פרוטוקול מליאה מס' 1 · צפייה בפרוטוקול
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של פרוטוקול דיונים נגיש - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
| נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה | נ ה | חסרים מקרב חברי המליאה | ה | נוכחים מקרב חברי המליאה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| נהומכחלייאםה שאינם מקרב חברי | החסמלרייאםה מקרב חברי | |||||
| הממוחלמיאדה אל בחירי-מנכ"ל המועצה | הרומן לויייאסה – גבע | דניאל עטר – ראש המועצה – גן נר | ||||
| ג'ואד זועבי – גזבר המועצה | הדס אלעד – חפציבה | שחר יערי – בית אלפא | ||||
| אייל פייגנבאום- מבקר המועצה | אלינור שגיא – עיח"א | ציון גבאי- אדירים | ||||
| עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי | מיקי יוסף – אביטל | |||||
| עינב מוצרפי- חשב מלווה מתנ"ס | שחר תמיר – בית השיטה | |||||
| שניר פרידמן-מנכ"ל חכ"ל | שלומית מסאס – ברק | |||||
| אילנה חייט | יעקב פרץ – גדיש | |||||
| לינוי אליה – יועצת ארגונית | מרדכי בצרווי – גדעונה | |||||
| רוני חיון- עוזר ראש המועצה | כהן שגיא – גן נר | |||||
| סמיח זיאדת- עוזר ראש המועצה | ניסים מלכא – גן נר | |||||
| רונן בגים-מנהל מחלקת מחשוב | אלעד דגן – גן נר | |||||
| מירה שמחי- מנהלת לשכה | דניאל בן - דבורה | |||||
| רבייב נתן אנטון – חבר | ||||||
| זועבי מוחמד יוסף – טמרה | ||||||
| הישאם זועבי – טייבה | ||||||
| פודי עבד אללטיף – טייבה | ||||||
| בני סיגל - יזרעאל | ||||||
| לירון רותם – כפר יחזקאל | ||||||
| דני דניאל – מגן שאול | ||||||
| שוקרי חסן אלחג'ה-מוקייבלה | ||||||
| תייסיר קאסם - מוקייבלה | ||||||
| חאלד קאסם-מוקייבלה | ||||||
| ערן גולן – מולדת | ||||||
| שלמה יצחק – מיטב | ||||||
| יובל דנינו – מלאה | ||||||
| דוד בן ישי – ניר יפה | ||||||
| מירב אזולאי - נורית | ||||||
| חאלד חאלדי - נעורה | ||||||
| זועבי איברהים - נעורה | ||||||
| אמיר עומרי - סנדלה | ||||||
| סוהיב עומרי – סנדלה | ||||||
| ירון דוד - פרזון | ||||||
| טל טבנקין – עיח"מ | ||||||
| אלון רודברג – רמת צבי | ||||||
| נדב ממן- רם און | ||||||
| ירון וינקור – תל יוסף |
מועצה אזורית הגלבוע
לשכת ראש המועצה
ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 1-24
מיום שני, 15.04.24
מועצה אזורית הגלבוע
לשכת ראש המועצה
על סדר היום:
1. אישור תקציב 2024
פרוטוקול ישיבה :
דני עטר:
אני מבקש להביא לישיבת המליאה שלא מן המניין, אישור תקציב המועצה לשנת ,2024 בהמשך לדיון בישיבת מליאה .5-24 קודם שנצביע, האם יש למישהו מחברי המליאה, שאלות לגבי תקציב המועצה?
אין שאלות. לכן אני מבקש להביא לאישור חברי המליאה את תקציב המועצה לשנת :2024
הוחלט: ברוב של 33 בעד, ללא מתנגדים וללא נמנעים מליאת המועצה מאשרת את תקציב
המועצה לשנת 2024
אני מבקש להודות לכם על היום הגדוש והמיוחד, תודה לכם שהגעתם, זה לא מובן מאליו
והתארך הרבה מעבר לתוכנית אני מאחל לכל החוגגים את חג הפסח בברכת חג שמח
וכשר ובהצלחה לכולם.
תודה רבה לכם
____________ ____________
מוחמד אלבחירי דניאל עטר
מנכ"ל המועצה ראש המועצה
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
וס
!]008 .
שש
[יג)
=
מועצה אזורית הגלבוע
ששצטצצ
תוכן העניינים
הנושא:
דברי ראש המועצה
דברי הגזבר
דף מרכז
חטיבת המערך החינוכי
רווחה וקהילה
בטחון
מינהל כללי
מענקים וכלליות
מחלקת גבייה
גזברות והנהיית
ביטות
מלוות
הוצאות מימון
ניקוו
השתתפויות כללי
אגף הנדסה
אגף לוגיסטיקה
ועדה חקלאית
אגף ישובים
דת
יחי סביבתית ופיקות
תברואה
וטרינריה
חטיבת חדשנות ודיגיטציה
התקציב הרגיל בחלוקה לפי משרד הפנים
תקצוב עלות שכר ומספר משרות לפי פרקים
דיאגרמת הוצאות בחלוקה לפי מינהל
עמוד
5
12
164
16
17
8
19
20
1
22
23
4
5
6
7
8
29
20
1
2
33
4
55
7
8
5 אפריל 2014
חברי מליאת המועצה
שלום רב ,
מוגש לאישורכם תקציב 2024, שגובש בלוחות זמנים קצרים ביותר ובעבודה מאומצת של גזבר המועצה וצוותו.
בריכוז מאמף כביר, עמדנו במשימה על מנת שהתקציב, בהתאמה לייעודו, יהיה כלי ניהולי משמעותי הכולל בקרה, וחשוב מכך, שיבטא את מטרות המועצה וייתן את הכלים לממש מטרות אלה ולהביאן לידי ביטוי לטובת התושבים בגלבוע.
לכם, לבני משפחותיכם ולכל תושבי הגלבוע איחולי חג שמח, חג חירות, שגשוג וביטחון.
בברכה ובכבוד רב,
דני עטר
ראש המועצה .
תקציב 8%.2024|א 2
לחברי המליאה - שלום רב,
להלן מוגש לאישור המליאה התקציב השוטף של המועצה לשנת 2024 .
המסגרת התקציבית לשנת 2024 מסתכמת בסך של 266,335 אלף ₪
לעומת סך של 254,536 אלף ₪ בשנת 2023.
להלן פירוט בהתפלגות תקציב ההוצאות של כל מינהל:
*(
14
מינהל 2003 2004
אלף ₪ % אלף ₪ %
חטיבת המערך התינוכי 12,011 1% 1,068 1%
אגף בטחון וחוסן ציבורי 27 1% 8 1%
מינהל כללי 19 0% 19 7%
כספים וגוברות 111 1% 1,211 1%
חטיבת מערך תשתיות 19 4% 175 6%
חטיבת המערך הישובי 2007 9% 18 7%
חטיבת חדשנות ודגטציה 12 0% 18 1%
סה'יב 2256 % |266,335 10%
(*) מוין מחדש
בכבוד רב,
גיואד וועבי
גזבר המועצה
תקציב 8%.2024|א 3
מועצה אזורית הגלבוע
תקציב המועצה לשנת 2024
הכנסות הוצאות
ביצוע תקציב הגדלה/ תקציב ביצוע תקציב הגדלה/ תקציב שם מחלקה עמוד | מחלקת 23 23 הפחתה 20 23 203 הפחתה 20 |א. חטיבת המערך החינוכי
הנחלה 6 |682 - - - - 4 0" |1,922,000) = | 8,012,000 גני ילדים 7 |6820 | | 31,917,124 = | 33,161,000 000 000 82 | 36,955,000 = | 78,000 00 בתי ספר 9 |6810 | | 30,068,967 = | 32,184,000 (1,288,000) 00 787 || 39,094,000 = | 1,609,000 0 קידום נוער 0 |6810 = | 699,538 00 000 000( 3 000 00( 000 תרבות וסל תרבות ג |2821 | | 1,235,619 000 - 000 13 0 |(320,000) 000 היסעים 2 |29041 | | 18,671,250 = | 16,938,000 0 0 1 | 3,805,000 = | 1,241,000 0 סה''כ חטייבת המערך החינוכי 8 | 83,620,000 2000 5,000 1 | 122,031,000 = | 727,000 11000
ב. אגף בטחון וחוסן ציבורי
רווחה וקהילה 4 |7841 | | 27,327,999 = | 25/787,000 100 2.000 3 | 34,414,000 = | 876,000 0 בטחון 6 |1723 | | 1,610,295 = | 1,151,000 2000 100 64 0 2000 000 סה''כ אגף בטחון וחוסן ציבורי 6% | 26,938,000 2,000 2,000 7 | 38,437,000 = | 1,137,000 000
ג. מינהל בללי 7 |263 = |36/000 000 00 000 6 |15,139,000 = |2,300,000 = |17,439,000
ד. כספים וגזברות
מענקים וכלליות 8 110 | 33,526,227 = | 39,227,000 (7,127,000) 00 1 | 425,000 2.000 0 מחלקת גבייה 9 |3623 | | 83,478,358 = | 80,879,000 10 5000 1 | | 13,509,000 = | 993,000 100 גזברות והנה''ח 0 |3621 - . - . 8 000 200 0
ביטוח 1 |1771 - . - . 5 0,000" (3,000) 000("
מלוות 2 |11111 | 11,435,000 = | 12,291,000 00 1000 6 | 23,947,000 = |(352,000) 20 |הוצאות מימון 3 |3631 = | 652,998 10 (905,000) 10 165 0 |37,000) 1000 ניקוו 1054 - . - . 10 100 - 10
השתתפויות כללי 5 1753 - . - . 7 00 2.000 0
סה''כ כספים וגזברות 3 | 136,302,000 00 100 2 | 47,311,000 = | 3,990,500 = | 51/301,500
תקציב 2024.א18א 4
מועצה אזורית הגלבוע
תקציב המועצה לשנת 2024 - המשך
הכנסות הוצאות
ביצוע תקציב הגדלה/ תקציב ביצוע תקציב הגדלה/ תקציב
שם מחלקה עמוד | מחלקה 2003 2003 הפחתה 2003 203 2003 הפחתה 2003
ה. חטיבת מערך תשתיות
אגף הנדסה 6 בדו 0 100 00 7 00 000 0
אגף לוגיסטיקה 7 |7610 | | 320,316 000 (30,000) 2.000 58 00 00 0 ועדה חקלאית 8 |1746 - - - - 1.000 20.00 - 20,000 סה''כ חטיבת מערך תשתיות 0 0 0 | | 7,007,000 15 000 000 10
ו. חטיבת המערך הישובי
אגף ישובים 9 |5731 - - - - 09 000 0 10
דת 0 |1101 | | 1,332,664 10 12000 10 10 10 4000 10 יחי סביבתית ופיקוח 1 |1870 = | 728,379 00 000( 000 18 10 00 10 תברואה 2 |4711 = | 923,545 5.000 000 0 11 1000 2000 10 וטרינריה 3 |4714 | | 1,230,610 10 000 10 102 10 2.000 0 סה''כ חטיבת המערך הישובי 8 000 0 | 5,050,000 89 ,|| 21,977,000 = | 3/709,000- = | 18,268,000
ז. חטיבת חדשנות ודיגיטציה | 34 - - - - 055 2000 00 10
סה''ב בללו 2 | 254,536,000 | | 11,799,000 = | 266/335,000 5 | 254,536,000 | | 11,799,000 = | 266,335,000 |עודף / (גרעון) (9,641,633) - - -
תקציב 2024.א8|א 5
מספר
סעיף
10
70
11
0
1
22
0
70
71
שם סעיף
שכר הנהלה
שכר חשב מינהל חינוך
רכב מינהל חינוך
סלולר מינהל חינוך
סלולארי מינהל ח. )חגית, טל
בדיקת בטיחות מבנים
בדיקת בטיחות מבנים
השתתפות במתנ"ס
השתתפות במתנ"ס - מותנה
סה"כ הוצאות מינהל חינוך
סה"כ הפרש במינהל חינוך
תקציב 8%.2024|א
הנהלה - חינוך 6810
ביצוע
2003
22207
00
2,066
1224
200
2,007
200
0
4
)9,899,644 (
תקציב
2003
0.00
00
1000
00
2000
1000
2000
0
000
)9,934,000 (
הגדלה/
הפחתה
)21,000(
)20,000 (
)1,000(
)1,000(
1000
)2,000,000(
)1,922,000 (
|00
תקציב
2004
200
000
20.00
100
2000
20000
2000
0
000
)8,012.000 (
מספר
סעיף
190
790
12
790
7 790
70
7 0
70
1890
190
10
90
מספר
סעיף
10
7 0
7 0
0
1 1
0
0
1 1
1 2
90
90
0
0
0
שם סעיף
הכ' ממ. חינוך גיל הרך
הכנסות עצמיות גנים חינוך
יחידה לטיפול בגיל הרך-עצמ
מ.החינוך שכל"מ
מילת - השתת' הורים
מילת - משרד החינוך
מילת - הכנסות יוחא
הזנת יוח"א
קרן קרב - השתת' הורים
קרן קרב - משרד החינוך
שכ"ד והצטיידות-מ. החינוך
הכ' קייטנות - עצמיות
סה"כ הכנסות
שם סעיף
הוצאות הגיל הרך
שכר עוזרות וסייעות גנים ואחרים
שכר עוזרות וסייעות גנים
שכירות גנים (כפרים)
השתלמויות גנים
טלפון גני ילדים
מ. החינוך גננות ע.מדינה
מילת גנים
קרן קרב פעילות
תפעול שוטף של גנים
ציוד יסודי הצטיידות
תוכנית לאומית
שכר קייטנה
הוצאות קייטנות
סה"כ הוצאות
סה"כ הפרש בגני ילדים
תקציב 8%.2024|א
גני ילדים 6810
ביצוע תקציב
2003 2003
5 500
14 100
100 1000
9 | 32,186,000
15 2000
201 2000
4 000
1.008 20000
08 10
6 0
14 0
ו
ביצוע תקציב
2003 2003
00 10
7 |11,220,000
8 |3,651,000
1000 10
86 100
00| 1000
3 | 20,000,000
6 00
5.008 2.000
00 10
006 10
008 11000
2,55 2200000
0 36905000
(4793.058) (000 5/794)
הגדלה/
הפחתה
2000
1000
)2,000(
)31,000(
)9,000(
)30,000(
2000
0
הגדלה/
הפחתה
20020
2000
)200,000(
)67,000(
20000
2000
)14,000(
10
)80,000(
8
)5/000(
תקציב
2004
2000
20000
1000
2200
1000
100
200000
2,000
תקציב
2004
100
10
0
1000
1000
100
10
00
0
1000
1000
1000
1000
[ ד
)3799,000(
מספר
סעיף
90
70
70
70
0
100
120
00
120
100
70
790
100
10
10
10
190
100
190
100
100
10
190
190
190
190
10
190
11
15
1 8756
10
90
0
שם סעיף
מ. החינוך שרתים ומזכירים
מ. החינוך סייעות
החזר שכ"ד בי"ס דמוקרטי-מ. חינוך
מניעת נשירה
השתת' בתשלומי הורים מ. החינוך
קרן קרב - השתת' הורים
קרן קרב - משרד החינוך
תוכנית מעברים
גפן רשותי
אגרת שכפול בתי"ס יסודיים
ניהול עצמי משופר
הכ' ממ. ח. חרבות ברזל לבת
השת' הורים באג' תלמידי חו
אגרות תלמידי חוץ
עוזרות לגננות
העשרה ונילוות חינוך מיוחד
סל תלמיד לחט"ב
א.חינוך התישבותי
משטרה - שמירה במוס' בחינוך
ש.פסיכולוגי
ביטוח תאונות
מ.חינוך ק.ב.ס
השתת' פעולות ספורט ואחרים
פעולות חינוך-הקצבות משרדי
הש' הורים במחשב לכל ילד
מסגרות קיץ לתלמיד עצמיות
מסגרת קיץ לתלמידים
תוכנית ניצנים-ביה"ס נר הג
תוכנית ניצנים-ביה"ס חב"ד
תכנית ניצנים-עצמיות
תכנית ניצנים גנ"י
הכנ' צהרונים-תוכנית ניצני
סל תרבות
שיקום שכונות - משרד החינוך
סה"כ הכנסות
תקציב 8%.2024|א
בתי ספר 6810
ביצוע
2003
.,|020
72
2
220008
22002
2200046
00
9
2006
00
2000
102
|03
0
|08
|03
9
20
0
20007
18
4
2000
16
10
1-,55
55
1255
0008
2.007
תקציב
2003
000
0
וני
2200
ס2000
ס2000
200000
0
1000
000
000
00
1.00
100
000
0
2000
0
2200000
00
2000000
1000
10
0
ס0.
20,000
0
0.000
220
הגדלה/
הפחתה
2,000
20000
)1,000(
1000
)50,000(
000
000
000
000
)20,000(
2000
)14,000(
)804,000(
)500,000(
00
)1,189,000(
000
)1,288,000(
תקציב
2004
00|
0
00
2000
20000
20000
20000
00
0
000
ס0000
00.00
2000
20.00
0
2000
0
20000
200000
200000
1.000
22000
00
0
1.000
00
000
מספר
סעיף
0
3
0
0
0
0
200
0
0
0
0
0
0
1
0
00
0
0
000
0
0
0
31
90
0
1
2
4
0
[0
70
שם סעיף
שכר עובדי הוראה
חומרי ניקיון לבתי"ס
מיחשוב ואוטמציה
ניקיון בתי ספר
קרן קרב
הקצבות לבתי ספר
שכר סייעות - מתנ"ס
שכ"ד בי"ס דמוקרטי
הוצאות פעולות חינוך
צמצום פערים
מניעת נשירה
פעולות תכנית מלא בי"ס טמר
גפן רשותי
השתתפות גפן בית ספרי
סל תלמיד לחט"ב
אגרות תלמידי חוץ
שכר עמק יפה - מתנ"ס
תפעול עמק יפה
הוצ' בי"ס עמק יפה
אבטחת מוסדות חינוך
שרות פסיכולוגית
ביטוח תאונות אישיות
השת' פעולות חינוך
מחשב לכל ילד
מסגרות קיץ לתלמיד
ת.ניצנים-העב' ליישובים/יז
תוכנית ניצנים-הזנה
תוכנית ניצנים-פע' העשרה/ח
סל תרבות
מחשב לכל ילד
שיקום שכונות
סה"כ הוצאות
סה"כ הפרש בתי ספר
תקציב 8%.2024|א
בתי ספר 6810 - המשך
ביצוע
2003
83
07
99
1,646
1.00
1,464
200
004
20000
2
202
17
003
17
20006
2206
4
4
86
21
20006
200
"3
5
12
77
8
1500
10
"7
10194 620(
תקציב
2003
0
00
000
10
20000
0
000
2000
20000
200
270
000
10
200000
0.000
1-00
000
10
2000
10000
1000
000
000
10
20000
000"
1000
100
000"
(000/ 950 6)
הגדלה/
הפחתה
0
000
20000
20000
000
000
)200,000(
1000
10
)11,000(
10
000
)126,000(
)9,000(
20000
52000
10
)2/897/000(
תקציב
2004
2.000
000
000
10
0.000
10
000
2000
20000
200
2700
0000
10
200000
000
000
00
10
200000
10000
1000
0.000
00
10
200000
000
00
000
0
(000 847 9)
מספר
סעיף
20
00
20
מספר
סעיף
0
70
0
7 0
10
קידום נוער - 6810
שם סעיף
קידום נוער - השתת' הורים
קידום נוער - השת' מ. החינוך
הסעות קידום נוער - השת' מ. חינוך
סה"כ הכנסות
שם סעיף
שכר מנהלת ורכזים קידום נוער
שכירות היחידה לקידום נוער
אחזקה היחידה לקידום נוער
סלולרי יחידה לקידום נוער
הוצאות שלוחת מוקיבלה
סה"כ הוצאות
סה"כ הפרש בקידום נוער
תקציב 8%.2024|א
ביצוע
2003
2,006
209
2.03
8
ביצוע
2003
20.00
2000
55
292,003
)223,455(
תקציב
2003
0000
200.00
00|
200
תקציב
2003
9,000
2,000
1000
22,000
)372,000(
10
הגדלה/
הפחתה
1.000
2000
(7,000)
2.00
הגדלה/
הפחתה
1000
1,000
1.000
)3,000(
תקציב
2004
220000
20000
00
ה
תקציב
2004
200020
2,000
100020
100
00
₪37 5000(
מספר
סעיף
7 0
70
(71
172
70
70
מספר
סעיף
1 0
1 90
1 0
1 0
1 0
1 0
1 1
1 212
1 83
1 0
1 0
1 0
0
0
90
10
תרבות וסל תרבות - 2821
שם סעיף
סל תרבות-הכנסות
סל תרבות הכנסות
תוכנית מנויים לילדים
מופעים למבוגרים
סל תרבות עירוני (סל"ע)
הכנסות תפעול בית ציזלינג
סה"כ הכנסות
שם סעיף
שכר מחלקת תרבות
אחזקת רכב
סלולר מנהלת תרבות
פרסום
אוטומציה ומיכון
אבטחה באירועים
תוכנית אירועים למבוגרים
סבסוד פעילות ישובית דפרנצילית
תוכנית מנויים לילדים
אירועי (פעולות) תרבות
סל תרבות עירוני (סל"ע)
פעילות תרבות אזורית
תמלוגים עבור מוסיקה
בית המוסיקה
הוצאות תפעול בית ציזלינג
הוצ' מרכז צעירים-שיוויון
סה"כ הוצאות
סה"כ הפרש בתרבות
תקציב 8%.2024|א
ביצוע
2003
200009
1
00
6
22007
6
19
ביצוע
2003
77
33
13
09
22255
200007
9
125
2008
5,005
0
106
3
)396,394(
תקציב
2003
5.00
1000
000
000
2.00
1,000
תקציב
2003
21000
00|
1000
20000
200
22.00
1000
20000
100
00
000
1.00
00
)494,000(
1
הגדלה/
הפחתה
הגדלה/
הפחתה
(238,000)
(61,000)
(1,000)
(20,000)
0
20000
תקציב
2004
2200020
1000
000
2000
100
1.00
תקציב
2004
200.00
00
200
22,000
1000
200
100
00
000
1.000
00
)174.000(
מספר
סעיף
0
0
0
מספר
סעיף
0
[1
690
0
0
0
22
80
0
שם סעיף
הסעות -הכ עצמיות
מ. החינוך הסעות
מ. החינוך ליוויים בהסעות
סה"כ הכנסות
שם סעיף
שכר תחבורה
שריון לשכר עידוד נהיגה
אחזקת רכבים
תקשורת ופלאפונים
אחזקת צהובים
קבלני הסעות
יעוץ ולווי בנושא הסעות
הוצאות שונות
שכר סייעות מלוות
סה"כ הוצאות
סה"כ הפרש בתחבורה
תקציב 8%.2024|א
היסעים - 1941
ביצוע
2003
16
1
243
10
ביצוע
2003
008
121
12
28
29
2203
0
1
)16,904,531 (
תקציב
2003
220000
0
2,0
10
תקציב
2003
1000
200000
120020
0,
10
200000
0
5.000
)16,867,000 (
12
הגדלה/
הפחתה
2000
20
1.000
0
הגדלה/
הפחתה
220000
)135,000 (
2000
2,000
10
20000
תקציב
2004
200000
0
2,700
200
תקציב
2004
00
200020
12000
20
20
20000
0
0
)14,546,000 (
עד פרק
2020
2020
200
2020
סה"כ 341
2000
2200
2200
1200
סה"כ 342
2000
2000
2000
2000
סה"כ 343
2000
2000
100
100
סה"כ 344
200
200
200
200
סה"כ 345
2000
2000
2000
2000
סה"כ 346
2.100
2000
2000
2000
סה"כ 347
200
200
200
200
סה"כ 348
200
200
200
200
סה"כ 349
רווחה וקהילה - 7841
שם חשבון
מינהל רווחה
עצמיות רווחה
הכנסות ממ. רווחה
הכנסות ממ. ממשלה אחרים
סה"כ מינהל רווחה
רווחת הפרט והמשפחה
עצמיות רווחה
הכנסות ממ. רווחה
הכנסות ממ. ממשלה אחרים
סה"כ רווחת הפרט והמשפחה
שירותים לילדים ולנוער
עצמיות רווחה
הכנסות ממ. רווחה
הכנסות ממ. ממשלה אחרים
סה"כ שירותים לילדים ולנוער
שירותים לאזרח וותיק
עצמיות רווחה
הכנסות ממ. רווחה
הכנסות ממ. ממשלה אחרים
סה"כ שירותים לאזרח וותיק
שירותים למש"ה
עצמיות רווחה
הכנסות ממ. רווחה
הכנסות ממ. ממשלה אחרים
סה"כ שירותים למש"ה
שירותי שיקום
עצמיות רווחה
הכנסות ממ. רווחה
הכנסות ממ. ממשלה אחרים
סה"כ שירותי שיקום
שירותי תיקון
עצמיות רווחה
הכנסות ממ. רווחה
הכנסות ממ. ממשלה אחרים
סה"כ שירותי תיקון
שירותים בקהילה
עצמיות רווחה
הכנסות ממ. רווחה
הכנסות ממ. ממשלה אחרים
סה"כ שירותים בקהילה
שירותים לעולים
עצמיות רווחה
הכנסות ממ. רווחה
הכנסות ממ. ממשלה אחרים
סה"כ שירותים לעולים
סה"כ הכנסות רווחה
תקציב 2024.א18א
הכנסות
ביצוע
2003
3
(3
7,122
7.22
2.006
2
08
120
12
2
16
0
56
7
77
2.04
,2
166
15
15
2.9
תקציב
2003
000
2000
|00
|00
2,000
0
00
10
1000
0
1000
000
000
0
000
20000
0
000
1000
1000
2,000
3
הגדלה/
הפחתה
)48,000(
)48,000(
000
2,000
7,000
1000
)73,000(
)72,000(
)3,000(
100
10
000
000
000
(000
1000
000
)3,000(
20000
2,000
10
ה
000
000
תקציב
2004
0
0
000
100
10
000
0
0
100
1000
10
10
0
0
0
000
000
2,000
2.000
5.000
10
10
0
2,000
עד פרק
100
100
100
סה"כ 841
100
120
10200
סה"כ 842
1000
1000
1000
סה"כ 843
1000
1000
1000
סה"כ 844
100
1000
1000
סה"כ 845
1000
1000
1000
סה"כ 846
1000
1000
1000
סה"כ 847
1000
1000
1000
סה"כ 849
|00
1000
1000
סה"כ 849
רווחה וקהילה - 7841
שם חשבון
מינהל רווחה
שכר
פעולות
סה"כ מינהל רווחה
רווחת הפרט והמשפחה
שכר
פעולות
סה"כ רווחת הפרט והמשפחה
שירותים לילדים ולנוער
שכר
פעולות
סה"כ שירותים לילדים ולנוער
שירותים לאזרח וותיק
שכר
פעולות
סה"כ שירותים לאזרח וותיק
שירותים למש"ה
שכר
פעולות
סה"כ שירותים למש"ה
שירותי שיקום
שכר
פעולות
סה"כ שירותי שיקום
שירותי תיקון
שכר
פעולות
סה"כ שירותי תיקון
שירותים בקהילה
שכר
פעולות
סה"כ שירותים בקהילה
שירותים לעולים
שכר
פעולות
סה"כ שירותים לעולים
סה"כ הוצאות רווחה
תקציב 2024.א18א
הוצאות
ביצוע
2003
5
3
7
2,007
2,020
2.508
5
5
2.000
2,006
2.66
נמ
19
11
2,008
8
6
,20
5
5
8
,56
4
23
תקציב הגדלה/
2003 הפחתת
00 0
00 -
0 0
20000 (1,000)
00 -
0.00 (1,000)
000 -
000 -
2,000 1000
2,000 -
2,000 14000
000 000
1000 -
0 | 9,000
20000 (29,000)
0 -
0 | 29,000)
000 20000
000 -
9,000 20,000
1.000 1000
00 -
1,000 000
0 | 874000
4
תקציב
2006
000
00
00
20,000
0,000
0.000
000
000
2.000
22,000
222000
000
1000
1000
0
0
ה
00
000
000
00
2.000
2,000
מספר
סעיף
[90
(0
90
[0
[0
[2
[3
[0
מספר
סעיף
1[1][1(0
70ך([]1[1
1[1][1(00
ס1[1][1(0
][]1[1
0ך([][1
0ך([][1
2 ך(|[][1
83ך(1[][1
0ך(1[][1
1[][1(0
1[][(00
1(4[][
1[][1(20
([]1[1
1[][(0
-([]1[1
1[][(2
0ך(1[][1
ו0-([]1[1
1[][1(2
1[][1(3
1[][(4
0ך(1[][
0ך(1[][1
890ך([][
1[1][(00
שם סעיף
מ. החינוך קב"ט
מפעל ראוי נשק
הכנסות משטרה - שמירת לילה
הכנסות שונות ביטחון
מ. הבטחון מרכיבי בטחון
משרדי ממשלה-הקצבות מיוחדו
משרדי ממשלה-הקצבות מיוחדות
מ.החינוך- הקצבות מיוחדות
סה"כ הכנסות
שם סעיף
שכר בטחון
שכירות מחסן
אחזקת רכבים מחלקה
טלפון +דאר+ פלאפון
מירסים פקע"ר
משטרת ישראל שמירת לילה מג
הוצ' מתמיד גלבוע
הוצ' מתמיד תענ"ך
מפעל ראוי נשק
שכר עובדי הג"א
אחזקת מקלטים
ביטוח
אחזקת נגררים יעודיים לחירום
רכישת אמצעים לחירום
מערכת שליטה ובקרה לחירום
שיפוץ מקלטים
פרסומים והדרכות
אחזקת מרכזי הפעלה לרשות
דלק לנגררים
רציפות תיפקודית - נהלים ופעילות
מחסן חירום רשותי
צרכים יחודיים אחרים
השתתפות במימון הוצאות משותפות
השתתפות הגא כלל ארצי
ערכות ציוד מיגון
צרכים יחודיים אחרים
השתתפות במימון הוצאות משותפות
סה"כ הוצאות.
תקציב 8%.2024|א
בטחון -1723
ביצוע
2003
|66
20002
0
0.0046
0.72
2001
2,008
1555
ביצוע
2003
1,005
20000
2,020
41|
20,009
20000
00
7
7
מעלו:
3
0
9
12
1
209
0
200003
1.006
20.03
23
11.8
2,070
2
תקציב
2003
100
20000
000
200
200000
000
0
תקציב
2003
2,000
20000
200
000
1000
200000
1.000
000
000
00
200000
1.000
2,000
20000
1.000
000
1.000
2.000
00
20000
20000
200000
2000
200000
20000
0
15
הגדלה/
הפחתה
220000
10
0.000
)18,000(
200.00
הגדלה/
הפחתה
000
)4,000(
)200,000 (
220000
000
2000
)495,000(
000
)5,000(
)1,000(
)17,000(
)20,000(
000
0
200000
1,000
תקציב
2004
00
00
000
200000
20.00
0
תקציב
2004
2.00
2000
000
000
1000
00
200
2000
000
200000
1.000
ס200
20000
1.000
0,000
000
20000
00
00000
20000
1000
1.000
1000
0
מספר
סעיף
ו([]1[1
([]1[1
נ1[1][(1
ו1[1][1(1
2ך(1[][1
0-([]1[1
3 (1[][1
4ך(1[][
פ(1[1][1
6ך(1[][1
1[1][1(0
1[][1(08
פך(1[][1
0ך([][1
ו1[1][1(0
2ך([][1
1[1][([(1
1[1][1(6
1[1][1(0
1[1][1(08
שם סעיף
אחזקת מחסני נשק
אחזקת רכבים
סוללות רב גל
אחזקת תאורת בטחון
צריכת חשמל
אחזקת גדרות
ריסוס שטחים
כביש כורכר
כביש אספלט
אחזקה וביטוח ממסר קשר
שערים
שרות מצלמות
הוצאות מיוחדות - משרדי ממשלה
גיזום עצים - פקע"ר
ביתני שמירה - פקע"ר
הוצאות שונות - פקע"ר
טיפוח מתנדבים
אחזקה וביטוח ממסר קשר
יחידות חילוץ וכיבוי
אחזקת כבאית מקק"ל
סה"כ הוצאות
סה"כ הפרש בטחון
תקציב 8%.2024|א
בטחון -1723 - המשך
ביצוע תקציב
2003 2003
04 2000
13 0000
- 00|
0.055 2,000
1006 12020
41 00
07 2000
15 00
1.00 100
007 200020
20007 ס220.0
20000 2200
2077 1000
4 | 4,023,000
(2,352,169) (2,872,000)
16
הגדלה/
הפחתה
1000
000
000
5.000
20000
20000
200
תקציב
2004
2000
1000
|00
2.00
12020
|00
2020
00
100
ס(20.0
ס220.0
1000
0000
000
20000
1000
00
20020
0
7
מספר
סעיף
155
(0
מספר
סעיף
מינהל כללי
110
1190
10
160
11
190
1.11
1.10
10
1131
1341
0
ד
00
0
דוברות
10
190
10
הון אנושי
10
11
193
10
מינהל כללי - 2613
שם סעיף
פארק מוטורס גלבוע
הרחבת סל שירות לתושב-משרד
סה"כ הכנסות
שם סעיף
שכר מינהלת כללי
שכר אחר
אחזקת רכבים
הוצ' אירגוניות שונות
אחזקת מבנה הבית
מאור
משפטיות כללי
ייעוץ משפטי - ריטינר
הוצ' בחירות
השתלמויות עמותות מקצועיות
סדנאות וכנסים
שכר פנסיונרים
פנסיה מאחרים
תנאי פרישה ופיצויים לעובדים
מקדמה הוצ' עודפות
סה"כ הוצאות מינהל כללי
שכר דוברות
הוצאות פרסום
יחסי ציבור - קבלניות
סה"כ הוצאות דוברות
שכר
השתלמויות
דמי חבר איגודים מקצועיים
שכ"ט משאבי אנוש - קבלניות
סה"כ הוצאות משאבי אנוש
סה"כ הוצאות
סה"כ הפרש במינהל כללי
תקציב 8%.2024|א
ביצוע
2003
2000
000
ביצוע
2003
1
5
205
12
0.02
8
0
2.6
20006
44
4
8
1401
000
10
22.9
220007
1,066
2,009
2008
25
07
200.09
16
15/03 /000( 15 200 966[
תקציב
2003
2000
000
תקציב
2003
0
0
20000
000
1.000
1000
0
2000
0
20000
2,000
0
1000
5.000
100
200000
20,000
000
(000
100
20000
5.000
000
100
7
הגדלה/ תקציב
הפחתה 2004
(36,000) -
2000 200020
0 | 350,000
הגדלה/ תקציב
הפחתה 20204
000 00
0 | 1,170,000
1,000 0,000(
2000 1.000
1000 1000
- 1000
(400,000)/ | 617,000
- 200020
20000 200020
- 20000
000 1000
2000 0
20000 1000
(72,000) | | 24,000
0 | 15,198,000
000 2,000
(51,000) 200000
00 100000
00 0
- 00
- 200020
- 2.00
00| 10
0 | 17.439,000
) 17089 /000( 96000
מספר
סעיף
1170
11,711
1100
111
110
000
0
[3183
[3194
100
111
1 0
0
170
170
מספר
סעיף
10
70
731
0
0
74
55
מענקים וכלליות-1100
שם סעיף
מענק פנים כללי לאיזון
מענק פנים כללי לאיזון - מותנה
מענקים פנים צמצום פערים
פנים צמצום פערים- מותנה
מענקים פנים מיוחדים
חט. להתיישבות-מותנה למנהל ק.
הכנסות שונות
עמלת גביה ממיסי יישובים
החזר הוצ' אכיפה מגע"ר
שכ"ד א המים
אגרת ביוב עד 2006
החזר הוצ' בגין שנים קודמות
הכנסות מיוחדות
מענק פנים למצב חירום - בגין מפונים
הלוואות לכיסוי גרעון שוטף
סה"כ הכנסות
שם סעיף
הפרשה כללית לפי הדוח הרבעוני
גמלאות לאוצר
השתת' בגמלאות אחרים
הוצאות שנים קודמות
הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות
הוצאות מותנות מענק כללי לאיזון
הוצאות מותנות מענק לצמצום פערים
סה"כ הוצאות
סה"כ הפרש הכנסות כלליות
תקציב 8%.2024|א
ביצוע
2003
2,,7
1
2020
10.0
2202
76
|06
2,000
99
22
2002
,|77
ביצוע
2003
20000
2.003
1
88
01
26
תקציב
2003
220
00
20.00
1000
22000
00
000
200
000
00
0
1.000
תקציב
2003
1.000
200
000
200
2,000
"00
88
הגדלה/
הפחתה
9.000
)3,107,000(
000
000
00
12,00
0.000
)7,681,000(
)7,127,000(
הגדלה/
הפחתה
)140,000(
20
210,000
)9,987,000 (
תקציב
2004
2,000
20
20
20.00
1000
200
0000
000
200
000
0.00
0.00
2,000
תקציב
2004
200
000
200
000
000
2.000
מספר
סעיף
10
180
110
110
0
מספר
סעיף
70
1
90
0
0
1
0
0
1
80
שם סעיף
ארנונה - שוטף
ארנונה - פיגורים
הנחות מימון
הנחות ארנונה
אכיפה מינהלית
סה"כ הכנסות
שם סעיף
שכר גבייה
הדרכה וגיבוש
אחזקת רכב גבייה
טלפון +דאר
אוטומציה גבייה
הוצ' משפטיות
שכר קבלנים
הוצ' ועדת ערער
עמלות בגין עיקלים
הנחות בארנונה
סה"כ הוצאות
סה"כ הפרש בגבייה
תקציב 8%.2024|א
מחלקת גבייה -3623
ביצוע
2003
088
11
,|,|09
17
2203
,.8
ביצוע
2003
6
14100
|09
220000
104
20022
9,122
|08
203
17
11
"58
תקציב
2003
|00
00
2000
10
20000
"000
תקציב
2003
0
2000
2,000
20000
1,000
0.000
2000
2000
10
10
0
19
הגדלה/
הפחתה
10
200.00
10
הגדלה/
הפחתה
0,020
)2,000(
)11,000(
)24,000(
00
)3,000(
200000
200.00
0
תקציב
2004
0
000
2000
10
20000
"00
תקציב
2004
00
0,000
220000
1000
0.000
0.000
220000
10
100
0
גזברות והנהלת חשבונות - 3621
מספר ביצוע תקציב הגדלה/ תקציב
סעיף שם סעיף 20013 2003 הפחתה 20204
גזברות והנה"ח
10 שכר גזברות והנה"ח 17 0 | 22,000 10
11 השתלמויות וכנסים - - 000 00
11 אחזקת רכב 209 2000 (4,000) 0000
10 טלפון ודאר 00 00 - 00
1212 פלאפון 1433 - 00| 000
160 ציוד משרדי - - 100 1000
190 רזרבה תקציבית 109 1000 (4,000) 1000
10 אוטומציה הנהח"ש 220,007 200000 - 20000
11 אוטומציה שכר 55 2,000 - 2.000
10 חומרים ותוכנות 1.51 1,000 00| 000
10 שירותים מקצועיים בק 1,000 200000 7.000
6 רזרבה גזברית - מותנה - - - -
סה"כ גזברות והנה"ח 29 0 | 295,500 2,000
רכש
10 שכר רכש וגיוס משאבים 03| 200020 0000 22000 11 כיבודים 2.004 2,000 2000 00
190 גיוס משאבים חיצוני 3 000 (8,000) -
11 פלאפונים - - 20000 20000
160 משרדיות וציוד משרדי 77, 1.000 2,000 1000
11 מכונות צילום - מועצה 3 2000 1000 0.000
10 גיוס משאבים חיצוני 2009 1.000 (177,000) -
סה"כ רכש וגיוס משאבים 009 00| (61,000) 00000
סה"כ הוצאות 2,,8 0 |234,500 0
סה"כ הפרש הנהח"ש (3,211,218) (3,212,000) (234,500) (3,446,500)
תקציב 8%.2024|א 20
מספר
סעיף
1 0
מספר
סעיף
ס1]1|](0|([
ו](|1][1|(
1][[]0|([
שם סעיף
הכנסות ביטוח
סה"כ הכנסות
שם סעיף
הוצאות ביטוח
השתתפות עצמיתת
יועץ ביטוח
סה"כ הוצאות
סה"כ הפרש ביטוח
תקציב 8%.2024|א
ביטוח -1771
ביצוע
2003
ביצוע
2003
2022
003
0
2,005
)462,915(
תקציב
2003
תקציב
2003
2.00
1000
00
000
)503,000(
הגדלה/
הפחתה
הגדלה/
הפחתה
1000
)16,000(
1000
)3,000(
000
21
תקציב
2004
תקציב
2004
200020
1000
20000
0.000
)500,000(
מספר
סעיף
(60
11[60
מספר
סעיף
11
12
1893
194 4
|71
132
793
שם סעיף
השת ק. השב' בפרע"מ פיתוח
השת קרן היטל ביוב בפרע"מ ביוב
סה"כ הכנסות
שם סעיף
מלוות קרן
מלוות ריבית
מלוות הצמדה
חיוב מתנ"ס/ חכ"ל בחלקם
מלוות קרן ביוב
מלוות ריבית ביוב
מלוות הצמדה ביוב
סה"כ הוצאות
סה"כ הוצאות מלוות
תקציב 8%.2024|א
ביצוע
2003
000
0
10
ביצוע
2003
09
208
17
)97,080 (
79
0
104
2246
16
מלוות -11111
תקציב
2003
1.000
10
10.00
תקציב
2003
000
2,000
0
)113,000 (
0
0
0000
20
100
22
הגדלה/
הפחתה
1,000
|00
2,000
הגדלה/
הפחתה
)504,000(
)490,000(
10
1000
"000
)64,000(
000
)352,000(
)979,000(
תקציב
2004
0
10
1.00
תקציב
2004
000
10
10
)100,000(
0
0
10.00
2000
0
מספר
סעיף
1 1
14 2
מספר
סעיף
170
90
690
80
90
הוצאות מימון -3631
שם סעיף
הכנסות ריבית בנקים
הכנסות ריבית אירגונים
סה"כ הכנסות
שם סעיף
עמלות והוצ' בנקים
ריבית ומשיכות יתר
ריבית מס הכנסה וביטוח לאומי
הנחות מימון - ארנונה
ריבית לספקים
סה"כ הוצאות
סה"כ הפרש בהוצ' מימון
תקציב 8%.2024|א
ביצוע
2003
220
|08
8מ
ביצוע
2003
9
20007
1000
|09
165
)411,367(
תקציב
2003
0
0
תקציב
2003
00
00
100
2000
10
000
3
הגדלה/
הפחתה
)905,000(
)905,000(
הגדלה/
הפחתה
)37,000(
)37,000 (
)868,000(
תקציב
2004
0
1000
תקציב
2004
2.000
00
1000
20000
10
מספר
סעיף
1][100|[
ד1[11|[
שם סעיף
הוצ' ניקוז גלבוע
הוצ' ניקוז קישון
סה"כ הוצאות
סה"כ הפרש
תקציב 8%.2024|א
ניקוז -1745
ביצוע
2003
50.00
1,000
0
)1,353,780(
תקציב
2003
ס500.,0
00
100
)1,354,000(
24
הגדלה/
הפחתה
תקציב
2004
20.00
00
100
)1,354,000(
מספר
סעיף
ס1|1][0
4 1|1][4
ס[]1|1
1311[
70
שם סעיף
עמותת קשישים
תמיכה בפעולות תרבות
ארגון מועצות איזוריות
אשכול גליל ועמקים
תמיכות ספורט
סה"כ הוצאות
תקציב 8%.2024|א
השתתפויות כללי -1753
ביצוע
2003
0.000
0
16
01
2000
77
תקציב
2003
00.00
1.000
1000
20000
2.000
0
25
הגדלה/
הפחתה
)5,000(
200000
2000000
תקציב
2004
0.000
1000
11000
000
2.000
000
מספר
סעיף
(0
[60
[0
[1
[2
[90
[0
מספר
סעיף
הנדסה
סר[]1([
ס1][0([
ס[]1(1
ס1][100([
[([]1|([
00 []1[1
וועדה מקומית
ס[[]1[1
סו 1[1][|0
1([1|[
ס[]1|1
ס1][00[
1311[
ס[1[
1311[
1|1][22
1|1][00
1311[
1|1][2
1[1-3[
ס[]1|1
1][11[
אגף הנדסה -5732
שם סעיף
הכנסות רישוי עסקים
השתת קרן בועדה מקומית
אגרת בנייה
אגרות וועדה לתכנון ובניה
אגרת מידע תכנוני
הכנסות שונות ומכירת מכרזים
הכנסות מתביעות משפטיות
סה"כ הכנסות
שם סעיף
שכר מחלקת הנדסה
ביטוח מחלקת הנדסה
אחזקת רכב הנדסה
פלאפונים וסלולרים
העתקות וצילום אויר
מדידות וסקרים
סה"כ הוצאות הנדסה
שכר ועדה לתכנון
ביטוח ועדה מקומית
השתלמויות
אחזקת רכבים
פלאפונים וסלולרים
העתקות
אוטומציה
יעוץ משפטי
משפטיות
שירותים מקצועיים
שירותים מקצועיים- עוזר מהנדס
שירותים מקצועיים- גיוס משאבים
שירותים מקצועיים-מדידות וסקר כל
אינטרנט הנדסי
טיפול בארכיב
סה"כ וועדה מקומית
סה"כ הוצאות אגף הנדסה
סה"כ הפרש באגף הנדסה
תקציב 8%.2024|א
ביצוע
2003
200093
2000
23
20
103
4
3
ביצוע
2003
8
00
22066
7
11
2,055
20.06
3
2.007
220
09
2,007
1.0055
1,755
177
1000
4
5
10.07
תקציב
2003
00
0
0
21000
000
000
0
תקציב
2003
0
1.000
20000
000
00
2000
000
200,000
100
1.000
00
1.00
22000
1000
1.000
00
0
2200000
66
הגדלה/
הפחתה
100
1.000
10
הגדלה/
הפחתה
)14,000(
)23,000 (
1000
000
1,000
2000
)1,000(
)113,000(
200000
200000
100
2,000
00
220000
תקציב
2004
000
00
0
21000
0
100
000
00
תקציב
2004
0
1000
000
1000
10
100
20
000
200000
2000
1.000
וני
1.000
22000
200000
200000
1000
1000
0
0
10
מספר
סעיף
190
מספר
סעיף
75"(
סס(]][]1|(
110
(3 2
(345
(140
(300
(370
(370
(1370
(71
1][100(
ס1][100([
ו1(0([
(|1][1[0
[|1][100
אגף לוגיסטיקה - 7410
שם סעיף
הכנסות מהשכרת תאים וולטיים
סה"כ הכנסות
שם סעיף
אחזקת מטאטא כבישים
מוקד ותלונות הציבור
שכר מוקד
אחזקה ומבצעי נקיון
טיפול בפסולת גושית
טיפול בגזם
שכר לוגיסטיקה
אחזקת רכב
סלולרים ותקשורת
חומרים
עבודות קבלניות אחזקה
שילוט תיקון מדרכות וכבישים
תאורת רחובות עבודות קבלניות
תשלומים - צריכת חשמל
גינון - כניסות ישובים ונקודות עניין
אחזקת מתקני משחקים
סה"כ הוצאות
סה"כ הפרש באגף לוגיסטיקה
תקציב 8%.2024|א
ביצוע
2003
2200006
2.0006
ביצוע
2003
03
220,008
2,001
2000006
1
5
107
20,004
00066
00
207
8
)3,414.562(
תקציב
2003
20020
00
תקציב
2003
000
20000
22000
200000
0.00
1000
1.000
220000
0.000
0
2200020
000
)3,502,000(
7
הגדלה/
הפחתה
)30,000(
)30,000(
הגדלה/
הפחתה
0.000
000
1.000
)32,000(
10
10
000
200000
0.00
2.000
0.000
)30,000(
0
)6,057,000(
תקציב
2004
2200000
2.000
תקציב
2004
0.000
000
1.000
200000
0
00
00
200000
1000
000
2200000
0.00
1.000
0
0.00
2000
000
)9,559,000(
מספר
סעיף
ס1][0|[
110[
ועדה חקלאית 1746
שם סעיף
העברה לרשות הטבע והגנים
העברה למרכז חקלאי העמק
סה"כ הוצאות
סה"כ הפרש ועדה חקלאית
תקציב 8%.2024|א
ביצוע
2003
1000
1.000
1.000
תקציב
2003
1000
1000
200000
200000
8
הגדלה/
הפחתה
תקציב
2004
1000
1000
200000
200000
מספר
סעיף
מחלקת ישובים
ו(1|1]1
1[][10
1|1][40
1|1][10
1|1][]0
1|1]1],00
1|1][1)0
71
00[
תקציב 2024.א18א
אג
שם סעיף
סל שירותים לתושב,
נוי וגינון
שכר מחלקה
פארק מוטורס גלבוע
אחזקת רכב
מנהל קהילה מותנה חט' להתיישבות
סל שירות לתושב
אחזקת מרפאות כפרים
טלפון וסלולרי
סה"כ הוצאות מחלקת ישובים
סה"כ הפרש
ישובים
ביצוע
2003
20000
12233
2000000
20000
08
4
2.04
2,009
2,009
|29
תקציב
2003
10
2200000
2000020
2000
0.00
0
2,000
1000
0
00
הגדלה/
הפחתה
)240,000(
000
)36,000(
)4,300,000(
1000
)1,000(
)4,122,000(
)4,122,000(
תקציב
2004
00
7.00
|00
0.000
10
10
מספר
סעיף
0
11
12
10
0
מספר
סעיף
10
10
10
13
11
770
שם סעיף
הכנסות שרותי דת
אגרת כשרות
הכנסות מטהרת חוץ
הכנסות בית עלמין חבר
שכר משרתים בקודש
סה"כ הכנסות
שם סעיף
שכר משרתים בקודש
אחזקת מבני דת
שרותי דת שונים
הוצאות בית עלמין חבר
חשמל מסגדים
פנסיה משרתים בקודש
סה"כ הוצאות
סה"כ הפרש שרותי דת
תקציב 8%.2024|א
מחלקת דת -1101
ביצוע
2003
3
1
200000
1,970
4
ביצוע
2003
4
000
20000
1,008
וי
10
)318,506(
תקציב
2003
1.000
000
200
0
1.00
תקציב
2003
0
000
20000
1000
2000
100
)318,000(
20
הגדלה/
הפחתה
2000
2000
הגדלה/
הפחתה
)17,000(
000
)39,000(
2000
100
תקציב
2004
1.000
000
200000
0
100
תקציב
20204
0
000
2000
000
000
5.000
100
)310,000(
מספר
סעיף
00
1370
17171
190
מספר
סעיף
כ(][1[
[1[[0|[
ס1[1[0[
[][1[1([
1[1[1[1([
ה[1[1[1([
ד1[1[][1-0([
1[[0[
10
171
10
190
171
יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי - 1870
שם סעיף
הכנסות תאגיד ת.מ.י.ר.
הכנסות מדוחות
הכנסות ממיחזור טקסטיל
מ. איכות הסביבה וקרן לשמירת נקיון
סה"כ הכנסות
שם סעיף
שכר פיקוח סביבתי
אחזקת רכב פיקוח סביבתי
הוצאות תקשורת
הוצ' דואר מיוחד
שילוט
מוסופונים לדוחות ומיחשוב
פינוי נייר ,קרטון ובקבוקי פלסטיק
רכישת ביגוד למפקחים
שכר יחידת סביבתית
אחזקת מצלמות בתחנות המעבר
טלפון +דאר+ פלאפון
אחזקת רכב יחידה סביבתית
סלולאר מפקח
סה"כ הוצאות
סה"כ הפרש
תקציב 2024.א18א
ביצוע
2003
115
2-08
209
07
7,079
ביצוע
2003
|08
22009
24
14
207
2.0918
20000
12
22002
000
24
2201
18
)604,839(
1
תקציב
2003
1.000
2000
000
1.000
00
תקציב
2003
2.00
2.000
2000
1,000
|00
0.00
2000020
2000020
000
2000
20000
100
)681,000(
הגדלה/
הפחתה
1000
200
1000
200000
2,000
הגדלה/
הפחתה
000
)25,000(
000
2,000
10020
)5,000(
(000
תקציב
2004
1000
0.000
1000
0.000
000"
תקציב
2004
2.00
2000
2000
000
000
200020
2000020
000
2000020
00
2000
20000
100
)638,000 (
מספר
סעיף
7 0
3 1
732
00
מספר
סעיף
[110
(1][11[1
1[1][11
1113
1][11[|
11][11[ 0
1][11[6
1100
1109
1][1[0
מחלקת תברואה -4711
שם סעיף
אגרת אשפה
הכנסות אשפה כללי
פינוי פסולת מפעלים
הכ' ממ. איכות הסביבה / איגוד רשויות
סה"כ הכנסות
שם סעיף
שכר תברואה
סלולרים תברואה
נגררים - 4
אחזקת טנדרים
תקשורת ופלאפונים
אחזקת משאיות אשפה
הטמנת פסולת ביתית
ריסוס והדברה
הוצ' ש. קודמות - תחנות מעבר
עבודות קבלניות - פינוי אשפה
סה"כ הוצאות
סה"כ הפרש בתברואה
תקציב 8%.2024|א
ביצוע תקציב
2003 2003
1 0.000
0 1000
46| 000
20,005 2-00
ביצוע תקציב
2003 2003
98 | 1,747,000
0+ 000
220 2000
20007 000
1 1000
6 1.000
7 | 6,000,000
2-01 5,000
56 000
8 | 2,658,000
1 | 11,362,000
)10,384,000( )10,270,276(
2
הגדלה/
הפחתה
0.000
0.000
הגדלה/
הפחתה
2200020
(5,000)
(47,000)
(6,000)
(6,000)
(58,000)
20000
220000
תקציב
2004
200
000
10.00
0000
00
תקציב
2004
2000
000
22000
000
1000
00000
000
20000
20000
10
)10,098,000(
מספר
סעיף
(72
(33
(74
(70
(3,412
(34
(30
(32
מספר
סעיף
110
[|1][1(0
(190
[|1][11
[|1][10
[(1][10
(110
[(1][11
[(1][10
(1][14[ 2
[(1][13
(1][10
(1][10
[|14
[1116
שם סעיף
הסגר כלבת מתושבים
הכנסות בצים
חיוב מרשויות
פיקוח וטרינרי
בדיקת בשר
דמי חיסון כלבים
קנסות
מלחמה בכלבת
סה"כ הכנסות
שם סעיף
שכר מחלקת וטרינריה
שכירות כלביה
אחזקת כלביה
חשמל ומים
טלפון
אוטומציה ותוכנות
הוצ' חומרים וטרינר
אוכל לכלבים
אחזקת טנדר וטרינריה
רכב כלביה-שי רודריג 10832
שכ"ע קבלניות
כילוי פסדים
מלחמה בכלבת
סימון אלקטרוני
עיקור חתולים
סה"כ הוצאות
סה"כ הפרש בוטרינריה
תקציב 8%.2024|א
וטרינריה -4714
ביצוע תקציב
2003 2003
6 00|
8 || 542,000
4 | 145,000
6 || 210,000
2000 5.000
0 | 1,009,000
ביצוע תקציב
2003 2003
4 | 1,043,000
00| 2,000
11 1000
12 1000
12 10
115 10
7 2.000
4 | 114,000
9 | 130,000
6 000
9 5.000
00( 1000
1006 1000
20004 22000
2 | 1,578,000
(317,092) | (569,000)
38
הגדלה/
הפחתה
200000
000
00
22000
2.00
הגדלה/
הפחתה
1000
)6,000(
)24,000(
)14,000(
)5,000(
000
)2,000(
220000
)2,000(
2000000
2000000
תקציב
2004
000
000
0
20000
000
222000
10
תקציב
2004
00
200
2000
1000
0
0
000
1000
1000
וני
1000
220000
000
2000
0
)257,000(
מספר
סעיף
1.1190
190
1190
190
190
10
10
11
1[1][ 0
חטיבת חדשנות ודיגיטציה
שם סעיף
שכר
רכב סגן
טלפון וסלולרי
תקשורת ומערכות מידע
מחשבים ותוכנות
שכר איש מיחשוב
רכב איש מיחשובן
פלאפון איש מיחשוב
אחזקת רכבים
סה"כ הוצאות
סה"כ הפרש
תקציב 8%.2024|א
ביצוע
2003
24
2007
200000
006
207
1.05
1.05
תקציב
2003
1,000
000
20000
000
2000
2000
|00
|00
הגדלה/
הפחתה
00020
000
1000
11000
2000
2000
)1,500(
)4,000 (
0
0
4
תקציב
2004
2.000
00
1000
20020
0.000
20000
0.00
100
000
000
מועצה אזורית הגלבוע
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024
סעיף תקציבי פרק מ- | פרק עד ביצוע תקציב הגדלה/ תקציב 2003 2003 הפחתה 2004
צד ההכנסות ₪ ₪ ₪ ₪
ארנונה כללית 0 1111299 71,226,459 00 10 ס1.0
מפעל המים 0 1413200 - - - .
עצמיות חינוך 0 1319999 2,880,138 20 20000 0
עצמיות רווחה 0 1349999 52,456 00 21000 1,000
עצמיות אחר 0 1499999 21,790,720 220000 200 2000 סה"כ הכנסות עצמיות 12" 1297.000 1.000 0
תקבולים ממשרד החינוך 0 1599999 76,176,015 000 200 000 תקבולים ממשרד הרווחה 0 1599999 27,275,543 2,700 00 2.000 תקבולים ממשלתיים אחרים 0 1599999 6,176,116 00 00 0 מענק כללי לאיזון 0 1191000 23,985,647 2000 2.000 2,000 מענקים אחרים ממשרד הפנים 0 1599999 6,791,643 00 ( 2,607,000) 000 סה"כ תקבולי ממשלה 4 139,1290000 220000 1.000
תקבולים אחרים 0 1599999 2,808,700 0 (8,541,000) 0 סה"כ הכנסות לפני הנחות וכיסוי גרעון 6 242,911,000 0 00| הנחות ארנונה 0 1116000 12,037,716 100 200.00 1.000 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר 0 1599100 7 7 7 7
סה"כ הכנסות ללא מותנה 2 0 8 254,536000 1,000 2000 הכנסה מותנה 0 1594000 - - 0, 00
סה"כ הכנסות כולל מותנה 2 0 254,536000 10 200
ו 0 0 0%
צד ההוצאות ₪ ₪ ₪ ₪
שכר כללי 0 1999999 26,991,861 2.000 00 2.00
פעולות כלליות 0 1989999 46,272,668 00 000 00
מפעל המים 0 1919999 - - - 5
סה"כ הוצאות כלליות 9 000 0 0
שכר עובדי חינוך 0 1819999 46,682,007 00 2700 0.000 פעולות חינוך 0 1819999 67,211,197 ס0. 00 0
סה"כ חינוך 5 111,226000 220,000 1000
שכר עובדי רווחה 0 1849999 5,891,930 0 220000 0 פעולות רווחה 0 1849999 29,047,353 2000 - 2.00 סה"כ רווחה 03| ס0, 200000 0
פרעון מלוות מים וביוב 0 1972999 10,745,703 10 000 1000 פרעון מלוות אחר 0 1649999 11,465,783 1.000 ( 830,000) 10 סה"כ פרעון מלוות 2,006 2.00 ( 352,000) 22.00
הוצאות מימון 0 1639999 1,064,365 00 ( 37,000) 0 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות 0 1999999 4,032,101 20,000 ( 072,000 200000 סה"כ הוצאות לפני הנחות וכיסוי גרעון 8 243,43600080 0 2000 הנחות אהנונה 0 1995000 11,437,817 10 20.00 1000 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר 0 1999100 7 - 7 ד
סה"כ הוצאות ללא מותנה 5 0 254,536000 0 200
הוצאה מותנה 0 1994000 - - 00 00
סה"כ הוצאות כולל מותנה 5 0 254,536000 10 200
ו 0 0 0
עודף / (גרעון) ( 9,641,633) - - 5
ו 0 0 0
תקציב 2024.א5|א 355
מועצה אזורית הגלבוע
תקצוב עלות שכר ומס' משרות לפי פרקים לשנים 2023-2024
2003 2004 הפרש - עליה/ (הקטנה)
מס' - מס" מס' תקציב מס" תקציב במס' תקציב
מס' פרק פרוו! !| פוק! שם פרק משרה באלפי משרה באלפי משרה באלפי 00 1 6 נבחרים 100 06: 2000 15 1-00 109
2 1 6 עוטר יו"ר 00[ 200 200 2020 00[ 100
008 1 6 מנהלת לשכה ומזכירה - - 200 100 200 100 70 1 6 סגן יו"ר - - 1-00 100 1-00 [י
11 1 | 6 מוכירת סגן יו"ר - - 100 120 1-00 120 122 1 6 עוזר סגן יו"ר 100 220 100 222 - 2
1 1 | 6 מזכירת סגן יו"ר - - - - - -
2000 1 6 מבקר פנים 100 1 100 09> - 8
000 1 6 מוכירות 0 19 0 10-08 (1.80) (121)
000 1 | 6 דוברות ויחסי ציבור 200 4 100 2 1-00 18 סה"כ 61 מנהל כללי כולל נבחרים 100 100 10 066 [ק 6 2000 2 | 6 גוברות והנהלת חשבונות %00 12 %00 14 - 22 2000 02 6 משאבי אנוש 205 212 2155 1006 2000 4 200 2 | 6 איש מחשבים 100 20 100 22 - 2
20 2 6 אחראית דיגיטציה - - 1 127 1 127
2000 2 6 רכש וגיוס משאבים 200 109 200 14 - 5
2200 02 6 מחלקת גביה 00| 08 00| 7 000 9
סה"כ 62 מנהל בספי 155 121 220007 100 22 9
סה"כ 6 225 1,|1 10.07 1,066 2 255
0000 1 7 תברואה 00 5 00[ 3 1-00 208
000 1 7 פינוי אשפה 200 2 200 0 (0.50) 8
0000 1 7 וטרינריה 10 13 1200 107 (0.50) 14
סה"כ 71 תברואה 1.0000 200 1.0000 2,0 - 100
0000 12 7 שמירה ובטחון 1200 3 200 08| 1-00 15 000 2 7 הג"א 200 15 : - (200) (495)
סה"כ 72 שמירה ובטחון 0 1-08 2100 08| 00 0
0000 3 7 הנדסה 200 9 00[ 655 1-00 (14)
000 3 7 וועדה לתכנון ובניה 115 2008 115 2006 0-0 1|8 סה"כ 73 הנדסה כולל ועדה 15 2,077 15 11 10 124 000 4 7 אחזקה 2000 205 2000 209 - 4
00 4 | 7 לגיסטיקה - . 200 2 200 2
000 4 7 גינון - - 100 200 1-00 200
סה"כ 74 נכסים ציבוריים 200 205 00 121 2100 06| 00 76 7 מחלקת ישובים 100 206 1200 0 2000 14
סה"כ 76 שרותים נוספים 1[.00 26 200 0 2000 214 00 זד 7 מנהל מערך כלכלי אסטרטיגי - - 00[ 1 00[ 1 סה"כ 78 פיקוח - - 00[ 1 00[ 1
000 8 7 פיקות 2000 2100 2000 2107 - 7
סה"כ 78 פיקוח 200 2100 200 2107 - 7
סה"כ 7 255 0006 :תי 18 0 12
0 811 81 8 מינהל חינוך 2000 66> 1200 5 1-00 (21)
0 81022 0 81 8 גנים 07 1,|20 1.00 1,209 (0.07) 99 0 81 81 8 יסודי 12000 11 1209 13 229 12|
0 פ8188 81 8 עמק יפה וקידום נוער 100 2,000 2200 1,|9 100 59| 0 807 81 8 שירותים משלימיסם 1.000 100 1.000 2 - 102 0 8178 81 8 תחבורה 220000 13 220000 19 - 206
0 8178 81 8 תחבורה - מלוות 00 83 00 1 2000 08| סה"כ 81 חינוך 20-07 2,003 200 1008 73| 15
תקציב 2024.א5|א 66
מועצה אזורית הגלבוע
תקצוב עלות שכר ומס' משרות לפי פרקים לשנים 2023-2024- המשך
2003 2004 הפרש - עליה/ (הקטנה)
מס' - מס' מס' תקציב מס" תקציב במס' תקציב
מס' פרק פרוו! !| פוק! שם פרק משרה באלפי משרה באלפי משרה באלפי 122000 2 8 מתלקת תרבות 20 4 200 106 (0770) (238)
סה"כ 82 תרבות 20 4 200 156 00 8
20000 4 8 מחלקת רווחה 20006 06 220066 0 200 4 סה"כ 84 רווחה 20006 06 2206 20 200 14
000 5 8 משרתים בקודש 46 14 ל 17 (099) (17)
סה"כ 85 דת 6 14 17 117 09 7
0000 7 8 יחידה סביבתית 200 206 200 200 - 4
סה"כ 87 איכות הסביבה 200 206 200 200 - 4
סה"כ 8 219 5.3 3 21 1.04 2008
20000 99 9 פנסיה תקציבית 55 8 22 4 (0.63) 66
סה"כ 99 פנסית 5 8 2.2 4 (0.63) 46
סה"כ 9 5 8 2.2 4 (0.63) 46
סכום כולל 54| 58 10.06 1,009 20022 21
תקצוב עלות שכר עובדים המועסקים דרך חברות כו''א 2023-2024
2003 20204
תקציב תקציב
באלפי באלפי
מוניציפלי 12 0
חינוך 21 1209
רווחה - -
סה''כ דרך בו''א 1203 9
סה"כ עלות שכר לפי הצעת התקציב במבנה של מ. הפנים 01| 1.8
תקציב 2024.א5|א 7
הוצאות התקציב הרגיל לשנת 2024 בחלוקה לפי
מינהלים
ו. חטיבת המערך
הישובי, 18,268,000 ,
7%
ה. חטיבת מערך
תשתיות,
0, 6%
ז. חטיבת חדשנות
ודיגיטציה, 1,377,500 ,
0%
תקציב 2024.א8|א 8