צפייה בפרוטוקול
המסמך אינו מופיע עוד ברשימת הפרוטוקולים באתר הרשות (נבדק 2026-09-13). העותק הזה נשמר כאן כפי שפורסם.
67%
2
Vee XN
IBY
{ > שו
תש
מועצה אזורית הגלבוע
E - ו טי בו 7 ו
5 == we ae rll . —
: SS . = < 8
, י va SS
לי SN i ee,
: + a se - שי + . %
ae ee ו kt > : i) השורי"
tet" Ve @A~ = . 5 , a SS, ae = é
למל | לי ee, 5 5 Se eS A
SERN Ra. ete ו eS
we ee ere תל + Lee” 3% ₪ on we 2 AS >
Be רש aS בכ a Sat <a KS: es "ל % -% -
ב 6 ee ו Sins,
. 78% | ie BY ל .7% קש “a 1 aX Mt ce לי i . 7 % > Ly 7 אל 2 od . 4
artis %- ו RES 7 os Ges
tes, Ge ape ere ee a SN
: Si 4 pai. שו ל ב ל ge 1 & ₪ a
% a... BS 2 מל ee ל בש
> er yA % ו ond 6% . 0 <I % 4 a me
ta . / a rah 4% ג . Yes < 0 a %1- 5
Pia Oe ד ב 0 EN,
6- 9% 5 9 7 יה . WX רה ~~
| 7. % a ine . an zh % a> a> 9 . ל ean? > w Nd v ieee” 3 »' 2% et ay x Waa PER a
2. "ו % . / : ste כ cs. Dict +e ar Ns 5 * >»
א 7 0 Se
, 5 Tey . % ) > 8 ce nae. Ue ae rat Dr :
‘ Sf) ee, .* 4
% \ = "א ‘ Se a % 4 / %
% יע ~ 4h ל 7 A 2 Ae 4 ג
; / | 4 7. 0 ~ % \
| panes | % | 5
. .
www.hagilboa.org.il
תוכן העניינים
הנושא: עמוד
דברי ראש המועצה 2
דברי הגזבר 3
97 מרכז 4-5
חטיבת המערך התינוכי 6-12
13-14 וקהילה ANNA
15-16 בטחון
17 מינהל כללי
18 מענקים וכלליות
19 מחלקת גבייה
20 nena) גזברות
21 ביטוח
22 מלוות
23 הוצאות מימון
24 ניקוז
25 השתתפויות כללי
26 אגף הנדסה
77 אגף לוגיסטיקה
28 ועדה חקלאית
29 אגף ישובים
20 דת
31 יחי סביבתית ופיקוח
32 תברואה
33 וטרינריה
4 חטיבת חדשנות ודיגיטציה
55 התקציב הרגיל בחלוקה לפי משרד הפנים
36-37 תקצוב עלות שכר ומספר משרות לפי פרקים
38 דיאגרמת הוצאות בחלוקה 299 מינהל
5 אפריל 2014
חברי מליאת המועצה
שלום רב ,
מוגש לאישורכם תקציב 2024, שגובש בלוחות זמנים קצרים ביותר ובעבודה מאומצת של גזבר המועצה וצוותו.
בריכוז מאמ כביר, עמדנו במשימה על מנת שהתקציב, בהתאמה לייעודו, APA? כלי ניהולי משמעותי הכולל בקרה, וחשוב מכך, שיבטא את מטרות המועצה וייתן את הכלים לממש מטרות אלה ולהביאן לידי ביטוי לטובת התושבים בגלבוע.
לכם, לבני משפחותיכם ולכל תושבי הגלבוע איחולי חג שמח, חג חירות, שגשוג וביטחון.
בברכה ובכבוד רב,
דני עטר
ראש המועצה .
תקציב xlsx.2024 2
15/04/2024
לחברי המליאה — שלום רב,
להלן מוגש לאישור המליאה התקציב השוטף של המועצה לשנת 2024 .
המסגרת התקציבית לשנת 2024 מסתכמת בסך של 266,335 אלף ₪ לעומת סך של 254,536 אלף ₪ בשנת 2023.
להלן פירוט בהתפלגות תקציב ההוצאות של כל מינהל:
)(
מינהל 2023 | 20 |
אלף₪ | |% | |אלף₪ | |9% - |
חטיבת המערך החינוכי 122,031 122,758
WN בטחון YIN) ציבורי 38,437 39,574
מינחל כללי 15,139 17,439
כספים וגוּברות 47,311 51,301
חטיבת מערך תשתיות 8,999 15,617
חטיבת המערך חישובי 21,977 18,268
חטיבת חדשנות ודגטציה 1,378
סה''כ 6 |100% |266,335 = |100%
)*( מוין מחדש
בכבוד רב,
ג'ואד וועבי
גזבר המועצה
3 xlsx.2024 תקציב
מועצה אזורית הגלבוע
תקציב המועצה לשנת 2024
הכנסות ו הוצאות
ביצוע תקציב הגדלה/ תקציב ביצוע תקציב הגדלה/ תקציב שם מחלקה עמוד | מחלקה 2023 2023 Annan 2023 2023 2024 Annan 2024
א. חטיבת המערך החינוכי
הנחלה 6 ]6810 - - - - 9,899,644 9,934,000 )1,922,000( 8,012,000 גני ילדים 7 ]6810 31,917,124 33,161,000 73,000 33,234,000 36,710,182 36,955,000 78,000 37,033,000 בתי ספר 8-9 ]6810 30,068,967 32,144,000 )1,288,000( 30,856,000 40,263,587 39,094,000 1,609,000 40,703,000 קידום נוער 10 }6810 699,538 562,000 38,000 600,000 922,993 934,000 41,000 975,000 תרבות וסל תרבות 1 )2821 1,235,619 815,000 - 815,000 1,632,013 1,309,000 )320,000( 989,000 היסעים 2 ]1941 18,671,250 16,938,000 3,562,000 20,500,000 35,575,781 33,805,000 1,241,000 35,046,000 סה''כ חטיבת המערך החינוכי 8 | ]83,620,000 2,385,000 86,005,000 125,004,201 }122,031,000 | 727,000 122,758,000
ב. אגף בטחון וחוסן ציבורי
רווחה וקהילה 13-14 )7841 27,327,999 25,787,000 1,922,000 27,709,000 34,939,283 34,414,000 874,000 35,288,000 בטחון 15-16 ]1723 1,610,295 1,151,000 266,000 1,417,000 3,962,464 4,023,000 263,000 4,286,000 JOIN NVA WN IAD ציבורי 28,938,294 26,938,000 2,188,000 29,126,000 38,901,747 38,437,000 1,137,000 39,574,000
ג. מינהל כללי 17 ]2613 ]36,000 36,000 314,000 350,000 15,236,966 }15,139,000 ]2,300,000 17,439,000
ד. כספים וגזברות
מענקים וכלליות 8 ]1100 ]33,526,227 ]39,227,000 )7,127,000( 32,100,000 4,310,101 425,000 2,860,000 3,285,000 מחלקת גבייה 19 ]3623 83,478,358 80,879,000 11,900,000 92,779,000 14,088,541 13,509,000 993,000 14,502,000 גוברות והנהייח 0 ]3621 - - - - 3,211,218 3,212,000 234,500 3,446,500 ביטוח 1 )1771 - - - - 462,915 503,000 )3,000( 500,000 מלוות 2 )11111 11,435,000 12,291,000 627,000 12,918,000 22,211,486 23,947,000 )352,000( 23,595,000 הוצאות מימון 3 )3631 652,998 1,905,000 )905,000( 1,000,000 1,064,365 1,037,000 )37,000( 1,000,000 ניקוו 24 ]1745 - - - - 1,353,780 1,354,000 - 1,354,000
השתתפויות כללי 5 ]1753 - - - - 3,301,957 3,324,000 295,000 3,619,000
סה''כ כספים וגזברות 3 | }134,302,000 4,495,000 138,797,000 50,004,362 ]47,311,000 | 3,990,500 51,301,500 תקציב xlsx.2024 4
מועצה אזורית הגלבוע
תקציב המועצה לשנת 2024 - המשך
הכנסות ו הוצאות
ביצוע תקציב הגדלה/ תקציב ביצוע תקציב הגדלה/ תקציב
שם מחלקה עמוד | מחלקה 2023 2023 Annan 2024 2003 2003 הפחתה 2004
ה. חטיבת מערך תשתיות
אגף הנדסה 26 6,006,264 5,302,000 1,385,000 6,687,000 5,007,637 4,947,000 591,000 5,538,000 אגף לוגיסטיקה 27 |7410 320,316 350,000 ) 30,000( 320,000 3,734,878 3,852,000 6,027,000 9,879,000 ועדה חקלאית 8 ]1746 - - - - 100,000 200,000 - 200,000 סה''כ חטיבת מערך תשתיות 6,326,580 5,652,000 1,355,000 7,007,000 8,842,515 8,999,000 6,618,000 15,617,000
ו. חטיבת המערך הישובי
אגף ישובים 29 ]5731 - - - - 6,292,409 6,037,000 4,122,000- 1,915,000 nt 0 ]1101 | 1,332,664 1,344,000 12,000 1,356,000 1,651,170 1,662,000 4,000 1,666,000 יחי סביבתית ופיקוח 1 }1870 728,379 657,000 38,000 695,000 1,333,218 1,338,000 5,000- 1,333,000 ANNAN 2 }4711 923,545 978,000 500,000 1,478,000 11,193,821 11,362,000 214,000 11,576,000 וטרינריה 33 )4714 1,230,610 1,009,000 512,000 1,521,000 1,547,702 1,578,000 200,000 1,778,000 סה''כ חטיבת המערך הישובי 4,215,198 3,988,000 1,062,000 5,050,000 22,018,319 21,977,000 3,709,000- 18,268,000
ז. חטיבת חדשנות ודיגיטציה | 34 - - - - 834,675 642,000 735,500 1,377,500
סה''ב בללי 2 | 254,536,000 ]11,799,000 }266,335,000 260,842,785 | 254,536,000 | 11,799,000 266,335,000 עודף / (גרעון) (9,641,633) - - -
5 xlsx.2024 תקציב
הנהלה - חינוך 6810
מספר תקציב הגדלה/ תקציב
סעיף שם סעיף 2003 הפחתה 2024
WwW] 1811000110 הנהלה 524,747 536,000 )21,000( 515,000 1811000210 שכר חשב מינהל חינוך 168,480 168,000 - 168,000 1 | רכב מינהל חינוך 98,126 100,000 ) 20,000( 80,000 0 | סלולר מינהל חינוך 4,224 5,000 )1,000( 4,000 1 | סלולארי מינהל ח. )חגית,טל 2,330 3,000 )1,000( 2,000 2 |בדיקת בטיחות מבנים 99,337 119,000 121,000 240,000 0 |בדיקת בטיחות מבנים 2,400 3,000 - 3,000
0 |השתתפות במתנ"ס 9,000,000 9,000,000 )2,000,000( 7,000,000
1 | השתתפות במתנ"ס - מותנה - - - -
| == |סה"כ הוצאות מינהל חינוך | | | 9,899,644 | | 9,934,000 | |)1,922,000(_ | 8,012,000
סה"כ הפרש במינהל חינוך ( 9,899,644( ( 9,934,000) 00 ( 8,012,000)
תקציב xlsx.2024 6
גני ילדים 6810
ol = | | |
סעיף שם סעיף 2003 הפחתה 2024
0 |הכ' ממ. חינוך גיל הרך 578,525 355,000 - 355,000 0 | הכנסות עצמיות גנים חינוך 19,624 18,000 2,000 20000 2 |'חידה לטיפול בגיל הרך-עצמ 14,940 14,000 1,000 15,000 0 |מ.החינוך שכל"מ 9 | 32,186,000 - 32,186,000 0 | מילת - השתת' הורים 1,525 2,000 (2,000) -
0 |מילת - משרד החינוך 26,121 31,000 (31,000) -
0 |מילת - הכנסות יוחא 7,244 9,000 (9,000) -
0 | הזנת יוח"א 34,408 30,000 (30,000) -
0 |קרן קרב - השתת' הורים 175,968 199,000 - 199,000 0 |קרן קרב - משרד החינוך 145,566 159,000 - 159,000 0 |שכ"ד והצטיידות-מ.החינוך - - - -
0 ||הכ' קייטנות - עצמיות 130,824 158,000 142,000 300,000 | |סלהכסות - ]31,917,124 | 60000 | 7000 ]33,234,000[ = | | |
סעיף שם סעיף 2003 הפחתה 2024
1812000780 וצאות הגיל הרך 157,960 150,000 - 150,000 0 | שכר עוזרות וסייעות גנים ואחרים 11,287,217 }11,220,000 39,000 11,259,000 ww] 1812200210 עוזרות וסייעות גנים 3,708,808 3,651,000 - 3,651,000 0 | שכירות גנים (כפרים) 12,660 15,000 - 15,000 1812200521 השתלמויות גנים 7,916 13,000 2,000 15,000 0 | טלפון גני ילדים 970 1,000 - 1,000
0 | מ.החינוך גננות ע.מדינה 19,797,833 | 20,000,000 })200,000( 19,800,000 1812200761 מילת גנים 55,836 67,000 (67,000) -
2 |קרן קרב פעילות 315,098 337,000 213,000 550,000 1812200870 תפעול שוטף של גנים 946,550 1,057,000 35,000 1,092,000 0 |(|ציוד יסודי הצטיידות 93,046 100,000 - 100,000 0 ותוכנית לאומית 94,738 114,000 )14,000( 100,000 0 |שכר קייטנה - - 150,000 150,000
0 | וצאות קייטנות 231,155 230,000 )80,000( 150,000 | |ה"כהצאות - | ]36,710,182 | 36,955,000 | 78000 | 50550000 | ה ההן CO 00|
סה"כ הפרש בגני ילדים )4,793,058( (3,794,000) (5,000) (3,799,000)
תקציב xlsx.2024 7
בתי ספר 6810
ete [ele [ od =
סעיף שם סעיף 2003 הפחתה 2024
0[ |מ.החינוך שרתים ומזכירים 637,230 615,000 35,000 650,000 0 + + |מ.החינוך סייעות 7,906,532 8,720,000 - 8,720,000 0 | החזר שכ"ד בי"ס דמוקרטי-מ. חינוך - - - -
mwinyvyn| 1313221920 55,972 55,000 - 55,000 0 |השתת' בתשלומי הורים מ. החינוך 32,568 33,000 - 33,000 0 ,| קרן קרב - השתת' הורים 326,412 300,000 - 300,000 0 ,| קרן קרב - משרד החינוך 299,464 300,000 - 300,000 90 ,| תוכנית מעברים 19,560 23,000 - 23,000
1313267920 |גפן רשותי 1,083,909 0 | 252,000 1,400,000 0 || אגרת שכפול בתי"ס יסודיים 2,026 1,000 (1,000) -
1313280920 = |ניהול עצמי משופר 4,059,590 0 | 110,000 4,200,000 0+ |הכ' ממ. ח. חרבות ברזל לבת 21,000 - - -
'axnronn'nwal 1313300220 תלמידי חו 15,162 16,000 - 16,000 NNax} 1313300760 תלמידי חוץ 716,203 750,000 )50,000( 700,000 0 ,| עוזרות לגננות 495,000 495,000 5,000 500,000 0 | העשרה ונילוות חינוך מיוחד 39,258 48,000 - 48,000 Vo] 1314000920 תלמיד לחט"ב 725,083 733,000 67,000 800,000 0 + |א.חינוך התישבותי 1,774,629 0 | 93,000 1,800,000 0 ,| משטרה - שמירה במוס' בחינוך 2,493,110 2,982,000 - 2,982,000 0 |ש.פסיכולוגי 1,791,240 0 | 68,000 1,800,000 1317500440=§ |ביטוח תאונות 308,717 320,000 )20,000( 300,000 0 - |מ.חינוך ק.ב.ס 191,558 165,000 35,000 200,000 'Nnwna} 1317900920 פעולות ספורט ואחרים 586,354 264,000 - 264,000 nivive| 1317900990 חינוך-הקצבות משרדי 25,000 - - -
1317911420 |הש' ania במחשב לכל ילד 11,376 14,000 )14,000( -
1317970420 | מסגרות קיץ לתלמיד עצמיות 170,700 170,000 - 170,000 Maon| 1317970920 קיץ לתלמידים 967,735 1,134,000 })804,000( 330,000 0 |תוכנית ניצנים-ביה"ס נר הג 482,265 500,000 )500,000( -
1 וה |תוכנית ניצנים-ביה"ס Tan - - - -
5 = |תכנית ניצנים-עצמיות 132,675 80,000 575,000 655,000 6 |תכנית ניצנים גנ"י - - - -
0 |הכנ' צהרונים-תוכנית ניצני 4,724,898 5,289,000 (1,189,000) 4,100,000 0+ |סל תרבות - 460,000 - 460,000
0 | || שיקום שכונות - משרד החינוך - - 50,000 50,000 | || |פת"כהסות || ]30,068,967 | 32,144.000 /)1,288,000( | ]30,856,000 | תקציב xlsx.2024 8
בתי ספר 6810 - המשך
וו ורוו
סעיף שם סעיף 2003 הפחתה 2004
0 | שכר "Tay הוראה 19,378,163 19,289,000 | 1,202,000 20,491,000 3 |חומרי ניקיון לבתי"ס 50,927 66,000 9,000 75,000 1813200570 מיחשוב ואוטמציה 67,439 50,000 - 50,000 0 |ניקיון בתי ספר 1,299,146 1,320,000 80,000 1,400,000 0 |רן קרב 809,361 870,000 30,000 900,000
0 | הקצבות לבתי ספר 1,225,734 1,204,000 137,000 1,341,000 0 | שכר סייעות - מתנ"ס - - - -
Tow] 1813212410 בי"ס דמוקרטי 62,100 74,000 - 74,000 0 | הוצאות פעולות חינוך 68,994 72,000 - 72,000 0 |צמצום פערים 90,400 90,000 - 90,000
1813221780 מניעת נשירה 55,972 - - -
0 | פעולות תכנית מלא בי"ס טמר | 28,232 25,000 - 25,000 0 | גפן רשותי 1,998,027 2,177,000 - 2,177,000
1 | השתתפות גפן בית ספרי - - - -
1814000780 ]70 תלמיד לחט"ב 725,083 733,000 67,000 800,000 1815200760 אגרות תלמידי חוץ 1,808,127 1,400,000 )200,000( 1,200,000 yw] 1815201210 עמק יפה - מתנ"ס 299,056 292,000 8,000 300,000 1815201760 תפעול עמק יפה 312,476 300,000 150,000 450,000 1815201780 הוצ' בי"ס עמק יפה 50,814 61,000 )11,000( 50,000 1817100750 אבטחת מוסדות חינוך 3,170,194 3,032,000 168,000 3,200,000 1817300750 שרות פסיכולוגית 1,958,066 1,914,000 46,000 1,960,000 0 |ביטוח תאונות אישיות 413,241 426,000 )126,000( 300,000 1817900781 השת' פעולות חינוך 279,276 80,000 - 80,000 awnn| 1817900930 לכל ילד 6,290 8,000 - 8,000 1817970780 מסגרות קיץ לתלמיד 463,823 500,000 - 500,000 1 |ת.ניצנים-העב' ליישובים/יז 3,446,455 3,000,000 - 3,000,000 2 ו|תוכנית ניצנים-הזנה 1,536,992 1,365,000 - 1,365,000 4 | תוכנית ניצנים-פע' העשרה/ח | 180,217 250,000 - 250,000 1822100780 }70 תרבות 457,053 469,000 )9,000( 460,000 1822200760 מחשב לכל ילד 11,430 14,000 21,000 35,000 0 | שיקום שכונות 10,500 13,000 37,000 50,000
rmamarnol | | 40,263,567 | 59096000 | 1,609,000 ]40,703,000[ סה"כ הפרש בתי ספר )10,194,620( )6,950,000( (2,897,000) (9,847,000)
תקציב xlsx.2024 9
קידום נוער - 6810
מספר ביצוע תקציב הגדלה/ תקציב
סעיף שם סעיף 2003 2003 הפחתה 2024
0 |קידום נוער - השתת' הורים 214,086 199,000 41,000 220000 0 | קידום נוער - השת' מ. החינוך 437,849 306,000 4,000 310,000 1315211920 סעות קידום נוער - השת' מ. חינוך | | 47,603 57,000 )7,000( 50,000 ב | כהקסות | ]699588 ]562,000 | 38000 00000
מספר תקציב הגדלה/ תקציב
סעיף שם סעיף 2003 הפחתה 204
0 | שכר מנהלת ורכזים קידום נוער 830,928 842,000 1,000 843,000 0 | שכירות היחידה לקידום נוער 91,260 91,000 - 91,000 1815210420 אחזקה היחידה לקידום נוער - - 40,000 40,000 1815210540 סלולרי יחידה לקידום נוער 805 1,000 - 100 0 | וצאות שלוחת מוקיבלה - - - -
ב רשאת 922805| | 954000 | 20006 | 675000
סה"כ הפרש בקידום נוער )223,455( )372,000( (3,000) (375,000)
תקציב xlsx.2024 10
תרבות וסל תרבות - 2821
= | [8|ש|ש שר
סעיף שם סעיף 2003 הפחתה 2004
0 |סל תרבות-הכנסות 290,099 330,000 330,000
0 |סל תרבות הכנסות 101,051 115,000 115,000
1 |תוכנית מנויים לילדים 52,930 9,000 9,000
1322100422 מופעים למבוגרים 446,756 315,000 315,000 1322500990 }70 תרבות עירוני (סל"ע) 286,517 - -
1326400420 הכנסות תפעול בית ציזלינג 58,266 46,000 46,000 || | |סה"כהכנסות | || || || 1235619 | 815,000 | | | - | | 815000 | | ₪ שש |[ ₪ | ₪ |₪] שה
סעיף שם סעיף 2003 הפחתה 2024
0 |שכר מחלקת תרבות 543,557 544,000 )238,000( 306,000 0 |אחזקת רכב 68,223 61,000 (61,000) -
0 | סלולר מנהלת תרבות 943 1,000 (1,000) -
0 |פרסום 12,349 25,000 )20,000( 5,000
70 | אוטומציה ומיכון - - - -
0 |אבטחה באירועים 23,435 35,000 - 35,000
1822100781 תוכנית אירועים למבוגרים 313,967 331,000 - 331,000 2 | סבסוד פעילות ישובית דפרנצילית | 779 1,000 - 1,000 3 |תוכנית מנויים לילדים 102,495 93,000 - 93,000 0 |ירועי (פעולות) תרבות - - - -
1822500780 }70 תרבות עירוני (סל"ע) 318,353 - - -
0 | פעילות תרבות אזורית - 48,000 - 48,000
0 |תמלוגים עבור מוסיקה 50,905 51,000 - 51,000 0 |בית המוסיקה - 72,000 - 72,000
1826400420 וצאות תפעול בית ציזלינג 45,850 47,000 - 47,000 0 |,הוצ' מרכז צעירים-שיוויון 151,156 - - -
> | |סה"כהוצאות | || | 1,632,013 | 1,309,000 || 320.000- | 989,000 | a ee es es
סה"כ הפרש בתרבות )396,394( )494,000( 320,000 )174,000( תקציב xlsx.2024 11