פרוטוקול דיונים נגיש

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה וכספים 9/14

תאריך : 9.11.14

על סדר היום :

‎WN .1‏ פרוטוקול וועדה קודם ‎DYN 07/14 "OM‏ 28.9.14 .

2. דיון בתקציב המועצה לשנת 2015.

‎now 3‏

משתתפים מקרב חברי הועדה נוכחים שאינם מקרב חברי הועדה

‎MT cdl MU hd ls ld‏

מ ‎ccd‏ 0

| קרמו ‎ali I ld‏

‎a Od clk)‏

‎td MO |‏ ו וקהו

‎ae le‏ הפוה

אוו ההותתותתו ‎po‏

‏ב הקחמ | ונתוא ‎i‏

‏...הפו ‎a PT‏ הווחה

סיכום הדברים :

סעיף מס' 1 לק ראש המועצה — מבקש להוריד הסעיף מסדר היום. לנוכח עומסי העבודה הצטברו 2 פרוטוקולים לאישור.

היום : בימים הקרובים ‎Naw‏ הגהה ואישור, יופצו לחברים וניתן יהיה ‎DWN‏ בישיבת הוועדה הבאה כולל אישור פרוטוקול וועדה | פרוטוקול ישיבה זו.

קודם מס' 07/14 מיום

סעיף מס' 2 לסדר ראש המועצה = הדיון כולו יתמקד במסגרת תקציב ההוצאות 2015. אישרנו בוועדת ההנהלה והכספים היום : דיון בתקציב ובמליאת המועצה את מסגרת ההכנסות לשנת 2015, בנתונים הידועים לנו עד יום ההצבעה. השלב הבא ‎e-mail:dany @hagilboa.org. il‏ כו ‎www.hagiiboa.org.il‏ ‏\...''''' .וו ור רו הוור רייר ורד

מועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. גלבוע 18120 ‎TpIN‏ אזורי 109, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451

מוועצה אזוריחת הגלבוע

לשכת ראש המועצה

המועצה לשנת 2015 ‎Ar)‏ יתמקד ‎Wm‏ הוא אישור מסגרת ההוצאות ‎NWS‏ 2015 בנתונים הידועים לנו ‎YN) OPI‏ כבר יודעים על הפער השלילי הקיים בין מסגרת ההכנסות למסגרת ההוצאות. גזבר המועצה יסקור סעיף סעיף, יסביר את מרכיבי הסעיף ומרכיבי הפער המוגדר כצורך של המועצה נכון להיום. בסוף הישיבה נסכם כי מעכשיו ועד לישיבת המליאה נעבוד על האבחנה בדרכי הפעולה העומדים לרשותנו לצמצום הפער על ידי הורדת/ צמצום פעולות, או על ידי הגדלת מקורות ההכנסה, או שילוב של שניהם יחד.

- גזבר המועצה - דגשים לבניית מסגרת תקציב ההוצאות 2015 -

‎way >‏ על תקציב התקבולים 163,976,750 ₪ שאושר ואנו נצמדים למסגרת זו. אס יהיו שינויים הם יובאו לאישור המליאה. ייתכן שיהיה שינוי בוועדה המקומית לפי תיקון 101 של משרד הפנים המחייב העסקת בודק תכניות ומפקח ועוד כמה משרות. לפיכך אנו ‎ONIN‏ לקבל פיצוי ממשרד הפנים על, כפי שחויבנו. מסמך משרד הפנים לכשיגיע ‎NAY‏ לאישור המליאה.

= עדיין אין תמונה ברורה על גובה מענק האיזון. ביום רביעי תתקיים ישיבה במרכז המועצות האזוריות בה ייסקר תקציב המדינה לשנת 2015 ואולי אז נדע יותר. כל שינוי שנדע עליו יובא בפני וועדת הנהלה והכספים בפני מליאת המועצה.

> ס"כ תקציב ההוצאות עומד על כ — 177 מיליון ₪, כך שנכון להיום קיים פער שלילי של 13 מיליון ₪ בין ההכנסות להוצאות.

עיקרי השימיים :

‎Tn =>‏ - לאור העברת תקציב החינוך מהמתנייס למועצה ובכדי לבצע התאמות מדויקות לתקציב ולהטמיעו בתקציב המועצה, ‎WAIN‏ רו''ח חיצוני שיבדוק ‎ON)‏ את נתוני התקציב ביחס לנתוני החינוך, כמו מספר כיתות, מספר תלמידים וכנ'.

- מינהל החינוך - עמד על סייכ הוצאות 14,957,000 ₪ ב — 2014. ל- 2015 נדרשת תוספת של 1.108 מיליון ₪ . עיקר התוספת מורכבת מ- 1.2 מיליון ₪ השתתפות מועצה לחינוך הבלתי פורמאלי, לרבות

השתתפות ביישובים לאור החלת האוטונומיה הניהולית וכן הקטנה של 200 אלף ₪- הקטנה

מלאכותית בגין שכר איש אחזקה בחינוך שעבר למחלקת התחזוקה.

- גני ילדים - הקטנה של כ - 100 אלף ₪ הבאה כתוצאה מירידה בהכנסות עקב סגירת שני גני ילדיסם במוקיבלה. במקביל גם ההוצאה תקטן בהתאם.

- בתי ספר - הקטנה של 800 אלף ₪ בנטו, אבל בפועל יש תוספת של עדכון שכר שרתים ומזכירות 178 אלף ₪. עדכון שכר עמק יפה 176 אלף ₪. יש תוספת 1/2 תקן של השירות הפסיכולוגי ששכרו יועבר ונקבל את ההכנסה שלו. מצד שני יש הקטנה בהקצבות לבתיהייס, הקטנה של פרויקט שפת המצוינות. הכול בוצע עפ"י מה שיש בפועל על סמך ‎NNN NIT‏ החיצוני, כי התקציב שהיה לא היה מדויק, כנוהל במתנייס.

צבי שחר - סה'יכ מינוס 806 אלף ₪ בביה'יים, על אף גידול בבתיהייס.

גזבר המועצה — בגנים יש ירידה. בביייס נכון, יש גידול, אבל ההוצאות לא היו מתומחרות נכון ותיקנו. כל תקציב החינוך ‎WIN NIN‏ למועצה וחשוב היה ליישר קו ולבנותו נכון.

אסף )77 — בהשתתפות בבתיייס הייתה הערכת יתר ז

גזבר המועצה - נכון.

- תחבורה - גם תקציב מחלקה זו נכלל בתוך החינוך. תוספת של 1.5 מיליון ₪. ‎WY‏ התוספת בהוצאות 440 אלף ₪ בגין תוספות שכר לנהגים. חלק ניכר מעדכון השכר הוא עקב ההחלטה להעביר ‎e-mail:dany ₪ hagilboa.org. il‏ כו ‎www.hagilboa.org,.il‏ ‎simi, sindierialicteetan st Antes cma 2 0‏ = מועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. גלבוע 18120 ‎TpIN‏ אזורי 109, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכה ראש המועצה

קווים ממסיעי משנה לאוטובוסים הצהובים באמצעות נהגי המועצה. לבד משירות טוב ‎D2 ANY‏ חיסכון ניכר בכסף, כי ההוצאות הן רק ‎pra‏ שעות נוספות והוצאות קבועות ‎DAW‏ משלמים ממלא, כמו ביטוח, דלק וכו'. מעבר זה התאפשר בעקבות רכישה של מספר אוטובוסים חדשים, לא רק החלפת אוטובוסים ‎OW?‏ אלא תוספת לצי האוטובוסים. יש ‎Ty‏ תוספת של 350 אלף ₪ ‎Prd‏ שכר מלווים בהסעות. זו הוצאה שלא ניתן לחזות מראש כי הזכאות לליווי נקבעת נקודתית בוועדות השמה. אחזקות אוטובוסים צהובים - דלק, תיקונים וכו' 450 אלף ₪. בקבלני הסעות גידול של 200 אלף ₪. 120 אלף ₪ בגין קצין בטיחות, ייעוץ חיצוני לבדיקות וכדי.

מָשה פלד - הובלה של צהובים ‎ANY MP?‏ מקבלן פרטי !

גזבר המועצה -- לא. אנחנו עוברים ככל שניתן להובלה בצהובים כי היא זולה ‎ANY‏ מהובלה של קבלנים. נשלם שעות נוספות לנהגי המועצה ועדיין זה יהיה זול יותר בצורה משמעותית.

רמי אלהרנ.. - גס שביעות הרצון משירות האוטובוסים הצהובים ומנהגי המועצה גבוהה לאין שיעור מאשר ביחס לקבלני המשנה.

צכי שחר - כמה אוטובוסים יש ‎ONY‏ קבלני משנה.

גזבר המועצה - אין ברשותי עכשיו נתון זה.

אסף 9777 -- כשיש גידול כזה משמעותי בהוצאות, מה קורה בצד של התקבולים !

‎Wn‏ המנעצה - זו הוצאה שלנו אז המועצה לוקחת על עצמה לבצע.

> רווחה - לתקציב הרווחה נעזרנו ביועץ חיצוני מחברת בר ניר, שעובד עס מחלקת הרווחה. הוא העביר לנו את הדו'ייח העדכני האחרון של ‎TWH‏ הרווחה, וזה הועתק לתקציב. לפיכך יש 1.3 מיליון ₪ בהוצאות ובהתאמה סכום זהה בהכנסות. זה לפי הביצוע בפועל. הנתונים עדיין לא סופיים. משרד הרווחה מעדכן את תקציב השנה הבאה בדרך כלל במהלך נובמבר. אס יחול שינוי בנתונים, יובאו בפני וועדת ההנהלה והמליאה.

אס 2777 - זה סעיפים הכנסה כנגד הוצאה באופן מלא ז ‎YN?‏ המועצה - אף פעם לא ‎NY?‏ שהוצאנו מה שקיבלנו. ‎TAY PON‏ ‎e‏ תובות - מחלקת התרבות, מחלקה חדשה שעכשיו החלה לעבוד בצורה מסודרת. בתרבות שינוי משמעותי של כמיליון ₪. רובו של הסכום הינו שכר מנהלת ומזכירה. חשוב לציין כי שתיהן עובדות ותיקות במערכת ושכרן הועתק ממחלקת החינוך למחלקת התרבות. בנוסף כולל 1/2 משרה חדשה של רכז תרבות ‎NINA‏ של 60 ‎ODN‏ ₪. אלמנטים נוספים שכלולים- אחזקת רכב המחלקה ופעולות תרבות שונות, כמו -- אירועי תרבות 86 אלף ₪, תכנית מנויים לילדים 90 אלף ₪, אירועים למבוגרים 100 אלף ₪, סבסוד פעילות יישובית 176 אלף ₪, פעולות תרבות, הוצאות אחזקה בית ציזלניג וכו'. כך ש השינוי ‎Nana‏ 879 אלף ₪, מתוכו 430 אלף ₪ זה שכר.

צבי שחר -- אתה אומר ‎DOW‏ כל תקבולי התרבות הס בערך 19% מההוצאה ז. זה בהנחה שהתקבולים האלה ‎ON‏ ריאליים. הס לא יכולים להיות קצת ‎ANY‏ גבוהים ?

גזבר המועצה — הס יכולים להיות ‎ANY‏ גבוהים, אבל תקציב לעולם לא יכול להיות מדויק. כשמדברים במחלקה על הקרנת סרטים, מסתכלים על תחזית מכירת כרטיסים.

‎YI‏ אלהרר - זו תחזית ומדובר במחלקה חדשה. ייתכן שכל נושא ההכנסות במחלקה יקבל משקל.

*+ מינתל כללי - אין תקבולים במינהל כללי. זו למעשה הנהלת המועצה. יש הוצאות, ‎PR‏ תקציב וו.חָזס. הסוח 6 ‎www.hagilboa.org.il a e-mail:dany‏ ‎mull abelian: RV esi 0005‏ מב בגב ה 00000

מוועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. כלבוע 18120 ‎TPN‏ אזורי 109, טל. 04-6533200, פקם. 04-6531451

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

בהכנסות. התוספת בגובה 1.330 מיליון ₪. השינויים המרכיבים את התוספת של 570 אלף ₪ שכר עבור דוברת -- קודמתה בתפקיד הועסקה כקבלנית ולא בשכר. עכשיו הדוברת מועסקת בשכר. ועבור אחראית תלונות ציבור- תפקיד שחויבנו ע"י משרד הפנים לאייש. 100 אלף ₪ עדכון לתקציב הפרסום. 80 אלף ₪ עבור אחזקת רכבים- תיקון עפ"י ההוצאות בפועל. 50 אלף ₪ עדכון למחשבים ותוכנות. 150 אלף עדכון ריאלי בסעיף הוצאות משפטיות. 50 אלף ₪ להשתלמויות מקצועיות לעמותות כפי כשאנו מחויבים, וכן עדכון פנסיות, כולל עליה של 3% בשכר פנסיה בסייכ של 329 אלף > מינהל כספי וגזברות -

- משרד הפנים וכלליות - עדכון תוספת של 1 מיליון ₪ בהוצאות בגין הגדלת החזר הוועדים מ- 20% ל-

30%

- מחלקת הגביה - תוספת 111 אלף ₪ שכר עובד אחד שנדרש מאחר שהוספנו את מערכת הגביה של החינוך. אוטומציה לגביה 150 אלף ₪. מדידות וסקר 350 אלף ₪. הנחות בארנונה 2 מיליון ₪. לכך יש סעיף מקביל בהכנסות. כך שבפועל התוספת היא 600 אלף ₪ ולא 2.6 מיליון ₪.

- | הנהלת חשבונות - תוספת לשכר בסי'כ 94 אלף ₪ עבור עובדת חדשה לחשבות השכר, הנדרשת ‎NIV?‏ ‏קליטת כל עובדי החינוך למועצה. 120 אלף ₪ עבור רזרבה גזברית.

- | ביטות - תוספת 50 אלף ₪ עפ"י תוצאות מכרז ‎WIN‏ לביטוח שהתקיים וכן ‎WIT)‏ לעדכן הסכום כך שיהיה ריאלי ביחס לתביעות ביטוח המוגשות למועצה.

- מלוות - השנה לא הייתה תוספת משמעותית מאחר ומספר הלוואות הסתיימו וכנגדן מספר הלוואות נפתחו.

- ריביות - עדכון של 400 אלף ₪ בכדי לא להיקלע לתת תקצוב.

- השתתפויות כללי - עדכון בס''כ 50 אלף ₪.

© מינהל פיתות -

- | מינהלת- ירידה בשכר סגן ראש המועצה מאחר וב - 2014 תוקצב יותר כי היה זכאי לפדיון ימי חופשה -- ‎WIND‏ ע"י משרד הפנים ‎NNN‏ לקדנציה. השנה לא זכאי כך שתקצוב זה ירד.

- ועדה מקומית לתכנון ובניה - תוספת של 480 אלף ₪. מתוכם 50 אלף ₪ הוצאות משפטיות והיתר עדכון שכר ‎way‏ דרישת משרד הפנים, תיקון 101, להעסקת ‎PTA‏ תכניות ומפקח. בגין משרות

מאושרות אלה יעודכנו גם ההכנסות.

- אחזקה - תוספת של 87 אלף ₪ עדכון שכר לרבות קליטת מזכירה 187 אלף ₪ ‎TW)‏ 20 אלף ₪ אחזקת טנדר.

© מינהל שירות לתושב -

- מינהלת- ירידה בשכר סגן ראש המועצה מאחר וב — 2014 תוקצב יותר כי היה זכאי לפדיון ימי חופשה -- מאושר ע"י ‎Twn‏ הפנים ‎NNN‏ לקדנציה. השנה לא זכאי כך שתקצוב זה ירד.

- דת -240 אלף ₪ עבור שכר משרתים בקודש הכוללת שכר 2 0939 חדשים שנקלטו. משרד הדתות יתקצב בהתאמה.

- ביטחון - עדכון סעיף אחזקת מקלטים 78 אלף ₪. עדכון אחזקת רכב 20 אלף ₪. עדכון שכר שוטף 16 אלף ₪.

‎ -‏ תאורה - 100 אלף ₪ עדכון עבודות קבלניות. 200 אלף ₪ עדכון צריכת חשמל. ‎DN‏ תוספת 300 אלף ₪.

- ועדה חקלאית - מחלקה חדשה שלא הייתה בשנה שעברה. כוללת מנהל בחצי משרה, פקידה בחצי משרה 180 אלף ש'יח. צרכי ‎TWH‏ 20 אלף ₪ . העברה לרשות הטבע והגנים 100 אלף ₪ והעברה למרכז חקלאי העמק 50 אלף ₪. סה'יכ 350 אלף ₪. כרגע ‎OPN PR‏ בגין המחלקה.

- נוי - נוהל ברובו ע"י קבלנים. עכשיו יש לנו מנהל, 2 עובדים וטנדר. צוות זה אינו יכול לעבוד על כל המועצה ולכן יש גס קבלנים. 0 אלף ₪ תוספת שכר. תוספת 10 אלף ₪ לאחזקת רכב המחלקה. 120 אלף ₪ קבלני אחזקה. 150 אלף ₪ מים. 40 אלף ₪ אביזרים. אחזקת מתקני משחקים ותחנות הסעה 0 אלף , כי נוספו ‎Ty‏ מתקנים ותחנות בשנה החולפת. סה'יכ תוספת נטו 460 אלף ₪.

‎e-mail:dany 6 hagilboa.org. i!‏ ם ‎www.hagilboa.org.il‏ ‏מוועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. כלבוע 18120 ‎TIN‏ אזורי 109, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451

מוועצה אזוריח הגלבוע

לשכת ראש המועצה

‎QON‏ 9777 - באיזה סעיף נמצאים מגרשי הספורט ז גזבר המועצה. — מגרשי הספורט בתקציב החינוך הבלתי פורמאלי.

- יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי - שתי המחלקות אוחדו למחלקה אחת. אחזקת רכב פיקוח סביבתי 0 אלף ₪. מנהל יחידה, מפקח סביבתי ורכז חינוך בחצי משרה שכר כולל 330 אלף ₪. אחזקת רכבים ליחידה ‎NY‏ 10 אלף ₪.

‎2D7‏ אלהרר - איחוד הפיקוח הסביבתי והנחיות המשרד להגנת הסביבה לגבי מפרט היחידה הסביבתי אוחדו במועצה על מנת לחסוך בתקציבים. כך נוכל לקבל חלק ‎yo‏ השכר מהמשרד להגנת הסביבה.

צבי שחר -- אז ‎ANd‏ בתקבולים ‎NIN‏ מוריד 140 אלף ₪ ?

‎ODF‏ אלהרר - כי בשנה שעברה היינו אמורים לקבל תקציב ‎ANY‏ גדול. גם ‎ANY‏ גובה התקבולים ‎PTY‏ ‏לא סגור ויש לנו ערעור בפני המשרד להגנת הסביבה על גובה הסכום. כרגע רשום ‎DIV‏ התקבול הידוע.

‎QON‏ 2772— מה הוא אוכף !

‎IWIN 27‏ — נושאים של איכות הסביבה ‎PIN)‏ הניקיון, פינוי אסבסט, שמירת שטחים פתוחים, ‎yp»‏ תחנות מעבר לפסולת וכנ'.

- תברואה - עדכוני שכר 60 ‎PN‏ ₪. בנוסף 100 אלף ₪ לקבלן טיאוט רחובות. 200 אלף ₪ לקבלן איסוף גזם. אחזקת משאית טיאוט רחובות 50 אלף ₪. מציין שהמשאית התיישנה ואחזקתה עולה הרבה כסף. 150 אלף עבור רכישת פחי אשפה. אחזקת מכולות אשפה 100 אלף ₪. ריסוק וטיפול בגזם תוספת של 1.360 מיליון ₪. פינוי ניר קרטון 160 אלף ₪. סעיף זה ‎DIN‏ ומופיע גס בהכנסות. אחזקה מבצעי ניקיון 30 אלף ₪. ריסוס והדברה 40 אלף ₪.

צבי שחר - יש כאן בעצם סעיף כבד של השקעות. לא רק הוצאות. יש כאן רכישת משאית ועוד..

גזבר המועצה - זה לא השקעות. זה רק אחזקה שוטפת. ‎PR‏ כאן רכישות.

אסף ורדי.- -- העלות העיקרית היא לא פינוי הגזם אלא הריסוק שלו והטיפול בגזם ז ‎YF‏ אלהרר -עלות הפינוי גבוהה מאוד. ‎NAAN‏ טונה גזם לאמניר עפולה 380 ₪. מתוך ‎OV‏ זה המדינה גובה 100 ₪ היטל הטמנה ‎DD WN‏ על כל טונה המטמנה של פסולת רטובה, מוצקה וגזם. מה שהם עושים אתו זה עניין של אמניר. יש מקומות בהם ‎WN‏ מרסקיס את ‎ON‏ ומפנים את הרסק. זה מוזיל לנו את העלות. בבניית התקציב ‎YX‏ מחויבים להשתמש בנתון העלות הידוע.

‎AWD‏ פלד -- בדקתם את הנושא הזה עס אלייצ ?

27 אלהרר - ‎WN‏ כל הזמן בודקים איתם.

- | וטרינריה - עיקר התוספת בגין עדכון שכר הווטרינר בדירוגו מ- 50% משרה ל- 100% משרה עפ"י דרישת משרד הבריאות ואישור מליאת המועצה.

צבי שחר - מתוך כל זה יש אלמנט ‎SIT)‏ של השקעות או שהכול שוטף !

ראש המועצה - הכול ‎OW‏

‏גזבר המועצה - השקעות זה בתביירים.

אס רד - הדיון מאוד טכני. עדיין חסר לי סקירה של מנהלי אגפים על עשייה, לדוגמה ראש מינהל חינוך. ככה זה רק מספרים. אני מרגיש שאין לי מספיק כלים לקבל החלטה. אני ‎MID‏ שנידרש לנוכח הפער לעשות תיעדוף.

ראש המועצה - בישיבת הוועדה האחרונה נתנו סקירה מאוד מפורטת לעניין המדיניות. כאן ‎PR‏ על מה להחליט. העניין היחיד שיש לדון בו זה אס יש לכם הצעות למקורות הכנסה נוספים. המשמעות פשוטה מאוד. או לקבל החלטה להוריד את כל 13 מיליון ₪ הפער בין ההכנסות להוצאות או לאתר מקורות הכנסה נוספים. המשמעות של לתעדף לא רלוונטית. אס מקור ההכנסה לא ייצבועיי, יש מקום לתיעדוף, כמו בהכנסות מארנונה או מענק האיזון. אבל ‎PON‏ מלמד שמקורות ההכנסה העצמיים של כסף לא צבוע לא קיימים. האפשריות שעומדות לרשותנו הן או להוריד לחלוטין את הפעילות שהוצגה ולהסביר לתושבים את הצמצום בשירות, או לנסות להשיג כספים נוספים עבור הפעילות והשירות. כרגע צריך לקבל את התמונה כמו שהיא. נצטרך לחכות לישיבה הבאה כדי לראות אם יש איזשהו סעיף שניתן לדבר עליו.

אסך 2772 - -- אני חולק עליך. הייתה כאן הצגה של מסגרת ההכנסות. אני מקבל אותו כמו שהוא. אני בוודאי לא יודע להצביע על מקורות הכנסה נוספים. עכשיו הוצג כאן צד ההוצאות והייתי שמח לקבל ‎e-mail:dany @hagilboa.org. il‏ בו ‎www.hagilboa.org.il‏ ‏מועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. גלכוע 18120 מווקד אזורי 109, טל. 04-6533200, פקם. 04-6531451

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

את הפירוט של כל מה שהגזבר הציג כאן גס בעל פה וגם בכתב. למול ההוצאות ‎PN‏ לי מילה אחרת אלא לתעדף. בסופו של ‎OP‏ אנו רוצים להציג תקציב מאוזן, אלא ‎ON‏ כן אנחנו מחליטים מראש על גירעון.

ראש המנעצה - אין סיכוי שנחליט על תקציב גירעוני.

אסף )277 — לכן אני מניח שנעבור סעיף סעיף ונחליט על צמצומיס.

ראש המועצה - אין לי מושג. הדיון יכול להתקיים לפי מקורות ההכנסה מעבר לידוע לנו עכשיו.

אמרנו שאנו מאשרים את מסגרת ההכנסות לפי מה שידוע לנו ‎OPI‏ האישור. יש נתונים שאנחנו ‎PTY‏ ‏לא יודעים, כמו גובה מענק האיזון, מועד אישור צו הארנונה ותחולתו וכו'. למרות זאת, אי אפשר לחכות עד ל- 31.12.14 ולחשוב שניתן יהיה לבצע את כל דיוני התקציב, התיעדופיס והאישור של התקציב ‎OPI‏ אחד. לכן קבענו מדרג דיונים, עליו כבר דיברנו - ‎WN‏ מסגרת הכנסות, אישור מסגרת הכנסות, דיון בתקציב ואישורו. אנו מציגים כעת את הרכב ההוצאות כפי שידוע לנו ועל בסיס סל השירותים שהצגנו לתושבים. הפער ‎ps‏ ההוצאות הצופיות להכנסות הצפויות עדיין גדול מידי ועד לאישור התקציב עלינו לבחון השמת שלושה מרכיבים לצמצום הפער : א. איתור מקורות הכנסה נוספים, כשאני מאוד מקווה ‎NOW‏ יהיו קיצוצים ‎DODD‏ ממשרדי הממשלה. ב. צמצום בהוצאות. ג.

התיעדוף נכנס במרכיב השלישי וזה דרוג סעיפי הוצאות נדרשות, שלא נמצא להם תקציב, בסדרי עדיפויות לכל כסף שיגויס מעבר להכנסות הצפויות. כמובן שסדרי העדיפויות שנקבע הן בערבון מוגבל מאחר ואם יגיע כסף צבוע להוצאה בסדר עדיפות נמוך, לא נוכל להפנותו לסדרי העדיפויות שלנו. בסוף ‎At‏ בגוי על שלושת המסלולים האלה בלבד. לכן אמרתי- קיבלנו את התמונה של ההכנסות וההוצאות. ‎ON‏ יש ‎WN‏ שהיא תובנה, רצוי שנדבר עליה. תמיד שמורה לכל חבר מליאה הזכות לשבת ‎OY‏ גזבר המועצה, לשאול, לברר, להתערב, לנסות להשפיע ולבדוק. אמרתי כבר שגם ‎ON‏ נגדל בהכנסות בעוד 80 מיליון ₪ הכסף לא יספיק לכל הצרכים. לכן אנחנו עדיין לא במקום של לדבר על תיעדופים.

משה פלד — בשביל לרדת לעומק התקציב צריך הרבה מאוד זמן, ‎WP PRY‏ אותו. לכן אנחנו צריכיסם לתת אמון באנשי המקצוע. אני סומך על אנשי המקצוע. בעניינים ערכיים, יש לנו מה להגיד. אבל לרדת לפרטי התקציב אין לנו זמן. בדיוני תקציב המדינה יש לוועדת הכספים חודשיים לדון בכל סעיפי התקציב. אנחנו בהתנדבות פה ולא יכולים להשקיע את הזמן ולכן יש את ‎WIN‏ המקצוע וצריך לתת ‎OFA‏ אמון.

ראש המועצה — בסופו של דבר, אס אני מסתכל מניסיון של עשרים שנה, לאף אחד מעולם לא הייתה ‎ow‏ אפשרות להשפיע על דיוני התקציב. ‎Oa‏ היכולת שלי להשפיע על התקציב אפסית. ‎PR‏ אפשרות להשפיע על התקציב. לעומת זאת בתכנית העבודה הרב שנתית של מינהל הפיתוח, יש הרבה מקום להשפיע. זה המקום המשמעותי שבו אפשר להשפיע, לקבוע סדרי עדיפויות וכו'. שס אפשר להעלות כל מה שרוצים, להגדיר את זה כמשימות ולבקר את זה בצמתי זמן. אי ‎WAN‏ לחפש פתרונות בתקציב השוטף לצרכים כמו תאורת מגרש ספורט. במינהל הפיתוח הופכים את הצורך לפרויקט ומתחילים לעבוד לגיוס הכסף מול כל גורם אפשרי. ‎OW‏ לפעילות שלנו יש השפעה. אחרי נציג את תכנית החומש שמסתכמת בכ- 1.5 מיליארד ₪ נוכל לרכז מאמץ ולהכניס פרויקטים נוספים עפ"י צרכים שיעלו מן היישובים. אס אתם באמת רוצים לקיים שיחות, להעלות צרכים ולהשפיע, ‎OY‏ ‏בתקציבי הפיתוח זה המקום. ‎OW‏ עיקר המאמ.

צכי שחר - אמרת שכאן, בתקציב השוטף אין לנו מה לעשות. רק בתביירים. אנחנו יושבים ודנים כאן ולמעשה אין לנו שום השפעה. איך קרה שיש לנו גירעון כל כך גדול !

ראש המועצה - זה עדיין לא גירעון. אין גירעון. כל ‎yor‏ שהתקציב לא אושר, ‎NI‏ רק תכנית. ‎WSN‏ ‏גדול כיוון שחוסר הוודאות לגבי תקציבי הממשלה גדול מאוד. עצם העובדה שלמעלה משנה רובצים תקציבי הוועדים המקומיים במשרד הפנים ולא מתקדמים לכדי אישור, העובדה ‎IY‏ הארנונה החדש נמצא במשרד הפנים ‎AID‏ מספר חודשים ‎PN)‏ צפי לאישורו, למרות שגובש ‎"OY‏ הוראה של משרד הפנים ומשרד מבקר המדינה, מוכיחה את ההתנהלות ואת חוסר הוודאות. מדובר בכספים רבים. רק היטל ההטמנה שמדינה משיתה מסתכם בלמעלה מ- 3 מיליון ₪, היטל שלא היה קיים עד לפני 3-4 שנים. אמרתי לכם שכל שקל ארנונה שתושב משלם, המועצה משקיעה 8-10 ₪ בשירות. הכפלנו את היקפי השירות עס הכפלת מספר התושבים בעשור האחרון. זה עלויות נוספות שאותן אנחנו ‎ODI‏ ‏לגבות ע"י ארנונה מתעשייה, תקציבי מדינה וכדי.

אני כבר רוצה להודיע לכם שבגמר הדיונים האלה אני מתכוון לבקש את המליאה לאשר קמפיין ‎e-mail:dany @hagilboa.org. il‏ כו ‎www.hagilboa.org.il‏ ‏מוועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. נלבוע 18120 ‎TIN‏ אזורי 108, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451

לוועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

תקשורתי שיווקי ל- 3,000 מגרשים לשיווק ברחבי המועצה בעלות של מיליון ₪, ממוקד לאוכלוסיית יעד איכותית, חזקה ומבוססת, כדי לחולל שינוי באוכלוסיית היעד שאנו מבקשים למשוך בגלבוע ובהרכב אוכלוסיית המועצה. זו השקעה לטווח הארוך. תסתכלו מה שקרה לתקציב הרווחה. זו המחלקה היחידה שבעשר השנים האחרונות יש בה גידול משמעותי קבוע של שירות ‎WIT)‏ - כל שנה ‎DN‏ נדרשים לגידול בפעולות המחויבות בחוק ‎DA)‏ מממנים רק 75% מעלותן. אני לא ‎MY YIN‏ שבה תקציב המחלקה לא היה גירעוני, כי אין לנו שליטה על התקציב שלה. אלה פעולות שכשאתה עושה אותן בכפולה של 16,000 תושבים זה ‎DPN‏ וכשאתה עושה אותן בכפולה של 34,000 תושבים זה עולה פי שניים, ואת הכסף הזה ‎Pry‏ לגייס. עיקר המאמץ שלנו מתמקד בגיוס כספים ובתמרון בין התקציב לפעולות הנדרשות ואנחנו מצליחים להעלות את רמת השירות כל הזמן. כל שנה ‎DN‏ ‏מגדילים את השירות. אני יכול לומר ‎DD‏ שהיום ‎YN‏ נותנים סל שירותים יותר רחב ‎ANY)‏ טוב מכל רשות אחרת בסביבה שלנו, למרות שכמעט כולן יותר עשירות מאתנו. אנחנו מצליחים ‎MWY?‏ את זה כי אנחנו הרבה ‎ANY‏ יעילים. בהיקפי ‎Myon‏ האלה ‎YN‏ צריכים להגדיל את מספר העובדים ב -

% לפחות, כדי שהעובדים לא יצטרכו לעבוד בעומס בלתי אנושייס בעבודה השוטפת.

התושבים לא יכוליסם לראות את זה וזה לא מעניין אותם. לפחות אתם תראו את זה. מפעלים שמעוכבים ללא כל סיבה נראית לעין במשרד הכלכלה, אס היו מאשרים היו מכניסים למועצה ‎TY‏ ‏0 מיליון ₪, ‎PAW‏ פותרים לנו הרבה בעיות.

ישי אגמון - עיכוב בתקציב המדינה עלול להשפיע על כל המערכת.

ראש המועצה — בנתונים היום, ‎JON”‏ שאפילו עדיף עיכוב באישור תקציב המדינה, כי אז יובטח ‎ABW‏ ‏שהיה לו ב -- 2014 יהיה ב — 2015. אמנן 1/12 אבל עדיין לא יקצצו לנו.

ישי אגמון - 13 מיליון ₪ הפער הס ‎NID ON‏ אופטימייס.

ראש המועצה - כן. הס סוג של אופטימיות.

צבי שחר — צפי הפער פתאום גדל מ- 10 מיליון ₪ ל- 13 מיליון ₪ ראש המועצה -- תמונת ההוצאות מייצגת את הצרכים. בשונה ‎NW‏ שהצגנו את מסגרת ההכנסות הידועה לנו, מבגרת ההוצאות נקבעה על סמך דיונים עס מנהלי אגפים וראשי המינהלים המייצגים את תמונת הצרכים האמתיים נכון להיום, אז חל הגידול ל- 13 מיליון ‎N'Y‏ פער.

צבי שחר — הדיונים הדחופים שלנו על צו הארנונה הביאו אותנו לשאלה על הנחת הגדלת הגביה. ‎DN‏ ‏צו הארנונה החדש יאושר, ‎SDP NIN‏ להביא אותנו לסגירת הפער : יכול להיות שיש פה ‎VN‏ בקצה המנהרה !

ראש המועצת - כן, לא על כל הסכום, אבל על חלק. ‎PSN‏ שוב כי ‎WN‏ נערכים לקמפיין תקשורתי שיווקי בעלות ‎paw‏ 700 אלף ₪ ל- 1 מיליון ₪. ‎WN‏ בהידברות עס משרדי פרסום שונים המתמחים בניהול קמפיינים ממקודים לפלחי אוכלוסייה מסוימים. צריך לזכור שיש ‎WISN‏ מגוון יישובים גדול ‎oy‏ שונות תרבותית וחברתית גדולה מאוד. את השונות הזו צריך לנתח ולגרום לקבוצות אוכלוסייה איכותיות להתעניין ברכישת מגרשים.

משה פלד -- דווקא השונות הזו בין היישובים היא דבר טוב.

ראש המועצה -- היא בהחלט יתרון.

ישי אגמון -- מרכיב התעסוקה חשוב מאוד בתוך כך.

ראש המועצה - נכון.

אסף )977— כמה תושבים אנחנו רוצים להביא לפה !

ראש המועצה - בסוף התהליך ‎DN‏ רוצים להגיע לכ — 53 אלף תושבים במועצה, היינו ‎TW‏ כ-20 אלף תושבים בשנים הקרובות.

‎IY‏ שחר - ‎PN‏ הגעת למספר זה.

ראש המועצה - בהתאם לתכנית האב מתאר.

רשמה : ה סדן- שאול, מנ ה.

העתקים :

לנוכחים. לחסרים. חברי וועדת הנהלה וכספים. תיק ועדת הנהלה וכספים 9/14.

‎@hagilboa.org. ll‏ ח8/1:08 רח-0 בו ‎www.hagilboa.org.i!‏ ‏מועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. גלבוע 18120 מוקד אזורי 109, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451