פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 508 א' - פרוטוקול מליאה מיוחד - תקציב
בס"ד
כ"א שבט תשפ"א
03 פברואר 2021
פרוטוקול מליאה מיוחדת תקציב
כ' שבט תשפ"א ()02.02.2021
================================================================= משתתפים: ליבר משה, שהם איתי, פרץ משה, עמית חפץ, נאוה לוי, אריאל בריח, יקי סעדה, גבי סלמון, אלישע תשבי ויששכר מקונן (חלקי)
חסרים: גיא מגידיש, אלי גלם.
נוכחים:דורון לוז - גזבר, לאה מימון - מבקרת, אלון מררי - רו"ח.
סדר היום:
1. אישור תקציב 2021 (מצ"ב הצעת תקציב).
2. סלים מוניציפליים ביישובים.
סעיף :1 אישור תקציב 2021 (מצ"ב הצעת תקציב).
אלון: אלון סקר את תקציב 21 כפי שמתבטא בדוח המצורף הכנסות 66.8 מיליון ₪ מזה כ31 מיליון הכנסות ארנונה ו31 תקציבי ממשלה הוצאות 66.8 מיליון ₪ מזה 25.7 מיליון שכר ו40.7 מיליון פעולות ההשוואה בדוחות היא תקציב 2021 לעומת תקציב 2020 (מקורי ) שאושר במליאה בדצמבר 19 השינויים המהותיים ירידה בציפייה לקבלת ארנונה בגין הסדר שלא מומש עם משרד הביטחון (משה ליבר: זה נמצא בגישור) ועליה בהשתתפויות ממשלה שחלקן נובעים מהקורונה בחלק ההוצאות עליה בעלויות שכר הנובע מקליטה של עובדים חדשים ועליה בשכר של חלק מהעובדים.
סה"כ נראה שאת שנת 2020 מסיימים באיזון או כמה גרושים עודף. מציג את התקציב המקורי (החומרים חולקו בתיקים)
אריאל: זה לא התאזן?
אלון: סה"כ יצא מאוזן למעט פגיעה בגין הורדה על חנויות מזון (ברשות שלנו כמות חנויות המזון קטנה משמעותית מהממוצע הארצי)
.../1
:doc\מליאה 2020\מליאה 508 - 02.02.2021\פרוטוקול מליאה מיוחדת תקציב - מיום M.02.02.2021 בס"ד
גבי: האם נגמרה השנה המיוחדת של 2020?
אלון: אף אחד לא יודע מה יקרה בהמשך.
דורון: תכננו שנה נורמלית, למעט בהוצאות השוליות. מה שאנו לא גובים בארנונה, המדינה נותנת שיפוי.
גבי: אם נותנים שיפוי ואין תכנית תקציב מתאימה?
דורון: מאחר וברור לנו שעל פי ההסדר הקיים יש שיפוי מלא על ההנחות שיינתנו לחלק מהעסקים הכנסנו את הארנונה המקורית בתכנון.
אריאל: כמה הנחות ניתנו בארנונה בגלל הקורונה?
אלון: הנחות בתוכנית בארנונה כ-1.6 מיליון ₪. ב-2020 - 5.9 מיליון ₪ לעסקים ותושבים. השוני בין השנים הוא בגלל ניהול פנימי ופירעון הלוואות.
דורון: חלק מהגידול בתקציב בגלל דרישת המדינה שכל הוצאות הקייטנות של החגים והחופש יעברו דרך המועצה ולא דרך המתנ"ס, אז ניהלנו גם את ההכנסות וגם את ההוצאות ולכן היקף התקציב גדל.
גבי: מה הן ההוצאות איכות הסביבה?
דורון: פינוי אשפה, עבודת גדי, בכלל כל המחלקה.
נאוה: איך אתה מסביר קיטון הוצאות ברווחה?
אלון: הרווחה זה לא כל כך בידינו. תלוי בהוצאות והצרכים של התושב ואנחנו משלמים רק השאר משופה ע"י משרד הרווחה
דורון: חלק ממסגרות של הרווחה לא מומשו בחלק מהשנה. תכנון התקציב התבסס על מסקנות שלנו מביצוע תקציב 2020
אלון: את תקציב מחלקת הרווחה קובעות הדרישות המתוקצבות בתקציבי מ. הרווחה ובמועצה קטנה שבכל סוג של שירות יש לנו מעט אנשים ב"ה כל שינוי הוא משמעותי נאוה: למה אתה כמועצה צופה מראש שאתה תיתן פחות שירות ברווחה? הקטנה מראש?
דורון: אני ומחלקת הרווחה תקצבנו את 21 ע"פ ביצוע 20 שהיה נמוך משמעותית מתוכנית .20 נאוה: התקציב היה נמוך בגלל החל"ת שהיו העו"סיות? איך צופים את זה?
.../2
:doc\מליאה 2020\מליאה 508 - 02.02.2021\פרוטוקול מליאה מיוחדת תקציב - מיום M.02.02.2021 בס"ד
דורון: העובדות הסוציאליות לא היו בחל"ת, לעומת זאת חלק מהשירותים הסוציאליים במוסדות חיצוניים ניתן חלקית ומאחר והמועצה מממנת %25 מהעלויות היתה ירידה בהוצאה.
גבי: זה מתנגש עם מה שאמרת בהתחלה.
דורון: קובעים תקציב ל-6 ילדים לשירות מסוים ובפועל משתמשים ל-.2 צריכים להוסיף. איפה שידענו דברים מראש, כתבנו וגם מה שהנחנו.
משה. ל: אנחנו צריכים להוסיף %25 לפי קביעת משרד הרווחה עבור העלות של הנזקק.
גבי: לא עושים ניהול סיכונים למה שיקרה בעתיד?
דורון: התקציב קטן. זו עזרה לאנשים בסדר גודל של מאות שקלים ולכן לוקחים הערכה גסה.
אלון: ממשיך לסקור את המצגת.
תשלומים ותקבולים לפי שירותים בלתי רגילים.
יקי: למה בפנסיה הפיצויים ירדו?
דורון: אחת ממקבלות הפנסיה התקציבית נפטרה בשלהי .2020 אריאל: כמה ארנונה לעסקים?
דורון: %.70
עמית: %46 ארנונה מסך ההכנסות, זה סביר?
אלון: ארנונה + מענק = %50
משה. ל: שהמדינה נותנת הנחה בארנונה, מענק עדיף.
אלון: מציג את הגרפים של החלוקה - תקבולי תקציב .2021 אלון בנוסף יש תקן כ"א לפי מחלקות שהמועצה משלמת עבורן משכורות.
.../3
:doc\מליאה 2020\מליאה 508 - 02.02.2021\פרוטוקול מליאה מיוחדת תקציב - מיום M.02.02.2021 בס"ד
אריאל: יש גם סייעות?
אלון: בתוך עובדי החינוך יש כמובן גם סייעות.
גבי: לאן נכנס הפקח?
דורון: שירותים עירוניים. מה שרואים כאן שלמעט חינוך ופנסיונרים המועצה מעסיקה כ35 מישרות אריאל: דיברנו בזמנו על קרן פיתוח שהיה סכום גדול. הסכום ירד. אני רוצה לדעת היכן הושקע.
אלון: בישיבה הבאה אתן לך תשובה.
נאוה: באחת הישיבות הקודמות, בנושא ארנונה לעסקים, אישרנו הגדלה של %7.5 בארנונה לעסקים הגשתם למשרד הפנים?
דורון: כן. קיבלנו אישור רק על תעשייה ומסחר, על אחסנה לא.
נאוה: בנושא הארנונה, בתחום הפרגולות ואני מעלה את זה בווצטאפ, אני כחברת מליאה לא רואה דרך לאשר תקציב כשיש מחלוקת בגבייה בארנונה בניגוד לחוק, שחלק מהכסף לא ניגבה כחוק.
משה. ל: אנו גובים בהתאם לחוק וחוות הדעת של היועץ המשפטי. בדקנו מולו מספר פעמים. יש מה שנקרא
סופיות הדיונים.
יקי: היועץ המשפטי הוא גם של מזכרת בתיה ושם הוא אישר.
משה. ל: תלוי מה היה ערב שינוי החוק? בדקנו מספר פעמים.
יקי: סכום הפרגולות הוא אפסי בתקציב. זה לא הגיוני לא לאשר. אני עדיין חושב שצריך לבדוק שוב.
נאוה: בנושא הארנונה, יש מקומות של גבייה לא הגיונית ויש כאלה שכן. יש לי תחושה מאוד לא נוחה בנושא הגבייה בארנונה.
אלישע: ממי יש לנאוה הרגשה לא נוחה?
נאוה: יש בלאגן שלם. אין שקיפות. יש מחלוקת גדולה בנוגע לפרגולות. אולי לא בדקו טוב מול היועץ המשפטי?
עמית: היועץ המשפטי הסביר מספר פעמים.
דורון: הסברנו לכם על כל ישוב והגבייה שלו.
יקי: אני מציע להמשיך ולבדוק. גדרה קיבלו הודעה לפני יומיים.
משה. ל: אבדוק עם יואל גמליאל.
אריאל: בצו הארנונה, מה שכתוב יש לחייב. בנוגע לפרגולה, יש פער בין המציאות להצהרה.
נאוה: בצו הארנונה אין חיוב על הצללה של פרגולה.
דורון: יש חיוב.
משה. ל: אני מוכן לפנות שוב ליועץ המשפטי ונראה לו את החומר של אמסלם.
יקי: אני רוצה לדעת בכמה מדובר.
הצעת תקציב 21 ביצוע עד עכשיו תקציב 20 תקציב 20 מקורי
הכנסה מארנונה 29257 25821 24966 32006
שיפוי ארנונה 4577 4452 0
הכנסות נוספות 1029 1155 1104 723
סה"כ מקורות 30286 31553 30522 32729
הכנסות חינוך 13648 12032 12874 12562
הוצאות חינוך 21080 18515 20024 21237
חינוך נטו 7432 6483 7150 8675
הכנ על יסודי 12320 11989 12091 11773
הוצ על יסודי 12570 11729 12091 11773
סה"כ על יסודי 250 -260 0 0
הכנסות רווחה 4963 4229 4506 5252
הוצאות רווחה 6890 5857 6246 7219
רווחה נטו 1927 1629 1740 1967
הכנ' מתנ"ס תרבות 1921 1169 2005 225
הוצ' מתנ"ס תרבות 3883 4150 4144 3222
תרבות /מתנס 1962 2981 2139 2997
:doc\מליאה 2020\מליאה 508 - 02.02.2021\פרוטוקול מליאה מיוחדת תקציב - מיום M.02.02.2021
| ביוב הכנסות 434 252 509 265 ביוב הוצאות 458 801 862 524 ביוב נטו 24 549 353 259 |
|---|
| מבקר 222 205 207 216 |
| תחבורה הכנ' 1042 636 965 1310 תחבורה הוצאות 1447 1446 1476 1578 תחבורה נטו 405 810 511 268 |
| בטחון 921 429 673 623 |
| הנדסה הכנסות 900 843 533 210 הנדסה הוצאות 785 381 746 817 הנדסה נטו -116 -463 213 607 |
| ראש רשות ויחץ 881 836 841 845 |
| מונציפלי הכנ' 459 422 489 453 מונציפלי הוצ 7610 7279 7580 7801 מונציפלי נטו 7151 6857 7090 7348 |
| השתתפויות 3433 3488 3455 3492 |
| משא/ועד ופנסיונרים 1736 2089 2098 2155 |
| הוצאות גביה 701 739 772 594 |
| סה"כ 0 1835 0 1 |
בס"ד
מינהל כספי 1918 1489 1808 1598
מינהל כללי 1439 1857 1473 1086
סה"כ מינהל 3357 3346 3281 2684
דורון: מציג את הניתוח של המועצה לתקציב.
תמיכות = סל מוניציפלי והשתתפות בגורמים בחוץ.
יקי: אמרנו שנגיש השנה תמיכות גם לחינוך.
דורון: אך זה יתבטא רק בתקציב של שנת 2022
החלטה: בעד: ל. משה, ש. איתי, פ. משה, ח. עמית, ב. אריאל, ס. יקי, ס. גבי, ת. אלישע.
נגד: ל. נאוה.
המליאה מאשרת את תקציב 2021 ואת תקן כח האדם.
יקי: ללא קשר לאישור התקציב, אני מבקש לבדוק שוב את נושא הארנונה.
משה. ל: אני מסכים.
משה פ: המועצה בזמנו כבר החליטה להקטין את בסיס הארנונה כאשר החליטה לא לחייב מבואות בתים.
דורון: אני רוצה לדייק, לפני המדידות החלטנו שבמדידות לא נחייב מבואה שהיא כניסה לבית. יופיע בשרטוט אבל לא יחויב. בדקנו משפטית.
משה. ל: נפנה שוב ליועץ המשפטי בנוגע לחיוב הפרגולות.
.../5
:doc\מליאה 2020\מליאה 508 - 02.02.2021\פרוטוקול מליאה מיוחדת תקציב - מיום M.02.02.2021
| אחוז תשלום ארנונה | שלום נה 2020 %40 | תשלום תש ארנונה 2019 ארנונ %40 % | אחוז מהאוכלוסיה 31.12.2019 | אוכלוסיה לפי מרשם התושבים 31.12.2020 %60 | שם הישוב |
|---|---|---|---|---|---|
| % 19.52 | ,693₪ 1 % | ,602,172₪ 1 3,337 | %19.21 | 1,139 | בית גמליאל |
| % 13.63 | ,182₪ 1 % | ,164,488₪ 1 2,158 | %15.76 | 934 | בן-זכאי |
| % 18.48 | ,602₪ 1 % | ,788,610₪ 1 2,606 | %15.44 | 915 | בני דרום |
| %0.00 | ₪ 0 | ,596₪ 157 ₪ | %8.62 | 511 | ג. וושינגטון |
| %2.23 | ,₪ 193 | ,862₪ 312 ,773 | %5.35 | 317 | כרם ביבנה |
| % 23.72 | ,057₪ 2 % | ,735,704₪ 1 7,620 | %18.81 | 1,115 | ניר גלים |
| % 21.82 | ,892₪ 1 % | ,077,379₪ 2 2,790 | %15.13 | 897 | קב' יבנה |
| %0.60 | ,6₪ 51 | ,771₪ 50 681 | %1.69 | 100 | נוה הרצוג |
| %100.00 | ,673₪ 8 % | ,889,582₪ 8 3,965 | %100.00 | 5,928 | סה"כ |
| בור | החזר עב | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| מית סה"כ | גביה עצמ | תוספת גזם | סל מונציפלי | חלק הישוב | שם הישוב |
| 2020 | )%(60%-40 | ||||
| %19.34 | בית גמליאל | ||||
| 569,506 ₪ | 100,000 | ,506₪ 469 | %14.90 | בן-זכאי | |
| 12 128,208 ₪ | 28,208 | %16.65 | בני דרום | ||
| 162,920 ₪ | 0 | ,920₪ 162 | %5.17 | גבעת וושינגטון | |
| 179,216 ₪ | 50,000 | ,216₪ 129 | %4.10 | כרם ביבנה | |
| 6 69,270 ₪ | 69,270 | %20.77 | ניר גלים | ||
| 15 812,361 ₪ | 51,423 | 100,000 | ,938₪ 560 | %17.81 | קב' יבנה |
| 4 43,524 ₪ | 4,134 | ,390₪ 39 | %1.25 | נוה הרצוג | |
| ₪ 1,965,006 ₪ | 353,036 | 250,000 ₪ | %100.0 | סה"כ | |
| בסיס הסל ,150,000₪ 3 |
בס"ד
סעיף :2 סלים מוניציפליים ביישובים.
מפתח החלוקה
לשנת 2021
סל מוניציפלי 2021
דורון: אנו מאשרים כל תחילת שנה את הסל המוניציפלי. המפתח לחלוקת הסל הוא %60 לפי אוכלוסייה בסוף השנה הקודמת ו-%40 לפי גביית ארנונה בשנה שלפני. זה האחוז המשוקלל לכל יישוב לפי החלוקה (מציג טבלת מפתח). הבסיס עלה ב-%5 ב2020 . בבדיקה שטחית שעשינו, ההבדל בעלויות בין ישובים שמטופלים ע"י המחלקה לאלו שממשיכים לקבל סל מונציפלי לא מהותי.
עמית: הבעיה זה התוצאתיות.
.../6
:doc\מליאה 2020\מליאה 508 - 02.02.2021\פרוטוקול מליאה מיוחדת תקציב - מיום M.02.02.2021 בס"ד
משה. ל: עשינו בפועל בדיקה של הכספים שהוצאנו על הישובים המתוחזקים לעומת חלוקת הסל.
עמית: התוצאתי במידה ויהיה נזק גדול ישובים שנסמכים על המועצה ההוצאה בגינם תגדל.
אלישע: למה זה סטאטי? יש יישובים שרוצים להישאר בסל ואנו לא מאשרים?
דורון: לא.
יש שאלות בנוגע לסל המוניציפלי?
אריאל: הסל המוניציפלי מכספי הוועד המקומי?
דורון: לא. אילו כספי המועצה שעומדים לזכות הועד המקומי במקומות בהם נגבה סל מוניציפלי הכסף נשאר לישוב.
אריאל: בעלות %30 התקורות יקרות. משתלם יותר שמנהלת החשבונות של המועצה תנהל ויהיו פחות הוצאות. הנהלת החשבונות של היישובים יקרה.
משה. ל: זה מה שבית גמליאל רצו.
נאוה: אני בטוחה שניר גלים רוצים שהמועצה תיגבה את הארנונה.
משה. ל: הם גם כך גובים את המוניציפלי.
אריאל: הכי קל לבוא לכיס של התושב. ב-5 השנים שאילנה ניזרי ניהלה את הוועד, היא לא גבתה את זה.
דורון: כי אילנה לא ניהלה את האגודה הקהילתית. בבית גמליאל כבר 22 שנה יש מס קהילתי.
אריאל: תן למזכיר לנהל 3 יישובים והעלות שלו תרד.
נאוה: הוא צודק.
המליאה מאשרת את התקציבים המוניציפליים
משה סוגר את הישיבה ומודה למשתתפים.
אני מאשר,
משה ליבר
רשמה: הדסה אברהם
./7
:doc\מליאה 2020\מליאה 508 - 02.02.2021\פרוטוקול מליאה מיוחדת תקציב - מיום M.02.02.2021