פרוטוקול ישיבת מליאה מס' עדכון תקציב 2024
המועצה האזורית חבל יבנה
בס"ד ת.ד. ,90 גדרה, מיקוד 7075002
טלפון: 08-8622111 פקס: 08-8524343
24/12/2024
חברי מליאת המועצה:
אבי פוקס, שהם איתי, בוסקילה מיכאל, , תשבי אלישע, מיכל סופר- ברלב, ליאור פורמן, עמי ארז, ,
גבי סלמון, שמר עמיחי, גיא עזרא, אוהד מגידיש, ונאוה לוי.
משתתפים נוספים: משה ויין, בני כהן, לאה מימון, שרון מררי
===========================================================
==
שלום רב,
פרוטוקול ישיבת מליאה עדכון ותיקון תקציב --2024 ישיבה שלא מן המניין
1. סקירה של ראש המועצה בנושא תקציב
2. סקירה של תקציב 2024 של גזבר המועצה
3. עדכון ותיקון תקציב 2024
הצבעה: מבוקש לאשר עדכון תקציב לשנת 2024 בסכום של 71,955 אלש"ח כמפורט בקובץ
שהוצג- מצ"ב
מאושר: פה אחד
4. תקן כ"א לשנת 2024
הצבעה: - מבוקש לאשר תקן כ"א מעודכן לשנת 2024 כמפורט בקובץ המצ"ב סך של
110.96 משרות
מאושר: פה אחד
ב ב ר כ ה ,
משה ויין
העתקים:
כהן זדה בנימין- גזבר
לאה מימון - מבקרת
עו"ד תהילה הלפרט- יועמ"ש
/docהנהלה/מליאה 2024 - בחירות /27.02.24מליאה 544 תקציב /2025פרוטוקול עדכון תקציב Documents.2024 https://hevelyavne1.sharepoint.com/Shared
| הצעת תקציב 2025 | עדכון תקציב 2024 | תקציב שנתי 2024 מאושר | שם כרטיס | כרטיס | נושא |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | סה"כ עודף/(גירעון) הכנסות | ||
| הכנסות | |||||
| 43,285,000 | 41,111,000 | 38,752,000 | ארנונה כללית | 1111000100 | הכנסות ארנונה כללית |
| 1,789,930 | 1,700,000 | - | הכנסות ארנונה בגין שטחים משותפים | 1111002100 | ארנונה כללית |
| - | - | - | ארנונה מראש | 1111003100 | ארנונה כללית |
| 45,074,930 | 42,811,000 | 38,752,000 | ארנונה כללית סה"כ | ||
| 183,288 | 176,124 | 200,000 | גני ילדים - גביה עצמית | 1312200410 | עצמיות חינוך |
| 13,455 | 13,000 | 5,000 | גנ"י אגרת תלמידי חוץ | 1312200411 | עצמיות חינוך |
| 28,453 | 27,500 | 27,000 | עמיחי - אגרת תלמידי חוץ | 1313200411 | עצמיות חינוך |
| 259,124 | 250,400 | 257,000 | עמיחי- השתת` קרן קרב- גפן | 1313200412 | עצמיות חינוך |
| - | - | 151,000 | החזר הוצ` הוראה מנועם ועמיחי | 1313200430 | עצמיות חינוך |
| 22,946 | 22,200 | 21,000 | אגרת תלמידי חוץ -נעם | 1313210411 | עצמיות חינוך |
| 53,327 | 51,500 | 51,000 | ביס נועם-השתת בהסעות | 1313210420 | עצמיות חינוך |
| 319,964 | 309,100 | - | תיכון -השתת | 1315200790 | עצמיות חינוך |
| 100,000 | 100,000 | 100,000 | הכנסות ממלגות | 1316800790 | עצמיות חינוך |
| - | - | 24,000 | השתתפות מוסדות/הורים הסעות | 1317800430 | עצמיות חינוך |
| 980,556 | 949,824 | 836,000 | עצמיות חינוך סה"כ | ||
| - | - | 1,000 | משפחות בעלי צרכים מיוחדים - גבייה עצמית | 1342202490 | עצמיות רווחה |
| - | 300 | 1,000 | תוכניות קהילה למשפחות- גבייה עצמית | 1342407420 | עצמיות רווחה |
| 305,000 | 303,000 | 240,000 | טפול בילד-ג. עצמית(תהל) | 1343500490 | עצמיות רווחה |
| 27,000 | 27,000 | 27,000 | השתתפות בגין מבנה נתיבים -בית גמליאל | 1343500710 | עצמיות רווחה |
| 3,000 | 1,400 | 2,000 | אחזקת ילד בפנימיה מועצה | 1343800490 | עצמיות רווחה |
| 3,000 | 1,500 | - | עם הפנים לקהילה-השתתפות תושבים | 1343810420 | עצמיות רווחה |
| - | - | 17,000 | קהילתיות בזקנה- השתת` מוסדות | 1344480790 | עצמיות רווחה |
| 20,000 | 16,800 | 6,000 | סדור מפגרים במסגרות יום | 1345200490 | עצמיות רווחה |
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
עמוד 1 מתוך 26
| הצעת תקציב 2025 | עדכון תקציב 2024 | תקציב שנתי 2024 מאושר | שם כרטיס | כרטיס | נושא |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 700 | 2,000 | טפול במפגר - מעשיים | 1345202490 | עצמיות רווחה |
| 5,000 | 3,800 | 5,000 | שרותים למפגר-קהילתי מועצה | 1345301490 | עצמיות רווחה |
| 6,000 | 5,300 | 20,000 | השתת` תושבים מרכז יום נכים קשים | 1346602420 | עצמיות רווחה |
| 50,000 | 44,600 | 20,000 | מעון יום שיקומי | 1346701491 | עצמיות רווחה |
| 30,000 | 23,400 | - | הסעות מרכז יום- השתתפות מוסדות | 1346710440 | עצמיות רווחה |
| 15,000 | 9,900 | 6,000 | הסעות נכים- מועצה | 1346710490 | עצמיות רווחה |
| - | - | 3,000 | עבודה קהילתית- גבייה ממשתתפים | 1348220490 | עצמיות רווחה |
| 465,000 | 437,700 | 350,000 | עצמיות רווחה סה"כ | ||
| 160,943 | 155,500 | 210,000 | אגרת רשיונות לשלטים | 1122000290 | עצמיות אחר |
| 7,387 | 7,100 | 6,000 | אגרות שונות- רישוי עסקים | 1129000290 | עצמיות אחר |
| 17,075 | 16,500 | 8,000 | אגרת הוצל``פ והוצאות גבייה | 1129000490 | עצמיות אחר |
| 27 | - | - | אגרות שונות -חופש מידע | 1129001290 | עצמיות אחר |
| - | - | - | הכנסות שונות לבירור | 1129001490 | עצמיות אחר |
| 10,000 | 5,400 | 20,000 | הכנסות ממכרזים | 1129100290 | עצמיות אחר |
| - | - | 2,000 | אסוף ובעור אשפה-השתת | 1212300490 | עצמיות אחר |
| 50,000 | 30,600 | 100,000 | קנסות פקוח באשראי (מילאון) -חנייה, גיזום | 1213300290 | עצמיות אחר |
| 50,000 | 8,400 | 50,000 | קנסות פקוח -בנק הדואר (מלאון)-חנייה, | 1213301290 | עצמיות אחר |
| 37,416 | 36,200 | 25,000 | בדיקת דגים,עופות,בשר | 1214200220 | עצמיות אחר |
| 18,447 | 17,800 | 25,000 | דמי חיסון כלבים | 1214300220 | עצמיות אחר |
| 689,000 | 689,000 | 689,000 | מימון הנדסה מקע"פ | 1233000590 | עצמיות אחר |
| 500,000 | 734,600 | 500,000 | אגרת בניה | 1233100290 | עצמיות אחר |
| 8,738 | 8,400 | - | קנסות בית משפט | 1233300290 | עצמיות אחר |
| 41,191 | 39,800 | 80,000 | איכות הסביבה-השתתפות -תמיר | 1379000420 | עצמיות אחר |
| 144,072 | 139,200 | 140,000 | שכד עבור נכסים | 1435000640 | עצמיות אחר |
| 192,907 | 186,400 | 156,000 | הכנסות שמוש בשרותי משרד מועצה | 1438000640 | עצמיות אחר |
| 250,226 | 241,800 | 160,000 | תחבורה- הכנסות אוטובוסים-חיובי מוסדות | 1441900440 | עצמיות אחר |
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
עמוד 2 מתוך 26
| הצעת תקציב 2025 | עדכון תקציב 2024 | תקציב שנתי 2024 מאושר | שם כרטיס | כרטיס | נושא |
|---|---|---|---|---|---|
| 148,005 | 143,000 | 300,000 | ביוב אגרות | 1472000210 | עצמיות אחר |
| 303,832 | 293,600 | 255,000 | ביוב-תשלום מפעלים עבור ניטור שפכים | 1472000211 | עצמיות אחר |
| 200,000 | 114,313 | - | אגרת ביוב-בני דרום וניר גלים | 1472000213 | עצמיות אחר |
| 65,205 | 63,000 | 70,000 | ביוב -החזר מקרנות שיקום | 1472000590 | עצמיות אחר |
| 96,587 | 93,300 | 500,000 | פ.מ. ביוב-החזר מקרנות מימון | 1472001590 | עצמיות אחר |
| 2,991,059 | 3,023,913 | 3,296,000 | עצמיות אחר סה"כ | ||
| 6,700,000 | 6,624,600 | 6,386,000 | גני ילדים - משרד החינוך | 1312200920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 35,000 | 30,900 | משרד החינוך- סיוע מרכיבי בטחון | 1223000920 | תקבולים ממשרד ההחינוך | |
| 5,271 | 6,300 | גנ``י -בטיחות | 1312206920 | תקבולים ממשרד ההחינוך | |
| - | - | 25,000 | גני ילדים מרכיב העשרה | 1312202920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 6,713 | 6,700 | 101,000 | מסגרות חינוכיות חופשות קיץ- גני ילדים | 1312204920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 40,252 | 40,300 | 154,000 | הנגשות חינוך גנ``י | 1312205920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 310,000 | 301,600 | 214,000 | סייעות רפואיות השתת מ.חינוך | 1312210920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 621,000 | 600,000 | 515,000 | סייעת שניה השתת מ.החינוך | 1312220920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 7,245 | 7,000 | 4,000 | גני ילדים-חומרים,אג שכפול,שיפוצי קיץ | 1312230920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 25,875 | 25,000 | 89,000 | הכנסות מעגן(מערך תומך גן) | 1312240920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 3,600 | 3,600 | - | הסעות ליווי גנים ()685 | 1312270920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 82,800 | 80,000 | 84,000 | מעונות יום- ממונה | 1312401920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 103,500 | 100,000 | 104,000 | מעונות יום- הדרכה פדגוגית | 1312402920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 1,138,500 | 1,100,000 | 1,287,000 | מ.חינוך השתת צהרונים גנים | 1312500920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 621,000 | 600,000 | 668,000 | מ.חינוך השתת צהרונים בתי ספר | 1312500921 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 250,000 | 250,000 | 230,000 | מסגרות חינוכיות בחופשות חגים מ.חינוך | 1312510920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 71,778 | 71,800 | 66,000 | סייעת תגבור -גן תמר חינוך מיוחד | 1312600920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 8,527 | 8,500 | 5,000 | נלוות והעשרה -ח.מיוחד- גנ``י (תמר) | 1312610920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| - | - | 102,000 | מסגרות חינוכיות חופשת קיץ בתי ספר | 1313102920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| - | - | 21,000 | יסודי-מסיבות כיתה וסל תרבות | 1313105920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
עמוד 3 מתוך 26
| הצעת תקציב 2025 | עדכון תקציב 2024 | תקציב שנתי 2024 מאושר | שם כרטיס | כרטיס | נושא |
|---|---|---|---|---|---|
| 521,738 | 521,700 | 288,000 | עמיחי- מ.חינוך ניהול עצמי משופר | 1313200920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 267,925 | 267,900 | 566,000 | נועם-מ.חינוך ניהול עצמי משופר | 1313210920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 1,700,000 | 1,691,100 | 940,000 | יסודי-חוק שילוב סייעות | 1313220920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 358,545 | 358,500 | - | הכנסות מ.החנוך קייטנות חגים מתנ``ס- בתי | 1313801920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 121,000 | 120,200 | 119,000 | שמירה ובטחון קב``ט משרד החינוך | 1317100920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 563,000 | 562,200 | 546,000 | שפ"י- פסיכולוגים חינוכיים | 1317300920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 18,305 | 18,300 | 21,000 | שפ"י-שעות הדרכה | 1317310920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 122,556 | 122,600 | 121,000 | קבסים-השתת מ.החינוך | 1317700920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 2,139,000 | 2,138,500 | 2,521,000 | הסעות ילדים - מ.החינוך | 1317800920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 850,000 | 831,200 | 1,116,000 | הסעות ילדים-ח. מיוחד-משרד | 1317800921 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 153,500 | 153,300 | 112,000 | הסעות תלמידי הילה- ח.מיוחד | 1317801920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 32,700 | 32,600 | 32,000 | מ.החינוך-שרותים אחרים- מנ"ע | 1317900920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 46,800 | 46,800 | 59,000 | השתת` מ.חינוך רכז נוער- גפן | 1317904920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 252,000 | 251,800 | 150,000 | גפן רשותי- משרד החינוך- נושא 708 -יסודי | 1317907920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 88,000 | 85,000 | 85,000 | יוזמות רשותיות גפן | 1317911920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 35,000 | 32,700 | - | הכנסות מ. החינוך קייטנות | 1328400920 | תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 17,301,130 | 17,090,700 | 16,731,000 | תקבולים ממשרד החינוך סה"כ | ||
| 1,380,000 | 910,200 | 1,275,000 | לשכת הרווחה -שכר רווחה | 1341000930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 3,000 | 16,900 | 4,000 | מענים מחוזיים | 1341002930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 3,750 | - | 23,000 | סל בטיחות בסיסי | 1341040930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 109,500 | - | 124,000 | רווחה בטחון עובדים- מאבטחים | 1341041930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 9,000 | 100 | 6,000 | פעולות ארגוניות | 1341100930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 3,750 | - | 3,000 | מקלטים לנשים מוכות | 1342200930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 22,500 | - | 38,000 | צר.מיוחדים שעת חרום | 1342201930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 1,500 | 1,500 | 24,000 | משפחות במצוקה בקהילה | 1342220930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 15,000 | - | 6,000 | פגיעות מיניות בגירים | 1342402930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
עמוד 4 מתוך 26
| הצעת תקציב 2025 | עדכון תקציב 2024 | תקציב שנתי 2024 מאושר | שם כרטיס | כרטיס | נושא |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,750 | - | 4,000 | מרכזי טיפול באלימות | 1342404930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 2,325 | 1,000 | 3,000 | וועדת תסקירים | 1342405930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 3,750 | - | 4,000 | תוכנית למניעת אלימות | 1342406930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 30,000 | - | 30,000 | תוכניות קהילה למשפחות | 1342407930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 25,500 | 34,000 | 15,000 | שירותים בקהילה שח``א | 1342408930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 7,500 | - | 8,000 | מ.חרום אקסטרניים | 1343501930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| - | 300 | - | נתיבים עם הפנים לקהילה | 1343502930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 22,500 | 15,200 | 30,000 | טיפול במשפחות אומנה | 1343503930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 3,750 | - | 4,000 | פרוייקט-רואים אותך - הכנס` | 1343504930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 500,000 | 465,700 | 338,000 | טיפול בילד בקהילה | 1343505930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 45,000 | 39,900 | 11,000 | טיפול בפגיעות מיניות | 1343510930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 97,500 | 85,400 | 26,000 | אחזקת ילדים בפנמיות | 1343800930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 60,000 | 97,200 | 75,000 | תכנית עם הפנים לקהילה | 1343810930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 67,500 | 60,600 | 60,000 | ילדים במעונות יום | 1343900930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 7,500 | - | 8,000 | אחזקה במעונות א.ותיק | 1344300930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 26,250 | 18,700 | 23,000 | מועדונים א.ותיק | 1344430930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 7,500 | - | 7,000 | שרותים לזקן-טיפול בקהילה א.ותיק | 1344440930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 7,500 | 3,200 | 10,000 | סיוע לניצולי שואה | 1344450930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 6,750 | - | 9,000 | מופת ניצולי שואה | 1344460930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 60,000 | 90,900 | 50,000 | שרותים לניצולי שואה | 1344470930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 75,000 | - | 100,000 | שירותים לניצולי שואה- דיווח | 1344471930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 30,000 | 94,400 | - | הזדקנות מיטבית בקהילה | 1344490930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 150,000 | - | 150,000 | הזדקנות מיטבית בקהילה- דיווח | 1344491930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 7,500 | - | 19,000 | שרותים לזקן מסגרות יומיות א.ותיק | 1344500930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 7,000 | - | 7,000 | מועדונים תכנית העשרה | 1344510930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 825,000 | 777,500 | 750,000 | שרותים למפגר- - סידור במעונות | 1345100930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
עמוד 5 מתוך 26
| הצעת תקציב 2025 | עדכון תקציב 2024 | תקציב שנתי 2024 מאושר | שם כרטיס | כרטיס | נושא |
|---|---|---|---|---|---|
| 285,000 | 288,500 | 266,000 | שרותים למפגר-מעון ממשלתי מש"ה | 1345110930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 650,000 | 468,100 | 300,000 | החזקת אוטיסטים במסגרת | 1345120930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 12,000 | - | 11,000 | מועדוניות לילדים עם אוטיזם | 1345130930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 30,000 | 15,000 | 26,000 | הסעות לאוטיסטים | 1345140930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 97,500 | 69,900 | 45,000 | מ.יום ותעסוקה לבוגרי | 1345150930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 26,250 | 15,900 | 34,000 | טיפול בהורים ובילדיה | 1345170930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 150,000 | 122,400 | 113,000 | משה-מ.יום טיפולי | 1345200930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 26,250 | 21,700 | 29,000 | מעשים | 1345202930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 112,500 | 13,800 | 41,000 | שרותים למפגר-הסעות למ.יום | 1345301930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 4,500 | 4,100 | 3,000 | נופשונים-מש-ה | 1345320930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 1,500 | - | 2,000 | הדרכת עוור ובני ביתו | 1346300930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 315,000 | 303,800 | 285,000 | אחזקת נכים בפנמיות-שרותי שיקום | 1346500930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 37,500 | 27,300 | 38,000 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 1346600930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 11,250 | )(3,500 | 11,000 | מרכזי אבחון ושיקום | 1346601930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 15,000 | - | 86,000 | מרכז יום לנכים קשים | 1346602930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 15,000 | - | 15,000 | הסעות נכים לתעסוקה | 1346603930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 7,500 | 4,400 | 30,000 | תוכניות תעסוקה | 1346620930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 225,000 | 19,700 | 188,000 | הסעות/ליווי למ.יום שיקומ- דיווח | 1346701930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 9,000 | - | 11,000 | תוכניות צבא | 1346702930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 300,000 | 190,400 | 390,000 | מ.יום שיקומי | 1346710930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 3,750 | - | 2,000 | ילדים עיוורים בקהילה | 1346800930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 750 | - | 1,000 | נכים קשים בקהילה - דיווח | 1346810930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 9,000 | 8,700 | - | שיקום בקהילה-מוגבלוי | 1346820930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 10,000 | 7,700 | - | טפול בנערות במצוקה | 1347110930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 18,000 | - | 19,000 | נערות חוץ ביתי | 1347111930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 7,500 | - | 30,000 | טיפול בנוער ובצעירים | 1347120930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
עמוד 6 מתוך 26
| הצעת תקציב 2025 | עדכון תקציב 2024 | תקציב שנתי 2024 מאושר | שם כרטיס | כרטיס | נושא |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,750 | - | 5,000 | יתד סל גמיש- טפול בנוער וצעירים | 1347130930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 3,750 | 34,600 | 4,000 | יתד תוכ' לצעיר 2018 | 1347150930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 7,500 | - | 21,000 | נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה | 1347300930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 18,750 | 13,900 | 11,000 | מפת"ן | 1347400930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 750 | 900 | - | חוץ ביתי נוצץ | 1347500930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 30,000 | 22,200 | 19,000 | הסעות במועצות אזוריות | 1348200930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 3,750 | - | 4,000 | צרכים מיוחדים שעת חירום | 1348201930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 58,000 | - | 58,000 | פעילות בקהילה הערכות חרום (צחי) | 1348201931 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 20,000 | 17,500 | - | שימור צחי השתת' משרד הרווחה- לא פעיל | 1348201932 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 18,750 | - | 23,000 | עבודה קהילתית | 1348220930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 7,500 | - | 5,000 | סל תוכנית התנדבות | 1348300930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 2,000 | - | 2,000 | תוכניות טיפול בעולים | 1349001930 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 6,181,325 | 4,379,700 | 5,372,000 | תקבולים ממשרד הרווחה סה"כ | ||
| - | 240,000 | 61,000 | הכנסות משרד הבינוי -הג``א-השמשת מקלטים | 1223000990 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 25,875 | 25,000 | 25,000 | בטיחות בדרכים | 1244000950 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 187,000 | - | - | מרכז צעירים- השת` משרד לפיתוח הנגב | 1322000990 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 75,000 | 75,000 | - | מבחן סל``ע-תחום תמיכה א`- הכנסות מתנ``ס | 1322001990 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 150,603 | 150,600 | 152,000 | יסודי - השתת` עמיחי משטרת ישראל בשמירה | 1313200980 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 90,337 | 86,200 | 152,000 | משטרה-הכנסות מוס``ח נועם | 1313210980 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 189,334 | 189,300 | 89,000 | השתת` -משטרת ישראל- שמירה תיכון | 1316000980 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 129,375 | 125,000 | 200,000 | רווחה-בטחון קהילתי השתתפות | 1341003970 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 847,524 | 891,100 | 679,000 | תקבולים ממשלתיים אחרים סה"כ | ||
| 186,300 | 180,000 | 189,000 | מענק כללי | 1191000910 | מענק כללי לאיזון |
| 186,300 | 180,000 | 189,000 | מענק כללי לאיזון סה"כ | ||
| 6,517 | 6,500 | - | מ.הפנים- שיפוי הנחת מפקדי מילואים | 1193000910 | מענקים מיוחדים |
| - | 56,900 | 60,000 | מענקים אחרים-בחירות | 1196000910 | מענקים מיוחדים |
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
עמוד 7 מתוך 26
| הצעת תקציב 2025 | עדכון תקציב 2024 | תקציב שנתי 2024 מאושר | שם כרטיס | כרטיס | נושא |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,517 | 63,400 | 60,000 | מענקים מיוחדים סה"כ | ||
| 50,000 | 129,600 | - | החזר הוצאות משנים קודמות | 1513000510 | תקבולים אחרים |
| 50,000 | 23,700 | - | הכנסות שנים קודמות | 1513000790 | תקבולים אחרים |
| - | - | 1,000 | הכנסות - שונות | 1594000490 | תקבולים אחרים |
| 100,000 | 153,300 | 1,000 | תקבולים אחרים סה"כ | ||
| 103,245 | 98,100 | 98,000 | הנחות מימון-ארנ` מראש | 1113000100 | הנחות בארנונה (הכנסות) |
| 1,975,197 | 1,876,000 | 2,085,000 | הנחות ועדה וע``פ חוק | 1116000100 | הנחות בארנונה (הכנסות) |
| 2,078,441 | 1,974,100 | 2,183,000 | הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ | ||
| 76,212,783 | 71,954,737 | 68,449,000 | סה"כ הכנסות | ||
| הוצאות | |||||
| )(910,264 | 1,521,800 | 764,000 | נבחרים - משכורות ונלוות | 1611100110 | הוצאות הוצאות שכר כללי |
| )(198,065 | 186,900 | 191,000 | מבקר הרשות-שכר | 1612000110 | הוצאות שכר כללי |
| )(288,097 | 677,900 | 323,000 | מזכירות - משכורות ונלוות | 1613000110 | הוצאות שכר כללי |
| - | - | - | הפרשה להבראה וביגוד מינהל כללי | 1613000111 | הוצאות שכר כללי |
| - | )(14,100 | - | מזכירות -משכורות (ת.מילואים( | 1613000180 | הוצאות שכר כללי |
| )(153,002 | 170,300 | 213,000 | הסברה ויחסי ציבור-שכר | 1614000110 | הוצאות שכר כללי |
| )(1,021,098 | 775,800 | 684,000 | מנגנון -שכר | 1615000110 | הוצאות שכר כללי |
| - | - | - | הפרשה להבראה וביגוד מינהל כספי | 1620000111 | הוצאות שכר כללי |
| )(828,511 | 549,700 | 619,000 | גיזברות-שכר | 1621100110 | הוצאות שכר כללי |
| - | 198,200 | 181,000 | הנהלת חשבונות-משכורות | 1621300110 | הוצאות שכר כללי |
| )(370,450 | 311,800 | 358,000 | רכש-שכר | 1621400110 | הוצאות שכר כללי |
| )(162,454 | 202,800 | 200,000 | שרותי גביה-שכר | 1623000110 | הוצאות שכר כללי |
| - | - | - | הפרשה להבראה וביגוד- תברואה | 1713000111 | הוצאות שכר כללי |
| )(232,496 | 225,600 | 211,000 | רישוי עסקים-שכר | 1713300110 | הוצאות שכר כללי |
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
עמוד 8 מתוך 26
| הצעת תקציב 2025 | עדכון תקציב 2024 | תקציב שנתי 2024 מאושר | שם כרטיס | כרטיס | נושא |
|---|---|---|---|---|---|
| )(66,749 | 58,300 | 70,000 | פקוח ויטרינרי - משכורות ונלוות | 1714200110 | הוצאות שכר כללי |
| )(708,081 | 519,500 | 528,000 | בטחון - משכורות ונלוות | 1722000110 | הוצאות שכר כללי |
| - | - | - | הפרשה להבראה וביגוד- ביטחון | 1722000111 | הוצאות שכר כללי |
| - | )(6,400 | - | בטחון-ת.מילואים | 1722000180 | הוצאות שכר כללי |
| )(188,418 | 134,300 | 146,000 | הג"א שכר | 1723000110 | הוצאות שכר כללי |
| )(654,137 | 266,500 | 313,000 | מהנדס הרשות שכר- | 1733000110 | הוצאות שכר כללי |
| - | - | - | הפרשה להבראה וביגוד -הנדסה | 1733000111 | הוצאות שכר כללי |
| )(676,752 | 408,300 | 387,000 | מינהל מוניצפלי שכר | 1740000110 | הוצאות שכר כללי |
| - | - | - | הפרשה להבראה וביגוד- מוניציפלי | 1740000111 | הוצאות שכר כללי |
| )(484,950 | 674,200 | 554,000 | אחזקה-שכר | 1741000110 | הוצאות שכר כללי |
| - | )(100,300 | - | מוניציפלי- תגמולי מילואים | 1741000180 | הוצאות שכר כללי |
| )(321,281 | - | 54,000 | מוקד עירוני -שכר | 1761000110 | הוצאות שכר כללי |
| )(138,668 | 104,500 | 142,000 | פיקוח עירוני-שכר | 1781000110 | הוצאות שכר כללי |
| - | - | - | הפרשה להבראה וביגוד - פיקוח עירוני | 1781000111 | הוצאות שכר כללי |
| )(151,200 | - | - | תרבות-משכורות ונלוות | 1822000110 | הוצאות שכר כללי |
| )(1,435,008 | 1,599,200 | 1,599,000 | תחבורה - משכורות ונילוות | 1941000110 | הוצאות שכר כללי |
| - | - | - | הפרשה להבראה וביגוד- תחבורה | 1941000111 | הוצאות שכר כללי |
| 53,298 | )(51,700 | )(47,000 | תחבורה - חיוב שכר | 1941000180 | הוצאות שכר כללי |
| - | - | - | הפרשה להבראה וביגוד - פנסיונרים | 1995000111 | הוצאות שכר כללי |
| 14,700 | )(14,000 | )(14,000 | פנסיה-השת` בשכר | 1995000180 | הוצאות שכר כללי |
| )(9,450 | 9,000 | 9,000 | פנסיה השתת' בשכר | 1995000380 | הוצאות שכר כללי |
| )(1,188,587 | 1,191,900 | 1,209,000 | שכר פנסיונרים | 1995000391 | הוצאות שכר כללי |
| )(10,119,721 | 9,600,000 | 8,694,000 | הוצאות שכר כללי סה"כ | ||
| )(7,488 | 7,200 | - | הנהלה כללית-ייעוץ ותכנון | 1611000750 | פעולות כלליות |
| )(10,000 | 3,700 | 1,000 | ראש הרשות-כיבוד ואירוח | 1611100511 | פעולות כלליות |
| )(7,500 | 3,500 | 7,000 | הנהלה כללית- רכישת מתנות | 1611100514 | פעולות כלליות |
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
עמוד 9 מתוך 26
| הצעת תקציב 2025 | עדכון תקציב 2024 | תקציב שנתי 2024 מאושר | שם כרטיס | כרטיס | נושא |
|---|---|---|---|---|---|
| )(5,218 | 5,000 | 5,000 | הנהלה כללית-עיתונים | 1611100522 | פעולות כלליות |
| - | 41,300 | 88,000 | הנהלה כללית-אחזקת רכב משה ליבר | 1611100530 | פעולות כלליות |
| )(30,000 | 24,800 | 15,000 | הנהלה כללית הוצאות שונות | 1611100780 | פעולות כלליות |
| )(30,000 | 24,200 | 5,000 | הנהלה כללית-רכישת ציוד | 1611100930 | פעולות כלליות |
| )(13,625 | 13,100 | 5,000 | מועצת הרשות- הוצ' מליאה | 1611200780 | פעולות כלליות |
| - | - | 1,000 | מבקר-דואר וטלפון | 1612000540 | פעולות כלליות |
| )(874 | 800 | 1,000 | מבקר הרשות-סקר סיכוניים | 1612000780 | פעולות כלליות |
| - | - | 1,000 | מבקר הרשות- שונות | 1612000781 | פעולות כלליות |
| )(58,406 | 56,200 | 68,000 | מזכירות- הוצ` שכ``ד | 1613000410 | פעולות כלליות |
| )(100,000 | 87,600 | 39,000 | מזכירות - תקונים ובדק בית | 1613000420 | פעולות כלליות |
| )(88,216 | 84,800 | 70,000 | מזכירות - חשמל מים | 1613000430 | פעולות כלליות |
| - | - | 3,000 | מזכירות חומרי ניקוי | 1613000433 | פעולות כלליות |
| )(60,000 | 49,700 | 34,000 | מזכירות - ציוד משרדי מתכלה ושונות | 1613000470 | פעולות כלליות |
| )(11,723 | 11,300 | 7,000 | מזכירות - כיבודים | 1613000511 | פעולות כלליות |
| )(1,982 | 1,900 | 4,000 | מזכירות - מתנות | 1613000514 | פעולות כלליות |
| )(12,253 | 11,800 | 12,000 | דמי חבר אשכול שורק | 1613000521 | פעולות כלליות |
| )(58,843 | 56,600 | 64,000 | מזכירות-אחזקת רכב גזבר | 1613000530 | פעולות כלליות |
| )(99,672 | 95,800 | 63,000 | מזכירות - דואר וטלפון | 1613000540 | פעולות כלליות |
| )(19,154 | 18,400 | 5,000 | מזכירות - הדפסות ופרסומים | 1613000550 | פעולות כלליות |
| )(6,390 | 6,100 | 4,000 | מזכירות - הוצאות משרדיות | 1613000560 | פעולות כלליות |
| )(194,599 | 187,100 | 229,000 | מזכירות - מיכון ועבוד נתונים | 1613000570 | פעולות כלליות |
| )(13,137 | 12,600 | 10,000 | מזכירות - כלים מכשירים וציוד הקפי | 1613000740 | פעולות כלליות |
| )(124,800 | 120,000 | 73,000 | מזכירות -יועצים וקבלניות | 1613000750 | פעולות כלליות |
| )(30,874 | 29,700 | 27,000 | מזכירות-עובדת חברת נקיון | 1613000751 | פעולות כלליות |
| )(24,540 | 23,600 | 12,000 | מזכירות - הוצאות שונות | 1613000780 | פעולות כלליות |
| )(13,801 | 13,300 | 6,000 | מזכירות - רכישת ציוד | 1613000930 | פעולות כלליות |
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
עמוד 10 מתוך 26
| הצעת תקציב 2025 | עדכון תקציב 2024 | תקציב שנתי 2024 מאושר | שם כרטיס | כרטיס | נושא |
|---|---|---|---|---|---|
| )(106,840 | 102,700 | 20,000 | מזכירות- רכישת תוכנה וחומרה | 1613000931 | פעולות כלליות |
| )(4,493 | 4,300 | 5,000 | מקדמה-הוצאות עודפות | 1613000970 | פעולות כלליות |
| )(25,000 | 18,800 | - | השתתפות שי לחגים- עובדים | 1613001514 | פעולות כלליות |
| )(120,000 | 21,800 | 29,000 | הסברה ויחסי ציבור-פרסום | 1614000550 | פעולות כלליות |
| )(9,800 | 9,400 | 7,000 | מנגנון-פרסומים-משאבי אנוש | 1615000550 | פעולות כלליות |
| )(32,006 | 30,800 | 24,000 | מנגנון-עבודות קבלניות | 1615000750 | פעולות כלליות |
| )(6,000 | - | 10,000 | קידום מעמד האישה | 1615000751 | פעולות כלליות |
| )(5,102 | 4,900 | 5,000 | מנגנון- הוצאות שונות | 1615000780 | פעולות כלליות |
| )(50,000 | 37,800 | 73,000 | מנגנון- רווחת עובדים | 1615001780 | פעולות כלליות |
| )(31,226 | 30,000 | 15,000 | אוש והדרכה-השתלמויות | 1616000521 | פעולות כלליות |
| )(70,720 | 68,000 | 68,000 | עמיתים-מקצועי חברתי | 1616000523 | פעולות כלליות |
| )(256,639 | 246,800 | 221,000 | שרות משפטי - עבודות קבלניות | 1617000750 | פעולות כלליות |
| )(50,000 | - | - | תוכנית מיפוי ארגוני | 1618000580 | פעולות כלליות |
| - | 67,700 | 66,000 | בחירות ברשויות | 1619000780 | פעולות כלליות |
| )(12,866 | 12,400 | 13,000 | גזברות -הוצאות תיק מנוהל | 1621100750 | פעולות כלליות |
| )(125,015 | 120,200 | 114,000 | הנהלת חשבונות -הוצ` מיכון | 1621300570 | פעולות כלליות |
| )(828,501 | 796,600 | 722,000 | הנהלת חשבונות ושכר -מיקור חוץ | 1621300750 | פעולות כלליות |
| )(14,602 | 14,000 | 10,000 | רכש-הטמעת מחסן | 1621400750 | פעולות כלליות |
| )(108,837 | 104,700 | 114,000 | שרותי גביה הוצאות מיכון | 1623000570 | פעולות כלליות |
| )(800,000 | 1,400,000 | 107,000 | שרותי גביה-הוצ משפטיות | 1623000580 | פעולות כלליות |
| )(341,677 | 328,500 | 359,000 | שרותי גביה -מיקור חוץ | 1623000750 | פעולות כלליות |
| )(20,000 | 11,200 | 5,000 | שרותי גבייה-מדידה | 1623000751 | פעולות כלליות |
| )(11,746 | 11,300 | 18,000 | שרותי גביה-הוצאות שונות | 1623000780 | פעולות כלליות |
| - | - | )(20,000 | העמסת הוצ` גבייה לביוב | 1623000790 | פעולות כלליות |
| )(200,000 | 197,700 | 180,000 | תברואה-ניקו רחובות | 1712200750 | פעולות כלליות |
| )(1,400,000 | 981,900 | 975,000 | אסוף אשפה - ע.קבלניות | 1712300750 | פעולות כלליות |
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
עמוד 11 מתוך 26
| הצעת תקציב 2025 | עדכון תקציב 2024 | תקציב שנתי 2024 מאושר | שם כרטיס | כרטיס | נושא |
|---|---|---|---|---|---|
| )(1,400,000 | 1,198,800 | 975,000 | גזם- ע.קבלניות | 1712300751 | פעולות כלליות |
| )(585,000 | 577,000 | 585,000 | איסוף ובעור אשפה- היטל הטמנה | 1712300752 | פעולות כלליות |
| )(585,000 | 577,000 | 585,000 | איסוף ובעור אשפה-אגרה | 1712300753 | פעולות כלליות |
| )(244,000 | 141,400 | 244,000 | השתתפות בפינוי אשפה תעשייה | 1712300754 | פעולות כלליות |
| )(175,000 | 138,300 | 98,000 | איסוף מיחזור עבודות קבלניות | 1712300755 | פעולות כלליות |
| )(50,000 | 25,000 | 20,000 | איסוף ובעור אשפה-רכישת כלי אצירה | 1712300930 | פעולות כלליות |
| )(39,000 | 41,800 | 39,000 | פקוח תברואי - ע.קבלניות | 1713000750 | פעולות כלליות |
| )(4,000 | 5,000 | 3,000 | פקוח תברואה -הוצאות שנות | 1713000780 | פעולות כלליות |
| )(28,000 | 33,700 | 29,000 | הוצאות רישוי עסקים | 1713300750 | פעולות כלליות |
| )(4,500 | - | 4,000 | פיקוח וטרינרי הוצאות שונות | 1714200780 | פעולות כלליות |
| )(120,000 | 114,700 | 107,000 | מלחמה בכלבת-עבודות קבלניות+סירוס חתולים | 1714300750 | פעולות כלליות |
| )(120,000 | 84,600 | 127,000 | הדברת מזיקים - ע.קבלניות | 1715300750 | פעולות כלליות |
| )(61,603 | 59,200 | 51,000 | רכב בטחון-51-931-75 שלמה לחר | 1721000530 | פעולות כלליות |
| )(375 | 400 | - | בטחון - סייר שדות ויישובים | 1721000780 | פעולות כלליות |
| )(69,337 | 66,700 | 63,000 | רכב בטחון -רוני וויס - 498-73-103 | 1721001530 | פעולות כלליות |
| )(2,200 | - | - | ביטחון- קורסים והשתלמויות | 1722000521 | פעולות כלליות |
| )(857 | 800 | 1,000 | ביטחון-טלפון | 1722000540 | פעולות כלליות |
| )(1,492 | 1,400 | 4,000 | בטחון - הוצאות שונות | 1722000780 | פעולות כלליות |
| )(66,293 | 63,700 | 78,000 | בטחון- שיטור ומתמיד | 1722000980 | פעולות כלליות |
| - | 22,200 | - | הוצאות חרום חרבות ברזל | 1722001780 | פעולות כלליות |
| )(150,000 | 542,000 | 146,000 | הג``א אחזקת מקלטים, רכב וחירום | 1723000420 | פעולות כלליות |
| - | - | 10,000 | הג"א-ביטוח | 1723000440 | פעולות כלליות |
| )(3,514 | 3,400 | 12,000 | הג``א- קורסים והשתלמויות | 1723000521 | פעולות כלליות |
| )(1,200 | - | 1,000 | הג``א- פרסומים והדרכה | 1723000550 | פעולות כלליות |
| )(1,438 | 1,400 | 22,000 | הגא - הוצאות שונות | 1723000780 | פעולות כלליות |
| )(30,160 | 29,000 | 29,000 | הגא ארצי - השתתפות | 1723000810 | פעולות כלליות |
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
עמוד 12 מתוך 26
| הצעת תקציב 2025 | עדכון תקציב 2024 | תקציב שנתי 2024 מאושר | שם כרטיס | כרטיס | נושא |
|---|---|---|---|---|---|
| )(378 | 400 | 15,000 | הגא רכישת ציוד שוטף וחרום | 1723000930 | פעולות כלליות |
| )(11,970 | 11,500 | 6,000 | הג``א-אחזקת נגררים | 1723001420 | פעולות כלליות |
| )(8,000 | - | 8,000 | הג``א- מרכז הפעלה | 1723001750 | פעולות כלליות |
| - | - | 1,000 | הג``א-מערכות שליטה ובקרה(מחשוב ותוכנה) | 1723002750 | פעולות כלליות |
| )(200,000 | 280,900 | 293,000 | בטיחות-שצפים-מגרשי משחקים | 1725000750 | פעולות כלליות |
| )(90,000 | 55,200 | 59,000 | בטיחות אלמנטים | 1725000751 | פעולות כלליות |
| )(5,000 | - | 5,000 | בטיחות-הוצאות שונות | 1725000780 | פעולות כלליות |
| )(5,000 | - | 1,000 | הנדסה-השתלמויות וימי עיון | 1733000521 | פעולות כלליות |
| )(300,000 | 203,500 | 215,000 | מהנדס הרשות - שכט ופקוח | 1733000750 | פעולות כלליות |
| )(16,548 | 15,900 | 15,000 | מהנדס הרשות הוצאות שונות | 1733000780 | פעולות כלליות |
| )(8,000 | 400 | 8,000 | הנדסה רכישת ציוד | 1733000930 | פעולות כלליות |
| )(262,423 | 252,300 | 282,000 | ועדת בנין ערים שורקות | 1733400830 | פעולות כלליות |
| )(49,000 | 43,000 | 49,000 | אחזקה-הוצאות משפטיות | 1741000580 | פעולות כלליות |
| )(25,000 | 10,200 | 10,000 | מינהל הנכסים-השתלמויות קורסים והכשרות | 1741000581 | פעולות כלליות |
| )(49,000 | 33,400 | 49,000 | אחזקה חומרים | 1741000720 | פעולות כלליות |
| )(146,000 | 153,800 | 146,000 | אחזקת 2רכבים (אוראל 57-584-53 | 1741000730 | פעולות כלליות |
| )(124,000 | 113,400 | 224,000 | תחזוקה- ע.קבלניות | 1741000750 | פעולות כלליות |
| )(3,000 | 5,000 | 3,000 | אחזקה-הוצאות שונות | 1741000780 | פעולות כלליות |
| )(25,000 | 8,800 | 25,000 | אחזקה- רכישת ציוד | 1741000930 | פעולות כלליות |
| )(100,000 | 49,900 | 117,000 | כבישי פנים - ע.קבלניות ותיקונים | 1742100750 | פעולות כלליות |
| )(100,000 | 69,200 | 88,000 | תאורת גישה - ע.קבלניות | 1743000750 | פעולות כלליות |
| )(293,000 | 266,100 | 293,000 | תאורת רחובות-חשמל | 1743000771 | פעולות כלליות |
| )(65,000 | 2,800 | 59,000 | בטיחות בדרכים-קבלניות | 1744000750 | פעולות כלליות |
| )(10,000 | 2,100 | 10,000 | בטיחות בדרכים- ציוד | 1744400930 | פעולות כלליות |
| )(40,000 | 3,900 | 39,000 | תיעול וניקוז-עבודות קבלניות | 1745000750 | פעולות כלליות |
| )(10,000 | 10,800 | 77,000 | גנים ונטיעות חומרים ועבודות שתילה | 1746000720 | פעולות כלליות |
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
עמוד 13 מתוך 26
| הצעת תקציב 2025 | עדכון תקציב 2024 | תקציב שנתי 2024 מאושר | שם כרטיס | כרטיס | נושא |
|---|---|---|---|---|---|
| )(1,300,000 | 1,217,900 | 1,170,000 | גנים ונטיעות - ע.קבלניות | 1746000750 | פעולות כלליות |
| )(65,000 | 69,500 | 59,000 | גנים ונטיעות- גיזום עצים מסוכנים | 1746000751 | פעולות כלליות |
| )(350,000 | 397,600 | 341,000 | גנים ונטיעות-מים לפעולות | 1746000772 | פעולות כלליות |
| )(41,000 | 30,200 | 88,000 | גנים ונטיעות מים- עבודות קבלניות | 1746000773 | פעולות כלליות |
| )(5,000 | 3,400 | 3,000 | גנים ונטיעות - הוצאות שונות | 1746000780 | פעולות כלליות |
| )(164,000 | 131,000 | 128,000 | גנים ונטיעות- פרוייקטור | 1746004750 | פעולות כלליות |
| )(60,000 | 40,800 | 34,000 | ריהוט רחוב רכישת ציוד | 1746400930 | פעולות כלליות |
| )(14,000 | 14,600 | 14,000 | מוניציפלי- הוצאות תקשורת | 1749000540 | פעולות כלליות |
| )(40,000 | 22,700 | 20,000 | יום העצמאות | 1751000780 | פעולות כלליות |
| )(100,000 | - | - | חגיגות 75 שנה למועצה | 1752000780 | פעולות כלליות |
| )(50,000 | 22,500 | 49,000 | מוקד עירוני-106 | 1761000780 | פעולות כלליות |
| )(50,000 | - | - | מערכת מחשוב -CRM מוקד עירוני | 1761000570 | פעולות כלליות |
| )(39,000 | 37,500 | 49,000 | ארגון מ.אזורית-השתתפויות | 1765000810 | פעולות כלליות |
| )(488,000 | 488,000 | 488,000 | תמיכות-העמותה לחבר הותיק | 1765000825 | פעולות כלליות |
| )(40,560 | 39,000 | 39,000 | תמיכות-עמותת יד לעד-בית העדות | 1765000826 | פעולות כלליות |
| )(22,501 | 21,600 | 26,000 | מוסדות כלליים- השתת ועד עובדים | 1765100810 | פעולות כלליות |
| )(600,000 | 403,800 | 283,000 | ביטוח פוליסות | 1767000440 | פעולות כלליות |
| )(7,644 | 7,400 | 10,000 | ביטוח- ייעוץ משפטי | 1767000581 | פעולות כלליות |
| )(17,522 | 16,800 | 15,000 | ביטוח -יעוץ | 1767000750 | פעולות כלליות |
| - | - | 10,000 | ביטוח- השתת עצמית | 1767000780 | פעולות כלליות |
| )(167,500 | 167,075 | 163,000 | סל-בית גמליאל (עמלת גבייה) | 1769100780 | פעולות כלליות |
| - | 570,925 | 557,000 | סל-בן זכאי | 1769200780 | פעולות כלליות |
| )(120,594 | 115,825 | 113,000 | סל-בני-דרום (עמלת גבייה) | 1769300780 | פעולות כלליות |
| )(247,520 | 243,950 | 238,000 | סל-גבעת וושינגטון | 1769400780 | פעולות כלליות |
| )(198,640 | 195,775 | 191,000 | סל-כרם ביבנה | 1769500780 | פעולות כלליות |
| )(71,800 | 70,725 | 69,000 | סל-ניר גלים (עמלת גבייה) | 1769600780 | פעולות כלליות |
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
עמוד 14 מתוך 26
| הצעת תקציב 2025 | עדכון תקציב 2024 | תקציב שנתי 2024 מאושר | שם כרטיס | כרטיס | נושא |
|---|---|---|---|---|---|
| )(1,044,085 | 921,475 | 899,000 | סל- קב. יבנה (סל ועמלת גבייה) | 1769700780 | פעולות כלליות |
| )(55,120 | 54,325 | 53,000 | סל- נ.הרצוג | 1769800780 | פעולות כלליות |
| )(54,000 | 48,900 | 54,000 | פקוח עירוני -הוצאות רכב | 1781000530 | פעולות כלליות |
| )(7,000 | - | - | פקוח עירוני- הוצ` שונות | 1781000780 | פעולות כלליות |
| )(30,000 | 22,700 | 84,000 | פקוח עירוני -קבלניות | 1781000750 | פעולות כלליות |
| )(5,000 | 2,400 | 2,000 | פקוח עירוני רכישת ציוד | 1781000930 | פעולות כלליות |
| )(194,480 | 187,000 | 187,000 | רשות ניקוז שורק | 1796000810 | פעולות כלליות |
| )(120,000 | - | - | הוצ' מרכז צעירים מתנ"ס | 1822000750 | פעולות כלליות |
| )(1,000,000 | 123,200 | - | השתת` מועצה באירועים | 1822000780 | פעולות כלליות |
| )(60,000 | 28,000 | 49,000 | ספריות - ספרים | 1823000522 | פעולות כלליות |
| )(195,381 | 187,900 | 293,000 | צהרונים וקייטנות העמסת רכב | 1824000711 | פעולות כלליות |
| )(1,600,000 | 2,681,000 | 2,681,000 | מתנס חבל-יבנה-השתתפות | 1824000810 | פעולות כלליות |
| )(100,000 | 50,100 | 117,000 | מ.ספורט עב קבלניות | 1829200750 | פעולות כלליות |
| )(60,000 | 53,700 | 195,000 | אולמות ע.קבלניות | 1829200751 | פעולות כלליות |
| )(37,000 | 23,600 | 37,000 | חידוש אלמנטים קיימים באולמות | 1829200752 | פעולות כלליות |
| )(37,000 | - | 37,000 | החלפת אלמנטים בלויים באולמות | 1829200753 | פעולות כלליות |
| )(5,000 | 1,800 | 5,000 | מיתקני ספורט-הוצאות שונות | 1829200780 | פעולות כלליות |
| - | - | - | ספורט -חשמל- למיון | 1829300430 | פעולות כלליות |
| )(710,000 | 710,000 | 710,000 | דת - השתתפות המועצה | 1851000810 | פעולות כלליות |
| )(107,042 | 95,300 | 95,000 | אגוד ערים,איכות הסביבה | 1872000830 | פעולות כלליות |
| )(49,000 | 58,200 | 49,000 | רכב איכות הסביבה-80-859-39 סוסו | 1879000530 | פעולות כלליות |
| )(99,000 | 98,300 | 128,000 | איכות הסביבה-פרוייקטור | 1879000751 | פעולות כלליות |
| )(5,000 | 700 | 5,000 | איכות הסביבה הוצאות שונות | 1879000780 | פעולות כלליות |
| )(15,000 | - | - | איכות הסביבה-עבודות קבלניות+מיחזור | 1879000750 | פעולות כלליות |
| )(32,318 | 31,100 | 15,000 | דמי חכירה | 1935000410 | פעולות כלליות |
| )(1,384 | 1,300 | 1,000 | תחבורה- השתלמויות ודמי חבר | 1941000521 | פעולות כלליות |
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
עמוד 15 מתוך 26
| הצעת תקציב 2025 | עדכון תקציב 2024 | תקציב שנתי 2024 מאושר | שם כרטיס | כרטיס | נושא |
|---|---|---|---|---|---|
| )(9,148 | 8,800 | 5,000 | תחבורה -הוצ` מיכון | 1941000570 | פעולות כלליות |
| - | - | 2,000 | תחבורה- קבלניות | 1941000750 | פעולות כלליות |
| )(20,518 | 19,700 | 5,000 | תחבורה - הוצ` שונות | 1941000780 | פעולות כלליות |
| 1,500,000 | )(1,345,676 | )(1,316,000 | תחבורה - העמסת רכב | 1941000797 | פעולות כלליות |
| )(5,842 | 5,600 | 3,000 | תחבורה - רכישת ציוד | 1941000930 | פעולות כלליות |
| )(173,099 | 166,400 | 166,000 | תחבורה 61-639-70 יעקב בן אלי | 1941400780 | פעולות כלליות |
| )(155,876 | 149,900 | 132,000 | תחבורה 72-673-52 - אילן וולוו | 1941500780 | פעולות כלליות |
| )(146,637 | 141,000 | 132,000 | תחבורה 89-237-33 רוני | 1941600780 | פעולות כלליות |
| )(158,244 | 152,200 | 151,000 | תחבורה 86-382-33 ציון | 1941700780 | פעולות כלליות |
| )(115,351 | 110,900 | 127,000 | תחבורה -728-68-402 דוד | 1941800780 | פעולות כלליות |
| )(1,747 | 1,700 | - | פרסום מכרז ביוב | 1971000550 | פעולות כלליות |
| )(135,892 | 130,100 | 33,000 | ביוב- ניר גלים ובני דרום | 1972000750 | פעולות כלליות |
| )(100,000 | 10,700 | - | ביוב ע. קבלניות מטש בן זכאי | 1972000751 | פעולות כלליות |
| )(105,142 | 101,100 | 46,000 | ביוב ע. קבלניות (בית גמליאל) | 1972000752 | פעולות כלליות |
| )(65,502 | 63,000 | 59,000 | ביוב-ניטור שפכים | 1972000753 | פעולות כלליות |
| )(30,000 | 2,300 | 17,000 | ביוב -יועצים | 1972000754 | פעולות כלליות |
| )(100,000 | 68,200 | 99,000 | ביוב-בית גמליאל מטש אמבר | 1972000755 | פעולות כלליות |
| )(92,607 | 89,000 | 95,000 | ביוב-ניטור שפכים מעבדות | 1972000756 | פעולות כלליות |
| )(8,664 | 8,300 | 12,000 | ביוב בית גמליאל חשמל | 1972000771 | פעולות כלליות |
| )(746 | 700 | 3,000 | ביוב -הוצאות שונות | 1972000780 | פעולות כלליות |
| )(20,800 | 20,000 | 20,000 | ביוב- הוצ` גבייה | 1972000790 | פעולות כלליות |
| )(8,320 | 8,000 | 8,000 | קרן רווחה גימלאים | 1995000780 | פעולות כלליות |
| )(21,180,682 | 20,553,099 | 18,981,000 | פעולות כלליות סה"כ | ||
| )(1,203,091 | 1,106,500 | 1,040,000 | מ. מחלקת חינוך | 1811000110 | שכר עובדי חינוך |
| )(4,389,048 | 3,615,900 | 3,504,000 | גני ילדים - משכורות ונלוות | 1812200110 | שכר עובדי חינוך |
| - | )(93,500 | - | הפרשה להבראה וביגוד- חינוך | 1812200111 | שכר עובדי חינוך |
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
עמוד 16 מתוך 26
| הצעת תקציב 2025 | עדכון תקציב 2024 | תקציב שנתי 2024 מאושר | שם כרטיס | כרטיס | נושא |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 23,300 | 71,000 | גני ילדים-השתת | 1812200180 | שכר עובדי חינוך |
| )(2,716,171 | 2,489,000 | 2,900,000 | גנ"י ובתי ספר סייעות איישיות | 1812202110 | שכר עובדי חינוך |
| )(610,816 | 701,900 | 662,000 | עמיחי- משכורת מנהלה | 1813100110 | שכר עובדי חינוך |
| )(1,620,716 | 1,327,800 | 1,063,000 | עמיחי - משכורות מורים+סייעות | 1813200110 | שכר עובדי חינוך |
| - | - | 117,000 | חיובי שכר רשת אמית- בי``ס עמיחי | 1813201180 | שכר עובדי חינוך |
| )(392,562 | 390,800 | 412,000 | נועם-משכורת מינהלה | 1813210110 | שכר עובדי חינוך |
| 218,341 | )(203,000 | )(209,000 | תיכון- חיוב שכר בני- רשת אמית | 1814000180 | שכר עובדי חינוך |
| )(218,341 | 223,800 | 209,000 | חטיבה-משכורת מנהלה | 1814100110 | שכר עובדי חינוך |
| - | 3,700 | - | חטיבה-משכורות מורים ונילוות | 1814200110 | שכר עובדי חינוך |
| - | 305,400 | - | תיכון-משכורות מורים ונילוות | 1815200110 | שכר עובדי חינוך |
| - | )(500 | - | תיכון - השתת' בשכר מילואים | 1815200180 | שכר עובדי חינוך |
| - | )(216,900 | - | התחשבנויות שכר - רשת אמית -מועצה | 1816000180 | שכר עובדי חינוך |
| )(897,287 | 843,700 | 777,000 | שרות פסיכולוגי - משכורות ונלוות | 1817300110 | שכר עובדי חינוך |
| )(257,981 | 265,900 | 244,000 | קבסים שכר | 1817700110 | שכר עובדי חינוך |
| )(255,407 | 211,000 | 195,000 | שכר- רכז נוער- גפן יחידות נוער | 1817904110 | שכר עובדי חינוך |
| )(57,200 | - | חינוך- תגמולי מילואים | 1817904180 | שכר עובדי חינוך | |
| )(12,343,079 | 10,937,600 | 10,985,000 | שכר עובדי חינוך סה"כ | ||
| )(4,680 | 4,500 | 26,000 | ביטוח תאונות אישיות- גני ילדים | 1811000440 | פעולות חינוך |
| )(7,280 | 7,000 | 83,000 | מינהל חינוך עב' קבלניות | 1811000750 | פעולות חינוך |
| )(5,000 | 2,500 | 2,000 | חינוך- רכישת ציוד | 1811000930 | פעולות חינוך |
| )(42,000 | 16,600 | 16,000 | שכירות גן שקד בני דרום | 1812200410 | פעולות חינוך |
| )(50,982 | 49,400 | 42,000 | גני ילדים-אחזקת רכב שוהם | 1812200530 | פעולות חינוך |
| )(9,928 | 9,900 | 8,000 | גנ``י הוצאות תקשורת | 1812200540 | פעולות חינוך |
| )(13,520 | 13,000 | 15,000 | גני ילדים-אחזקת מחשבים | 1812200742 | פעולות חינוך |
| )(188,725 | 181,900 | 146,000 | גנים בטיחות | 1812200751 | פעולות חינוך |
| )(40,435 | 39,300 | 59,000 | גנ``י גינון | 1812200752 | פעולות חינוך |
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
עמוד 17 מתוך 26
| הצעת תקציב 2025 | עדכון תקציב 2024 | תקציב שנתי 2024 מאושר | שם כרטיס | כרטיס | נושא |
|---|---|---|---|---|---|
| )(12,432 | 12,400 | 10,000 | גנ``י - הכנה לכיתה א` | 1812200753 | פעולות חינוך |
| )(138,496 | 133,600 | 117,000 | קרן קרב ישובים- גנ``י- גפן | 1812200760 | פעולות חינוך |
| )(4,461,737 | 4,290,500 | 4,178,000 | מ. החינוך חן גננות | 1812200761 | פעולות חינוך |
| )(230,880 | 222,000 | 222,000 | השלמת הוצאות גני קב.יבנה | 1812200762 | פעולות חינוך |
| )(50,000 | 69,300 | 34,000 | גני ילדים-הוצ אחרות | 1812200780 | פעולות חינוך |
| )(10,513 | 10,500 | 20,000 | גני ילדים-סל תרבות גנים | 1812200781 | פעולות חינוך |
| )(24,000 | 20,900 | 24,000 | גן אורן-בית גמליאל הוצ | 1812200782 | פעולות חינוך |
| )(24,000 | 19,200 | 24,000 | גן ורד בני דרום הוצ | 1812200783 | פעולות חינוך |
| )(24,000 | 13,600 | 24,000 | גן נעמי/רקפת נ``ג | 1812200784 | פעולות חינוך |
| )(24,000 | 25,300 | 24,000 | גן כלנית-ניר גלים הוצ | 1812200785 | פעולות חינוך |
| )(24,000 | 15,300 | 24,000 | גן יסמין בן זכאי הוצ | 1812200786 | פעולות חינוך |
| )(24,000 | 21,000 | 24,000 | גן רותם-בן זכאי הוצ | 1812200787 | פעולות חינוך |
| )(24,000 | 27,600 | 24,000 | גן רימון בית גמליאל הוצ | 1812200788 | פעולות חינוך |
| )(24,000 | 38,400 | 24,000 | גן שושן בני דרום הוצ | 1812200789 | פעולות חינוך |
| )(24,000 | 26,300 | 24,000 | גן הכרם כרם ביבנה הוצ | 1812200790 | פעולות חינוך |
| )(24,000 | 21,100 | 24,000 | גן חבצלת ניר גלים הוצ | 1812200791 | פעולות חינוך |
| )(24,000 | 15,300 | 24,000 | גן נרקיס ג. ושינגטון הוצ | 1812200792 | פעולות חינוך |
| )(24,000 | 16,100 | 24,000 | גן הדר בכ``ב | 1812200794 | פעולות חינוך |
| )(24,000 | 17,000 | 24,000 | גן שקד בני דרום | 1812200795 | פעולות חינוך |
| )(24,000 | 10,000 | 24,000 | גן תמר,חינוך מיוחד- בני דרום הוצ` | 1812200796 | פעולות חינוך |
| )(11,881 | 11,800 | 37,000 | גני ילדים - העמסת רכב | 1812200797 | פעולות חינוך |
| )(2,000 | 400 | 2,000 | גני ילדים ציוד אב בית | 1812200930 | פעולות חינוך |
| )(1,533 | 1,900 | 5,000 | הסעת סייעות מצבים מיוחדים | 1812201710 | פעולות חינוך |
| )(20,800 | 20,000 | 20,000 | מתנות חגים סייעות | 1812202514 | פעולות חינוך |
| )(43,013 | 41,800 | 39,000 | שיפוצי קיץ גני ילדים | 1812202750 | פעולות חינוך |
| - | 400 | 24,000 | גנ``י מרכיב העשרה | 1812202780 | פעולות חינוך |
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
עמוד 18 מתוך 26
| הצעת תקציב 2025 | עדכון תקציב 2024 | תקציב שנתי 2024 מאושר | שם כרטיס | כרטיס | נושא |
|---|---|---|---|---|---|
| )(4,453 | 4,700 | - | גני ילדים-מדיחי כלים ופעילות הסברה-כלים רב | 1812203930 | פעולות חינוך |
| )(60,000 | 196,000 | 59,000 | הנגשות חינוך גנ``י | 1812205750 | פעולות חינוך |
| )(117,963 | 113,800 | 171,000 | גנים הוצאות מעגן | 1812240780 | פעולות חינוך |
| )(1,020,956 | 982,500 | 1,219,000 | צהרונים-מפעיל צהרונים- גנ``י--שוטף | 1812500750 | פעולות חינוך |
| )(289,112 | 278,400 | 551,000 | השתת בצהרונים-מתנ``ס-בתי ספר | 1812500760 | פעולות חינוך |
| )(175,471 | 169,100 | 278,000 | השתת בצהרונים-קבוצת יבנה | 1812501760 | פעולות חינוך |
| )(52,083 | 50,500 | 107,000 | מסגרות חינוכיות בחופשות צהרונים גנ``י | 1812510750 | פעולות חינוך |
| )(35,224 | 34,300 | 54,000 | מסגרות חינוכיות בחופשות בתי ספר- מתנ``ס | 1812511750 | פעולות חינוך |
| )(10,000 | 400 | 10,000 | עמיחי תיקונים ובדק בית | 1813200420 | פעולות חינוך |
| )(3,793 | 4,000 | 18,000 | עמיחי-אחזקה אולם ספורט | 1813200421 | פעולות חינוך |
| )(169,366 | 163,300 | 176,000 | עמיחי-קבלני ניקיון-יסודי | 1813200434 | פעולות חינוך |
| )(43,668 | 42,400 | 41,000 | עמיחי יסודי-- גינון | 1813200751 | פעולות חינוך |
| )(163,905 | 158,000 | 169,000 | עמיחי יסודי- שמירה | 1813200752 | פעולות חינוך |
| )(233,059 | 224,500 | 235,000 | עמיחי יסודי-קרן קרב-גפן | 1813200760 | פעולות חינוך |
| )(218,650 | 210,600 | 234,000 | עמיחי - שונות ניהול עצמי | 1813200780 | פעולות חינוך |
| )(66,705 | 64,500 | 34,000 | עמיחי- הוצאות בטיחות | 1813200783 | פעולות חינוך |
| )(6,498 | 6,600 | - | עמיחי פעילות חברתית | 1813200785 | פעולות חינוך |
| )(52,000 | 50,000 | 48,000 | שיפוצי קיץ-יסודי עמיחי | 1813201750 | פעולות חינוך |
| )(8,320 | 8,000 | 8,000 | נועם-תיקונים ובדק בית | 1813210420 | פעולות חינוך |
| )(199,104 | 191,800 | 236,000 | נועם-קבלני ניקיון | 1813210434 | פעולות חינוך |
| )(10,400 | 10,000 | 10,000 | שיפוצי קיץ יסודי- נועם | 1813210750 | פעולות חינוך |
| )(58,406 | 56,600 | 54,000 | נועם-גינון | 1813210751 | פעולות חינוך |
| )(149,648 | 144,300 | 153,000 | נועם שמירה מוסח | 1813210752 | פעולות חינוך |
| )(264,600 | 208,500 | 73,000 | נועם-השתת ברשת נועם | 1813210760 | פעולות חינוך |
| )(9,923 | 9,900 | - | נועם-הוצאות שונות | 1813210780 | פעולות חינוך |
| )(118,949 | 114,800 | 130,000 | נועם- שונות ניהול עצמי | 1813210782 | פעולות חינוך |
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
עמוד 19 מתוך 26
| הצעת תקציב 2025 | עדכון תקציב 2024 | תקציב שנתי 2024 מאושר | שם כרטיס | כרטיס | נושא |
|---|---|---|---|---|---|
| )(23,062 | 22,600 | 8,000 | נועם-יסודי הוצאות בטיחות | 1813210783 | פעולות חינוך |
| )(13,329 | 13,200 | 12,000 | חינוך השתלמויות | 1813300521 | פעולות חינוך |
| )(18,720 | 18,400 | 63,000 | בית ספר של החופש הגדול- הסעות | 1813800710 | פעולות חינוך |
| - | 4,900 | בית ספר של החופש הגדול- הוצ שונות | 1813800780 | פעולות חינוך | |
| - | 900 | - | תיכון השתתפות המועצה | 1815900780 | פעולות חינוך |
| )(156,927 | 151,300 | 105,000 | חשמל ומים תיכון קבוצת יבנה- רשת אמית | 1816000431 | פעולות חינוך |
| )(114,943 | 110,900 | 173,000 | שמירה-תיכון קבוצת יבנה-רשת אמית | 1816000752 | פעולות חינוך |
| )(110,000 | 109,200 | 98,000 | מלגות | 1816800850 | פעולות חינוך |
| - | 400 | 244,000 | השתתפות המועצה באחזקת תיכון | 1816800870 | פעולות חינוך |
| )(5,200 | 5,000 | 5,000 | מלגות פולין | 1816801850 | פעולות חינוך |
| )(268,000 | 267,700 | 260,000 | השתתפות המועצה בגין תלמידים - אג"ח אמית | 1816802870 | פעולות חינוך |
| )(250,000 | 500,400 | השתתפות מועצה בתקציב רשת אמית | 1816803870 | פעולות חינוך | |
| )(1,535 | 1,900 | 3,000 | שפ``ח- שעות הדרכה | 1817300750 | פעולות חינוך |
| )(16,237 | 16,000 | - | שרות פסיכולוגי - הוצאות אחרות | 1817300780 | פעולות חינוך |
| )(3,556,904 | 3,420,100 | 2,486,000 | הסעת ילדים - חינוך מיוחד | 1817800711 | פעולות חינוך |
| )(1,248,000 | 1,200,000 | 897,000 | הסעת ילדים-בתחומי המועצה | 1817800712 | פעולות חינוך |
| )(2,610,400 | 2,510,000 | 1,950,000 | הסעת ילדים-מחוץ לתחומי המועצה | 1817800713 | פעולות חינוך |
| )(39,716 | 38,800 | 26,000 | הסעות מחוננים ומצטיינים | 1817800716 | פעולות חינוך |
| )(718,564 | 578,800 | 897,000 | הסעת ילדים בתוך המועצה-העמסת רכב | 1817810797 | פעולות חינוך |
| )(126,934 | 122,500 | 125,000 | הסעת ילדים מחוץ לתחומי המועצה-העמסת | 1817820797 | פעולות חינוך |
| )(64,596 | 62,500 | 49,000 | השכרת קרקע מבני דרום-לבי``ס נועם | 1817900410 | פעולות חינוך |
| )(17,230 | 13,800 | 27,000 | שרותים אחרים מנ"ע | 1817900752 | פעולות חינוך |
| )(202,054 | 194,700 | 200,000 | אג לימודי חוץ,שכל חינוך מיוחד | 1817900760 | פעולות חינוך |
| )(50,000 | 147,700 | 254,000 | פרוייקטים מיוחדים בחינוך | 1817901750 | פעולות חינוך |
| )(146,246 | 141,000 | 121,000 | גפן עמיחי- קזוז השתתפות הרשות- נושא -704 | 1817907760 | פעולות חינוך |
| )(76,159 | 73,600 | 63,000 | גפן נועם-קיזוז השתתפות הרשות- נושא -704 | 1817908760 | פעולות חינוך |
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
עמוד 20 מתוך 26
| הצעת תקציב 2025 | עדכון תקציב 2024 | תקציב שנתי 2024 מאושר | שם כרטיס | כרטיס | נושא |
|---|---|---|---|---|---|
| )(224,000 | 223,138 | 39,000 | גפן- אולפנת הללי- קיזוז השתתפות הרשות | 1817909760 | פעולות חינוך |
| )(94,910 | 91,700 | 24,000 | ניהול ותפעול-גפן | 1817910760 | פעולות חינוך |
| )(88,874 | 85,900 | 83,000 | יוזמות רשותיות-גפן | 1817911760 | פעולות חינוך |
| )(90,000 | 86,300 | 98,000 | שיפוצי קיץ-גפן | 1817912760 | פעולות חינוך |
| )(19,556,632 | 19,136,638 | 17,819,000 | פעולות חינוך סה"כ | ||
| )(1,817,592 | 1,772,000 | 1,762,000 | רווחה - משכורות ונלוות | 1841000110 | שכר עובדי רווחה |
| - | - | הפרשה להבראה וביגוד - רווחה | 1841000111 | שכר עובדי רווחה | |
| )(224,130 | 221,200 | 207,000 | רווחה בטחון קהילתי שכר | 1841003110 | שכר עובדי רווחה |
| )(63,000 | - | 63,000 | טיפול בילד בקהילה שכר תהל | 1843500110 | שכר עובדי רווחה |
| )(165,193 | 135,900 | 118,000 | רווחה נתיבים- טיפול בילד בקהילה | 1843505110 | שכר עובדי רווחה |
| )(31,500 | 28,300 | 71,000 | תומך קהילתי- שכר | 1844480110 | שכר עובדי רווחה |
| )(106,134 | 112,300 | 98,000 | רווחה-תוכנית יתד- שכר | 1847150110 | שכר עובדי רווחה |
| )(65,348 | 36,000 | 51,000 | רווחה צרכים מיוחדים לשע``ח- שכר | 1848201110 | שכר עובדי רווחה |
| )(79,790 | 85,300 | 77,000 | רווחה חיוב גורמי חוץ | 1849999110 | שכר עובדי רווחה |
| 79,790 | )(101,800 | )(77,000 | רווחה השתת' גורמי חוץ | 1849999180 | שכר עובדי רווחה |
| )(2,472,897 | 2,289,200 | 2,370,000 | שכר עובדי רווחה סה"כ | ||
| )(2,000 | 100 | - | רווחה כיבוד | 1841000510 | פעולות רווחה |
| )(3,000 | 3,000 | 3,000 | רווחה אירוח | 1841000511 | פעולות רווחה |
| )(5,000 | - | 5,000 | רווחה -השתלמויות | 1841000520 | פעולות רווחה |
| )(10,000 | - | 10,000 | הדרכות רווחה | 1841000521 | פעולות רווחה |
| )(4,000 | - | 4,000 | מינהל רווחה מיכון | 1841000570 | פעולות רווחה |
| )(3,000 | - | 2,000 | רווחה ציוד יסודי | 1841000930 | פעולות רווחה |
| )(4,000 | - | 4,000 | מענים מחוזיים | 1841002841 | פעולות רווחה |
| )(30,000 | 43,300 | 59,000 | רווחה- בטחון קהילתי פעילות | 1841003780 | פעולות רווחה |
| )(5,000 | - | 29,000 | סל בטיחות בסיסי - דיווח רשות | 1841040841 | פעולות רווחה |
| )(146,000 | 131,500 | 146,000 | בטחון עובדים-מאבטחים- דיווח רשות | 1841041841 | פעולות רווחה |
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
עמוד 21 מתוך 26
| הצעת תקציב 2025 | עדכון תקציב 2024 | תקציב שנתי 2024 מאושר | שם כרטיס | כרטיס | נושא |
|---|---|---|---|---|---|
| )(1,000 | 700 | 1,000 | רווחה- דואר וטלפון | 1841100540 | פעולות רווחה |
| )(30,000 | 30,000 | 20,000 | רווחה- הוצאות ארגוניות | 1841100580 | פעולות רווחה |
| )(12,000 | 11,200 | 12,000 | רווחה- הוצאות שונות | 1841100780 | פעולות רווחה |
| )(14,000 | 16,400 | 12,000 | מרכז -UP-60 אשכול רשויות שורק דרומי | 1841100830 | פעולות רווחה |
| )(12,000 | 12,800 | 7,000 | פעולות ארגוניות-דיווח רשות | 1841100841 | פעולות רווחה |
| )(5,000 | - | 4,000 | רווח הפרט-מקלטים לנשים מוכות | 1842200840 | פעולות רווחה |
| )(30,000 | - | 29,000 | צר.מיוחדים שעת חרום | 1842201841 | פעולות רווחה |
| )(2,000 | 2,100 | 39,000 | משפחות בקהילה במצוקה | 1842220840 | פעולות רווחה |
| )(10,000 | 4,900 | 10,000 | משפחות קהילה במצוקה | 1842220841 | פעולות רווחה |
| )(20,000 | 15,700 | 10,000 | פגיעות מיניות בגירים | 1842402840 | פעולות רווחה |
| )(5,000 | - | 5,000 | מרכזי טיפול באלימות | 1842404840 | פעולות רווחה |
| )(3,100 | 1,800 | 4,000 | וועדת תסקירים | 1842405841 | פעולות רווחה |
| )(5,000 | - | 5,000 | תוכנית למניעת אלימות | 1842406840 | פעולות רווחה |
| )(40,000 | - | 39,000 | תוכניות קהילה למשפחות | 1842407840 | פעולות רווחה |
| )(34,000 | - | 20,000 | שירותים בקהילה שח``א | 1842408840 | פעולות רווחה |
| )(36,000 | 35,000 | 36,000 | נתיבים-שכירות ואחזקת מבנה | 1843500410 | פעולות רווחה |
| )(20,000 | 18,200 | 47,000 | רווחה-(תהל)טפול בילד מועצה | 1843500780 | פעולות רווחה |
| )(10,000 | - | 10,000 | מ.חירום אקסטרניים | 1843501840 | פעולות רווחה |
| )(30,000 | 20,300 | 39,000 | טיפול במשפחות אומנה | 1843503840 | פעולות רווחה |
| )(5,000 | - | 5,000 | פרוייקט-רואים אותך-הוצ` | 1843504841 | פעולות רווחה |
| )(10,000 | - | 10,000 | השתלמויות טיפול בילד בקהילה נתיבים | 1843505520 | פעולות רווחה |
| )(500,000 | 458,100 | 439,000 | טפול בילד בקהילה - פעולות קהילתיות | 1843505840 | פעולות רווחה |
| )(80,000 | 68,100 | 49,000 | טיפול בילד בקהילה מטפלים -נתיבים ופעולות | 1843505841 | פעולות רווחה |
| )(20,000 | 13,500 | 3,000 | טיפול בילד בקהילה- נתיבים- ציוד | 1843505842 | פעולות רווחה |
| )(60,000 | 53,100 | 15,000 | טיפול בפגיעות מיניות | 1843510840 | פעולות רווחה |
| )(130,000 | 118,400 | 34,000 | אחזקת ילדים בפנימיות | 1843800840 | פעולות רווחה |
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
עמוד 22 מתוך 26
| הצעת תקציב 2025 | עדכון תקציב 2024 | תקציב שנתי 2024 מאושר | שם כרטיס | כרטיס | נושא |
|---|---|---|---|---|---|
| )(80,000 | 67,300 | 93,000 | תוכנית עם הפנים לקהילה- דיווח | 1843810841 | פעולות רווחה |
| )(90,000 | 80,900 | 78,000 | אחזקת ילדים במעונות יום | 1843900840 | פעולות רווחה |
| )(10,000 | - | 10,000 | אחז במעונות א.ותיק | 1844300840 | פעולות רווחה |
| )(35,000 | 29,500 | 29,000 | מועדונים א.ותיק מועצה- דיווח | 1844430841 | פעולות רווחה |
| )(10,000 | - | 9,000 | שרותים לזקן-טיפול בקהילה א.ותיק | 1844440840 | פעולות רווחה |
| )(10,000 | 3,200 | 10,000 | סיוע לניצולי שואה | 1844450840 | פעולות רווחה |
| )(9,000 | - | 9,000 | מופ"ת ניצולי שואה | 1844460840 | פעולות רווחה |
| )(80,000 | 71,600 | 49,000 | שרותים לניצולי שואה | 1844470840 | פעולות רווחה |
| )(100,000 | 55,600 | 98,000 | שירותים לניצולי שואה- דיווח | 1844470841 | פעולות רווחה |
| )(40,000 | 33,300 | - | הזדקנות מיטבית קהילה | 1844490840 | פעולות רווחה |
| )(260,000 | 191,400 | 195,000 | הזדקנות מיטבית קהילה- דיווח | 1844490841 | פעולות רווחה |
| )(10,000 | - | 10,000 | מסגרות יומיות א.וותיק | 1844500840 | פעולות רווחה |
| )(40,000 | 34,200 | 39,000 | מועדון ותיק ניר גלים | 1844510780 | פעולות רווחה |
| )(1,100,000 | 1,043,600 | 975,000 | שרותים למפגר-סידור במעונות | 1845100840 | פעולות רווחה |
| )(380,000 | 384,600 | 346,000 | מעון ממשלתי מש"ה | 1845110840 | פעולות רווחה |
| )(650,000 | 627,700 | 390,000 | החזקת אוטיסטים במסגרות | 1845120840 | פעולות רווחה |
| )(16,000 | - | 15,000 | מועדוניות לילדים עם אוטיזם | 1845130840 | פעולות רווחה |
| )(40,000 | 47,500 | 24,000 | הסעות לאוטיסטים | 1845140840 | פעולות רווחה |
| )(10,000 | - | 10,000 | הסעות לאוטיסטים- דיווח | 1845140841 | פעולות רווחה |
| )(130,000 | 98,300 | 59,000 | מ.יום ותעסוקה לבוגרי | 1845150840 | פעולות רווחה |
| )(35,000 | 26,500 | 44,000 | טיפול בהורים ובילדיה | 1845170840 | פעולות רווחה |
| )(200,000 | 186,000 | 146,000 | משה-מ.יום טיפולי | 1845200840 | פעולות רווחה |
| )(35,000 | 29,000 | 37,000 | מעשים | 1845202840 | פעולות רווחה |
| )(70,000 | 63,800 | 29,000 | הסעות למרכז יום מש"ה | 1845301840 | פעולות רווחה |
| )(150,000 | 142,200 | 54,000 | שירותים למפגר-הסעות | 1845301841 | פעולות רווחה |
| )(6,000 | 8,300 | 4,000 | נופשונים -מש-ה | 1845320840 | פעולות רווחה |
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
עמוד 23 מתוך 26
| הצעת תקציב 2025 | עדכון תקציב 2024 | תקציב שנתי 2024 מאושר | שם כרטיס | כרטיס | נושא |
|---|---|---|---|---|---|
| )(2,000 | - | 2,000 | הדרכת עוור ובב | 1846300840 | פעולות רווחה |
| )(420,000 | 405,100 | 371,000 | אחזקת נכים בפנימיות | 1846500840 | פעולות רווחה |
| )(50,000 | 37,000 | 49,000 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 1846600840 | פעולות רווחה |
| )(15,000 | )(4,700 | 15,000 | מרכזי אבחון ושיקום | 1846601840 | פעולות רווחה |
| )(20,000 | - | 88,000 | מרכז יום לנכים קשים | 1846602840 | פעולות רווחה |
| )(20,000 | - | 16,000 | הסעות נכים לתעסוקה | 1846603840 | פעולות רווחה |
| )(10,000 | 5,900 | 39,000 | תכנית תעסוקה | 1846620840 | פעולות רווחה |
| )(300,000 | 295,600 | 244,000 | הסעות/לווי למעון יום שיקומי | 1846701841 | פעולות רווחה |
| )(12,000 | - | 12,000 | תוכניות צבא | 1846702840 | פעולות רווחה |
| )(400,000 | 333,200 | 371,000 | מ.יום שיקומי לנכים | 1846710840 | פעולות רווחה |
| )(120,000 | 136,300 | 117,000 | מרכז יום שיקומי לנכים | 1846710841 | פעולות רווחה |
| )(5,000 | - | 3,000 | שרותי שיקום ילדים עיוורים | 1846800840 | פעולות רווחה |
| )(12,000 | 11,600 | - | שיקום בקהילה מוגבלויות | 1846801840 | פעולות רווחה |
| )(1,000 | - | 1,000 | מועצה נכים קשים בקהילה- דיווח | 1846810841 | פעולות רווחה |
| )(24,000 | - | 24,000 | נערות חוץ ביתי | 1847111840 | פעולות רווחה |
| - | 4,900 | - | נוצ"צ שירותים בקהילה | 1847110840 | פעולות רווחה |
| )(10,000 | 7,000 | 39,000 | טיפול בנוער ובצעירים מועצה | 1847120841 | פעולות רווחה |
| )(5,000 | - | 6,000 | יתד- טיפול בנוער וצעירים-מועצה | 1847130780 | פעולות רווחה |
| )(5,000 | - | 6,000 | יתד סל גמיש - טיפול בנוער וצעירים | 1847130841 | פעולות רווחה |
| )(5,000 | - | 5,000 | יתד תוכנית לצעיר 2018 (מועצה) | 1847150841 | פעולות רווחה |
| )(1,000 | 1,200 | - | חוץ ביתי נוצץ | 1847160840 | פעולות רווחה |
| )(35,000 | 21,600 | - | מיתרים חרדיים | 1847170840 | פעולות רווחה |
| )(10,000 | - | 10,000 | נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה | 1847300840 | פעולות רווחה |
| )(25,000 | 18,500 | 15,000 | מפת"ן | 1847400840 | פעולות רווחה |
| )(40,000 | 43,200 | 24,000 | הסעות במועצות אזוריות-דיווח | 1848200841 | פעולות רווחה |
| )(88,508 | 25,700 | 70,000 | היערכות חירום- פעילות בקהילה (צחי) | 1848201780 | פעולות רווחה |
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
עמוד 24 מתוך 26
| הצעת תקציב 2025 | עדכון תקציב 2024 | תקציב שנתי 2024 מאושר | שם כרטיס | כרטיס | נושא |
|---|---|---|---|---|---|
| )(5,000 | - | 5,000 | צרכים מיוחדים שעת חירום-דיווח רשות | 1848201841 | פעולות רווחה |
| )(30,000 | 18,500 | 29,000 | עבודה קהילתית-דיווח | 1848220841 | פעולות רווחה |
| )(10,000 | 6,900 | 10,000 | פע' התנדבות בקהילה-דיווח | 1848300841 | פעולות רווחה |
| )(6,612,608 | 5,650,200 | 5,499,000 | פעולות רווחה סה"כ | ||
| )(444,904 | 355,200 | 430,000 | פ``מ ביוב - קרן | 1975000691 | פרעון מילוות מים וביוב |
| )(284,601 | 293,200 | 300,000 | פ``מ ביוב - ריבית | 1975000692 | פרעון מילוות מים וביוב |
| )(729,505 | 648,400 | 730,000 | פרעון מילוות מים וביוב סה"כ | ||
| )(755,813 | 678,900 | 705,000 | פ"מ אחר - קרן | 1648000691 | פרעון מילוות אחרות |
| )(288,026 | 316,600 | 317,000 | פ"מ אחר - ריבית | 1648000692 | פרעון מילוות אחרות |
| )(1,043,839 | 995,500 | 1,022,000 | פרעון מילוות אחרות סה"כ | ||
| )(25,823 | 26,800 | 24,000 | הוצאות מימון - עמלות | 1631000610 | הוצאות מימון |
| )(49,556 | 49,600 | 44,000 | עמלות כרטיסי אשראי | 1631000611 | הוצאות מימון |
| - | 400 | - | הוצ` ריבית חובה עו``ש | 1631000620 | הוצאות מימון |
| - | 93,200 | - | הוצאות ריבית על קרנות הרשות | 1631000660 | הוצאות מימון |
| )(75,379 | 170,000 | 68,000 | הוצאות מימון סה"כ | ||
| - | - | 98,000 | הוצאות שנים קודמות | 1994000780 | העברות והוצאות חד פעמיות |
| - | - | - | הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות | 1994000980 | העברות והוצאות חד פעמיות |
| - | - | - | תשלום תביעות משפטיות שהסתיימו | 1994001980 | העברות והוצאות חד פעמיות |
| - | - | 98,000 | העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ | ||
| )(103,245 | 98,100 | 98,000 | הנחות מימון ארנונה | 1632000860 | הנחות בארנונה (הוצאות) |
| )(1,975,197 | 1,876,000 | 2,085,000 | משחרורים והנחות | 1995000860 | הנחות בארנונה (הוצאות) |
| )(2,078,441 | 1,974,100 | 2,183,000 | הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ | ||
| )(76,212,783 | 71,954,737 | 68,449,000 | סה"כ הוצאות | ||
| - | - | - | סה"כ עודף/(גירעון) |
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
עמוד 25 מתוך 26
| הצעת תקציב 2025 | עדכון תקציב 2024 | תקציב 2024 מקורי | |
|---|---|---|---|
| 76,213,000 76,213,000 | 71,955,000 71,955,000 | 68,449,000 68,449,000 | הכנסות הוצאות |
| 76,213,000 -- | 71,955,000 - | 68,449,000 - | הוצאות |
דוח עדכון תקציב 2024 / הצעת תקציב 2025
תקציב שנתי 2024
נושא כרטיס שם כרטיס עדכון תקציב 2024 הצעת תקציב 2025
מאושר
הערות וסיכומים לתקציב
מקדמי תקציב: 2025 הכנסות עצמיות: %3.50
הנחות וארנונה: %5.29
שכר: %5.00
פעולות: %4.00
פירעון מלוות: %3.50
עמוד 26 מתוך 26