פרוטוקול ועדת מליאה מס' 64 · סדר יום · 20/09/2022
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · פרוטוקול דיונים סרוק · תמליל
י"ט אלול, תשפ"ב
18 ספטמבר, 2022
לכבוד
חברות וחברי מועצת העירייה
תפוצת מוזמנים
הרצליה
הנדון: זימון לישיבת מועצה מן המניין ב- 20.9.22
הנך מוזמן/ת לישיבת מועצה מן המניין.
הישיבה תתקיים ביום ג', כ"ד באלול תשפ"ב, 20 בספטמבר 2022
בשעה 18:00
באולם המליאה, בבניין העירייה
סדר היום:
1. אישור פרוטוקול
2. עדכון רה"ע
3. עדכון מנכ"ל
4. שאילתות
5. הצעות לסדר
6. תב"רים
7. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ו
8. בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 338 לפקודת העיריות
9. עמותת בני הרצליה- שינוי תקנון- עדכון מטרות העמותה
10. אזרחות כבוד לנשיא המדינה - יצחק הרצוג
11. בקשה לאישור הוצאת ערבות בנקאית לטובת משרד האנרגיה
12. אישור הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין בבקה בייקרי בע"מ
13. אישור צירוף חלקה 243 בגוש 6527 להכרזה הקיימת של מתחם משנה ,2 בתכנית
שיכון וייצמן הר/מק/2291
14. איחוד וחלוקה בהסכמה בתכנית הר/מק/2487 מבא"ת 504-0878454 – ביה"ס הנדיב
ורחוב בצלאל
15. אישור המלצות ועדת השמות
16. אישור המלצות הועדה לבחירת יקירי העיר
17. הקמת מפעל עירוני דיור למורים וגננות
18. הקצאת קרקע - אור זרוע
19. אישור המלצות הועדה להעסקה נוספת
20. המלצות הועדה להארכת שירות
21. אישור המלצות ועדה לסיוע בדיור
22. אישור סלילת רחובות
23. שונות
1. אישור פרוטוקול
לא נתקבלו הערות לפרוטוקולים מס' ,61 ,62 63 .
2. עדכון רה"ע
3. עדכון מנכ"ל
4. שאילתות
5. הצעות לסדר
הצעה לסדר מס' 1 ע"י מר דרור בן עמי
בנושא: זיהום מי הים ובריאות הציבור
מי התהום בסדנא עלי מזוהמים עם חומרים לייצור פצצות וחומרי ואדברה שידועים כמסרטנים ומסוכנים לבריאות. שני נביאות של מי תיהום פולטות את הזיהום מתעש נוף ים (לים) צפונית לחוף סדנא עלי. שהים שקט והרוח דרומית הכתם מתפשט לחופי סדנא עלי וחוף השרון. בהוראת משרד הבריאות החופים נסגרים מידי פעם בעונת הרחצה. שלא בעונה, החופים נחשבים לסגורים, אבל מתרחצים ממשיכים לפקוד את החופים.
בשבועות הקרובים אמורה ועדה מחוזית תל אביב להפקיד תכנית לפיתוח חוף הים של הרצליה בלי להתנות את התוכנית בניקוי מי התהום. על פי התייעצות עם גורמי הנדסה בעירייה ומהנדס התוכנית לא נשללה האפשרות ששוברי הגלים יצרו אגן של זיהום בקרבת החוף.
אנחנו מודאגים ששוברי הגלים שבתוכנית לכאורה יגבירו את ריכוז והנוכחות של מי התהום המזוהמים בחופי סדנא עלי וחוף השרון. הצעה לסדר זאת מוגשת למועצת העיר כדי למנוע את אפשרות החמרת זיהום הים בחופי סדנא עלי והשרון ואת התעצמות הסיכון הנילווה לבריאות הציבור. גם אם אפשר למנוע את כניסת רוחצים לים מזוהם, לא נכון ליצור מצב שבו החופים נסגרים יתר שאת.
להלן ההצעה לסדר:
1. העירייה לא תאפשר לקדם את תכנית שוברי הגלים כל עוד זיהום מי התהום לא
יטופל.
2. העירייה לא תנפיק היתרי בנייה לשוברי הגלים הצפוניים כל עוד זיהום מי התהום לא
טופל.
הצעה לסדר מס' 2 ע"י מר אלעד צדיקוב
בנושא: כינון ועדת המשנה לתמיכות
בתחילת הקדנציה הנוכחית, נענתה מועצת העיר לבקשת מנכ"ל העירייה, מר יהודה בן עזרא לבטל על זכותה לכינון ועדת המשנה לתמיכות. בהחלטת מועצת העיר נסמכה ועדת התמיכות המקצועית להיות הגורם היחיד שדן בבקשת התמיכות השונות באופן מקדים, בטרם הבאה להצבעה במועצת העיר, זאת מתוך הערכה לעבודתה המקצועית גרידא של הוועדה.
יש לציין שמנכ"ל העירייה הקודם, מר בן עזרא, היה בעל וותק של עשרות שנים בעיריית הרצליה, בתפקידי ניהול ושטח, ועמד מקרוב על חשיבות הארגונים כולם ופועלם, כמצוי וכנהוג במינוי מנכ"לי רשויות מקומיות.
ברם - בישיבת מועצת העיר האחרונה, בתאריך ,12/7/22 התוודתה מנהלת מח' העל יסודי באגף חינוך , תוך כדי צילום ותיעוד חי, כי היא "מתקנת" לארגונים מסוימים את נתוניהם, כיון שהם "שכחו" להוסיף פעילויות מסוימות.
כיו"ר ועדת התמיכות בקדנציה הקודמת, הצטמררתי לשמוע על כך שמנהלת מחלקה, הודתה בפה מלא כי היא דואגת להטיית נתוני הועדה. זאת בניגוד לכללי מנהל תקין , ובניגוד לרוח הועדה שמקפידה קלה כחמורה על כלל העמותות, ומחלקת במשורה תקציבי תמיכה עפ"י תבחינים שמולאו ע"י הארגונים השונים.
כמו כן, בניגוד לחוזר משרד הפנים, המחייב עפ"י חוק את הפעלת הוועדה תוך קיום "עקרונות של שוויון, שקיפות, מינהל תקין, חיסכון, יעילות ושמירה על טוהר המידות במתן התמיכות למוסדות ציבור על ידי הרשות".
ראשית , יש לדעת, כי הארגונים הרבים הפועלים לקבלת תמיכות, יושבים על המדוכה , ולרוב מעצימים את נתוניהם. אין מקרה בו ארגון מסודר ומנוסה ממעיט לעצמו את פעילותו העירונית.
לא זאת בלבד, אלא שנציגת אגף החינוך הודתה במהלך עדותה בישיבת מועצת העיר כי היא מזדהה ותומכת באג'נדה של הארגונים המדוברים להם היא מבצעת את הטיית הנתונים.
כיו"ר ועדת התמיכות בעבר, שיודע בדיוק כמה הגישה המשפטית והמנהלית התקינה בוועדות התמיכה היא לא לתת יותר מהמבוקש, גם כאשר קיימת רזרבה תקציבית בסעיף התמיכה הנ"ל שאינה מחולקת, או כאשר מתקיימת פעילות שאינה מדווחת במסמכי התמיכות הרשמיים.
האירוע הנ"ל מורה באופן ברור על פוליטיזציית ועדת התמיכות "המקצועית", על אי סדרים כספיים , על ניהול הועדה בניגוד לכללי האתיקה המקצועית וכן על חשש לעבירות פליליות של מרמה והפרת אמונים.
אשר על כן, פניתי למבקר המדינה, מבקר העירייה, מבקר משרד הפנים, מנכ"ל משרד הפנים ויועמ"שית העירייה לבדיקה דחופה של הנדון.
לשם הסבר לחברי מועצת העיר שאינם מצויים בנושא, ועדת המשנה לתמיכות , אינה מבטלת את הועדה המקצועית, אלא מהווה גוף נוסף, בו חברי מועצת העיר דנים לאחר דיוניה המקצועיים של הועדה המקצועית , בהחלטות שהתקבלו. לומדים את פעילות הארגונים על בוריים לפי צורך, ומחווים דעה על שטחים אפורים שמצויים רבות בנושאי הועדה שמגיעים לפתחם.
פעמים רבות, ועדת המשנה שהייתה בעל יכולת רזולוציה והעמקה גבוהה לאין שיעור מישיבות מועצת עיר, שינו החלטות ועדה מקצועית או נקטו בהיצע פתרון שונה מרצונות הועדה המקצועית.
ביטול ועדת המשנה לתמיכות בראשית הקדנציה, הייתה דפקטו ויתור מרצון כביכול, של חברי מועצת העיר, על השפעה נרחבת על מארג הארגונים החברתיים ופועלם בעיר, תוך השארת הזירה בואקום מוחלט למאוויים של עובדי עירייה ופתח לפוליטזצייה לא מאוזנת ולא מרוסנת.
כעת משכולנו נוכחנו לפוליטזציית הועדה המקצועית, עד כדי חשד לפלילים , והנושא הועבר לבדיקתם של מבקר המדינה, מבקר משרד הפנים , מבקר העירייה, יועמ"שית העירייה ומנכ"ל משרד הפנים - וכמו כן, באופן מהותי וללא שום קשר לאירוע החמור הנ"ל -
אבקש ממועצת העיר לקבל את ההחלטה המתבקשת- והיא לכונן מחדש את ועדת המשנה לתמיכות.
מצ"ב הגדרות ועדת המשנה לתמיכות מתוך חוזר משרד הפנים:
מועצת הרשות המקומית רשאית למנות מקרב חברי המועצה ועדת משנה לתמיכות כוועדת
רשות להלן – ועדת משנה לתמיכות
• ועדת המשנה תורכב מחברי המועצה.
• הרכב ועדת המשנה יהיה תואם, ככל שניתן ,להרכב הסיעתי של המועצה ובלבד שיהיה בה נציג אחד לפחות מהאופוזיציה
• תפקידי ועדת המשנה לבחון את המלצות הוועדה המקצועית והיא רשאית להמליץ בפני מועצת הרשות בדבר קבלת המלצות הוועדה המקצועית או דחייתן, כולן או חלקן.
הצעת החלטה למועצת העיר:
מועצת העיר הרצליה, מקבלת בזאת החלטה לכינונה המידי של ועדת המשנה לתמיכות - וזאת בתוך חודש ימים מקבלת החלטה זו.
הצעה לסדר מס' 3 ע"י גב' גלילה יבין
בנושא: פרוייקט עירוני לחלוקת עצים לצורך נטיעה במגרשים פרטיים
המרחב העירוני בהרצליה ובאזור השרון הולך ונהיה צפוף. תהליכי בניה, פיתוח והתחדשות עירונית גובים לא פעם מחיר כבד מבחינת הצורך להעתיק או לכרות עצים ותיקים. מימושם של פרויקטים רבים כרוך בכריתה של עשרות עצים שהיוו חלק אינטגרלי מהסביבה העירונית במשך עשרות שנים ויותר. ההשלכות על סביבת המגורים, המרחב הציבורי, האקלים והסביבה ברורות לכולם.
יש חשיבות רבה בנוכחותם של עצים ברחובות העיר עצמם, ולא רק בגנים הציבוריים ובפארקים. מבדיקה מול מהנדסת העיר הבנתי כי הצוותים המקצועיים עדיין עמלים על תכנית נטיעות, שתתבסס על מיפוי של רחובות ותשתיות קיימות בתחומם- לא בכל רחוב ניתן יהיה לבצע נטיעות נוספות.
בשנה האחרונה, שנת שמיטה, נמנעה העיריה מלנטוע עצי נוי ברחבי העיר. הבניה מצד שני ממשיכה ביתר שאת.
על מנת לשמור על הרצליה ירוקה, הלכה למעשה, ולא רק כסיסמה, אני מציעה לבחון אתרים נוספים לנטיעות. בשלב ראשון אני מציעה לבחון יישום של פרוייקט חלוקת עצים לצורך נטיעה בתחום מגרשים פרטיים כתגבור לנטיעות במרחב הציבורי:
מוצע כי העיריה תנהל רישום של תושבים המעוניינים לנטוע עץ בחצר ביתם הפרטי או המשותף. העיריה תספק לתושבים את העצים, בכפוף לתנאים מסוימים שיוגדרו באופן שיבטיחו את הצלחת הפרויקט ויטפלו בהיבטיו השונים כנדרש.
קיימים מרכזי גידול המספקים עצים לציבור (למשל באזור הספארי ברמת גן). ניתן לחלופין לייצר מתחם גידול עצים מקומי בהרצליה, למשל בשטח הפארק, וכן לערב את ציבור התלמידים בפרויקט כחלק מתוכנית המחויבות האישית. ניתן לחלופין לממן רכישת עצים מהתקציב העירוני, כאמור הכל במסגרת תנאים שיוסדרו בהתאם.
פרויקטים דומים מקודמים בערים נוספות במתכונות שונות וזוכים להיענות חיובית מצד הציבור. ידידתי שרית אסרף לוי ריכזה את הפרויקט המכונה "אמץ עץ" ברמת גן. פרויקט דומה מקודם בעיריית תל אביב.
אני מציעה כי מועצת העיר תקבל החלטה כדלהלן:
מועצתהעירמחליטהליזוםפרויקטחלוקתעציםלצורךנטיעותבמגרשיםבבעלותםהפרטית שלהתושבים,במימוןובניהולהעיריה,כחלקממאמץמשותףשלהרשותהמקומיתוהציבור להגדילאתמספרהעציםבעיר,לטובתהסביבהואיכותהחייםשלתושביה.
הצעה לסדר מס' 4 ע"י גלילה יבין בשם חברי בסיעות "יש עתיד", "צעירים וסביבה נטו",
"החופש לבחור", "דרך חדשה" ו- "דרך החינוך"
בנושא: תחבורה ציבורית בהרצליה
ההצעה הבאה מוגשת מטעמי השבוע אישרה הממשלה פה אחד את הצעת שרת התחבורה להקים רשויות מרחביות לתחבורה שתהינה אחראיות על ניהול התנועה ופיתוח התחבורה ויהוו חוליה מקשרת בין הרשויות המקומיות לשלטון המרכזי.
לראשונה, משרד התחבורה יעביר סמכויות לרשויות המקומיות ויאפשר לראשי הרשויות לנהל בצורה חכמה ויעילה, בשיתוף פעולה ובסנכרון, היבטים רבים בתחבורה, לרבות איך ומתי תפעל.
הרשויות המרחביות לתחבורה יפעלו בשלב הראשון כרשות תמרור מקומית, יזמו תוכניות לתחבורה ציבורית ויתכננו ויבצעו פרויקטים תחבורתיים משותפים, כאשר בכל רשות מרחבית תמונה מועצה מייצגת לכל הרשויות במרחב. בהמשך, עם קידום החקיקה, יואצלו לרשויות סמכויות נרחבות לפרסום והפעלת מכרזי תחבורה ציבורית, אכיפה ועוד. הרשות המרחבית לתחבורה במטרופולין דן תוקם עד אפריל .2023 אין ספק כי תוכניות הבינוי והפיתוח בגוש דן, בשרון ובהרצליה מחייבות שינוי דרמטי במערך התחבורה הציבורית. הדרך לפתרון שעומד בסטנדרטים המקובלים במערב כבר עשרות שנים
| סכום | מקור מימון |
|---|---|
| 21,250,000 | קרן עבודות פיתוח |
| 178,611 | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 431,942 | אחרים |
| 21,860,553 | סה"כ |
עוד ארוכה. כדי שתושבים יוותרו על הרכב הפרטי, התחבורה הציבורית חייבת להיות יעילה, זמינה ונגישה .24/7 התחנות צריכות להיות במרחק נח לכל המשתמשים, המסלול יעיל וקצר, התדירות גבוהה. לא ניתן להתעלם יותר מחוסר שביעות הרצון של תושבי העיר מהשירות של חברת מטרופולין. עם העברת הסמכות לפרסום ולהפעלת מכרזים לספקים בתחום לרשויות המקומיות, תהיה אפשרות לבחון חלופות לחברה הנ"ל. מוצע כי גם נושא זה ייבחן במסגרת הדיון.
החלטת הממשלה מייצרת הזדמנות לקדם פתרונות אמיתיים מתוך היכרות עם השטח, כדי להילחם בפקקי התנועה, לשמור על איכות הסביבה, לאפשר כלכלה מתפקדת ולהציע לתושבים שרות מיטבי ואלטרנטיבה אמיתית לרכב הפרטי. התשתיות הציבוריות ובכללן התחבורה הציבורית חייבות לעמוד בראש סדר העדיפויות בעיר כמו הרצליה, שמתכננת להכפיל ואף לשלש את מספר תושביה.
מוצע שמועצת העיר תקבל היום את ההחלטות הבאות:
1. מועצת העיר תמנה צוות מקצועי שינתח את הצרכים הנוכחיים והעתידיים, על בסיס תכניות
בניה המקודמות בעיר, ויגבש המלצות לרפורמה אמיתית במערך התחבורה הציבורית, כולל אמצעי תחבורה שונים, קווים עירוניים ובין עירוניים. מסקנות הצוות יוצגו בעוד שישה חודשים לקראת הקמת הרשות המרחבית לתחבורה.
2. מועצת העיר מצהירה כי היא תקדם מערך תחבורה ציבורית מתוך חזון שיביא לצמצום
משמעותי בשימוש ברכב הפרטי, וזאת על ידי תכנון מערך זמין, יעיל ונגיש לכולם.
3. מועצת העיר מצהירה כי תקדם הפעלת מערך תחבורה ציבורית בכל ימות השבוע, כולל
בשבתות ובחגים, שישתלב ויסתנכרן עם מערך התחבורה הציבורית באזור גוש דן והשרון, בהתאם לרצונם של רוב תושבי העיר.
6. תב"רים
ועדת כספים מיום 24.7.22
א. לאשר עדכון תקציב פיתוח 2022 של 8 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022
בסכום של 21,860,553 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :
ב. לאשר עדכון תקציב פיתוח 2022 של 2 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022
בסכום של ()500,000 ₪ מימון קרן עבודות פיתוח.
מצ"ב קובץ.
| סכום | מקור מימון |
|---|---|
| 447,431 | קרן עבודות פיתוח |
| 400,000 | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 817,569 | אחרים |
| 1,665,000 | סה"כ |
ועדת כספים מיום: 21.8.22
לאשר עדכון תקציב פיתוח 2022 של 8 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022 בסכום של 1,665,000 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :
מצ"ב קובץ.
7. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים - ו - ז
מצ"ב.
8. בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 338 לפקודת העיריות.
מצ"ב.
9. עמותת בני הרצליה- שינוי תקנון- עדכון מטרות העמותה
מצ"ב.
10. אישור המועצה למתן אזרחות כבוד לנשיא המדינה – יצחק הרצוג
המועצה תתבקש לאשר מתן אזרחות כבוד לנשיא המדינה מר יצחק הרצוג.
אות אזרחות כבוד של העיר הרצליה מוענק לנשיא המדינה מר יצחק בוז'י הרצוג, תושב העיר לשעבר, על פעילות ענפה לקידום החינוך והערכים, מאבק בעוני ומתן שוויון הזדמנויות לכולם, קידום הסובלנות והערבות ההדדית בין האוכלוסיות השונות, שמירה על איכות הסביבה והקיימות, וקידום השלום בין העמים.
11. בקשה לאישור הוצאת ערבות בנקאית לטובת משרד האנרגיה
מצ"ב.
12. אישור הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין בבקה בייקרי בע"מ
לשכירות בית קפה בסמוך למרכז הספורט אפולוניה.
מצ"ב: חוו"ד יועמ"ש ונספחים.
13. אישור צירוף חלקה 243 בגוש 6527 להכרזה הקיימת של מתחם משנה ,2
בתכנית שיכון וייצמן הר/מק/2291
מצ"ב מסמך אדר' סיגל דיאמנט, מנהלת המנהלת להתחדשות עירונית וקובץ תקנות.
14. איחוד וחלוקה בהסכמה בתכנית הר/מק/2487 מבא"ת 504-0878454 –
ביה"ס הנדיב ורחוב בצלאל
מצ"ב: מסמך אגף נכסים, מסמך אגף הנדסה, חוו"ד שמאי, טבלת ההקצאות, הוראות התוכנית, תשריט מצב מאושר ותשריט מצב מוצע.
15. המלצות ועדת השמות
מצ"ב המלצות ועדת השמות מיום 18.8.22
א. קריאת שמות רחובות ומבנים ע"ש אנשים בעודם בחיים
לבקשתה של גב' חיה שבתאי הנושא הועלה על סדר היום.
חברי ועדה ציינו כי קיימות מספר אפשרויות ומסגרות להנצחה והוקרת פעילותם של אנשים בעודם בחיים, כגון הענקת תואר יקיר העיר, אות המתנדב ועוד, יש להשאיר התקנון על קנו.
מחליטים לדחות ההצעה בהתנגדות 2 חברי ועדה (גב' שבתאי וגב' רבין)
ב. הנצחת שמו של אהרון ידלין ז"ל
הגב' רות רזניק העלתה רצונה בהנצחתו של אהרון ידלין ז"ל שנפטר ב-.12.8.22
הוחלט להיצמד להוראת התקנון ולהביא הבקשה להנצחתו בחלוף שנה לפטירתו.
ג. הנצחת רס"ן מיטצ'ל פלינט ז"ל
רס"ן מיטצ'ל פלינט טייס קרב אמריקני שהתנדב במלחמת העצמאות בטייסת הראשונה של חיל האוויר הישראלי לצדו של עזר ויצמן .
בועדת השמות מיום 8.6.21 הוחלט כי "רה"ע יפנה להנהלת בית חיל האויר בבקשה להנצחה כוללת במתחם בית חיל האויר".
מאחר הדבר לא צלח הנושא מובא בשנית בפני ועדת השמות.
מחליטים פ"א על הנצחה כוללת שתוקיר טייסים מארצות שונות שהתנדבו למען
הקמת המדינה בכיכר אחת בעיר.
ד. הנצחת שופטת בית המשפט העליות גב' רות בידר גינסבורג והשופט מאיר שמגר
ז"ל
החלטות הועדה מיום 8.6.21 ומיום 29.9.21 להיענות לבקשות ההנצחה (מצ"ב).
לבקשת רה"ע הבקשה מובאת בשנית לדיון בועדה.
הצעתו של רה"ע להנצחה כוללת בקריאת הכיכר בין הרחובות כנפי נשרים / האוניברסיטה - כיכר השופטים .
מחליטים פ"א לאשר.
ה. רחוב איינשטיין (אלברט) – שינוי שם רחוב
בהמשך לפניית דיירי הרחוב שלטענתם בשל כפל שמות הרחובות איינשטיין (איינשטיין אלברט ואיינשטיין אריק) חלים בלבול, תקלות ועגמת נפש לדיירים.
מחליטים פ"א לקבל הצעת הדיירים ולקרא לרחוב מגוריהם אלברט איינשטיין
ולא כפי שמופיע איינשטיין אלברט.
ו. הנצחת בן ציון מיכאלי ז"ל
מצ"ב פניית המשפחה ומסמכים נלווים.
מועצת העיר מיום 24.10.00 אישרה קריאת הכיכר הגדולה ליד הקניון על שמו של בן ציון
מיכאלי ז"ל. בנוסף מועצת העיר בישיבתה מיום 21.5.2002 החליטה להרחיב ההנצחה ולאשר גם קריאת הכביש מפינת ז'בוטינסקי מערבה עד הכיכר, ומהכיכר מערבה ע"ש בן ציון מיכאלי.
לאחרונה בשל עבודות הוסרה הכיכר והוחלפה בצומת רמזורים.
בקשת המשפחה מציאת תחליף לכיכר שהוסרה.
מחליטים שלא להיענות לבקשה ולהסתפק בהנצחה הקיימת, קרי , רחוב בן ציון
מיכאלי (מפינת ז'בוטינסקי מערבה עד הכיכר, ומהכיכר מערבה ).
ז. הנצחת הרב אברהם יהושע ז"ל
מצ"ב פנייתו של מר יוסף לונדון להנצחתו של הרב אברהם יהושע ז"ל.
הרב השל פעל בארה"ב במחצית השנייה של המאה ה-.20 כהן פרופ' לאתיקה ולמיסטיקה בביתהמדרש לרבנים באמריקה, חוקר מחשבת ישראל ופילוסוף.הרב היה פעיל נלהב של התנועה לזכויות האזרח של ארה"ב. הוא פעל למען השגת שוויון לשחורים באמריקה ורקם ידידות עמוקה עם מנהיג המאבק, מרטין לותר קינג.
כתב ספרים וחיבורים רבים.
מחליטים לדחות הבקשה בהתנגדות 2 חברי ועדה (גב' רזניק ומר לוי)
ח. הנצחת שרה לפצלר ז"ל
מצ"ב פניית המשפחה להנצחתה של שרה לפצלר ז"ל בקריאת רחוב על שמה בסמוך למוסד לפצלר.
פנייה להנצחה הועברה בעבר ונדונה בועדת השמות מיום 13.5.2007 (מצ"ב).
חברי הועדה ציינו כי מוסד לפצלר הנמצא על רחוב ההגנה פינת יגאל אלון נושא את שמה ומהווה הנצחה מכובדת.
מחליטים פ"א שלא להענות לבקשה.
ט. בקשה "טרנסניסטריה" וקורבנותיה
מצ"ב פנייה להנצחה.
צויין כי בהרצליה מוקדים רבים (רחובות, כיכרות ועוד) המוקדשים לזכר שואה.
מחליטים פ"א לדחות הבקשה.
י. הכרה בעץ בודד
מצ"ב בקשת משפחת נאור להנצחה ושימור עץ ברוש עתיק עליו נכתב אחד משירי הילדים הפופולריים "מקהלה עליזה" (מילים: לאה נאור, לחן: נורית הירש).
העץ ברחוב העצמאות 51 בעיר הרצליה .
מחליטים פ"א לאשר.
יא. הנצחת מוריס לחיאני ז"ל
מצ"ב פנייתו של מר נינו חדד להנצת שמו של מוריס לחיאני ממנהיגי שכונת נווה ישראל, מפקד המשמר האזרחי ומנהל פרוייקט שיקום השכונות.
מחליטים פ"א להנציח בקריאת השביל בין הרחובות שירת גאולים –
סעדיה הגאון.
יב. הנצחת אברהם פריידנברג ז"ל
מצ"ב פנייה להנצחה.
מחליטים פ"א לדחות הבקשה.
יג. קריאת חוף הכלבים הראשון בהרצליה ע"ש זילי
בקשה לאשר קריאת חוף הכלבים החדש הממוקם דרומית לתחנת ההצלה בנוף ים ע"ש הכלב זילי, שנהרג בימים האחרונים בחילופי האש בשכם במהלך פעילות ללכידת מבוקש בפעילות טרור.
זילי חברו הטוב של האדם היה אמיץ וגיבור, הוא השתתף בעשרות פעילויות מבצעיות בימ"מ לסיכול טרור ולשמירה על ביטחונם של האזרחים.
צויין בועדה כי הכלב "זילי" אכן גיבור ואמיץ שהציל עשרות חיי אדם, אך רבים הכלבים שעשו כך. עוד הועלה כי קריאת חוף הכלבים ע"ש זילי פורסם טרם כינוסה של ועדת השמות, דבר שאינו ראוי.
מחליטים לאשר הבקשה בהתנגדות 2 חברי ועדה (גב' רפאל וגב' יעל פדר)
יד. הנצחת יהודה סטרולוביץ ז"ל
חבר הועדה מר יעקב דקל לא השתתף בדיון מחשש לניגוד עניינים.
מצ"ב פנייתו של יוסף גולן להנצחת יקיר העיר הרצליה יהודה סטרולוביץ ז"ל.
ממקימי המכללה לגמלאים ומתנדב פעיל במסגרת ע.ל.ה הרצליה (עמותה למען הקשיש). היה מבחירי הנהלת העמותה ושימש כנציג הפעילות הגופנית שלה. משנת 1995 לקח חלק בארגון ותכנון פרוייקטים מגוונים ופעילויות ספורט רחבות לגימלאי העיר, בשיתוף המחלקה לספורט בעירייה.
הועלה ע"י חברי הועדה כי יש לתת את הדעת ולבחון המשמעות של הנצחה של אדם שבימי חייו קיבל אות יקיר העיר. נאמר כי כל מקרה ידון לגופו.
מחליטים פ"א לאשר קריאת אולם הספורט הנמצא במגרש 408 בגליל ים על שמו
של יהודה סטרולוביץ.
16. אישור המלצות הועדה לבחירת יקירי העיר
הועדה בחרה 14 מועמדים לקבלת תואר יקיר העיר לשנת :2022 נורי יעקב אשרת גילה
אריכא לאה שבתאי יהודית
זהבי אופירה אייל ורדה וצביקה
ג'אנח שלום עובדיה רונן
עמירה ענת פלטקביץ אדם
גבאי עופר חדד נינו
קלרו אילן ציון חנה
המועצה תתבקש לאשר החלטת הוועדה.
17. הקמת מפעל עירוני דיור למורים וגננות
מצ"ב.
18. הקצאת קרקע – אור זרוע
המועצה תתבקש לאשר החלטות ועדת המשנה להקצאת קרקע מיום 6.2.22 - מצ"ב.
19. המלצות הועדה להעסקה נוספת
המועצה תתבקש לאשר המלצת הועדה להעסקה נוספת כדלקמן:
מ.א
רקע: מבקש אישור לעבודה נוספת כמרצה באוניברסיטת תל אביב.
החלטה: הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה, עד 4 שעות הוראה אקדמיות בשבוע.
האישור תקף לשנה.
20. המלצות הועדה להארכת שירות
המועצה תתבקש לאשר החלטת ראש העירייה בהמשך להמלצות הועדה:
א. גב' ר.צ – לבורנטית בתיכון "היובל" – אגף החינוך – בת 75
גב' צ. מתמחה במעבדות הביוטכנולוגיות בתיכון, תורמת רבות בכל הנוגע לעבודת החקר, לבורנטית מצטיינת, מסורה, אחראית, מקצועית וחרוצה שעושה את עבודתה נאמנה. לנוכח כישוריה הגבוהים, לאור המחסור בלבורנטים בתיכון היובל והקושי
באיתור וגיוס לבורנטים. הוועדה ממליצה לראש העירייה להאריך את העסקתה עד סוף
שנת הלימודים הבאה ב- .31/08/23 הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע
ולאחר קבלת אישור המועצה.
בהתאם לקריטריונים הבאים:
• המלצות ממונה ישיר ומנהל האגף.
• כשירות העובד בהתאם לסוג התפקיד.
• ייחודיות התפקיד והקושי בגיוס לבורנטים.
ב. גב' ל.ר – מורה לביוטכנולוגיה בתיכון "היובל" – אגף החינוך – בת 73
לאור המלצתו של מנהל תיכון "היובל", מנהל אגף החינוך ומפקחת לתחום ביוטכנולוגיה, גב' ל. רכזת ביוטכנולוגיה בתיכון מזה כ-25 שנים, מובילה את המגמה ועושה את העבודה באופן מצוין, וניתן לראות זאת בהישגים הגבוהים של תלמידיה בבחינות הבגרות. לנוכח כישוריה הגבוהים והקושי באיתור וגיוס מורים לביוטכנולוגיה,
הוועדה ממליצה לראש העירייה להאריך את העסקתה עד סוף שנת הלימודים הבאה
ב- .30/06/23
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה,
בהתאם לקריטריונים הבאים:
• המלצות ממונה ישיר ומנהל האגף.
• כשירות העובד בהתאם לסוג התפקיד.
• ייחודיות התפקיד.
ג. גב' ע.ג – מורה ללשון בתיכון "הראשונים – אגף החינוך – בת 73
גב' ע. מורה מעולה ללשון בתיכון הראשונים מזה כ-45 שנים, מובילה את המגמה ועושה את העבודה באופן מצוין, וניתן לראות זאת בהישגים הגבוהים של תלמידיה בבחינות הבגרות.
לנוכח כישוריה הגבוהים והקושי באיתור וגיוס מורים ללשון, הוועדה ממליצה לראש
העירייה להאריך את העסקתה עד סוף שנת הלימודים הבאה ב- .30/06/23
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה,
בהתאם לקריטריונים הבאים:
• המלצות ממונה ישיר ומנהל האגף.
• כשירות העובד בהתאם לסוג התפקיד.
• ייחודיות התפקיד.
ד. גב' ע.ב.ש – סייעת רפואית – אגף החינוך – בת 70.10
גב' ע' סיעת חרוצה מקצועית ואחראית מבצעת את תפקידה במסירות והתמדה כ-8 שנים בתחום זה. לנוכח המלצות מנהליה ובשל מחסור וקושי רב בגיוס סייעות. הוועדה
ממליצה לראש העירייה להאריך את שירותה בשנה נוספת, עד לתאריך .31/08/2023
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה,
בהתאם לקריטריונים הבאים:
• המלצות ממונה ישיר ומנהל האגף.
• כשירות העובד בהתאם לסוג התפקיד.
• נסיבות מיוחדות של המערכת
נרשם כי בקשת הארכה נוספת לא תאושר אלא בנסיבות מיוחדות ובהתאם לצרכי
המערכת .
ה. גב' ש.ד – סייעת רפואית – אגף החינוך – בת 70.10
גב' ש' סייעת רפואית במחלקת הבריאות משנת ,2016 מבצעת את תפקידה בשיתוף פעולה עם הצוות החינוכי וההורים וכל זאת במסירות, אחריות ובמקצועיות. לנוכח המלצות מנהליה ובשל מחסור וקושי בגיוס סייעות הוועדה ממליצה לראש העירייה
להאריך את שירותה בשנה נוספת, עד לתאריך 31/08/2023
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה, בהתאם
לקריטריונים הבאים:
• המלצות ממונה ישיר ומנהל האגף.
• כשירות העובד בהתאם לסוג התפקיד.
• נסיבות מיוחדות של המערכת
נרשם כי בקשת הארכה נוספת לא תאושר אלא בנסיבות מיוחדות ובהתאם לצרכי
המערכת.
ו. גב' ר.א – סייעת רפואית – אגף החינוך – בת 70
גב' ר' סייעת רפואית מקצועית אחראית ורגישה לילד אותו היא מלווה עובדת בשיתוף פעולה עם הצוות החינוכי וההורים. לנוכח המלצות מנהליה ובשל מחסור וקושי בגיוס
סייעות הוועדה ממליצה לראש העירייה להאריך את שירותה בשנה נוספת, עד לתאריך
31/08/2023
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה, בהתאם
לקריטריונים הבאים:
• המלצות ממונה ישיר ומנהל האגף.
• כשירות העובד בהתאם לסוג התפקיד.
• נסיבות מיוחדות של המערכת
נרשם כי בקשת הארכה נוספת לא תאושר אלא בנסיבות מיוחדות ובהתאם לצרכי
המערכת.
ז. גב' ח.ס – סייעת רפואית – אגף החינוך – בת 70.4
גב' ח' סיעת חרוצה וממשיכה ללוות את התלמידה גם הצהרון. מבצעת את תפקידה בשקט ונועם באחריות ובדאגה לבריאות הילדה ושיתוף פעולה עם מחנכת הכיתה ונהלי ביה"ס. לנוכח המלצות מנהליה ובשל מחסור וקושי בגיוס סייעות. הוועדה ממליצה
לראש העירייה להאריך את שירותה בשנה נוספת, עד לתאריך .31/08/2023
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה,
בהתאם לקריטריונים הבאים:
• המלצות ממונה ישיר ומנהל האגף.
• כשירות העובד בהתאם לסוג התפקיד.
• נסיבות מיוחדות של המערכת
נרשם כי בקשת הארכה נוספת לא תאושר אלא בנסיבות מיוחדות ובהתאם לצרכי
המערכת.
21. המלצת הועדה לסיוע בדיור
מצ"ב פרוטוקול הועדה לסיוע בדיור מיום 13.7.22
22. סלילת רחובות
המועצה תתבקש לאשר ביצוע עבודות סלילה ופיתוח בהתאם לחוק העזר להרצליה (סלילת רחובות) התש"ע 2010 ולהכריז עליו כרחוב ציבורי:
א. עבודות סלילת כבישים ומדרכות ברחוב דב הוז (השלמת הרחוב)
גוש : 6522
חלקות : 125,149,181,202,203,204
23. שונות
בכבוד רב,
רינה זאבי
סגנית מנהל אגף ארגון ומנהל
ומנהלת מחלקת ארגון ותיאום
| תקציב | עלויות | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הבקשה/תאור | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2022 | תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2022 | תקציב מעודכן נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.21 | אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך | אומדן לביצוע 2022 מעודכן | סה"כ ביצוע עד 31.12.2021 | תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח | אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח | אומדן כולל לפרויקט מעודכן | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' סיד ורי |
| עדכוני תקציב | ||||||||||||||||
| החברה לפיתוח הרצליה | ||||||||||||||||
| תוספת תקציב 2022 הקדמה מ - .2023 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | מועדון קרמבו ים | 20015 | 1 | ||||||
| תוספת תקציב 2022 הקדמה מ - .2023 הגדלת היקף הפרויקט. | 850,000 | 850,000 | 150,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 850,000 | 150,000 | 1,000,000 | מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ | 20018 | 2 | |||||
| תוספת תקציב 2022 הקדמה מ - .2023 מימון מ.החינוך חט"ב טרם התקבל. | 20,000,000 | 20,000,000 | 100,000,000 | 120,000,000 | 646,404 | 103,781,912 | 120,646,404 | 85,571,684 | 310,000,000 | 310,000,000 | קיריית החינוך ( מגרש -)406 ספריה, מרכז קהילתי | 1912 | 3 | |||
| 21,350,000 | 21,350,000 | 101,650,000 | 123,000,000 | 646,404 | 103,781,912 | 123,646,404 | 85,571,684 | 850,000 | 312,150,000 | 313,000,000 | סה"כ החברה לפיתוח הרצליה | 3 | ||||
| מינהל תפעול | ||||||||||||||||
| הגדלת היקף פרויקט לביצוע .2022 תקבולים מ. החינוך שיפוצי קיץ-מפגעי בטיחות. | 291,389 | 8,611 | 300,000 | 17,850,000 | 18,150,000 | 18,150,000 | 300,000 | 17,850,000 | 18,150,000 | שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל | 20030 | 4 | ||||
| תוספת תקציב 2022 .23הגדלת היקף הפרויקט . סל עבודות. | 100,000 | 0 | 100,000 | 300,000 | 400,000 | 44,574 | 444,574 | 1,355,426 | 100,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח ועיריה | 1415 | 5 | ||
| הקטנת תקציב והיקף פרויקט. | -100,000 | -100,000 | -100,000 | 1,922,747 | 0 | 1,822,747 | 477,253 | -100,000 | 2,400,000 | 2,300,000 | תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס | 2063 | 6 |
תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022
31/07/2022 עמוד 1 מתוך 3 עדכוני תקציב יולי 2022 מעודכן וע. 7.2022
| תקציב | עלויות | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הבקשה/תאור | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2022 | תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2022 | תקציב מעודכן נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.21 | אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך | אומדן לביצוע 2022 מעודכן | סה"כ ביצוע עד 31.12.2021 | תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח | אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח | אומדן כולל לפרויקט מעודכן | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' סיד ורי |
| שינוי מימון מ. החינוך. הרשאה מבנה יביל תיכון חדש הסבה ליביל תבר .20054 | -70,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 1,239,339 | 0 | 1,239,339 | 11,260,661 | 12,500,000 | 12,500,000 | תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. | 2177 | 7 | ||
| תוספת. עבודות במשרדי לב העיר כולל מ. יום לאנשים עם מוגבלויות. מימון קרן שלם. | 210,553 | 210,553 | 2,260,000 | 2,470,553 | 2,470,553 | 200,553 | 2,270,000 | 2,470,553 | שיפוץ משרדי לב העיר והקמת מעון לעמותת אלווין- המשך התקנת מערכת vrf | 20052 | 8 | |||||
| 431,942 | 178,611 | -100,000 | 510,553 | 20,410,000 | 20,920,553 | 3,206,660 | 0 | 24,127,213 | 13,093,340 | 500,553 | 36,720,000 | 37,220,553 | סה"כ מינהל תפעול/תבל | 5 | ||
| 431,942 | 178,611 | 21,250,000 | 21,860,553 | 122,060,000 | 143,920,553 | 3,853,064 | 103,781,912 | 147,773,617 | 98,665,024 | 1,350,553 | 348,870,000 | 350,220,553 | סה"כ | 8 | ||
| תוספת עדכוני תקציב | ||||||||||||||||
| מינהל תפעול | ||||||||||||||||
| הקטנת תקציב.שינוי תכנון ומיקום נדרש תקציב להסבת כיתות בי"ס בפארק לכיתות ח"מ. | -900,000 | -1,600,000 | -2,500,000 | 3,900,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | -2,500,000 | 3,900,000 | 1,400,000 | בניית כיתות חינוך מיוחד | 20054 | 1 | ||||
| חדש. הקמת 2 מעונות יום זיסו 12 שכונת יד התשעה. | 900,000 | 1,100,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | הקמת 2 מעונות יום בשכונת יד התשעה | 20055 | 2 |
תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022
31/07/2022 עמוד 2 מתוך 3 עדכוני תקציב יולי 2022 מעודכן וע. 7.2022
| תקציב | עלויות | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הבקשה/תאור | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2022 | תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2022 | תקציב מעודכן נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.21 | אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך | אומדן לביצוע 2022 מעודכן | סה"כ ביצוע עד 31.12.2021 | תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח | אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח | אומדן כולל לפרויקט מעודכן | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' סיד ורי |
| -500,000 | -500,000 | 3,900,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | -500,000 | 3,900,000 | 3,400,000 | סה"כ מינהל תפעול/תבל | 2 | |||||||
| -500,000 | -500,000 | 3,900,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | -500,000 | 3,900,000 | 3,400,000 | סה"כ | 2 |
תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022
31/07/2022 עמוד 3 מתוך 3 עדכוני תקציב יולי 2022 מעודכן וע. 7.2022
11.9.2022
לכבוד:
קרין שדה, עו"ד
מנהלת אגף נכסים וביטוח
כ א ן
הנדון: איחוד וחלוקה בהסכמה בתכנית הר/מק/2487 מבא"ת 504-0878454 –
ביה"ס הנדיב ורחוב בצלאל
תכנית הר/,2487 הינה תכנית בסמכות ועדה מקומית, כוללת איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים: עיריית הרצליה ומוגשת ע"י עיריית הרצליה.
התוכנית חלה בגוש 6527 על חלקות ,320-321 ,323-328 331-333 בשטח של כ – 17.47 דונם.
מטרתה הסדרת מגרשים ציבוריים על מנת להרחיב ולשדרג את בית ספר הנדיב וכן מענה לפרוגרמה וצרכי ציבור בסביבה. הסדרת התנועה והרחבת זכות הדרך ברחוב בצלאל, הוספת שביל אופניים ברחובות הנדיב ובצלאל. הסדרת רחוב עזרא הסופר על פי מצב קיים.
הוספת זכויות בנייה למבני ציבור.
התכנית כוללת את השטחים הציבוריים בין רחוב בצלאל ממערב לבין רחוב נחמיה ממזרח, לרבות רחוב בצלאל, רחוב עזרא הסופר (בין רחוב עולי בבל ובצלאל) ורחוב הנדיב (בין רחוב בצלאל עד לשביל הציבורי המחבר בין רחוב הנדיב ועזרא הסופר).
מצב השטח בפועל: על השטח בנוי בית ספר הנדיב, בית ספר יסודי הכולל 18 כיתות ושני גני
ילדים שאינם פעילים כיום. מבני בית הספר נבנו לפני עשרות שנים ומצבם התחזוקתי טעון שיפור. כמו כן, המבנה אינו עומד בתקן רעידות אדמה וחסר פתרונות לנגישות. הבניין הינו בניין טרומי שלא ניתן לבצע בו שינויים או להוסיף מעליו קומות.
מבני הגנים משמשים באופן זמני האחד כבית כנסת והשני הוקצה לעמותת דרך הגלים.
בשטח התכנית כלולים שטח פתוח מפותח הכולל מתקני משחק ועצים בוגרים.
מצב תכנוני קיים: בשטח התכנית חלה כיום תכנית הר/1206 משנת .1973 ייעודי הקרקע
במצב הקיים הינם מגרש לבנייני ציבור, שטחי דרך, שבילים ושטח ציבורי פתוח. שטחי הבניה לבנייני ציבור מהווים %25 משטח המגרש בשתי קומות . סה"כ 3250 מ"ר שטחים עיקריים.
מצב תכנוני מוצע: מטרות התכנית המוצעת בפירוט-
1. הריסת בית הספר הקיים והגדלת זכויות בניה לצורך בנית בית ספר חדש במקומו
תוך הרחבתו ומתן מענה לצרכי ציבור נוספים בסביבה. כל זאת בהתאם לסטנדרטים העירוניים המקובלים למבני חינוך.
2. הרחבת רחוב בצלאל לטובת מדרכות רחבות ושביל אופניים.
3. שיפור הקישוריות והחיבוריות העירונית על ידי הסדרת רחוב עזרא הסופר בהתאם
למצב הבנוי בפועל.
4. קביעת הוראות לשמירה על עצים בוגרים וייחודיים בתחום התכנית.
פירוט יעודים ושימושים: התכנית משנה את פריסת ייעודי הקרקע של המגרשים
הציבוריים בתחומה תוך הגדלת השטח למבנים ומוסדות ציבור. כמו כן קובעת שטחי דרך עבור הסדרת רחוב עזרא הסופר והרחבת רחוב בצלאל. בנוסף קובעת התכנית שטחי שביל ושטחי שצ"פ.
מספר הקומות: התכנית המוצעת מאפשרת הקמת עד 5 קומות על קרקעיות בתא שטח 401
עבור מבנה בית הספר ועד 3 קומות בתאי שטח ,402 ,403 אשכולות גני הילדים. בנוסף, תותר הקמת מתקנים טכניים על גגות המבנים ושתי קומות תת קרקעיות.
עקרונות ודברי הסבר נוספים: תכנית הבינוי קובעת מבנים לבית הספר ואולם ספורט בתא
שטח 401 הממוקמים תוך הגדרת דופן לרחובות בצלאל והנדיב. בנוסף מוצעים אשכולות גני ילדים בתא שטח 402 ו-.403
תכנית הבינוי והפיתוח מנצלת ומעצימה מעברים קיימים במתחם הקושרים בין רחוב נחמיה אל בית הספר ובין רחוב הנדיב לרחוב עזרא. במפגש המעברים הציבוריים מתוכננת רחבה ציבורית אשר תשמש ככניסה לגני הילדים ובית הספר.
הפיתוח הנופי בתחום התכנית הינו בהתבסס על מקבצי העצים הבוגרים לשימור במתחם.
במסגרת התכנית מוסדרות חלקות חדשות ולכן, התכנית נדרשת בטבלת הקצאה לצורך רישום החלקות והשלמת התהליך על ידי עיריית הרצליה.
ביום 25.5.2022 התוכנית הומלצה להפקדה ע"י הועדה המקומית לתו"ב הרצליה , כפוף למספר תנאים, ביניהם אישור טבלת ההקצאה בהסכמה ע"י מועצת העיר.
והתוכנית מצויה בשלב השלמת התנאים להפקדה
כל מסמכי התכנית כולל טבלת ההקצאה נבדקו ואושרו ע"י מחלקת תכנון עיר.
בברכה,
אדר' מוניקה זר ציון
אדריכלית העיר ומנהלת אגף תכנון
נכ78/2022
ט"ו אלול, תשפ"ב
11 ספטמבר, 2022
לכבוד,
חברי מועצת העיר
הרצליה
א.ג.נ
נושא: איחוד וחלוקה בהסכמה - תכנית הר/מק/2487 מבא"ת 504-0878454 –
ביה"ס הנדיב ורחוב בצלאל
1. עסקינן בתכנית הר/2487 מספר מבא"ת 504-0878454 –ביה"ס הנדיב ורחוב בצלאל החלה בגוש 6527
על חלקות ,320-321 ,323-328 331-333 בשטח של כ – 17.47 דונם. להלן: "התוכנית"), מטרתה הסדרת מגרשים ציבוריים על מנת להרחיב ולשדרג את בית ספר הנדיב וכן מענה לפרוגרמה וצרכי ציבור בסביבה. הסדרת התנועה והרחבת זכות הדרך ברחוב בצלאל, הוספת שביל אופניים ברחובות הנדיב ובצלאל. הסדרת רחוב עזרא הסופר על פי מצב קיים. הוספת זכויות בנייה למבני ציבור.
2. התוכנית מוגשת ע"י עיריית הרצליה, מקודמת כתכנית בסמכות הועדה המקומית לתו"ב וכוללת
איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים: עיריית הרצליה וטבלת הקצאה.
3. ביום 25.5.2022 התוכנית הומלצה להפקדה ע"י הועדה המקומית לתו"ב הרצליה, בכפוף למספר
תנאים, ביניהם אישור טבלת ההקצאה בהסכמה ע"י מועצת העיר. נכון להיום, התוכנית מצויה בשלב השלמת התנאים להפקדה.
4. שמאי המקרקעין שאול לב, אשר בחן את טבלת ההקצאות, תשריט מצב מאושר ותשריט מצב מוצע
של התוכנית, לצורך בדיקה האם מתקיים איזון והשבחה של זכויות העירייה בין המצב הקיים לבין המצב המוצע, הגיש חוות דעת לפיה מקרקעי העיריה מושבחים, ופערי השווי נובעים בעיקר מהגדלה משמעותית %95 של זכויות הבניה לדונם במצב חדש. בהתאם לתוכנית המוצעת תותר בניה של 12,050 מ"ר על המגרשים המיועדים לבנייני ציבור שמספרם 403 -401 בתוכנית הר/2487 .
שטחם של מגרשים 403 401 מגיע לכ - 10,265 מ"ר, ב - %117.48 משטח המגרשים. בהשוואה לכ -
5,470 מ"ר שהותרו לבניה במצב המאושר על מגרשים ששטחם כ - 9,125 מ "ר.
5. בהתאם למפורט במכתבה של מוניקה זר ציון, אדריכלית העיר ומנהלת אגף תכנון הלוטה ובהתאם
לסעיף 188 לפקודת העיריות (נוסח חדש) מובאת לאישור מועצת העיר ברוב חבריה הסכמת העירייה לאיחוד וחלוקה ולטבלת ההקצאה, הכל כמפורט במכתב המצורף.
הודעה על אישור מועצת העיר, ככל ויינתן, תפורסם באתר האינטרנט של העירייה בתוך 15 ימים ממועד האישור.
מצ"ב:
נספח א': מכתבה של מוניקה זר ציון אדריכלית העיר ומנהלת אגף תכנון נספח ב': חוו"ד שמאי מקרקעין שאול לב
נספח ג': טבלת ההקצאות, הוראות התוכנית, תשריט מצב מאושר ותשריט מצב מוצע של התוכנית בכבוד רב
קרין שדה עו"ד
מנהלת אגף נכסים וביטוח
העתק,
מ. פדלון, ראש העירייה
א. לזר, מנכ"ל העירייה
ג. ניסימוב, סמנכ"ל בכיר לעירייה
ר. חדד, גזבר העירייה
ח. חרמש, מהנדסת העירייה
ע. בהרב קרן, עו"ד יועמ"ש העירייה
מ. זר ציון, אדריכלית העיר ומנהלת אגף תכנון
ר. זאבי, מנהלת מחלקת ארגון ותאום, לשכת סמנכ"ל, לשכת מזכיר העיר
עד
| תאריך מועצה: 16.08.2022 | |
|---|---|
| הוצאות: |
| הערות | תקציב מעודכן | סכום שינוי | תקציב מקורי (*) | מס' הקצאה | אגף | שם חשבון | ס.ת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,000 | -170,000 | 210,000 | 1110 | רווחה | מקלטים לנשים מוכות | 1842201840 | |
| 1,400,000 | 190,000 | 1,210,000 | 1110 | רווחה | משפחות במצוקה בקהילה | 1842202840 | |
| 960,000 | 260,000 | 700,000 | 1110 | רווחה | טיפול בילד בקהילה | 1843503840 | |
| 6,200,000 | 200,000 | 6,000,000 | 1110 | רווחה | אחזקת ילדים בפנימיות | 1843801840 | |
| 1,900,000 | 360,000 | 1,540,000 | 1110 | רווחה | ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכון | 1843901840 | |
| 4,450,000 | 250,000 | 4,200,000 | 1110 | רווחה | אחזקת זקנים במעונות | 1844301840 | |
| 65,000 | -125,000 | 190,000 | 1110 | רווחה | סיוע לניצולי שואה | 1844404842 | |
| 19,140,000 | -615,000 | 19,755,000 | 1110 | רווחה | סידור במעונות - מש"ה | 1845104840 | |
| 7,700,000 | -430,000 | 8,130,000 | 1110 | רווחה | החזקת אוטיסטים במס' ודיור בקהילה (%)100 | 1845106840 | |
| 800,000 | 320,000 | 480,000 | 1110 | רווחה | טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים | 1845107840 | |
| 715,000 | -35,000 | 750,000 | 1110 | רווחה | הסעות לאוטיסטים | 1845108840 | |
| 1,600,000 | 100,000 | 1,500,000 | 1110 | רווחה | מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים | 1845110840 | |
| 1,950,000 | 56,000 | 1,894,000 | 1110 | רווחה | מרכז יום טיפולי - מש"ה | 1845202840 | |
| 835,000 | 35,000 | 800,000 | 1110 | רווחה | הסעות למרכז יום - מש"ה | 1845302840 | |
| 40,000 | -40,000 | 80,000 | 1110 | רווחה | הדרכת עיוור ובני ביתו | 1846302840 | |
| 11,300,000 | 1,140,000 | 10,160,000 | 1110 | רווחה | אחזקת נכים בפנימיות | 1846501840 | |
| 620,000 | -80,000 | 700,000 | 1110 | רווחה | תעסוקה מוגנת למוגבל | 1846601840 | |
| 230,000 | -70,000 | 300,000 | 1110 | רווחה | תוכניות תעסוקה | 1846602840 | |
| 110,000 | -37,000 | 147,000 | 1110 | רווחה | מסגרות יום לילד המוגבל | 1846606840 |
עירייתהרצליה 17/07/2022
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210
התקציב הרגיל לשנת 2022 - ב-₪
הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)
שינויים - ו
תאריך ועדת כספים: 24.07.2022
תאריך מועצה: 16.08.2022
דף(1מתוך)11 הזזותתקציביות-2022הזזהו-מונגש/General
| הערות | תקציב מעודכן | סכום שינוי | תקציב מקורי (*) | מס' הקצאה | אגף | שם חשבון | ס.ת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,000 | 80,000 | 10,000 | 1110 | רווחה | תוכניות לילד החריג | 1846701840 | |
| 250,000 | -55,000 | 305,000 | 1110 | רווחה | מועדון חברתי לבוגרים | 1846707840 | |
| 20,000 | -29,000 | 49,000 | 1110 | רווחה | מרכזי איבחון ושיקום | 1846801840 | |
| 55,000 | -50,000 | 105,000 | 1110 | רווחה | נכים קשים בקהילה | 1846802840 | |
| 200,000 | -40,000 | 240,000 | 1110 | רווחה | שיקום בקהילה - מוגבלויות | 1846803840 | |
| 600,000 | 325,000 | 275,000 | 1110 | רווחה | מרכזי יום לנכים קשים | 1846804840 | |
| 430,000 | 375,000 | 55,000 | 1110 | רווחה | מסגרות חסות הנוער | 1847101840 | |
| 320,000 | -53,000 | 373,000 | 1110 | רווחה | טיפול בנוער ובצעירים | 1847102840 | |
| 0 | -65,000 | 65,000 | 1110 | רווחה | תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) - פעולות | 1847105840 | |
| 40,000 | 12,000 | 28,000 | 1110 | רווחה | סל גמיש - תוכנית "יתד" | 1847106842 | |
| 130,000 | -305,000 | 435,000 | 1110 | רווחה | יתד תוכניות לצעירים | 1847107840 | |
| 100,000 | -270,000 | 370,000 | 1110 | רווחה | דרי רחוב מכורים | 1847301841 | |
| 50,000 | -20,000 | 70,000 | 1110 | רווחה | עבודה קהילתית | 1848201840 | |
| 7,000 | 7,000 | 0 | 1110 | רווחה | קהילות פונקציונאליות (נכויות) | 1848202840 | |
| 130,000 | -120,000 | 250,000 | 1110 | רווחה | ילדים בפנימיות - עולים | 1849006840 | |
| התאמה עפ"י צפי נדרש. התאמת תקציבי משרד הרווחה בהתאם לביצוע בפועל וצפי שנתי. במקביל בהכנסות. | 42,000 | 22,000 | 20,000 | 1122 | תנו"ס | הפעלת מועדון גלישה עבור ילדים עם צרכים מיוחדים | 1824100787 |
| 132,000 | -22,000 | 154,000 | 1122 | תנו"ס | מנהיגות נוער עירונית וחינוך חברתי | 1828100784 | |
| לביצוע בפועל וצפי שנתי. במקביל בהכנסות. מענק תמרוץ לעובדי רישוי עסקים. במקביל בהכנסות. | 1,452,000 | 7,000 | 1,445,000 | 1123 | מינהל תפעול - ביטחון | משכורות כוללות - רישוי עסקים | 1713000100 |
| 434,000 | 1,000 | 433,000 | 1123 | מינהל תפעול - ביטחון | משכורות כוללות - בטחון ובטיחות באירועים | 1721000102 | |
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. במקביל בהכנסות. | 175,000 | 100,000 | 75,000 | 1124 | תנו"ס | הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף )318/420 | 1818000781 |
| 297,000 | 217,000 | 80,000 | 1124 | תנו"ס | הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה בהכנסות - סעיף )322/420 | 1822000720 | |
| 401,000 | 111,000 | 290,000 | 1124 | תנו"ס | הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף ,3281/420 )3281/920 | 1828100788 |
התאמת תקציבי משרד הרווחה בהתאם
עירייתהרצליה לביצוע בפועל וצפי ש2נ2ת0י.2ב/7מ0ק/ב7י1ל בהכנסות.
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210 דף(2מתוך)11 הזזותתקציביות-2022הזזהו-מונגש/General
| הערות | תקציב מעודכן | סכום שינוי | תקציב מקורי (*) | מס' הקצאה | אגף | שם חשבון | ס.ת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. | 700,000 | 50,000 | 650,000 | 1125 | מינהל תפעול - תב"ל | אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך | 1817960747 |
| 50,000 | -10,000 | 60,000 | 1125 | מינהל תפעול - תב"ל | אחזקה וביטוח מזגנים | 1841004747 | |
| 210,000 | -40,000 | 250,000 | 1125 | מינהל תפעול - תב"ל | אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייה | 1938100748 | |
| התאמה עפ"י סל הספורט. במקביל בהכנסות. | 28,000 | -32,000 | 60,000 | 1126 | תנו"ס | מועדוני ספורט בית ספריים באמצעות בני הרצליה | 1813200873 |
| 56,000 | 12,000 | 44,000 | 1126 | תנו"ס | מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים) | 1815200873 | |
| 140,000 | 20,000 | 120,000 | 1126 | תנו"ס | הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות | 1829910872 | |
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. | 3,780,000 | 10,000 | 3,770,000 | 1127 | משאבי אנוש | משכורות כוללות - משאבי אנוש | 1615000100 |
| 4,030,000 | 30,000 | 4,000,000 | 1127 | מיחשוב | משכורות כוללות - מיחשוב | 1616000100 | |
| 2,113,000 | -27,000 | 2,140,000 | 1127 | מינהל כספי | משכורות כוללות - נכסים וביטוחים | 1933000100 | |
| 477,000 | 27,000 | 450,000 | 1127 | מינהל כספי | ניהול מידע מקרקעין ונכסים | 1933000571 | |
| 32,460,000 | -40,000 | 32,500,000 | 1127 | מינהל כללי | פנסיה | 1997200310 | |
| גידול במספר מסגרות חינוך מיוחד. במקביל בהכנסות. התאמת תקציבי משרד הרווחה בהתאם לביצוע בפועל וצפי שנתי. במקביל בהכנסות. | 550,000 | 30,000 | 520,000 | 1128 | חינוך | משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א) | 1813300101 |
| 350,000 | 50,000 | 300,000 | 1128 | חינוך | שכר אחראים למשק ותחזוקה | 1813300102 | |
| 183,000 | 50,000 | 133,000 | 1128 | חינוך | שכר בתחום השירותים הפרא-רפואיים | 1813300103 | |
| 38,808,000 | -140,000 | 38,948,000 | 1128 | חינוך | שכר סייעות טיפוליות וחונכות | 1813300104 | |
| 175,000 | 15,000 | 160,000 | 1128 | חינוך | שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) | 1813300107 | |
| 1,937,000 | 245,000 | 1,692,000 | 1128 | חינוך | הוצאות שוטפות, הזנה ושונות | 1813300720 | |
| לביצוע בפועל וצפי שנתי. במקביל בהכנסות. הגדלת תקציב משרד הבריאות עבור הפעלת תוכנית אפשרי בריא. במקביל בהכנסות. | 250,000 | 30,000 | 220,000 | 1129 | חינוך | הפעלת תוכנית אפשרי בריא בעיר | 1831000783 |
| בעקבות חתימת חוזה מול אגודת ספורט. במקביל בהכנסות. | 100,000 | 45,000 | 55,000 | 1130 | תנו"ס | הוצאות לאירועי ספורט (מותנה בסעיף )3291/794 | 1829100788 |
עירייתהרצליה 17/07/2022
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210 דף(3מתוך)11 הזזותתקציביות-2022הזזהו-מונגש/General
| הערות | תקציב מעודכן | סכום שינוי | תקציב מקורי (*) | מס' הקצאה | אגף | שם חשבון | ס.ת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. | 679,000 | 30,000 | 649,000 | 1131 | תנו"ס | נקיון וגינון בקבלנות (כולל ייעוץ) | 1829200750 |
| 394,000 | 38,000 | 356,000 | 1131 | תנו"ס | תיקונים ואחזקה - ספורט | 1829290420 | |
| 411,000 | 50,000 | 361,000 | 1131 | תנו"ס | העסקת אבות בית - ספורט | 1829290755 | |
| 32,465,000 | -35,000 | 32,500,000 | 1131 | מינהל כללי | פנסיה | 1997200310 | |
| התאמה עפ"י צפי נדרש. | 0 | -25,000 | 25,000 | 1132 | הנדסה | העסקת כ"א באמצעות חב' השמה | 1731000755 |
| 622,000 | 85,000 | 537,000 | 1132 | הנדסה | השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון | 1745000830 | |
| 9,328,000 | -60,000 | 9,388,000 | 1132 | מינהל כללי | רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות | 1994000962 | |
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. | 566,000 | -10,000 | 576,000 | 1134 | דוברות | פרסומים ודפוס - הסברה | 1614000550 |
| 200,000 | 10,000 | 190,000 | 1134 | דוברות | מיתוג ויחסי ציבור לעיר | 1614000551 | |
| 5,000 | -5,000 | 10,000 | 1134 | דוברות | פרסומים ודפוס - פיקוח | 1781000550 | |
| 296,000 | 35,000 | 261,000 | 1134 | דוברות | פרסומים ודפוס - פעולות תרבות | 1822000550 | |
| 0 | -25,000 | 25,000 | 1134 | דוברות | פרסומים ודפוס - להקות זמר ומחול | 1825400550 | |
| 13,000 | -10,000 | 23,000 | 1134 | דוברות | פרסומים ודפוס - מוזיאון הראשונים | 1826210550 | |
| 38,000 | 10,000 | 28,000 | 1134 | דוברות | פרסומים ודפוס - מינהלת תב"ל | 1938400550 | |
| 50,000 | -5,000 | 55,000 | 1134 | דוברות | פרסומים ודפוס - רשות החנייה | 1943000550 | |
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. במקביל בהכנסות. | 5,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 1135 | הנדסה | שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות בסעיף )230/591 | 1732000951 |
| התאמת תקציבי משרד הרווחה בהתאם לביצוע בפועל וצפי שנתי. במקביל בהכנסות. התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. | 225,000 | 70,000 | 155,000 | 1137 | תנו"ס | שכר רכז השכלה והעשרה | 1818000100 |
| 470,000 | -210,000 | 680,000 | 1137 | תנו"ס | משכורות כוללות - תנו"ס | 1821000100 | |
| 834,000 | 14,000 | 820,000 | 1137 | תנו"ס | משכורות כוללות - פעולות תרבות | 1822000100 | |
| 550,000 | -34,000 | 584,000 | 1137 | תנו"ס | שכר שרותי היקף לנוער | 1828100100 | |
| 1,465,000 | 160,000 | 1,305,000 | 1137 | תנו"ס | משכורות כוללות - מינהל | 1829100100 |
עירייתהרצליה 17/07/2022
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210 דף(4מתוך)11 הזזותתקציביות-2022הזזהו-מונגש/General
| הערות | תקציב מעודכן | סכום שינוי | תקציב מקורי (*) | מס' הקצאה | אגף | שם חשבון | ס.ת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קול קורא מנהיגות נוער סביבתי. במקביל בהכנסות. | 54,000 | -31,000 | 85,000 | 1138 | תנו"ס | בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים) | 1813600877 |
| 154,000 | 154,000 | 0 | 1138 | תנו"ס | מנהיגות נוער סביבתית (במקביל בהכנסות )3281/921 | 1828100789 | |
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. | 14,255,000 | -30,000 | 14,285,000 | 1141 | מינהל תפעול - שפ"ע | אחזקת גינות ציבוריות בקבלנות | 1746000750 |
| 1,030,000 | 330,000 | 700,000 | 1141 | מינהל תפעול - שפ"ע | טיפול בחורשות בקבלנות | 1746000752 | |
| 9,134,000 | -254,000 | 9,388,000 | 1141 | מינהל כללי | רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות | 1994000962 | |
| 18,000 | -8,000 | 26,000 | 1142 | מיחשוב | טלפוניה וסלולר - נבחרים | 1611100540 | |
| 18,000 | -10,000 | 28,000 | 1142 | מיחשוב | הוצאות מיכון - נת"צ | 1612100570 | |
| 788,000 | 20,000 | 768,000 | 1142 | מיחשוב | תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב | 1616000571 | |
| 10,000 | -10,000 | 20,000 | 1142 | מיחשוב | טלפוניה וסלולר - שומה וגבייה | 1623000540 | |
| 15,000 | -6,000 | 21,000 | 1142 | מיחשוב | טלפוניה וסלולר - ביטחון ובטיחות | 1721000540 | |
| 0 | -10,000 | 10,000 | 1142 | מיחשוב | הוצאות מיכון - ביטחון ובטיחות | 1721000570 | |
| 10,000 | -2,000 | 12,000 | 1142 | מיחשוב | טלפוניה וסלולר - הג"א | 1723000540 | |
| 11,000 | 4,000 | 7,000 | 1142 | מיחשוב | טלפוניה וסלולר - מל"ח ופס"ח | 1726000540 | |
| 23,000 | -2,000 | 25,000 | 1142 | מיחשוב | טלפוניה וסלולר - הנדסה | 1731000540 | |
| 156,000 | -22,000 | 178,000 | 1142 | מיחשוב | הוצאות מיכון - קובץ ייעודי קרקע | 1732000570 | |
| 13,000 | -9,000 | 22,000 | 1142 | מיחשוב | טלפוניה וסלולר - חופי רחצה | 1747200540 | |
| 324,000 | 12,000 | 312,000 | 1142 | מיחשוב | טלפוניה וסלולר - גנ"י | 1812000540 | |
| 841,000 | 20,000 | 821,000 | 1142 | מיחשוב | אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספר | 1813600570 | |
| 120,000 | -10,000 | 130,000 | 1142 | מיחשוב | הוצאות מיכון - תיכונים | 1815200570 | |
| 11,000 | -2,000 | 13,000 | 1142 | מיחשוב | טלפוניה וסלולר - ספריה עירונית מרכזית | 1823000540 | |
| 3,000 | 1,000 | 2,000 | 1142 | מיחשוב | טלפוניה וסלולר - בריאות הציבור | 1831000540 | |
| 153,000 | 15,000 | 138,000 | 1142 | מיחשוב | הוצאות מיכון - מינהל שירותים חברתיים | 1841004570 |
עירייתהרצליה 17/07/2022
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210 דף(5מתוך)11 הזזותתקציביות-2022הזזהו-מונגש/General
| הערות | תקציב מעודכן | סכום שינוי | תקציב מקורי (*) | מס' הקצאה | אגף | שם חשבון | ס.ת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,000 | 2,000 | 12,000 | 1142 | מיחשוב | טלפוניה וסלולר (כולל בית מורשת) - שירותים קהילתיים | 1848201540 | |
| 20,000 | 2,000 | 18,000 | 1142 | מיחשוב | טלפוניה וסלולר - שירותים קהילתיים | 1848301540 | |
| 604,000 | 25,000 | 579,000 | 1142 | מיחשוב | תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה | 1938100542 | |
| 80,000 | -10,000 | 90,000 | 1142 | מיחשוב | הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסנים | 1938400570 | |
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. | 36,000 | 36,000 | 0 | 1143 | מינהל כספי | שכר דירה - מנהל רובע | 1710000410 |
| 800,000 | -50,000 | 850,000 | 1143 | מינהל תפעול - תב"ל | אחזקת רמזורים בקבלנות | 1744000750 | |
| 100,000 | 50,000 | 50,000 | 1143 | מינהל תפעול - שפ"ע | תחזוקה והוצאות אחרות במרחב הציבורי | 1764000781 | |
| 260,000 | 150,000 | 110,000 | 1143 | מינהל תפעול - תב"ל | תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבתי"ס | 1817960421 | |
| 674,000 | 114,000 | 560,000 | 1143 | מינהל תפעול - תב"ל | בטיחות מוסדות חינוך | 1817960781 | |
| 9,088,000 | -300,000 | 9,388,000 | 1143 | מינהל כללי | רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות | 1994000962 | |
| לקיחת הלוואה עבור הקמת מערכות סולאריות על מבני ציבור. במקביל בהכנסות. | 3,235,000 | 535,000 | 2,700,000 | 1144 | מינהל כספי | פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן | 1648100691 |
| 235,000 | 135,000 | 100,000 | 1144 | מינהל כספי | פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית | 1648100692 | |
| תפעול השכרת מערך אופניים. | 188,000 | 188,000 | 0 | 1145 | מינהל כללי | תפעול השכרת מערך אופניים | 1879000789 |
| 9,360,000 | -28,000 | 9,388,000 | 1145 | מינהל כללי | רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות | 1994000962 |
התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.
עירייתהרצליה 17/07/2022
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210 התאמת תקציבי משרד הרווחה בהתאם
לביצוע בפועל וצפי שנתי. במקביל בהכנסות.
דף(6מתוך)11 הזזותתקציביות-2022הזזהו-מונגש/General
| הערות | תקציב מעודכן | סכום שינוי | תקציב מקורי (*) | מס' הקצאה | אגף | שם חשבון | ס.ת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. | 6,086,000 | 253,000 | 5,833,000 | 1146 | חינוך | נקיון בקבלנות - בתי"ס יסודיים | 1813200750 |
| 423,000 | 45,000 | 378,000 | 1146 | חינוך | נקיון בקבלנות - חינוך מיוחד | 1813300750 | |
| 1,393,000 | -80,000 | 1,473,000 | 1146 | חינוך | שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד | 1814000101 | |
| 1,388,000 | -70,000 | 1,458,000 | 1146 | חינוך | שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא | 1814000102 | |
| 1,558,000 | -160,000 | 1,718,000 | 1146 | חינוך | שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון | 1814000103 | |
| 1,218,000 | -111,000 | 1,329,000 | 1146 | חינוך | שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות | 1814000104 | |
| 1,962,000 | 72,000 | 1,890,000 | 1146 | חינוך | נקיון בקבלנות - חט"ב | 1814000750 | |
| 187,000 | 36,000 | 151,000 | 1146 | חינוך | ניקיון בקבלנות - ממלכתי דתי | 1814001750 | |
| 1,483,000 | 70,000 | 1,413,000 | 1146 | חינוך | נקיון בקבלנות - תיכונים | 1815200750 | |
| 360,000 | -86,000 | 446,000 | 1146 | חינוך | ניקיון בקבלנות - תיכון הנדסאיים | 1815210750 | |
| 199,000 | 31,000 | 168,000 | 1146 | חינוך | נקיון בקבלנות - תיכון דור | 1815900750 | |
| 154,000 | -9,000 | 163,000 | 1146 | חינוך | ניקיון בקבלנות - מרכז המדעים | 1817210750 | |
| 171,000 | 9,000 | 162,000 | 1146 | חינוך | נקיון בקבלנות - "מפת"ן "ארז | 1847401750 | |
| התאמה עפ"י צורך. | 3,329,000 | 52,000 | 3,277,000 | 1147 | תנו"ס | משכורות כוללות - ספריה עירונית מרכזית | 1823000100 |
| 196,000 | 23,000 | 173,000 | 1147 | תנו"ס | משכורות כוללות - ספריה בנוף-ים | 1823400100 | |
| 0 | -75,000 | 75,000 | 1147 | תנו"ס | משכורות כוללות - ספריה ביצחק נבון | 1823500100 | |
| התאמת תקציבי משרד הרווחה בהתאם התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. לביצוע בפועל וצפי שנתי. במקביל בהכנסות. | 623,000 | 30,000 | 593,000 | 1148 | תנו"ס | משכורות כוללות - אצטדיון עירוני | 1829200100 |
| 1,174,000 | -30,000 | 1,204,000 | 1148 | תנו"ס | שכר אבות בית - אולמות ספורט | 1829210100 |
עירייתהרצליה 17/07/2022
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210 דף(7מתוך)11 הזזותתקציביות-2022הזזהו-מונגש/General
| הערות | תקציב מעודכן | סכום שינוי | תקציב מקורי (*) | מס' הקצאה | אגף | שם חשבון | ס.ת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תוכנית מיגון של אגף הרווחה, בהשתתפות משרד הרווחה. במקביל בהכנסות. | 85,000 | 5,000 | 80,000 | 1149 | רווחה | מיגון אגף הרווחה | 1841004840 |
| 103,000 | -1,000 | 104,000 | 1149 | רווחה | רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ | 1841004960 | |
| ניוד תקן. | 7,928,000 | 32,000 | 7,896,000 | 1151 | מינהל כספי | משכורות כוללות - שומה וגבייה | 1623000100 |
| 2,858,000 | -32,000 | 2,890,000 | 1151 | מינהל תפעול - שפ"ע | משכורות כוללות - שרות וטרינרי | 1714000100 | |
| 286,183,000 3,948,000 290,131,000 |
עירייתהרצליה 17/07/2022
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210
סה"כ תקציב לפני השינוי: 1,092,606,000
סה"כ שינוי: 3,948,000
סה"כ תקציב לאחר השינוי : 1,096,554,000
התאמת תקציבי משרד הרווחה בהתאם
לביצוע בפועל וצפי שנתי. במקביל בהכנסות.
דף(8מתוך)11 הזזותתקציביות-2022הזזהו-מונגש/General
| תקציב מעודכן | סכום שינוי | תקציב מקורי (*) | מס' הקצאה | אגף | שם חשבון | ס.ת | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -30,000 | 128,000 | -158,000 | 1110 | רווחה | מקלטים לנשים מוכות | 1342201930 | |
| -170,000 | -54,000 | -116,000 | 1110 | רווחה | השתתפות פונים לשרותים טיפוליים | 1342202421 | |
| -960,000 | -52,000 | -908,000 | 1110 | רווחה | משפחות במצוקה בקהילה | 1342202930 | |
| -650,000 | -125,000 | -525,000 | 1110 | רווחה | טיפול בילד בקהילה | 1343503930 | |
| -4,487,000 | -292,000 | -4,195,000 | 1110 | רווחה | אחזקת ילדים בפנימיות | 1343801930 | |
| -1,430,000 | -275,000 | -1,155,000 | 1110 | רווחה | ילדים במעונות יום | 1343901930 | |
| -640,000 | -98,000 | -542,000 | 1110 | רווחה | אחזקת זקנים במעונות - צד ג' | 1344301420 | |
| -3,150,000 | -150,000 | -3,000,000 | 1110 | רווחה | אחזקת זקנים במעונות | 1344301930 | |
| -65,000 | 65,000 | -130,000 | 1110 | רווחה | סיוע לניצולי שואה | 1344404932 | |
| -14,479,000 | 338,000 | -14,817,000 | 1110 | רווחה | סידור במעונות - מש"ה | 1345104930 | |
| -7,700,000 | 430,000 | -8,130,000 | 1110 | רווחה | החזקת אוטיסטים במס' ודיור בקהילה (%)100 | 1345106930 | |
| -400,000 | -40,000 | -360,000 | 1110 | רווחה | טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים | 1345107930 | |
| -490,000 | 30,000 | -520,000 | 1110 | רווחה | הסעות לאוטיסטים | 1345108930 | |
| -1,152,000 | -27,000 | -1,125,000 | 1110 | רווחה | מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים | 1345110930 | |
| -120,000 | -18,000 | -102,000 | 1110 | רווחה | מ.יום טיפולי - מש"ה - צד ג' | 1345202420 | |
| -1,360,000 | -35,000 | -1,325,000 | 1110 | רווחה | מ.יום טיפולי - מש"ה | 1345202930 | |
| -500,000 | 20,000 | -520,000 | 1110 | רווחה | הסעות למרכז יום - מש"ה | 1345302930 | |
| -30,000 | 30,000 | -60,000 | 1110 | רווחה | הדרכת עיוור ובני ביתו | 1346302930 | |
| -8,625,000 | -1,005,000 | -7,620,000 | 1110 | רווחה | אחזקת נכים בפנימיות | 1346501930 | |
| -460,000 | 65,000 | -525,000 | 1110 | רווחה | תעסוקה מוגנת למוגבל | 1346601930 | |
| -173,000 | 52,000 | -225,000 | 1110 | רווחה | תוכניות תעסוקה | 1346602930 | |
| -63,000 | 47,000 | -110,000 | 1110 | רווחה | מס.יום לילד המוגבל | 1346606930 | |
| -68,000 | -61,000 | -7,000 | 1110 | רווחה | תוכניות לילד החריג | 1346701930 | |
| -15,000 | 22,000 | -37,000 | 1110 | רווחה | מרכזי איבחון ושיקום | 1346801930 | |
| -39,000 | 40,000 | -79,000 | 1110 | רווחה | נכים קשים בקהילה | 1346802930 |
עירייתהרצליה 17/07/2022
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210
מס' תקציב תקציב
ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות
הקצאה מקורי (*) מעודכן
הכנסות:
דף(9מתוך)11 הזזותתקציביות-2022הזזהו-מונגש/General
| הערות | תקציב מעודכן | סכום שינוי | תקציב מקורי (*) | מס' הקצאה | אגף | שם חשבון | ס.ת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -145,000 | -22,000 | -123,000 | 1110 | רווחה | שיקום בקהילה - מוגבלויות | 1346803930 | |
| -450,000 | -243,000 | -207,000 | 1110 | רווחה | מרכזי יום לנכים קשים | 1346804930 | |
| -325,000 | -283,000 | -42,000 | 1110 | רווחה | מסגרות חסות הנוער | 1347101930 | |
| -224,000 | 56,000 | -280,000 | 1110 | רווחה | טיפול בנוער ובצעירים | 1347102930 | |
| -320,000 | 6,000 | -326,000 | 1110 | רווחה | תוכנית "יתד" | 1347106932 | |
| -75,000 | 202,000 | -277,000 | 1110 | רווחה | דרי רחוב מכורים | 1347301931 | |
| -500,000 | 50,000 | -550,000 | 1110 | רווחה | מפת"ן ארז - ילדי חוץ | 1347401931 | |
| -38,000 | 14,000 | -52,000 | 1110 | רווחה | עבודה קהילתית | 1348201930 | |
| -5,000 | -5,000 | 0 | 1110 | רווחה | קהילות פונקציונאליות | 1348202930 | |
| -98,000 | 89,000 | -187,000 | 1110 | רווחה | ילדים בפנימיות - עולים | 1349006930 | |
| מענק תמרוץ לעובדי רישוי עסקים. במקביל בהוצאות. | -8,000 | -8,000 | 0 | 1123 | מינהל תפעול - ביטחון | מענק תמרוץ לעובדי רישוי עסקים | 1213000910 |
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. במקביל בהוצאות. | -175,000 | -100,000 | -75,000 | 1124 | תנו"ס | הכנסות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף )818/781 | 1318000420 |
| -297,000 | -217,000 | -80,000 | 1124 | תנו"ס | הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף )822/720 | 1322000420 | |
| -391,000 | -111,000 | -280,000 | 1124 | תנו"ס | השתתפות משרד החינוך בפעילות נוער (במקביל בהוצאות בסעיף )8281/788 | 1328100920 | |
| התאמה עפ"י סל הספורט. במקביל בהוצאות. | -14,000 | 16,000 | -30,000 | 1126 | תנו"ס | השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בבתיה"ס היסודיים | 1313200922 |
| -28,000 | -6,000 | -22,000 | 1126 | תנו"ס | השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בתיכונים | 1315200922 | |
| -310,000 | -10,000 | -300,000 | 1126 | תנו"ס | השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט | 1329000992 | |
| גידול במספר מסגרות חינוך מיוחד. במקביל בהוצאות. | -2,186,000 | -250,000 | -1,936,000 | 1128 | חינוך | השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד | 1313300921 |
| הגדלת תקציב משרד הבריאות עבור הפעלת תוכנית אפשרי בריא. במקביל בהוצאות. | -150,000 | -30,000 | -120,000 | 1129 | חינוך | השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא" | 1331000940 |
| בעקבות חתימת חוזה מול אגודת ספורט. במקביל בהוצאות. | -100,000 | -45,000 | -55,000 | 1130 | תנו"ס | הכנסות מאגודות ספורט (בסעיף הוצאות )8291/788 | 1329100794 |
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. התאמת תקציבי משרד הרווחה בהתאם | -135,000 | -83,000 | -52,000 | 1131 | תנו"ס | הכנסות ספורטק | 1329290420 |
| התאמת תקציבי משרד הרווחה בהתאם לביצוע בפועל וצפי שנתי. במקביל בהכנסות. התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. במקביל בהוצאות. | -5,000,000 | -1,000,000 | -4,000,000 | 1135 | הנדסה | השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף )732/951 | 1230000591 |
| קול קורא מנהיגות נוער סביבתי. במקביל בהוצאות. | -123,000 | -123,000 | 0 | 1138 | תנו"ס | השתתפות משרד החינוך בפעילות מנהיגות נוער סביבתי (במקביל בהוצאות .)8281/789 | 1328100921 |
התאמת תקציבי משרד הרווחה בהתאם
לביצוע בפועל וצפי שנתי. במקביל בהוצאות.
עירייתהרצליה 17/07/2022
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210 דף(10מתוך)11 הזזותתקציביות-2022הזזהו-מונגש/General
| הערות | תקציב מעודכן | סכום שינוי | תקציב מקורי (*) | מס' הקצאה | אגף | שם חשבון | ס.ת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| השתתפות משרד איכות הסביבה עבור מזיקים תברואתיים. | -166,000 | -15,000 | -151,000 | 1141 | מינהל כללי | השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס | 1379000997 |
| -333,000 | -31,000 | -302,000 | 1141 | מינהל כללי | השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה | 1379001997 | |
| לקיחת הלוואה עבור הקמת מערכות סולאריות על מבני ציבור. במקביל בהוצאות. | -4,070,000 | -670,000 | -3,400,000 | 1144 | מינהל כללי | מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה | 1591100591 |
| סל סיוע בגין משבר הקורונה. | -160,000 | -160,000 | 0 | 1145 | מינהל כללי | סל סיוע למשבר הקורונה - משרד הפנים | 1229999910 |
| תוכנית מיגון של אגף הרווחה, בהשתתפות משרד הרווחה. במקביל בהוצאות. | -64,000 | -4,000 | -60,000 | 1149 | רווחה | השתתפות משרד הרווחה במיגון אגף הרווחה | 1341004931 |
| -59,198,000 -3,948,000 -63,146,000 |
עירייתהרצליה 17/07/2022
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210
סה"כ תקציב לפני השינוי: -1,092,606,000
סה"כ שינוי: -3,948,000
סה"כ תקציב לאחר השינוי: -1,096,554,000
הערות:
ההכנסות בסימן (-)
(*) תקציב מקורי - הינו התקציב האחרון שאושר במועצה.
לאחר השינויים: יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן, התקציב בר ביצוע.
גזבר העיריה, רו"ח רוני חדד
התאמת תקציבי משרד הרווחה בהתאם
לביצוע בפועל וצפי שנתי. במקביל בהכנסות.
דף(11מתוך)11 הזזותתקציביות-2022הזזהו-מונגש/General
| תאריך מועצה: 20.09.2022 | |
|---|---|
| הוצאות: |
| הערות | תקציב מעודכן | סכום שינוי | תקציב מקורי (*) | מס' הקצאה | אגף | שם חשבון | ס.ת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. במקביל בהכנסות. | 0 | -200,000 | 200,000 | 1133 | תנו"ס | ארגון טריאתלון נשים בינלאומי | 1829100981 |
| 600,000 | 600,000 | 0 | 1133 | תנו"ס | הוצאות לפעולות אתנה "הולכות רחוק" | 1829100982 | |
| 9,344,000 | -44,000 | 9,388,000 | 1133 | מינהל כללי | רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות | 1994000962 | |
| תמיכת משרד התרבות והספורט (תקנה- סל"ע) באירועי תרבות. במקביל בהכנסות. | 1,211,000 | 166,000 | 1,045,000 | 1136 | תנו"ס | ארועים ופעולות תרבות | 1822000783 |
| 104,000 | -68,000 | 172,000 | 1136 | תנו"ס | מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה( ופרסום | 1822000786 | |
| 364,000 | 270,000 | 94,000 | 1136 | תנו"ס | אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע) | 1822000787 | |
| 555,000 | -202,000 | 757,000 | 1136 | תנו"ס | מופעים בפארק | 1822000789 | |
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. | 1,296,000 | 26,000 | 1,270,000 | 1140 | חינוך | תפעול מרכז לנערים/נערות בסיכון | 1814000783 |
| 495,000 | 11,000 | 484,000 | 1140 | רווחה | מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים | 1843503760 | |
| 9,351,000 | -37,000 | 9,388,000 | 1140 | מינהל כללי | רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות | 1994000962 | |
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. | 80,000 | -40,000 | 120,000 | 1150 | הנדסה | הוצאות לפעולות - ועדת בניין עיר | 1611200788 |
| 2,941,000 | -120,000 | 3,061,000 | 1150 | הנדסה | משכורות כוללות - הנדסה | 1731000100 | |
| 4,000 | -4,000 | 8,000 | 1150 | הנדסה | שרותי שליחויות | 1731000562 | |
| 158,000 | 71,000 | 87,000 | 1150 | הנדסה | הוצאות כלים וציוד, ספרים ושונות | 1731000780 | |
| 20,000 | -10,000 | 30,000 | 1150 | הנדסה | סריקת תיקי בניין חדשים | 1732000780 | |
| 194,000 | 120,000 | 74,000 | 1150 | הנדסה | הוצאות שונות- תכנון עיר | 1732000781 | |
| 8,000 | -22,000 | 30,000 | 1150 | הנדסה | הדמיות ופרזנטציות | 1732000782 | |
| 0 | -30,000 | 30,000 | 1150 | הנדסה | מדידות ותכנון חוץ | 1732000950 | |
| 1,593,000 | 130,000 | 1,463,000 | 1150 | הנדסה | משכורות כוללות - כבישים ומדרכות | 1742000100 | |
| 905,000 | -130,000 | 1,035,000 | 1150 | הנדסה | משכורות כוללות - תנועה ורמזורים | 1744000100 | |
| 325,000 | 35,000 | 290,000 | 1150 | הנדסה | שירותי ייעוץ בנושא ניקוז | 1745000751 |
התקציב הרגיל לשנת 2022 - ב-₪
הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)
שינויים - ז
תאריך ועדת כספים: 21.08.2022
תאריך מועצה: 20.09.2022
| הערות | תקציב מעודכן | סכום שינוי | תקציב מקורי (*) | מס' הקצאה | אגף | שם חשבון | ס.ת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. במקביל בהכנסות. | 505,000 | 100,000 | 405,000 | 1153 | מינהל תפעול - תב"ל | תיקונים ואחזקה - בנין העירייה החדש | 1938100422 |
| 230,000 | -100,000 | 330,000 | 1153 | מינהל תפעול - תב"ל | חומרי ניקוי - כללי | 1938100433 | |
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. במקביל בהכנסות. | 112,000 | 87,000 | 25,000 | 1155 | רווחה | תכניות קהילה למשפחות | 1842208840 |
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. | 495,000 | -38,000 | 533,000 | 1157 | מחשוב | חידוש ציוד מיחשוב | 1616000930 |
| 132,000 | 23,000 | 109,000 | 1157 | מחשוב | הוצאות מיכון - גנ"י | 1812000570 | |
| 457,000 | 92,000 | 365,000 | 1157 | מחשוב | הוצאות מיכון - יסודיים | 1813200570 | |
| 49,000 | -2,000 | 51,000 | 1157 | מחשוב | הוצאות מיכון - ח.מיוחד | 1813300570 | |
| 1,665,000 | 120,000 | 1,545,000 | 1157 | מחשוב | שירותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנות | 1813600750 | |
| 211,000 | 41,000 | 170,000 | 1157 | מחשוב | הוצאות מיכון - חט"ב | 1814000570 | |
| 176,000 | 46,000 | 130,000 | 1157 | מחשוב | הוצאות מיכון - תיכונים | 1815200570 | |
| 58,000 | -32,000 | 90,000 | 1157 | מחשוב | הוצאות מיכון - מרכז המדעים | 1817210570 | |
| 729,000 | 150,000 | 579,000 | 1157 | מחשוב | תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה | 1938100542 | |
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. | 536,000 | -40,000 | 576,000 | 1158 | דוברות | פרסומים ודפוס - הסברה ותדמית | 1614000550 |
| 174,000 | -100,000 | 274,000 | 1158 | דוברות | אחזקת אינטרנט עירוני ודיגיטל | 1614000571 | |
| 471,000 | 140,000 | 331,000 | 1158 | דוברות | הוצאות לפעולות ארועים | 1752000780 | |
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. במקביל בהכנסות. | 1,214,000 | 400,000 | 814,000 | 1159 | חינוך | משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים | 1817210105 |
| 550,000 | 350,000 | 200,000 | 1159 | חינוך | הוצאות לפעולות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים | 1817210782 | |
| תוכנית לווינים. | 24,520,000 | -180,000 | 24,700,000 | 1160 | חינוך | פנסיה - אגף החינוך | 1811900310 |
| 657,000 | 180,000 | 477,000 | 1160 | חינוך | משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות | 1817210102 | |
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. | 75,000 | 25,000 | 50,000 | 1161 | מינהל תפעול - ביטחון | הוצאות טיפול בגביית קנסות חנייה (נטו) | 1943000581 |
| 375,000 | -25,000 | 400,000 | 1161 | מינהל תפעול - ביטחון | שכ"ט בגין גביית קנסות חנייה | 1943000751 | |
| הנחות בארנונה - קורונה במימון משרד הכלכלה. במקביל בהכנסות. | 1,930,000 | 1,930,000 | 0 | 1162 | מינהל כספי | הנחות בארנונה שניתנו בשל משבר הקורונה | 1995000862 |
| הערות | תקציב מעודכן | סכום שינוי | תקציב מקורי (*) | מס' הקצאה | אגף | שם חשבון | ס.ת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. במקביל בהכנסות. התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. | 106,000 | 6,000 | 100,000 | 1163 | מינהל כספי | שכר דירה - הנהלה כללית | 1611300410 |
| 210,000 | -30,000 | 240,000 | 1163 | מינהל כספי | שכר דירה - הוראה מתקנת | 1817900410 | |
| 686,000 | 21,000 | 665,000 | 1163 | מינהל כספי | שכר דירה ודמי ניהול - מרכז "אגדה" | 1826400411 | |
| 140,000 | -10,000 | 150,000 | 1163 | מינהל כספי | ועד בית - תיאטרון עירוני | 1826400412 | |
| 800,000 | -10,000 | 810,000 | 1163 | מינהל כספי | שכר דירה רווחה | 1841004410 | |
| 313,000 | 23,000 | 290,000 | 1163 | מינהל כספי | שכ"ד, ועד בית ודמי ניהול - נכסים עירוניים | 1933000427 | |
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. | 2,056,000 | 89,000 | 1,967,000 | 1165 | חינוך | שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) | 1813200107 |
| 895,000 | 31,000 | 864,000 | 1165 | חינוך | שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) | 1814000107 | |
| 71,000 | -120,000 | 191,000 | 1165 | מינהל כללי | הוצאות לפעולות חינוך לקיימות | 1879000781 | |
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש, פתיחת גנ"י חדשים (תשפ"ג) והעסקת מ"מ באמצעות החברה למרכזים קהילתיים וחב' השמה. | 25,435,000 | 250,000 | 25,185,000 | 1166 | חינוך | משכורות כוללות - סייעות לגננות | 1812000100 |
| 5,062,000 | -120,000 | 5,182,000 | 1166 | חינוך | משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד | 1812000102 | |
| 2,695,000 | -500,000 | 3,195,000 | 1166 | חינוך | משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא | 1812000103 | |
| 5,564,000 | -200,000 | 5,764,000 | 1166 | חינוך | משכורות כוללות - סייעות רפואיות | 1812000106 | |
| 1,200,000 | 45,000 | 1,155,000 | 1166 | חינוך | הוצאות שוטפות ושונות - גנ"י | 1812000720 | |
| 500,000 | 370,000 | 130,000 | 1166 | חינוך | העסקת כ"א באמצעות חב' השמה | 1812000755 | |
| 445,000 | 445,000 | 0 | 1166 | חינוך | העסקת סייעות באמצעות החברה למרכזים קהילתיים | 1812000780 | |
| 2,836,000 | 110,000 | 2,726,000 | 1166 | חינוך | משכורות כוללות - סייעות רפואיות | 1813200106 | |
| 942,000 | -130,000 | 1,072,000 | 1166 | חינוך | משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י | 1817920102 | |
| 634,000 | -120,000 | 754,000 | 1166 | חינוך | משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י | 1817920103 | |
| 517,000 | 250,000 | 267,000 | 1166 | חינוך | משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס | 1817920104 |
| הערות | תקציב מעודכן | סכום שינוי | תקציב מקורי (*) | מס' הקצאה | אגף | שם חשבון | ס.ת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. במקביל בהכנסות. התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש ושדרוג שכר מאבטחי מוס"ח. | 1,000,000 | -20,000 | 1,020,000 | 1167 | מינהל תפעול - ביטחון | אבטחת בנין העירייה בקבלנות | 1611300750 |
| 132,000 | -12,000 | 144,000 | 1167 | מינהל תפעול - ביטחון | אבטחה בקבלנות - יום העצמאות | 1751000750 | |
| 6,104,000 | 600,000 | 5,504,000 | 1167 | מינהל תפעול - ביטחון | אבטחת מוסדות חינוך | 1817100750 | |
| 165,000 | -5,000 | 170,000 | 1167 | מינהל תפעול - ביטחון | אבטחה בקבלנות - מוזיאון ראשונים | 1826210750 | |
| 541,000 | 16,000 | 525,000 | 1167 | מינהל תפעול - ביטחון | אבטחה בקבלנות - מינהלת תב"ל | 1938400750 | |
| 135,000 | -5,000 | 140,000 | 1167 | מינהל תפעול - ביטחון | אבטחה בקבלנות- רשות החניה | 1943000750 | |
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. | 1,330,000 | -115,000 | 1,445,000 | 1168 | מינהל תפעול - ביטחון | משכורות כוללות - רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט | 1713000100 |
| 383,000 | -50,000 | 433,000 | 1168 | מינהל תפעול - ביטחון | משכורות כוללות - בטחון ובטיחות באירועים | 1721000102 | |
| 4,315,000 | 65,000 | 4,250,000 | 1168 | מינהל תפעול - ביטחון | שכר שיטור עירוני | 1722700101 | |
| 40,000 | 40,000 | 0 | 1168 | מינהל תפעול - ביטחון | כלכלה - שיטור עירוני | 1722700128 | |
| 308,000 | 18,000 | 290,000 | 1168 | מינהל תפעול - ביטחון | משכורות כוללות - מחסנים | 1723000101 | |
| 660,000 | 80,000 | 580,000 | 1168 | מינהל תפעול - ביטחון | משכורות כוללות - מל"ח | 1726000100 | |
| 2,210,000 | -160,000 | 2,370,000 | 1168 | מינהל תפעול - תב"ל | שכר עובדי אחזקה - כבישים ומדרכות | 1742000102 | |
| 571,000 | -20,000 | 591,000 | 1168 | מינהל תפעול - ביטחון | משכורות כוללות - מחלקת אכיפה אלקטרונית | 1781000103 | |
| 1,758,000 | -30,000 | 1,788,000 | 1168 | מינהל תפעול - תב"ל | משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל | 1938400100 | |
| 995,000 | 40,000 | 955,000 | 1168 | מינהל תפעול - תב"ל | משכורות כוללות - מח. רכב | 1938400101 | |
| 2,280,000 | 150,000 | 2,130,000 | 1168 | מינהל תפעול - תב"ל | משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה | 1938400103 | |
| 1,017,000 | 27,000 | 990,000 | 1168 | מינהל תפעול - תב"ל | משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית | 1938400104 | |
| 1,159,000 | -45,000 | 1,204,000 | 1168 | מינהל תפעול - ביטחון | משכורות כוללות - מינהלה | 1943000100 | |
| הוספת 0.86 תקן עבור 2 מלווים במעברי חציה בגליל ים. היסעים - התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. במקביל בהכנסות. | 512,000 | 92,000 | 420,000 | 1169 | חינוך | שכר מלווים במעברי חציה | 1817800100 |
| 10,359,000 | 100,000 | 10,259,000 | 1169 | חינוך | מימון הסעים (מתחייב) | 1817800750 | |
| 3,775,000 | 250,000 | 3,525,000 | 1169 | חינוך | מימון הסעים - תוספת עירונית | 1817800751 | |
| 2,355,000 | 420,000 | 1,935,000 | 1170 | חינוך | שכר הוראה - ממלכתי דתי | 1814001100 |
| הערות | תקציב מעודכן | סכום שינוי | תקציב מקורי (*) | מס' הקצאה | אגף | שם חשבון | ס.ת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. במקביל בהכנסות. רכישת מדיחים והסברה עפ"י קול קורא משרד לאיכה"ס וצפי נדרש. במקביל בהכנסות. | 37,000 | 37,000 | 0 | 1171 | דוברות | פרסומים ודפוס - רכישת מדיחי כלים | 1817920550 |
| 977,000 | -47,000 | 1,024,000 | 1171 | חינוך | סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות החברה למרכזים קהילתיים | 1817920788 | |
| 100,000 | 100,000 | 0 | 1171 | חינוך | רכישת מדיחי כלים בגנ"י | 1817920930 | |
| 728,000 | -25,000 | 753,000 | 1171 | חינוך | רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגנ"י | 1817960930 | |
| תוכנית גפ"ן. במקביל בהכנסות. | 60,000 | 20,000 | 40,000 | 1172 | חינוך | ציוד משרדי שוטף - אגף החינוך | 1811000470 |
| 125,000 | 53,000 | 72,000 | 1172 | חינוך | שירותי חשבות | 1811000752 | |
| 2,871,000 | -625,000 | 3,496,000 | 1172 | חינוך | רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תשפ"ב) | 1811000784 | |
| 590,000 | -68,000 | 658,000 | 1172 | חינוך | משכורות כוללות - מזכירות | 1813200105 | |
| 339,000 | -26,000 | 365,000 | 1172 | מחשוב | הוצאות מיכון - יסודיים | 1813200570 | |
| 0 | -10,000 | 10,000 | 1172 | חינוך | העסקת מזכירות סיוע - ניהול עצמי | 1813200756 | |
| 1,633,000 | -800,000 | 2,433,000 | 1172 | חינוך | הפעלת תל"ן בבתי הספר | 1813200780 | |
| 1,283,000 | 1,283,000 | 0 | 1172 | חינוך | השתתפות הרשות גפן מוסדי - יסודי | 1813200786 | |
| 532,000 | -227,000 | 759,000 | 1172 | חינוך | סיוע לניהול עצמי | 1813200877 | |
| 5,118,000 | -168,000 | 5,286,000 | 1172 | חינוך | בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד) | 1813200878 | |
| 533,000 | -67,000 | 600,000 | 1172 | חינוך | הפעלת תוכנית תקשוב במערך החינוך | 1813600785 | |
| 162,000 | -8,000 | 170,000 | 1172 | מחשוב | הוצאות מיכון - חט"ב | 1814000570 | |
| 471,000 | 471,000 | 0 | 1172 | חינוך | השתתפות הרשות גפן מוסדי - חט"ב | 1814000786 | |
| 1,717,000 | -65,000 | 1,782,000 | 1172 | חינוך | הקצבות לניהול עצמי | 1814000878 | |
| 169,000 | -3,000 | 172,000 | 1172 | חינוך | הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי | 1814001780 | |
| 97,000 | 97,000 | 0 | 1172 | חינוך | השתתפות הרשות גפן מוסדי - אחיה | 1814001786 | |
| 863,000 | 863,000 | 0 | 1172 | חינוך | השתתפות הרשות גפן מוסדי - תיכונים | 1815200786 | |
| 2,134,000 | -53,000 | 2,187,000 | 1172 | חינוך | הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון) | 1815200878 | |
| 308,000 | -11,000 | 319,000 | 1172 | חינוך | הוצאות שוטפות ושונות | 1815210780 | |
| 196,000 | 196,000 | 0 | 1172 | חינוך | השתתפות הרשות גפן מוסדי - הנדסאים | 1815210786 | |
| 67,000 | 67,000 | 0 | 1172 | חינוך | השתתפות הרשות גפן מוסדי - דור | 1815900786 |
| הערות | תקציב מעודכן | סכום שינוי | תקציב מקורי (*) | מס' הקצאה | אגף | שם חשבון | ס.ת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. במקביל בהכנסות. חלוקת יוזמות תשפ"ב ()9-12/22 לסעיפים יעודיים. הוספת 7.7 תקנים עבור פנסיונרים ועוזרי חינוך מלמדים. | 72,000 | 25,000 | 47,000 | 1173 | חינוך | פתוח מנהלי בתי הספר | 1811000521 |
| 759,000 | -2,737,000 | 3,496,000 | 1173 | חינוך | רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תשפ"ב) | 1811000784 | |
| 1,131,000 | 207,000 | 924,000 | 1173 | חינוך | שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) | 1812000107 | |
| 764,000 | 241,000 | 523,000 | 1173 | חינוך | הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים | 1812000784 | |
| 675,000 | 205,000 | 470,000 | 1173 | חינוך | סל תרבות לגני ילדים | 1812000785 | |
| 2,639,000 | 672,000 | 1,967,000 | 1173 | חינוך | שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) | 1813200107 | |
| 90,000 | 10,000 | 80,000 | 1173 | חינוך | סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד | 1813200108 | |
| 400,000 | 400,000 | 0 | 1173 | חינוך | שכר תוכנית העסקת פנסיונרים ועוזרי חינוך | 1813200112 | |
| 1,767,000 | 413,000 | 1,354,000 | 1173 | חינוך | הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים | 1813200784 | |
| 241,000 | 81,000 | 160,000 | 1173 | חינוך | שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) | 1813300107 | |
| 250,000 | 71,000 | 179,000 | 1173 | חינוך | הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים | 1813300784 | |
| 227,000 | 70,000 | 157,000 | 1173 | חינוך | תוכנית בית ספר מנגן | 1813600783 | |
| 0 | -282,000 | 282,000 | 1173 | חינוך | פרוייקט "ק"מ של תרבות" (יסודיים ותיכוניים) | 1813600789 | |
| 1,118,000 | 254,000 | 864,000 | 1173 | חינוך | שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) | 1814000107 | |
| 336,000 | 6,000 | 330,000 | 1173 | חינוך | שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים" | 1814000108 | |
| 623,000 | 216,000 | 407,000 | 1173 | חינוך | הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים | 1814000784 | |
| 500,000 | 93,000 | 407,000 | 1173 | חינוך | שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) | 1815200107 | |
| 630,000 | 258,000 | 372,000 | 1173 | חינוך | הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים | 1815200784 | |
| 106,000 | 39,000 | 67,000 | 1173 | חינוך | שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) | 1817210107 | |
| 285,000 | 214,000 | 71,000 | 1173 | חינוך | שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) | 1817300107 | |
| 123,000 | 26,000 | 97,000 | 1173 | חינוך | שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) | 1847401107 | |
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. | 206,000 | -45,000 | 251,000 | 1174 | מינהל תפעול - ביטחון | העסקת כ"א באמצעות חב' השמה | 1710000755 |
| 645,000 | 155,000 | 490,000 | 1174 | מינהל תפעול - רשות החופים | סדרנות ואבטחה בקבלנות | 1747200750 | |
| 1,385,000 | -110,000 | 1,495,000 | 1174 | מינהל תפעול - רשות החופים | עזרה רפואית בקבלנות | 1747200753 |
| הערות | תקציב מעודכן | סכום שינוי | תקציב מקורי (*) | מס' הקצאה | אגף | שם חשבון | ס.ת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. במקביל בהכנסות. התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. | 180,000 | 4,000 | 176,000 | 1176 | מינהל תפעול - תב"ל | נקיון בקבלנות - אגף שאיפ"ה | 1711000750 |
| 12,000 | -2,000 | 14,000 | 1176 | מינהל תפעול - תב"ל | נקיון בקבלנות - משמר אזרחי | 1722100750 | |
| 90,000 | -23,000 | 113,000 | 1176 | מינהל תפעול - תב"ל | נקיון בקבלנות - מרכז צעירים | 1769200750 | |
| 42,000 | -5,000 | 47,000 | 1176 | מינהל תפעול - תב"ל | נקיון בקבלנות (כולל מועדון נוער עולה בסיכון) | 1817970750 | |
| 238,000 | 26,000 | 212,000 | 1176 | מינהל תפעול - תב"ל | ניקיון בקבלנות - ספורטק | 1829290752 | |
| 187,733,000 6,991,000 194,724,000 |
סה"כ תקציב לפני השינוי: 1,092,606,000
סה"כ שינוי: 6,991,000
סה"כ תקציב לאחר השינוי : 1,099,597,000
סה"כ תקציב לאחר השינוי כולל הזזה ו': 1,103,545,000
| הערות | תקציב מעודכן | סכום שינוי | תקציב מקורי (*) | מס' הקצאה | אגף | שם חשבון | ס.ת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות: |
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. | תקציב מעודכן | סכום שינוי | תקציב מקורי (*) | מס' הקצאה | אגף | שם חשבון | ס.ת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. במקביל בהכנסות. שיפוי קורונה במימון משרד הכלכלה. התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. במקביל בהוצאות. | -156,000 | -156,000 | 0 | 1133 | מינהל כספי | ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה - משרד הכלכלה | 1112000996 |
| 0 | 100,000 | -100,000 | 1133 | תנו"ס | השתתפות משרד התרבות והספורט בארגון טריאתלון נשים בינלאומי | 1329100992 | |
| -300,000 | -300,000 | 0 | 1133 | תנו"ס | השתתפות משרד התרבות והספורט (ע"י מכון וינגייט והלפ"מ) בפעילות אתנה הולכות רחוק. | 1329101992 | |
| תמיכת משרד התרבות והספורט (תקנה- סל"ע) באירועי תרבות. במקביל בהוצאות. | -228,000 | -166,000 | -62,000 | 1136 | תנו"ס | אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע) | 1322000992 |
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. במקביל בהוצאות. | -309,000 | -87,000 | -222,000 | 1155 | רווחה | תכניות קהילה למשפחות | 1342208930 |
| שיפוי קורונה במימון משרד הכלכלה. | -400,000 | -400,000 | 0 | 1157 | מינהל כספי | ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה - משרד הכלכלה | 1112000996 |
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. במקביל בהוצאות. | -1,764,000 | -750,000 | -1,014,000 | 1159 | חינוך | השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים | 1317210421 |
| הנחות בארנונה - קורונה במימון משרד הכלכלה. במקביל בהוצאות. | -1,930,000 | -1,930,000 | 0 | 1162 | מינהל כספי | ארנונה - הנחות שניתנו בשל משבר הקורונה | 1117000106 |
| שיפוי קורונה במימון משרד הכלכלה. | -400,000 | -400,000 | 0 | 1166 | מינהל כספי | ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה - משרד הכלכלה | 1112000996 |
| שיפוי קורונה במימון משרד הכלכלה. | -574,000 | -574,000 | 0 | 1167 | מינהל כספי | ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה - משרד הכלכלה | 1112000996 |
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. במקביל בהוצאות. | -6,334,000 | -442,000 | -5,892,000 | 1169 | חינוך | השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי | 1317800920 |
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. במקביל בהוצאות. | -2,156,000 | -420,000 | -1,736,000 | 1170 | חינוך | השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח ממ"ד ("אחיה") | 1314000921 |
| רכישת מדיחים והסברה עפ"י קול קורא משרד לאיכה"ס. במקביל בהוצאות. | -65,000 | -65,000 | 0 | 1171 | חינוך | השתתפות המשרד לאיכות הסביבה במדיחי כלים | 1317920997 |
| תוכנית גפ"ן. במקביל בהוצאות. | -556,000 | -556,000 | 0 | 1172 | חינוך | השתתפות משרד החינוך גפן מוסדי - רשותי | 1311000920 |
| -995,000 | 432,000 | -1,427,000 | 1172 | חינוך | משר"ח לסיוע לניהול עצמי | 1313200921 | |
| -63,000 | -63,000 | 0 | 1172 | חינוך | השתתפות משרד החינוך גפן מוסדי - אחיה | 1314001926 | |
| -561,000 | -561,000 | 0 | 1172 | חינוך | השתתפות משרד החינוך גפן מוסדי - תיכונים | 1315200926 | |
| -128,000 | -128,000 | 0 | 1172 | חינוך | השתתפות משרד החינוך גפן מוסדי - הנדסאים | 1315210926 | |
| -43,000 | -43,000 | 0 | 1172 | חינוך | השתתפות משרד החינוך גפן מוסדי - דור | 1315900926 | |
| שיפוי קורונה במימון משרד הכלכלה. חלוקת יוזמות תשפ"ב ()9-12/22 לסעיפים יעודיים. קול קורא מלקויות ללמידה משרד החינוך. | -400,000 | -400,000 | 0 | 1173 | מינהל כספי | ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה - משרד הכלכלה | 1112000996 |
| -265,000 | -88,000 | -177,000 | 1173 | חינוך | סל תרבות – הכנסות מהורים | 1312000420 | |
| 0 | 63,000 | -63,000 | 1173 | חינוך | השתתפות הורים בתוכנית "ק"מ של תרבות" | 1313600421 | |
| -57,000 | -57,000 | 0 | 1173 | חינוך | השתתתפות משה"ח לקויות למידה - כנפיים | 1314000924 | |
| -10,693,000 -6,991,000 -17,684,000 |
סה"כ תקציב לפני השינוי: -1,092,606,000
סה"כ שינוי: -6,991,000
סה"כ תקציב לאחר השינוי: -1,099,597,000
סה"כ תקציב לאחר השינוי כולל הזזה ו': -1,103,545,000
הערות:
ההכנסות בסימן (-)
(*) תקציב מקורי - הינו התקציב האחרון שאושר במועצה.
לאחר השינויים: יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן, התקציב בר ביצוע.
גזבר העיריה, רו"ח רוני חדד
כ"ד טבת תשפ"ב
14 ספטמבר 2022
לכבוד
חברי מועצת העיר הרצליה
הנדון: הקמת מפעל עירוני דיור למורים וגננות – מסמך רקע
כללי
1. מצוקת המורים והגננות הינה בעיה לאומית המסכנת את עתידה של מדינת ישראל, וכרשות
מקומית אנו מחויבים לייצר פתרונות יצירתיים ופורצי דרך להתמודדות עם האתגר.
2. הרשות הפעילה יוזמות עירוניות רבות לשנת הלימודים הנוכחית כדי להתמודד עם המחסור
במערכת החינוך. לאור העובדה כי בכל שנה מתווספות עשרות כיתות בעיר, הצורך במורים צפוי לגדול גם הוא ועל כן מוצעת יוזמה זו.
3. עיריית הרצליה מבקשת להקים מפעל עירוני המציע דיור למורים וגננות בשכירות מופחתת
וכך מעודד ומאפשר לאנשי חינוך מוסמכים / מקצועיים להגיע או להישאר ללמד בעיר.
4. יוזמה זו פונה למורים וגננות צעירים בתחילת דרכם, שכן מדובר בדירות שותפים, בהן כל
איש חינוך יקבל חדר להשכרה במחיר מופחת.
5. היוזמה נדונה בפורום מקצועי הכולל: מנכ"ל, אגף חינוך, אגף משאבי אנוש, המחלקה
האסטרטגית, אגף נכסים, הלשכה המשפטית, מינהל הנדסה ואגף תב"ל.
פירוט היוזמה
הדירות –
1. להלן פירוט הדירות אשר בבעלות עירונית ומתאימות למגורים:
א. אלתרמן 48-50 - שלוש דירות של 5 חדרים , לקראת אכלוס.
ב. השרון 23 (מועדון השחמט) – שלוש דירות של 2-2.5 חדרים, אכלוס בתחילת .2024
ג. פישמן (מחסן התלבושות) –דירה של 5 חדרים, אכלוס בדצמבר .2023
2. סה"כ – 22 חדרים בדירות שותפים, מענה לכ- 22 מורים וגננות.
3. ייבנה מנגנון הגרלה גמיש כך שנוכל לפתוח מספר הגרלות. הראשונה תהיה עם קבלת הדירות
ברחוב אלתרמן, עד סוף .2022
4. הדירות ברחוב השרון וברחוב פישמן יצטרכו לעבור שיפוץ כדי שיהיו ראויות למגורים.
5. גובה דמי השכירות החודשיים הראויים ייקבעו ע"י שמאי מקרקעין מטעם העירייה ותינתן
הנחה בדמי השכירות של 30 עד 40 אחוזים בהתאם למאפיינים של הדירה. מבדיקה באזור המרכז (פנימיות, חלק משכר מורה) ויוזמות בירוחם וערד המבקשות לעודד הגעה, ההנחה הייתה עד 40 אחוזים. ההנחה תביא למחיר מופחת לחדר שינוע בין 1,000 – 2,000 ₪ לדירה.
6. תקופת השכירות תהיה עד 3 שנים, עם אפשרות יציאה לשני הצדדים במקרה של פיטורין
ו/או הפרת הסכם השכירות ו/או התקנון ע"י השוכר. כך נוכל להבטיח יציבות אל מול תחלופה.
7. העירייה תמשיך לפעול כמיטב יכולתה להגדלת היצע הדירות.
תנאי הסף והתהליך
1. להלן פירוט תנאי הסף העיקריים בהם יצטרכו המורים והגננות לעמוד על מנת להשתתף
בהליך לקבלת חדר בפרויקט:
א. המועמד/ת:
.i בעל/ת תואר ראשון המוכר ע"י המל"ג ותעודת הוראה או נמצא/ת במהלך לימודים פעיל וי/תהיה זכאי/ת לקבל תעודת הוראה בשנת תשפ"ד ו/או;
.ii המועמד/ת הינו/ה מורה / גננת במערכת החינוך העירונית, העובד/ת במשרה תחת תקן משרד החינוך במוסדות החינוך של העיר (ממלכתי, דתי או מוכר שאינו רשמי השייך לחינוך העצמאי).
ב. למועמד/ת הסכם עבודה לבית ספר / גן ילדים בעיר בהיקף משרה של %80 לפחות.
ג. המועמד/ת הינו/ה חסר/ת דירה בהתאם לאישור משרד השיכון באמצעות תעודת
זכאות או אישור מחיר למשתכן.
ד. תנאים נוספים שגורמי המקצוע בעירייה ימצאו לנכון לקבוע, לרבות קריטריונים
המתייחסים לגובה ההכנסה.
2. ההליך יתבצע באמצעות הגרלה, שלאחריה תיבדק העמידה בתנאי הזכאות ובחירת החדרים
ע"י הזוכים לפי סדר ההגרלה. אנו בוחנים את האפשרות לקיום ראיון אישי.
3. ייכתב תקנון התנהגות מסודר לדיור בשותפות.
התייחסות אגף נכסים
בהתאם לחוו"ד שמאיות שנערכו עבור הנכסים, ואשר יעודכנו לעת מימוש הפרויקט בפועל:
1. רחוב אלתרמן ,48-50 גוש 6526 חלקה 378 -
.a שלוש דירות בבעלות עיריית הרצליה, בכל אחת מהדירות ארבעה חדרי שינה.
.b הדירות מצויות בקומה שלישית. שתיים מהן מצויות בבניין המזרחי בכתובת אלתרמן 48 ואחת בבנין המערבי בכתובת אלתרמן .50 .c כל אחת מהדירות בשטח של כ- 123 מ"ר בתוספת מרפסת בגודל של כ- 11 מ"ר ולהן שתי חניות צמודות.
.d גובה דמי השכירות החודשיים הראויים שנקבעו ע"י שמאי המקרקעין מטעם העירייה, מר אבי פרס, עומדים על סך 13,000 ₪ בתוספת מע"מ לחודש לדירה, לפני ההנחה. מאחר ומדובר בהשכרה לשותפים, להערכת השמאי חדר ההורים הינו חדר בעל פרטיות מיטבית ולפיכך הינו בעל דמי שכירות גבוהים מיתר החדרים. להערכתו חדר ההורים מהווה כ- %31 משכר הדירה בעוד ששלושת החדרים הנותרים מהווים כ- %23 משכר הדירה.
2. רחוב השרון ,23 גוש: 6533 חלקה 167 -
.a שלוש דירות בבעלות עיריית הרצליה, בקומת קרקע בבניין משותף.
.b נכון להיום היחידות שמשו את מועדון השחמט.
.c הנכס כולל :מטבחון, שני תאי שירותים ותא שירותים לנכסים, חלל חדר, חלל המועדון וחצי חדר כמשרד מנהל.
.d המלצת שמאי המקרקעין מטעם העירייה לחלק את הנכס לפי היתר הבניה, לשלוש דירות של בנות 2-2.5 חדרים בגודל של כ- 50 מ"ר כל אחת.
.e גובה דמי השכירות החודשיים הראויים שנקבעו ע"י שמאי המקרקעין מטעם העירייה, מר אבי פרס, עומדים על סך 4,500 ₪ לדירה בתוספת מע"מ, לפני הנחה.
3. רחוב פישמן ,1 גוש 6520 חלקה 105 –
.a דירה בבעלות עיריית הרצליה, בקומת קרקע בבניין משותף.
.b נכון להיום הדירה משמשת לאחסנה.
.c הדירה כוללת מטבחון, תא שירותים, חללי חדרים בגדלים שונים.
.d המלצת שמאי המקרקעין מטעם העירייה להפוך את הדירה לדירת חמישה חדרים תוך הרחבת המטבחון, יצירת שני תאי שירותים וחדר רחצה.
.e גובה דמי השכירות החודשיים הראויים שנקבעו ע"י שמאי המקרקעין מטעם העירייה, מר אבי פרס, עומדים על סך 6,300 ₪ לדירה בתוספת מע"מ לפני הנחה.
התייחסות משפטית
1. בהתאם לפקודת העיריות (נוסח חדש) מוסמכת העירייה לפעול להשכרת דירות / חדרים
לאנשי צוות החינוך בהישג יד, וזאת מכח סעיף )2(249 לפקודת העיריות (נוסח חדש) המסמיך את העירייה "להקים, לקיים ולנהל שירותים, מפעלים ומוסדות שהם לדעת המועצה לתועלת הציבור, או להשתתף בהקמתם, בהחזקתם ובניהולם וכן סעיף 5(249א) המסמיך את העירייה "להקים, להפעיל ולנהל דיור בהישג יד במקרקעין בבעלותה, הכל כמפורט בסעיף זה;".
2. בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח – ,1987 רשאית העירייה להשכיר דירה לצרכי
מגורים ללא חובת עריכת מכרז (סעיף (3ח) לתקנות).
לפיכך, מובאת לדיון הצעת החלטה כדלקמן: מכח סעיף )2(249 ו-5(249א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) מחליטה מועצת העיר לקיים מפעל של דיור בהישג יד עבור אנשי צוות חינוכיים מוסמכים (מורים וגננות) כמפורט לעיל.
כ' אב, תשפ"ב
17 אוגוסט, 2022
מספרנו: 67/22/1
לכבוד
חברי מועצת העיר
הרצליה
א.ג.נ,
הנדון: חוות דעת משפטית לאישור הסכם בין עיריית הרצליה לבין בבקה בייקרי בע"מ -
לשכירות בית קפה בסמוך למרכז הספורט החדש אפולוניה
להלן חוות דעתי המשפטית באשר להסכם שבנדון תוך התייחסות לעיקרי הוראותיו:
1. העירייה היא הבעלים והמחזיק במקרקעין ומבנה בית הקפה המצויים בגוש 6526 חלק מחלקה ,276
הממוקם בסמוך ומצפון למרכז הספורט החדש אפולוניה, ברח' אלתרמן 27 פינת רחוב השמעוני, הרצליה, בשטח של כ- 83 מ"ר הכולל סגירת חורף (להלן : "הנכס").
2. העירייה פרסמה מכרז פומבי שמספרו 43-2021-19 להשכרת הנכס לתקופה של 5 שנים (להלן: "תקופת
השכירות המקורית"), כאשר תקופת השכירות תוארך אוטומטית ב-3 (שלוש) תקופות אופציה נוספות בנות עד 12 חודשים בכל פעם, באותם התנאים, אלא אם הודיעו העירייה או השוכר אחרת (להלן:
"תקופת ההתקשרות הנוספת"), והכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז, לרבות תנאי והוראות ההסכם.
3. כפי שהובהר בתנאי ההסכם, הנכס נמסר ברמת מעטפת בלבד, וניתנו לזוכה 3 חדשי שכירות לצרכי
התארגנות. כמו כן צוינה חובת הזוכה להסיר מידי תום עונת חורף את סגירת החורף, ולהקימה מחדש בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים.
4. המחיר המינימאלי שנדרש כדמי שכירות שנתיים עבור השכרת הנכס עמד על סך של 106,250 ₪ לשנה
בתוספת מע"מ ככל שיחול. העתק מחוות הדעת השמאי אבי פרס מצ"ב כנספח א'.
5. למכרז הוגשו 5 הצעות. ההצעה שהתקבלה ע"י בבקה בייקרי בע"מ, הייתה ההצעה הגבוהה ביותר
מבין 5 ההצעות שהוגשו ועמדה על סך של 302,400 ₪ לשנה, וכן נמצא כי המציע עומד בכל תנאי הסף של המכרז ( להלן : "ההצעה").
יצוין כי עפ"י הוראות ההסכם דמי השכירות צמודים למדד ונקבע כי העירייה תהיה רשאית להזמין הערכה חדשה של דמי השכירות בתום תקופת שכירות של ארבע שנים, שיחולו החל מהשנה השישית, ובכל מקרה לא יעלו על %20 מדמי השכירות הצמודים למדד.
6. ועדת המכרזים החליטה בישיבתה מיום 07/02/2022 להמליץ בפני ראש העירייה לקבל את ההצעה,
וביום 17/02/2022 קיבל רה"ע את המלצת הוועדה כאמור והחליט לאשר את זכייתה של בבקה בייקרי בע"מ (להלן : "הזוכה" ואו "השוכר"). העתק פרוטוקול ועדת מכרזים ואישור רה"ע להצעה מצ"ב
כנספחים ב' 1 ו- .2
7. כפי שמסר אגף נכסים חב' בבקה בייקרי בע"מ מילאה את כל התחייבויותיה בהתאם למכרז ולהסכם,
לרבות תשלום דמי השכירות לתקופה המקורית, ערבות ביצוע, ואישור קיום ביטוחים חתום ובהתאם מובא הסכם זה לאישור מועצת העיר.
8. אישור מועצת העיר נדרש להסכם שכירות מעל חמש שנים. מאחר וההסכם כולל אופציית הארכה,
כמפורט בסעיף 2 לעיל, מובא ההסכם לאישורכם, כאשר נקבע בסעיף 4.6 להסכם שאשור מועצת העיר מהווה תנאי מתלה להארכת ההתקשרות.
9. תקופת ההסכם והתמורה שנקבעה הן כמפורט בסעיפים 2 ו-5 לעיל. בנוסף ההסכם כולל את ההוראות
הנהוגות בהסכמי שכירות מסוג זה, כגון: חובות בקשר לאופן השימוש בנכס לרבות עפ"י אישורים רישיונות והיתרים כדין, חובות באשר לאחזקתו, רשימת מוצרים שמחירם מפוקח ע"י העירייה, מתן זכות כניסה לעירייה, הוראות בדבר שילוט בנכס, עריכת שינויים ותיקונים, העדר יחסי עובד-מעביד, הטבה בהתאם להודעה בדבר העסקת עובדים עם מוגבלויות, הוראות בדבר תשלומים, מיסים והיטלים, אחריות וביטוח, ערבות להסכם, קיזוז, איסור המחאת זכויות, הפעלה באמצעות זכיין וכיוצ"ב.
10. הוגדרו מספר אירועים שיקנו לעירייה זכות לביטול ההסכם. עם סיום ההסכם ו/או ביטולו יוחזר הנכס
לחזקת העירייה כשהוא נקי מזכויות של צדדים שלישיים וכולל כל שיפור או שיפוץ שנעשו בו , אלא אם דרשה העירייה את פינויים. עוד נקבע פיצוי מוסכם בגין אי פינוי הנכס במועד.
11. על פי הוראת ס' 188 (ב) לפקודת העיריות (נוסח חדש), הסכם שכירות מעל חמש שנים טעון אישור
המועצה ברוב חבריה. מאחר ועיריית הרצליה מוכרזת כעירייה איתנה, אין ההסכם טעון אישור שר הפנים. הודעה על אישור מועצת העיר יש לפרסם באתר האינטרנט של העירייה בתוך 15 ימים ממועד האישור.
ב ב ר כ ה,
ענת בהרב-קרן, עו"ד
היועצת המשפטית לעירייה
העתקים:
מר מ. פדלון – ראש העירייה
מר א. לזר – מנכ"ל העירייה
מר ר.חדד - גזבר העירייה
מר ג'.ניסימוב - סמנכ"ל העירייה
גב' ק. שדה, עו"ד - מנהלת אגף נכסים וביטוחים
גב' ר. זאבי - ס' מנהל אגף ארגון ומנהל, ומנהלת מחלקת ארגון ותיאום 07.09.2022
חוו"ד למועצת העיר בדבר צירוף חלקה 243 בגוש 6527 להכרזה הקיימת של מתחם משנה ,2 בתכנית שיכון וייצמן הר/מק/2291
רקע:
תכנית פינוי בינוי של שיכון וויצמן מהווה חלק מהתחדשות מרכז העיר בכלל ורחוב הרב קוק בפרט,
וממוקמת בין הרחובות: הרב קוק, ויצמן, אבן עזרא, דון יוסף הנשיא ואבן גבירול. מטרת התכנית הינה
הריסת שכונת המגורים הקיימת המכילה 576 יח"ד והקמת שכונת מגורים חדשה בת 1843 יח"ד מעורבת שימושים הכוללת שטחי מסחר, תעסוקה, שטחי ציבור, שיפור והסדרת התשתיות והדרכים, ושטחים פתוחים נרחבים בלב השכונה באמצעות הוספת פארק עירוני נרחב ושטחי ציבור בנויים לרבות שטח לטובת הקמת בית ספר, גני ילדים ומתנ"ס חדש. התכנית קודמה על ידי חברת אזורים בע"מ כאשר הוועדה המקומית היא מגישת התכנית יחד עם חברת אזורים.
התכנית אושרה למתן תוקף ופורסמה ברשומות ביום .30.11.2020 התכנית מחולקת ל 7 מתחמי משנה שמכוחן מתוכננות תכניות לאיחוד וחלוקה ולמימוש שרק מכוחן ניתן יהיה להוציא היתרי בניה. מתחמי המשנה נדרשים בהכרזה על מתחם פינוי בינוי במסלול מיסוי של הרשות הממשלתית עבור כל מתחם בתכנית, למעט למתחם ,6 בו ממוקמת תחנת הדלק הקיימת.
מתחם 2 הוכרז בצו של הרשות הממשלתית ופורסם ברשומות ב02.04.2020 ולא כלל בטעות במסגרת הכרזתו את תא השטח בגוש 6527 חלקה .243
מצ"ב צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית למתחם 2 (סעיף 1 (ז))
צירופו של תא שטח זה להכרזה התקפה נעשית בדרך של הסכמת הרשות המקומית, בהתאם לס' (15ב)
לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו.
לעל פי ההנחיות המעודכנות של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, אישור זה כרוך בהחלטה של מועצת העיר.
המלצה:
לאור האמור לעיל, ומאחר שתא שטח בגוש 6527 חלקה ,243 הינו חלק מתכנית שיכון וייצמן הר/מק/2291 וחלק ממתחם 2 של התכנית, מומלץ למועצת העיר לאשר את צירופו להכרזה על המתחם.
בברכה,
אדר' סיגל דיאמנט –
מנהלת המנהלת להתחדשות עירונית
| פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 8 לשנת 2022 |
|---|
| מיופםר ורטאושקווןל, 2וע2ד20ת/ 7כ0ס/4פ2י,ם כ –"ה י שתימבוהז, תמשספ' "8ב ל,ש בשנתע ה2 :20002 16 |
מספרנו:329530
הישיבה התקיימה באולם המליאה
נוכחים – חברי ועדת כספים:
משה פדלון - ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים
מוזמנים קבועים:
אהוד לזר, עו"ד - מנכ"ל העירייה
רוני חדד, רו"ח - גזבר העירייה
ענת בהרב קרן, עו"ד - יועצת משפטית לעירייה
הילה רוזן - ס' גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה אורנה גולדפרנייד - מנהלת אגף תב"רים
שלומי אסולין - מנהל אגף הכנסות העירייה
מישל עצמון - מנהלת אגף ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה ענת לזרוביץ - חשבת אגף לשירותים חברתיים
טלי שרפסקי - חשבת מינהל תפעול
ליאור קורנפלד - ראש אגף תב"ל
גאולה שילן - מנהלת מחלקת חוזים ופיקוח תקציבי
אולגה לוקינסקי - ס.ראש אגף החינוך לענייני מינהל וכספים איילה ממן - חשבת אגף שאיפ"ה
דנה אוניקובסקי - ס' מנהל אגף תפעול וחשבות
נעדרו מהדיון :
איה פרישקולניק - ס' ומ"מ רה"ע, חברת ועדה
משה ועקנין - משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה
יוסי קוממי - משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה
עפר לוי - סגן רה"ע , חבר ועדה
דנה אורן ינאי - חברת מועצה, חברת ועדה
דרור בן עמי - חבר מועצה, חבר ועדה
צבי וייס - חבר מועצה, חבר ועדה
אלעד צדיקוב - חבר מועצה, חבר ועדה
מאיה כץ - חברת מועצה, חברת ועדה
אייל פביאן - חבר מועצה, חבר ועדה
ג'ו (יוסף) נסימוב - משנה למנכ"ל העירייה
1
| סכום | מקור מימון |
|---|---|
| 21,250,000 | קרן עבודות פיתוח |
| 178,611 | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 431,942 | אחרים |
| 21,860,553 | סה"כ |
מספרנו:329530
על סדר היום :
1. אישור תב"רים - 2022 :
לאשר עדכון תקציב פיתוח 2022 של 8 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022 בסכום של 1,860,553 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :
• מצ"ב קובץ.
תוספת לסדר היום :
לאשר עדכון תקציב פיתוח 2022 של 2 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022 בסכום כולל של ( 500,000 ) ₪ מימון קרן עבודות פיתוח.
• מצ"ב קובץ.
2. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ו'
3. בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 338 לפקודת העיריות (נוסח חדש)
2
מספרנו:329530
ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 8 לשנת 2022 :
1. אישור תב"רים :
א. ראש העיר : הוועדה מתבקשת לאשור עדכון תקציב של 8 תב"רים בסך כולל של 1,860,553
₪, מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022 ממקורות המימון שפורטו במסמך שהועבר לעיון מוקדם.
החלטה : אושר פ"א, יועלה לאישור מועצת העיר.
ב. תוספת לסדר היום :
אורנה גולדפריינד: הוועדה מתבקשת לאשר הקטנה של 2 תב"רים בסך של 500,000 ₪, עבור
בניית כיתות חינוך מיוחד ומעונות יום, מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית ,2022 מימון קרן עבודות פיתוח.
החלטה : אושר פ"א, יועלה לאישור מועצת העיר.
2. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ה.
הילה רוזן: יש שינוי במסגרת התקציב בסכום כולל של 3,948,000 ₪ . עיקר הגידול נובע מעדכון
תקציבי רווחה כנגד הכנסות ממשרד הרווחה, גידול בהכנסות עקב גבייה ממשתתפים, השתתפות משרד החינוך לחינוך מיוחד, משיכה מהקרנות בגין הוצאות שמאים, קול קורא "מנהיגות נוער סביבתי" ומשיכה מהקרנות עבור החזר הלוואה.
גזבר : יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.
מבקש להודות להילה רוזן וכל הצוות על העבודה המקצועית שנעשתה.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה
1. בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 338 לפקודת העיריות (נוסח חדש).
שלומי אסולין: לאחר שמוצו כל פעולות האכיפה לגביית חובות של 11 מקרים, מובאת לאישור ועדת
הכספים בקשה למחיקת חובות בסך כולל של 12,335,782 ₪, לפי סעיף 338 לפקודת העיריות (נוסח חדש).
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה
*הישיבה נעולה *
בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים
3
| פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 9 לשנת 2022 |
|---|
| מפיורםו טראוקשוולן ,ו ע22ד0ת2 /כ8ס/0פ1י2ם, כ–" יהש איבב,ה ת משספ'" 9ב ,ל בששנעתה 2 52:0020 1 |
| סכום | מקור מימון |
|---|---|
| 447,431 | קרן עבודות פיתוח |
| 400,000 | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 817,569 | אחרים |
| 1,665,000 | סה"כ |
מספרנו:331516
נוכחים – חברי ועדת כספים:
משה פדלון - ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים
יוסי קוממי - משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה
מוזמנים קבועים:
אהוד לזר, עו"ד - מנכ"ל העירייה
רוני חדד, רו"ח - גזבר העירייה
אייל רייך, עו"ד - מ"מ יועצת משפטית לעירייה
הילה רוזן - ס' גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה אורנה גולדפרנייד - מנהלת אגף חוזים ותב"ר
מישל עצמון - מנהלת אגף ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה
מוזמנים
איבון בן צור - ס' מנהלת אגף תקצוב וכלכלה ומנהלת מח' בקרת תקציב רגיל ותקני כ"א
בועז מייזל - ראש מינהל תפעול
אהרון סלצברג - מנהל אגף לשירותים חברתיים
ליאור קורנפלד - ראש אגף תב"ל
גאולה שילן - מנהלת מחלקת חוזים ופיקוח תקציבי
אולגה לוקינסקי - ס. מנהל אגף החינוך לענייני מינהל וכספים איילה ממן - חשבת אגף שאיפ"ה
דנה אוניקובסקי - ס' מנהל אגף תפעול וחשבות
שי לופו - ס' מנהל מחלקת אבטחת מידע ותקשורת
נעדרו מהדיון :
איה פרישקולניק - ס' ומ"מ רה"ע, חברת ועדה
משה ועקנין - משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה
עפר לוי - סגן רה"ע , חבר ועדה
דנה אורן ינאי - חברת מועצה, חברת ועדה
דרור בן עמי - חבר מועצה, חבר ועדה
צבי וייס - חבר מועצה, חבר ועדה
אלעד צדיקוב - חבר מועצה, חבר ועדה
מאיה כץ - חברת מועצה, חברת ועדה
אייל פביאן - חבר מועצה, חבר ועדה
ג'ו (יוסף) נסימוב - משנה למנכ"ל העירייה
ענת בהרב קרן, עו"ד - יועצת משפטית לעירייה
על סדר היום :
1. אישור תב"רים - 2022 :
לאשר עדכון תקציב פיתוח 2022 : של 8 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022 בסכום של 1,665,000 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :
• מצ"ב קובץ.
2. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ז'
1
מספרנו:331516
ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 9 לשנת 2022 :
1. אישור תב"רים :
ראש העיר: הוועדה מתבקשת לאשור עדכון תקציב של 8 תב"רים בסך כולל של 1,665,000 ₪, מעבר
לתוכנית הפיתוח השנתית 2022 ממקורות המימון שפורטו במסמך שהועבר לעיון מוקדם.
אורנה גולדפריינד :
בחברה לפיתוח הרצליה, 3 פרויקטים :
1) תב"ר 1914 : הבקשה לשינוי מקור מימון בעקבות תקבולי קדם מימון משרד החינוך.
2) תב"ר 2119 : הפרויקט יבוצע ויסתיים עד סוף השנה. לפיכך נדרשת תוספת תקציב .
3) תב"ר 2152 : הקטנה לאור דחיית העבודה ל .2023
מינהל תפעול 3 פרויקטים לביצוע ב 2022 - כמפורט במסמך. לגבי סעיף 6 יש לשנות את שם התב"ר לשיפוץ משרדי לב העיר כולל מעון לאנשים עם מוגבלות.
אהרון סלצברג: ההגדרה הנכונה היא מע"ש – מפעל עבודה שיקומי.
אורנה גולדפריינד: יתוקן בהתאם. שיפוץ משרדי לב העיר כולל מע"ש.
תנו"ס ומחשוב – כמפורט במסמך המצ"ב.
החלטה : אושר פ"א, יועלה לאישור מועצת העיר.
2. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ה.
הילה רוזן: יש שינוי במסגרת התקציב בסכום כולל של 6,991,000 ₪, כמפורט במסמך שהובא
לעיונכם המוקדם. עיקר הגידול נובע מהעדכונים הבאים: הכנסות ממשרד הכלכלה בגין שיפוי קורונה שמנוצלים לטובת , העסקת סייעות, העסקת פנסיונרים ועוזרי חינוך, תחזוקת ציוד מחשוב, עליית שכר מאבטחי מוס"ח ואירוע אתנה. בנוסף יש עדכון הכנסות שצפויות להתקבל ממשרד התרבות עבור אירועי תרבות, השתתפות הורים בפרויקט מחוננים, והכנסות ממשרד החינוך עבור היסעים.
בהזזה זו יש גם טיפול חשבונאי בפתיחת סעיפים והתאמות התקציבים לגפ"ן.
גזבר : יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.
מדובר על הזזה ענקית מורכבת ומפורטת, מבקש להודות להילה רוזן, לאיבון ולקמליה, לאורנה גולדפריינד וכל הצוות על העבודה המקצועית.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה
*הישיבה נעולה *
בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים
2
| תקציב | עלויות | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הבקשה/תאור | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2022 | תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2022 | תקציב מעודכן נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.21 | אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך | אומדן לביצוע 2022 מעודכן | סה"כ ביצוע עד 31.12.2021 | תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח | אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח | אומדן כולל לפרויקט מעודכן | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' סידו רי |
| החברה לפיתוח הרצליה | ||||||||||||||||
| שינוי מימון. תקבול מ. החינוך . | 817,569 | -817,569 | 628,376 | 628,376 | 7,471,625 | 8,100,000 | 8,100,000 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 1914 | 1 | ||||||
| עדכון אומדן ותוספת תקציב .2022 עבודות פיתוח מערך שבילים רחובות העצמאות הרב גורן . | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 981,121 | 3,781,121 | 118,879 | 1,400,000 | 2,500,000 | 3,900,000 | שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים | 2119 | 2 | ||||
| הקטנת תקציב. דחייה ל - .2023 | -2,800,000 | -2,800,000 | 7,000,000 | 4,200,000 | 602,326 | 10,750,000 | 4,802,326 | 447,674 | 16,000,000 | 16,000,000 | בית ספר בן צבי | 2152 | 3 | |||
| 817,569 | -817,569 | 7,000,000 | 7,000,000 | 2,211,823 | 10,750,000 | 9,211,823 | 8,038,178 | 1,400,000 | 26,600,000 | 28,000,000 | סה"כ החברה לפיתוח הרצליה | 3 | ||||
| מינהל תפעול | ||||||||||||||||
| עדכון אומדן ותוספת תקציב .2022 עבודות שיפוץ הקונסבטוריון כ - 1,000 מ"ר ב - 2 קומות בשכונת יד התשעה. | 700,000 | 700,000 | 1,500,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 200,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה | 20037 | 4 | |||||
| הקטנת תקציב. דחייה ל - .2023 | -600,000 | -600,000 | 500,000 | -100,000 | 150,000 | 5,150,000 | 50,000 | 5,200,000 | 5,200,000 | התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור | 2157 | 5 |
תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022
14/08/2022 עמוד 1 מתוך 3 עדכוני תקציב אוגוסט 2022 וע. 8.2022
| תקציב | עלויות | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הבקשה/תאור | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2022 | תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2022 | תקציב מעודכן נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.21 | אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך | אומדן לביצוע 2022 מעודכן | סה"כ ביצוע עד 31.12.2021 | תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח | אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח | אומדן כולל לפרויקט מעודכן | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' סידו רי |
| עדכון אומדן ותוספת תקציב .2022 עבודות במשרדי לב העיר כולל מ. יום לאנשים עם מוגבלויות. | 350,000 | 350,000 | 2,470,553 | 2,820,553 | 2,820,553 | 350,000 | 2,470,553 | 2,820,553 | שיפוץ משרדי לב העיר והקמת מעון לעמותת אלווין- המשך התקנת מערכת vrf | 20052 | 6 | |||||
| -600,000 | 1,050,000 | 450,000 | 4,470,553 | 4,920,553 | 150,000 | 5,150,000 | 5,070,553 | 550,000 | 9,670,553 | 10,220,553 | סה"כ מינהל תפעול/תבל | 3 | ||||
| אגף תנוס | ||||||||||||||||
| עדכון אומדן ותוספת תקציב .2022 שיקום האיצטדיון אתלטיקה קלה בבי"ס גורדון . | 215,000 | 215,000 | 910,000 | 1,125,000 | 1,125,000 | 215,000 | 910,000 | 1,125,000 | שיקום אצטדיון גורדון | 20033 | 7 | |||||
| 215,000 | 215,000 | 910,000 | 1,125,000 | 1,125,000 | 215,000 | 910,000 | 1,125,000 | סה"כ אגף תנוס | 1 | |||||||
| מיחשוב ומערכות מידע | ||||||||||||||||
| תוספת תקציב .2022 מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,650,000 | 2,650,000 | 1,528,366 | 650,000 | 4,178,366 | 10,671,634 | 15,500,000 | 15,500,000 | התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור | 1982 | 8 | ||
| 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,650,000 | 2,650,000 | 1,528,366 | 650,000 | 4,178,366 | 10,671,634 | 15,500,000 | 15,500,000 | סה"כ מיחשוב ומערכות מידע | 1 |
תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022
14/08/2022 עמוד 2 מתוך 3 עדכוני תקציב אוגוסט 2022 וע. 8.2022
| תקציב | עלויות | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הבקשה/תאור | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2022 | תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2022 | תקציב מעודכן נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.21 | אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך | אומדן לביצוע 2022 מעודכן | סה"כ ביצוע עד 31.12.2021 | תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח | אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח | אומדן כולל לפרויקט מעודכן | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' סידו רי |
| 817,569 | 400,000 | 447,431 | 1,665,000 | 14,030,553 | 15,695,553 | 3,890,189 | 16,550,000 | 19,585,742 | 18,709,811 | 2,165,000 | 52,680,553 | 54,845,553 | סה"כ | 8 |
תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022
14/08/2022 עמוד 3 מתוך 3 עדכוני תקציב אוגוסט 2022 וע. 8.2022