 2.00 252 2.00 260 - 8

769000 76 7 מחלקת ישובים 1.00 274 1.00 265 - ) (9

סה"כ 76 שרותים נוספים 1.00 274 1.00 265 - ) (9

780000 78 7 פיקוח 2.00 397 2.00 415 - 18

סה"כ 78 פיקוח 2.00 397 2.00 415 - 18

סה"כ 7 38.10 7,869 39.35 8,298 1.25 429

810000 811 81 8 מינהל חינוך 2.00 461 2.00 408 - ) (53 810000 812 81 8 גנים 68.84 9,376 67.57 9,473 ) (1.27 97 810000 813 81 8 יסודי 86.50 10,848 94.00 11,593 7.50 745 810000 815 81 8 עמק יפה וקידום נוער 16.00 2,176 17.00 2,269 1.00 93 810000 817 81 8 שירותים משלימים 5.50 833 5.00 936 ) (0.50 103 810000 8178 81 8 תחבורה 22.00 4,020 22.00 4,353 - 333 810000 8178 81 8 תחבורה - מלוות 43.54 5,100 40.00 5,070 ) (3.54 ) (30

סה"כ 81 חינוך 244.38 32,814 247.57 34,102 3.19 1,288

822100 82 8 מחלקת תרבות 2.00 376 2.70 473 0.70 97

סה"כ 82 תרבות 2.00 376 2.70 473 0.70 97

840000 84 8 מחלקת רווחה 26.93 5,323 28.16 5,872 1.23 549

סה"כ 84 רווחה 26.93 5,323 28.16 5,872 1.23 549

851000 85 8 משרתים בקודש 6.32 991 7.36 1,026 1.04 35

סה"כ 85 דת 6.32 991 7.36 1,026 1.04 35

870000 87 8 יחידה סביבתית 2.00 265 2.00 267 - 2

סה"כ 87 איכות הסביבה 2.00 265 2.00 267 - 2

סה"כ 8 281.63 39,769 287.79 41,740 6.16 1,971

תקציב 2023 43

מועצה אזורית הגלבוע

תקצוב עלות שכר ומס' משרות לפי פרקים לשנים -2022-2023 המשך

2022 2023 הפרש - עליה/ (הקטנה)

מס'

מס' פרקI מס' מס' תקציב מס' תקציב במס' תקציב

מס' פרק פרקIII I פרק I שם פרק משרה באלפי משרה באלפי משרה באלפי

990000 99 9 פנסיה תקציבית 54.01 8,259 53.35 7,605 ) (0.66 ) (654

סה"כ 99 פנסיה 54.01 8,259 53.35 7,605 ) (0.66 ) (654

סה"כ 9 54.01 8,259 53.35 7,605 ) (0.66 ) (654

סכום כולל 408.39 64,800 413.14 65,671 4.75 871

-0.00 -

תקצוב עלות שכר עובדים המועסקים דרך חברות כו"א 2022-2023

2022 2023

תקציב תקציב

באלפי באלפי

מוניציפלי 249 184

חינוך 5,693 4,043

רווחה - -

סה"כ דרך כו"א 5,942 4,227

סה"כ עלות שכר לפי הצעת התקציב במבנה של מ. הפנים 70,742 69,898

38,457

תקציב 2023 44

הוצאות התקציב הרגיל לשנת 2023 בחלוקה לפי

מינהלים

פיתוח, 4,290,000 ,

פרט וקהילה, %2

21,522,000 , %10

חינוך, 96,700,000 , כספי וגזברות,

%44 47,817,000 , %22

מינהל כללי,

20,393,000 , %9

שירותי רווחה,

29,384,000 , %13

תרבות,

1,182,000 ,

%0

תקציב 2023 45