פרוטוקול ועדת מליאה מס' 26 · סדר יום

א' סיון, תש"פ

25 מאי, 2020

לכבוד

חברות וחברי מועצת העירייה

תפוצת מוזמנים

הרצליה

הנדון: זימון לישיבת מועצה מן המניין ב- 26.5.20

הנך מוזמן/ת לישיבת מועצה מן המניין.

הישיבה תתקיים ביום ג', ג' בסיון תש"פ, 26 במאי 2020

בשעה ,18:00 באולם המליאה, בבניין העירייה החדש,

ברחוב בן גוריון 22 הרצליה**

סדר היום

א. עדכון רה"ע

ב. עדכון מנכ"ל

ג. שאילתות

ד. הצעות לסדר

ה. תב"רים - הצעת תקציב פיתוח מעודכנת 2020

ו. סגירת תב"רים

ז. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ג ו-ד

ח. העברה של 25 מיליון ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף נצבר לשנת 2019

ט. העברה של 10 מיליון ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף השוטף לשנת 2019

י. העברה של 10 מיליון ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף נצבר לשנת 2020

יא. דוח כספי רבעון 4 לשנת ,2019 כולל תצהיר מנהלים

יב. אישור מתן תמיכות

יג. הודעה על החלטה שנתקבלה שלא בישיבת מועצה בנושא דחיית מועד תשלום ארנונה

לחודשים 3-4/2020

יד. הודעה על החלטה שנתקבלה שלא בישיבת מועצה בנושא ספורט

טו. הצגת מתווה הקלות לעסקים

טז. פטור מאגרת שילוט

יז. המלצות ועדת ההנצחה

יח. אישור המלצות הועדה להארכת שירות

יט. אישור העסקה נוספת

כ. המלצות הועדה לסיוע בדיור

כא. סלילת רחובות

כב. הודעה על העברת ניהול והפעלה של מרכזים לחברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ

(חל"צ).

כג. אישור הסכם שיתוף פעולה להפעלת מוזיאון אלי כהן ז"ל

כד. שונות

הערות: * בתום הישיבה הרגילה תתקיים אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה

לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ).

** הישיבה תתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

בברכה,

זאבי רינה

מנהלת מחלקת ארגון ותיאום

סדר היום:

א. עדכון רה"ע

ב. עדכון מנכ"ל

ג. שאילתות

כפי שיונחו על שולחן המועצה.

ד. הצעות לסדר

הצעה לסדר מס' 1 ע"י מר רונן וסרמן

בנושא : מכרזי העירייה

כחבר בוועדת מכרזים נתקלתי במקרים רבים שבהם לא ניגשו כלל מציעים למכרז או ניגש מציע אחד למכרז.

אין ספק שיש מקרים קיצוניים שבהם יש רק ספק אחד שיכול לבצע פעולה מורכבת או ייחודית, וזה בסדר, אבל כשישנה הצעה יחידה למשהו זניח – זה פספוס של כולם, של העירייה, של התושבים ושל עסקים רלוונטיים בעיר ומחוצה לה שהיו עשויים להגיש מכרז אם היו יודעים על קיומו.

אני יכול לספר לכם, אגב, על דוגמא הפוכה, שבה לפני כשלושה שבועות נערך מכרז על תחבורה ציבורית בשבת, ולמכרז הזה ניגשו שישה ספקים שונים, ומחיר הסגירה היה משמעותית יותר זול מהאומדן הצפוי לתשלום.

הישיבה הייתה מרתקת וזה היה מרשים לראות את ההבדלים במחירים בין חברה לחברה.

מבחינת העירייה – האינטרס שלה הוא שכל מכרז יהיה כזה, ושתוכל לבחור את הספק הטוב ביותר, מבחינת איכות ומבחינת מחיר תחרותי.

אין כל ספק שהגשה של מכרז אינה עבודה קלה, יש צורך לדאוג לערבות בנקאית, צריך לקרוא המון חומר, צריך לעמוד בהמון קריטריונים, צריך להגיש את המכרז בזמן וצריך לתת הצעת מחיר הגיונית.

אך כחבר בוועדת המכרזים, ולאחר שנכחתי במעל 20 ישירות ועדה בשנה האחרונה, אני נוטה לחשוב שהבעיה היא לא הקושי (האובייקטיבי) להגיש מכרז, אלא פשוט חשיפה שאינה מספקת לבעלי עסקים רלוונטיים.

כיום עיריית הרצליה מפרסמת מכרזים באמצעות שימוש בכלים הסטנדרטיים והמקובלים שהם העיתונות היומית, אתר העירייה ואתרי מכרזים יעודיים.

אבל בסופו של דבר, מרבים החברות לא נחשפות כלל וכלל למרבית המכרזים, ואז יוצא מצב שלמכרז לשכירות של חנות במחירים זולים מאוד, ניגש מציע אחד, ולמכרז להפעלת טרמפולינה בעלות סמלית ניגש מציע אחד וכך הלאה.

בעידן המודרני, הרשתות החברתיות הינן כלי שבאמצעותו ניתן לתקשר ולהעביר מסרים שמגיעים לציבור הרחב. ניתן לנצל את המדיה החברתית על מנת להגיע לקהל הרבה יותר רחב.

למשל אם מתפרסם מכרז על השכרת ציוד כלשהו לעירייה, אין סיבה שלא יהיו עשרות מציעים למכרז שכזה, ולכן אם הנושא יפורסם גם בדף הפייסבוק של העירייה למשל, אז אנשים שמכירים עסקים שמתמחים בשירות שכזה יוכלו להעביר הלאה את המסר.

לפיכך ההצעה שלי היא:

מועצת העיר מחליטה כי החל מהחודשים הקרובים, ולא יאוחר מחודש ינואר 2021 יפורסם כל מכרז גם בערוצי המדיה החברתית של העירייה.

כמו כן מחליטה עיריית הרצליה כי החל מחודש ינואר 2021 יהיו בכל מכרז "סטנדרטי"

לפחות שלושה מגישים, אחרת המכרז ייפסל.

במקרים מיוחדים, אשר יוגדרו באופן ברור על ידי הנהלת העיריה, יתאפשר למציע יחיד להגיש הצעה.

הצעה לסדר מס' 2 ע"י מר יריב פישר

בנושא : טיפול במשפחות אבלות עיריית הרצליה

לאורך השנים עיריית הרצליה פועלת במפעל נהדר של ליווי משפחות אבלות, התקציב הוא עירוני ומנוהל בידי העירייה.

הפעילות עובדת מצויין ואף בתקופת כהונתו של יוסי קוממי חבר המועצה כיו"ר תאגיד הקבורה, גדל התקציב והורחבה הפעילות.

לאחרונה נאמר למועצה הדתית, מבלי שהנושא עלה למועצת העיר, כי ישנו רצון להעביר את התקציב ואת הפעילות לידיהם של נציגי המועצה הדתית בהרצליה.

אין סיבה שמפעל כה חשוב שמשרתת את כלל התושבים ללא קשר להיותם חילוניים או דתיים יעבור לגוף דתי שיחליט מי ראוי או לא ראוי לקבל את הסיוע הזה, ואף יכפה עליהם אופי אבלות כזה או אחר.

המועצה דתית מקבלת תקציבי ענק ואם רוצה היא להשתתף בפרויקט מבורך זה, היא יכולה להעביר מתקציבה לפעילות הקיימת של העירייה ולא להפך.

עיריית הרצליה היא העיר היחידה המפעילה בית עלמין ציבורי, חובה עלינו לשמור על ייחודיות זו לכלל הציבור וזה לא משנה אם משפחה מעדיפה קבורה דתית או חילונית, שלא להזכיר את נושא השקיפות והכשלים הקשים שעלו בשנים האחרונות בהתנהלותה של המועצה הדתית.

הצעתי לסדר היא כי פעילות מבורכת זו תישאר בידי העירייה, בפיקוח העירייה ובשקיפות העירונית, בדיוק כפי שנעשה היום.

הצעה לסדר מס' 3 ע"י מר גרי גוזלן

בנושא : טיפול בבעיית התנים בהרצליה

לאחרונה נראו ונשמעו תנים בכל רחבי הרצליה פיתוח. וכן מאזור הרצליה הצעירה.

מדי פעם גם מגבולות אזור נוף ים באזורי החורשות והשדות נשמעים ונצפים תנים ובעבר נושא זה היה מטופל על ידי העירייה ביחד עם הגופים הרלוונטיים- רשות הטבע והגנים או כל גוף אחר שהיה סמכותו לטפל בשטח המדובר.

תופעת הופעת התנים ברחבי אזור מערב העיר בדגש על הרצליה פיתוח בתוך השכונות מדאיגה ומחייבת טיפול ( לא תהיה כאן מעורבות של גוך אחר שכן כל השטח נמצא בתוך העיר ולא גובל בשטחים אחרים).

מספר פניות הגיעו לגורמים בעירייה ולא נעשה דבר. על אף תלונות שכנים הנושא לא טופל. מגורם אליו פנו בעירייה נמסר כי הם לא מטפלים בנושא אלא רשות הטבע והגנים. ואילו אלה אמרו שזה לא סמכות הטיפול שלהם.

יוצא מצב כי התושבים נופלים בין הכסאות, מפחדים לצאת בשעות החושך ומתעוררים באמצע הלילה ליללות תנים. קיים חשש אמיתי כי התנים נגועים בכלבת.

כיצד בכוונתך לפעול ואיך תצדיק זאת אם חלילה יינשך תושב?

הצעתי היא כי נושא זה יעלה לסדר היום לדיון בתוך המועצה( כדי שלא נשמע את התשובות שנושא זה אינו בסמכות העירייה- בדיוק הפוך שמועצת העיר תחליט שנושא זה כן יהיה בטיפולה כמדיניות עירונית - כלפי התושבים שגרים בעיר) לשמוע את אנשי המקצוע והצעותיהם לטיפול, ולקבל החלטות בנושא ואף להקצות משאבים ותקציבים לטובת טיפול שוטף בעניין.

לא ניתן להמשיך את המצב הקיים בו אין מענה לתושבים הסובלים.

הצעה לסדר מס' 4 ע"י גב' מאיה כץ

בנושא : איסור מדיניות שילוט פוגענית ברחבי העיר

לצערי לאחרונה אנו נתקלים בתופעה שהולכת וגדלה תדירותה ביותר ויותר שלטים פוגעניים וקמפיינים שבוחרים לשסע ולפלג אוכלוסיות מסויימות.

לאחרונה הושק קמפיין ברחבי הארץ - אמא ואבא שווה משפחה, האומץ להיות נורמאלי.

סכום	מקור מימון
6,409,694	קרן עבודות פיתוח
1,913,684	קרן עודפי תקציב רגיל
93,867,483	קרן ייעודית גליל ים
105,639,116	אחרים
103,779,002	הקטנת תקציב פנוי בתב"רים
311,608,979	סה"כ

הקמפיין הפוגעני הזה שמחליט מי הוא נורמאלי ומי לא, מעורר בעיקר סלידה- לפחות לדעתי האישית. אנו חיים בחברה ליברלית ובה משפחה היא משפחה. כל משפחה. ואף אחד לא יקבע מי הוא אדם נורמאלי או לא בעקבות ההחלטה שלו עם מי הוא בוחר להקים משפחה.

באזורים ברחבי הארץ בהם הוצבו השלטים הם הוסרו לאחר פנייתם של גופים מהקהילה הגאה. גם בעיר הרצליה התקבלה פנייה לסגן ראש העיר, עופר לוי שאכן בדק את הנושא וגילה כי מיקומו אינו בתוך העיר, והגבולות הגאוגרפים של השלט נמצאים מחוץ להרצליה.

ואני רוצה להאמין שאם היה שלט כזה בעיר אכן הוא היה יורד במיידי.

הפעם השילוט היה כנגד אוכלוסייה מסויימת אבל הפעם הבאה השילוט יכול להסית ולשסע אוכלוסייה אחרת.

הצעתי לסדר היא לקבוע כמדיניות עירונית בתחום השילוט, שלא יאושר שלט שפוגע באוכלוסייה כזו או אחרת, שלט שכל מטרתו הוא שילוט ופילוג החברה בה אנו חיים.

בנוסף מכתב מטעמו של מנכל העירייה יצא לכל חברות השילוט שפועלות פה בעיר במסגרת מכרז של החברה הכלכלית או שקיבלו היתרי בנייה לשילוט ברחבי השטחים העירוניים ובו תובהר המדיניות העירונית.

אני כמעט בטוחה כי חברות השילוט סגרו מול אותה עמותה שקידמה את הקמפיין הזה ללא ידיעת העירייה, יחד עם זאת לא צריך לחכות לפעם הבאה ולהגיב לתופעות כאלה, צריך לבצע פעולת מנע בעלת מסר ברור ממועצת העיר- המסר צריך להיות ברור תוך יידוע כל הגופים הרלוונטיים.

וועדת השילוט העירונית בקדנציה הקודמת הייתה עוברת על כל שלט ושלט שהיה מוצב בעיר, אני מקווה שגם הועדה הנוכחית מבצעת את אותה בדיקה ומדיניות ברורה תהווה לה כלי נוסף.

ה. תב"רים - הצעת תקציב פיתוח מעודכנת 2020

המועצה תתבקש לאשר הצעת תקציב פיתוח מעודכנת לשנת 2020 בסכום כולל של 311,608,979 ₪ כדלקמן :

מצ"ב קובץ.

ו. סגירת תב"רים

המועצה תתבקש לאשר סגירת 13 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2020 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 1,223,614 ₪ - מצ"ב.

ז. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ג

ו-ד – מצ"ב.

ח. העברה של 25 מיליון ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף נצבר לשנת 2019

ט. העברה של 10 מיליון ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף השוטף לשנת 2019

י. העברה של 10 מיליון ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף נצבר לשנת 2020

יא. דוח כספי רבעון 4 לשנת ,2019 כולל תצהיר מנהלים – מצ"ב.

יב. אישור מתן תמיכות

המועצה תתבקש לאשר המלצות ועדת התמיכות המקצועית מיום ,7.4.20 כלהלן:

מצ"ב פרוטוקול של ועדת התמיכות המקצועית מיום .7.4.2020

מועצת העיר מאשרת לחלק %75 מתקציב התמיכה של תבחין מס' 1 בנושא כוללים

ומקבלת את המלצות ועדת התמיכות המקצועית, כמפורט להלן:

1. מתן תמיכה לשנת 2020 בנושא כוללים- תבחין מס' 1 חלוקה לפי מס' התלמידים

בכל כולל.

א. לחלק %75 מתקציב התמיכות לשנת הכספים 2020 בגין תבחין מס' 1 בנושא כוללים-

חלוקה לפי מס' התלמידים בכל כולל( תבחין המהווה %64 מתוך תקציב התמיכות

בנושא כוללים), כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת

מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:

	הסכום המוצע לחלוקה בפועל בשיעור של %75	ב מ ת	שם המוסד
	בפועל בשיעור של %75 מתקציב התמיכה בגין
	מתקציב התמיכה בגין תבחין מס' :1
	תבחין מס' :1
192,000			בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל) הרצליה
216,000			"אור זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר הצדיק בבא סאלי זיע"א הרצליה
240,000			מדרשת "החפץ חיים" להפצת היהדות המדרשה התורנית ע"ש הצדיק הרה"ג ר' ישראל מאיר הכהן זצ"ל – הרצליה

ב. מאחר ובשל המצב לא התאפשרה בדיקה מעמיקה, של הרפרנט, כפי שמתבצעת כל

שנה, ככל שיתגלה כי יש טעות בנתונים, סכום התמיכה יותאם לכך, על כל המשתמע

מכך.

יג. הודעה על החלטה שנתקבלה שלא בישיבת מועצה בנושא דחיית מועד

תשלום ארנונה לחודשים 3-4/2020

החלטה שנתקבלה שלא בישיבת מועצה ביום 17.3.20 בנוסח הבא:

מועצת העיר מחליטה כי ניתן יהיה לדחות, למחזיק בנכס שיהיה מעוניין בכך, את יום התשלום הדו חודשי הקבוע בסעיף 11 לפרק המבוא בצו הארנונה של עיריית הרצליה לשנת ,2020 מיום 1.3.2020 ליום .1.4.2020 זאת ביחס לנכסים המפורטים להלן:

1. נכסים שאינם למגורים ששטחם בהתאם להודעת השומה השנתית לשנת 2020

(להלן: "הודעת השומה") אינו עולה על 300 מ"ר או שסכום הארנונה השנתי לתשלום בהתאם להודעת השומה אינו עולה על 100,000 ₪.

2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל, לא תחול מגבלת שטח או סכום ביחס לנכסים הבאים

שאינם למגורים: אולמות שמחה, מסעדות, בתי קפה, בתי מלון, בתי קולנוע, בתי

ספר, גני ילדים, מבני ספורט ושעשועים.

יד. הודעה על החלטה שנתקבלה שלא בישיבת מועצה בנושא ספורט

נתקבלה החלטה שלא בישיבת מועצה בנושא מתן תמיכות ספורט תחרותי בוגרים ונוער וספורט עממי על בסיס פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית מיום 5.3.20 .

מצ"ב נוסח החלטה שנתקבל.

טו. הצגת מתווה הקלות לעסקים

מצ"ב.

טז. פטור מאגרת שילוט

המועצה תתבקש לאשר פטור מאגרת שילוט לחודשים מרץ- מאי .2020

יז. המלצות ועדת ההנצחה

להלן החלטות ועדת ההנצחה מיום 23.2.20 :

1. הנצחת החלל און שממה ז"ל

פנייתו של מר ויקטור שממה להנצחת בנו הועברה לחברי הועדה. חלל צה"ל טוראי און שממה נפל בעת שירותו ביום ,11.12.2007 בן תשע-עשרה בנופלו .

בקשת המשפחה להנציח את בנם בגינת שעשועים ליד בית ילדותו בנווה ישראל.

הועדה ממליצה פ"א לאשר הבקשה.

2. הנצחת יערה רזניק ז"ל

מצ"ב פנייה להנצחתה של יערה רזניק ז"ל. יערה אם לשתי בנות, תושבת הרצליה שנפטרה לאחר מאבק של שנה במחלת הסרטן. יערה נפטרה חודשים ספורים לפני גיל .31

היתה מחוברת מאוד לקהילה ותרמה מזמנה ומהידע הרב שלה בנושאי תזונה נכונה ובריאות. הבקשה להנצחה בסוג של גינה חברתית.

הועדה ממליצה פ"א לדחות הבקשה.

3. הנצחת יוסף רומנו ז"ל

בהמשך להחלטת הועדה להנציח את יוסף רומנו ז"ל , התבקשה הועדה לאשר קריאת מועדון הגלישה לצרכים מיוחדים שיוקם בחוף הים על שמו.

הועדה ממליצה פ"א לאשר הבקשה.

4. הנצחת מרים פילו ז"ל

מרים היתה יו"ר ועד שכונת ויצמן ופעילה חברתית בהתנדבות לתושבי השכונה.

הבקשה להנציחה בגינה בצומת הרחובות בן סרוק - רשב"ם.

לועדה צורפה פניותו של הבעל מרדכי פילו ופניית ועד השכונה.

ועדה השמות מיום 14.4.19 החליטה להעביר הבקשה לדיון לועדת ההנצחה.

הועדה ממליצה פ"א לאשר הבקשה.

5. הנצחת אילן חלימי ז"ל

בהמשך להחלטת ועדת השמות הבקשה הועברה לדיון חוזר בועדת ההנצחה.

(הועבר מועדת השמות מאחר והבקשה אינה עומדת בקריטריונים של ועדת השמות).

מדובר על צעיר יהודי צרפתי בן 24 שנחטף ב-21.1.2006 ע"י כנופיית מהגרים מוסלמים ועונה למוות במשך כשלושה שבועות. החטיפה והרצח היו על רקע אנטישמי.

החלטה: רה"ע כי ייפנה בבקשה לנציג הקהילה הצרפתית להנצחתו בבית הכנסת

הצרפתי.

6. הנצחת צחי פישביין ז"ל

לבקשת רה"ע הובא לדיון בשנית בועדת ההנצחה.

צחי פישביין, תושב העיר בעל חזון ועשייה התנדבותית ציבורית, טייס קרב בחיל האוויר, יו"ר ועדת ההשקעות בדירקטוריון "רפאל", ויו"ר הטוטו בישראל בהתנדבות מלאה. בזמן כהונתו הוביל מהפכה של ממש בשינוי ארגוני ותפיסתי באופן ניהול הספורט והקצאת המשאבים הלאומיים לטובת הנושא. האמין בחינוך והשקעה בדור הצעיר פעל ותמך גם בקידום הנושא בהרצליה ובמקביל עשה לטובת המרכז הבינתחומי והתנדב דרך עמותת פוש בחטיבת זאב כשסייעה במתמטיקה לתלמידים מתקשים מרקע סוציו אקונומי נמוך.

הועדה ממליצה קריאת אולם הספורט החדש בחטיבת זאב על שמו.

7. הנצחת החלל אלישע שושני ז"ל

צורפה פנייה להנצחת החלל אלישע שושני ז"ל.

אלישע נפל במלחמת ששת הימים, ב-8.6.1967 בקרב שנערך במבואות רפיח בנסותו לחלץ ג'יפ אשר עלה על מוקש .

הועדה ממליצה פ"א לאשר הבקשה להנצחה.

8. הנצחת החלל עמית ורול ז"ל

צורפה פניית ההורים להנצחה.

חלל צה"ל עמית ורול התגייס לחיל המודיעין ליחידת .8200 נפל בעת מילוי תפקידו ב-.9.5.1995

הועדה ממליצה פ"א לאשר הבקשה להנצחה.

9. הנצחת החלל רוני הוכמן ז"ל

צורפה פניית האחות להנצחה.

חלל צה"ל רון הוכמן ז"ל התנדב לשורות הצנחנים. ימי מלמת יום הכיפורים נשלחה יחידתו למובלעת ברמת הגולן, שהופגזה ללא הרף על ידי הארטילריה הסורית.

בהיותו במוצב חרפא נפגע אחד מחבריו לנשק באש קטלנית. רוני אץ להצילו, ואז מצא את מותו יחד עם חברו. נפל בעת מילוי תפקידו ביום .1.5.1974

הועדה ממליצה פ"א לאשר הבקשה להנצחה.

10. הנצחת החלל מיכאל אוחיון ז"ל

לועדה צורפה פניית אחיו להנצחה.

חלל צה"ל מיכאל אוחיון ז"ל התגייס לחיל ההנדסה. במהלך שירותו הצבאי נשלח לקורס-מ"כים וסיים את ההכשרה כחניך מצטיין. ב- 24.4.1975 נפל בעת מילוי תפקידו .

המשפחה מבקשת הנצחה ביד התשעה.

הועדה ממליצה פ"א לאשר הבקשה להנצחה.

יח. אישור המלצות הועדה להארכת שירות

א. גב' מ.ס – אחראית מרכז מידע "הרצלידע" – אגף תנו"ס – בת 70

ספרנית מקצועית, מתפעלת ומעדכנת את מרכז המידע הקהילתי.

המשך העסקתה חיוני על מנת להיערך לשנה"ל הקרובה וכן על מנת לאפשר שמירה על שגרה ואיכות העבודה וזאת עד לכניסתו/ה לתפקיד של מנהל/ת מערכת ספריות החדש/ה במקום הגב' אריון שחף גיחון שפורשת לגמלאות ב- .30/9/2020 הוועדה ממליצה להאריך את שירותה עד ליום .30/9/2020 במועד זה תפרוש לגמלאות. הארכת שירותה כפופה להחלטת רה"ע ולאחר מכן קבלת אישור המועצה.

ב. גב' ע.ג – מורה ללשון בתיכון הראשונים – אגף החינוך – בת 71

מורה מנוסה ללשון. מהווה דוגמא למורים חדשים ותרומתה חשובה מאוד.

בשל המחסור במורים ולאור המלצת מנהלת בית הספר וצרכי המערכת, הוועדה ממליצה להאריך את שירותה בשנה.

הארכת שירותה כפופה להחלטת רה"ע ולאחר מכן לקבלת אישור המועצה.

ג. גב' א.ש.ג – מנהלת מערכת הספריות – אגף תנו"ס – בת 70

מנהלת את מערכת הספריות במקצועיות ובהצלחה רבה.

בשל משבר וירוס "הקורונה", הטיפול בנושא מכרזי כח אדם הוקפא.

הוועדה ממליצה להאריך את שירותה עד ליום ,30/9/2020 וזאת על מנת לאפשר היערכות לשנה"ל הבאה וכן התארגנות למציאת מחליף מתאים לתפקיד.

הארכת שירותה כפופה להחלטת רה"ע ולאחר מכן לקבלת אישור המועצה.

ד. מר מ.ל – מנהל השכר – אגף שכר- מינהל הכספי – בן 70

עובד מצויין, מקצועי, בעל ידע וניסיון רב. מבקשים להאריך את שירותו עד 31/12/2020 על מנת לסיים נושאים בתהליך ולקליטת מחליף לאגף השכר.

בשל משבר וירוס "הקורונה", הטיפול בנושא מכרזי כ"א הוקפא.

הוועדה ממליצה להאריך את שירותו עד .31/12/2020 הארכת שירותו כפופה להחלטת רה"ע ולאחר מכן לקבלת אישור המועצה.

ה. מר ב.נ - מנהל מחלקת תחזוקה – אגף תב"ל – בן 71

עובד ותיק, מקצועי ובעל ידע וניסיון רב. בישיבה קודמת הוועדה לא מצאה הצדקה להארכת שירותו מעבר לגיל 70 וסוכם שהעובד יפרוש לגמלאות.

אולם, בשל משבר וירוס "הקורונה", הטיפול בנושא מכרזי כ"א הוקפא ולא נמצא מחליף מתאים במקומו.

הוועדה ממליצה להאריך את שירותו עד 30/09/2020 ולאפשר את סיום שיפוצי הקיץ במערכת החינוך לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"א.

הארכת שירותו כפופה להחלטת רה"ע ולאחר מכן לקבלת אישור המועצה.

יט. אישור העסקה נוספת

1. ב. ג.

רקע: עובד כשמאי מקרקעין במחלקת השבחה, מבקש אישור לעבודה נוספת בבדיקת דירות מגורים לצורך קבלת משכנתא.

החלטה: הוועדה לא ממליצה לאשר את הבקשה. בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים לא ניתן לאשר עבודה נוספת לעובד המועסק בחוזה אישי.

2. נ. ג.

רקע: עובדת כמזכירה ורכזת נגישות, מבקשת אישור לעבודה נוספת בתחום הריקוד.

החלטה: הוועדה לא ממליצה לאשר את הבקשה, מאחר והסטודיו לריקוד נמצא בהרצליה. במידה ותבחר לעסוק בתחום הריקוד מחוץ להרצליה, תועלה לוועדה נוספת.

3. י. ז.

רקע: עובד כראש תחום טלפוניה ומצלמות, מבקש אישור להארכת היתר לעבודה נוספת בתחום המרת המטבע.

החלטה: הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה לתקופה של שנה נוספת.

4. ד. ל.

רקע: עובד כמפקח עירוני, מבקש אישור לעבודה נוספת בטיפול בנכה.

החלטה: הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה לתקופה של שנה, בתנאי שלא יפגע בשעות עבודתו בעירייה.

5. ר. מ.

רקע: עובדת כסגנית מנהלת מחלקת התנדבות, מבקשת אישור לעבודה נוספת בקבלת תשלום וקידום ספרי ילדים שכתבה, הרצאות והדרכות במכון אדלר, וקבלת תשלום עבור פיתוח וקידום פורמטים לגופי שידור.

החלטה: הוועדה בשלב זה לא ממליצה לאשר את הבקשה, ומבקשת פירוט מלא של שעות העבודה ושכר צפוי בכל תחום על מנת לדון בכך שוב.

6. י. י.

רקע: עובד כחשמלאי, מבקש אישור לעבודה נוספת כעוסק זעיר בתחום התחזוקה.

החלטה: הוועדה סבורה שקיים קושי בבקשה. מכל מקום, תנאי לכך שהוועדה תבחן את אישור הבקשה הוא שהעובד יוותר על חלק משעות הכוננות. לא ניתן לקבל שעות כוננות ובמקביל באותם ימים לעסוק בעבודה נוספת.

7. ש. ש. ד.

רקע: עובד כעוזר חשמלאי, מבקש אישור לעבודה נוספת כאחראי משמרת בפיצרייה.

החלטה: הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה לתקופה של שנה, בתנאי שלא יפגע בשעות עבודתו בעירייה.

כ. המלצות הועדה לסיוע בדיור

המועצה תתבקש לאשר המלצות הועדה לסיוע בדיור.

מצ"ב פרוטוקול הועדה מס' 2 מיום 24.2.20 , פרוטוקול מס' 3 מיום 24.3.20 , פרוטוקול מספר 4 מיום 27.4.20 ופרוטוקול מספר 5 מיום .13.5.20

כא. סלילת רחובות

המועצה תתבקש לאשר ביצוע עבודות סלילה, בהתאם לחוק העזר להרצליה (סלילת רחובות) התש"ע - ,2010 ולהכריז עליהם כרחובות ציבוריים :

א. עבודות סלילה, פיתוח ותשתיות ברחוב החושלים, אזור התעשיה, הרצליה.

ב. עבודות סלילה, פיתוח ותשתיות ברחוב צה"ל, הרצליה.

כב. הודעה על העברת ניהול והפעלה של מרכזים לחברה לאמנות ולתרבות

הרצליה בע"מ (חל"צ) - מצ"ב.

כג. אישור הסכם שיתוף פעולה להפעלת מוזיאון אלי כהן ז"ל

מצ"ב הסכם וחוו"ד משפטית.

כד. שונות

בברכה,

זאבי רינה

מנהלת מחלקת ארגון ותאום

רקע והסבר לגבי שינויים

בתכנית התב"רים לשנת 2020

ועדת כספים

6.5.2020

סכום	מקור מימון
206,270	קרן עבודות פיתוח
59,000	קרן עודפי תקציב רגיל
100,433	קרן ייעודית גליל ים
137,123	אחרים
502,826	סה"כ

• תקציב הפיתוח השנתי 2020 שאושר בסוף שנת 2019 הסתכם באלפי ₪

• בהשקעה של 502,826

• לביצוע פרויקטים בשנת 2020 בסכום של 566,256

• מתוך אומדן כולל של פרויקטים בסכום של 4,639,179

• אומדן מקורות המימון להשקעה של 502,826 אלפי ₪

• כתוצאה ממשבר הקורונה מקורות המימון שעמדו לטובת תקציב הפיתוח צומצמו באופן ניכר .

• קרן עודפי תקציב רגיל - בוטלו העברות עודפי התקציב הרגיל לקרן.

• קרן עבודות פיתוח – אי הוודאות בתקופת משבר זה (חוסר ודאות לגבי הכנסות מהיטלים, למשל) אינה מאפשרת

להתבסס על אומדנים.

• לאור האמור לעיל, מוגשת הצעת תקציב פיתוח 2020 מעודכנת.

סכום	מקור מימון
6,410	קרן עבודות פיתוח
1,914	קרן עודפי תקציב רגיל
93,867	קרן ייעודית גליל ים
105,639	אחרים
103,779	הקטנת תקציב פנוי בתב"רים
311,609	סה"כ

• הצעת תקציב פיתוח מעודכנת לשנת 2020 מסתכמת באלפי ₪ :

• בהשקעה של 311,609

• לביצוע פרויקטים עד 31.12.2020 644,843

• מתוך אומדן כולל של פרויקטים בסכום של 4,618,932

בתאום עם האגפים השונים גובשו סדרי העדיפויות וניתנה עדיפות לבנייתם ושיפוצם של מוסדות חינוך, פרויקטים בביצוע

ופרויקטים הכרחיים.

פרויקטים מרכזיים של בניה ושיפוצי מוסדות חינוך :

• גנ"י מרכז ויצמן/תמר/תאנה , בי"ס בן גוריון, השלמת כיתות בי"ס נבון , גנ"י חדשים, התאמות נגישות מוס"ח ,

שיפוצים שונים מוס"ח , תוספת כיתות בתיכון היובל וכד'.

פרויקטים בביצוע :

• מינהל הנדסה : ביצוע שבילי אופניים , פיתוח מתחם המכללות, סמטת ניסנוב, הארכת דרך ירושלים, פיתוח הארז.

• החברה לפיתוח הרצליה : המשך בית העלמין החדש, מתחם זרובבל, מתחם "מרינה לי", פיתוח רח' צה"ל, אולם

ספורט זאב, מתנ"ס נווה עמל, מתחם אוצר צמחים/ ראשונים/ אבן אודם.

פרויקטים הכרחיים :

• סקר חריגות בניה, הפקעות שביל אופניים הרצליה ת"א , פיצויי הפקעה של אגף נכסים, שיפוצי חזיתות בתים.

• פרויקטים במתחם גליל ים.

עקב המשבר צומצמו יתרות תקציביות בפרויקטים לקראת סיום שלא נדרש להם תקציב ובפרויקטים

שהוקפאו ושאינם הכרחיים לביצוע בחודשים הקרובים

דוגמאות באלפי ₪ :

פיתוח מתחם רזיאל מע' תבע 1706 550

תבע הר 2394 (לשעבר הר )2159 280

פיתוח מתחם המסילה דב הוז 3,950

רח' כצנלסון פיתוח 940

השלמת מבנה העירייה החדש 1,520

שביל צמרות האינטגרציה 2,680

רח' בר כוכבא פיתוח 1,120

תכנון מבנה מעונות הסטודנטים 2,080

מרכז תחבורה חדש 2,000

פיתוח רחובות תדהר, קורן ואנה פרנק 770

מתנ"ס נווה ישראל 12,770

חניונים הר 1900 שינוי תבע 760

בית כנסת מקדש מלך 350

סינמטק בניין העירייה 5,250

מועדון טלוויזיה קהילתית 1,600

לסיכום:

בחודשים הקרובים, כאשר נקבל תמונת מצב תקציבית/

כלכלית/ מערכתית נבחן מחדש את הפרויקטים שהוקפאו.

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון				תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	סה"כ תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור מועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	אגף/יחידה
18,130,000	-1,970,000	100,000			16,060,000	16,160,000	321,025,577	44,214,172	26,084,172	18,130,000	259,642,380		624,882,129	624,882,129	מינהל הנדסה
244,647,724	-74,280,000	91,030,116	93,867,483	-700,000	-13,829,875	170,367,724	1,395,975,013	477,771,183	233,123,459	244,647,724	1,013,911,617	3,070,000	2,884,587,813	2,887,657,813	החברה לפיתוח הרצליה
13,188,000	-19,183,001	110,000		-25,001	-6,080,000	-5,995,001	144,377,205	33,968,951	20,780,951	13,188,000	230,487,949		408,834,105	408,834,105	אגף ת.ב.ל
	-700,000			-700,000		-700,000	1,200,000	1,258,190	1,258,190		2,261,810		4,720,000	4,720,000	אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי
1,650,000	-1,840,000	460,000		-650,000		-190,000	26,089,000	6,806,981	5,156,981	1,650,000	7,890,019		40,786,000	40,786,000	אגף חינוך
70,000	-1,480,000			-1,410,000		-1,410,000	6,534,229	1,381,727	1,311,727	70,000	13,143,637		21,059,594	21,059,594	אגף ת.נ.ו.ס
14,099,000	-4,326,000	11,259,000		529,000	-2,015,000	9,773,000	28,805,000	21,307,670	7,208,670	14,099,000	193,405,709	1,259,000	242,259,379	243,518,379	אגף ש.א.י.פ.ה
100,000	0	100,000		0		100,000	134,971	778,648	678,648	100,000	5,722,001		6,635,620	6,635,620	רשות החופים
2,215,000					2,215,000	2,215,000	22,513,000	2,651,012	436,012	2,215,000	14,878,988		40,043,000	40,043,000	החברה לפיתוח התיירות
2,680,000		2,580,000		100,000		2,680,000	19,557,000	6,872,844	4,192,844	2,680,000	23,360,156		49,790,000	49,790,000	אגף תקשוב ומערכות מידע
8,604,300					8,604,300	8,604,300	62,707,175	29,167,787	20,563,487	8,604,300	70,229,038		162,104,000	162,104,000	אגף נכסים וביטוח
6,224,955	0			4,769,686	1,455,269	6,224,955	28,973,106	18,664,242	12,439,287	6,224,955	81,264,334		128,901,682	128,901,682	מינהל כללי
311,608,979	-103,779,002	105,639,116	93,867,483	1,913,684	6,409,694	207,829,977	2,057,891,277	644,843,407	333,234,428	311,608,979	1,916,197,638	4,329,000	4,614,603,322	4,618,932,322	סה"כ

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

ריכוז לפי אגפים/יחידות

ריכוז אגפים עמוד 1 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון		תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
130,000			130,000	130,000	70,000	164,643	34,643	130,000	2,935,607		3,170,250	3,170,250	יעודי קרקע -מפת בסיס	179	1
						403	403		54,929,597		54,930,000	54,930,000	פיתוח פארק הבאסה	304	2
150,000			150,000	150,000	345,000	293,793	143,793	150,000	1,671,207		2,310,000	2,310,000	החלפת מדרכות	507	3
						6,244	6,244		2,913,756		2,920,000	2,920,000	מתחם הגאון מוילנא חתם סופר	546	4
1,300,000			1,300,000	1,300,000	32,873,000	1,697,401	397,401	1,300,000	20,322,599		54,893,000	54,893,000	מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960	592	5
					2,100,000	417,852	417,852		5,782,148		8,300,000	8,300,000	עבודות ניקוז בעיר	608	6
3,000,000			3,000,000	3,000,000	7,420,000	4,125,782	1,125,782	3,000,000	13,649,218		25,195,000	25,195,000	תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	626	7
	-670,000		-670,000	-670,000	3,070,000	209	209		3,929,791		7,000,000	7,000,000	פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706	638	8
-1,400,000	-550,000		-1,950,000	-1,950,000	28,750,000	6,136	1,406,136	-1,400,000	3,143,864		31,900,000	31,900,000	מחלף הרב מכר	1018	9
200,000			200,000	200,000	900,000	580,984	380,984	200,000	5,519,016		7,000,000	7,000,000	תכנון מתחם הר' 2200	1100	10
200,000			200,000	200,000	808,229	283,889	83,889	200,000	5,907,882		7,000,000	7,000,000	עבודות פיתוח ותשתיות קטנות	1129	11
350,000			350,000	350,000	1,050,000	546,754	196,754	350,000	5,403,246		7,000,000	7,000,000	תכנונים כלליים	1220	12
					1,950,000	6,335	6,335		21,543,665		23,500,000	23,500,000	פארק הבאסה שלב ב'	1320	13

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

מינהל הנדסה

תקציב הנדסה 2020 עמוד 2 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון		תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
	-50,000		-50,000	-50,000	50,000	9,371	9,371		120,629		180,000	180,000	שצ"פ אל על והמינהרה	1324	14
					7,450,000	4,255,157	4,255,157		3,794,843		15,500,000	15,500,000	מתחם יהודה המכבי וזוהר טל	1363	15
					654,000	101,724	101,724		744,276		1,500,000	1,500,000	ליווי תשתיות לאומיות	1366	16
					100,000	420,357	420,357		879,643		1,400,000	1,400,000	שימור אתרים	1406	17
300,000			300,000	300,000	800,000	1,069,397	769,397	300,000	3,025,603		4,895,000	4,895,000	תב"עות קטנות	1407	18
	-350,000		-350,000	-350,000	350,000	907,526	907,526		6,422,474		7,680,000	7,680,000	תוכנית המתאר הכוללנית	1409	19
					670,000	249,776	249,776		180,224		1,100,000	1,100,000	ליווי "מהיר" לעיר	1457	20
					700,000	255,286	255,286		1,244,714		2,200,000	2,200,000	תמ"א 38	1466	21
					860,000	82,716	82,716		17,284		960,000	960,000	פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב	1511	22
350,000			350,000	350,000	1,800,000	378,856	28,856	350,000	821,144		3,000,000	3,000,000	התחדשות עירונית יד התשעה	1527	23
100,000			100,000	100,000		132,618	32,618	100,000	367,382		500,000	500,000	הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197	1529	24
					150,000	170,569	170,569		204,671		525,240	525,240	צפון הרצליה הר' 2035	1551	25
					17,500,000	251,596	251,596		28,623,705		46,375,301	46,375,301	פיתוח פארק שלב ג'	1568	26

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

מינהל הנדסה

תקציב הנדסה 2020 עמוד 3 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון		תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
30,000			30,000	30,000	550,000	55,088	25,088	30,000	394,912		1,000,000	1,000,000	הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה	1576	27
1,000,000			1,000,000	1,000,000	21,650,000	1,450,143	450,143	1,000,000	11,099,857		34,200,000	34,200,000	פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	1587	28
					50,000	116,392	116,392		533,608		700,000	700,000	העתקות פרויקטים שונים	1601	29
						733,695	733,695		31,766,305		32,500,000	32,500,000	רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה	1602	30
					50,000	109,793	109,793		90,207		250,000	250,000	הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257	1619	31
					700,000	300,000	300,000				1,000,000	1,000,000	תכנון חיבוריות בין מזרח למערב	1620	32
500,000			500,000	500,000	900,000	688,864	188,864	500,000	411,136		2,000,000	2,000,000	תכנון פרויקטים פינוי בינוי	1660	33
700,000			700,000	700,000	10,950,000	1,142,169	442,169	700,000	407,831		12,500,000	12,500,000	פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית	1670	34
					-500,000	565,515	565,515		1,734,485		1,800,000	1,800,000	התחדשות עירונית	1674	35
					703,491	1,039,122	1,039,122		707,387		2,450,000	2,450,000	פינוי בינוי מעונות שרה	1692	36
					2,264,519	1,874,879	1,874,879		360,602		4,500,000	4,500,000	פינוי בינוי צומת כדורי	1693	37
	-280,000		-280,000	-280,000	680,000	207,259	207,259		362,741		1,250,000	1,250,000	תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 )	1701	38
					2,100,000	126,030	126,030		173,970		2,400,000	2,400,000	חיבור גשר הולכי רגל כביש 20	1722	39

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

מינהל הנדסה

תקציב הנדסה 2020 עמוד 4 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון		תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
500,000			500,000	500,000	4,300,000	1,753,447	1,253,447	500,000	6,946,553		13,000,000	13,000,000	מערכת בקרת רמזורים	1744	40
					55,000,000						55,000,000	55,000,000	תכנון חניון במתחם אגד	1746	41
					100,000	20,628	20,628		79,372		200,000	200,000	תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073	1755	42
700,000			700,000	700,000	300,000	815,724	115,724	700,000	284,276		1,400,000	1,400,000	מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות	1756	43
					190,000	98,183	98,183		11,817		300,000	300,000	תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק	1757	44
					284,000	264	264		15,737		300,000	300,000	תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור	1758	45
-400,000			-400,000	-400,000	400,000	44,188	444,188	-400,000	495,812		940,000	940,000	תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות	1759	46
					600,000	259,874	259,874		40,126		900,000	900,000	תוכנית אסטרטגית באזהת"ש	1760	47
					650,000	195,152	195,152		154,848		1,000,000	1,000,000	תב"ע קרית השחקים	1799	48
940,000			940,000	940,000		989,687	49,687	940,000	10,313		1,000,000	1,000,000	שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות	1805	49
						250,000	250,000				250,000	250,000	תכנון דיור בן ציון מיכאלי	1811	50
					1,100,000	385,773	385,773		14,227		1,500,000	1,500,000	פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות	1826	51
	-70,000		-70,000	-70,000	380,000						380,000	380,000	פינוי בינוי מול התחנה	1843	52

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

מינהל הנדסה

תקציב הנדסה 2020 עמוד 5 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון		תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
					1,958,338	57,523	57,523		62,477		2,078,338	2,078,338	פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים	1844	53
					14,100,000	200,000	200,000				14,300,000	14,300,000	פיתוח מתחם אולפני הרצליה	1882	54
					300,000	408,624	408,624		341,376		1,050,000	1,050,000	תב"ע משולש המנהרה הר' 2350	1937	55
						651,820	651,820		6,098,180		6,750,000	6,750,000	מגרש סימולציה לאופניים	1943	56
					400,000	100,000	100,000				500,000	500,000	תכנון שינוי גבולות העיר	1950	57
					140,000	1,325	1,325		158,675		300,000	300,000	מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני	1951	58
						135,573	135,573		964,427		1,100,000	1,100,000	חניון עצמאות	2007	59
1,200,000			1,200,000	1,200,000	6,800,000	2,200,000	1,000,000	1,200,000			9,000,000	9,000,000	סמטת ניסנוב	2009	60
					4,800,000	200,000	200,000				5,000,000	5,000,000	ציר העדפה	2012	61
					650,000	100,000	100,000				750,000	750,000	תכנון אסטרטגי ציר מעפילים	2014	62
					4,000,000						4,000,000	4,000,000	פיתוח משה דיין	2077	63
1,000,000			1,000,000	1,000,000	59,000,000	1,000,000		1,000,000			60,000,000	60,000,000	הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה	2105	64
340,000			340,000	340,000		340,000		340,000			340,000	340,000	פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב	2107	65

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

מינהל הנדסה

תקציב הנדסה 2020 עמוד 6 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון		תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
2,160,000			2,160,000	2,160,000	5,490,000	2,160,000		2,160,000			7,650,000	7,650,000	סקר חריגות בניה ברחבי העיר	2112	66
200,000			200,000	200,000	2,350,000	200,000		200,000			2,550,000	2,550,000	ביצוע הריסות עפ"י צווים	2113	67
150,000			150,000	150,000	600,000	805,648	655,648	150,000	44,352		1,450,000	1,450,000	תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435	2114	68
					1,400,000	300,000	300,000				1,700,000	1,700,000	תב"ע מעברת רשף - מערב נוף ים	2116	69
300,000			300,000	300,000		600,000	300,000	300,000			600,000	600,000	שינוי תוכנית גליל ים א' ב'	2117	70
					1,000,000						1,000,000	1,000,000	הכנת פרוגרמות עירוניות עפ"י הנדרש	2120	71
						242,927	242,927		57,073		300,000	300,000	צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות	2121	72
						741,830	741,830		8,170		750,000	750,000	צומת השרון בר אילן -בטיחות	2123	73
					640,000						640,000	640,000	תכנית פיתוח של המרחב הציבורי תל מיכל	2141	74
2,400,000			2,400,000	2,400,000		2,400,000		2,400,000			2,400,000	2,400,000	פיתוח רח' הארז והחרוב	2142	75
500,000			500,000	500,000		500,000		500,000			500,000	500,000	סקר תשתיות קיימות	2143	76
500,000			500,000	500,000		500,000		500,000			500,000	500,000	תוכנת ניהול ותאום תשתיות	2144	77
500,000			500,000	500,000	1,550,000	500,000		500,000			2,050,000	2,050,000	ציר ירושלים יבנה/הנגב	2145	78

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

מינהל הנדסה

תקציב הנדסה 2020 עמוד 7 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון		תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
130,000			130,000	130,000	90,000	130,000		130,000			220,000	220,000	תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים	2146	79
					85,000	1,660	1,660		1,713,340		1,800,000	1,800,000	פיצויים סעיף 197א הר 1839 שנל	2172	80
100,000		100,000		100,000	1,850,000	100,000		100,000			1,950,000	1,950,000	פינוי בינוי גורדון. אושר .2/2020	2173	81
18,130,000	-1,970,000	100,000	16,060,000	16,160,000	321,025,577	44,214,172	26,084,172	18,130,000	259,642,380		624,882,129	624,882,129	סה"כ מינהל הנדסה		81

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

מינהל הנדסה

תקציב הנדסה 2020 עמוד 8 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון				תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידו רי
							11,500,000	13,018,569	13,018,569		48,362,761		72,881,330	72,881,330	מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי	382	1
	-3,950,000				-3,950,000	-3,950,000	3,950,000	516,621	516,621		75,623,379		80,090,000	80,090,000	פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	532	2
3,000,000					3,000,000	3,000,000		5,678,143	2,678,143	3,000,000	52,434,857		58,113,000	58,113,000	בית העלמין החדש	576	3
								5	5		56,349,995		56,350,000	56,350,000	מתחם המשתלה תב"ע 1874	634	4
250,000					250,000	250,000		257,640	7,640	250,000	3,717,360		3,975,000	3,975,000	עבודות פיתוח קטנות	1067	5
5,000,000					5,000,000	5,000,000	5,000,000	19,869,348	14,869,348	5,000,000	25,780,652		50,650,000	50,650,000	מתחם זרובבל	1207	6
	-940,000				-940,000	-940,000	7,440,000	7,648	7,648		25,492,352		32,940,000	32,940,000	כצלנסון-פיתוח	1238	7
								878	878		4,599,122		4,600,000	4,600,000	תכנונים כלליים	1298	8
	-1,520,000				-1,520,000	-1,520,000	1,520,000	4,454	4,454		107,975,546		109,500,000	109,500,000	השלמת מבנה העיריה החדש	1312	9
260,000					260,000	260,000	2,540,000	300,686	40,686	260,000	359,314		3,200,000	3,200,000	רח' גבעת החלומות פיתוח	1314	10
							7,650,000	1,141,966	1,141,966		9,708,034		18,500,000	18,500,000	מתחם נוף ים פיתוח	1322	11
							12,388,000	46,977	46,977		12,565,023		25,000,000	25,000,000	ספורטק שלב ג'	1357	12
							10,000,000	1,551,094	1,551,094		28,598,906		40,150,000	40,150,000	הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה	1375	13

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

החברה לפיתוח הרצליה

תקציב החברה לפיתוח 2020 עמוד 9 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון				תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידו רי
							36,740	252,631	252,631		37,260,629		37,550,000	37,550,000	מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה	1403	14
							27,660,000	15,701	15,701		50,824,299		78,500,000	78,500,000	עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903	1443	15
								9,171,064	9,171,064		5,078,936		14,250,000	14,250,000	מתחם נוריות	1446	16
	-770,000				-770,000	-770,000	770,000	1,574	1,574		3,728,426		4,500,000	4,500,000	רחובות תדהר קורן ואנה פרנק	1455	17
	-2,680,000				-2,680,000	-2,680,000	2,680,000	5,037	5,037		4,814,963		7,500,000	7,500,000	שביל צמרות ישראל (שביל האינטגרציה)	1462	18
	-1,120,000				-1,120,000	-1,120,000	1,120,000	703,067	703,067		14,476,933		16,300,000	16,300,000	רחוב בר כוכבא	1539	19
							5,000,000	11,710,681	11,710,681		33,789,319		50,500,000	50,500,000	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	1588	20
	-1,520,000				-1,520,000	-1,520,000	1,520,000	3,994	3,994		5,676,006		7,200,000	7,200,000	שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק)	1614	21
1,500,000					1,500,000	1,500,000	6,000,000	5,214,451	3,714,451	1,500,000	16,485,549		27,700,000	27,700,000	פיתוח מתחם הר' 1903	1615	22
-2,700,000	-400,000				-3,100,000	-3,100,000	3,100,000	82,002	2,782,002	-2,700,000	6,217,998		9,400,000	9,400,000	פיתוח רח' אבוקה מולדת	1656	23
6,000,000		1,711,266			4,288,734	6,000,000	38,590,000	6,973,606	973,606	6,000,000	14,436,394		60,000,000	60,000,000	פיתוח מתחם "מרינה לי"	1657	24
	-2,000,000				-2,000,000	-2,000,000	7,287,540	8,676,922	8,676,922		1,535,538		17,500,000	17,500,000	מרכז תחבורה חדש	1723	25
	-2,080,000				-2,080,000	-2,080,000	2,080,000	258,211	258,211		2,461,789		4,800,000	4,800,000	תכנון מבנה מעונות הסטודנטים	1751	26
-250,000	-80,000				-330,000	-330,000	330,000	3,236	253,236	-250,000	2,466,764		2,800,000	2,800,000	רחוב החרש	1765	27

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

החברה לפיתוח הרצליה

תקציב החברה לפיתוח 2020 עמוד 10 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון				תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידו רי
	-110,000				-110,000	-110,000	810,000	6,351	6,351		1,483,649		2,300,000	2,300,000	מועדון פטנג בספורטק	1798	28
	-150,000				-150,000	-150,000	150,000	2	2		349,998		500,000	500,000	תכנון רכבת עילית איזור תעשיה	1806	29
3,800,000		455,000			3,345,000	3,800,000	2,000,000	13,872,042	10,072,042	3,800,000	2,127,958		18,000,000	18,000,000	פיתוח רח' צ.ה.ל	1819	30
								6,836	6,836		37,893,164		37,900,000	37,900,000	בי"ס חדש "יצחק נבון" מתחם אלתרמן	1825	31
3,768,840					3,768,840	3,768,840	10,231,160	16,581,054	12,812,214	3,768,840	2,187,786		29,000,000	29,000,000	אולם ספורט חטיבת זאב	1833	32
-2,000,000	-12,700,000				-14,700,000	-14,700,000	41,100,000	15,080,079	17,080,079	-2,000,000	3,819,921		60,000,000	60,000,000	מתנ"ס נווה ישראל	1834	33
8,000,000					8,000,000	8,000,000	49,100,000	9,606,050	1,606,050	8,000,000	11,293,950		70,000,000	70,000,000	פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס	1835	34
								19,575	19,575		3,440,425		3,460,000	3,460,000	בית כנסת "אור זרוע"- תוס.קומה	1837	35
	-760,000				-760,000	-760,000	5,260,000	4,476	4,476		735,524		6,000,000	6,000,000	חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע	1845	36
								314	314		1,159,686		1,160,000	1,160,000	הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון	1872	37
								7,961	7,961		7,092,039		7,100,000	7,100,000	בנית 3 גני ילדים (המסילה)	1894	38
							6,960,000	9,965,553	9,965,553		1,634,447		18,560,000	18,560,000	קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים	1896	39
	-900,000				-900,000	-900,000	900,000	94,810	94,810		4,705,190		5,700,000	5,700,000	קו ניקוז שער הים	1904	40
440,000		-567,551			1,007,551	440,000		4,468,609	4,028,609	440,000	5,247,391		9,716,000	9,716,000	עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	1921	41

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

החברה לפיתוח הרצליה

תקציב החברה לפיתוח 2020 עמוד 11 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון				תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידו רי
							5,382,795	386,067	386,067		313,933		6,082,795	6,082,795	תכנון מתחם אפולוניה	1936	42
								1,882,257	1,882,257		3,417,743		5,300,000	5,300,000	השקעה בתשתיות והרחבת חניונים	1953	43
								7,080	7,080		1,992,920		2,000,000	2,000,000	חניון המוסכים-תכנון	1954	44
	-140,000				-140,000	-140,000	140,000	4,583	4,583		105,417		250,000	250,000	חניון המדע תכנון	1955	45
-2,000,000	-24,580,000				-26,580,000	-26,580,000	55,580,000	9,861	2,009,861	-2,000,000	4,410,139		60,000,000	60,000,000	מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא)	1957	46
								740,907	740,907		3,729,093		4,470,000	4,470,000	פיתוח חורשת הפרחים	1972	47
							1,900,000	1,799	1,799		98,201		2,000,000	2,000,000	שיפוץ הספריה נורדאו	1991	48
	-850,000			-700,000	-150,000	-850,000	4,480,000	1	1		149,999		4,630,000	4,630,000	פרויקט השכרת אופניים	1998	49
	-800,000				-800,000	-800,000	800,000	8,934	8,934		691,066		1,500,000	1,500,000	הכשרת חניון העוגן	2002	50
							2,500,000						2,500,000	2,500,000	שדרות ה - 93 הבאר	2008	51
	-500,000				-500,000	-500,000	8,000,000						8,000,000	8,000,000	יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל	2010	52
2,000,000					2,000,000	2,000,000	78,000,000	2,000,000		2,000,000			80,000,000	80,000,000	תכנון חניון מרינה לי	2011	53
							14,500,000	10,104,982	10,104,982		395,018		25,000,000	25,000,000	גנ"י מדעיים באלתרמן )(3	2015	54
	-300,000				-300,000	-300,000	300,000	3,547	3,547		7,036,453		7,340,000	7,340,000	גנ"י במתחם אלתרמן )(3	2016	55

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

החברה לפיתוח הרצליה

תקציב החברה לפיתוח 2020 עמוד 12 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון				תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידו רי
							28,000,000	1,380,855	1,380,855		619,145		30,000,000	30,000,000	תכנון מתנ"ס רחוב המסילה	2017	56
2,000,000					2,000,000	2,000,000	3,400,000	4,352,725	2,352,725	2,000,000	2,247,275		10,000,000	10,000,000	החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה	2018	57
								3	3		1,199,997		1,200,000	1,200,000	החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה	2019	58
	-350,000				-350,000	-350,000	8,050,000	0	0		150,000		8,200,000	8,200,000	ביכנ"ס מקדש מלך	2021	59
	-7,900,000				-7,900,000	-7,900,000	7,900,000	11,994,583	11,994,583		105,417		20,000,000	20,000,000	הקמת אולם ספורט הנגיד הנדיב	2022	60
-2,660,000	-110,000				-2,770,000	-2,770,000	7,110,000	4,297	2,664,297	-2,660,000	225,703		7,340,000	7,340,000	גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה	2023	61
6,640,000					6,640,000	6,640,000		7,090,087	450,087	6,640,000	249,913		7,340,000	7,340,000	גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה	2024	62
								1,549,286	1,549,286		1,050,714		2,600,000	2,600,000	גן ילדים מתחם זרובבל	2025	63
								387,591	387,591		7,812,409		8,200,000	8,200,000	גן רשל, גנ"י בבי"ס אילנות	2026	64
	-220,000				-220,000	-220,000	2,420,000	7,896	7,896		172,104		2,600,000	2,600,000	חורשת אקליפטוסים נחלת עדה	2051	65
							2,200,000	5,201	5,201		124,799		2,330,000	2,330,000	תוספת גלריה אולם היכל אומ.הבמה	2058	66
							2,260,000	187	187		349,813		2,610,000	2,610,000	פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים	2059	67
							5,417,000	9,033	9,033		854,967		6,281,000	6,281,000	שיפוץ אולם ספורט היובל	2064	68
							10,500,000	733,000	733,000		117,000		11,350,000	11,350,000	אולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע	2073	69

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

החברה לפיתוח הרצליה

תקציב החברה לפיתוח 2020 עמוד 13 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון				תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידו רי
								1,200,002	1,200,002		249,998		1,450,000	1,450,000	עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו	2076	70
							2,240,000	1,810,001	1,810,001		149,999		4,200,000	4,200,000	נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה	2078	71
							2,600,000	0	0		500,000		3,100,000	3,100,000	שיפוץ בית הורים	2079	72
								432,630	432,630		1,967,370		2,400,000	2,400,000	הכשרת החוף הנפרד	2080	73
5,000,000					5,000,000	5,000,000	73,000,000	5,149,597	149,597	5,000,000	850,403		79,000,000	79,000,000	בית ספר בן גוריון	2097	74
	-5,250,000				-5,250,000	-5,250,000	11,250,000	253,509	253,509		496,491		12,000,000	12,000,000	סינמטק בבנין עיריה חדש	2099	75
1,500,000					1,500,000	1,500,000	8,350,000	1,500,000		1,500,000			9,850,000	9,850,000	מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה	2101	76
	-1,600,000				-1,600,000	-1,600,000	1,600,000	7,591	7,591		142,409		1,750,000	1,750,000	מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות	2102	77
							1,500,000	672,307	672,307		327,694		2,500,000	2,500,000	שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה	2103	78
							3,500,000						3,500,000	3,500,000	החלפת קו ניקוז בדוד המלך	2104	79
4,000,000					4,000,000	4,000,000	11,000,000	4,000,000		4,000,000			15,000,000	15,000,000	אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם	2106	80
1,200,000					1,200,000	1,200,000	12,900,000	1,200,000		1,200,000			14,100,000	14,100,000	תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960	2108	81
							2,000,000						2,000,000	2,000,000	רחוב הפרטיזנים	2109	82
							16,000,000						16,000,000	16,000,000	שיכון דרום הר' 2312	2110	83

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

החברה לפיתוח הרצליה

תקציב החברה לפיתוח 2020 עמוד 14 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון				תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידו רי
							10,240,000						10,240,000	10,240,000	הר מירון בר כוכבא הר' 2266	2111	84
1,500,000					1,500,000	1,500,000	1,100,000	1,937,990	437,990	1,500,000	62,010		3,100,000	3,100,000	תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440	2115	85
2,500,000					2,500,000	2,500,000		2,600,000	100,000	2,500,000		800,000	1,800,000	2,600,000	שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/)1920	2118	86
1,100,000					1,100,000	1,100,000	300,000	1,100,000		1,100,000			1,400,000	1,400,000	שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים	2119	87
								275,454	275,454		24,546		300,000	300,000	צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות	2122	88
							1,375,000						1,375,000	1,375,000	כיכר העוגן השונית	2126	89
								1,000,000	1,000,000				1,000,000	1,000,000	הגנה על מצוקי הים	2127	90
								492,559	492,559		7,441		500,000	500,000	עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון	2130	91
5,250,000					5,250,000	5,250,000	1,000,000	5,500,000	250,000	5,250,000		1,470,000	5,030,000	6,500,000	השלמת 6 כיתות בנבון	2147	92
							1,200,000						1,200,000	1,200,000	מתקן חניה עילי בספיר	2148	93
1,650,000					1,650,000	1,650,000	28,000,000	2,000,000	350,000	1,650,000			30,000,000	30,000,000	גנ"י חדשים	2149	94
							3,350,000	1	1		149,999		3,500,000	3,500,000	חורשת האקליפטוסים במתחם הר 1960	2150	95
1,750,000					1,750,000	1,750,000		2,000,000	250,000	1,750,000			2,000,000	2,000,000	מתחם בזק	2151	96

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

החברה לפיתוח הרצליה

תקציב החברה לפיתוח 2020 עמוד 15 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון				תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידו רי
900,000					900,000	900,000		1,000,000	100,000	900,000			1,000,000	1,000,000	בית ספר בן צבי	2152	97
150,000					150,000	150,000	700,000	300,000	150,000	150,000			1,000,000	1,000,000	הקמת ארנה	2153	98
500,000					500,000	500,000		500,000		500,000			500,000	500,000	גנ"י מתחם זרובבל	2174	99
500,000					500,000	500,000		500,000		500,000			500,000	500,000	גנ"י דוד השמעוני	2175	100
500,000					500,000	500,000		500,000		500,000		500,000		500,000	ליווי פרויקטים פינוי בינוי	2180	101
300,000					300,000	300,000		300,000		300,000		300,000		300,000	תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי	2182	102
61,348,840	-74,280,000	1,598,715		-700,000	-13,829,875	-12,931,160	716,718,235	234,076,321	172,727,481	61,348,840	776,539,569	3,070,000	1,724,264,125	1,727,334,125	סה"כ
						תקציב נדרש									מתחם גליל ים
12,500,000		9,972,517	2,527,483			12,500,000		44,390,707	31,890,707	12,500,000	99,609,293		144,000,000	144,000,000	פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א'	1547	103
5,185,526		5,185,526				5,185,526	26,360,310	5,285,530	100,004	5,185,526	68,354,160		100,000,000	100,000,000	פארק גליל ים	1827	104
								3,366,000	3,366,000				3,366,000	3,366,000	שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב'	1905	105
								5,337	5,337		9,703,507		9,708,844	9,708,844	כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א'	1906	106
								168,961	168,961		9,539,883		9,708,844	9,708,844	כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א'	1907	107
							8,136,671	10,613,028	10,613,028		330,301		19,080,000	19,080,000	כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א'	1908	108
53,000,000		15,500,000	37,500,000			53,000,000	127,350,000	53,000,003	3	53,000,000	4,149,997		184,500,000	184,500,000	שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה	1909	109

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

החברה לפיתוח הרצליה

תקציב החברה לפיתוח 2020 עמוד 16 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון				תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידו רי
							19,867,933	8,042,805	8,042,805		1,139,262		29,050,000	29,050,000	כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב'	1911	110
50,500,000		12,000,000	38,500,000			50,500,000	254,500,000	51,713,684	1,213,684	50,500,000	3,786,316		310,000,000	310,000,000	קיריית החינוך ( מגרש -)406ספריה, מרכז קהילתי	1912	111
6,800,000			6,800,000			6,800,000		7,731,551	931,551	6,800,000	368,450		8,100,000	8,100,000	גן 3 כיתות 401 גליל ים ב'	1914	112
27,853,358		27,853,358				27,853,358	66,641,864	28,546,373	693,015	27,853,358	39,911,763		135,100,000	135,100,000	פיתוח גליל ים ב'	1919	113
23,460,000		18,920,000	4,540,000			23,460,000		24,330,882	870,882	23,460,000	379,118		24,710,000	24,710,000	גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון)	1960	114
3,000,000			3,000,000			3,000,000	123,500,000	4,500,000	1,500,000	3,000,000			128,000,000	128,000,000	גשר מעל כביש 20	1961	115
							19,000,000	1,000,000	1,000,000				20,000,000	20,000,000	גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	1962	116
1,000,000			1,000,000			1,000,000	33,900,000	1,000,002	2	1,000,000	99,998		35,000,000	35,000,000	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	1965	117
183,298,884		89,431,401	93,867,483			183,298,884	679,256,778	243,694,863	60,395,979	183,298,884	237,372,047		1,160,323,688	1,160,323,688	סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים
244,647,724	-74,280,000	91,030,116	93,867,483	-700,000	-13,829,875	170,367,724	1,395,975,013	477,771,183	233,123,459	244,647,724	1,013,911,617	3,070,000	2,884,587,813	2,887,657,813	סה"כ החברה לפיתוח הרצליה		117

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

החברה לפיתוח הרצליה

תקציב החברה לפיתוח 2020 עמוד 17 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס ' סי דור י
	0		0		0	450,000	306,689	306,689		8,743,311		9,500,000	9,500,000	תכנון ייעוץ הנדסי "סל"	1247	1
	-440,000		-440,000		-440,000	440,000	3,900	3,900		1,356,100		1,800,000	1,800,000	החלפת גגות אסבסט	1250	2
	-600,000		-600,000		-600,000	600,000	112,123	112,123		4,487,877		5,200,000	5,200,000	שיפוץ מבני דת ציבוריים	1253	3
30,000	0		30,000		30,000	0	93,746	63,746	30,000	1,106,254		1,200,000	1,200,000	התקנה שדרוג מזגנים במוסדות העיריה	1415	4
50,000	0		50,000		50,000	0	63,200	13,200	50,000	1,736,800		1,800,000	1,800,000	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	1416	5
30,000	0		30,000		30,000	43,904	102,965	72,965	30,000	11,203,131		11,350,000	11,350,000	מיזוג אוויר במוס"ח	1472	6
	0		0		0	4,900,000	626,433	626,433		3,823,567		9,350,000	9,350,000	הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים	1477	7
	0		0		0	600,000	525	525		2,099,475		2,700,000	2,700,000	ריהוט גנ"י	1483	8
2,000,000	0		2,000,000		2,000,000	500,000	3,475,751	1,475,751	2,000,000	44,524,250		48,500,000	48,500,000	שדרוג כבישים מדרכות תשתיות	1489	9
450,000	0		450,000		450,000	0	1,068,040	618,040	450,000	4,441,960		5,510,000	5,510,000	עבודות שונות בפארק הרצליה	1560	10
	-140,000		-140,000		-140,000	140,000	3,795	3,795		671,205		815,000	815,000	החלפת תאורה באולמות ספורט	1662	11
							25,746	25,746		184,254		210,000	210,000	נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך)	1691	12
	0		0		0	0	655,223	655,223		29,096,882		29,752,105	29,752,105	שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון) (מ. החינוך)	1770	13

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

אגף ת.ב.ל

תקציב אגף ת.ב.ל 2020 עמוד 18 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס ' סי דור י
							1,267,085	1,267,085		232,915		1,500,000	1,500,000	שיקום האגם בפארק	1773	14
	-130,000		-130,000		-130,000	130,000	898	898		969,102		1,100,000	1,100,000	שיפוץ המקווה העירוני	1794	15
	0		0		0	0	152,927	152,927		47,073		200,000	200,000	פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן	1804	16
200,000	0		200,000		200,000	200,000	310,652	110,652	200,000	689,349		1,200,000	1,200,000	פרויקטים קטנים רזרבה אגפית	1848	17
	-300,000		-300,000		-300,000	300,000	3,335	3,335		1,096,665		1,400,000	1,400,000	התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט	1849	18
200,000	0		0	200,000	200,000	9,970,000	470,115	270,115	200,000	4,159,885		14,600,000	14,600,000	תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה	1850	19
	-90,000		-90,000		-90,000	90,000	2,875	2,875		317,125		410,000	410,000	שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה	1853	20
	0		0		0	0	17,588	17,588		26,197,412		26,215,000	26,215,000	שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן (מ. החינוך)	1883	21
	-40,000		-40,000		-40,000	3,440,000	2,180	2,180		1,757,820		5,200,000	5,200,000	שיפוץ בי"ס מפתן ארז	1887	22
	0		0		0	0	177,589	177,589		522,411		700,000	700,000	התקנת מעלית בי"ס שז"ר (מ. החינוך)	1900	23
	-1,000,000		0	-1,000,000	-1,000,000	43,799,000	3,045,664	3,045,664		29,955,336		76,800,000	76,800,000	מע. תאורה LED ברחבי העיר (מ. הכלכלה)	1917	24
	-50,000		-50,000		-50,000	50,000	9,978	9,978		1,360,022		1,420,000	1,420,000	שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון	1933	25

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

אגף ת.ב.ל

תקציב אגף ת.ב.ל 2020 עמוד 19 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס ' סי דור י
	-1,000,000		-1,000,000		-1,000,000	1,550,000	725,369	725,369		224,631		2,500,000	2,500,000	פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית (מ. הדתות)	1947	26
	0		0		0	0	1	1		1,699,999		1,700,000	1,700,000	החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים	1966	27
5,230,000	0	110,000	2,620,000	2,500,000	5,230,000	2,000,000	8,275,498	3,045,498	5,230,000	2,653,502		12,929,000	12,929,000	התאמות נגישות מוסדות חינוך	1967	28
	-80,000		-80,000		-80,000	180,000	5,352	5,352		1,764,648		1,950,000	1,950,000	שדרוג המרחב הציבורי	1968	29
1,898,000	0		1,898,000		1,898,000	7,500,000	3,576,670	1,678,670	1,898,000	23,123,330		34,200,000	34,200,000	שיפוצים שונים מוס"ח	1970	30
	-8,600,000		0	-8,600,000	-8,600,000	17,601,300	14,407	14,407		884,293		18,500,000	18,500,000	בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק)	2001	31
	-29,000		-29,000		-29,000	29,000	102	102		1,900,898		1,930,000	1,930,000	שיפוץ יסודי מעון בן סרוק כולל הצטיידות	2027	32
	0		0		0	0	440,368	440,368		1,759,632		2,200,000	2,200,000	שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים	2028	33
	-290,000		-290,000		-290,000	290,000	5,466	5,466		4,534		300,000	300,000	שיפוץ אולם אירועים, מרפסת,מדרגות מועצה דתית	2029	34
	-1,700,000		0	-1,700,000	-1,700,000	22,200,000	558,564	558,564		8,741,437		31,500,000	31,500,000	תיכון ראשונים	2030	35
	0		0		0	0	1,293,681	1,293,681		196,319		1,490,000	1,490,000	תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס	2063	36
	0		0		0	0	53	53		699,947		700,000	700,000	התאמת מבנה שיפוץ גנ"י לאה גולדברג 1	2065	37
	0		0		0	0	29,543	29,543		270,457		300,000	300,000	נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 (מ. החינוך)	2071	38

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

אגף ת.ב.ל

תקציב אגף ת.ב.ל 2020 עמוד 20 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס ' סי דור י
	-1,080,000		-500,000	-580,000	-1,080,000	1,080,000	7,307	7,307		912,693		2,000,000	2,000,000	שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון	2074	39
							130,750	130,750		29,250		160,000	160,000	ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני	2095	40
	0		0		0	0	1,077,989	1,077,989		137,011		1,215,000	1,215,000	הצטיידות לחמ"ל החדש	2096	41
	-94,000		-94,000		-94,000	94,000	788	788		355,212		450,000	450,000	תוכנית לניהול בטיחות	2128	42
	0		0		0	0	110,691	110,691		513,309		624,000	624,000	שיפוצים מוס.רווחה	2129	43
	0		0		0	3,480,000	1,568,920	1,568,920		2,451,080		7,500,000	7,500,000	חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור	2131	44
	-120,000		-120,000		-120,000	120,000	2,706	2,706		577,294		700,000	700,000	שיפוץ ושדרוג תיכון אחיה	2132	45
	-2,000,000		-2,000,000		-2,000,000	2,000,000	968,399	968,399		31,601		3,000,000	3,000,000	רכישת רכבים	2133	46
	0		0		0	0	428	428		493,572		494,000	494,000	שיפוץ אולם ספורט נווה ישראל	2134	47
	0		0		0	0	76,878	76,878		283,122		360,000	360,000	נגישות אקוסטית 2019 (מ. החינוך)	2140	48
						10,500,000						10,500,000	10,500,000	חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור 2020	2154	49
	-700,000		-700,000		-700,000	700,000						700,000	700,000	גידור מרחב האירועים בפארק	2155	50
	-400,000		-400,000		-400,000	1,600,000						1,600,000	1,600,000	הקמת יחידת חילוץ הצטיידות	2156	51

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

אגף ת.ב.ל

תקציב אגף ת.ב.ל 2020 עמוד 21 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס ' סי דור י
	-300,000		-300,000		-300,000	5,200,000						5,200,000	5,200,000	התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במוס"ח וציבור	2157	52
						2,100,000						2,100,000	2,100,000	עב.הק מבני כיתות חלופי איצטדי	2176	53
						500,000						500,000	500,000	תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח	2177	54
3,100,000				3,100,000	3,100,000		3,100,000		3,100,000			3,100,000	3,100,000	תיכון היובל	2178	55
13,188,000	-19,183,001	110,000	-25,001	-6,080,000	-5,995,001	144,377,205	33,968,951	20,780,951	13,188,000	230,487,949		408,834,105	408,834,105	סה"כ אגף ת.ב.ל		55

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

אגף ת.ב.ל

תקציב אגף ת.ב.ל 2020 עמוד 22 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון		תקציב	מרכיבי עלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס ' סי דור י
	0	0		0	500,000	966,281	966,281		1,833,719		3,300,000	3,300,000	שדרוג מקלטים ציבוריים	1621	1
						30,519	30,519		389,481		420,000	420,000	הקמת מערכות בטחוניות במוס. עיריה	2005	2
	-700,000	-700,000		-700,000	700,000	261,390	261,390		38,610		1,000,000	1,000,000	הקמת חפ"ק עירוני חדש	2094	3
	-700,000	-700,000		-700,000	1,200,000	1,258,190	1,258,190		2,261,810		4,720,000	4,720,000	סה"כ אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי		3

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי

תקציב אגף בטחון פיקוח סד"צ 2020 עמוד 23 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון		תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
290,000			290,000	290,000		390,275	100,275	290,000	814,725		1,205,000	1,205,000	הצטידות כיתות חדשות בי"ס	1776	1
						51,282	51,282		188,718		240,000	240,000	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך)	1828	2
320,000			320,000	320,000	290,000	479,369	159,369	320,000	900,631		1,670,000	1,670,000	הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ	1930	3
						431,018	431,018		543,982		975,000	975,000	פרויקט שיגור לווין דוכיפת 3	1975	4
						62,292	62,292		581,808		644,100	644,100	הצטידות חדשה בי"ס אופק	1976	5
						293	293		43,807		44,100	44,100	הצטידות חדשה בי"ס לב טוב (מ. החינוך)	1977	6
						42,323	42,323		77,677		120,000	120,000	נגישות אקוסטית בי"ס (מ. החינוך)	1987	7
						4,447	4,447		54,353		58,800	58,800	הצטיידות חדשה בי"ס יוחנני (מ. החינוך)	1990	8
						437,587	437,587		562,413		1,000,000	1,000,000	הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ	2033	9
400,000			400,000	400,000	115,000	471,248	71,248	400,000	1,928,752		2,515,000	2,515,000	הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן	2034	10
	0		0	0	50,000	6,475	6,475		133,525		190,000	190,000	הצטיידות גנ"י חדשים באלתרמן מ. החינוך	2069	11
	0		0	0	0	149,606	149,606		350,394		500,000	500,000	הצטידות גנ"י חדשים גליל ים מגרש301/2 (מ. החינוך)	2070	12
						350,000	350,000				350,000	350,000	סדנת רובוטיקה בהנדסאים	2090	13
	-1,100,000		-1,100,000	-1,100,000	1,500,000						1,500,000	1,500,000	מרחבי למידה	2091	14
	0		0	0	0	3,090,766	3,090,766		1,709,234		4,800,000	4,800,000	פרויקט לווינים - ישראל 70 (מ. המדע)	2092	15

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

אגף חינוך

תקציב אגף חינוך 2020 עמוד 24 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון		תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
	-560,000		-560,000	-560,000	23,000,000						23,000,000	23,000,000	חידוש ריהוט בי"ס	2135	16
					954,000						954,000	954,000	חדרי מייקרס בבתי הספר	2158	17
						200,000	200,000				200,000	200,000	הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים	2159	18
	-180,000		-180,000	-180,000	180,000						180,000	180,000	עיצוב חדשני של כיתות האם	2160	19
180,000			180,000	180,000		180,000		180,000			180,000	180,000	הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים (מגרש )401	2161	20
460,000		460,000		460,000		460,000		460,000			460,000	460,000	עיצוב מרחבי למידה מוס"ח (מ.חינוך)	2179	21
1,650,000	-1,840,000	460,000	-650,000	-190,000	26,089,000	6,806,981	5,156,981	1,650,000	7,890,019		40,786,000	40,786,000	סה"כ אגף חינוך		21

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

אגף חינוך

תקציב אגף חינוך 2020 עמוד 25 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון	תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	קרן עודפי תקציב רגיל	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידו רי
				3,320,000	395,553	395,553		5,394,812		9,110,365	9,110,365	שיפוץ מבני תרבות ונוער	1486	1
	-740,000	-740,000	-740,000	840,000	24,186	24,186		909,814		1,774,000	1,774,000	גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט	1582	2
	0	0	0	150,000	135,572	135,572		1,474,428		1,760,000	1,760,000	עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט	1678	3
	-140,000	-140,000	-140,000	260,000	930	930		129,070		390,000	390,000	מתקני כושר חוף הים	1777	4
	0	0	0	0	84,656	84,656		1,015,344		1,100,000	1,100,000	סירות מתקנים מועדון ימי	1890	5
70,000	0	70,000	70,000	50,000	77,153	7,153	70,000	607,847		735,000	735,000	ציפוי מגרשי ספורט	2004	6
	-600,000	-600,000	-600,000	600,000	629,262	629,262		1,470,738		2,700,000	2,700,000	הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר	2031	7
	0	0	0	244,229	12,109	12,109		1,813,891		2,070,229	2,070,229	הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט (מ. הספורט)	2060	8
					22,306	22,306		327,694		350,000	350,000	מקרן דיגיטלי לסינמטק	2089	9
				540,000						540,000	540,000	שיפוץ מבנה מועדון נוער הכוכב השמיני	2162	10
				530,000						530,000	530,000	רישות מוסדות תרבות ופנאי	2163	11
70,000	-1,480,000	-1,410,000	-1,410,000	6,534,229	1,381,727	1,311,727	70,000	13,143,637		21,059,594	21,059,594	סה"כ אגף ת.נ.ו.ס		11

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

אגף ת.נ.ו.ס

תקציב אגף תנוס 2020 עמוד 26 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס ' סי דור י
						50,000	33,848	33,848		1,149,152		1,233,000	1,233,000	שימור רצועת החוף	135	1
						90,000	179,165	179,165		2,525,835		2,795,000	2,795,000	יער עירוני וגינות קהילתיות	1134	2
							2,883	2,883		12,047,117		12,050,000	12,050,000	מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי	1165	3
							23,271	23,271		9,091,729		9,115,000	9,115,000	שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים)	1166	4
10,000,000		10,000,000			10,000,000	4,400,000	10,791,065	791,065	10,000,000	74,458,935		89,650,000	89,650,000	חזיתות בתים שיפוץ	1210	5
	-1,400,000		-400,000	-1,000,000	-1,400,000	6,400,000	2,006,413	2,006,413		37,583,587		45,990,000	45,990,000	שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות	1254	6
	-560,000		-560,000		-560,000	1,110,000	302,769	302,769		2,587,231		4,000,000	4,000,000	הקמת גינות לכלבים	1342	7
						1,300,000	550,464	550,464		6,469,536		8,320,000	8,320,000	סככות הצללה לגני משחקים	1343	8
	-52,000		-52,000		-52,000	856,000	40,618	40,618		842,382		1,739,000	1,739,000	תוכנית אב להפחתת זיהום אויר	1345	9
2,050,000			2,050,000		2,050,000	2,200,000	2,469,435	419,435	2,050,000	26,604,885		31,274,320	31,274,320	שדרוג וטיפול המרחב הציבורי	1435	10
							47,959	47,959		6,822,041		6,870,000	6,870,000	שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות	1491	11

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

אגף ש.א.י.פ.ה

תקציב אגף שאיפה 2020 עמוד 27 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס ' סי דור י
						500,000	50,320	50,320		1,449,680		2,000,000	2,000,000	נטיעת עצים ברחבי העיר	1504	12
							9,122	9,122		160,878		170,000	170,000	הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית הרצליה	1579	13
	-149,000		-149,000		-149,000	257,000	50,048	50,048		417,452		724,500	724,500	הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך (מ. הגנת הסביבה)	1598	14
						450,000	72,422	72,422		427,578		950,000	950,000	סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר	1680	15
						82,000	122,536	122,536		667,464		872,000	872,000	הקמת גינות בי"ס קהילתיות (קרן הועדה החקלאית)	1817	16
							108,034	108,034		38,025		146,059	146,059	פרויקטים סביבתיים (מ. הגנת הסביבה)	1831	17
	-60,000		-60,000		-60,000	95,000	591	591		204,409		300,000	300,000	פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט"	1866	18
						300,000	247,369	247,369		222,631		770,000	770,000	רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור	1899	19
						130,000	141,604	141,604		58,396		330,000	330,000	תוכנית שיווק והפרדת פסולת	1922	20
							14,164	14,164		485,836		500,000	500,000	פיתוח חורשת נוף ים	1971	21
						900,000	310,596	310,596		589,404		1,800,000	1,800,000	שילוט ברחבי העיר	1973	22

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

אגף ש.א.י.פ.ה

תקציב אגף שאיפה 2020 עמוד 28 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס ' סי דור י
	-290,000			-290,000	-290,000	290,000	1,453	1,453		568,547		860,000	860,000	פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531	1989	23
	-190,000			-190,000	-190,000	190,000	8,501	8,501		754,499		953,000	953,000	שדרוג גן שלווה	2035	24
							10	10		1,119,990		1,120,000	1,120,000	בי"ס אלון פיתוח חצר אחורית	2036	25
	-200,000			-200,000	-200,000	4,200,000	211,032	211,032		588,968		5,000,000	5,000,000	הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר	2037	26
450,000				450,000	450,000	300,000	1,220,526	770,526	450,000	2,229,474		3,750,000	3,750,000	הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר	2038	27
	-250,000		-250,000		-250,000	250,000	9,486	9,486		25,514		285,000	285,000	הצבת קולרים ברחבי העיר	2039	28
500,000			500,000		500,000	100,000	500,002	2	500,000	409,998		1,010,000	1,010,000	ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק	2040	29
	-65,000			-65,000	-65,000	65,000	777	777		584,223		650,000	650,000	פרויקט מומה בן גוריון,סמדר	2041	30
-160,000				-160,000	-160,000	450,000	62,856	222,856	-160,000	227,144		740,000	740,000	הרצליה ב' שצ" פ המסילה, מ.מסחרי	2042	31
							1,201	1,201		111,299		112,500	112,500	סקר טבע עירוני	2066	32

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

אגף ש.א.י.פ.ה

תקציב אגף שאיפה 2020 עמוד 29 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס ' סי דור י
	-560,000			-560,000	-560,000	560,000	209	209		639,791		1,200,000	1,200,000	ארלוזרוב - דרך ירושלים	2087	33
							357,925	357,925		1,242,075		1,600,000	1,600,000	שדרוג גן דפנה אילת	2088	34
						200,000						200,000	200,000	שדרוג מתחם המשקל העירוני	2164	35
	-250,000		-250,000		-250,000	1,040,000						1,040,000	1,040,000	שדרוג רחוב וינגגיט	2165	36
	-300,000		-300,000		-300,000	500,000						500,000	500,000	שדרוג רחוב בן גוריון	2166	37
						1,400,000						1,400,000	1,400,000	הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות	2167	38
						140,000	100,000	100,000				240,000	240,000	קידום ושימור הטבע העירוני בעיר	2168	39
1,259,000		1,259,000			1,259,000		1,259,000		1,259,000		1,259,000		1,259,000	טיפול במפגעי בטיחות במצוק	2181	40
14,099,000	-4,326,000	11,259,000	529,000	-2,015,000	9,773,000	28,805,000	21,307,670	7,208,670	14,099,000	193,405,709	1,259,000	242,259,379	243,518,379	סה"כ אגף ש.א.י.פ.ה		40

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

אגף ש.א.י.פ.ה

תקציב אגף שאיפה 2020 עמוד 30 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב נדרש מיתרה פנויה לביצוע	תקציב נדרש מתקציב שטרם הוזרם	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור י
						-15,029	15,029	15,029		56,971		56,971	56,971	רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים	1700	1
	0		0		0	0				152,000		152,000	152,000	פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים"	1923	2
	0		0		0	0	83	83		44,917		45,000	45,000	שילוט 2016	1996	3
	0		0		0	150,000	372,914	372,914		4,677,086		5,200,000	5,200,000	פיתוח חופי רחצה	2043	4
							48,840	48,840		56,160		105,000	105,000	סככות צל חוף הכוכבים 2017	2044	5
	0		0		0	0	20,956	20,956		184,044		205,000	205,000	הסדרת החוף הנפרד (מ. הפנים)	2045	6
										30,000		30,000	30,000	כסאות לנכים 2017	2046	7
	0		0		0	0				170,000		170,000	170,000	תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017	2047	8
										45,000		45,000	45,000	משקפות למצילים 2017	2048	9
	0		0		0	0	1,508	1,508		22,992		24,500	24,500	שילוט חופי רחצה 2017 (מ. הפנים)	2049	10
										85,000		85,000	85,000	מיול לפיקוח והצלה 2018	2084	11
							11,149	11,149		73,851		85,000	85,000	אופנוע ים כולל זיווד 2018 (מ. הפנים)	2085	12
	0		0		0	0	78,169	78,169		68,754		146,923	146,923	ציוד הצלה ובטיחות 2018 (מ. הפנים)	2125	13
										55,226		55,226	55,226	שילוט חופים 2019	2136	14
							50,000	50,000				50,000	50,000	ציוד הצלה ובטיחות 2019 (מ. הפנים)	2137	15
							80,000	80,000				80,000	80,000	אופנוע ים 2019 (מ. הפנים)	2138	16
100,000		100,000			100,000		100,000		100,000			100,000	100,000	סככות צל חוף נוף ים + חוף זבולון (מ. הפנים)	2169	17
100,000	0	100,000	0		100,000	134,971	778,648	678,648	100,000	5,722,001		6,635,620	6,635,620	סה"כ רשות החופים		17

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

רשות החופים

תקציב רשות החופים 2020 עמוד 31 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון	סה"כ תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור י
1,000,000		1,000,000	1,000,000	6,763,000	1,002,683	2,683	1,000,000	727,317		8,493,000	8,493,000	תב"ע חוף הים	1519	1
170,000		170,000	170,000	950,000	200,869	30,869	170,000	369,131		1,520,000	1,520,000	תב"ע מרינה	1867	2
100,000		100,000	100,000	8,000,000	105,574	5,574	100,000	94,426		8,200,000	8,200,000	תל מיכל	1869	3
					420	420		7,229,580		7,230,000	7,230,000	חוף דרומי-כניסה חוף,טיילת העוגן	1870	4
				6,800,000	0	0		5,000,000		11,800,000	11,800,000	פיתוח גן לאומי אפולוניה	1932	5
95,000		95,000	95,000		130,271	35,271	95,000	64,729		195,000	195,000	תב"ע גשר קטן במרינה	1979	6
700,000		700,000	700,000		709,520	9,520	700,000	440,480		1,150,000	1,150,000	תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף	1980	7
150,000		150,000	150,000		273,016	123,016	150,000	826,984		1,100,000	1,100,000	תכנון תב"ע כיכר דה שליט	1981	8
					228,660	228,660		126,340		355,000	355,000	תב"ע טיילת שלב א'	2052	9
2,215,000		2,215,000	2,215,000	22,513,000	2,651,012	436,012	2,215,000	14,878,988		40,043,000	40,043,000	סה"כ החברה לתיירות		9

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

החברה לפיתוח התיירות הרצליה

תקציב החברה לתירות 2020 עמוד 32 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור י
						130,000	3,974	3,974		2,156,026		2,290,000	2,290,000	פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי	1002	1
50,000			50,000		50,000	5,847,000	60,861	10,861	50,000	2,912,139		8,820,000	8,820,000	שדרוג מערכות הליבה	1497	2
50,000			50,000		50,000	500,000	95,564	45,564	50,000	4,104,436		4,700,000	4,700,000	תשתיות פס רחב מוס"ח	1647	3
						3,010,000	581,559	581,559		4,408,441		8,000,000	8,000,000	פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח	1871	4
						7,550,000	659,958	659,958		9,490,042		17,700,000	17,700,000	התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור	1982	5
						1,500,000						1,500,000	1,500,000	הקמת מרכז שליטה ובקרה עירוני	2081	6
						900,000	49,866	49,866		50,135		1,000,000	1,000,000	הקמת אתר עירוני ופורטל	2082	7
2,580,000		2,580,000			2,580,000		5,398,392	2,818,392	2,580,000	181,608		5,580,000	5,580,000	תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח	2083	8
						120,000	22,670	22,670		57,330		200,000	200,000	מיזמים קהילתיים	2170	9
2,680,000		2,580,000	100,000		2,680,000	19,557,000	6,872,844	4,192,844	2,680,000	23,360,156		49,790,000	49,790,000	סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע		9

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

אגף תקשוב ומערכות מידע

תקציב אגף תקשוב 2020 עמוד 33 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון		תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
300,000			300,000	300,000		392,993	92,993	300,000	1,737,007		2,130,000	2,130,000	פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704	470	1
						26,889	26,889		43,111		70,000	70,000	רכישת חנויות במרכז דגניה	649	2
						34,828	34,828		40,172		75,000	75,000	בית הרמלין-חלקה -92גוש 6592	1066	3
					12,893,000	2,229,545	2,229,545		26,727,455		41,850,000	41,850,000	פיצויי הפקעה - פארק הבאסה	1177	4
					450,000	70,195	70,195		879,805		1,400,000	1,400,000	עלויות רכישת מקרקעין	1258	5
					43,450,175	10,734,423	10,734,423		6,515,402		60,700,000	60,700,000	פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה	1330	6
2,329,300			2,329,300	2,329,300		2,658,664	329,364	2,329,300	1,341,336		4,000,000	4,000,000	פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131	1369	7
1,540,000			1,540,000	1,540,000	4,204,000	1,542,039	2,039	1,540,000	37,961		5,784,000	5,784,000	תביעה פינוי גוש 6521 רחמים	1704	8
					70,000	95,850	95,850		404,150		570,000	570,000	שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346	1791	9
						5,606,314	5,606,314		30,393,686		36,000,000	36,000,000	פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פס"ד	1801	10
					700,000	88,531	88,531		11,469		800,000	800,000	פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22	1983	11
					500,000	100,000	100,000				600,000	600,000	פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68	1985	12
3,950,000			3,950,000	3,950,000		4,708,849	758,849	3,950,000	1,291,151		6,000,000	6,000,000	בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי	1993	13
					20,000	85,530	85,530		114,470		220,000	220,000	פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105	2055	14
400,000			400,000	400,000	420,000	632,502	232,502	400,000	347,498		1,400,000	1,400,000	פיצויי הפקעה הר'1929 6424/52	2056	15
						71,335	71,335		28,665		100,000	100,000	הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א	2072	16
85,000			85,000	85,000		89,300	4,300	85,000	315,700		405,000	405,000	רכישת זכויות דיירות מוגנת חנות (קראוזר) מרכז מסחרי נוף ים גוש 6670 חל' 269	2171	17
8,604,300			8,604,300	8,604,300	62,707,175	29,167,787	20,563,487	8,604,300	70,229,038		162,104,000	162,104,000	סה"כ אגף נכסים וביטוח		17

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

אגף נכסים וביטוח

תקציב אגף נכסים וביטוח 2020 עמוד 34 מתוך 35 30/04/2020

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון		תקציב	מרכיבי העלות
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
50,000			50,000	50,000		188,079	138,079	50,000	511,921		700,000	700,000	שיפוץ דירות עמידר	529	1
500,000	0		500,000	500,000	9,560,000	2,341,790	1,841,790	500,000	28,598,210		40,500,000	40,500,000	נגישות לאנשים עם מוגבלויות	1032	2
500,000	0	500,000	0	500,000	2,018,106	747,139	247,139	500,000	13,234,755		16,000,000	16,000,000	פרויקטים תחבורתיים בעיר	1130	3
400,000		400,000		400,000	1,350,000	502,709	102,709	400,000	3,607,291		5,460,000	5,460,000	מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח	1259	4
400,000		400,000		400,000	-30,000	406,770	6,770	400,000	8,231,231		8,608,000	8,608,000	בדיקות חיוב להיטלי פיתוח	1260	5
					16,075,000	6,925,000	6,925,000		7,257,000		30,257,000	30,257,000	הפרשה בגין תביעות תלויות	1422	6
									15,133,000		15,133,000	15,133,000	הלוואה לטובת אוצר המדינה	1688	7
						17,716	17,716		3,351,011		3,368,727	3,368,727	פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018	1986	8
4,374,955		3,469,686	905,269	4,374,955		7,535,039	3,160,084	4,374,955	1,339,916		8,874,955	8,874,955	2017/2018 פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020	2100	9
6,224,955	0	4,769,686	1,455,269	6,224,955	28,973,106	18,664,242	12,439,287	6,224,955	81,264,334		128,901,682	128,901,682	סה"כ מינהל כללי		9

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2020

מינהל כללי

תקציב מינהל כללי 2020 עמוד 35 מתוך 35 30/04/2020

פרק תב"ר	אגף	מקור מימון	יתרה תקציבית	ביצוע הוצאות	ביצוע הכנסות	תקציב מאושר	אומדן מאושר במועצה	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
746	שאיפה	קרן עודפי תקציב רגיל	0.39	449,999.61	450,000	450,000	450,000	ריהוט רחוב	1629	1
810	תבל	קרן עבודות פיתוח	332,960.85	18,167,039.15	18,500,000	18,500,000	18,500,000	שיפוצים מוס"ח 2014	1677	2
747	חופים	מ.הפנים	0.00	30,000.00	30,000	30,000	30,000	כסאות נכים 2017	2046	3
810	חינוך	קרן עודפי תקציב רגיל	416.38	1,134,446.62	1,134,863	1,134,863	1,134,863	פרויקט שיגור לווין דוכיפת 2	1710	4
747	חופים	מ.הפנים	0.00	44,917.00	44,917	45,000	45,000	שילוט 2016	1996	5
732	הנדסה	קרן עבודות פיתוח	30,169.14	89,830.86	120,000	120,000	120,000	תכנון בניה ציבורית	1748	6
747	חופים	מ.הפנים	0.00	22,992.00	22,992	24,500	24,500	שילוט חופי רחצה 2017	2049	7
930	הח.לפיתוח	קרן עבודות פיתוח	74,586.00	425,414.00	500,000	500,000	500,000	רחבת בנין עיריה חדש	1836	8
732	הח.לפיתוח	קרן עבודות פיתוח	171,261.00	328,739.00	500,000	500,000	500,000	דיור בר השגה	1846	9
747	חופים	קרן עבודות פיתוח	50,000.01	249,999.99	300,000	300,000	300,000	עבודות הגנה מצוקים וגידור חופי ים	1864	10
930	הח.לפיתוח	קרן עבודות פיתוח	12,098.00	1,687,902.00	1,700,000	1,700,000	1,700,000	שיפוץ חניון לב העיר	1903	11
850	תבל	קרן עודפי תקציב רגיל	78,803.77	921,196.23	1,000,000	1,000,000	1,000,000	שיפוץ בית הכנסת הגדול	1925	12
724	תבל	קרן עבודות פיתוח	473,318.99	498,681.01	972,000	972,000	972,000	הת. מע.גילוי אש חדש א.ס היובל	1942	13
			1,223,614.53	24,051,157.47	25,274,772	25,276,363	25,276,363	סה"כ		13

סגירת תב"רים שנת 2020

עמוד 1 28/04/2020 סגירת תברים 2020סגירה 4.2020

חזון והגשמה

הרצליה

חזון והגשמה

כלהפרטיםוהטפסיםהדיגיטלייםהרלוונטיים למען קידום הכלכלה,

מתפרסמיםבאתרהעירייה: www.herzliya.muni.il

ובפייסבוק "הרצלייניםקוניםבהרצליה"

המסחרוהעסקיםבעיר

מתווהההקלות:

עיריית הרצליה מתגייסת לעזרת הסוחרים שנפגעו

כלכלית ממשבר הקורונה, ומציעה מתווה של •מתןפטורמארנונהלעסקיםלחודשיםמרץ-מאי2020 בהתאם

למתווהמשרדהפנים.

הקלות,ליוויוכליםמקצועיים.

•פטורמאגרתשילוטלחודשיםמרץ-מאי,2020בהתאםלקבלתאישורהמועצה.

המתווהגובשבעבודתמטהמקצועיתויסודיתשלועדה

•הרחבת תחוםהצבתשולחנותוכיסאות,בשטחהציבורי,מעברלשטחהמוקצה

בראשות מנכ"ל העירייה יהודה בן עזרא, בהשתתפות

להם, מבלישייגבה תשלוםנוסף.בשלההרחבהעדחודשאוקטובר.2020

סגנית ראש העיר עפרה בל, חברי המועצה ירון עולמי

ויריב פישר וכן מנהלים בעירייה העוסקים בתחומים • מתן ארכהלפירוקשלסגירותהחורףדברשיביאלחסכוןתפעולילבעליהעסק.

הרלוונטייםלבעליעסקים. • פרסוםחינםעללוחותמודעותעירונייםעדחודשיוניהשנה.2020

בהחלטותיהם, נתנו חברי הוועדה משקל גם לנושאים

•ייזום שינוייםבהסדריהחנייהבכחוללבןבמרכזהעיר. החנייה תוגבללתושבי העירלעד

שהעלובעליעסקים-במפגשציבורבהובלתושלראש

שעתיים,ללאתשלום.

העירמשהפדלוןאשרגםהורהעלהקמתהועדה.

• בחינתהקמתמתחמיםייעודיים,ברחביהעיר,לקיוםירידיםומתחמימכירה לעסקיםמקומיים.

• פנייהלמשרדהפניםלמתןפטורמארנונהמעברלחודשיםמרץ-מאי.2020 •קיוםשיתוףציבור עםכלבעליהעסקיםבעיר.

•הענקתקדימותבפעילויותתרבותואומנותבעירתוךדגשעלאמניםמקומיים.

•ייזום קורסים,הכשרותוייעוץכלכלילבעליהעסקים.

•הגברת המודעותבקרבהתושביםלרכישהמעסקיםמקומיים.

פתוח •עידודגורמיהעירייהלקנייהמעסקיםמקומייםעלפידין.

•המשךניהול פלטפורמותדיגיטליותנוחותלתפעוללעידודהמסחר.

•ניהולקבוצותוואטס-אפלעסקים.

•הקצאתמוקדןייעודיבמוקד106שירכזמידעלעסקים.

•מתןהקלותלשוכרינכסים עירונייםבתשלוםדמיהשכירות,בהתאם לקריטריוניםשייקבעומולכלביתעסק.

•העירייהתקדיםתשלומיהלספקיםמהעיר.

•הקמתכרטיסעסק במערכותהעירוניותלשיפורהשירות.

•הקמתפרוייקטכלכלהמקומיתמקיימת,חיבורביןחברותעוגןלביןעסקיםקטנים ואינטגרציהביןאיזוריהמסחרהשונים.

•בדיקתאפשרותמשפטיתוכלכליתלהקמתקרןלהלוואותלעסקיםמקומיים.

•הקמתצוותעירוניאשרירכזויסביראתההנחיותלכללהעסקים.

בצוות ישתתפועו"דקריןשדה,מנהלתאגףנכסיםובטוחים,מריאירגבאי, מנהלמח'פיתוחעסקיוגב'אורנהרוטברג,מנהלתמח'רשויעסקים לפניות: יאיר גבאי ,טל'054-2388181 , מייל:herzliya.muni.il@YairGa