פרוטוקול מליאה מס' 2 · צפייה בפרוטוקול
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של פרוטוקול דיונים נגיש - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
| נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה | חסרים מקרב חברי המליאה | נוכחים מקרב חברי המליאה |
|---|---|---|
| מוחמד אלבחירי – מנכ"ל המועצה | דני עטר – ראש המועצה – גן נר | שחר יערי – מ"מ וסגנית ראש המועצה - בית אלפא |
| ג'ואד זועבי – גזבר המועצה | אלון רודברג – רמת צבי | דניאל בן – סגן ראש המועצה – דבורה |
| אילנה חייט – רמ"ט המועצה | טל טבנקין – עח"מ | שחר תמיר – בית השיטה |
| אילן שבת – דובר המועצה | סוהיב עומרי – סנדלה | כהן שגיא – גן נר |
| לינוי אליה – יועצת ארגונית | תייסיר קאסם – מוקיבלה | שלומית מסאס – ברק – בזום |
| עו"ד חגי בלמס – יועץ משפטי | אמיר עומרי – סנדלה | יעקב פרץ – גדיש |
| אייל פייגנבאום – מבקר המועצה | חאלד קאסם – מוקיבלה | הישאם זועבי – טייבה – בזום |
| רוני חיון – עוזר ראש המועצה | שוקרי חסן אלחג'ה – מוקיבלה | ירון דוד – פרזון |
| סמיח זיאדאת – עוזר ראש המועצה | רון וייס – גבע | מיקי יוסף – אביטל – בזום |
| יניב קאוקז – מחשוב | דוד בן ישי – ניר יפה | ציון גבאי – אדירים |
| ברוך אולשק – מנהל אתר המועצה | חאלד חאלדי – נעורה | אלעד דגן – גן נר - בזום |
| עליזה פרץ – אומן | מיקי שלי – רם און | |
| רלי גלזר – חפציבה | ערן גולן – מולדת | |
| פודי עבד אללטיף – טייבה – בזום | ||
| שלמה יצחק – מיטב | ||
| לירון רותם – כפר יחזקאל | ||
| יובל דנינו – מלאה | ||
| מירב אזולאי – נורית | ||
| מרדכי בצרווי – גדעונה | ||
| רבייב נתן אנטון – חבר | ||
| ניסים מלכא – גן נר | ||
| דני דניאל – מגן שאול | ||
| אלינור שגיא – עח"א – בזום | ||
| בני סגל – יזרעאל |
מועצה אזורית הגלבוע
לשכת ראש המועצה
- ישיבת מליאה מוקלטת ומצולמת -
- קישור לצילום המליאה יעלה לאתר האינטרנט של המועצה בצירוף לפרוטוקול-
ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 2/24
תאריך : 31.12.24
על סדר היום:
- אישור תקציב המועצה לשנת .2025
WWW.hagilboa.org.il hagilboa.org.il@anats :e-mail מועצה איזורית הגלבוע , ד.נ. גלבוע 18120 מוקד אזורי 109 , טל. 6533200 - 04
מועצה אזורית הגלבוע
לשכת ראש המועצה
תמצית הדברים:
- אישור תקציב המועצה לשנת 2025 -
גזברהמועצה:
מציג את העדכונים בתקציב המועצה לשנת .2025
מנכ"להמועצה:
להזכירכם, התקציב השוטף בכללותו הוא תקציב מוגבל. ולכן כפי שהציג מהנדס המועצה במליאה הקודמת, תקציבי הפיתוח הם המנוף, הם הבשורה, הם הפעולות התומכות בתקציב השוטף של הרשות.
התקציב השוטף צריך להתנהל בצורה מאוזנת, אחראית ומבוקרת.
לרוב הצרכים עולים על היכולות של המועצה, ולכן זה לא קל. אנחנו עדיין רשות שנתמכת ע"י מענקי איזון, והשנה תהיה שנה מאותגרת.
כפי שאמרתי במליאה הקודמת, אנחנו היינו צריכים לבלום את הגרעון שהיה בחצי הראשון של השנה, להדביק אותו תוך פעולות מאוד אינטנסיביות שנעשו וממשיכים לעשות, ולהגיע ליעד של עוד 3 מיליון ₪ מעבר לתקציב השוטף בארנונה, זו משימה בהחלט חשובה.
התקציב שמוצג בפניכם הוא תקציב אחראי, שנעשתה בו חשיבה מאוד מעמיקה, וככל שנדרש במהלך השנה לעדכונים נעדכן אותו, ונפתח אותו באמצעות תקציבים נוספים אל מול תקציבי הפיתוח.
יש עוד הרבה מה לעשות, ואנחנו ממשיכים באותו הקו.
בעד –23
נגד- אין
נמנע- 1
החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת .2025
רשמה: רונית סבג – מזכירת לשכה
. על החתום
_________________________ ________________________
מוחמד אלבחירי – מנכ"ל המועצה שחר יערי – מ"מ ראש המועצה
העתקים: לנוכחים. לחסרים. תיק מליאה 2/24 (שלא מן המניין).
WWW.hagilboa.org.il hagilboa.org.il@anats :e-mail מועצה איזורית הגלבוע , ד.נ. גלבוע 18120 מוקד אזורי 109 , טל. 6533200 - 04
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
www.hagilboa.org.il
חוברת תקציב 31.12.2024 2
דצמבר 2024
חברי מליאת המועצה
שלום רב,
מוגש לאישורכם תקציב ,2025 שגובש בעבודה מאומצת של מנכ"ל המועצה, מנהלי
החטיבות, גזבר המועצה וצוותו.
בריכוז מאמץ , עמדנו במשימה על מנת שהתקציב, בהתאמה לייעודו, יהיה כלי ניהולי
משמעותי הכולל בקרה, וחשוב מכך, שיבטא את מטרות המועצה וייתן את הכלים לממש
מטרות אלה ולהביאן לידי ביטוי לטובת התושבים בגלבוע.
נאחל ששנת 2025 תהיה שנה של עשייה ענפה, פעילות ויוזמה, בטחון ורגיעה.
בברכה ובכבוד רב,
דני עטר
ראש המועצה
חוברת תקציב 31.12.2024 2
| 2024 | 2025 | מינהל | ||
|---|---|---|---|---|
| % | אלף ₪ | % | אלף ₪ | |
| % | אלף ₪ | % | אלף ₪ | |
| %47 | 126,040 | %43 | 122,691 | חטיבת המערך החינוכי |
| %15 | 39,671 | %16 | 44,792 | אגף בטחון וחוסן ציבורי |
| %7 | 17,475 | %7 | 19,111 | מינהל כללי |
| %17 | 46,080 | %17 | 49,082 | כספים וגזברות |
| %3 | 6,926 | %3 | 7,714 | חטיבת מערך תשתיות |
| %2 | 5,444 | %3 | 7,918 | חטיבת לוגיסטיקה |
| %9 | 22,642 | %10 | 28,988 | חטיבת המערך הישובי |
| %1 | 2,058 | %1 | 4,143 | חטיבת חדשנות ודגטציה |
| %100 | 266,335 | %100 | 284,439 | סה"כ |
31/12/2024
לחברי המליאה – שלום רב,
להלן מוגש לאישור המליאה התקציב השוטף של המועצה לשנת 2025 .
המסגרת התקציבית לשנת 2025 מסתכמת בסך של 283,176 אלף ₪
לעומת סך של 266,335 אלף ₪ בשנת .2024
להלן פירוט בהתפלגות תקציב ההוצאות של כל מינהל:
בכבוד רב,
ג'ואד זועבי
גזבר המועצה
חוברת תקציב 31.12.2024 3
| הוצאות | הכנסות | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | מחלקה | עמוד | ||
| 3,469,000 34,590,000 40,844,000 1,035,000 1,266,000 37,552,000 3,935,000 122,691,000 39,067,000 5,725,000 44,792,000 19,111,000 4,224,000 14,543,000 4,084,000 618,000 24,549,000 1,064,000 49,082,000 | 7,772,000 37,033,000 40,653,000 975,000 942,000 35,046,000 3,619,000 126,040,000 35,288,000 4,383,000 39,671,000 17,475,000 3,285,000 14,389,000 3,310,500 500,000 23,595,000 1,000,000 46,079,500 | 6,777,000 36,295,000 44,269,000 958,000 1,185,000 39,669,000 3,745,000 132,898,000 40,731,000 3,586,000 44,317,000 18,429,000 498,000 15,416,000 3,137,000 538,000 23,910,000 1,019,000 44,518,000 | 150,000 30,436,000 33,669,000 600,000 1,315,000 23,000,000 - 89,170,000 31,700,000 2,644,000 34,344,000 - 32,143,000 102,779,000 - - 11,575,000 500,000 146,997,000 | - 33,234,000 30,856,000 600,000 815,000 20,500,000 - 86,005,000 27,709,000 1,417,000 29,126,000 350,000 32,100,000 92,779,000 - - 12,918,000 1,000,000 138,797,000 | - 30,330,000 38,625,000 262,000 773,000 22,363,000 - 92,353,000 31,305,000 1,002,000 32,307,000 102,000 36,905,000 94,834,000 - - 11,918,000 916,000 144,573,000 | 6810 6810 6810 6810 2821 1941 1753 7841 1723 2613 1100 3623 3621 1771 11111 3631 | 6 7 8-9 10 11 12 13 14-15 16-17 18 19 20 21 22 23 24 | א. חטיבת המערך החינוכי הנהלה גני ילדים בתי ספר קידום נוער תרבות וסל תרבות היסעים השתתפויות כללי סה"כ חטיבת המערך החינוכי ב. אגף בטחון וחוסן ציבורי רווחה וקהילה ב טחון ס ה"כ אגף בטחון וחוסן ציבורי ג. מינהל כללי ד. כספים וגזברות מענקים וכלליות מחלקת גבייה גזברות והנה"ח ביטוח מלוות הוצאות מימון סה"כ כספים וגזברות |
מועצה אזורית הגלבוע
תקציב המועצה לשנת 2025
חוברת תקציב 31.12.2024 4
| הוצאות | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | עמוד | ||
| 6,214,000 190,000 1,310,000 7,714,000 7,918,000 10,883,000 1,823,000 1,592,000 13,035,000 1,655,000 28,988,000 4,143,000 284,439,000 - - | 5,372,000 200,000 1,354,000 6,926,000 5,444,000 6,316,000 1,666,000 1,333,000 11,576,000 1,751,000 22,642,000 2,057,500 266,335,000 - - | 4,694,000 200,000 1,379,000 6,273,000 4,884,000 6,242,000 1,922,000 1,444,000 14,404,000 1,758,000 25,770,000 2,459,000 279,548,000 - - | 7,655,000 - - 7,655,000 850,000 - 1,738,000 920,000 1,478,000 1,287,000 5,423,000 39,000 284,4 | 000 ,6,687 - - 000 ,6,687 0 320,00 - 000 ,1,356 0 695,00 000 ,1,478 000 ,1,521 000 ,5,050 5,000 266,33 | 5,100,000 - - 5,100,000 395,000 - 1,207,000 1,273,000 0 1,059,00 1,179,000 0 4,718,00 00 279,548,0 | 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | ה. חטיבת מערך תשתיות אגף ה נדסה ועדה חקלאית ניקוז סה"כ חטיבת מערך תש תיות ו. חט יבת לוגיסטיקה ז. חטיבת המערך הישובי אגף יש ובים דת יח' סב יבתית ופיקוח תברוא ה וטרינ ריה סה"כ חטיבת המערך הי שובי ח. חט יבת חדשנות ודיגי טציה סה"כ כ ללי עודף / (גרעון) |
מועצה אזורית הגלבוע
תקציב המועצה לשנת 2025 - המשך
חוברת תקציב 31.12.2024 5
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 880,000 200,000 78,000 57,000 2,000 - - - 2,252,000 - | 515,000 168,000 80,000 4,000 2,000 - 3,000 7,000,000 - | 531,000 168,000 76,000 1,000 - 1,000 - 6,000,000 - | שכר הנהלה שכר חשב מינהל חינוך השתלמות מקצועית - הדרכת עובדים רכב מינהל חינוך סלולר מינהל חינוך סלולארי מינהל חינוך צרכי משרד בדיקת בטיחות מבנים השתתפות במתנ"ס | 1811000110 1811000210 1811000521 1811000531 1811000540 1811000541 1811000560 1811000780 1824000810 |
| 3,469,000 | 7,772,000 | 6,777,000 | סה"כ הוצאות מינהל חינוך |
הנהלה - חינוך 6810
מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב
סעיף שם סעיף 2024 2024 2025
1311100990 השתת' המשרד לפיתוח הנגב והגליל 150,000
סה"כ הכנסות מינהל חינוך - - 150,000
סה"כ הפרש במינהל חינוך )(6,777,000 )(7,772,000 )(3,319,000
חוברת תקציב 31.12.2024 6
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 537,000 20,000 15,000 29,186,000 - - 199,000 159,000 320,000 | 355,000 20,000 15,000 32,186,000 - - 199,000 159,000 300,000 | 133,000 11,000 3,000 28,784,000 1,000 57,000 313,000 197,000 395,000 | הכ' ממ. חינוך גיל הרך הכנסות עצמיות גנים חינוך יחידה לטיפול בגיל הרך-עצמ מ.החינוך שכל"מ מילת - השתת' הורים הזנת יוח"א קרן קרב - השתת' הורים קרן קרב - משרד החינוך הכ' קייטנות - עצמיות | 1312000920 1312200420 1312200422 1312200920 1312210410 1312212920 1312260420 1312260920 1312800420 |
| 30,436,000 | 33,234,000 | 30,330,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 314,000 11,356,000 228,000 14,000 14,000 1,000 17,385,000 523,000 3,240,000 - 1,039,000 95,000 95,000 143,000 143,000 | 150,000 11,259,000 3,651,000 15,000 15,000 1,000 19,800,000 550,000 - - 1,092,000 100,000 100,000 150,000 150,000 | 1,012,000 12,045,000 327,000 - 3,000 1,000 17,549,000 507,000 3,392,000 7,000 951,000 132,000 126,000 - 243,000 | הוצאות הגיל הרך שכר עוזרות וסייעות גנים ואחרים שכר עוזרות וסייעות גנים שכירות גנים (כפרים) השתלמויות גנים טלפון גני ילדים מ.החינוך גננות ע.מדינה קרן קרב פעילות עוזרות וסייעות גנים קיבוצים ומושבים החזר מילת גנים תפעול שוטף של גנים ציוד יסודי הצטיידות השתתפות בתוכנית לאומית שכר קייטנה הוצאות קייטנות | 1812000780 1812200110 1812200210 1812200410 1812200521 1812200540 1812200760 1812200762 1812200763 1812200780 1812200870 1812200930 1812240910 1812800210 1812800780 |
| 34,590,000 | 37,033,000 | 36,295,000 | סה"כ הוצאות |
גני ילדים 6810
סה"כ הפרש בגני ילדים )(5,965,000 )(3,799,000 )(4,154,000
חוברת תקציב 31.12.2024 7
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 750,000 10,720,000 - 55,000 33,000 531,000 300,000 - 1,700,000 - 4,250,000 - 16,000 700,000 500,000 48,000 800,000 1,900,000 2,682,000 2,050,000 300,000 299,000 300,000 170,000 330,000 - 655,000 4,100,000 430,000 50,000 | 650,000 8,720,000 - 55,000 33,000 300,000 300,000 23,000 1,400,000 - 4,200,000 - 16,000 700,000 500,000 48,000 800,000 1,800,000 2,982,000 1,800,000 300,000 200,000 264,000 170,000 330,000 - 655,000 4,100,000 460,000 50,000 | 729,000 11,314,000 111,000 72,000 29,000 632,000 375,000 22,000 2,006,000 2,000 4,310,000 235,000 35,000 689,000 - 94,000 893,000 1,953,000 3,437,000 1,778,000 443,000 285,000 248,000 252,000 1,303,000 659,000 103,000 6,287,000 267,000 62,000 | מ.החינוך שרתים ומזכירים מ.החינוך סייעות פעולות בי"ס-דוח חינוך מניעת נשירה השתת' בתשלומי הורים מ. החינוך קרן קרב - השתת' הורים קרן קרב - משרד החינוך תוכנית מעברים גפן רשותי אגרת שכפול בתי"ס יסודיים ניהול עצמי משופר הכ' ממ. ח. חרבות ברזל לבת השת' הורים באג' תלמידי חו אגרות תלמידי חוץ עוזרות לגננות העשרה ונילוות חינוך מיוחד סל תלמיד לחט"ב א.חינוך התישבותי משטרה - שמירה במוס' בחינוך ש.פסיכולוגי ביטוח תאונות מ.חינוך ק.ב.ס השתת' פעולות ספורט ואחרים מסגרות קיץ לתלמיד עצמיות מסגרת קיץ לתלמידים תוכנית ניצנים-ביה"ס נר הג תכנית ניצנים-עצמיות הכנ' צהרונים-תוכנית ניצני סל תרבות שיקום שכונות - משרד החינוך | 1313200920 1313210920 1313220920 1313221920 1313240920 1313260420 1313260920 1313262420 1313267920 1313270920 1313280920 1313294920 1313300220 1313300760 1313300920 1313301920 1314000920 1315201920 1317100990 1317300920 1317500440 1317700920 1317900920 1317970420 1317970920 1317971420 1317971425 1317971920 1322100920 1322210920 |
| 33,669,000 | 30,856,000 | 38,625,000 | סה"כ הכנסות |
בתי ספר 6810
חוברת תקציב 31.12.2024 8
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 20,691,000 95,000 1,520,000 855,000 1,440,000 70,000 121,000 86,000 24,000 1,900,000 - 760,000 1,140,000 285,000 475,000 48,000 3,230,000 2,147,000 285,000 285,000 8,000 29,000 475,000 - 2,850,000 1,297,000 238,000 409,000 33,000 48,000 | 20,491,000 75,000 1,400,000 900,000 1,341,000 74,000 72,000 90,000 25,000 2,177,000 - 800,000 1,200,000 300,000 450,000 50,000 3,200,000 1,960,000 300,000 80,000 8,000 - 500,000 - 3,000,000 1,365,000 250,000 460,000 35,000 50,000 | 21,804,000 41,000 1,315,000 1,016,000 1,445,000 74,000 65,000 - 127,000 2,764,000 125,000 760,000 1,276,000 155,000 384,000 3,000 3,336,000 1,869,000 300,000 129,000 - 76,000 43,000 419,000 4,334,000 1,725,000 182,000 390,000 95,000 17,000 | שכר עובדי הוראה חומרי ניקיון לבתי"ס ניקיון בתי ספר קרן קרב הקצבות לבתי ספר שכ"ד בי"ס דמוקרטי הוצאות פעולות חינוך צמצום פערים פעולות תכנית מלא בי"ס טמר גפן רשותי הוצ' חרבות ברזל לבתי"ס סל תלמיד לחט"ב אגרות תלמידי חוץ שכר עמק יפה - מתנ"ס תפעול עמק יפה הוצ' בי"ס עמק יפה אבטחת מוסדות חינוך שרות פסיכולוגית ביטוח תאונות אישיות השת' פעולות חינוך מחשב לכל ילד יוזמה פדגוגית מסגרות קיץ לתלמיד שכר תוכנית ניצנים דרך מתנ ת.ניצנים-העב' ליישובים/יז תוכנית ניצנים-הזנה תוכנית ניצנים-פע' העשרה/ח סל תרבות מחשב לכל ילד שיקום שכונות | 1813200110 1813200433 1813200750 1813200760 1813200870 1813212410 1813220780 1813222780 1813252780 1813267760 1813294780 1814000780 1815200760 1815201210 1815201760 1815201780 1817100750 1817300750 1817500440 1817900781 1817900930 1817960760 1817970780 1817971210 1817971781 1817971782 1817971784 1822100780 1822200760 1822210810 |
| 40,844,000 | 40,653,000 | 44,269,000 | סה"כ הוצאות |
בתי ספר 6810 - המשך
סה"כ הפרש בתי ספר )(5,644,000 )(9,797,000 )(40,844,000
חוברת תקציב 31.12.2024 9
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 240,000 310,000 50,000 | 240,000 310,000 50,000 | 200,000 - 62,000 | קידום נוער - השתת' הורים קידום נוער - השת' מ. החינוך הסעות קידום נוער - השת' מ. חינוך | 1315210420 1315210920 1315211920 |
| 600,000 | 600,000 | 262,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 843,000 67,000 86,000 38,000 1,000 | 843,000 - 91,000 40,000 1,000 | 833,000 - 91,000 33,000 1,000 | שכר מנהלת ורכזים קידום נוער אחזקת רכב מנהל קידום נוער שכירות היחידה לקידום נוער אחזקה היחידה לקידום נוער סלולרי יחידה לקידום נוער | 1815210110 1815210530 1815210410 1815210420 1815210540 |
| 1,035,000 | 975,000 | 958,000 | סה"כ הוצאות |
קידום נוער - 6810
סה"כ הפרש בקידום נוער )(696,000 )(375,000 )(435,000
חוברת תקציב 31.12.2024 10
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 330,000 115,000 9,000 315,000 300,000 46,000 200,000 | 330,000 115,000 9,000 315,000 - 46,000 - | 380,000 199,000 47,000 111,000 - 36,000 - | סל תרבות- מועבר מבתי הספר סל תרבות גנים גביה מהורים תוכנית מנויים לילדים מופעים למבוגרים סל תרבות עירוני (סל"ע) הכנסות תפעול בית ציזלינג משרד החינוך - תרבות תורנית | 1322000420 1322100420 1322100421 1322100422 1322500990 1326400420 1327000920 |
| 1,315,000 | 815,000 | 773,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 275,000 - - 33,000 33,000 314,000 - 88,000 - 285,000 48,000 - 190,000 - - - | 306,000 - - 5,000 35,000 331,000 1,000 93,000 - 48,000 51,000 72,000 - - 190,000 )(190,000 | 299,000 21,000 1,000 2,000 41,000 501,000 1,000 159,000 - 47,000 104,000 9,000 - - 209,000 )(209,000 | שכר מחלקת תרבות אחזקת רכב סלולר מנהלת תרבות פרסום אבטחה באירועים תוכנית אירועים למבוגרים סבסוד פעילות ישובית דפרנצילית תוכנית מנויים לילדים השתתפות בפסטיבל תוצרת מקומית פעילות תרבות אזורית תמלוגים עבור מוסיקה בית המוסיקה הוצאות תרבות תורנית הוצ' מרכז צעירים-שיוויון שכר מזכירה חיוב מתנ"ס בשכר מזכירה | 1822100110 1822100530 1822100540 1822100550 1822100750 1822100781 1822100782 1822100783 1822100784 1824100780 1825000760 1825000780 1827000780 1828100780 1829000110 1829000111 |
| 1,266,000 | 942,000 | 1,185,000 | סה"כ הוצאות |
תרבות וסל תרבות - 2821
סה"כ הפרש בתרבות )(412,000 )(127,000 49,000
חוברת תקציב 31.12.2024 11
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 250,000 19,500,000 3,250,000 | 250,000 18,000,000 2,250,000 | - 19,216,000 3,147,000 | הסעות -הכ עצמיות מ.החינוך הסעות מ.החינוך ליוויים בהסעות | 1317800490 1317800920 1317810920 |
| 23,000,000 | 20,500,000 | 22,363,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 5,052,000 196,000 29,000 2,851,000 20,045,000 665,000 190,000 8,524,000 | 4,799,000 204,000 12,000 3,000,000 20,500,000 - 200,000 6,331,000 | 5,110,000 198,000 18,000 3,286,000 23,875,000 - 197,000 6,985,000 | שכר תחבורה אחזקת רכבים אנרגיה וטעינה אחזקת צהובים קבלני הסעות קבלני הסעות חינוך לא פורמאלי יעוץ ולווי בנושא הסעות שכר סייעות מלוות | 1817800110 1817800530 1817800540 1817800730 1817800750 1817800751 1817800752 1817801110 |
| 37,552,000 | 35,046,000 | 39,669,000 | סה"כ הוצאות | |
| )(14,552,000 | )(14,546,000 | )(17,306,000 | סה"כ הפרש בתחבורה |
היסעים - 1941
חוברת תקציב 31.12.2024 12
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 475,000 148,000 125,000 52,000 3,135,000 | 500,000 170,000 114,000 35,000 2,800,000 | - 500,000 194,000 132,000 53,000 2,866,000 | עמותת קשישים תמיכה בפעולות תרבות ארגון מועצות איזוריות אשכול גליל ועמקים תמיכות ספורט | 1753000810 1753000814 1753000830 1753000831 1829900810 |
| 3,935,000 | 3,619,000 | 3,745,000 | סה"כ הוצאות |
השתתפויות כללי -1753
חוברת תקציב 31.12.2024 13
| הכנסות | ||||
|---|---|---|---|---|
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם חשבון | עד פרק |
| מינהל רווחה | 3410 | |||
| - | - | - | עצמיות רווחה | 3410 |
| 4,955,000 | 4,255,000 | 5,058,000 | הכנסות ממ. רווחה | 3410 |
| - | - | - | הכנסות ממ. ממשלה אחרים | 3410 |
| 4,955,000 | 4,255,000 | 5,058,000 | סה"כ מינהל רווחה | סה"כ 341 |
| רווחת הפרט והמשפחה | 3420 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3,000 | 3,000 | - | עצמיות רווחה | 3420 |
| 1,410,000 | 1,510,000 | 882,000 | הכנסות ממ. רווחה | 3420 |
| - | - | - | הכנסות ממ. ממשלה אחרים | 3420 |
| 1,413,000 | 1,513,000 | 882,000 | סה"כ רווחת הפרט והמשפחה | סה"כ 342 |
| שירותים לילדים ולנוער | 3430 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3,000 | 3,000 | 2,000 | עצמיות רווחה | 3430 |
| 6,849,000 | 5,247,000 | 7,241,000 | הכנסות ממ. רווחה | 3430 |
| - | - | - | הכנסות ממ. ממשלה אחרים | 3430 |
| 6,852,000 | 5,250,000 | 7,243,000 | סה"כ שירותים לילדים ולנוער | סה"כ 343 |
| שירותים לאזרח וותיק | 3440 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 10,000 | 15,000 | עצמיות רווחה | 3440 |
| 1,908,000 | 1,908,000 | 1,953,000 | הכנסות ממ. רווחה | 3440 |
| - | - | - | הכנסות ממ. ממשלה אחרים | 3440 |
| 1,918,000 | 1,918,000 | 1,968,000 | סה"כ שירותים לאזרח וותיק | סה"כ 344 |
| שירותים למש"ה | 3450 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16,000 | 16,000 | 12,000 | עצמיות רווחה | 3450 |
| 9,920,000 | 8,645,000 | 9,403,000 | הכנסות ממ. רווחה | 3450 |
| - | - | - | הכנסות ממ. ממשלה אחרים | 3450 |
| 9,936,000 | 8,661,000 | 9,415,000 | סה"כ שירותים למש"ה | סה"כ 345 |
| שירותי שיקום | 3460 | |||
|---|---|---|---|---|
| 35,000 | 35,000 | - | עצמיות רווחה | 3460 |
| 5,486,000 | 4,892,000 | 5,356,000 | הכנסות ממ. רווחה | 3460 |
| - | - | - | הכנסות ממ. ממשלה אחרים | 3460 |
| 5,521,000 | 4,927,000 | 5,356,000 | סה"כ שירותי שיקום | סה"כ 346 |
| שירותי תיקון | 3470 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25,000 | 25,000 | - | עצמיות רווחה | 3470 |
| 882,000 | 962,000 | 1,168,000 | הכנסות ממ. רווחה | 3470 |
| - | - | - | הכנסות ממ. ממשלה אחרים | 3470 |
| 907,000 | 987,000 | 1,168,000 | סה"כ שירותי תיקון | סה"כ 347 |
| שירותים בקהילה | 3480 | |||
|---|---|---|---|---|
| 15,000 | 15,000 | 25,000 | עצמיות רווחה | 3480 |
| 183,000 | 183,000 | 186,000 | הכנסות ממ. רווחה | 3480 |
| - | - | - | הכנסות ממ. ממשלה אחרים | 3480 |
| 198,000 | 198,000 | 211,000 | סה"כ שירותים בקהילה | סה"כ 348 |
| שירותים לעולים | 3490 | |||
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | התאמת מסגרת לפי ביצוע | 3490 |
| - | - | 4,000 | התאמת מסגרת לפי ביצוע | 3490 |
| - | - | - | הכנסות ממ. ממשלה אחרים | 3490 |
| - | - | 4,000 | סה"כ שירותים לעולים | סה"כ 349 |
| 31,700,000 | 27,709,000 | 31,305,000 | ה"כ הכנסות רווחה |
רווחה וקהילה - 7841
- - -
חוברת תקציב 31.12.2024 14
| הוצאות | ||||
|---|---|---|---|---|
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם חשבון | עד פרק |
| מינהל רווחה | 8410 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6,889,000 | 5,780,000 | 5,362,000 | שכר | 8410 |
| 449,000 | 471,000 | 413,000 | פעולות | 8410 |
| 7,338,000 | 6,251,000 | 5,775,000 | סה"כ מינהל רווחה | סה"כ 841 |
| רווחת הפרט והמשפחה | 8420 | |||
|---|---|---|---|---|
| 226,000 | 268,000 | 222,000 | שכר | 8420 |
| 1,293,000 | 1,358,000 | 1,012,000 | פעולות | 8420 |
| 1,519,000 | 1,626,000 | 1,234,000 | סה"כ רווחת הפרט והמשפחה | סה"כ 842 |
| שירותים לילדים ולנוער | 8430 | |||
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | שכר | 8430 |
| 6,620,000 | 6,215,000 | 7,945,000 | פעולות | 8430 |
| 6,620,000 | 6,215,000 | 7,945,000 | סה"כ שירותים לילדים ולנוער | סה"כ 843 |
| שירותים לאזרח וותיק | 8440 | |||
|---|---|---|---|---|
| 485,000 | 265,000 | 301,000 | שכר | 8440 |
| 2,012,000 | 2,116,000 | 2,510,000 | פעולות | 8440 |
| 2,497,000 | 2,381,000 | 2,811,000 | סה"כ שירותים לאזרח וותיק | סה"כ 844 |
| שירותים למש"ה | 8450 | |||
|---|---|---|---|---|
| 93,000 | 83,000 | 83,000 | שכר | 8450 |
| 11,872,000 | 10,601,000 | 13,404,000 | פעולות | 8450 |
| 11,965,000 | 10,684,000 | 13,487,000 | סה"כ שירותים למש"ה | סה"כ 845 |
| שירותי שיקום | 8460 | |||
|---|---|---|---|---|
| - | - | 9,000 | שכר | 8460 |
| 7,228,000 | 6,487,000 | 7,528,000 | פעולות | 8460 |
| 7,228,000 | 6,487,000 | 7,537,000 | סה"כ שירותי שיקום | סה"כ 846 |
| שירותי תיקון | 8470 | |||
|---|---|---|---|---|
| 439,000 | 406,000 | 338,000 | שכר | 8470 |
| 1,019,000 | 772,000 | 1,165,000 | פעולות | 8470 |
| 1,458,000 | 1,178,000 | 1,503,000 | סה"כ שירותי תיקון | סה"כ 847 |
| שירותים בקהילה | 8480 | |||
|---|---|---|---|---|
| 62,000 | 68,000 | 73,000 | שכר | 8480 |
| 380,000 | 398,000 | 361,000 | פעולות | 8480 |
| 442,000 | 466,000 | 434,000 | סה"כ שירותים בקהילה | סה"כ 849 |
| שירותים לעולים | 8490 | |||
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | שכר | 8490 |
| - | - | 5,000 | התאמת מסגרת לפי ביצוע | 8490 |
| - | - | 5,000 | סה"כ שירותים לעולים | סה"כ 849 |
| 39,067,000 | 35,288,000 | 40,731,000 | ה"כ הוצאות רווחה |
רווחה וקהילה - 7841
- - -
חוברת תקציב 31.12.2024 15
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 380,000 192,000 586,000 9,000 - 526,000 641,000 60,000 250,000 | - 186,000 539,000 9,000 - 378,000 305,000 - - | - 180,000 366,000 - 54,000 360,000 42,000 - - | תרומות מהסוכנות מ.החינוך קב"ט הכנסות משטרה - שמירת לילה הכנסות שונות ביטחון הכ' הפיס לשעת חירום מ.הבטחון מרכיבי בטחון משרדי ממשלה-הקצבות מיוחדו השתתפות ישובים בהפעלת המוקד השתתפות חכ"ל בהפעלת המוקד | 1222000750 1222000920 1222100990 1227000690 1227000740 1227000970 1227000972 1261000710 1261000790 |
| 2,644,000 | 1,417,000 | 1,002,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| - 1,394,000 20,000 288,000 10,000 - 594,000 24,000 19,000 6,000 - 190,000 10,000 154,000 29,000 29,000 95,000 9,000 29,000 7,000 67,000 380,000 4,000 197,000 38,000 | 147,000 928,000 21,000 163,000 9,000 1,000 551,000 25,000 20,000 6,000 70,000 200,000 10,000 90,000 30,000 10,000 100,000 9,000 30,000 7,000 70,000 370,000 4,000 207,000 40,000 | 143,000 1,115,000 - 145,000 11,000 - 389,000 15,000 20,000 3,000 - 46,000 - 118,000 25,000 - - 9,000 5,000 - 81,000 396,000 - - - | שכר מוקד שכר בטחון שכירות מחסן אחזקת רכבים מחלקה טלפון +דאר+ פלאפון מירסים פקע"ר משטרת ישראל שמירת לילה מג הוצ' מתמיד גלבוע הוצ' מתמיד תענ"ך מפעל ראוי נשק שכר עובדי הג"א אחזקת מקלטים ביטוח אחזקת נגררים יעודיים לחירום רכישת אמצעים לחירום מערכת שליטה ובקרה לחירום שיפוץ מקלטים פרסומים והדרכות אחזקת מרכזי הפעלה לרשות דלק לנגררים מחסן חירום רשותי צרכים יחודיים אחרים השתתפות במימון הוצאות משותפות השתתפות הגא כלל ארצי ערכות ציוד מיגון | 1621710110 1721000110 1721000410 1721000530 1721000540 1721000541 1722100750 1722100780 1722100782 1722100783 1723000110 1723000420 1723000440 1723000734 1723000740 1723000741 1723000750 1723000751 1723000752 1723000780 1723000782 1723000783 1723000784 1723000830 1723000930 |
| 3,593,000 | 3,118,000 | 2,521,000 | סה"כ הוצאות |
בטחון -1723
חוברת תקציב 31.12.2024 16
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 8,000 104,000 - 46,000 47,000 94,000 19,000 18,000 143,000 608,000 13,000 5,000 57,000 68,000 87,000 130,000 95,000 38,000 48,000 - 361,000 143,000 | 12,000 104,000 990 19,990 36,000 68,000 - 48,000 80,000 380,000 14,000 6,000 9,000 - 81,000 112,020 24,000 40,000 50,000 30,000 - 150,000 | 37,180 109,438 - 19,192 48,670 48,951 - 101,790 46,000 93,000 13,778 482 - - 63,817 141,164 17,000 40,538 67,000 40,000 - 177,000 | אחזקת מחסני נשק אחזקת רכבים סוללות רב גל אחזקת גדרות ריסוס שטחים כביש כורכר אחזקת גנרטורים שערים שרות מצלמות הוצאות מיוחדות - משרדי ממשלה גיזום עצים - פקע"ר ביתני שמירה - פקע"ר אפליקצית אביה למצבי חירום סיורים רכובים מוס"ח אומן ויעל אחזקת תאורת בטחון צריכת חשמל טיפוח מתנדבים אחזקה וביטוח ממסר קשר יחידות חילוץ וכיבוי אחזקת כבאית מקק"ל מוקד מוקד ותלונות הציבור | 1727000421 1727000531 1727000721 1727000751 1727000753 1727000754 1727000756 1727000757 1727000758 1727000759 1727000760 1727000761 1727000762 1727000763 1727000771 1727000772 1727100521 1727100756 1727100757 1727100758 1761000750 1762000750 |
| 5,725,000 | 4,383,000 | 3,586,000 | סה"כ הוצאות |
בטחון -1723 - המשך
סה"כ הפרש בטחון )(2,584,000 )(2,966,000 )(3,081,000
חוברת תקציב 31.12.2024 17
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| - | 350,000 | 102,000 | הרחבת סל שירות לתושב-משרד | 1269000990 |
| - | 350,000 | 102,000 | סה"כ הכנסות | |
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
| 4,718,000 638,000 448,000 133,000 1,353,000 586,000 329,000 - 7,500,000 99,000 | 4,454,000 1,170,000 470,000 140,000 - 617,000 346,000 350,000 7,277,000 24,000 | 3,924,000 1,677,000 400,000 184,000 - 1,693,000 308,000 531,000 7,080,000 104,000 | שכר מינהלת כללי שכר אחר אחזקת רכבים הוצ' אירגוניות שונות עבודה קבלנית משפטיות כללי ייעוץ משפטי - ריטינר הוצ' בחירות שכר פנסיונרים מקדמה הוצ' עודפות | מינהל כללי |
| 1613000110 1613000210 1613000530 1613000580 1613000750 1617000581 1617000750 1619000780 1990000310 1999000970 | ||||
| 15,804,000 | 14,848,000 | 15,901,000 | סה"כ הוצאות מינהל כללי שכר דוברות הוצאות פעולות יחסי ציבור - קבלניות | דוברות |
| 773,000 228,000 - | 632,000 200,000 - | 827,000 140,000 - | ||
| 1614000110 1614000550 1614000750 | ||||
| 1,001,000 | 832,000 | 967,000 | סה"כ הוצאות דוברות שכר השתלמויות דמי חבר איגודים מקצועיים שכ"ט משאבי אנוש - קבלניות השתלמויות עמותות מקצועיות סדנאות וכנסים תנאי פרישה ופיצויים לעובדים | הון אנושי |
| 1,167,000 114,000 53,000 380,000 335,000 67,000 190,000 | 1,006,000 19,000 26,000 358,000 272,000 14,000 100,000 | 875,000 18,000 27,000 386,000 125,000 6,000 124,000 | ||
| 1621500110 1621500521 1621500523 1621500750 1753000521 1756000521 1990000320 | ||||
| 2,306,000 | 1,795,000 | 1,561,000 | סה"כ הוצאות משאבי אנוש | |
| 19,111,000 | 17,475,000 | 18,429,000 | סה"כ הוצאות |
מינהל כללי - 2613
סה"כ הפרש במינהל כללי )(18,327,000 )(17,125,000 )(19,111,000
חוברת תקציב 31.12.2024 18
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 21,587,000 2,398,000 5,600,000 1,400,000 - 400,000 150,000 100,000 - - 8,000 500,000 - - - | 23,985,000 - 3,000,000 3,000,000 540,000 400,000 35,000 70,000 10,000 54,000 6,000 500,000 - 500,000 - - - | 21,588,000 - 3,500,000 3,500,000 454,000 160,000 200,000 82,000 6,000 - 26,000 2,524,000 701,000 483,000 - - 3,681,000 | מענק פנים כללי לאיזון מענק פנים כללי לאיזון - מותנה מענקים פנים צמצום פערים פנים צמצום פערים- מותנה מענקים פנים מיוחדים חט.להתיישבות-מותנה למנהל ק. הכנסות שונות עמלת גביה ממיסי יישובים החזר הוצ' אכיפה מגע"ר שכ"ד א.המים אגרת ביוב עד 2006 החזר הוצ' בגין שנים קודמות מענק מקרן לעידוד הדיור מענק פנים למצב חירום - בגין מפונים מענקים ממ. ממשלה שונים מי כיסוי גרעון מצטבר הלוואות לכיסוי גרעון שוטף | 1191000910 1191000911 1194000910 1194000911 1195000910 1262000990 1269000690 1269000693 1269000694 1433000640 1471000221 1513000690 1594000790 1594000910 1594000990 1599100910 1599910780 |
| 32,143,000 | 32,100,000 | 36,905,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 81,000 155,000 95,000 95,000 3,798,000 | 85,000 163,000 37,000 - 3,000,000 | 61,000 89,000 208,000 140,000 - | גמלאות לאוצר השתת' בגמלאות אחרים הוצאות שנים קודמות הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מענקי פנים מותנים | 1990000780 1990000781 1993000980 1994000980 1994000985 |
| 4,224,000 | 3,285,000 | 498,000 | סה"כ הוצאות |
מענקים וכלליות-1100
סה"כ הפרש הכנסות כלליות 36,407,000 28,815,000 27,919,000
חוברת תקציב 31.12.2024 19
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 82,000,000 8,000,000 525,000 12,000,000 254,000 | 75,000,000 5,000,000 525,000 12,000,000 254,000 | 72,000,000 10,000,000 550,000 12,204,000 80,000 | ארנונה - שוטף ארנונה - פיגורים הנחות מימון הנחות ארנונה אכיפה מינהלית | 1111000100 1111200100 1113000100 1116000100 1269000290 |
| 102,779,000 | 92,779,000 | 94,834,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 1,856,000 67,000 219,000 190,000 190,000 21,000 12,000,000 - | 1,867,000 70,000 230,000 100,000 100,000 22,000 12,000,000 - | 1,927,000 77,000 372,000 712,000 123,000 1,000 12,204,000 | שכר גבייה אחזקת רכב גבייה טלפון +דאר הוצ' משפטיות שכר קבלנים - סקר ומדידות עמלות בגין עיקלים הנחות בארנונה | 1623100110 1623100530 1623100540 1623100581 1623100750 1623100781 1995000860 |
| 14,543,000 | 14,389,000 | 15,416,000 | סה"כ הוצאות |
מחלקת גבייה -3623
ביצוע מוגש
סה"כ הפרש בגבייה 79,418,000 78,390,000 88,236,000
חוברת תקציב 31.12.2024 20
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 1,400,000 6,000 76,000 6,000 - 14,000 912,000 760,000 | 1,384,000 6,000 80,000 6,000 500 15,000 370,000 750,000 | 1,398,000 - 51,000 - 1,000 - 194,000 516,000 | שכר גזברות והנה"ח השתלמויות וכנסים אחזקת רכב טלפון ודאר פלאפון ציוד משרדי רזרבה תקציבית שירותים מקצועיים סה"כ גזברות והנה"ח שכר רכש וגיוס משאבים כיבודים הקמת מאגר ספקים וסקר אנוונטר פלאפונים משרדיות וציוד משרדי מכונות צילום - מועצה גיוס משאבים חיצוני | גזברות והנה"ח |
| 1621000110 1621000521 1621000531 1621000540 1621000542 1621000560 1621000960 1621300750 רכש | ||||
| 3,174,000 | 2,611,500 | 2,160,000 | ||
| 201,000 95,000 52,000 29,000 190,000 105,000 238,000 | 374,000 50,000 - 25,000 150,000 100,000 - | 385,000 111,000 - - 130,000 88,000 263,000 | ||
| 1621800110 1621800511 1621800540 1621800541 1621800560 1621800571 1621800750 | ||||
| 910,000 | 699,000 | 977,000 | סה"כ רכש וגיוס משאבים | |
| 4,084,000 | 3,310,500 | 3,137,000 | סה"כ הוצאות |
גזברות והנהלת חשבונות - 3621
סה"כ הפרש הנהח"ש )(3,137,000 )(3,310,500 )(4,084,000
חוברת תקציב 31.12.2024 21
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | הכנסות ביטוח | 1513000540 |
| - | - | - | סה"כ הכנסות |
ביטוח -1771
מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב
סעיף שם סעיף 2024 2024 2025
1767000440 הוצאות ביטוח 432,000 380,000 475,000 1767000441 השתתפות עצמית 106,000 100,000 114,000 1767000750 יועץ ביטוח - 20,000 29,000
סה"כ הוצאות 538,000 500,000 618,000
סה"כ הפרש ביטוח )(538,000 )(500,000 )(618,000
חוברת תקציב 31.12.2024 22
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 10,575,000 | 1,000,000 11,918,000 | 1,000,000 10,918,000 | השת ק. השב' בפרע"מ פיתוח השת קרן היטל ביוב בפרע"מ ביוב | 1274000580 1472000580 |
| 11,575,000 | 12,918,000 | 11,918,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 10,236,000 2,162,000 1,676,000 )(100,000 7,372,000 2,615,000 588,000 | 8,733,000 1,651,000 1,393,000 )(100,000 8,404,000 3,034,000 480,000 | 8,657,000 1,914,000 1,469,000 )(106,000 8,261,000 3,194,000 521,000 | מלוות קרן מלוות ריבית מלוות הצמדה חיוב מתנ"ס/ חכ"ל בחלקם מלוות קרן ביוב מלוות ריבית ביוב מלוות הצמדה ביוב | 1648100691 1648100692 1648100693 1648100694 1972000691 1972000692 1972000693 |
| 24,549,000 | 23,595,000 | 23,910,000 | סה"כ הוצאות |
מלוות -11111
סה"כ הוצאות מלוות 11,992,000 10,677,000 12,974,000
חוברת תקציב 31.12.2024 23
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 500,000 | 1,000,000 | 916,000 | הכנסות ריבית בנקים | 1511000661 |
| 500,000 | 1,000,000 | 916,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 481,000 48,000 10,000 525,000 | 421,000 50,000 4,000 525,000 | 443,000 26,000 - 550,000 | עמלות והוצ' בנקים ריבית ומשיכות יתר ריבית מס הכנסה וביטוח לאומי הנחות מימון - ארנונה | 1631000610 1632000620 1632000640 1632000860 |
| 1,064,000 | 1,000,000 | 1,019,000 | סה"כ הוצאות | |
| )(564,000 | - |
הוצאות מימון -3631
חוברת תקציב 31.12.2024 24
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 130,000 33,000 3,646,000 3,500,000 44,000 102,000 200,000 | 130,000 33,000 3,319,000 3,050,000 44,000 102,000 9,000 | 183,000 22,000 2,219,000 2,517,000 38,000 118,000 3,000 | הכנסות מכרזים הכנסות רישוי עסקים השתת קרן בועדה מקומית אגרת בנייה אגרות וועדה לתכנון ובניה אגרת מידע תכנוני הכנסות מתביעות משפטיות | 1129000290 1213300220 1232000580 1233000220 1233000221 1233000222 1233000790 |
| 7,655,000 | 6,687,000 | 5,100,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 1,640,000 92,000 48,000 129,000 8,000 95,000 | 1,265,000 17,000 - 70,000 8,000 100,000 | 1,410,000 - - 63,000 10,000 - | שכר מחלקת הנדסה ביטוח מחלקת הנדסה סיורי פרויקטים כולל כיבוד אחזקת רכב הנדסה פלאפונים וסלולרים מדידות וסקרים | הנדסה |
| 1732000110 1732000440 1732000511 1732000530 1732000540 1732300750 | ||||
| 2,012,000 | 1,460,000 | 1,483,000 | סה"כ הוצאות הנדסה שכר ועדה לתכנון השתלמויות אחזקת רכבים פלאפונים וסלולרים העתקות יעוץ משפטי משפטיות מערכות ניהול ועדה שירותים מקצועיים- עוזר מהנדס שירותים מקצועיים- פרויקטור מגזר שירותים מקצועיים-ותכנון כללי טיפול בארכיב | וועדה מקומית |
| 2,538,000 7,000 327,000 3,000 47,000 428,000 48,000 114,000 - 380,000 285,000 25,000 | 2,666,000 7,000 205,000 3,000 49,000 450,000 32,000 - 200,000 200,000 100,000 - | 2,404,000 13,000 194,000 12,000 21,000 291,000 - 178,000 - - 90,000 8,000 | ||
| 1733400110 1733400521 1733400530 1733400540 1733400551 1733400581 1733400582 1733400750 1733400751 1733400752 1733400753 1733400931 | ||||
| 4,202,000 | 3,912,000 | 3,211,000 | סה"כ וועדה מקומית | |
| 6,214,000 | 5,372,000 | 4,694,000 | סה"כ הוצאות אגף הנדסה |
אגף הנדסה -5732
סה"כ הפרש באגף הנדסה 406,000 1,149,000 1,441,000
חוברת תקציב 31.12.2024 25
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 95,000 95,000 | 100,000 100,000 | 100,000 100,000 | העברה לרשות הטבע והגנים העברה למרכז חקלאי העמק | 1746500760 1746500761 |
| 190,000 | 200,000 | 200,000 | סה"כ הוצאות |
ועדה חקלאית 1746
סה"כ הפרש ועדה חקלאית 200,000 200,000 190,000
חוברת תקציב 31.12.2024 26
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 867,000 443,000 | 899,000 455,000 | 913,000 466,000 - | הוצ' ניקוז ירדן דרומי הוצ' ניקוז קישון | 1745000830 1745000831 |
| 1,310,000 | 1,354,000 | 1,379,000 | סה"כ הוצאות | |
| )(1,310,000 | )(1,354,000 | )(1,379,000 | סה"כ הפרש |
ניקוז -1745
חוברת תקציב 31.12.2024 27
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | יקה - 7411 אומדן ביצוע 2024 | אגף לוגיסטי שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 350,000 250,000 250,000 | 320,000 | 395,000 - - | הכנסות מהשכרת תאים וולטיים העברות מחברה כלכלית העברות מקולחי גלבוע | 1439000650 1439000651 1439000652 |
| 850,000 | 320,000 | 395,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 105,000 129,000 11,000 1,849,000 317,000 - 143,000 475,000 1,399,000 813,000 190,000 380,000 1,330,000 399,000 228,000 45,000 105,000 | 100,000 113,000 12,000 1,251,000 260,000 1,000 150,000 320,000 - 500,000 400,000 1,600,000 350,000 240,000 47,000 100,000 | 112,000 136,000 11,000 934,000 290,000 7,000 110,000 400,000 - 134,000 357,000 283,000 1,332,000 414,000 196,000 61,000 107,000 | אחזקת מבנה הבית מאור אחזקת כלביה שכר לוגיסטיקה אחזקת רכב סלולרים ותקשורת חומרים עבודות קבלניות אחזקה רכש ואחזקת אולמות ומגרשים שכר לוגיסטיקה -כו"א מתנ"ס שילוט תיקון מדרכות וכבישים תאורת רחובות עבודות קבלניות תשלומים - צריכת חשמל אחזקת מתקני משחקים בדיקת בטיחות מבנים הוצאות תפעול בית ציזלינג אחזקת מרפאות כפרים | 1615000421 1615000430 1714000420 1741000110 1741000530 1741000540 1741000720 1741000751 1741000930 1741100210 1742000750 1743000750 1743000771 1746400750 1811000752 1826400420 1832200751 |
| 7,918,000 | 5,444,000 | 4,884,000 | סה"כ הוצאות | |
| )(7,068,000 | )(5,124,000 | )(4,489,000 |
אגף לוגיסטיקה - 7411
חוברת תקציב 31.12.2024 28
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 618,000 570,000 190,000 5,938,000 2,470,000 475,000 560,000 62,000 - - | 750,000 1,000,000 300,000 1,700,000 1,500,000 500,000 501,000 65,000 - - | 190,000 - 138,000 2,311,000 1,549,000 459,000 230,000 44,000 57,000 1,224,000 | טיאוט כבישים סל שירותים גמיש - העברות לישובים אחזקה ומבצעי נקיון טיפול בפסולת גושית טיפול בגזם גינון - כניסות ישובים ונקודות עניין שכר מחלקה אחזקת רכב מנהל החטיבה מנהל קהילה מותנה חט' להתיישבות סל שירות לתושב | מחלקת ישובים |
| 1712300735 1712300761 1712300762 1712300765 1712300780 1746100750 1769000110 1769000530 1769000750 1769000780 | ||||
| 10,883,000 | 6,316,000 | 6,242,000 | סה"כ הוצאות מחלקת ישובים | |
| 10,883,000 | 6,316,000 | 6,242,000 |
אגף ישובים 7690
חוברת תקציב 31.12.2024 29
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | ת -1101 אומדן ביצוע 2024 | מחלקת דת שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 120,000 - 318,000 1,300,000 | 10,000 6,000 318,000 1,022,000 | 14,000 - 166,000 1,027,000 | אגרת כשרות הכנסות מטהרת חוץ הכנסות בית עלמין חבר שכר משרתים בקודש | 1351000421 1351000422 1351000730 1351000990 |
| 1,738,000 | 1,356,000 | 1,207,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 1,115,000 48,000 44,000 24,000 172,000 57,000 363,000 | 1,017,000 - 6,000 25,000 181,000 60,000 377,000 | 1,030,000 68,000 8,000 33,000 296,000 105,000 382,000 | שכר משרתים בקודש פרוייקטור דת אחזקת מבני דת שרותי דת שונים הוצאות בית עלמין חבר חשמל מסגדים פנסיה משרתים בקודש | 1851000110 1851000210 1851000420 1851000780 1851000783 1853000431 1999000310 |
| 1,823,000 | 1,666,000 | 1,922,000 | סה"כ הוצאות |
מחלקת דת -1101
סה"כ הפרש שרותי דת )(715,000 )(310,000 )(85,000
חוברת תקציב 31.12.2024 30
| תקציב 2025 | 1870 תקציב 2024 | קוח סביבתי - אומדן ביצוע 2024 | יחידה סביבתית ופיק שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 182,000 50,000 10,000 678,000 | 135,000 50,000 10,000 500,000 | 243,000 34,000 9,000 987,000 | הכנסות תאגיד ת.מ.י.ר. הכנסות מדוחות הכנסות ממיחזור טקסטיל מ. איכות הסביבה וקרן לשמירת נקיון | 1212300790 1281000290 1370000291 1370000990 |
| 920,000 | 695,000 | 1,273,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 465,000 90,000 2,000 10,000 5,000 53,000 196,000 5,000 620,000 6,000 2,000 138,000 | 457,000 95,000 2,000 10,000 5,000 40,000 206,000 5,000 290,000 6,000 2,000 215,000 | 461,000 93,000 2,000 1,000 - 49,000 298,000 - 316,000 - 2,000 221,000 | שכר פיקוח סביבתי אחזקת רכב פיקוח סביבתי הוצאות תקשורת הוצ' דואר מיוחד שילוט מוסופונים לדוחות ומיחשוב פינוי נייר ,קרטון ובקבוקי פלסטיק רכישת ביגוד למפקחים שכר יחידת סביבתית אחזקת מצלמות בתחנות המעבר טלפון +דאר+ פלאפון אחזקת רכב יחידה סביבתית | 1781000110 1781000530 1781000540 1781000541 1781000551 1781000571 1781000751 1781000930 1870000110 1870000421 1870000540 1870000530 |
| 1,592,000 | 1,333,000 | 1,444,000 | סה"כ הוצאות |
יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי - 1870
סה"כ הפרש )(171,000 )(638,000 )(672,000
חוברת תקציב 31.12.2024 31
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 570,000 8,000 400,000 500,000 | 570,000 8,000 400,000 500,000 | 560,000 10,000 489,000 - | אגרת אשפה הכנסות אשפה כללי פינוי פסולת מפעלים הכ' ממ. איכות הסביבה / איגוד רשויות | 1212300220 1212300221 1212300222 1212300990 |
| 1,478,000 | 1,478,000 | 1,059,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 2,172,000 5,000 21,000 214,000 1,000 428,000 95,000 6,650,000 29,000 3,420,000 | 2,083,000 5,000 22,000 35,000 1,000 800,000 - 6,000,000 30,000 2,600,000 | 1,753,000 4,000 13,000 26,000 3,000 851,000 - 8,597,000 38,000 3,109,000 | שכר תברואה סלולרים תברואה נגררים - 4 אחזקת טנדרים תקשורת ופלאפונים אחזקת משאיות אשפה רכישת פחי אשפה הטמנת פסולת ביתית ריסוס והדברה עבודות קבלניות - פינוי אשפה | 1711000110 1711000541 1711000731 1711000733 1712300545 1712300730 1712300740 1712300756 1715300750 1712300760 |
| 13,035,000 | 11,576,000 | 14,404,000 | סה"כ הוצאות |
מחלקת תברואה -4711
סה"כ הפרש בתברואה )(13,345,000 )(10,098,000 )(11,557,000
חוברת תקציב 31.12.2024 32
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 79,000 750,000 150,000 275,000 33,000 - | 79,000 750,000 150,000 275,000 33,000 234,000 | 7,000 663,000 167,000 337,000 3,000 - | הסגר כלבת מתושבים חיוב מרשויות פיקוח וטרינרי דמי חיסון כלבים קנסות מלחמה בכלבת | 1214200222 1214200224 1214200790 1214300224 1214300290 1214300992 |
| 1,287,000 | 1,521,000 | 1,179,000 | סה"כ הכנסות |
| תקציב 2025 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 1,066,000 37,000 10,000 3,000 124,000 133,000 124,000 67,000 52,000 10,000 - 9,000 20,000 | 1,057,000 35,000 10,000 15,000 75,000 100,000 130,000 - 55,000 10,000 234,000 9,000 21,000 | 1,064,000 39,000 9,000 2,000 110,000 113,000 150,000 - 69,000 13,000 170,000 12,000 7,000 | שכר מחלקת וטרינריה שכירות כלביה חשמל ומים טלפון הוצ' חומרים וטרינר אוכל לכלבים אחזקת טנדר וטרינריה רכב מנהל מחלקה שכ"ע קבלניות כילוי פסדים מלחמה בכלבת סימון אלקטרוני עיקור חתולים | 1714000110 1714000410 1714000421 1714000540 1714000720 1714000721 1714000730 1714000732 1714000753 1714200750 1714300750 1714300754 1714300756 |
| 1,751,000 | 1,758,000 | סה"כ הוצאות |
וטרינריה -4714
סה"כ הפרש בוטרינריה )(579,000 )(230,000 )(368,000
חוברת תקציב 31.12.2024 33
| תקציב 2025 | 621 תקציב 2024 | יגיטציה - 17 אומדן ביצוע 2024 | חטיבת חדשנות ודי שם סעיף | מספר סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 933,000 57,000 1,000 656,000 722,000 309,000 172,000 10,000 217,000 57,000 - 352,000 124,000 371,000 - - 114,000 48,000 | 570,000 50,000 1,000 334,000 150,000 289,000 37,000 10,000 212,000 60,000 500 - 113,000 15,000 - 55,000 111,000 50,000 | 826,000 - - 264,000 191,000 350,000 160,000 10,000 221,000 70,000 6,000 - 147,000 13,000 12,000 103,000 37,000 49,000 | שכר רכב סגן טלפון וסלולרי תקשורת ומערכות מידע מחשבים ותוכנות אוטומציה הנהח"ש אוטומציה שכר חומרים ותוכנות שכר איש מיחשוב רכב איש מיחשוב פלאפון איש מיחשוב שירות דיגיטציה אוטומציה גבייה אוטומציה ותוכנות שירות דיגיטציה אוטומציה אוטומציה ואינטרנט הנדסי מיחשוב ואוטמציה | 1611110110 1611110530 1611110540 1613000540 1613000930 1621300570 1621300571 1621300720 1621700110 1621700530 1621700541 1621700750 1623100570 1714000570 1731000530 1733400570 1733400930 1813200570 |
| 4,143,000 | 2,057,500 | 2,459,000 | סה"כ הוצאות |
חטיבת חדשנות ודיגיטציה - 6217
חוברת תקציב 31.12.2024 34
| אומדן ביצוע תקציב תקציב סעיף תקציבי |
|---|
| 2024 2024 2025 |
| ₪ ₪ ₪ צד ההכנסות |
| 82,000,000 80,000,000 90,000,000 ארנונה כללית |
| - - - מפעל המים |
| 3,758,000 3,188,000 3,416,000 עצמיות חינוך |
| 54,000 107,000 107,000 עצמיות רווחה |
| 21,338,000 23,972,000 25,051,000 עצמיות אחר |
| 107,150,000 107,267,000 118,574,000 סה"כ הכנסות עצמיות |
| 84,130,000 79,206,000 81,999,000 תקבולים ממשרד החינוך |
| 31,251,000 27,602,000 31,593,000 תקבולים ממשרד הרווחה |
| 6,916,000 7,210,000 7,763,000 תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 21,588,000 23,985,000 21,587,000 מענק כללי לאיזון |
| 4,437,000 4,040,000 5,600,000 מענקים אחרים ממשרד הפנים |
| 148,322,000 142,043,000 148,542,000 סה"כ תקבולי ממשלה |
| 7,822,000 1,500,000 1,000,000 תקבולים אחרים |
| 263,294,000 250,810,000 268,116,000 סה"כ הכנסות לפני הנחות וכיסוי גרעון |
| 12,754,000 12,525,000 12,525,000 הנחות ארנונה |
| - - - הכנסה לכיסוי גרעון נצבר |
| 276,048,000 263,335,000 280,641,000 סה"כ הכנסות ללא מותנה |
| 3,500,000 3,000,000 3,798,000 הכנסה מותנה |
| 279,548,000 266,335,000 284,439,000 סה"כ הכנסות כולל מותנה |
| Ok Ok Ok |
| ₪ ₪ ₪ צד ההוצאות |
| 31,007,000 31,461,000 34,511,000 שכר כללי |
| 48,364,000 45,458,000 53,901,000 פעולות כלליות |
| - - - מפעל המים |
| 79,371,000 76,919,000 88,412,000 סה"כ הוצאות כלליות |
| 48,377,000 48,507,000 48,202,000 שכר עובדי חינוך |
| 73,334,000 65,717,000 66,822,000 פעולות חינוך |
| 121,711,000 114,224,000 115,024,000 סה"כ חינוך |
| 6,388,000 6,870,000 8,194,000 שכר עובדי רווחה |
| 34,343,000 28,418,000 30,873,000 פעולות רווחה |
| 40,731,000 35,288,000 39,067,000 סה"כ רווחה |
| 11,976,000 11,918,000 10,575,000 פרעון מלוות מים וביוב |
| 11,934,000 11,677,000 13,974,000 פרעון מלוות אחר |
| 23,910,000 23,595,000 24,549,000 סה"כ פרעון מלוות |
| 1,019,000 1,000,000 1,064,000 הוצאות מימון |
| 602,000 309,000 525,000 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות |
| 267,344,000 251,335,000 268,641,000 סה"כ הוצאות לפני הנחות וכיסוי גרעון |
| 12,204,000 12,000,000 12,000,000 הנחות ארנונה |
| - - - הוצאה לכיסוי גרעון נצבר |
| 279,548,000 263,335,000 280,641,000 סה"כ הוצאות ללא מותנה |
| - 3,000,000 3,798,000 הוצאה מותנה |
| 279,548,000 266,335,000 284,439,000 סה"כ הוצאות כולל מותנה |
| Ok Ok Ok |
| עודף / (גרעון) - - - |
| Ok Ok Ok |
מועצה אזורית הגלבוע
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025
חוברת תקציב 31.12.2024 35
מועצה אזורית הגלבוע
תקצוב עלות שכר ומס' משרות לפי פרקים לשנים 2024-2025
2024 2025 הפרש - עליה/ (הקטנה)
מס'
מס' פרקI מס' מס' תקציב מס' תקציב במס' תקציב
מס' פרק פרקIII I פרק I שם פרק משרה באלפי משרה באלפי משרה באלפי
611100 61 6 נבחרים 2.00 1,185 1.00 828 )(1.00 )(357 611102 61 6 עוזר יו"ר 2.00 320 1.00 166 )(1.00 )(154 611103 61 6 מנהלת לשכה ומזכירה 2.00 300 2.00 411 - 111 611110 61 6 סגן יו"ר 1.00 450 1.00 738 - 288
611111 61 6 מזכירת סגן יו"ר 1.00 120 1.00 195 - 75 611112 61 6 עוזר סגן יו"ר 1.00 222 1.00 228 - 6 611120 61 6 סגן יו"ר שני - - 1.00 745 1.00 745 611121 61 6 מזכירת סגן יו"ר - - 1.00 151 1.00 151 612000 61 6 מבקר פנים 1.00 569 1.00 582 - 13
613000 61 6 מזכירות 5.20 1,608 5.20 1,215 - )(393 614000 61 6 דוברות ויחסי ציבור 3.00 632 3.00 773 - 141
סה"כ 61 מנהל כללי כולל נבחרים 18.20 5,406 18.20 6,032 - 626
621000 62 6 גזברות והנהלת חשבונות 5.00 1,384 5.00 1,400 - 16 621500 62 6 משאבי אנוש 4.65 1,006 4.65 1,167 - 161 621700 62 6 איש מחשבים 1.00 212 1.00 217 - 5
621710 62 6 אחראית דיגיטציה 0.71 147 - - )(.71 )(147 621800 62 6 רכש וגיוס משאבים 2.00 374 1.00 201 )(1.00 )(173 623100 62 6 מחלקת גביה 9.00 1,867 9.00 1,856 - )(11
סה"כ 62 מנהל כספי 22.37 4,990 20.65 4,841 )(1.71 )(149
סה"כ 6 40.57 10,396 38.86 10,873 )(1.71 477
711000 71 7 תברואה 7.00 1,363 8.00 1,755 1.00 392 712300 71 7 פינוי אשפה 4.00 720 2.00 417 )(2.00 )(303 714000 71 7 וטרינריה 3.00 1,057 3.00 1,066 - 9
סה"כ 71 תברואה 14.00 3,140 13.00 3,238 )(1.00 98
721000 72 7 שמירה ובטחון 3.50 928 7.50 1,394 4.00 466 723000 72 7 הג"א 0.50 70 - - )(.50 )(70
סה"כ 72 שמירה ובטחון 4.00 998 7.50 1,394 3.50 396
732000 73 7 הנדסה 5.00 1,265 6.00 1,640 1.00 375 733400 73 7 וועדה לתכנון ובניה 11.85 2,666 13.35 2,538 1.50 )(128
סה"כ 73 הנדסה כולל ועדה 16.85 3,931 19.35 4,178 2.50 247
741000 74 7 אחזקה 2.00 299 4.00 608 2.00 309
741100 74 7 לוגיסטיקה 3.00 752 5.00 1,241 2.00 489 746000 74 7 גינון 1.00 200 - - )(1.00 )(200
סה"כ 74 נכסים ציבוריים 6.00 1,251 9.00 1,849 3.00 598
769000 76 7 מחלקת ישובים 3.00 501 2.00 560 )(1.00 59
סה"כ 76 שרותים נוספים 3.00 501 2.00 560 )(1.00 59
770000 77 7 מנהל מערך כלכלי אסטרטיגי 1.00 250 1.00 392 - 142
סה"כ 78 פיקוח 1.00 250 1.00 392 - 142
780000 78 7 פיקוח 2.00 457 2.00 465 - 8
סה"כ 78 פיקוח 2.00 457 2.00 465 - 8
סה"כ 7 46.85 10,528 53.85 12,076 7.00 1,548
810000 811 81 8 מינהל חינוך 3.00 515 3.00 880 - 365 812000 812 81 8 גנים 71.50 11,259 80.00 11,356 8.50 97 813000 813 81 8 יסודי 124.49 16,483 119.00 16,655 )(5.49 172 815000 815 81 8 עמק יפה וקידום נוער 21.00 3,199 22.00 3,215 1.00 16 817000 817 81 8 שירותים משלימים 14.00 1,652 12.00 1,664 )(2.00 12 817800 8178 81 8 תחבורה 22.00 4,799 24.00 5,052 2.00 253 817800 8178 81 8 תחבורה - מלוות 61.00 6,331 57.00 8,524 )(4.00 2,193
סה"כ 81 חינוך 317.00 44,238 317.00 47,346 .00 3,108
חוברת תקציב 31.12.2024 36
מועצה אזורית הגלבוע
תקצוב עלות שכר ומס' משרות לפי פרקים לשנים -2024-2025 המשך
2024 2025 הפרש - עליה/ (הקטנה)
מס'
מס' פרקI מס' תקציב מס' תקציב במס' תקציב
מס' פרק פרקIII I פרק I שם פרק מס' משרה באלפי משרה באלפי משרה באלפי
822100 82 8 מחלקת תרבות 2.00 306 1.50 275 )(0.5 )(31
סה"כ 82 תרבות 2.00 306 1.50 275 )(0.5 )(31
840000 84 8 מחלקת רווחה 32.06 6,870 38.56 8,194 6.5 1,324
סה"כ 84 רווחה 32.06 6,870 38.56 8,194 6.5 1,324
851000 85 8 משרתים בקודש 6.37 1,017 6.87 1,115 0.5 98
סה"כ 85 דת 6.37 1,017 6.87 1,115 0.5 98
870000 87 8 יחידה סביבתית 2.00 290 3.00 620 1.0 330
סה"כ 87 איכות הסביבה 2.00 290 3.00 620 1.0 330
סה"כ 8 359.43 52,721 366.93 57,550 7.5 4,829
990000 99 9 פנסיה תקציבית 52.72 7,754 54.37 8,053 1.6 299
סה"כ 99 פנסיה 52.72 7,754 54.37 8,053 1.6 299
סה"כ 9 52.72 7,754 54.37 8,053 1.6 299
סכום כולל 499.56 81,399 514.00 88,552 14.4 7,153
עלות שכר עובדים המועסקים בחשבונית ו/או באמצעות חברות כו"א:
2024 2025
תקציב תקציב
באלפי באלפי
מוניציפלי 1,170 1,499
חינוך 4,269 856
רווחה - -
סה"כ דרך כו"א 5,439 2,355
סה"כ עלות שכר לפי הצעת התקציב במבנה של מ. הפנים 86,838 90,907
חוברת תקציב 31.12.2024 37
הוצאות התקציב הרגיל לשנת 2025 בחלוקה לפי
מינהלים
ח. חטיבת חדשנות
ודיגיטציה, 4,143,000 , ו. חטיבת לוגיסטיקה ,
%1 7,918,000 , %3
ה. חטיבת
ז. חטיבת המערך
מערך תשתיות,
הישובי, 28,988,000 ,
7,714,000 ,
%10
%3
א. חטיבת המערך
החינוכי , 122,691,000
, %43
ד. כספים וגזברות,
49,082,000 , %17
ג. מינהל כללי,
19,111,000 , %7
ב. אגף בטחון וחוסן
ציבורי , 44,792,000 ,
%16
חוברת תקציב 31.12.2024 38