פרוטוקול מליאה מס' 2

www.hagilboa.org.il

חוברת תקציב 31.12.2024 2

דצמבר 2024

חברי מליאת המועצה

שלום רב,

מוגש לאישורכם תקציב ,2025 שגובש בעבודה מאומצת של מנכ"ל המועצה, מנהלי

החטיבות, גזבר המועצה וצוותו.

בריכוז מאמץ , עמדנו במשימה על מנת שהתקציב, בהתאמה לייעודו, יהיה כלי ניהולי

משמעותי הכולל בקרה, וחשוב מכך, שיבטא את מטרות המועצה וייתן את הכלים לממש

מטרות אלה ולהביאן לידי ביטוי לטובת התושבים בגלבוע.

נאחל ששנת 2025 תהיה שנה של עשייה ענפה, פעילות ויוזמה, בטחון ורגיעה.

בברכה ובכבוד רב,

דני עטר

ראש המועצה

חוברת תקציב 31.12.2024 2

31/12/2024

לחברי המליאה – שלום רב,

להלן מוגש לאישור המליאה התקציב השוטף של המועצה לשנת 2025 .

המסגרת התקציבית לשנת 2025 מסתכמת בסך של 283,176 אלף ₪

לעומת סך של 266,335 אלף ₪ בשנת .2024

להלן פירוט בהתפלגות תקציב ההוצאות של כל מינהל:

מינהל 2025 2024

אלף ₪ % אלף ₪ %

חטיבת המערך החינוכי 122,691 %43 126,040 %47

אגף בטחון וחוסן ציבורי 44,792 %16 39,671 %15

מינהל כללי 19,111 %7 17,475 %7

כספים וגזברות 49,082 %17 46,080 %17

חטיבת מערך תשתיות 7,714 %3 6,926 %3

חטיבת לוגיסטיקה 7,918 %3 5,444 %2

חטיבת המערך הישובי 28,988 %10 22,642 %9

חטיבת חדשנות ודגטציה 4,143 %1 2,058 %1

סה"כ 284,439 %100 266,335 %100

בכבוד רב,

ג'ואד זועבי

גזבר המועצה

חוברת תקציב 31.12.2024 3

מועצה אזורית הגלבוע

תקציב המועצה לשנת 2025

הכנסות הוצאות

אומדן ביצוע תקציב תקציב אומדן ביצוע תקציב תקציב

עמוד מחלקה 2024 2024 2025 2024 2024 2025

א. חטיבת המערך החינוכי

הנהלה 6 6810 - - 150,000 6,777,000 7,772,000 3,469,000 גני ילדים 7 6810 30,330,000 33,234,000 30,436,000 36,295,000 37,033,000 34,590,000 בתי ספר 8-9 6810 38,625,000 30,856,000 33,669,000 44,269,000 40,653,000 40,844,000 קידום נוער 10 6810 262,000 600,000 600,000 958,000 975,000 1,035,000 תרבות וסל תרבות 11 2821 773,000 815,000 1,315,000 1,185,000 942,000 1,266,000 היסעים 12 1941 22,363,000 20,500,000 23,000,000 39,669,000 35,046,000 37,552,000 השתתפויות כללי 13 1753 - - - 3,745,000 3,619,000 3,935,000

סה"כ חטיבת המערך החינוכי 92,353,000 86,005,000 89,170,000 132,898,000 126,040,000 122,691,000

ב. אגף בטחון וחוסן ציבורי

רווחה וקהילה 14-15 7841 31,305,000 27,709,000 31,700,000 40,731,000 35,288,000 39,067,000 בטחון 16-17 1723 1,002,000 1,417,000 2,644,000 3,586,000 4,383,000 5,725,000

סה"כ אגף בטחון וחוסן ציבורי 32,307,000 29,126,000 34,344,000 44,317,000 39,671,000 44,792,000

ג. מינהל כללי 18 2613 102,000 350,000 - 18,429,000 17,475,000 19,111,000

ד. כספים וגזברות

מענקים וכלליות 19 1100 36,905,000 32,100,000 32,143,000 498,000 3,285,000 4,224,000 מחלקת גבייה 20 3623 94,834,000 92,779,000 102,779,000 15,416,000 14,389,000 14,543,000 גזברות והנה"ח 21 3621 - - - 3,137,000 3,310,500 4,084,000 ביטוח 22 1771 - - - 538,000 500,000 618,000

מלוות 23 11111 11,918,000 12,918,000 11,575,000 23,910,000 23,595,000 24,549,000 הוצאות מימון 24 3631 916,000 1,000,000 500,000 1,019,000 1,000,000 1,064,000

סה"כ כספים וגזברות 144,573,000 138,797,000 146,997,000 44,518,000 46,079,500 49,082,000

חוברת תקציב 31.12.2024 4

מועצה אזורית הגלבוע

תקציב המועצה לשנת 2025 - המשך

הכנסות הוצאות

אומדן ביצוע תקציב תקציב אומדן ביצוע תקציב תקציב

עמוד 2024 2024 2025 2024 2024 2025

ה. חטיבת מערך תשתיות

אגף הנדסה 25 5,100,000 6,687,000 7,655,000 4,694,000 5,372,000 6,214,000 ועדה חקלאית 26 - - - 200,000 200,000 190,000

ניקוז 27 - - - 1,379,000 1,354,000 1,310,000

סה"כ חטיבת מערך תשתיות 5,100,000 6,687,000 7,655,000 6,273,000 6,926,000 7,714,000

ו. חטיבת לוגיסטיקה 28 395,000 320,000 850,000 4,884,000 5,444,000 7,918,000

ז. חטיבת המערך הישובי

אגף ישובים 29 - - - 6,242,000 6,316,000 10,883,000 דת 30 1,207,000 1,356,000 1,738,000 1,922,000 1,666,000 1,823,000 יח' סביבתית ופיקוח 31 1,273,000 695,000 920,000 1,444,000 1,333,000 1,592,000 תברואה 32 1,059,000 1,478,000 1,478,000 14,404,000 11,576,000 13,035,000 וטרינריה 33 1,179,000 1,521,000 1,287,000 1,758,000 1,751,000 1,655,000

סה"כ חטיבת המערך הישובי 4,718,000 5,050,000 5,423,000 25,770,000 22,642,000 28,988,000

ח. חטיבת חדשנות ודיגיטציה 34 2,459,000 2,057,500 4,143,000

סה"כ כללי 279,548,000 266,335,000 284,439,000 279,548,000 266,335,000 284,439,000

עודף / (גרעון) - - -

- - -

חוברת תקציב 31.12.2024 5

הנהלה - חינוך 6810

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1311100990 השתת' המשרד לפיתוח הנגב והגליל 150,000

סה"כ הכנסות מינהל חינוך - - 150,000

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1811000110 שכר הנהלה 531,000 515,000 880,000

1811000210 שכר חשב מינהל חינוך 168,000 168,000 200,000 1811000521 השתלמות מקצועית - הדרכת עובדים 78,000 1811000531 רכב מינהל חינוך 76,000 80,000 57,000 1811000540 סלולר מינהל חינוך 1,000 4,000 2,000 1811000541 סלולארי מינהל חינוך - 2,000 -

1811000560 צרכי משרד 1,000 - -

1811000780 בדיקת בטיחות מבנים - 3,000 -

1824000810 השתתפות במתנ"ס 6,000,000 7,000,000 2,252,000 - - -

סה"כ הוצאות מינהל חינוך 6,777,000 7,772,000 3,469,000

סה"כ הפרש במינהל חינוך )(6,777,000 )(7,772,000 )(3,319,000

חוברת תקציב 31.12.2024 6

גני ילדים 6810

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1312000920 הכ' ממ. חינוך גיל הרך 133,000 355,000 537,000 1312200420 הכנסות עצמיות גנים חינוך 11,000 20,000 20,000 1312200422 יחידה לטיפול בגיל הרך-עצמ 3,000 15,000 15,000 1312200920 מ.החינוך שכל"מ 28,784,000 32,186,000 29,186,000 1312210410 מילת - השתת' הורים 1,000 - -

1312212920 הזנת יוח"א 57,000 - -

1312260420 קרן קרב - השתת' הורים 313,000 199,000 199,000 1312260920 קרן קרב - משרד החינוך 197,000 159,000 159,000 1312800420 הכ' קייטנות - עצמיות 395,000 300,000 320,000

סה"כ הכנסות 30,330,000 33,234,000 30,436,000

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1812000780 הוצאות הגיל הרך 1,012,000 150,000 314,000 1812200110 שכר עוזרות וסייעות גנים ואחרים 12,045,000 11,259,000 11,356,000 1812200210 שכר עוזרות וסייעות גנים 327,000 3,651,000 228,000 1812200410 שכירות גנים (כפרים) - 15,000 14,000 1812200521 השתלמויות גנים 3,000 15,000 14,000 1812200540 טלפון גני ילדים 1,000 1,000 1,000

1812200760 מ.החינוך גננות ע.מדינה 17,549,000 19,800,000 17,385,000 1812200762 קרן קרב פעילות 507,000 550,000 523,000 1812200763 עוזרות וסייעות גנים קיבוצים ומושבים 3,392,000 - 3,240,000 1812200780 החזר מילת גנים 7,000 - -

1812200870 תפעול שוטף של גנים 951,000 1,092,000 1,039,000 1812200930 ציוד יסודי הצטיידות 132,000 100,000 95,000 1812240910 השתתפות בתוכנית לאומית 126,000 100,000 95,000 1812800210 שכר קייטנה - 150,000 143,000

1812800780 הוצאות קייטנות 243,000 150,000 143,000

סה"כ הוצאות 36,295,000 37,033,000 34,590,000

סה"כ הפרש בגני ילדים )(5,965,000 )(3,799,000 )(4,154,000

חוברת תקציב 31.12.2024 7

בתי ספר 6810

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1313200920 מ.החינוך שרתים ומזכירים 729,000 650,000 750,000 1313210920 מ.החינוך סייעות 11,314,000 8,720,000 10,720,000 1313220920 פעולות בי"ס-דוח חינוך 111,000 - -

1313221920 מניעת נשירה 72,000 55,000 55,000

1313240920 השתת' בתשלומי הורים מ. החינוך 29,000 33,000 33,000 1313260420 קרן קרב - השתת' הורים 632,000 300,000 531,000 1313260920 קרן קרב - משרד החינוך 375,000 300,000 300,000 1313262420 תוכנית מעברים 22,000 23,000 -

1313267920 גפן רשותי 2,006,000 1,400,000 1,700,000 1313270920 אגרת שכפול בתי"ס יסודיים 2,000 - -

1313280920 ניהול עצמי משופר 4,310,000 4,200,000 4,250,000 1313294920 הכ' ממ. ח. חרבות ברזל לבת 235,000 - -

1313300220 השת' הורים באג' תלמידי חו 35,000 16,000 16,000 1313300760 אגרות תלמידי חוץ 689,000 700,000 700,000 1313300920 עוזרות לגננות - 500,000 500,000

1313301920 העשרה ונילוות חינוך מיוחד 94,000 48,000 48,000 1314000920 סל תלמיד לחט"ב 893,000 800,000 800,000 1315201920 א.חינוך התישבותי 1,953,000 1,800,000 1,900,000 1317100990 משטרה - שמירה במוס' בחינוך 3,437,000 2,982,000 2,682,000 1317300920 ש.פסיכולוגי 1,778,000 1,800,000 2,050,000 1317500440 ביטוח תאונות 443,000 300,000 300,000 1317700920 מ.חינוך ק.ב.ס 285,000 200,000 299,000 1317900920 השתת' פעולות ספורט ואחרים 248,000 264,000 300,000 1317970420 מסגרות קיץ לתלמיד עצמיות 252,000 170,000 170,000 1317970920 מסגרת קיץ לתלמידים 1,303,000 330,000 330,000 1317971420 תוכנית ניצנים-ביה"ס נר הג 659,000 - -

1317971425 תכנית ניצנים-עצמיות 103,000 655,000 655,000 1317971920 הכנ' צהרונים-תוכנית ניצני 6,287,000 4,100,000 4,100,000 1322100920 סל תרבות 267,000 460,000 430,000

1322210920 שיקום שכונות - משרד החינוך 62,000 50,000 50,000

סה"כ הכנסות 38,625,000 30,856,000 33,669,000

חוברת תקציב 31.12.2024 8

בתי ספר 6810 - המשך

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1813200110 שכר עובדי הוראה 21,804,000 20,491,000 20,691,000 1813200433 חומרי ניקיון לבתי"ס 41,000 75,000 95,000 1813200750 ניקיון בתי ספר 1,315,000 1,400,000 1,520,000 1813200760 קרן קרב 1,016,000 900,000 855,000

1813200870 הקצבות לבתי ספר 1,445,000 1,341,000 1,440,000 1813212410 שכ"ד בי"ס דמוקרטי 74,000 74,000 70,000 1813220780 הוצאות פעולות חינוך 65,000 72,000 121,000 1813222780 צמצום פערים - 90,000 86,000

1813252780 פעולות תכנית מלא בי"ס טמר 127,000 25,000 24,000 1813267760 גפן רשותי 2,764,000 2,177,000 1,900,000 1813294780 הוצ' חרבות ברזל לבתי"ס 125,000 - -

1814000780 סל תלמיד לחט"ב 760,000 800,000 760,000 1815200760 אגרות תלמידי חוץ 1,276,000 1,200,000 1,140,000 1815201210 שכר עמק יפה - מתנ"ס 155,000 300,000 285,000 1815201760 תפעול עמק יפה 384,000 450,000 475,000 1815201780 הוצ' בי"ס עמק יפה 3,000 50,000 48,000 1817100750 אבטחת מוסדות חינוך 3,336,000 3,200,000 3,230,000 1817300750 שרות פסיכולוגית 1,869,000 1,960,000 2,147,000 1817500440 ביטוח תאונות אישיות 300,000 300,000 285,000 1817900781 השת' פעולות חינוך 129,000 80,000 285,000 1817900930 מחשב לכל ילד - 8,000 8,000

1817960760 יוזמה פדגוגית 76,000 - 29,000

1817970780 מסגרות קיץ לתלמיד 43,000 500,000 475,000 1817971210 שכר תוכנית ניצנים דרך מתנ 419,000 - -

1817971781 ת.ניצנים-העב' ליישובים/יז 4,334,000 3,000,000 2,850,000 1817971782 תוכנית ניצנים-הזנה 1,725,000 1,365,000 1,297,000 1817971784 תוכנית ניצנים-פע' העשרה/ח 182,000 250,000 238,000 1822100780 סל תרבות 390,000 460,000 409,000

1822200760 מחשב לכל ילד 95,000 35,000 33,000

1822210810 שיקום שכונות 17,000 50,000 48,000

סה"כ הוצאות 44,269,000 40,653,000 40,844,000

סה"כ הפרש בתי ספר )(5,644,000 )(9,797,000 )(40,844,000

חוברת תקציב 31.12.2024 9

קידום נוער - 6810

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1315210420 קידום נוער - השתת' הורים 200,000 240,000 240,000 1315210920 קידום נוער - השת' מ. החינוך - 310,000 310,000 1315211920 הסעות קידום נוער - השת' מ. חינוך 62,000 50,000 50,000

סה"כ הכנסות 262,000 600,000 600,000

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1815210110 שכר מנהלת ורכזים קידום נוער 833,000 843,000 843,000 1815210530 אחזקת רכב מנהל קידום נוער - - 67,000 1815210410 שכירות היחידה לקידום נוער 91,000 91,000 86,000 1815210420 אחזקה היחידה לקידום נוער 33,000 40,000 38,000 1815210540 סלולרי יחידה לקידום נוער 1,000 1,000 1,000

סה"כ הוצאות 958,000 975,000 1,035,000

סה"כ הפרש בקידום נוער )(696,000 )(375,000 )(435,000

חוברת תקציב 31.12.2024 10

תרבות וסל תרבות - 2821

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1322000420 סל תרבות- מועבר מבתי הספר 380,000 330,000 330,000 1322100420 סל תרבות גנים גביה מהורים 199,000 115,000 115,000 1322100421 תוכנית מנויים לילדים 47,000 9,000 9,000 1322100422 מופעים למבוגרים 111,000 315,000 315,000 1322500990 סל תרבות עירוני (סל"ע) - - 300,000 1326400420 הכנסות תפעול בית ציזלינג 36,000 46,000 46,000 1327000920 משרד החינוך - תרבות תורנית - - 200,000

סה"כ הכנסות 773,000 815,000 1,315,000

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1822100110 שכר מחלקת תרבות 299,000 306,000 275,000 1822100530 אחזקת רכב 21,000 - -

1822100540 סלולר מנהלת תרבות 1,000 - -

1822100550 פרסום 2,000 5,000 33,000

1822100750 אבטחה באירועים 41,000 35,000 33,000 1822100781 תוכנית אירועים למבוגרים 501,000 331,000 314,000 1822100782 סבסוד פעילות ישובית דפרנצילית 1,000 1,000 -

1822100783 תוכנית מנויים לילדים 159,000 93,000 88,000 1822100784 השתתפות בפסטיבל תוצרת מקומית - - -

1824100780 פעילות תרבות אזורית 47,000 48,000 285,000 1825000760 תמלוגים עבור מוסיקה 104,000 51,000 48,000 1825000780 בית המוסיקה 9,000 72,000 -

1827000780 הוצאות תרבות תורנית - - 190,000

1828100780 הוצ' מרכז צעירים-שיוויון - - -

1829000110 שכר מזכירה 209,000 190,000 -

1829000111 חיוב מתנ"ס בשכר מזכירה )(209,000 )(190,000 -

סה"כ הוצאות 1,185,000 942,000 1,266,000

סה"כ הפרש בתרבות )(412,000 )(127,000 49,000

חוברת תקציב 31.12.2024 11

היסעים - 1941

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1317800490 הסעות -הכ עצמיות - 250,000 250,000 1317800920 מ.החינוך הסעות 19,216,000 18,000,000 19,500,000 1317810920 מ.החינוך ליוויים בהסעות 3,147,000 2,250,000 3,250,000

סה"כ הכנסות 22,363,000 20,500,000 23,000,000

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1817800110 שכר תחבורה 5,110,000 4,799,000 5,052,000 1817800530 אחזקת רכבים 198,000 204,000 196,000 1817800540 אנרגיה וטעינה 18,000 12,000 29,000 1817800730 אחזקת צהובים 3,286,000 3,000,000 2,851,000 1817800750 קבלני הסעות 23,875,000 20,500,000 20,045,000 1817800751 קבלני הסעות חינוך לא פורמאלי - - 665,000 1817800752 יעוץ ולווי בנושא הסעות 197,000 200,000 190,000 1817801110 שכר סייעות מלוות 6,985,000 6,331,000 8,524,000

סה"כ הוצאות 39,669,000 35,046,000 37,552,000

סה"כ הפרש בתחבורה )(17,306,000 )(14,546,000 )(14,552,000

חוברת תקציב 31.12.2024 12

השתתפויות כללי -1753

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

-

1753000810 עמותת קשישים 500,000 500,000 475,000 1753000814 תמיכה בפעולות תרבות 194,000 170,000 148,000 1753000830 ארגון מועצות איזוריות 132,000 114,000 125,000 1753000831 אשכול גליל ועמקים 53,000 35,000 52,000 1829900810 תמיכות ספורט 2,866,000 2,800,000 3,135,000

סה"כ הוצאות 3,745,000 3,619,000 3,935,000

חוברת תקציב 31.12.2024 13

רווחה וקהילה - 7841

הכנסות

אומדן ביצוע תקציב תקציב

עד פרק שם חשבון 2024 2024 2025

3410 מינהל רווחה

3410 עצמיות רווחה - - -

3410 הכנסות ממ. רווחה 5,058,000 4,255,000 4,955,000

3410 הכנסות ממ. ממשלה אחרים - - -

סה"כ 341 סה"כ מינהל רווחה 5,058,000 4,255,000 4,955,000

3420 רווחת הפרט והמשפחה

3420 עצמיות רווחה - 3,000 3,000

3420 הכנסות ממ. רווחה 882,000 1,510,000 1,410,000

3420 הכנסות ממ. ממשלה אחרים - - -

סה"כ 342 סה"כ רווחת הפרט והמשפחה 882,000 1,513,000 1,413,000

3430 שירותים לילדים ולנוער

3430 עצמיות רווחה 2,000 3,000 3,000

3430 הכנסות ממ. רווחה 7,241,000 5,247,000 6,849,000

3430 הכנסות ממ. ממשלה אחרים - - -

סה"כ 343 סה"כ שירותים לילדים ולנוער 7,243,000 5,250,000 6,852,000

3440 שירותים לאזרח וותיק

3440 עצמיות רווחה 15,000 10,000 10,000

3440 הכנסות ממ. רווחה 1,953,000 1,908,000 1,908,000

3440 הכנסות ממ. ממשלה אחרים - - -

סה"כ 344 סה"כ שירותים לאזרח וותיק 1,968,000 1,918,000 1,918,000

3450 שירותים למש"ה

3450 עצמיות רווחה 12,000 16,000 16,000

3450 הכנסות ממ. רווחה 9,403,000 8,645,000 9,920,000

3450 הכנסות ממ. ממשלה אחרים - - -

סה"כ 345 סה"כ שירותים למש"ה 9,415,000 8,661,000 9,936,000

3460 שירותי שיקום

3460 עצמיות רווחה - 35,000 35,000

3460 הכנסות ממ. רווחה 5,356,000 4,892,000 5,486,000

3460 הכנסות ממ. ממשלה אחרים - - -

סה"כ 346 סה"כ שירותי שיקום 5,356,000 4,927,000 5,521,000

3470 שירותי תיקון

3470 עצמיות רווחה - 25,000 25,000

3470 הכנסות ממ. רווחה 1,168,000 962,000 882,000

3470 הכנסות ממ. ממשלה אחרים - - -

סה"כ 347 סה"כ שירותי תיקון 1,168,000 987,000 907,000

3480 שירותים בקהילה

3480 עצמיות רווחה 25,000 15,000 15,000

3480 הכנסות ממ. רווחה 186,000 183,000 183,000

3480 הכנסות ממ. ממשלה אחרים - - -

סה"כ 348 סה"כ שירותים בקהילה 211,000 198,000 198,000

3490 שירותים לעולים

3490 התאמת מסגרת לפי ביצוע - - -

3490 התאמת מסגרת לפי ביצוע 4,000 - -

3490 הכנסות ממ. ממשלה אחרים - - -

סה"כ 349 סה"כ שירותים לעולים 4,000 - -

סה"כ הכנסות רווחה 31,305,000 27,709,000 31,700,000

- - -

חוברת תקציב 31.12.2024 14

רווחה וקהילה - 7841

הוצאות

אומדן ביצוע תקציב תקציב

עד פרק שם חשבון 2024 2024 2025

8410 מינהל רווחה

8410 שכר 5,362,000 5,780,000 6,889,000

8410 פעולות 413,000 471,000 449,000

סה"כ 841 סה"כ מינהל רווחה 5,775,000 6,251,000 7,338,000

8420 רווחת הפרט והמשפחה

8420 שכר 222,000 268,000 226,000

8420 פעולות 1,012,000 1,358,000 1,293,000

סה"כ 842 סה"כ רווחת הפרט והמשפחה 1,234,000 1,626,000 1,519,000

8430 שירותים לילדים ולנוער

8430 שכר - - -

8430 פעולות 7,945,000 6,215,000 6,620,000

סה"כ 843 סה"כ שירותים לילדים ולנוער 7,945,000 6,215,000 6,620,000

8440 שירותים לאזרח וותיק

8440 שכר 301,000 265,000 485,000

8440 פעולות 2,510,000 2,116,000 2,012,000

סה"כ 844 סה"כ שירותים לאזרח וותיק 2,811,000 2,381,000 2,497,000

8450 שירותים למש"ה

8450 שכר 83,000 83,000 93,000

8450 פעולות 13,404,000 10,601,000 11,872,000

סה"כ 845 סה"כ שירותים למש"ה 13,487,000 10,684,000 11,965,000

8460 שירותי שיקום

8460 שכר 9,000 - -

8460 פעולות 7,528,000 6,487,000 7,228,000

סה"כ 846 סה"כ שירותי שיקום 7,537,000 6,487,000 7,228,000

8470 שירותי תיקון

8470 שכר 338,000 406,000 439,000

8470 פעולות 1,165,000 772,000 1,019,000

סה"כ 847 סה"כ שירותי תיקון 1,503,000 1,178,000 1,458,000

8480 שירותים בקהילה

8480 שכר 73,000 68,000 62,000

8480 פעולות 361,000 398,000 380,000

סה"כ 849 סה"כ שירותים בקהילה 434,000 466,000 442,000

8490 שירותים לעולים

8490 שכר - - -

8490 התאמת מסגרת לפי ביצוע 5,000 - -

סה"כ 849 סה"כ שירותים לעולים 5,000 - -

סה"כ הוצאות רווחה 40,731,000 35,288,000 39,067,000

- - -

חוברת תקציב 31.12.2024 15

בטחון -1723

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1222000750 תרומות מהסוכנות - - 380,000

1222000920 מ.החינוך קב"ט 180,000 186,000 192,000 1222100990 הכנסות משטרה - שמירת לילה 366,000 539,000 586,000 1227000690 הכנסות שונות ביטחון - 9,000 9,000

1227000740 הכ' הפיס לשעת חירום 54,000 - -

1227000970 מ.הבטחון מרכיבי בטחון 360,000 378,000 526,000 1227000972 משרדי ממשלה-הקצבות מיוחדו 42,000 305,000 641,000 1261000710 השתתפות ישובים בהפעלת המוקד - - 60,000 1261000790 השתתפות חכ"ל בהפעלת המוקד - - 250,000

סה"כ הכנסות 1,002,000 1,417,000 2,644,000

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1621710110 שכר מוקד 143,000 147,000 -

1721000110 שכר בטחון 1,115,000 928,000 1,394,000 1721000410 שכירות מחסן - 21,000 20,000

1721000530 אחזקת רכבים מחלקה 145,000 163,000 288,000 1721000540 טלפון +דאר+ פלאפון 11,000 9,000 10,000 1721000541 מירסים פקע"ר - 1,000 -

1722100750 משטרת ישראל שמירת לילה מג 389,000 551,000 594,000 1722100780 הוצ' מתמיד גלבוע 15,000 25,000 24,000 1722100782 הוצ' מתמיד תענ"ך 20,000 20,000 19,000 1722100783 מפעל ראוי נשק 3,000 6,000 6,000

1723000110 שכר עובדי הג"א - 70,000 -

1723000420 אחזקת מקלטים 46,000 200,000 190,000 1723000440 ביטוח - 10,000 10,000

1723000734 אחזקת נגררים יעודיים לחירום 118,000 90,000 154,000 1723000740 רכישת אמצעים לחירום 25,000 30,000 29,000 1723000741 מערכת שליטה ובקרה לחירום - 10,000 29,000 1723000750 שיפוץ מקלטים - 100,000 95,000

1723000751 פרסומים והדרכות 9,000 9,000 9,000

1723000752 אחזקת מרכזי הפעלה לרשות 5,000 30,000 29,000 1723000780 דלק לנגררים - 7,000 7,000

1723000782 מחסן חירום רשותי 81,000 70,000 67,000 1723000783 צרכים יחודיים אחרים 396,000 370,000 380,000 1723000784 השתתפות במימון הוצאות משותפות - 4,000 4,000 1723000830 השתתפות הגא כלל ארצי - 207,000 197,000 1723000930 ערכות ציוד מיגון - 40,000 38,000

סה"כ הוצאות 2,521,000 3,118,000 3,593,000

חוברת תקציב 31.12.2024 16

בטחון -1723 - המשך

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1727000421 אחזקת מחסני נשק 37,180 12,000 8,000 1727000531 אחזקת רכבים 109,438 104,000 104,000 1727000721 סוללות רב גל - 990 -

1727000751 אחזקת גדרות 19,192 19,990 46,000

1727000753 ריסוס שטחים 48,670 36,000 47,000

1727000754 כביש כורכר 48,951 68,000 94,000

1727000756 אחזקת גנרטורים - - 19,000

1727000757 שערים 101,790 48,000 18,000

1727000758 שרות מצלמות 46,000 80,000 143,000

1727000759 הוצאות מיוחדות - משרדי ממשלה 93,000 380,000 608,000 1727000760 גיזום עצים - פקע"ר 13,778 14,000 13,000 1727000761 ביתני שמירה - פקע"ר 482 6,000 5,000 1727000762 אפליקצית אביה למצבי חירום - 9,000 57,000 1727000763 סיורים רכובים מוס"ח אומן ויעל - - 68,000 1727000771 אחזקת תאורת בטחון 63,817 81,000 87,000 1727000772 צריכת חשמל 141,164 112,020 130,000 1727100521 טיפוח מתנדבים 17,000 24,000 95,000 1727100756 אחזקה וביטוח ממסר קשר 40,538 40,000 38,000 1727100757 יחידות חילוץ וכיבוי 67,000 50,000 48,000 1727100758 אחזקת כבאית מקק"ל 40,000 30,000 -

1761000750 מוקד - - 361,000

1762000750 מוקד ותלונות הציבור 177,000 150,000 143,000

סה"כ הוצאות 3,586,000 4,383,000 5,725,000

סה"כ הפרש בטחון )(2,584,000 )(2,966,000 )(3,081,000

חוברת תקציב 31.12.2024 17

מינהל כללי - 2613

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1269000990 הרחבת סל שירות לתושב-משרד 102,000 350,000 -

סה"כ הכנסות 102,000 350,000 -

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

מינהל כללי

1613000110 שכר מינהלת כללי 3,924,000 4,454,000 4,718,000 1613000210 שכר אחר 1,677,000 1,170,000 638,000 1613000530 אחזקת רכבים 400,000 470,000 448,000 1613000580 הוצ' אירגוניות שונות 184,000 140,000 133,000 1613000750 עבודה קבלנית - - 1,353,000

1617000581 משפטיות כללי 1,693,000 617,000 586,000 1617000750 ייעוץ משפטי - ריטינר 308,000 346,000 329,000 1619000780 הוצ' בחירות 531,000 350,000 -

1990000310 שכר פנסיונרים 7,080,000 7,277,000 7,500,000 1999000970 מקדמה הוצ' עודפות 104,000 24,000 99,000

סה"כ הוצאות מינהל כללי 15,901,000 14,848,000 15,804,000

דוברות

1614000110 שכר דוברות 827,000 632,000 773,000 1614000550 הוצאות פעולות 140,000 200,000 228,000 1614000750 יחסי ציבור - קבלניות - - -

סה"כ הוצאות דוברות 967,000 832,000 1,001,000

הון אנושי

1621500110 שכר 875,000 1,006,000 1,167,000

1621500521 השתלמויות 18,000 19,000 114,000

1621500523 דמי חבר איגודים מקצועיים 27,000 26,000 53,000 1621500750 שכ"ט משאבי אנוש - קבלניות 386,000 358,000 380,000 1753000521 השתלמויות עמותות מקצועיות 125,000 272,000 335,000 1756000521 סדנאות וכנסים 6,000 14,000 67,000

1990000320 תנאי פרישה ופיצויים לעובדים 124,000 100,000 190,000

סה"כ הוצאות משאבי אנוש 1,561,000 1,795,000 2,306,000

סה"כ הוצאות 18,429,000 17,475,000 19,111,000

סה"כ הפרש במינהל כללי )(18,327,000 )(17,125,000 )(19,111,000

חוברת תקציב 31.12.2024 18

מענקים וכלליות-1100

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1191000910 מענק פנים כללי לאיזון 21,588,000 23,985,000 21,587,000 1191000911 מענק פנים כללי לאיזון - מותנה - - 2,398,000 1194000910 מענקים פנים צמצום פערים 3,500,000 3,000,000 5,600,000 1194000911 פנים צמצום פערים- מותנה 3,500,000 3,000,000 1,400,000 1195000910 מענקים פנים מיוחדים 454,000 540,000 -

1262000990 חט.להתיישבות-מותנה למנהל ק. 160,000 400,000 400,000 1269000690 הכנסות שונות 200,000 35,000 150,000 1269000693 עמלת גביה ממיסי יישובים 82,000 70,000 100,000 1269000694 החזר הוצ' אכיפה מגע"ר 6,000 10,000 -

1433000640 שכ"ד א.המים - 54,000 -

1471000221 אגרת ביוב עד 2006 26,000 6,000 8,000 1513000690 החזר הוצ' בגין שנים קודמות 2,524,000 500,000 500,000 1594000790 מענק מקרן לעידוד הדיור 701,000 -

1594000910 מענק פנים למצב חירום - בגין מפונים 483,000 500,000 1594000990 מענקים ממ. ממשלה שונים מי - - -

1599100910 כיסוי גרעון מצטבר - - -

1599910780 הלוואות לכיסוי גרעון שוטף 3,681,000 - -

סה"כ הכנסות 36,905,000 32,100,000 32,143,000

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1990000780 גמלאות לאוצר 61,000 85,000 81,000

1990000781 השתת' בגמלאות אחרים 89,000 163,000 155,000 1993000980 הוצאות שנים קודמות 208,000 37,000 95,000 1994000980 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות 140,000 - 95,000 1994000985 מענקי פנים מותנים - 3,000,000 3,798,000

סה"כ הוצאות 498,000 3,285,000 4,224,000

סה"כ הפרש הכנסות כלליות 36,407,000 28,815,000 27,919,000

חוברת תקציב 31.12.2024 19

מחלקת גבייה -3623

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1111000100 ארנונה - שוטף 72,000,000 75,000,000 82,000,000 1111200100 ארנונה - פיגורים 10,000,000 5,000,000 8,000,000 1113000100 הנחות מימון 550,000 525,000 525,000 1116000100 הנחות ארנונה 12,204,000 12,000,000 12,000,000 1269000290 אכיפה מינהלית 80,000 254,000 254,000

סה"כ הכנסות 94,834,000 92,779,000 102,779,000

ביצוע מוגש

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1623100110 שכר גבייה 1,927,000 1,867,000 1,856,000 1623100530 אחזקת רכב גבייה 77,000 70,000 67,000 1623100540 טלפון +דאר 372,000 230,000 219,000 1623100581 הוצ' משפטיות 712,000 100,000 190,000 1623100750 שכר קבלנים - סקר ומדידות 123,000 100,000 190,000 1623100781 עמלות בגין עיקלים 1,000 22,000 21,000 1995000860 הנחות בארנונה 12,204,000 12,000,000 12,000,000 - -

סה"כ הוצאות 15,416,000 14,389,000 14,543,000

סה"כ הפרש בגבייה 79,418,000 78,390,000 88,236,000

חוברת תקציב 31.12.2024 20

גזברות והנהלת חשבונות - 3621

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

גזברות והנה"ח

1621000110 שכר גזברות והנה"ח 1,398,000 1,384,000 1,400,000 1621000521 השתלמויות וכנסים - 6,000 6,000

1621000531 אחזקת רכב 51,000 80,000 76,000

1621000540 טלפון ודאר - 6,000 6,000

1621000542 פלאפון 1,000 500 -

1621000560 ציוד משרדי - 15,000 14,000

1621000960 רזרבה תקציבית 194,000 370,000 912,000 1621300750 שירותים מקצועיים 516,000 750,000 760,000

סה"כ גזברות והנה"ח 2,160,000 2,611,500 3,174,000

רכש

1621800110 שכר רכש וגיוס משאבים 385,000 374,000 201,000 1621800511 כיבודים 111,000 50,000 95,000

1621800540 הקמת מאגר ספקים וסקר אנוונטר - - 52,000 1621800541 פלאפונים - 25,000 29,000

1621800560 משרדיות וציוד משרדי 130,000 150,000 190,000 1621800571 מכונות צילום - מועצה 88,000 100,000 105,000 1621800750 גיוס משאבים חיצוני 263,000 - 238,000

סה"כ רכש וגיוס משאבים 977,000 699,000 910,000

סה"כ הוצאות 3,137,000 3,310,500 4,084,000

סה"כ הפרש הנהח"ש )(3,137,000 )(3,310,500 )(4,084,000

חוברת תקציב 31.12.2024 21

ביטוח -1771

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1513000540 הכנסות ביטוח - - -

סה"כ הכנסות - - -

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1767000440 הוצאות ביטוח 432,000 380,000 475,000 1767000441 השתתפות עצמית 106,000 100,000 114,000 1767000750 יועץ ביטוח - 20,000 29,000

סה"כ הוצאות 538,000 500,000 618,000

סה"כ הפרש ביטוח )(538,000 )(500,000 )(618,000

חוברת תקציב 31.12.2024 22

מלוות -11111

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1274000580 השת ק. השב' בפרע"מ פיתוח 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1472000580 השת קרן היטל ביוב בפרע"מ ביוב 10,918,000 11,918,000 10,575,000

סה"כ הכנסות 11,918,000 12,918,000 11,575,000

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1648100691 מלוות קרן 8,657,000 8,733,000 10,236,000 1648100692 מלוות ריבית 1,914,000 1,651,000 2,162,000 1648100693 מלוות הצמדה 1,469,000 1,393,000 1,676,000 1648100694 חיוב מתנ"ס/ חכ"ל בחלקם )(106,000 )(100,000 )(100,000 1972000691 מלוות קרן ביוב 8,261,000 8,404,000 7,372,000 1972000692 מלוות ריבית ביוב 3,194,000 3,034,000 2,615,000 1972000693 מלוות הצמדה ביוב 521,000 480,000 588,000

סה"כ הוצאות 23,910,000 23,595,000 24,549,000

סה"כ הוצאות מלוות 11,992,000 10,677,000 12,974,000

חוברת תקציב 31.12.2024 23

הוצאות מימון -3631

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1511000661 הכנסות ריבית בנקים 916,000 1,000,000 500,000

סה"כ הכנסות 916,000 1,000,000 500,000

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1631000610 עמלות והוצ' בנקים 443,000 421,000 481,000 1632000620 ריבית ומשיכות יתר 26,000 50,000 48,000 1632000640 ריבית מס הכנסה וביטוח לאומי - 4,000 10,000 1632000860 הנחות מימון - ארנונה 550,000 525,000 525,000

סה"כ הוצאות 1,019,000 1,000,000 1,064,000

סה"כ הפרש בהוצ' מימון )(103,000 - )(564,000

חוברת תקציב 31.12.2024 24

אגף הנדסה -5732

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1129000290 הכנסות מכרזים 183,000 130,000 130,000 1213300220 הכנסות רישוי עסקים 22,000 33,000 33,000 1232000580 השתת קרן בועדה מקומית 2,219,000 3,319,000 3,646,000 1233000220 אגרת בנייה 2,517,000 3,050,000 3,500,000 1233000221 אגרות וועדה לתכנון ובניה 38,000 44,000 44,000 1233000222 אגרת מידע תכנוני 118,000 102,000 102,000 1233000790 הכנסות מתביעות משפטיות 3,000 9,000 200,000

סה"כ הכנסות 5,100,000 6,687,000 7,655,000

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

הנדסה

1732000110 שכר מחלקת הנדסה 1,410,000 1,265,000 1,640,000 1732000440 ביטוח מחלקת הנדסה - 17,000 92,000

1732000511 סיורי פרויקטים כולל כיבוד - - 48,000 1732000530 אחזקת רכב הנדסה 63,000 70,000 129,000 1732000540 פלאפונים וסלולרים 10,000 8,000 8,000 1732300750 מדידות וסקרים - 100,000 95,000

סה"כ הוצאות הנדסה 1,483,000 1,460,000 2,012,000

וועדה מקומית

1733400110 שכר ועדה לתכנון 2,404,000 2,666,000 2,538,000 1733400521 השתלמויות 13,000 7,000 7,000

1733400530 אחזקת רכבים 194,000 205,000 327,000 1733400540 פלאפונים וסלולרים 12,000 3,000 3,000 1733400551 העתקות 21,000 49,000 47,000

1733400581 יעוץ משפטי 291,000 450,000 428,000 1733400582 משפטיות - 32,000 48,000

1733400750 מערכות ניהול ועדה 178,000 - 114,000 1733400751 שירותים מקצועיים- עוזר מהנדס - 200,000 -

1733400752 שירותים מקצועיים- פרויקטור מגזר - 200,000 380,000 1733400753 שירותים מקצועיים-ותכנון כללי 90,000 100,000 285,000 1733400931 טיפול בארכיב 8,000 - 25,000

סה"כ וועדה מקומית 3,211,000 3,912,000 4,202,000

סה"כ הוצאות אגף הנדסה 4,694,000 5,372,000 6,214,000

סה"כ הפרש באגף הנדסה 406,000 1,149,000 1,441,000

חוברת תקציב 31.12.2024 25

ועדה חקלאית 1746

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1746500760 העברה לרשות הטבע והגנים 100,000 100,000 95,000 1746500761 העברה למרכז חקלאי העמק 100,000 100,000 95,000

סה"כ הוצאות 200,000 200,000 190,000

סה"כ הפרש ועדה חקלאית 200,000 200,000 190,000

חוברת תקציב 31.12.2024 26

ניקוז -1745

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1745000830 הוצ' ניקוז ירדן דרומי 913,000 899,000 867,000 1745000831 הוצ' ניקוז קישון 466,000 455,000 443,000 -

סה"כ הוצאות 1,379,000 1,354,000 1,310,000

סה"כ הפרש )(1,379,000 )(1,354,000 )(1,310,000

חוברת תקציב 31.12.2024 27

אגף לוגיסטיקה - 7411

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1439000650 הכנסות מהשכרת תאים וולטיים 395,000 320,000 350,000 1439000651 העברות מחברה כלכלית - 250,000

1439000652 העברות מקולחי גלבוע - 250,000

סה"כ הכנסות 395,000 320,000 850,000

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1615000421 אחזקת מבנה הבית 112,000 100,000 105,000 1615000430 מאור 136,000 113,000 129,000

1714000420 אחזקת כלביה 11,000 12,000 11,000

1741000110 שכר לוגיסטיקה 934,000 1,251,000 1,849,000 1741000530 אחזקת רכב 290,000 260,000 317,000

1741000540 סלולרים ותקשורת 7,000 1,000 -

1741000720 חומרים 110,000 150,000 143,000

1741000751 עבודות קבלניות אחזקה 400,000 320,000 475,000 1741000930 רכש ואחזקת אולמות ומגרשים - 1,399,000 1741100210 שכר לוגיסטיקה -כו"א מתנ"ס 134,000 - 813,000 1742000750 שילוט תיקון מדרכות וכבישים 357,000 500,000 190,000 1743000750 תאורת רחובות עבודות קבלניות 283,000 400,000 380,000 1743000771 תשלומים - צריכת חשמל 1,332,000 1,600,000 1,330,000 1746400750 אחזקת מתקני משחקים 414,000 350,000 399,000 1811000752 בדיקת בטיחות מבנים 196,000 240,000 228,000 1826400420 הוצאות תפעול בית ציזלינג 61,000 47,000 45,000 1832200751 אחזקת מרפאות כפרים 107,000 100,000 105,000

סה"כ הוצאות 4,884,000 5,444,000 7,918,000

סה"כ הפרש באגף לוגיסטיקה )(4,489,000 )(5,124,000 )(7,068,000

חוברת תקציב 31.12.2024 28

אגף ישובים 7690

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

מחלקת ישובים

1712300735 טיאוט כבישים 190,000 750,000 618,000 1712300761 סל שירותים גמיש - העברות לישובים - 1,000,000 570,000 1712300762 אחזקה ומבצעי נקיון 138,000 300,000 190,000 1712300765 טיפול בפסולת גושית 2,311,000 1,700,000 5,938,000 1712300780 טיפול בגזם 1,549,000 1,500,000 2,470,000 1746100750 גינון - כניסות ישובים ונקודות עניין 459,000 500,000 475,000 1769000110 שכר מחלקה 230,000 501,000 560,000

1769000530 אחזקת רכב מנהל החטיבה 44,000 65,000 62,000 1769000750 מנהל קהילה מותנה חט' להתיישבות 57,000 - -

1769000780 סל שירות לתושב 1,224,000 - -

סה"כ הוצאות מחלקת ישובים 6,242,000 6,316,000 10,883,000

סה"כ הפרש 6,242,000 6,316,000 10,883,000

חוברת תקציב 31.12.2024 29

מחלקת דת -1101

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1351000421 אגרת כשרות 14,000 10,000 120,000

1351000422 הכנסות מטהרת חוץ - 6,000 -

1351000730 הכנסות בית עלמין חבר 166,000 318,000 318,000 1351000990 שכר משרתים בקודש 1,027,000 1,022,000 1,300,000

סה"כ הכנסות 1,207,000 1,356,000 1,738,000

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1851000110 שכר משרתים בקודש 1,030,000 1,017,000 1,115,000 1851000210 פרוייקטור דת 68,000 - 48,000

1851000420 אחזקת מבני דת 8,000 6,000 44,000

1851000780 שרותי דת שונים 33,000 25,000 24,000 1851000783 הוצאות בית עלמין חבר 296,000 181,000 172,000 1853000431 חשמל מסגדים 105,000 60,000 57,000

1999000310 פנסיה משרתים בקודש 382,000 377,000 363,000

סה"כ הוצאות 1,922,000 1,666,000 1,823,000

סה"כ הפרש שרותי דת )(715,000 )(310,000 )(85,000

חוברת תקציב 31.12.2024 30

יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי - 1870

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1212300790 הכנסות תאגיד ת.מ.י.ר. 243,000 135,000 182,000 1281000290 הכנסות מדוחות 34,000 50,000 50,000 1370000291 הכנסות ממיחזור טקסטיל 9,000 10,000 10,000 1370000990 מ. איכות הסביבה וקרן לשמירת נקיון 987,000 500,000 678,000

סה"כ הכנסות 1,273,000 695,000 920,000

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1781000110 שכר פיקוח סביבתי 461,000 457,000 465,000 1781000530 אחזקת רכב פיקוח סביבתי 93,000 95,000 90,000 1781000540 הוצאות תקשורת 2,000 2,000 2,000

1781000541 הוצ' דואר מיוחד 1,000 10,000 10,000 1781000551 שילוט - 5,000 5,000

1781000571 מוסופונים לדוחות ומיחשוב 49,000 40,000 53,000 1781000751 פינוי נייר ,קרטון ובקבוקי פלסטיק 298,000 206,000 196,000 1781000930 רכישת ביגוד למפקחים - 5,000 5,000

1870000110 שכר יחידת סביבתית 316,000 290,000 620,000 1870000421 אחזקת מצלמות בתחנות המעבר - 6,000 6,000 1870000540 טלפון +דאר+ פלאפון 2,000 2,000 2,000 1870000530 אחזקת רכב יחידה סביבתית 221,000 215,000 138,000

סה"כ הוצאות 1,444,000 1,333,000 1,592,000

סה"כ הפרש )(171,000 )(638,000 )(672,000

חוברת תקציב 31.12.2024 31

מחלקת תברואה -4711

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1212300220 אגרת אשפה 560,000 570,000 570,000

1212300221 הכנסות אשפה כללי 10,000 8,000 8,000 1212300222 פינוי פסולת מפעלים 489,000 400,000 400,000 1212300990 הכ' ממ. איכות הסביבה / איגוד רשויות - 500,000 500,000

סה"כ הכנסות 1,059,000 1,478,000 1,478,000

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1711000110 שכר תברואה 1,753,000 2,083,000 2,172,000 1711000541 סלולרים תברואה 4,000 5,000 5,000

1711000731 נגררים - 4 13,000 22,000 21,000

1711000733 אחזקת טנדרים 26,000 35,000 214,000 1712300545 תקשורת ופלאפונים 3,000 1,000 1,000 1712300730 אחזקת משאיות אשפה 851,000 800,000 428,000 1712300740 רכישת פחי אשפה - - 95,000

1712300756 הטמנת פסולת ביתית 8,597,000 6,000,000 6,650,000 1715300750 ריסוס והדברה 38,000 30,000 29,000

1712300760 עבודות קבלניות - פינוי אשפה 3,109,000 2,600,000 3,420,000

סה"כ הוצאות 14,404,000 11,576,000 13,035,000

סה"כ הפרש בתברואה )(13,345,000 )(10,098,000 )(11,557,000

חוברת תקציב 31.12.2024 32

וטרינריה -4714

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1214200222 הסגר כלבת מתושבים 7,000 79,000 79,000 1214200224 חיוב מרשויות 663,000 750,000 750,000 1214200790 פיקוח וטרינרי 167,000 150,000 150,000 1214300224 דמי חיסון כלבים 337,000 275,000 275,000 1214300290 קנסות 3,000 33,000 33,000

1214300992 מלחמה בכלבת - 234,000 -

סה"כ הכנסות 1,179,000 1,521,000 1,287,000

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1714000110 שכר מחלקת וטרינריה 1,064,000 1,057,000 1,066,000 1714000410 שכירות כלביה 39,000 35,000 37,000

1714000421 חשמל ומים 9,000 10,000 10,000

1714000540 טלפון 2,000 15,000 3,000

1714000720 הוצ' חומרים וטרינר 110,000 75,000 124,000 1714000721 אוכל לכלבים 113,000 100,000 133,000 1714000730 אחזקת טנדר וטרינריה 150,000 130,000 124,000 1714000732 רכב מנהל מחלקה - - 67,000

1714000753 שכ"ע קבלניות 69,000 55,000 52,000

1714200750 כילוי פסדים 13,000 10,000 10,000

1714300750 מלחמה בכלבת 170,000 234,000 -

1714300754 סימון אלקטרוני 12,000 9,000 9,000

1714300756 עיקור חתולים 7,000 21,000 20,000

סה"כ הוצאות 1,758,000 1,751,000 1,655,000

סה"כ הפרש בוטרינריה )(579,000 )(230,000 )(368,000

חוברת תקציב 31.12.2024 33

חטיבת חדשנות ודיגיטציה - 6217

מספר אומדן ביצוע תקציב תקציב

סעיף שם סעיף 2024 2024 2025

1611110110 שכר 826,000 570,000 933,000

1611110530 רכב סגן - 50,000 57,000

1611110540 טלפון וסלולרי - 1,000 1,000

1613000540 תקשורת ומערכות מידע 264,000 334,000 656,000 1613000930 מחשבים ותוכנות 191,000 150,000 722,000 1621300570 אוטומציה הנהח"ש 350,000 289,000 309,000 1621300571 אוטומציה שכר 160,000 37,000 172,000 1621300720 חומרים ותוכנות 10,000 10,000 10,000 1621700110 שכר איש מיחשוב 221,000 212,000 217,000 1621700530 רכב איש מיחשוב 70,000 60,000 57,000 1621700541 פלאפון איש מיחשוב 6,000 500 -

1621700750 שירות דיגיטציה - - 352,000

1623100570 אוטומציה גבייה 147,000 113,000 124,000 1714000570 אוטומציה ותוכנות 13,000 15,000 371,000 1731000530 שירות דיגיטציה 12,000 - -

1733400570 אוטומציה 103,000 55,000 -

1733400930 אוטומציה ואינטרנט הנדסי 37,000 111,000 114,000 1813200570 מיחשוב ואוטמציה 49,000 50,000 48,000

סה"כ הוצאות 2,459,000 2,057,500 4,143,000

חוברת תקציב 31.12.2024 34

מועצה אזורית הגלבוע

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025

סעיף תקציבי אומדן ביצוע תקציב תקציב

2024 2024 2025

צד ההכנסות ₪ ₪ ₪

ארנונה כללית 82,000,000 80,000,000 90,000,000 מפעל המים - - -

עצמיות חינוך 3,758,000 3,188,000 3,416,000

עצמיות רווחה 54,000 107,000 107,000

עצמיות אחר 21,338,000 23,972,000 25,051,000

סה"כ הכנסות עצמיות 107,150,000 107,267,000 118,574,000

תקבולים ממשרד החינוך 84,130,000 79,206,000 81,999,000 תקבולים ממשרד הרווחה 31,251,000 27,602,000 31,593,000 תקבולים ממשלתיים אחרים 6,916,000 7,210,000 7,763,000 מענק כללי לאיזון 21,588,000 23,985,000 21,587,000 מענקים אחרים ממשרד הפנים 4,437,000 4,040,000 5,600,000

סה"כ תקבולי ממשלה 148,322,000 142,043,000 148,542,000

תקבולים אחרים 7,822,000 1,500,000 1,000,000

סה"כ הכנסות לפני הנחות וכיסוי גרעון 263,294,000 250,810,000 268,116,000

הנחות ארנונה 12,754,000 12,525,000 12,525,000 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר - - -

סה"כ הכנסות ללא מותנה 276,048,000 263,335,000 280,641,000

הכנסה מותנה 3,500,000 3,000,000 3,798,000

סה"כ הכנסות כולל מותנה 279,548,000 266,335,000 284,439,000

Ok Ok Ok

צד ההוצאות ₪ ₪ ₪

שכר כללי 31,007,000 31,461,000 34,511,000

פעולות כלליות 48,364,000 45,458,000 53,901,000 מפעל המים - - -

סה"כ הוצאות כלליות 79,371,000 76,919,000 88,412,000

שכר עובדי חינוך 48,377,000 48,507,000 48,202,000 פעולות חינוך 73,334,000 65,717,000 66,822,000

סה"כ חינוך 121,711,000 114,224,000 115,024,000

שכר עובדי רווחה 6,388,000 6,870,000 8,194,000 פעולות רווחה 34,343,000 28,418,000 30,873,000

סה"כ רווחה 40,731,000 35,288,000 39,067,000

פרעון מלוות מים וביוב 11,976,000 11,918,000 10,575,000 פרעון מלוות אחר 11,934,000 11,677,000 13,974,000

סה"כ פרעון מלוות 23,910,000 23,595,000 24,549,000

הוצאות מימון 1,019,000 1,000,000 1,064,000

הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות 602,000 309,000 525,000

סה"כ הוצאות לפני הנחות וכיסוי גרעון 267,344,000 251,335,000 268,641,000

הנחות ארנונה 12,204,000 12,000,000 12,000,000 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר - - -

סה"כ הוצאות ללא מותנה 279,548,000 263,335,000 280,641,000

הוצאה מותנה - 3,000,000 3,798,000

סה"כ הוצאות כולל מותנה 279,548,000 266,335,000 284,439,000

Ok Ok Ok

עודף / (גרעון) - - -

Ok Ok Ok

חוברת תקציב 31.12.2024 35

מועצה אזורית הגלבוע

תקצוב עלות שכר ומס' משרות לפי פרקים לשנים 2024-2025

2024 2025 הפרש - עליה/ (הקטנה)

מס'

מס' פרקI מס' מס' תקציב מס' תקציב במס' תקציב

מס' פרק פרקIII I פרק I שם פרק משרה באלפי משרה באלפי משרה באלפי

611100 61 6 נבחרים 2.00 1,185 1.00 828 )(1.00 )(357 611102 61 6 עוזר יו"ר 2.00 320 1.00 166 )(1.00 )(154 611103 61 6 מנהלת לשכה ומזכירה 2.00 300 2.00 411 - 111 611110 61 6 סגן יו"ר 1.00 450 1.00 738 - 288

611111 61 6 מזכירת סגן יו"ר 1.00 120 1.00 195 - 75 611112 61 6 עוזר סגן יו"ר 1.00 222 1.00 228 - 6 611120 61 6 סגן יו"ר שני - - 1.00 745 1.00 745 611121 61 6 מזכירת סגן יו"ר - - 1.00 151 1.00 151 612000 61 6 מבקר פנים 1.00 569 1.00 582 - 13

613000 61 6 מזכירות 5.20 1,608 5.20 1,215 - )(393 614000 61 6 דוברות ויחסי ציבור 3.00 632 3.00 773 - 141

סה"כ 61 מנהל כללי כולל נבחרים 18.20 5,406 18.20 6,032 - 626

621000 62 6 גזברות והנהלת חשבונות 5.00 1,384 5.00 1,400 - 16 621500 62 6 משאבי אנוש 4.65 1,006 4.65 1,167 - 161 621700 62 6 איש מחשבים 1.00 212 1.00 217 - 5

621710 62 6 אחראית דיגיטציה 0.71 147 - - )(.71 )(147 621800 62 6 רכש וגיוס משאבים 2.00 374 1.00 201 )(1.00 )(173 623100 62 6 מחלקת גביה 9.00 1,867 9.00 1,856 - )(11

סה"כ 62 מנהל כספי 22.37 4,990 20.65 4,841 )(1.71 )(149

סה"כ 6 40.57 10,396 38.86 10,873 )(1.71 477

711000 71 7 תברואה 7.00 1,363 8.00 1,755 1.00 392 712300 71 7 פינוי אשפה 4.00 720 2.00 417 )(2.00 )(303 714000 71 7 וטרינריה 3.00 1,057 3.00 1,066 - 9

סה"כ 71 תברואה 14.00 3,140 13.00 3,238 )(1.00 98

721000 72 7 שמירה ובטחון 3.50 928 7.50 1,394 4.00 466 723000 72 7 הג"א 0.50 70 - - )(.50 )(70

סה"כ 72 שמירה ובטחון 4.00 998 7.50 1,394 3.50 396

732000 73 7 הנדסה 5.00 1,265 6.00 1,640 1.00 375 733400 73 7 וועדה לתכנון ובניה 11.85 2,666 13.35 2,538 1.50 )(128

סה"כ 73 הנדסה כולל ועדה 16.85 3,931 19.35 4,178 2.50 247

741000 74 7 אחזקה 2.00 299 4.00 608 2.00 309

741100 74 7 לוגיסטיקה 3.00 752 5.00 1,241 2.00 489 746000 74 7 גינון 1.00 200 - - )(1.00 )(200

סה"כ 74 נכסים ציבוריים 6.00 1,251 9.00 1,849 3.00 598

769000 76 7 מחלקת ישובים 3.00 501 2.00 560 )(1.00 59

סה"כ 76 שרותים נוספים 3.00 501 2.00 560 )(1.00 59

770000 77 7 מנהל מערך כלכלי אסטרטיגי 1.00 250 1.00 392 - 142

סה"כ 78 פיקוח 1.00 250 1.00 392 - 142

780000 78 7 פיקוח 2.00 457 2.00 465 - 8

סה"כ 78 פיקוח 2.00 457 2.00 465 - 8

סה"כ 7 46.85 10,528 53.85 12,076 7.00 1,548

810000 811 81 8 מינהל חינוך 3.00 515 3.00 880 - 365 812000 812 81 8 גנים 71.50 11,259 80.00 11,356 8.50 97 813000 813 81 8 יסודי 124.49 16,483 119.00 16,655 )(5.49 172 815000 815 81 8 עמק יפה וקידום נוער 21.00 3,199 22.00 3,215 1.00 16 817000 817 81 8 שירותים משלימים 14.00 1,652 12.00 1,664 )(2.00 12 817800 8178 81 8 תחבורה 22.00 4,799 24.00 5,052 2.00 253 817800 8178 81 8 תחבורה - מלוות 61.00 6,331 57.00 8,524 )(4.00 2,193

סה"כ 81 חינוך 317.00 44,238 317.00 47,346 .00 3,108

חוברת תקציב 31.12.2024 36

מועצה אזורית הגלבוע

תקצוב עלות שכר ומס' משרות לפי פרקים לשנים -2024-2025 המשך

2024 2025 הפרש - עליה/ (הקטנה)

מס'

מס' פרקI מס' תקציב מס' תקציב במס' תקציב

מס' פרק פרקIII I פרק I שם פרק מס' משרה באלפי משרה באלפי משרה באלפי

822100 82 8 מחלקת תרבות 2.00 306 1.50 275 )(0.5 )(31

סה"כ 82 תרבות 2.00 306 1.50 275 )(0.5 )(31

840000 84 8 מחלקת רווחה 32.06 6,870 38.56 8,194 6.5 1,324

סה"כ 84 רווחה 32.06 6,870 38.56 8,194 6.5 1,324

851000 85 8 משרתים בקודש 6.37 1,017 6.87 1,115 0.5 98

סה"כ 85 דת 6.37 1,017 6.87 1,115 0.5 98

870000 87 8 יחידה סביבתית 2.00 290 3.00 620 1.0 330

סה"כ 87 איכות הסביבה 2.00 290 3.00 620 1.0 330

סה"כ 8 359.43 52,721 366.93 57,550 7.5 4,829

990000 99 9 פנסיה תקציבית 52.72 7,754 54.37 8,053 1.6 299

סה"כ 99 פנסיה 52.72 7,754 54.37 8,053 1.6 299

סה"כ 9 52.72 7,754 54.37 8,053 1.6 299

סכום כולל 499.56 81,399 514.00 88,552 14.4 7,153

עלות שכר עובדים המועסקים בחשבונית ו/או באמצעות חברות כו"א:

2024 2025

תקציב תקציב

באלפי באלפי

מוניציפלי 1,170 1,499

חינוך 4,269 856

רווחה - -

סה"כ דרך כו"א 5,439 2,355

סה"כ עלות שכר לפי הצעת התקציב במבנה של מ. הפנים 86,838 90,907

חוברת תקציב 31.12.2024 37

הוצאות התקציב הרגיל לשנת 2025 בחלוקה לפי

מינהלים

ח. חטיבת חדשנות

ודיגיטציה, 4,143,000 , ו. חטיבת לוגיסטיקה ,

%1 7,918,000 , %3

ה. חטיבת

ז. חטיבת המערך

מערך תשתיות,

הישובי, 28,988,000 ,

7,714,000 ,

%10

%3

א. חטיבת המערך

החינוכי , 122,691,000

, %43

ד. כספים וגזברות,

49,082,000 , %17

ג. מינהל כללי,

19,111,000 , %7

ב. אגף בטחון וחוסן

ציבורי , 44,792,000 ,

%16

חוברת תקציב 31.12.2024 38