פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 525 - אישור תקציב

בס"ד

יום שלישי ט' שבט תשפ"ג

31/01/23

פרוטוקול מליאה מיוחדת -תקציב

ח' שבט תשפ"ג, 30/01/2023

משתתפים:ליבר משה, אלי גלאם, אלישע תשבי, שהם איתי, עמית חפץ, יששכר מקונן, גבי סלמון, פרץ משה, יקי סעדה, אריאל בריח ונאוה לוי,

חסר: גיא מגידיש

נוכחים: דורון – גזבר לאה- מבקרת המועצה ותהילה – יועצת משפטית

סדר היום

1. עדכון תקציב 22

2. אישור תקציב 23

מצורף תקציב לפי סעיפים עיקריים

הדיון

אריאל בריח טען שכינוס הישיבה אינו חוקי, בגלל שההזמנה לישיבה והתקציב היו צריכים להיות מוצגים לחברי המליאה 10 ימים לפני הישיבה.

עו"ד תהילה הלפרט (היועמ"ש) הבהירה שמבחינת החוק הדרישה ל10 ימים נמצאת בפקודת העיריות ואין התייחסות לכך בפקודת המועצות ולכן חוקית אין צורך ב10 ימים למרות זאת ההזמנה נשלחה ב19/1 ובה צוין שתהיה ישיבה בנושא וב22/1 נשלח דף של תקציב מרוכז.

אריאל טען שהחומר שנשלח ב22/1 לא מספק והוא לא מאפשר לראות את הפרטים, החומר המורחב הוצג בישיבה ומצורף כאן.

.1עדכון תקציב 22

אלון הציג את הסעיפים המשמעותיים בהם יש הפרש שחייב את עידכון התקציב

1. הגדלת הכנסות ארנונה

2. גידול בהוצאות ובכנסות חיצוניות בחינוך.

3. ירידה בהוצאות והכנסות ברווחה.

עדכון תקציב 2022

באלפי שקלים חדשים

ת ק ב ו ל י ם ת ש ל ו מ י ם

תקציב עדכון תקציב עדכון

מקורי

מספר - ושם הפרק מקורי 2022 תקציב 2022 מספר - ושם הפרק 2022 תקציב 2022

1. מיסים ומענקים .6 הנהלה וכלליות

11. ארנונות 33,709 35,599 .61 מנהל כללי 2,632 2,499

12. אגרות 241 224 .62 מנהל כספי 2,212 2,619

14. מכסות - - .63 הוצאות מימון (*) 156 182

19. מענקים 427 448 .64 פרעון מלוות 587 620

					_
					0
					7
					5
					7
					8
					5
					8
					0
					_
					2
					5
					5
					-
					6
					0
					6
					_
					2
					6
					3
					2
					_
					1
					8
					=

בס"ד

_______ _______ _______ _______

34,377 36,271 5,587 5,920

2. שירותים מקומיים .7 שירותים מקומיים

21 תברואה 124 344 .71 תברואה 3,452 3,687

22 שמירה ובטחון - 17 .72 שמירה ובטחון 1,205 1,425 23 תכנון ובניין העיר 935 1,001 .73 תכנון ובניין העיר 836 807 24 נכסים ציבוריים - 85 .74 נכסים ציבוריים 3,587 3,688 25 חגיגות, מבצעים וארועים - - .75 חגיגות, מבצעים וארועים 15 15 שירותים שונים שירותים שונים

26 והשתתפויות - - .76 והשתתפויות 3,075 3,062

27 פיתוח כלכלי .77 פיתוח כלכלי

28 פיקוח עירוני - - .78 פיקוח עירוני 216 268

29 שרותים חקלאיים - - .79 שרותים חקלאיים 110 110 _______ _______ _______ _______

1,059 1,447 12,496 13,062

3. שירותים ממלכתיים .8 שירותים ממלכתיים

31. חינוך 26,095 28,482 .81 חינוך 34,346 37,755

32. תרבות 370 213 .82 תרבות 3,240 3,205

33. בריאות - - .83 בריאות - -

34. רווחה 5,443 4,531 .84 רווחה 7,810 6,986

35. דת - - .85 דת 806 780

36. קליטת עליה .86 קליטת עליה

37. איכות הסביבה 155 37 .87 איכות הסביבה 384 236

_______ _______ _______ _______

32,063 33,263 46,586 48,962

4. מפעלים ושונים .9 מפעלים ושונים

41. מים - - .91 מים -

43. נכסים 270 311 .93 נכסים 40 6

44. תחבורה - 3 .94 תחבורה 366 473

47 מפעל הביוב (ביאור )6 443 507 .97 מפעל הביוב (ביאור )6 591 412 _______ _______ _______ _______

713 821 997 891

5. תקבולים לא רגילים .99 תשלומים לא רגילים

תקבולים לא רגילים תשלומים לא רגילים

(ראה באור )4 (*) 487 136 ( ראה באור 4 ) (*) 3,033 3,103 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

סה"כ כללי 68,699 71,938 סה"כ כללי 68,699 71,938

====== ====== ====== ======

יששכר ציין את התוצרים של הגדלת המאמץ בגביה שהניבו הכנסות נוספות בארנונה.

נשאלו שאלות ממה נובע השינוי בעלויות החינוך ו/או רווחה?

אלון הסביר שחלק גדול מעלויות הרווחה הם השערה של המחלקה לגבי טיפולים/התערבויות שהם יצטרכו לבצע במהלך השנה, והביצוע ו/או העדכון הם על פי מה שאנחנו מעודכנים כרגע., גם בחינוך יש לנו עלויות בלתי צפויות שמחייבות עידכון התקציב.

עדכון תקציב 22 אושר

בס"ד

2. אישור תקציב 23

הצעת תקציב לשנת 2023

באלפי ש"ח

(*)

הכנסות

ארנונה כללית 34,957 31,549 3,408

חלף הכנסות עצמיות ארנונה 255 ()255

הנחות בארנונה 2,123 1,905 218

עצמיות חינוך 622 1,061 ()439

עצמיות רווחה 426 235 191

יתר עצמיות 3,063 2,168 895

תקבולים ממשרד החינוך 29,388 24,895 4,493

תקבולים ממשרד הרווחה 5,523 5,034 489

תקבולים ממשרדים אחרים 1,000 683 317

מענק כללי לאיזון 262 262 -

מענק מיוחד צימצום פערים 136 135 1

מענקים מיועדים 116 30 86

תקבולים אחרים ח"פ 136 487 ()351

העברה מקרנות הרשות - -

_______ _______

סה"כ הכנסות 77,752 68,699 9,053

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

הוצאות

שכר כללי 7,846 6,469 1,377

פעולות כלליות 19,492 17,361 2,131

-

הנחות מארנונה 2,025 1,820 205

-

שכר עובדי חינוך 18,671 17,100 1,571

פעולות חינוך 19,935 17,246 2,689

-

שכר עובדי רווחה 2,343 2,276 67

פעולות רווחה 5,755 5,534 221

-

הוצאות מימון 93 71 22

הנחות מימון 98 85 13

הוצאות חד פעמיות 30 75 ()45

פרע"מ 1,464 662 802

העב לקרן עבודות פיתוח - - -

סה"כ הוצאות 77,752 68,699 9,053

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

עודף/ (גרעון) - - -

מועצה אזורית חבל יבנה הצעת התקציב לשנת 2023
תקבולים ותשלומים לפי סוגים
	ס וגים	מים לפי ס	תקבולים ותשלומ
%	תקציב 2022 מקורי	%	הצעת תקציב 2023	פרטים
%		%		פרטים ההוצאות
%38	25,846	%37	28,861	ההוצאות שכר
%38 %61	25,846 41,960	%37 %61	28,861 47,207	שכר פעולות
%61 %1	41,960 818	%61 %2	47,207 1,655	פעולות מימון ופרע"מ
%1 %0	818 75	%2 %0	1,655 30	מימון ופרע"מ חד פעמיות
%0 %100	75 68,699	%0 %100	30 77,753	חד פעמיות סהכ ההוצאות
%100	68,699	%100	77,753	סהכ ההוצאות
				ההכנסות
%49	33,709	%48	37,080	ההכנסות ארנונה
%49 %5	33,709 3,464	%48 %5	37,080 4,111	ארנונה עצמיות
%5 %1	3,464 427	%5 %1	4,111 514	עצמיות פנים
%1 %45	427 30,612	%1 %46	514 35,911	פנים ממשלתי
%45 %1	30,612 487	%46 %0	35,911 136	ממשלתי תקבולים אחרים
%1 %100	487 68,699	%0 %100	136 77,752	תקבולים אחרים סהכ ההכנסות

בס"ד

אלון הציג את המצגת המצורפת

והדגיש כמה נושאים

א. גידול בהכנסות ארנונה המתבססות על צפי הכנסות מגורמים נוספים שנכנסו למעגל חיוב הארנונה (הכור

בשורק ומשרד הביטחון)

ב. גידול בהוצאות החינוך ובהוצאות הרווחה (הגדלת שכר עובדי הקבלן, הסעות

ג. גידול בפירעון מלוות

ד. הגדלת תקציב בטחון שנובעת מהכנסת עובד נוסף והיענות לדרישות גדולות יותר מצד הג"א

ה. גידול בשירותים המקומיים שעיקרם אחזקת הישובים ושירותי התברואה הניתנים בהם וגידול בהשתתפות

המועצה במתנ"ס.

ו. גם בשכר יש גידול כ%3.5 בגין הסדרים שנעשו עם עובדי הרווחה וסייעות וסביבה אינפלציונית שמגדילה את

הדרישות של ארגוני העובדים (אנחנו מקוים שנעמוד בעלויות השכר המוצעות בתקציב)

נשאלו שאלות על

עלות ההסעות במועצה - כולל רווחה כ7 מליון ₪ בשנה כ%50 מזה ממומן ע"י משרד החינוך ו/או הרווחה עלויות הביטחון- הגידול בהם נובע מתוספת קב"ט מוס"ח (בתהליכי מכרז) והגדלת דרישות הג"א.

פירעון מלוות – יש כבר 3 הלוואות שנכנסו לפירעון, הלוואה של פרויקט הלד, של בניית בית הספר ושל פרויקט הביוב.

מועצה אזורית חבל יבנה
מועצה אזורית חבל יבנה 2023
2023
תקן כח אדם לפי מחלקות
תקן משרות ל2023	תקן משרות 2022	פרק 2
1.00	1.00	נבחרים
4.80	3.71	מנהל כללי
5.50	4.33	מנהל כספי
1.13	1.13	תברואה
3.27	2.25	שמירה וביטחון
1	1.10	תכנון ובניין עיר
6.25	3.90	אחזקה-
1	1.00	מוקד עירוני
0.75	0.75	פיקוח עירוני
93.4	88.04	חינוך
-	1.00	נוער
7.36	9.16	רווחה
-	1.00	איכות הסביבה
6.65	6.65	תחבורה
-	0.33	ביוב
7.17	7.83	פנסיונרים
139.28	133.19	סה"כ משרות

בס"ד

המליאה אישרה את תקציב הרשות ל2023 10 בעד, בריח התנגד בגלל שהתקציב הוגש לחברי המליאה באיחור ובפירוט לא מספק.

תקן כוח אדם

יש גידול של כ 6 משרות במועצה כ5 מתוכם בבתי הספר ובחינוך גידול נוסף- תקציבנית לחינוך ולרווחה, איש אחזקה נוסף בישובים, מספר2 במחלקת רכש וקולות קוראים וקב"ט מוס"ח

נשאלה שאלה לגבי מישרה במחלקת נוער ואיכות הסביבה, נוער- כנראה (ייבדק) נרשם בחינוך. ואיכות הסיבה , עובד עזב וגייסנו עובד פרי לנסר במשרה חלקית

מסגרת תקן כח אדם אושרה

אושרה מסגרת לקרן עבודות פיתוח

משה ל. נועל את הישיבה

רשם דורון

אני מאשר