פרוטוקול מועצת העיר מס' 6/24 · תמלול ישיבה

עיר: הוד השרון
קטגוריה: מועצת העיר
תאריך: 17/07/2024
מקור: הקובץ המקורי באתר הוד השרון

מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול החלטות

עיריית הוד השרון

תמלול

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24

מיום רביעי, י"א בתמוז תשפ"ד, 17.7.2024

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24
מיום רביעי , י "א ב ת מוז תש פ" ד , 17.7.2024

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024

חברים:

אמיר כוכבי - ראש העירייה

יעל עבוד ברזילי - חברת מועצה

רלי גבע - חברת מועצה

רן יקיר - חבר מועצה

עו"ד יהל בן נר - חברת מועצה

מוטי ליטר - חבר מועצה

נדב דואני - חבר מועצה

ערן פרלמן - חבר מועצה

יואב יחיעם - חבר מועצה

דורין פייגנבאום - חברת מועצה

מעיין דלל מזרחי - חברת מועצה

עו"ד כנרת אלישע כהן - חברת מועצה

ארנון אברמוב - חבר מועצה

חיים אליהו שאבי - חבר מועצה

דוד ביטון - חבר מועצה

חסרים:

ד"ר אלון גלבוע - חבר מועצה

ורדית ארדי גד - חברת מועצה

סגל:

רן היילפרן - מנכ"ל העירייה

רונן יואל ויניק - היועץ המשפטי לעירייה

בנימין זיני - גזבר העירייה

משה שטיגליץ - מבקר העירייה

הוד גולני - מרכז ישיבות המועצה

על סדר היום:

א. הצעה לסדר של חברות וחברי המועצה יואב יחיעם, דורין פייגנבאום, נדב דואני,

ורדית ארדי גד, ערן פרלמן ואלון גלבוע מיום .7.7.24 הנושא: התחזית והתשקיף הכלכלי של עיריית הוד השרון, הכנסות אל מול הוצאות ותכנית החזר הלוואות קיימות ועתידיות.

א. הצעה לסדר של חברות וחברי המועצה יואב יחיעם, דורין פייגנבאום, נדב
דואני, ורדית ארדי גד, ע רן פרלמן ואלון גלבוע מיום .7.7.24
הנושא: התחזית והתשקיף הכל כ לי של עיריית הוד השרון, הכנסות אל מול
הוצאות ותכנית החזר הלוואות קיימות ועתידיות.

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024

הוד גולני: ערב טוב לכולם. אנחנו פותחים את ישיבת המועצה

שלא מן המניין מס' ,6-24 שמתקיימת ביום רביעי

.17.7.2024 סדר היום. הצעה לסדר של חברות וחברי המועצה יואב יחיעם, דורין פייגנבאום, נדב דואני, ורדית ארדי גד, ערן פרלמן ואלון גלבוע מיום

.7.7.2024 הנושא הוא התחזית והתשקיף הכלכלי של

עיריית הוד השרון, הכנסות אל מול הוצאות, ותכנית החזר הלוואות קיימות ועתידיות. יואב אתה רוצה

להתחיל להציג?

יואב יחיעם: כן.

הוד גולני: אז אנחנו רק נשים את המצגת. בבקשה.

יואב יחיעם: טוב, צהריים טובים. נתחיל בזה שנדבר רגע למה

ביקשנו להעלות את הנושא הזה לדיון. נעבור על זה יחסית בקצרה, בשביל שנוכל להגיע גם לעיקר העניין והתחזיות. אני כבר מכין אתכם, יהיו פה קצת

מספרים. אמור להיות לכם את כל הדברים בטאבלט.

יש את המצגת גם בטאבלט וגם באקסלים. אז ככה,

אז גם אנחנו מעדיפים שלא לקצץ בהוצאות ולפגוע

בשירותים, או לפטר עובדים. גם אנחנו מסכימים עם האמירות שלהוד השרון יש פוטנציאל הכנסות גבוה.

גם בגלל הסוציו אקונומי, וגם בגלל עתודות הקרקע המשמעותיות שלנו. אבל יחד עם זאת בסוף זה לא

יסתדר, יש פה גירעון מצטבר בינתיים, אם אנחנו

מכניסים גם את ההלוואה של 131,000,000 ₪. הוא

מכרסם בתב"ר ובעתיד של העיר. הוא בעצם דוחה

יצירת מנועי צמיחה והכנסה לעיר. והמצב של השוק

היום הוא לא משחק לטובתנו. הנדל"ן העסקי אמנם

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 יש תקופת נדל"ן, אבל בעסקי מצבנו לא טוב, ואנחנו בעצם צריכים לראות איך אנחנו מסתכלים קדימה.

וכל נושא ההלוואה, אנחנו צריכים להבין שהמשמעות של זה, אם אנחנו רגע גוזרים את זה והופכים את זה למספרים של 45,000,000 ₪ מחולק לפחות או יותר ל -

20,000 בתי אב, זה אומר שכל בית אב פחות או יותר ערב במירכאות ל -2,250 ₪. ומה זה אומר ערב? זה

שלא הוא יצטרך להחזיר את הכסף, אבל אם לא יהיה

מאיפה להחזיר את הכסף, הוא יצטרך לשלם על זה

בשירותים שהוא לא מקבל. ועוד פעם, זה סכום

משמעותי. זאת אומרת, זה לא כמו הסכומים שאנחנו

רואים את הממשלה לוקחת 1,000,000,000 ₪ ואנחנו

אומרים, אוקי, יחסית ל -10,000,000 איש זה בקטנה.

זאת הלווה משמעותית. והיא משמעותית, וכדאי

להבין את זה. ואמירה מאוד חשובה היא שיכול להיות שההלוואה הזאת טובה דרך אגב. גם בתנאים שלה,

וגם בזה שצריך לקחת אותה. ויכול להיות שאנחנו

מסכימים איתה. אבל אני חושב שלקחת הלוואה בלי

להבין איך אנחנו מחזירים אותה זה צעד מאוד, מאוד בעייתי. וזו המהות בעצם של הדיון פה היום. בעצם לאמוד את העתיד הכלכלי של העיר. לראות, אנחנו

נציג את האומדן שלנו, אני מקווה, בני, שיש עוד

אומדן גם על הצד שלך, כדי לראות ולנסות להבין את הדברים. הכוונה היא פה לא להיכנס לתקציב עצמו,

לסעיפים ולכל הדברים, אלא להסתכל קדימה. זה היה משהו שמאוד היה חסר לנו עד היום. דיברנו על זה

בוועדת הכספים, אבל אנחנו היה לנו חשוב להביא את זה גם עכשיו באמת לדיון אמיתי. אז שנייה אני רוצה רק קצת להבין ממש בקצרה את העבר, בשביל להבין

איך הגענו למקום שאנחנו נמצאים בו. שנים 2022 עד .2023 חשוב להבין את העבר בשביל לנתח את העתיד.

אז בדו"חות האלה אנחנו כבר מכירים, יש גירעון של 26,700,000 ₪ ב -,2022 ועוד גירעון של 40,600,000 ₪ ב -.2023 לא נלקחה הלוואה באותן שנים, ובעצם

לעירייה אין אפשרות להיות באוברדרפט, בסדר? רק

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 צריך להסביר לאנשים שאולי לא מכירים. אז נשאלת

השאלה, מאיפה הגיע כסף. 67,300,000 ₪ בעצם לא

יודע איך לתאר את זה, אבל הם לא איתנו יותר. היה צריך להביא אותם מאיפשהו. וצריך להבין מאיפה הם הגיעו. אז עשינו ניתוח של הדבר הזה. לא היה כל כך פשוט, כי היינו צריכים לעבור על הרבה מאוד

מאזנים. בגדול, יש לנו 46,000,000 ₪ שהגיעו מיתרת הנכסים השוטפים. זאת אומרת, בעיקר מזומן. אם

בסוף 2021 היו בערך 87,000,000 ₪ מזומן או כספים מאוד נזילים בקופה, כיום ירדנו, תכף אני אסכם את המספרים, אבל ירדנו הרבה. עוד 21,000,000 ₪

הגדלה של התחייבויות שוטפות, לכדי 140,000,000

₪. אבל הצד היותר חשוב זה שאותן הלוואות בעצם

זה לא רק שהגדלנו את ההלוואות, אלא גם היינו

צריכים להגדיל את פריסת התשלומים לספקים. גם

פריסה וגם דחייה. לא, לא נשמע טוב? לא הגיוני?

אמיר כוכבי: לא צריך להפריע. היו פה הרבה הטעיות ואי דיוקים

מההתחלה. תנו לו לסיים.

יואב יחיעם: בסדר, כשאני אסיים, אני אשמח לעמוד על כל

הטעויות. שוב, הכוונה היא כאן להעמיד את הדברים, אנחנו רוצים באמת לראות איך הדברים נראים. ככה, להסתכל. אני מסתכל על המאזנים של בדיוק שנתיים.

השנתיים המהותיות. זאת אומרת, זה בעצם סיום

2021 עד סיום .2023 במהלך שנתיים, אנחנו רוצים

לראות מה קרה, אז אנחנו רואים שהמזומן ירד מ -

86,000,000 ₪ ל -37,000,000 ₪. ברכוש השוטף, שזה בעצם נגזרת של זה ירד בהתאם. וההתחייבויות כמו

שאמרנו, גם גדלו ב -20,000,000 ₪. זאת אומרת,

ההתחייבויות גדלו כמעט ב -21,000,000 ₪. המזומן ירד בקצת יותר מ -48,000,000 ₪. והגירעון זה הפער ביניהם, אותם 67,000,000 ₪. זה לא בדיוק על

המילימטר, אבל אלה בסופו של דבר המקורות. אז

חשוב להבין שהכסף הזה לא, אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד, אוקי, מה שהיה היה וזה מת. צריך להבין

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 שהעירייה, אותם 37,000,000 ₪ לתפישתי או

תפישתנו, זה סוג של מינימום. זאת אומרת, לרדת

משם יהיה מאוד קשה, ואנחנו נשמח לשמוע איך

העירייה מתנהלת בלי זה. אבל שוב, זה מאוד קשה

להתנהל. ובעצם המשמעות שכל הלוואה וכל דבר

שאנחנו לוקחים, וכל התשלומים שיוצאים מעבר לזה, צריכים להגדיל את ההתחייבויות השוטפות. וזה עלול לפגוע גם בספקים וגם בעמידה שלנו בהתחייבויות

שלנו. זאת אומרת, לא מצב טוב. בוא נסתכל רגע על איך הגענו להיום, ותכף נסתכל ממש קדימה. קצת על השנים האחרונות, על 4 השנים האחרונות. מה שאני

רוצה להראות פה זה איך ההכנסות עומדות מול

ההוצאות. אנחנו רואים שבשנת 2021 ההכנסות

וההוצאות היו מאוזנות. כמו שכל תקציב אמור

להיות. וכל תקציב כמובן מתוכנן להיות מאוזן. אבל מ -2021 אנחנו מתחילים בסטייה, שהיא די

משמעותית. זאת אומרת, גם אתם רואים את הגרף

למטה. ההוצאות גדלות, וההכנסות גדלות בקצה שלא

מדביק אותן. ובעצם הפער הזה לא נסגר. זה לא שכל שנה אנחנו מתחילים מאפס. גם את זה דרך אגב חשוב להדגיש, שהתחלנו כבר בגירעון של בערך 18,700,000 ₪ מצטבר, אבל הוא פחות מהותי. זאת אומרת, אנחנו כן מרגישים אותו בהתחייבויות השוטפות, אבל לא

כאן. מה זה אומר רגע, אם אנחנו עושים רגע גזירה.

שבעצם אתם יכולים לראות כאן את הגידולים

בהוצאות אל מול ההכנסות. בכל שנה הגידול

בהוצאות באדום, הגידול בהכנסות בירוק.

והפער ביניהם אלה אותם גירעונות. שאנחנו מדברים על 2024 אמנם זה לא גירעון בספרים, יש איזה לא

יודע אם זה טריק חשבונאי, אני לא יודע איך להבין את זה, כי זו חשבונאות לא של חברות, אבל בסופו של דבר יש פער של 45,000,000 ₪ מתוכנן בתקציב 2024 בין ההוצאות להכנסות, שאותו משלימים בהלוואה.

אבל שוב, זה לא משהו שנעלם. זה משהו שנצטרך

להחזיר. אז בעצם כל הדבר הזה יוצר 112,400,000 ₪, 6

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 כן, זה מצטבר ביחד. אם אנחנו מוסיפים את זה ל -

18,700,000 ₪ שהיו מלפני, אנחנו מגיעים לאזור

131,000,000 ₪ גירעון מצטבר. ששוב, צריך באיזשהו שלב להחזיר אותו. בוא נסתכל רגע קדימה, איך

אנחנו, וזו בעצם מהות הדיון היום. אז אפשר לראות את השנים האחרונות, את קצב הגידול. אנחנו רואים כאן, כמה, 8 שנים אחורה? אנחנו רואים שבכל 8

השנים האלה, זאת אומרת, ההכנסות אף פעם לא

יהיו, סליחה, זה קצב הגידול. קצב הגידול של

ההכנסות אף פעם, כמעט ואף פעם לא מצליח להדביק

את ההוצאות. ובשנים האחרונות אנחנו ממש בחריגה

משמעותית. ,2022 2023 ו -.2024 למה אני שם את זה?

כי אנחנו בעצם רוצים לעשות איזושהי תחזית קדימה ולאמוד ולראות מה היכולת שלנו לשלם ולהחזיר את

ההלוואות.

אנחנו צריכים להבין את קצב הגידול בהכנסות, מול קצב הגידול בהוצאות. כאן זו הדלתא, זה הגידול.

למעלה זה הנומינלי. למטה זה באחוזים, באופן יחסי, בממוצע. זאת אומרת, אם אני סתם בוחר פה את

העמודה האמצעית, קצב הגידול ב -6 שנים, זאת

אומרת, זה אומר שבכל שנה יש גידול בערך בממוצע, לא בערך, בדיוק בממוצע של ,5.24 והגידול בהוצאות או .6.4 ושוב, בגלל זה אנחנו נמצאים פה. עכשיו

בעצם אנחנו עוברים לתחזית. והתחזית, עשינו אותה ל -5 שנים קדימה. אנחנו לא מסתכלים בכלל על .2024 זאת אומרת, אנחנו לוקחים את 2024 כ -,given

תקציב כמו שהוא. לצורך העניין, אם הוא עובר.

ובעצם עשינו מטריצה, מטריצה שאומרת, בוא נסתכל, נבחר תסריטים אופטימיים, סליחה, סופר אופטימיים מה שקראנו לו. תסריט אופטימי, ותסריט שהוא

סביר. זה אפילו לא פסימי. ושנייה אני רק אסביר את זה.

בתסריט האופטימי, העמודה השורה העליונה. אני

יודע שזה קצת מספרים קשים. תהיו איתי, זה לא

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 ארוך. בעצם לקחנו את המספר הזה של 52,000,000 ₪ גידול בהכנסות. זה בני, אם אני לא טועה, זה המספר שאתה הצגת לנו בישיבת ועדת כספים, שבעצם 2025

אתה צופה שאנחנו נגדיל את ההכנסות ב -52,000,000 ₪. ושוב, זה המון, כן? זה כמעט %8 גידול בהכנסות.

משהו שלא עשינו כמעט אף פעם בשנים האחרונות.

ואנחנו אמרנו, בתסריט הסופר סופר אופטימי אנחנו שומרים את זה. זאת אומרת, 52,000,000 ₪ גם ב -

,2025 גם ,2026 עד .2029 תסריט באמת סופר

אופטימי. התסריט האופטימי אבל לא סופר מדבר

בעצם לקחת גידול של כמעט %.6 זה בעצם הגידול

התכלסי שצפוי בתקציב ב -.2024 %.5.96 אלה

המספרים שנמצאים בתקציב. ואנחנו אומרים אוקי,

הוא נשאר אותו דבר, ואנחנו משמרים אותו.

והתסריט הסביר מבחינתנו, שהוא גם, הוא לא פסימי, הוא מאוד, מאוד סביר, מדבר על זה שקצב הגידול

בהכנסות הוא %.5.17 ששוב, זה כמעט קצב מאוד,

מאוד גבוה. זאת אומרת, זה קצב הגידול של 5 השנים האחרונות פחות או יותר. נגיד ב -3 ו -4 השנים

האחרונות היינו הרבה, הרבה נמוכים מזה. נגיד,

שאנחנו חוזרים אחורה כמה שנים. אז זה מבחינת

ההכנסות.

ואם אנחנו רוצים להצליב את זה גם ברמת ההוצאות, אנחנו חייבים לעשות צפי של הוצאות. שוב, הוצאות סופר אופטימי זה אומר גידול כמה שיותר קטן. זאת אומרת, אנחנו אומרים, אנחנו מצליחים לשמור על

ההוצאות שלא יגדלו יותר מדי. לקחנו את %.5.5 למה %5.5? כי בעצם אתם רואים כאן, באף אחת מהשנים

לא התקרבנו. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על

הקצב, הקצב שלנו הרבה, הרבה יותר גבוה, מבחינת

קצב גידול ההכנסות. לקחנו את השנה ב -9 השנים

האחרונות, עם הגידול היחסי הכי נמוך בהוצאות.

זאת אומרת, כל שאר השנים ההוצאות גדלו בהרבה

יותר. ואנחנו מחפשים כמה שיותר נמוך. אז לקחנו

באמת את נקודת המינימום שהייתה ב -9 השנים

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 האחרונות, %,5.5 תסריט עדיין אופטימי, אבל לא עד כדי כך, לקחנו את %.6.2 %6.2 זה בעצם הגידול

האמיתי, לא אמיתי, מה שצפוי בתקציב ,2024 לפי

התקציב שמונח היום. ואנחנו אומרים, אוקי, אנחנו מצליחים לשמר אותו. לא לגדול מעבר לזה, נשארים

ב -%.6.24 השנה הזאת הייתה שנה שניסינו מאוד,

מאוד לצמצם. שנת חיסכון, שנה שמרנית, כמו שהוצג.

אנחנו מצליחים לשמר את זה עכשיו 5 שנים. גם

מאוד, מאוד קשה, אבל זה מה שאנחנו עושים.

והתסריט הסביר מדבר על זה שאנחנו לוקחים בעצם

איפשהו נקודה באמצע, שזה פחות או יותר שוב, קצב הגידול ב -5 השנים האחרונות. אנחנו לוקחים את

%,6.62 ואנחנו אומרים, אוקי, זה הקצב של 3 השנים האחרונות, ואנחנו נשמר כנראה את קצב הגידול

בהוצאות. בוא נסתכל רגע מה זה אומר, איפה זה שם אותנו בסוף .2029 אם אנחנו מסתכלים על התסריטים ההכי פסימיים, זאת אומרת, הכי סבירים כמו

שאנחנו קוראים לזה, יש פה פער די גדול. זאת

אומרת, בשנת 2029 ההוצאות שלנו הן 694,000,000

₪, ההכנסות 842,000,000 ₪, מאוד, מאוד רחוק, לא טוב. גם התסריטים היותר אופטימיים, תכף נעשה

הצלבה של כולם, מדברים על אזור ה -950,000,000 ₪.

ההכנסות מגיעות ל -874,000,000 ₪. עדיין אנחנו

רחוקים.

התסריט שכן מתקרב, מצליח כמעט להתאזן, זה

התסריט הסופר אופטימי בהכנסות, וסופר אופטימי

בהוצאות. שפה אנחנו רואים בעצם שממש מגיעים ל -

2,000,000 ₪, שזה יחסית סביר, אבל יש פה קאטץ'.

זה אומר שרק בשנת 2029 אנחנו מצליחים להתאזן

מה שנקרא תזרימית. וכל הפער מעכשיו, או לא

עכשיו, בעצם מ -2022 ועד היום, כל הדלתא הזאת זה משהו שאנחנו נכנסים לחוב, ואנחנו צריכים איכשהו להשלים אותו ואיכשהו לשלם אותו, שזה עוד

72,000,000 ₪. ושוב, זה התסריט האופטימי

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 אופטימי, הסופר אופטימי וסופר אופטימי. יש לכם

פה את ההצלבות בין האופטימי, הסופר האופטימי

להכנסות הסבירות, שוב, בין ההכנסות להוצאות.

אנחנו רואים בגדול, אני שם רגע את המספרים.

בתסריט הכי, הכי אופטימי, לפי איך שאנחנו

מסתכלים עליו היום, הגירעון המצטבר של

72,000,000 ₪ בהרבה תסריטים אחרים, ואני לא

מדבר על הסביר, סביר. אני מדבר על התסריטים

האחרים. ואנחנו מגיעים, הוד השרון מגיעה לגירעון מצטבר או חובות מצטברים, אפשר לקרוא לזה איך

שרוצים, אבל בסופו של דבר כסף שאין לנו היום,

שאנחנו צריכים מאיפשהו להביא, של כמעט

500,000,000 ₪. עוד פעם, הכוונה היא כאן היא לא להפחיד ושתעשו לי וואו וזה. אני תכף אשמח לראות את המספרים. כל זה דרך אגב לא מתייחס, לא מכניס בחשבון את אותם 131,000,000 ₪ שהם הגירעון

שאנחנו נמצאים בו אם תקציב 2024 עובר. אם אנחנו לוקחים את ההלוואה. מה המשמעויות? אז מה הצורך

שמתבקש. כשבנינו את זה אמרנו, רגע, בוא נדבר גם על ההוצאות, ואיך אנחנו מצמצמים הוצאות. החלטנו לא לדבר על זה.

החלטנו לדבר רק על ההכנסות ורק על העתיד מבחינת איך אנחנו עכשיו באים ומשפרים, כי אף אחד לא

רוצה לפגוע בעיר, אף אחד לא רוצה לפטר עובדים, אף אחד לא רוצה לצמצם שירותים. אנחנו רוצים לראות

מה אנחנו צריכים לעשות בשביל לשמור על קצב

הוצאות גידול סביר, או אפילו מאוד, מאוד אופטימי, ועדיין לעמוד במטרה. המשמעות היא שאנחנו צריכים להגדיל את ההכנסות לשנת ,2029 בסדר? זה עוד 5

שנים, ב -300,000,000 ₪. ב -300,000,000 ₪. חברים, זה המון. אנחנו היום מדברים על תקציב של, היום

ההוצאות שלנו הן בערך 655,000,000 ₪. סליחה,

ההכנסות שלנו, 655,000,000 ₪. אנחנו צריכים

להביא עוד 300,000,000 ₪ בשביל לכסות את כל

הבורות שאנחנו נמצאים בהם. מאוד, מאוד, מאוד לא 10

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 סביר. סתם לשים את הדברים בפרופורציות, שנבין

מה זה אומר, כי זה מספרים מאוד, מאוד גדולים,

ונשמעים מאוד מפוצצים. רק שנבין מה זה אומר.

המשמעות של הסכום הזה של 300,000,000 ש"ח

הכנסות חדשות, זאת אומרת, זה לא להביא אגב, זאת אומרת, זה בשנת 2029 ההכנסות של הוד השרון

השנתיות גדלות מ -650,000,000 ₪ היום בערך ל -

900,000,000 ₪ כל שנה, כן? זה מה שאנחנו צריכים להיות ב -.2029 זה אומר, רק שנבין מה זה המשמעות.

בערך אכלוס, לא בערך, בדיוק אכלוס של 1,500,000 מ"ר של עסקים.

שוב, עשיתי בערך, בסדר? בהכנסה ממוצעת של 222 ₪ ל -1 מ"ר. כשההקבלה של זה שתבינו, זה שווה ערך של עוד 30 כיכר המושבה, שיהיה לנו קצת פרופורציות.

או פי 6 מהשטח, אם אתם זוכרים את תכנית נוף

ירקון, דיברנו על 220,000 מ"ר. אנחנו צריכים פי 6 מזה, יותר מפי 6 מזה. זה מספרים מטורפים. בגלל זה אני רוצה לשים לכם את זה לא סתם בשביל לזרוק,

בשביל שנבין על מה אנחנו מדברים. מה הצעת

ההחלטה שאנחנו מעלים פה, ובזה אני מסיים, כי

אנחנו הכוונה היא כאן היא להעלות את הדברים

לדיון, אבל כן יש לנו כיוון, ואנחנו מאוד נשמח שזאת תהיה ההחלטה שנקבל. עיריית הוד השרון תנחה את

גזברות העיר להכין תחזית כלכלית ל -5 השנים

הקרובות, ולהציג תכנית מפורטת להוצאות העיר

מהבעיה הפיננסית החמורה. הגזברות תציג תכנית

לדיון בוועדת הכספים תוך 14 ימים, ועותק יישלח

לכלל חברי המועצה. ובמידה והדבר לא יתאפשר, מה

שאנחנו מציעים זה לשכור חברה חיצונית לייעוץ

ולתכנון כלכלי. נכון, יש לזה עלות. מצד שני, גם 250,000,000 ₪ זו עלות די משמעותית. ונקודה

אחרונה. חשוב להגיד, ואני חושב שאני מייצג פה

לפחות את ה -6 שבשמם אנחנו הגשנו את ההצעה

הזאת. אנחנו לא מחפשים פה להתנגח, אנחנו לא

מחפשים פה להפיל את התקציב. אם אנחנו נראה

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 תכנית טובה, ובאמת נאמין, ונבוא ונגיד, וואלה, זה עובד, אז אנחנו בפנים. אין פה מו"מ קואליציוני, אין פה עניינים, אין פה סגני שרים וכל מיני סגני שרים עוד לא, סגני ראש עיר וכל הדברים האלה. אנחנו

באמת רוצים לראות שיש תכנית. ואם אנחנו נשתכנע

באמת שהדבר הזה קורה, הנה אני אומר, אנחנו

בפנים. לא מחפשים עכשיו להתנגח. תודה רבה.

הוד גולני: תודה ליואב.

אמיר כוכבי: ניתן לבני לענות.

בני זיני: ערב טוב. כמה נקודות רק להתייחס למה שאמרת. אני

תמיד אומר, כל עוד דו"ח כספי לא סגור של 2023 הוא לא סופי. הגירעון של 2023 כנראה יסתכם בסביבות

ה -34,000,000 ₪ ולא 40,000,000 ₪, וזה גם לא סופי.

רק זה. אתה גם נתת קצת נתונים מאזניים. בנתונים מאזניים קצת יכולים להטעות, כי ברגע שאתה נותן

נתון מאזני, עם איזשהו שיש לי יתרת התחייבויות, ולמחרת שילמתי מסב ספקים או שכר, אז באופן טבעי ההתחייבויות שלי יורדות. אז זה קצת מאזן, הבעיה של המאזן שאתה משקף אותו בנקודת זמן אחת ולא

על רצף.

יואב יחיעם: אבל זה עובר למקום אחר. רק תדייק. כי אתה אומר,

ברגע שאתה מעביר, נגיד לקחת מזומן, לקחת

הלוואה, עובר מסעיף לסעיף, הוא לא נעלם.

בני זיני: טוב. אני רוצה לפני שנדבר על איך אנחנו מתכוונים

לצאת מזה, או מה הצעדים שהעירייה כבר נקטה

פעולות ונוקטת פעולות. לא כל חברי המועצה היו

בתוך דיון ועדת כספים, וכן להציג את תקציב ,2024 לפחות ברמה הכללית, ולהבין שכבר בו יש בשורה

שאנחנו מצליחים לצאת, אפילו שעדיין נידרש לקחת

הלוואה. מבחינת הפיתוח, שבסוף הפיתוח זה המנוף

של העירייה לפתח את העיר ולפתח שטחים חדשים,

שדרכם ייכנסו כספי ארנונה לתוך העיר. אז זה סדר גודל של מקורות מימון שצפויים ב -2024 יעמוד על 12

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 197,000,000 ₪. שגם פה בפנים וכבר לקחנו בחשבון את השתתפות בקרנות הרגיל, שזה באופן שוטף. ואת

ה -45,000,000 ₪ הלוואה.

זאת אומרת, גם היום אנחנו יודעים להעמיד לא מעט סכומים לצרכי פיתוח. אני עכשיו אדלג כדי לעבור על התקציב הרגיל, אבל יש לא מעט פרויקטים ש...כדי

לפתח את העיר, על אף שאנחנו לוקחים את ה -

45,000,000 ₪, רוצים לקחת 45,000,000 ₪ הלוואה.

בתקציב הרגיל, שיעור גביית הארנונה זה %95 שוטף.

אנחנו, שוב, אני תמיד אומר, אנחנו עובדים בשנה

נקייה ובלי מהמורות בדרך, אז אנחנו נגיע ל -%.95 חובות ארנונה עבר, 17,500,000 ₪. אגרת שמירה,

כמובן בכפוף למשרד הפנים, עוד 6,500,000 ₪. זה

כבר הפעולות שאנחנו מתחילים לנקוט. סגירת גנים, תכף נדבר בהמשך נדבר על השינויים הדמוגרפיים

שהשפיעו די מהותית על הגירעון של העירייה.

המעבר... זו גם התייעלות שכבר ב -2024 מתחילה

לבצע בטיפול בגינות. הכנסות רשות החנייה, שגם פה נדבר בהמשך, שגם פה זה חלק מהגירעון, וכבר אנחנו פה תכף נראה נתונים שאנחנו כבר עולים על המסלול, וצמצמים כבר את הפערים השנה הזאת.

צמצום בשעות נוספות, עוד פעולה שאנחנו עושים ב -

.2024 ההלוואה, כמו שאתם מכירים... יישום הסכמי שכר קיבוציים. על הדברים האלה אני מדבר, כי אלה חלק מהדברים פה השפיעו בעצם דרך אגב, אנחנו לא

באי בודד. יש לא מעט רשויות חזקות, שנקלעו לאותה סיטואציה פחות או יותר. נדלג רגע ברשותכם על

הסיכונים, אבל בעצם לא נדלג, כי זה מקרין גם עלינו.

ברגע שיהיו חוקי מדינה ללא שיפוי תקציבי לרשויות, וזה קרה לא מעט ב -,2023 2022 ו -2023 והשפיע עלינו.

צמצום השתתפויות בממשלה שמשפיעה על תקציב

עירוני, שינויי מחירים, שגם קרו. אני רק אסבר את האוזן. ב -,2022 2023 שכר המינימום עלה ב -%.10.6 משפיע באופן מידי על כל ההסכמים שלנו. וכל הסכם 13

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 שפותחים קופץ מהותית. חתימה על הסכמי שכר

ציינת. אני ארחיב על זה בהמשך... תביעות ייצוגיות, והפניית תקציבים שהפנינו לטובת המלחמה...

השפעות של החקיקה המשפטית שמשפיעה עלינו ועוד

רשויות. קרן ארנונה, אנחנו נידרש כנראה לפי

התחזיות שלנו להעביר מעל 60,000,000 ₪ ב -3 השנים הקרובות לקרן ארנונה. וחוק המטרו גוזר מאיתנו

92,000,000 ₪ ב -10 השנים הקרובות. זו חקיקה

ממשלתית בלי שיפוי. הכל מתקציב העירייה. תקציב

2024 אמור לעמוד במסגרת שלה של כ -700,000,000

₪. כשבתוכו כמו שציינו, הלוואה כ -45,000,000 ₪.

אלה פירוט ההוצאות. אתם תראו את הגידול בעלייה

בשכר מביצוע של 303,000,000 ₪ ל -317,000,000 ₪.

2023 הייתה רוויית הסכמי שכר, בעיקר בתחום

החינוך, עם שיפוי חלקי. וחלק מההסכמים היו גם

ללא שיפוי בכלל. וזה מקרין מן הסתם על הוצאות

העירייה. כשבשאר הפרמטרים אנחנו פחות או יותר

עומדים היום. גם הפעולות שלנו לא עלינו דרמתית.

ואם רואים איזושהי עלייה אחוזית, אז זה בעיקר

נובע משם. קצת מה קרה בתחום ההכנסות. אז יש

בארנונה יש גידול של 18,500,000 ₪, שנובעות מ -

7,500,00 ₪, %2.68 זה המקדם האוטומטי. אכלוסים

חדשים שקרו השנה ב -,2024 כ -4,500,000 ₪. ואגרת שמירה כמו שציינתי, שזה תלוי אישור משרד הפנים.

מצד שני, בהכנסות של משרדי ממשלה יש קיטון של

9,000,000 ₪ בעיקר מהכנסות, נדבר על זה בהמשך.

משרד הרווחה זה תוצאתי מול השמות. ממשרדים

אחרים כן קיבלנו מענקים בגין המלחמה של כ -

1,000,000 ₪. קיטון גם בהכנסות עצמיות של כ -

1,500,000 ₪ בעבור משוק הבנייה שכרגע די קפוא.

800,000 ₪ מקנסות חנייה. נדבר על זה בהמשך.

500,000 ₪ בחנייה הסלולרית. 500,000 ₪ מחובות

עבר של וטרינריה. השתדלנו באמת להיות מאוד,

מאוד שמרניים בהכנסות.

נדב דואני: חנייה סלולרית לא הבנתי.

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024

בני זיני: חנייה סלולרית. פנגו -

נדב דואני: אין לך גם ככה -

בני זיני: יש מעט, יש מעט. בגלל זה -

נדב דואני: אין, אתה לא אוכף כחול -לבן.

בני זיני: מה?

נדב דואני: אתה לא אוכף כחול -לבן גם ככה.

בני זיני: אפילו אני עדיין -

נדב דואני: מה זה?

בני זיני: אני אומר, יש כאלה שכן משלמים.

נדב דואני: שזה צריך להחליט, או כאן, או כאן, או משלמים, או

לא משלמים.

אמיר כוכבי: יש מדיניות. קודם כל, בוא נגיד -

נדב דואני: יש תביעה גם.

אמיר כוכבי: נכון. לא רק שיש תביעה, גם בית המשפט העליון קיבל

את עמדתנו לגבי זכות ערעור, וחייב את המשיבה

לענות. אבל לא משנה, זה עניין אחר. נגיד שכשיש

חוק, גם אם לא אוכפים אותו, הוא עדיין חוק, זה

אחד. ושתיים, דבר שני, מי שזוכר מהקדנציה

הקודמת, אנחנו לקראת שיתוף ציבור על מדיניות

החנייה החדשה. נעביר לכם אותה לפני כן. לא

במסגרת ישיבה, כחומר רקע שיהיה לכם להתייחסות.

יעלה -

נדב דואני: אבל יש חוק מדינה שקובע תעריפי מינימום.

אמיר כוכבי: נכון. עשינו ש ינוי.

נדב דואני: אז למה קיטון?

אמיר כוכבי: מה?

נדב דואני: צריך להיות לך גידול.

אמיר כוכבי: איך, איך?

נדב דואני: בנקודה הזאת לא צריך להיות קיטון, צריך להיות

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 בדיוק הפוך, זה להיות גידול.

אמיר כוכבי: לא, לא, יהיה גידול משמעותי. אתה צודק.

נדב דואני: אז אתה מראה קיטון 500,000 ₪.

אמיר כוכבי: כי הוא מדבר על החולף.

בני זיני: אבל ב --2024

אמיר כוכבי: כי הוא מדבר איתך על החולף. אנחנו צריכים לאשר

במועצה את מדיניות החנייה החדשה שלנו. היא עושה כל מיני דברים שדיברנו עליהם בעבר. ובעצם בגלל

השינויים בחוק ההסדרים, היינו צריכים לשלוח את

זה לריענון. אמור לצאת בשבועיים, שלושה הקרובים.

אבל אתה צודק, זה ישנה מהותית -

נדב דואני: זה יהיה תוספת.

בני זיני: רק אני אציין שוב. תראו את השכר שהוא עלה, בעיקר

תראו את החינוך, שם יש לא מעט הסכמים, תכף

נסקור אותם, שהשפיעו על תקציב העירייה. והנה הם פה. זו הרשימה העיקרית של כל הסכמי השכר

והעליות שלהם, עם השיפוי ובלי השיפוי בנטו. למעלה מ -15,000,000 ₪ תוספת הוצאה לעירייה רק מהסכמי שכר. ציינתי כבר, ראיתם את זה. מבחינת... פעולות, אז כרגע אנחנו מציגים סה"כ 382,000,000 ₪, שגם

פה חלק הם בעיקר תוצאה של פתיחת הסכמי שכר,

הסכמי תפעול שיש לנו בתחום הגינון, בתחום

התפעול. זה הפילוח של העירייה. תוספת איזון חירום כ -1,000,000 ₪. 5,500,000 ₪ מתוספת השתתפות גפן.

וגם כאן כתוצאה גם מפעילות עירייה, וגם מנתונים עובדתיים. כנראה שבשנת הלימודים הבאה הסכום

הזה יריד. צהרוני ילדים עוד 1,700,000 ₪ תוספות.

מעונות יום 150,000 ₪.

הסעות ילדים, 700,000 ₪ תוספת. אגף שיקום זה

חלק השלכה של הסכמי תפעול שנפתחו. אתם רואים

גם את הפילוח. מנהל כללי, מערכות מידע כ -900,000 ₪. פרויקט מדידות של 500,000 ₪. מנהל תכנון,

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 ירידה של כ -1,500,000 ₪, בייעוץ ופיקוח. 600,000 ₪ ירידה בתכנון תשתיות תנועה. כ -500,000 ₪ תחזוקה, כבישים ומדרכות, ותמיכות. מבחינת הוצאות לשעת

חירום, סדר גודל של מעל 5,000,000 ₪, אפילו קרוב ל -6,000,000 ₪ שהעירייה השקיעה רק בשנה

האחרונה בתחום תיכונים, מבנייה של 8 ממ"מים,

דרך כל ההצטיידות לכל שעת חירום, כיתות כוננות

וכל מה שכרוך בזה. שזה גם שוב כמעט ללא עם שיפוי חלקי מהמדינה. פה סקרנו, ותכף אני אגע בזה טיפה יותר בהרחבה, לגבי מקורות המימון ל -,2025 כדי

להחזיר קודם כל את החוסר בהכנסות של ,2024 ואת

ההשלמה של ההלוואה, ותכף נדבר על זה. עלייה

במקורות מימון, וצמצום פערי תקציב. אני רק אתן

איזו הערב. יואב, אתה נתת איזשהו ניתוח אחוזי על בסיס ההיסטוריה.

ואחד הדברים שאתם מבקשים זה כאילו לעשות

איזשהו צפי ל -5 שנים איך מחזירים הלוואות בכלל.

אני יכול להגיד לך שרשויות גדולות עתירות משאבים וטכנולוגיה וזה ניסו לעשות את זה 5 שנתי, זה לא החזיק מים. מהסיבה שההשפעה או מספר הפרמטרים

שמשפיעים על תקציב עירייה הוא כל כך גדול, שכל

שינוי בפרמטר מפיל לך כמעט את כל הניתוח שאת

עושה. זה יכול להיות ממקדם ארנונה, דרך מחר יהיה בבוקר הסכמים קיבוציים, שאתה לא יודע לצפות

אותם. אף אחד לא יודע לצפות אותם. גם בעיקר בזמן עכשיו אתה לא יודע לצפות מה תוצאות המלחמה. מה

מדינת ישראל תטיל על הרשויות המקומיות, ובד"כ

היא עושה את זה. לרוב...בלי שיקול. אז נורא קשה, אפשר לקחת משהו אחוזי, ולהריץ קדימה, ולהגיד

איפה זה יהיה, אבל לדעתי זה לא יחזיק מים. זה

ברמה -

יואב יחיעם: לא לקחתי סתם משהו אחוזי -

בני זיני: לא, לקחת משהו על בסיס עבר. אני יכול להגיד לך,

דרך אגב, מקדם ארנונה %5.29 פעם אחרונה שזה

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 קרה לפני 17 שנה, בסדר? כאילו לקחת עכשיו, אני

יכול להגיד סבבה על העבר... לכל שנה, ויופי, יש לי הכנסות, אבל זה לא יהיה ריאלי. אנחנו מנסים

לייצר -

יואב יחיעם: אני לא דיברתי על הכנסות. סבבה -

בני זיני: אני אומר, אנחנו מנסים לייצר מקורות הכנסה

ריאליים בלא מעט פעולות שהעירייה עושה. חלקם

נמצאים בסוף התהליך, חלקם באמצע התהליך,

וחלקם אנחנו מתחילים ומניעים אותם. לא קופאים

על השמרים. צריך גם להבין, מדינת ישראל, רשויות מקומיות שבעיקר בוא נגיד רוב הנטל ב -5 השנים

האחרונות, או ב -,4 5 השנים האחרונות נפל על

רשויות מקומיות. אנחנו 3 שנים כמעט היינו

בקורונה -

אמיר כוכבי: אני אגיד רגע כן אחוזי, לא אחוזי, אבל אפילו

החישוב בשקף שלך, כל אב בית בעיר ערב ל -2,250 ₪, זה חישוב לא מדויק, כי אני מניח שהוא לא כולל את כל המטרים של התעסוקה בעיר, זה אחד. שתיים -

יואב יחיעם: לא, הוא מדבר על... אם אתה לא תוכל שלם את זה -

אמיר כוכבי: אני הבנתי, אבל אתה מייחס את זה רק לאב בית. לא

רק אבות בית משלמים על ארנונה, גם עסקים

משלמים ארנונה.

יואב יחיעם: לא, אני לא מדבר על -

אמיר כוכבי: גם משרדים.

יואב יחיעם: אני מדבר על זה שבסופו של דבר, אם אתה צריך

אח"כ כאילו -

אמיר כוכבי: הבנתי.

יואב יחיעם: זה מי שייפגע מזה.

אמיר כוכבי: אבל מי קובע? ייפגע כל מי שמשלם ארנונה בעיר, ואז

אתה עוד צריך להוסיף לזה את כל מטרים התעסוקה -

בני זיני: העסקים שמשלמים לנו.

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024

אמיר כוכבי: ואת כל מטרים המסחר. ואז אתה מוסיף גם את זה

לחלוקה, והמספר הזה יורד, מעבר לזה שגם זה מספר שבאחוזים של ארנונה, ואנחנו רואים את זה גם

בהעלאות הארנונה האחרונות מסביבנו, מדדי

הארנונה פה הם מהנמוכים באזור. זאת אומרת, גם

כשאתה מתייחס לזה יש פה איזשהו פער בדבר הזה.

אני רק אגיד עוד הערה -

יואב יחיעם: בסדר, אבל אתה לא יכול להעלות את הארנונה איפה

שאתה רוצה. אתה יודע, גם את הארנונה אתה לא

יכול להעלות כפי שאתה רוצה. וגם אתה התעקשת לא

להעלות אותה -

אמיר כוכבי: אני 6 שנים לא מעלה את הארנונה, זה בסדר. ועדיין

אני אומר, המספרים הללו -

יואב יחיעם: זה לא בדיוק מדויק. אתה מבקש לא להעלות את

הארנונה, הארנונה עולה. זה לא נכון מה שאני אומר?

אמיר כוכבי: אני לא אחזור על שיעור הארנונה, ארנונה חריגה

בטייס אוטומטי של משרד הפנים. אתה יכול, אני

רואה שאתה טוב בלימודי היסטוריה. תלמד מה

הייתה מדיניות העירייה לפני 7 שנים ואחורה לגבי העלאות חריגות, ותראה מה הייתה מדיניות העירייה הזאת לגבי העלאות חריגות והטייס האוטומטי, זה

אחד. שתיים, בהתייחסות לנוף ירקון שדיברת על

220,000 מ"ר, נוף ירקון היא תכנית על הנייר, בעוד אזור התעסוקה הר/ 1400 ונווה נאמן החדש, ותכנית האגם, שלושתן תכניות מאושרות, כוללות בתוכן

1,000,000 מ"ר מאושרים לתעסוקה ומסחר. אז

כשאתה מדבר על כפול ,6 אז זה כפול 6 כבר מאושר.

לא משנה שזה לא כפול ,6 אבל גם אם זה היה כפול ,6 הוא כבר מאושר.

יואב יחיעם: ומה הסיכוי של התכנית של 1202?

אמיר כוכבי: מה?

יואב יחיעם: מה הסיכוי מבחינת תכניות כאלה?

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024

אמיר כוכבי: זה עוד בלי .1202 עוד לא ספרתי את .1202 אני מדבר

על כל התכניות באזור התעסוקה נווה נאמן. תכנית

האגם, הר/ 1400 ואזור התעסוקה הישן, שיש לו תכנית מדיניות שמאושרת, ומגדילה זכויות בנייה, מאפשרת את הבנייה ואת התכניות שגם המליאה הזאת כבר

אישרה. גם של קוקה קולה, גם של אשטרום. יש לא

מעט תכניות -

יואב יחיעם: אתה יכול להגיד אותם, אבל לא, אתה יודע, זה נהדר.

אמיר כוכבי: מה?

יואב יחיעם: זה לא מגיע בשנים הקרובות ל -.1,500,000 אתה יודע

מה, אני אשמח לראות. בוא נראה את המספרים -

יעל עבוד ברזילי: הוא כרגע אמר לך שכן.

יואב יחיעם: זה שהוא אמר לי סבבה, הוא אמר לי הרבה דברים -

יעל עבוד ברזילי: אז תשאל את חברי המועצה הוותיקים שכאן, שאישרו

את זה, או שתקרא פרוטוקולים.

יואב יחיעם: בוא נראה את המספרים, עזבו לדבר, בוא נראה

אותם.

ערן פרלמן: בני, אמרת מקודם שיש פרויקטים בשלבי סיום של

הגדלת הכנסות. אתה יכול להגיד מה הם?

בני זיני: אני אסקור.

יעל עבוד ברזילי: הוא יסקור את כולם, ערן.

בני זיני: אני סוקר אותם, בסדר? מה שאני רק רוצה להגיד,

שאנחנו באמת ב -5 השנים האחרונות, לא הייתה לנו שנה אחת יציבה, שלא השפיעה לרעה על הכנסות

העירייה, ולרעה גם על הוצאות העירייה. מקורונה, שמערכת החינוך נפתחה כל חודש ונסגרה פחות או

יותר עם תומכי הוראה כאלה ואחרים. וצריך להבין

גם ששיפוי מדינה הוא שיפוי חלקי, של %,75 השאר

נופל על העירייה. מערך בעצם, אני חושב אולי בין הערים הבודדות שלא סגרה פה צהרונים ומוסדות

חינוך לאורך כל התקופה הזאת. וסיימת קורונה,

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 ונכנסו למלחמה, שלא צריך להגיד לכם מה התוצאות

שלה. זאת אומרת, אנחנו לא עובדים בתנאים -

יואב יחיעם: לא, אבל אתה כן צריך להגיד. שנייה. אין בעיה, אתה

צודק ב -%.200 אבל צריך לשים את זה בפרופורציות, בסדר? -2023

בני זיני: זה בדיוק הפרופורציות, דרך אגב.

יואב יחיעם: רגע, שנייה. ,2023 יש לך גירעון של 40,000,000 ₪,

אוקי? עכשיו, לטענתך אם לא היית במלחמה היינו

מסיימים את השנה מאוזנים? לא, כי גם הדו"חות

החציוניים, הרבעון הראשון. זאת אומרת, שלושת

הרבעונים הראש ונים היו גירעוניים.

בני זיני: נכון, וא ני מסביר גם למה הגירעון יצא . עוד פעם,

אתה רוצה, אני אתן לך בריף רגע בגדול על הגירעון, רק ברמת המקרו, בסדר? הסכמי שכר. ,2023 בסדר?

הסכמי שכר. ודרך אגב, גם ב -2022 היו הסכמי שכר.

ב -2023 קיבל עוצמה יותר גבוהה כי עשו הסכמי שכר בתחום החינוך שהיו יותר משמעותיים, בסדר? וגם

הסכם קיבוצי שאין לו שיפוי בכלל. 6,000 ₪ לכל

עובד כפול אם אני לא זוכר טוב, 1,200 עובדים. בלי שיפוי. הוצאה שהעירייה במודע אמרה, אני לא פוגעת בעובדים. אני יודעת שאני חסרה בכסף. הלכה ונתנה, כדי לא לפגוע בעובדים. ויש היגיון, כי בסוף השכר במגזר הציבורי הוא מהנמוכים בארץ. אז אמרה -

יואב יחיעם: רגע, אבל דיברנו כבר -

בני זיני: אז זה יופי, אחד. שת יים -

יואב יחיעם: אבל רגע, שנייה... זה נהדר. שוב, אנחנו הסתכלנו

במספרים, וראינו שזה מגיע אולי ל -17,000,000 ₪.

זאת אומרת, חסרים לך עוד -

בני זיני: רגע, אז עוד לא השלמתי את דבריי -

יואב יחיעם: לא, אבל אין לי בעיה, תשלים אותם, אבל אני אומר

שכבר דיברנו על זה.

בני זיני: וגם דיברנו על זה בוועדת כספים. שתיים, שינוי

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 דמוגרפי. בשנתיים, 360 ילדים ירדו... שבאופן מידי הכנסה משרד החינוך יורדת לך, וציינתי את זה.

שתיים, להתאים תפעולית את כיתות הגן עכשיו

לירידה, זה לא מהרגע להרגע. ולראייה, אנחנו עושים את זה בשנתיים האחרונות, תשפ"ד ותשפ"ה ייסגרו

14 כיתות גן.

יואב יחיעם: אתה צודק ב -%,200 אבל אנחנו לא קרובים להשלים.

אנחנו עם כל המספרים האלה, אנחנו לא קרובים.

אנחנו מגיעים ל -17,000,000 ₪ מתוך 40,000,000 ₪.

בני זיני: לא נכון. לא, ממש לא. אני אומר לך, רק הסכמי שכר

נטו לעירייה 15,000,000 ₪, 16,000,000 ₪. איך הגעת ל -17,000,000 ₪? כל כיתת גן שהשווי שלה -

יואב יחיעם: זה נתון שאתה הצגת.

בני זיני: ממש לא, ממש לא.

יואב יחיעם: בוועדת הכספים.

יעל עבוד ברזילי: אולי לא הבנת, אבל זה לא הנתונים שהוא הציג.

בני זיני: אתה יודע, אני מרוב שאני מכיר את המספרים, תעיר

אותי גם ב -3 בבוקר אני אגיד אותו דבר, אותם

מספרים. ודבר אחרון שגם פה אנחנו מתכנסים, זה

פרויקט של אכיפת מצלמות, שהיה צריך לסיים אותו

בסוף ,2022 ואתה מכיר. ואנחנו סיימנו אותו בסוף .2023 מבחינה כמותית, בסדר? עוד לפני החיוב, ,2022 11,000 דו"חות. ,2023 22,000 דו"חות. רבעון ראשון ,2024 17,000 דו"חות. זאת אומרת, גם בתהליך הזה אנחנו לאט, לאט מתחילים להתכנס ולצמצם את

הפערים. אז תיקח את החינוך, שדרך אגב, גם בחינוך אנחנו היה דיון אפילו אצל מנכ"ל העירייה לגבי

להבין איפה הפערים. בד"כ, חלקם הפערים ואתם

מכירים, הם פערים שירותיים שהעירייה נותנת אותם כזה. כי אם יש בגן לצרכים מיוחדים המשרד מקצה

תקן לסייעת אחת. ובוא, מי שמכיר את עולם התוכן

הזה אי אפשר להתקיים עם סייעת אחת, אז אתה

חייב לשים עוד אחת כדי לתת שירות. אז אתה יודע

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 שזה עולה לך כסף, ואנחנו נשים את הכסף, והעירייה שמה את הכסף מטעמי שירות.

יואב יחיעם: בני, אני מאוד מעריך את הזה... וזה מאוד יפה.

באמת אני אומר את זה בכל הכנות. הבעיה שהיא

שאתה מסביר פה לפרטי פרטים חלק קטן מהבור

הגדול -

בני זיני: לא, תיארתי לך את -

יואב יחיעם: חלק קטן מהבור הגדול.

בני זיני: אבל אני לא מסכים איתך, מצטער. שאם תיקח את

הדו"ח הכספי באמת, תיקח אותו ותנתח אותו, תזהה

איפה הבעיות של העירייה, אתה תראה את אגף

החינוך מינוס כמעט 9,000,000 ₪ בהכנסות.

20,000,000 ₪ בהוצאה, רובו ככולו בשכר. ועוד

10,000,000 ₪ בהכנסות עצמיות. זה הגירעון של

העירייה.

יואב יחיעם: אבל אם זה ככה -

בני זיני: שנייה, ואם אני מתכנס דרך אגב, מדינת ישראל

אפשרה לרשויות לקחת הלוואות כנגד...היא לוקחת

אותם עכשיו בעצם. במקום ,2023 היא אומרת, תיקח

את זה ב -,2024 בסדר? יכולנו לקחת את ההלוואות, ואז זה היה המצב נראה הרבה יותר טוב. ולא עשינו את זה מכל מיני סיבות.

יואב יחיעם: אבל אתה מערבב, זה לא קשור לגירעון השוטף בסופו

של דבר, נכון?

בני זיני: למה לא גירעון -

יואב יחיעם: זה לא קשור.

אמיר כוכבי: איך לא קשור?

בני זיני: בוא תסביר לי איך הסכם שכר קיבוצי -

יואב יחיעם: לא, הלוואה, דיברתי על הלוואה. איך ההלוואה בסופו

של דבר, יש לך תקציב, יש לך הכנסות והוצאות.

בני זיני: נכון.

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024

יואב יחיעם: את 2023 סיימת בפער של 40,000,000 ₪. עכשיו, יש

לנו את זה בגרף, חבל שאי אפשר לראות את זה. אבל בסופו של דבר אתה צריך להשלים. אתה דיברת על ה -

52,000,000 ₪ -

בני זיני: אני מבין מה אתה אומר -

יעל עבוד ברזילי: 36,000,000 ₪ מתוך ה -40,000,000 ₪ היו בחינוך.

דיברנו על זה -

בני זיני: לא, הוא אומר מאיפה אני משלם את זה. זה מה

שאתה שואל, מאיפה אני משלם את זה?

יואב יחיעם: אני רגע אגיד משהו, תגיד לי איפה אני טועה, בסדר?

אנחנו 2023 אנחנו מסיימים עם הכנסות של ,655

נכון? סיימנו, סליחה -

בני זיני: דו"ח כספי, אמרתי לך לא סופי כי הגירעון הוא

34,000,000 ₪ כנראה ולא 40,000,000 ₪, אבל עזוב את זה בצד.

יואב יחיעם: אוקי, סליחה. פלוס, מינוס, בסדר? כשאתה מביא

השנה, אתה מביא גידול של כמה הראינו, 36,000,000 ₪?

בני זיני: ב -2024?

יואב יחיעם: כן, ב -.2024 זאת אומרת, לפי מה שאתה אומר, כל

הדברים היו, ירדו. אתה צריך לבוא ולהראות הכנסות הרבה יותר משמעותיות. ועקרונית, למה את 2024

אתה לא מסיים מאוזן?

בני זיני: מראה לך את זה ל -.2025

יואב יחיעם: אבל ,2025 אז הנה, בוא נלך ל -,2025 אני איתך. 2025

אתה אומר שאתה מביא עוד 52,000,000 ₪ -

בני זיני: תכף נציג לך מה יהיה ב -.2025

יואב יחיעם: אז יאללה, בוא נעבור ל -,2025 כי ה -52,000,000 ₪,

אני רק אגיד את הסוף. 52,000,000 ₪ מביאים אותנו מהכנסות שב -2024 של -655

בני זיני: ל -.700

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024

יואב יחיעם: לא, זה יותר מ -700 לפי הזה. 702 אפילו -

בני זיני: קצת פחות אפילו. אתה תראה את המספר, יש אומדן

ל -.2025

יואב יחיעם: אבל אנחנו בהוצאות של 700 היום. זאת אומרת, ברגע

שאתה עולה באחוז -

בני זיני: בסדר, מישהו אמר -

יואב יחיעם: מי אמר שמה? ב -...2025

בני זיני: לא, אבל מישהו אמר שהעירייה לא תקדם גם תכנית

התייעלות בתוך העירייה כדי לצמצם הוצאות? היא

יכולה לעשות את זה.

ערן פרלמן: אז למה לא עכשיו?

בני זיני: אבל ראיתם שחלק אנחנו עושים כבר עכשיו. אם אני

עושה -

נדב דואני: מה עושים?

בני זיני: שנייה. קודם כל, סקרתי לכם ב -,2024 וראיתם אנחנו

עכשיו עושים טיפול בשעות נוספות פרטני, שאמור

להקטין תקציב -

יואב יחיעם: בדברים הכי חשובים.

בני זיני: דרך אגב, שנייה -

נדב דואני: לא מצאתם מקורות אחרים לקצץ בהם?

בני זיני: רגע. קודם כל, אני חושב שאחת המטרות שלנו -

יואב יחיעם: אתה לא מחליט פשוט, זו בעיה.

בני זיני: אחת המטרות שלנו זה נגיד את זה להשתדל לא לפגוע

ברמת השירות, כי אני חושב שב -5 השנים האחרונות עבדנו מאוד קשה כדי לשפר את רמת השירות...

מעולמות הגבייה, אתם מכיר אותם -

נדב דואני: כל שאתה מקצץ זה פגיעה בשירות.

בני זיני: לא. כן ולא. אתה יכול גם לפגוע בשוליים, ואני אתן

לך דוגמה -

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024

נדב דואני: לא קיצצת בדברים שהם חסרי משמעות לתושב.

בני זיני: אם אני היום מפעיל מוקד טלפוני בגבייה יום בשבוע,

ואני רואה שאין לי הרבה שיחות ביום שישי, אני יכול להוריד את יום שישי. התייעלתי, לא פגעתי בשירות דרמתית. אם הגרף של השיחות שלי מתחיל ב -10:00

ונגמר ב -,15:00 אני יכול לצמצם את הקצוות. לא

פגעתי בשירות. פגעתי בשוליים. אז היו כאלה שלא

יקבלו. זו דוגמה לזה שאני יכול לצמצם... פגעתי

בשירות? לא. והורדנו 2,000,000 ₪ עוד ב -.2024 יש...

וב -,2025 דרך אגב, הבעיה המרכזית בתקציב העירייה זה הכנסות העירייה, שמנו דגש ב -2025 באמת איך

אנחנו מביאים יותר כסף.

יואב יחיעם: איך? בדיוק, איך?

בני זיני: רגע, תנו לי להשלים. תנו לי להשלים. אני רק ניסית י

לשקף לכם שהרשויות המקומיות, מדינת ישראל לא

עובדת בתנאים ב -5 השנים האחרונות שהם יכולים

לשפר ולהתייעל. דרך אגב, חלק מהזמן אתה עסוק

בדברים אחרים -

נדב דואני: אין לך עוד דרך להתייעל? אין עוד דרך להתייעל אבל?

בני זיני: אני לא אתעכב עם זה.

נדב דואני: בני, אין עוד דרך להתייעל? זו הדרך היחידה, לגעת

בשירות? לגעת במה שהציבור מקבל בסוף? זה המקום

היחיד שראית שומנים?

בני זיני: עירייה בהגדרה היא נותנת שירות. כל מה שאתה

עושה בכל האספקטים שאתה עושה זה שירות.

ציינתי, הפערים התקציביים כמו שציינתי, תוספות

שכר ברוטו 35,000,000 ₪, 15,000,000 ₪ בנטו. עליית מחירים, ציינתי את זה כבר. השכר... עלה ב... שינוי דמוגרפי, דיברנו על מספר ילדים. עיקוב בהטמעת זה.

משרד החינוך. 6,500,000 ₪ חייב לי. ואנחנו נלחמים איתו יום, יום, שעה, שעה כדי שיעביר את הכסף הזה.

שני התיכונים שנפתחו פה ולא העביר את הכסף -

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024

יואב יחיעם: למה לא מעבירים?

ערן פרלמן: אנחנו שומעים את זה הרבה זמן.

בני זיני: נכון. ואני יכול להגיד לך, דיברתי עם הפרסונה הזאת

לפ ני יומ יים .

אמיר כוכבי: הוא חייב לך יותר, על 6,500,000 ₪ הם הסכימו.

נדב דואני: למה לא מעבירים?

ערן פרלמן: ששני בתי הספר ניבנו, הם קיבלו אישור?

בני זיני: לא קשור.

נדב דואני: יש לך הרשאה?

בני זיני: שנייה. זה לא בינוי -

נדב דואני: אז מה?

אמיר כוכבי: זה לא בינוי, זה שוטף.

בני זיני: זה לא בינוי, זה שוטף .

נדב דואני: אז על מה המחלוקת? למה לא מעבירים לך?

אמיר כוכבי: אין מחלוקת.

בני זיני: זה שוטף.

נדב דואני: אז למה לא מעבירים?

בני זיני: אני אסביר. משרד החינוך כמשרד החינוך, כשאתה

מוציא אישור מסוים, הוא מתחיל לשגע אותך. טוב,

תביא לי את זה, ותביא לי את זה, ותביא לי את זה, ותביא לי את זה. ואני חושב שאני מעולם השקעתי

זמן ומנכ"ל העירייה בלאגום את כל האישורים שהוא רק מבקש תביא את האישור הזה. ובסוף הוא הביא

את האישור, אבל זה היה אחרי תחילת שנת לימודים.

אז אוטומטית אצלם זה נכנס לוועדת חריגים. ולחצנו, ונכנס לוועדת חריגים, ואושר בוועדת חריגים. לפחות מהשיחה שלי לפני יומיים הבחור אומר, רגע,

הפרוטוקול לא חתום. הוא יחתום, והוא יעביר, ואני מקווה ששבוע הבא כבר זה ייכנס לפחות חלק במיתר

הבא. ואם לא, אז במיתר הבא. אבל 6,500,000 ₪,

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 שזה במונחים שלנו כסף תזרימי, וכסף שכרגע חסר גם בזה. אז אם אמרתי דרך אגב 34,000,000 ₪ -

נדב דואני: אבל אתה בכל הדו"חות שלך ה -6,500,000 ₪ האלה

מופיעים לך -

בני זיני: לא, לא, הם לא בפנים. לא. הם לא בפנים... מזומן.

אתה לא צריך להסתדר בהכנסה שלך. הם לא. ואם

אמרתי 34,000,000 ₪ -

יואב יחיעם: לא, בתקציב. הוא מדבר על התקציב, על .2024

נדב דואני: ב -2024 אתה מופיע ככסף -

בני זיני: אני אגיד לך מה גרם לי לגירעון -

נדב דואני: אתה לוקח את זה בחשבון כהכנסה.

אמיר כוכבי: הוא לא לקח.

בני זיני: לא לקחתי -

נדב דואני: אתה מגיש תקציב מאוזן. אתה אומר, כסף שאתה

אמור לקבל -

בני זיני: נכון, ולא לקחתי.

נדב דואני: אז אין פה 6,500,000 ₪, אתה מגלם אותם.

בני זיני: אני אגיד לך למה לקחתי.

נדב דואני: למה?

בני זיני: כי אני מכיר את משרד החינוך. ואני יכול להגיד לך -

נדב דואני: אז כל מה שגילמת הוא חסר משמעות.

בני זיני: לא נכון, לא נכון.

נדב דואני: כי סכמת סכום מסוים, ויכול להיות שאין לו קשר

למציאות.

בני זיני: לא נכון. אני אומר, גם אם לא לקחתי, מבחינתי

כעירייה, עזוב, כמערכת, יש לי עוד גיבוי של

6,500,000 ₪ לתקציב ,2024 בסדר? כמו שראש העיר

אומר, יותר, אבל זה מה שהסכמנו. זו השורה

התחתונה. הסכמי שכר דיברנו, ראיתם. עוד פעם,

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 צריך להבין, זה לא רק אנחנו, כל הרשויות המקומיות המדינה מטילה הוצאות, ואנחנו צריכים לממן את זה.

אמיר כוכבי: לא כולם. מטרו זה 24 רשויות.

בני זיני: סליחה, מטרו, נכון. .24 אבל עדיין 10,000,000 ₪ -

אמיר כוכבי: וארנונה עסקית זה לא על כולם.

נדב דואני: קרן ארנונה לא עבר סופית.

בני זיני: קרן ארנונה עבר.

נדב דואני: עבר סופית קרן ארנונה?

אמיר כוכבי: יש בג"צ, אבל הם כבר הגישו לנו את התחשיבים.

נדב דואני: וזה אבל מתי אתה מתחיל לשלם, בעוד עשור?

אמיר כוכבי: לא, .2025 כאילו ,2024 אבל זה יהיה בפועל .2025 מי

מהרשויות שישלמו.

נדב דואני: אז תגיד שאתה לא משלם.

אמיר כוכבי: אמרתי.

נדב דואני: ניקח את זה בחשבון.

אמיר כוכבי: אמרתי, הוא לא מסכים. הוא אומר שזה פלילי.

יואב יחיעם: זה שאתה לוקח מהפיתוח, גם הפיתוח בסוף ייגמר. גם

הפיתוח, אנחנו צריכים את הכסף. אם אנחנו רוצים

לבנות מנועי צמיחה -

בני זיני: נכון, אבל אני מסביר לך, אחד המסרים שאני מנסה

להעביר לחברי המועצה, שבסוף מדינת ישראל

משאירה אותך עם המכנסיים למטה, סליחה על

הביטוי. כי היא מטילה הוצאות עליך, לא שואלת

אותך יותר מדי... משרד האוצר ואומר כמה יעלה

ההסכם הקיבוצי הבא. הוא לא שואל אותנו. והמדינה לא משפה אותך. והוא אומר לך, תיקח הלוואה.

סבבה. ואיך תחזיר את ההלוואה? תסתדר. זה אחד

הדברים שגרמו לי וגם להסתכל גם על הסביבה. על

כפ"ס, על רעננה, פחות או יותר באותה סירה. מבחינת היכולת שלהן לסגור את תקציב .2024 זה מה שאני

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 מנסה להגיד. אבל בוא רגע נתקדם.

יואב יחיעם: בוא נתקדם.

אמיר כוכבי: אגב, הוא לא אמר, תיקח הלוואה. משרד הפנים אמר,

תעלו ארנונה. שר הפנים יצא וקרא לכל ראשי

הרשויות, לא רק טייס אוטומטי, אלא גם העלאה

חריגה. אנחנו חשבנו שלא זאת הדרך, להעלות תמיד

אפשר. יש דרכים לעשות את זה גם מעבר. אני רק

אגיד שלהבדיל מנגיד חברות עסקיות או דברים

כאלה, תקציב העירייה מחולק לשניים. יש תקציב

שוטף, יש תקציב פיתוח. מנועי הצמיחה שאנחנו

מייצרים, חלקם נעשים מתוך הפעילות השוטפת. נגיד, תכנון ובנייה. וחלקם מתוך היכולת שלנו לתת מענה דרך תכניות הפיתוח. ותכנית הפיתוח היא 5 שנתית.

ההשפעה על התקציב השוטף, שמורכב מפעולות

שוטפות, משכר ופעולות שוטפות, ההשפעה של גורמי

סיכון היא השפעה מהותית. זה בהקשר של 5 השנים

ותכנית וזה. זה בתכנית הפיתוח יש לנו. אבל בתקציב השוטף, היכולת שלנו לחזות את הקורונה, את

המלחמה, את מס המטרו שנפל והוקדם, את מס

הארנונה העסקית, כל הדברים הללו, היא כמעט ולא

קיימת. כל זה קרה ב -4 שנים. זאת אומרת, התקציב השוטף שבסופו של דבר אמור להיות תקציב עירייה

די קבוע עם הצמיחה עם הטבעית, עם הצמיחה

ההגיונית הוא בסוף סופג מהלומות מכל הצדדים. זו חלק מהסיבה שבגינה בכלל משרד הפנים אישר את

ההלוואה, או אישר עקרונית את ההלוואה של

45,000,000 ₪.

יואב יחיעם: הוא אישר לכולם, הוא לא אישר -

אמיר כוכבי: לא.

יואב יחיעם: הוא אישר לך ספציפית, הוא אישר לנו ספציפית את -

אמיר כוכבי: משרד הפנים אישר בשנים הקודמות, אישר ברמה

העקרונית הלוואות מבנקים -

יואב יחיעם: ברמה העקרונית -

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024

אמיר כוכבי: מה?

יואב יחיעם: בסדר, ברמה העקרונית או ברמה הספציפית?

אמיר כוכבי: מה?

יואב יחיעם: ה -45,000,000 ₪ האלה שהאישור עליהם -

אמיר כוכבי: יש ruling pre שמאשר אותם, בוודאי. אחרת לא

היינו מביאים את זה למועצה -

יואב יחיעם: ruling pre זה לכולם. רגע, שנייה, שנייה -

אמיר כוכבי: מה?

יואב יחיעם: ruling pre ספציפית להוד השרון -

אמיר כוכבי: בוודאי.

יואב יחיעם: שהוא מדבר על 45,000,000 ₪ שאנחנו -

אמיר כוכבי: לא רק זה, כי אנחנו גם הצגנו להם את הדרך שבה

אנחנו לוקחים. וגם את זה צריכים לאשר ל - pre

.ruling

יואב יחיעם: את הדרך שאנחנו מחזירים.

אמיר כוכבי: כן. ההלוואה מתקציב הפיתוח ולא -

יואב יחיעם: לא, זו לא הדרך שאתה מחזיר. זה מקור המימון, זה

לא איך שאתה מחזיר את ההלוואה.

אמיר כוכבי: נכון, זה מקור מימון. ההחזר של ההלוואה הוא

מהשוטף, נו, זה אותו דבר.

יואב יחיעם: רק איך אתה מחזיר מהשוטף? זה בדיוק מה שהצגתי.

אמיר כוכבי: הצגנו להם בדיוק את כל הדברים שיוצגו גם בישיבת

התקציב. לכן הדברים האלו -

יואב יחיעם: יאללה, אז בואו נראה אותם.

אמיר כוכבי: רק בראייה של התקציבים, וההבדל נגיד בין חברה

עסקית לבין חברה או לגוף כמו העירייה, זו

ההתנהלות והניסיון לאזן בין שני התקציבים הללו

שבאים ביחד, ובעצם מאפשרים את ההתפתחות של

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 העיר.

בני זיני: אני רגע רוצה לתת, אני מתחבר רגע למה שאתה

אומר, צפי קדימה, ואיך בונים אותו. ואני חושב

שבשנים האחרונות העירייה באמת אוספת נתונים,

וזה לא תהליך שהוא כל כך קל. זה תהליך מאוד

סיזיפי וארוך כדי לייצר בעצם איזשהו תכנון רב

שנתי, לא רק כספי, גם מבחינה תפעולית, שמשפיע על כל הרבדים בעיר. מכח אדם, דרך הסכמים, דרך

תקציב ודרך הכל. וכדי לייצר דבר כזה, אז אתה חייב לעשות ניתוח דמוגרפי של העיר. אתה חייב להבין את ההשפעות של הפיתוח. כמה יחידות הולכות להיכנס,

כמה היתרים נכנסים לצרכי מסחר ותעשייה

שמשפיעים על תקציב העירייה. תכנית פיתוח בהיבט

התפעולי כמה... וכמה כבישים אתה הולך לתחזק

בשנים הקרובות. השפעות דמוגרפיות במערכות

החינוך. זה בדיוק מה שאנחנו ראינו. אני תכף מה

נעשה עד כה. זה לא תהליך שאתה יכול לעשות ב -14 יום. תהליך שדורש הרבה איסוף מידע, וחיבור של כל האגפים.

יואב יחיעם: מה זה 14 יום?

בני זיני: 14 יום שביקשתם להציג משהו 5 שנתי. אפשר משהו 5

שנתי -

יואב יחיעם: לא, אבל זה נראה לי משהו שהיה צריך לעשות -

בני זיני: לא, אני אומר שגם תהליך כזה שלא איסוף מידע,

וניתוח אפילו כמה יחידות דיור צפויות להיכנס ב -10 השנים הקרובות לעיר, זה לא תהליך שהוא כל כך

קצר. צריך לקחת את התב"עות ולנתח אותן, ולהבין.

בסדר, אני אומר, זה תהליך שאנחנו בתוכו כבר.

כשדיברתי על תהליכים שהעירייה נמצאת בה, זה

אחד מהתהליכים שאנחנו כרגע בונים -

יואב יחיעם: רגע, שנייה. זה שאנחנו ביקשנו את זה, אנחנו ביקשנו

את זה, אנחנו שלא בוצע הדבר הזה... שכן בוצע,

וכמובן שבוצע, והצגנו לכולם שאיך איך אנחנו

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 מחזירים את הכסף.

בני זיני: שנייה. קודם כל, אתה להבנתי ביקשת משהו שהוא רב

שנתי, איך מחזירים -

אמיר כוכבי: מהתקציב השוטף.

בני זיני: מהתקציב השוטף.

יואב יחיעם: אבל איך אתה מחזיר את ההלוואה -

אמיר כוכבי: אז הסברתי שתכנית הפיתוח הרב השנתית היא

מתב"רים, לא מהתקציב השוטף. לכן זה שני דברים

נפרדים. התקציב השוטף -

יואב יחיעם: אבל אתה מטעה, אמיר. אתה מטעה. איך אתה מחזיר

את ההלוואה?

אמיר כוכבי: זה שאתה טועה, לא אומר שאני מטעה.

יואב יחיעם: איך אתה מחזיר את ההלוואה?

אמיר כוכבי: הסביר לך הגזבר.

יואב יחיעם: לא, מאיזה תקציב?

אמיר כוכבי: מתקציב הפיתוח.

יואב יחיעם: לא.

בני זיני: אז אתן לי רגע לסיים, ואני עשיתי בכוונה סוגריים,

כי אני אמרתי -

ערן פרלמן: ההכנסות צריכות לבוא בשוטף -

בני זיני: שנייה, שנייה, אני אס ביר -

אמיר כוכבי: נכון.

יואב יחיעם: זה נכון, רק מה -

אמיר כוכבי: לתקציב הפיתוח, נכון.

בני זיני: אני אומר שהעירייה הבינה -

יואב יחיעם: לא מתקציב הפיתוח -

אמיר כוכבי: לתקציב הפיתוח.

בני זיני: לתקציב הפיתוח. אני אסביר. אני לוקח מהפיתוח

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 ומחזיר לפיתוח, בסדר? אבל אני מנסה להגיד

שהעירייה כבר הבינה, לא מאתמול ולא משלשום,

שהיא צריכה לבנות את מסד הנתונים שלה כדי שהיא

תדע לתכנן את עצמה הרבה יותר קדימה, בתכנון

אסטרטגי הרבה יותר נכון ומדויק. וזה הדברים

שבונים, וזה לוקח זמן. קודם כל, אלה פרמטרים

שאתה חייב אותם כדי להבין מה המגמות בעיר.

מבחינת מה ניתחנו כבר, או מה כבר נמצא נקרא

בישורת האחרונה, ואתה יכול לראות שזה צפי גידול באוכלוסייה למשל ב -5 השנים הקרובות, ואתה רואה ממש ברמה של אזור שירות, שבכל אזור שירות הוגדר בכל אזור שירות כמה יחידות דיור אמורות להתווסף.

זה חלק מהנתונים שהעירייה אוספת ומעבדת, כדי

לייצר את מה שהעירייה צריכה ל -5 השנים הקרובות.

יחידות דיור, שמשפיעה בהרבה פרמטרים על תכנון

קדימה. פעם אחת מתחם הארנונה שאני אלך לקבל

כנראה. אבל גם בהוצאות של גני ילדים, בתי ספר,

מוסדות חינוך, מוסדות תרבות וכל מה שכרוך בזה.

וזה אומר שיש תהליך בעירייה כבר שמכוון לשם. ויש להשלים עוד מספר פרמטרים כדי להציג את זה,

בסדר. אני אומר שזה תהליך שנעשה, והוא תהליך

שהוא מתפתח ומתקדם. זה לא שאנחנו מחכים זה.

עובדים פה לאורך תקופה מאוד ארוכה על הדבר הזה.

יואב יחיעם: בסדר, אני איתך, בני, ואני אומר עוד פעם, אני מצפה -

בני זיני: ועכשיו אני אגע בעיקר -

יואב יחיעם: אבל שם דרך אגב, תקן אותי אם אני טועה -

בני זיני: דרך אגב -

יואב יחיעם: רגע, שנייה. שבמגורים, שם לא יגדלו ההכנסות של -

בני זיני: לא נכון. אני יכול להגיד לך שבניתוח גס -

יואב יחיעם: לא, רגע, שנייה, שנייה. אבל תתקן אותי אם טועה,

אבל מגורים זה לא רווחי לעירייה במירכאות. זאת

אומרת, ההוצאות על מגורים -

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024

אמיר כוכבי: אתה יודע, בוא נראה איך תעבוד קרן הארנונה. הם

טוענים שכן.

בני זיני: אני יכול להגיד שבשינוי הדמוגרפי -

אמיר כוכבי: כל התירוץ לקרן, זה כאילו כדי להפוך את זה לרווחי

לרשויות.

בני זיני: לרווחי, בדיוק .

אמיר כוכבי: זו מהות התירוץ.

יואב יחיעם: וזה מה שאנחנו הולכים לעשות? אנחנו הולכים להפוך

את זה לרווחי?

אמיר כוכבי: אנחנו יודעים מה תכנית הבנייה, יש תכנית מתאר

לעיר. אנחנו יודעים מה התכניות שנמצאת על

השולחן. אנחנו יודעים לאסוף את היחידות. כשאנחנו נראה את המשוואה הסופית שהם מתכוונים לייצר,

אנחנו גם נדע לחשב את זה. המשוואה שלהם בין

הדיון בכנסת האחרון לפני המלחמה לדעתי זה היה,

היא שונה מהנתונים שאנחנו שומעים בינתיים

בשיחות. אז אנחנו מחכים לראות מה תהיה המשוואה

הסופית.

בני זיני: דרך אגב, לפחות המגמה של השינוי הדמוגרפי שאנחנו

רואים, שיש ירידה בכמות הילדים, אז לא בהכרח

שבשנים הבאות, ככל שמחירי הדיור יעלו, ויהיה יותר קשה לקנות דירה, אז לא בטוח -

אמיר כוכבי: אבל זה נתונים משתנים, אבל זה לא -

בני זיני: נכון, זה נתונים משת נים -

יואב יחיעם: אבל זו תכנית. כי אם מוציאים לך את נוף ירקון, אז

מחליפים ל -4 חדרים, ועוד פעם חזרת לאוכלוסייה -

בני זיני: בסדר, אמרתי, אבל זה חלק מהדברים שאנחנו -

יואב יחיעם: זה סוג מיוחד.

בני זיני: דרך עיבוד הנתונים אנחנו יודעים לתת את התכניות

של העירייה קדימה.

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024

יואב יחיעם: בוא נראה אותן.

בני זיני: ואני אגע בעיקר... ב -,2025 וזה באמת אני אומר

השנה ב -,2024 וגם ,2025 אנחנו עשינו את הדברים מאוד, מאוד שמרניים, עם איזשהו גם כרית ביטחון

מסוימת, ונציין גם איפה כריות הביטחון פחות או

יותר. מבחינת מקדם ארנונה, וזה מה שמועצת העיר

אישרה, אז התוספות החריגות ל -2025 הן כ -

17,000,000 ₪. אני יכול להגיד שמסתתרים בארנונה עוד בערך 2,000,000 ₪ על תעריפי מינימום,

מקסימום שאנחנו מחויבים עפ"י חוק. זה לא משוקף

פה, אבל זה גם נכנס. אכלוס מבני מסחר, כ -

9,400,000 ₪, ומגורים עוד 4,500,000 ₪. סה"כ, קרוב ל -14,000,000 ₪. שני תהליכים שאנחנו יודעים עליהם כבר המון, המון זמן, ואני מעריך שאנחנו עד סוף

,2024 גג תחילת 2025 נסיים אותם, נכנסנו להרחבת שומה בתע"ש. לא עשו את זה מעולם דרך אגב. לא

עשו את זה מעולם.

חיים אליהו שאבי: מה לא עשו?

בני זיני: להיכנס לתע"ש, בלי הסכם בסוף. בלי הסכם שמדבר

על 1,000 מ"ר. בוא, אני קראתי את ההיסטוריה -

חיים אליהו שאבי: היו הרבה מו"מ.

בני זיני: בלי מו"מ. בוא, קרקע תפוסה -

חיים אליהו שאבי: והיה 11,000,000 ₪ שהם שילמו.

בני זיני: קרקע תפוסה -

אמיר כוכבי: גלגלו את החוב הזה, את החוב הדמיוני הזה, מחקנו.

חיים אליהו שאבי: זו לא פעם ראשונה שמנסים לקחת -

אמיר כוכבי: זו פעם ראשונה שלוקחים.

בני זיני: זו פעם ראשונה שנכנסו למדידה בפועל, עד כמה שאני

יודע .

חיים אליהו שאבי: משרד הביטחון לא אישר.

בני זיני: לא, נכנס מודד פנימה. לא יצאו התכניות כאילו זה,

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 אבל מודד שלנו נכנס פנימה עם נציגי תע"ש. דרך אגב, זה כבר אלביט, זה לא תע"ש, אז זה יותר קל. זה לא מדינה -

חיים אליהו שאבי: בשביל זה אפשר להיכנס.

בני זיני: רק קרקע תפוסה. שתבינו, הקרקע שם היא פחות מ -

500 דונם. עד היום הוא שילם 0.13 ₪ ל -1 מ"ר. הוא אמור לשלם 1.40 ₪. ועל זה הוא לא יכול להתחמק,

כי בהרצליה הוא משלם את זה.

ערן פרלמן: הוא מקבל מאיתנו שירותים?

בני זיני: זה לא משנה. קודם כל, כן.

ערן פרלמן: הוא מקבל שירותים, אתה מנקה לו את הזבל.

חיים אליהו שאבי: מה זה קשור?

בני זיני: פנימה לא נכנס. פנימה לא נכנס.

ערן פרלמן: בסדר, אני יודע שלא משנה. אני שואל ברמת -

(מדברים ביחד)

בני זיני: זו שומה דרך אגב, ה -6,000,000 ₪ זה השוטף.

סליחה, 6,000,000 ₪ זה השוטף. זה 4,500,000 ₪

הקרקע התפוסה, ועוד 1,500,000 ₪.

נדב דואני: ומה הסיכוי שתקבל את שרונים? כי אני לא חושב

שאתה צריך לשלם את זה.

בני זיני: שנייה, רגע. אני לא סיימתי. חוץ מזה, יש עוד

רטרואקטיבית מ -2018 על המשרדים.

ערן פרלמן: של מי זה?

בני זיני: לתע"ש. שזה עוד נתמקח עליו. ומ -,2023 שלא נכנס

בפנים, גם הקרקע התפוסה, לדעתי הוא לא יכול

להתחמק. הוא משלם את זה בהרצליה, וזה פקודת

העיריות. הוא יצטרך להוכיח שהוא פחות מ -5,500

מ"ר. אז יש פה כרית ביטחון. שרונים, השומה עלתה ב -4,200,000 ₪. אנחנו במו"מ איתם כרגע. אני מניח שהיא לא תפחת. זו הדלתא, כן? זו רק הדלתא. היא

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 לא תפחת מ -3,000,000 ₪. וגם פה -

נדב דואני: אבל יש פה מחלוקת על הסכום.

בני זיני: כן, אבל במו"מ כרגע, כמו שזה נראה, זה יהיה מעל

3,000,000 ₪, הדלתא.

נדב דואני: כמה אתה דורש במו"מ?

בני זיני: בוא נגיד, מ -4,200,000 ₪ אני מנסה להתכנס בין

3,200,000 ₪ ל -3,500,000 ₪.

נדב דואני: אל תחשוף קלפים עכשיו פה.

בני זיני: בדיוק. לא, עזוב, אתה יודע, סליחה -

נדב דואני: זה לא סביר. אתה כבר נוקב במספר, בני, אתה נוקב

במספר, גם טקטית זה לא נכון. אתה נוקב מספר של

3,000,000 ₪, אתה מבקש 4,200,000 ₪. הם לא

שומרים את ה -3,000,000 ₪ -

בני זיני: לא נכון, לא מסכים איתך, לא מסכים איתך.

נדב דואני: בוודאי שזה נכון, כי יש לך מחלוקת כאן. הם לא

רוצים לשלם כלום, אתה רוצה שהם ישלמו יותר.

בני זיני: לא מסכים איתך. אני אישית בתוך המו"מ הזה, אני

אישית בתוך המו"מ הזה. ולא נרחיב, כי זה לא

המקום -

נדב דואני: לא, אבל למה את נוקב במספר של 3,000,000 ₪ אם

אתה -

בני זיני: שוב, ההערכה שלי שמרנית, ההערכה שלי שמרנית,

בסדר? בכוונה היא שמרנית. בכוונה היא שמרנית.

שנייה -

נדב דואני: מינימום, אם יש מו"מ, שלא נוקבים במספר.

בני זיני: כי לא סיימתי אותו, לא סיימתי אותו. א ני יודע מה

המספרים, ואני יכול להגיד לך, יש פה גם ,2018 זה לא מהיום -

נדב דואני: בגלל זה יהיה לך עוד יותר קשה.

בני זיני: לא נכון.

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024

נדב דואני: כי יש לזה משמעות.

בני זיני: דווקא שם אני מרגיש אפילו יותר בטוח קצת עם

תע"ש, בסדר?

יואב יחיעם: זו שומה לשנה אחת?

בני זיני: כן.

יואב יחיעם: זה כאילו כל שנה אנחנו הולכים לקבל -

בני זיני: זה בבסיס. כל הנכסים, התשלומים רטרו, זה לא רטרו

כי החיובים מ -2018 ומאז הם... אני שוב, זה מספרים שבכוונה הם שמרניים, וזה אמורים להיות המספרים

ואפילו יותר. הנחות הארנונה, מה שאישרתם פה,

עדכנו את זה מ -7.4 ל -.5.6 אגרת שמירה, תוספת

הכנסה כ -5,000,000 ₪.

נדב דואני: זה לא נכון.

בני זיני: למה?

נדב דואני: לא נכון. ככה, כי אתה לא יכול לגבות אגרה. אין לך

חוק עזר עירוני שתומך בזה. אתה לא יכול. אין לך חוק עזר עירוני. חוק העזר העירוני -

בני זיני: לא, סליחה, הוא לא בוטל.

נדב דואני: אז תקשיב טוב, בוודאי שהוא בוטל -

בני זיני: הוא לא בוטל.

נדב דואני: הוא בוטל ב -2018 ע"י בית משפט עליון.

אמיר כוכבי: מה השאלה, על מה אתה מדבר?

נדב דואני: אתה לא יכול לגבות אגרת חנייה בהוד השרון. אין

חוק עזר עירוני שתומך בזה.

נדב דואני: אה, סליחה, אגרת שמירה. אין לך חוק עזר עירוני

שתומך בזה, אתה לא יכול לגבות. אל תבנה על זה.

בני זיני: כתבתי, בכפוף -

נדב דואני: בכפוף למה? לחקיקה של חוק עזר עירוני.

אמיר כוכבי: קודם כל, יש חוק עזר עירוני.

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024

נדב דואני: לא, הוא מבוטל. בית משפט -

אמיר כוכבי: לא, הוא לא בוטל.

נדב דואני: בית משפט עליון ביטל את כל חוקי העזר -

אמיר כוכבי: מה פתאום.

נדב דואני: בוודאי. אלא אם אתה צמוד לקו התפר. ב -2018 הוא

ביטל הכל.

אמיר כוכבי: זה ממש לא נכון.

נדב דואני: אני ממש צודק.

אמיר כוכבי: ממש לא.

נדב דואני: אין לך חוק עזר עירוני שמאפשר לך גבייה של אגרת

שמירה. תפעיל אגרת שמירה, לא רלוונטי. אתה

מסתכל לשם, זה לא רלוונטי. תפעיל אגרת שמירה,

לא יתנו לך -

אמיר כוכבי: אבל הוא לא בוטל.

בני זיני: לא, אתה טועה.

נדב דואני: אני לא טועה. יבקשו ממך חוק עזר עירוני שתומך בזה

חדש -

בני זיני: יש, יש.

אמיר כוכבי: מה שהם מבקשים זה התאמת תעריפים לתעריפים

שהם הציגו. כמו החנייה -

נדב דואני: אתה מדבר איתי על השמירה?

אמיר כוכבי: כן.

נדב דואני: חוק העזר העירוני שיש לך הקיים, לא תקף. בית

משפט עליון ביטל -

אמיר כוכבי: הוא לא תקף כי הם מבקשים תעריפים יותר גבוהים

ממה שמופיע לנו בו.

נדב דואני: אם בית משפט עליון ביטל את החוקים, אתם לא

יכולים להגיד, בית משפט ביטל, ואנחנו למרות זאת נקבל את החוק הקיים ונעשה בו התאמות.

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024

אמיר כוכבי: נבדוק.

נדב דואני: אתה לא יכול לגבות את זה. מבחינתי זה עוד פעם -

ארנון אברמוב: אי אפשר לבדוק את זה עכשיו?

אמיר כוכבי: בוודאי שאפשר.

רן היילפרן: משרד הפנים סבור שכן.

נדב דואני: סבור שכן. אבל אם בית משפט עליון ביטל?

אמיר כוכבי: איפה ביטל?

נדב דואני: ביטל. הייתה פסיקה. הייתה עתירה, הייתה פסיקה

לפני כמה שנים -

אמיר כוכבי: רעננה היא סמוכה לקו תפר?

נדב דואני: שחייבים לחוקק חוקי עזר עירוניים בנושא הזה. ואם

הם חוקקו, אז הם חוקקו. עזוב רגע אם זה צודק או לא צודק, זו סוגיה אחרת.

אמיר כוכבי: הוא לא ביטל, הוא חייב את הרשויות שמפעילות

אותו, לעדכן את התעריפים. זה משרד הפנים. אני לא מכיר פסיקה של בג"צ.

בני זיני: לפחות אם משרד הפנים זה, אז הוא לא היה עושה

ruling pre על הדברים האלה. מגרשי חנייה זה רק

אחד, כ -700,000 ₪, שמוכשר בימים אלה, ויש עוד

אחד, עוד 300 מקומות חנייה, שגם הוא מוכשר, וזה גם אני מניח בין 700,000 ₪ ל -1,000,000 ₪ תוספת הכנסה... אני ציינתי והרחבתי. וגם פה נעשית עבודה מאוד מפורטת עם אגף החינוך כדי לייעל את התהליך.

רן היילפרן: ב -2025 זה יהיה כבר כנראה כפול.

בני זיני: אז מבחינת איך להחזיר, קודם כל ל -2025 אני מדבר

עכשיו, בתקציב 2025 תכף נראה גם האומדן הראשוני של ו, וא ני מצ י ין א מ נם ראש וני , כ י א נח נו עכש יו מתחילים לעבוד על .2025 זו תוספת ההכנסות. לא

גילמתי פה דברים שהם כמו שציינתי שומות ארנונה

כאלה ואחרות, הן לא נכנסו לפה. ברגע שאנחנו נסיים 41

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 את האלה אז זה יהיה top on על הדברים האלה. ויש פה כמה דברים שאנחנו יודעים. כמו שאמרתי, גם

מתן דו"חות חנייה, שכרגע אנחנו בכמות שהיא

ברבעון עשינו בערך כמו שעושים בשנה. אז תכפילו

את זה ב -,4 תקבלו את המספרים. גם שם אמור להיות לסגור פערים ביחס לשנים עברו. ואם אני אסתכל

רגע -

ערן פרלמן: אתה יכול רגע להחזיר את השקף. אני רוצה פה שכל

אחד יסתכל על השקף הזה, ויבין את המהות של

הבעיה של העיר. ותסתכלו רגע. ,2025 התקציב אמור לקבל הכנסה נוספת של 54,000,000 ₪. זה לפי מה

שאתה אומר כרגע. זאת אומרת, זו התחזית שאנחנו

אין לנו הכנסה נוספת של 54,000,000 ₪. ומה

ההכנסה שבפועל תהיה? היא תהיה לפני ה -

54,000,000 ₪, היא תהיה 650,000,000 ₪, כי אנחנו השנה לוקחים 50,000,000 ₪ הלוואה, נכון?

45,000,000 ₪. אז זה 655,000,000 ₪ ועוד

54,000,000 ₪, נכון? עכשיו, כשאתה תגיע לתקציב

,2025 אתה תבוא עם ה -700,000,000 ₪ שהיום יש לך אותו תקציב, פלוס האוכלוסייה הנוספת שנכנסה ב -

.2024 ואז אתה תציג תקציב של 730,000,000 ₪,

740,000,000 ₪ -

אמיר כוכבי: הוא מגיע לזה תכף.

ערן פרלמן: ואז אתה כל הזמן, זה מה שיהיה לך.

בני זיני: לא, לא, לא.

ערן פרלמן: בוודאות. כי אתה כל שנה אתה עולה בהכנסות שלך,

סליחה, בהוצאות. זאת אומרת, פה ה -54,000,000 ₪ -

בני זיני: לא בהכרח.

ערן פרלמן: לא רק שאתה לא סוגר את ההלוואה שאתה לוקח, ה -

54,000,000 ש"ח הזה מתווסף ל -655,000,000 ₪

הכנסה שאתה חוזר שתהיה לך השנה, שתהיה לך

הכנסה, לקחת על זה עוד 45,000,000 ₪, ואתה אומר 42

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 שיהיה לך מאוזן 700,000,000 ₪ מול 700,000,000 ₪ -

בני זיני: קצת פחות מ -700,000,000 ₪, תכף נראה.

ערן פרלמן: מהתקציב של ,2024 ועל זה באת. עכשיו, לשנה הבאה,

בהנחה שאין לך חריגה בכלל מה -700,000,000 ₪

הוצאות, אתה בא עם תקציב, ואתה כמו כל שנה עלית מ -615,000,000 ₪ ל -642,000,000 ₪. ומ -642,000,000 ₪ הוצאת 655,000,000 ₪. מ -655,000,000 ₪ אתה

קופץ ל -700,000,000 ₪. מ -700,000,000 שנה הבאה אתה תבוא עם 730,000,000 ₪, 740,000,000 ₪ -

בני זיני: אתה מטעה, אני אסביר לך למה -

ערן פרלמן: בני, זאת הבעיה שלנו -

בני זיני: אני אסביר לך למה -

ערן פרלמן: זה בדיוק בשקף הזה, זאת הבעיה. שאתה הולך לבקש

גם שנה הבאה עוד פעם איך אתה סוגר. זאת אומרת,

אנחנו כל היום רודפים אחרינו, רודפים אחרי הדבר שנקרא צמצום ועודף הכנסות. וזה בדיוק המוקד

שדיברת.

בני זיני: אני אסביר למה אתה טועה. אחד, אם אתה ראית

בשנת 2023 שהיינו בחריגה בהוצאות, זה בגלל הסכמי שכר -

ערן פרלמן: אני לא מדבר על הוצאות. אני לא מדבר על הוצאות -

בני זיני: שנייה, רגע. אני אסביר, כי אתה על 655,000,000 ₪,

יש פה -

אמיר כוכבי: דיברת על הוצאות. אמרת שהן יגדלו למספר מסוים.

ערן פרלמן: לא, אבל אתה עולה כל הזמן.

אמיר כוכבי: אתה לא עולה כל הזמן.

בני זיני: קודם כל, לא כל יום יש הסכם שכר. לא כל יום -

נדב דואני: לא, אבל עצם הגידול שאתה אומר, אתה צריך לתת

שירות -

ערן פרלמן: עלית מ -585,000,000 ₪ ל -615,000,000 ₪. מ -

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 615,000,000 ₪ ל -642,000,000 ₪. מ -642,000,000 ₪ ל -700,000,000 ₪. ואתה רוצה להגיד לי שאתה לא

תקפוץ שנה הבאה ל -730,000,000 ₪, 740,000,000 ₪?

אמיר כוכבי: א', בוודאי. אנחנו בשנים האלה פתחנו 3 תיכונים,

בסדר? הוספנו תיכון רביעי תחת אחריות אגף חינוך.

הדבר הזה לבד זה מיליוני שקלים שלא היו.

ערן פרלמן: אין לי בעיה, אמיר, אין לי בעיה -

אמיר כוכבי: לא תהיה את הקפיצה הזאת עוד פעם.

יואב יחיעם: זה ימשיך לקרות.

אמיר כוכבי: לא, זה מגול כבר.

נדב דואני: יש לך שכונה חדשה שנבנית.

אמיר כוכבי: זה לא אקסטרה.

נדב דואני: יש לך שכונה חדשה שאתה מגלם את זה שם.

ערן פרלמן: שנייה, נדב. בתקציב 2025 אתה לא תעלה בגידול מ -

700,000,000 ₪ ל -730,000,000 ₪ או 740,000,000 ₪?

אמיר כוכבי: לפי התשקיף של הגזברות, לא.

ערן פרלמן: זאת אומרת, יבוא -2025

אמיר כוכבי: תן לו להגיע לזה, יגיע. תקשיב, המרדף היחיד, הגידול

באוכלוסייה הוא גידול של %.1 כשאתה מדבר על

אירועים מכוננים, אתה מדבר על זה שיצרנו בתוך

שנתיים 4 תיכונים חדשים לעיר, זה מסה. זה מסה של כח אדם, זה מסה בבינוי, זה מסה בהכל -

ערן פרלמן: הבינוי לא נכנס לשוטף.

אמיר כוכבי: שנייה. נכון, בלי קשר, זה מהפיתוח. הדבר הזה לא

חוזר על עצמו כל פעם. זאת אומרת, זה כבר נכנס

לבסיס, אז זה מכוסה בבסיס -

יואב יחיעם: לא נכון. אבל אמיר, זה לא נכון.

אמיר כוכבי: מה לא נכון? מה, אני פותח -

יואב יחיעם: למה, כי 2017 גדלו ההוצאות ב -36,000,000 ₪. ,2018

36,000,000 ₪. ,2019 27,000,000 ₪ -

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024

בני זיני: אבל אתה לא מסתכל על זה נכון.

יואב יחיעם: למה אני לא מסתכל על זה נכון?

בני זיני: שנייה, אני אסביר -

נדב דואני: ואם אתה מדבר על גידול של %1 באוכלוסייה, אז איך

אתה מגלם כזו עלייה של גידול בארנונה?

יואב יחיעם: הגידול הכי נמוך היה .5.5

נדב דואני: אתה צופה שיהיו לך הרבה יותר תושבים.

יואב יחיעם: ב -10 השנים האחרונות.

בני זיני: שנייה, אני אסביר למה זה לא נכון. כי כדי להבין את

השינויים בתקציב, אתם צריכים להיכנס לתוך

התקציב. כמו שראש העיר אמר, אם אתה פותח

עכשיו -

נדב דואני: כבר ראית שנכנסו לתקציב לעומק.

בני זיני: שנייה. ב -2017 לא כל כך הייתי פה, אבל פתחו לא

מעט כיתות גן ב -.2017 יתקנו אותי פה הוותיקים

יותר אולי. וזה מקפיץ לך את ההוצאה. כשאתה פותח תיכון או בי"ס, מקפיץ לך את ההוצאה. אנחנו כרגע ב -2025 לא צופים עוד פתיחות כאלה של זה. נהפוך הוא, אתה אומר, מתייתרות לי 14 כיתות גן כרגע.

נדב דואני: גם המספר שלך הוא לא נכון שאתם אומרים -

בני זיני: למה?

נדב דואני: זו לא תוספת. אתה לא יכול לגלם את הכסף בעוד

2,000,000 ₪ -

בני זיני: למה?

נדב דואני: כי זה לא נכון.

בני זיני: למה לא?

נדב דואני: כי זו לא תוספת. זו לא תוספת לשוטף -

רן היילפרן בוא נתערב על זה, זו תוספת.

נדב דואני: זו הוצאה שאתה מביא. זה לא כסף חדש שנכנס. זה

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 כסף שמתפנה.

בני זיני: בוא אני אסביר לך למה זה משולב.

נדב דואני: למה?

בני זיני: אני אסביר לך למה זה משולב. כשהייתה ירידה

במספר הילדים אז הממוצע לכיתה בגן היה פה בערך

27.9 ילדים לכיתה, שזה נמוך. ופה אתה מפסיד

פעמיים. פעם אחת אתה מחזיק לפעמים בכיתות

הנמוכות עוד סייעת שאתה לא מקבל עליה שיפוי.

ואתה משתתף בשכר הגננת. כשאתה עובר, ואנחנו

בשנה הבאה כבר נעלה מעל ,30 אז קודם כל משרד

החינוך ישפה אותך בגין שכר גננת, שהיום אתה

משלם עליה יותר. כי ברגע שאתה יורד מתחת

למינימום, אתה משלים את שכר הגננת. ואז זה אומר שמשרד החינוך אמור להביא יותר כסף. מצד שני, דרך אגב, אני מדבר על כזה -

נדב דואני: זה מטעה.

בני זיני: כשאני עברתי את 30 הילדים בכיתת גן, אני מקבל

כבר שיפוי גם על הסייעת השנייה. מה שכרגע כשאתה מתחת, אתה לא מקבל.

נדב דואני: אז האינטרס מה, הוא להגדיל את מספר הילדים בגן?

זה האינטרס העירוני? אני רוצה לדעת. להפוך את

הגנים ליותר צפופים?

אמיר כוכבי: לא, האינטרס העירוני הוא להפסיק -

נדב דואני: זה מה שהוא אמר.

אמיר כוכבי: בסדר, זה מה שאתה הבנת ממה שהוא אמר -

נדב דואני: הוא אומר מעל .30 לא, הוא אמר מעל -30

אמיר כוכבי: הוא נתן לך דוגמה אל מול ההתנהלות המוזרה של

משרד החינוך.

נדב דואני: אז אני שואל, מה -

אמיר כוכבי: אנחנו היום בסיטואציה שבה גנים לא מעטים עבדו

בתקן נמוך יותר, מתוך רצון שלנו לתת את השירות

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 הזה באמת קרוב ככל הניתן לבית. בשורה התחתונה,

משרד החינוך הבהיר לנו שהוא לא יתקצב את זה.

עכשיו, זה עוד היה סביר אם הוא היה מתקצב דברים אחרים שהוא כן אמור לתקצב. חלק מהחובות שלו זה

חובות למשל על היעדרות גננת. משרד החינוך,

כשגננת נעדרת אמור לשלוח מחליפה. אם הוא לא

שולח מחליפה, והרשות מבחינתו תסגור, כי אסור

להפעיל גן עם -

נדב דואני: לא, אבל לקחת את זה למקום אחר.

אמיר כוכבי: לא, לא, זה מיליוני שקלים.

בני זיני: לא, אבל זה כסף, הרבה כסף.

אמיר כוכבי: זה מיליוני שקלים. זה מיליוני שקלים שהם כרגע לא

מוכנים להעביר.

נדב דואני: בני נתן דוגמה, ואמר שפחות מ -30 ילדים, המדינה לא

משפה על הסייעת השנייה.

אמיר כוכבי: נכון.

נדב דואני: מעל 30 היא משפה. שאלתי, האם יש פה מדיניות

עירונית לתקצב את הגנים -

אמיר כוכבי: לא. אנחנו מראים את זה כדוגמה -

נדב דואני: גנים יותר צפופים.

אמיר כוכבי: לתפישה הלא הגיונית של משרד החינוך שאומר,

אנחנו גם לא נחזיר את הכסף על מה שחסר לכם

בגללנו, וגם לא נשפה אתכם על המסגרות הקיימות.

זה הכל.

רן היילפרן: חוץ מזה שאפשר להתנהל גם, ויש מקומות שיש 2

גנים סמוכים, ובשניהם יש 29 ילדים. אז כן, באחד מהם אז יכול ילד לעבור לגן השני, ויהיו בו ,30 ונקבל עליו סייעת, ולשני לא. אבל לפחות סייעת אחד

מתוקצב ממשרד החינוך.

יואב יחיעם: כמה גנים כאלה יש לך?

רן היילפרן: יש, יש לא מעט.

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024

יואב יחיעם: כמה?

רן היילפרן: אנחנו עכשיו -

יואב יחיעם: אבל בהתאם לתמונת מצב קיימת אתם יכולים לתת.

רן היילפרן: יש לנו תמונת מצב, ואנחנו מנהלים את זה עכשיו כדי

שזה יהיה בצורה גם הכי יעילה שאפשר, בתוך

המגבלות הקיימות, ותחת מתן שירות טוב יותר.

נדב דואני: אף אחד לא יגיד לך מ -29 ל -,28 ואז השני יהיה .30 זה

לא הסיפור. השאלה מה קורה עם הגנים היותר

קטנים. אם אתם הולכים פה עכשיו למגמה של ציפוף

הגנים. גנים של 24 ו -25 כדי להעמיס -

אמיר כוכבי: לא, אנחנו הולכים למגמה שגנים שמשרד החינוך

אומר מראש שהוא לא יתקנן -

נדב דואני: כי בסוף אתה סוגר .8

אמיר כוכבי: בסופו של דבר, מה?

נדב דואני: זה מפתיע שאתה מצמצם 8 כיתות גן. אם יש לך

שכונה חדשה שמתאכלסת, יש לך תכניות עתידיות

לעוד שכונות. אתה צופה פה. אתה צופה פה גידול

בארנונה באמצעות בינוי חדש של שכונות חדשות. זה מאות תושבים, זה אומר עוד זוגות צעירים -

אמיר כוכבי: יש פחות -

יואב יחיעם: רגע, זה צמצום נטו?

בני זיני: יש פחות -

יואב יחיעם: זה צמצום נטו -

אמיר כוכבי: יש פחות ילדים. הנתון הסטטיסטי -

נדב דואני: אבל יש לך שכונה חדשה, ששם יש לך מלא זוגות

צעירים. איך -

אמיר כוכבי: לא.

נדב דואני: למה? זה לא -

אמיר כוכבי: עובדה.

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024

נדב דואני: לפחות שומר לך על המאזן.

אמיר כוכבי: לכיתה א' נרשמו שם 14 ילדים.

נדב דואני: אבל לא הכל אוכלס.

אמיר כוכבי: לא, בסדר, נכון.

נדב דואני: בוא נתחיל בזה שאין ביטחון בבי"ס, כבר הוא עומד

שנה וחצי ריק, ואף אחד לא מה קורה איתו -

אמיר כוכבי: נכון, אין בעיה.

נדב דואני: אז אין ביטחון, אז לא רוצים להירשם, אז הולכים

להירשם ברבין, הולכים להירשם בממלכתי, ולהירשם

בנווה נאמן. זה מה שקורה, כי אנשים לא סומכים על המערכת שתפתח בי"ס בזמן.

אמיר כוכבי: מה זאת אומרת, הבי"ס עומד מוכן.

רן היילפרן: עומד בי"ס מוכן. מתי עמד פה בי"ס מוכן?

נדב דואני: זה לא אמרת, הבי"ס נפתח -

אמיר כוכבי: אמרנו הבי"ס נפתח.

נדב דואני: אמרתם, האם תהיה כיתה להירשם. ואז ההורים

אמרו, בואו נלקט מהר איזו כיתה שתהיה עכשיו -

אמיר כוכבי: זה ממש לא נכון.

נדב דואני: למה? אמרו תהיה ברבין -

אמיר כוכבי: עשו הרשמה שנה שעברה -

נדב דואני: היא תהיה ברבין, והיא -

אמיר כוכבי: לא, זה אחרי זה כשראינו שאין, ניסינו למצוא לזה

פתרון בדמות אינקובטור. אבל זה לא קשור אחד

לשני. הבי"ס עומד מוכן, מחכה.

נדב דואני: זה עומד מוכן, זה עומד ומחכה, והוא עומד ומחכה כי

יש פה הבעת אי אמון בזה שהוא ייפתח בזמן. כשבי"ס בשנה שעברה, לא -

אמיר כוכבי: אני לא מבין את ההיגיון.

נדב דואני: אל תגיד נו באמת. עובדתית -

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024

רן היילפרן: נדב, איך אתה מציג דברים, נו באמת -

אמיר כוכבי: תסביר את ההיגיון. הבי"ס עומד -

נדב דואני: אני מסביר את ההיגיון. אתה רוצה רגע להקשיב?

אמיר כוכבי: הבי"ס עובד, ומשרד החינוך גם אישר אותו. מה זה?

נדב דואני: בי"ס עומד כבר יותר משנה וחצי. כאשר בשנה

שעברה -

אמיר כוכבי: לא, היה מוכן לפתיחת שנת הלימודים.

נדב דואני: בשנה שעברה הוא היה אמור להיפתח -

אמיר כוכבי: בשלב א'.

נדב דואני: הוא היה רגע לפני פתיחה -

אמיר כוכבי: נכון.

נדב דואני: ולא הספקתם.

אמיר כוכבי: לא נכון.

רן היילפרן: לא נכון, הבי"ס היה מוכן.

אמיר כוכבי: זה ממש לא נכון. שלב א' היה פתוח.

נדב דואני: לא היה פתוח שנה שעברה.

אמיר כוכבי: לא היו ילדים, בוודאי שכן.

רן היילפרן: אתה פשוט לא אומר אמת. הבי"ס היה מוכן.

נדב דואני: מה זה היה מוכן?

רן היילפרן: למה אתה לא משמיש אותו? הוא מוכן, הוא מוכן.

נדב דואני: אני רוצה לדעת, אם יש לך בי"ס מוכן, למה אתה לא

משמיש אותו לכלום?

אמיר כוכבי: למי?

רן היילפרן: כי אין תלמידים.

נדב דואני: תשמיש אותו לחוגים -

אמיר כוכבי: למה שאני אשמיש אותו -

נדב דואני: תשמיש אותו לפעילות, תעשה איתו משהו, תייצר

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 הכנסות.

אמיר כוכבי: בי"ס ב -50,000,000 ₪, להשמיש אותו לזה -

נדב דואני: אי פתיחת בי"ס בשנת הלימודים הקודמת הייתה

בסופו של דבר היא גלגלה והובילה להבעת אי אמון

בזה שבי"ס ייפתח בזמן, ולכן אף הורה לא רשם את

הילד שלו לשם, וזה המצב.

אמיר כוכבי: טוב, אוקי.

נדב דואני: אתם לא חיים שם, ולכן אתם לא יודעים מה קורה,

וזו המציאות. ולבוא ולהגיד שאתם סוגרים 8 כיתות גן, כשיש לך מתחם שלם שעומד להיות מוקף בילדים -

אמיר כוכבי: הבי"ס עומד ומוכן -

נדב דואני: ואתם מתכננים תכנית -

אמיר כוכבי: מה זה קשור?

רן היילפרן: השכנים התלוננו על ראש בשעות מאוחרות -

נדב דואני: אתה מייצר הגדלה בהכנסות של 13,900,000 ₪. על

מה, על נכסים חדשים שייבנו, ויאוכלסו בקשישים

גם, אבל בעיקר בחבר'ה זוגות צעירים עם ילדים

קטנים. אז אני לא מבין איך זה מתחבר. צמצום של

מוסדות החינוך, ומצד שני הרחבה -

אמיר כוכבי: רגע, מה לא ברור? זה באמת מתחבר. כאילו, אם אתה

באמת שואל, אני אסביר לך -

נדב דואני: לא, זה לא מתחבר בכלל. לא, זה לא מתחבר.

אמיר כוכבי: אם אתה באמת שואל, נסביר לך.

נדב דואני: אני שואל באמת כל הזמן.

אמיר כוכבי: היה בשנים האחרונות, הייתה מגמה של צמיחה גם

באוכלוסייה, גם בגילאים הללו. זאת אומרת, זו

מגמה שהתחילה לפני, ונמשכה עד נקודה מסוימת. כל התהליך הזה, כמו שאמרתי מקודם, לווה גם בתקצוב

וגם בבנייה של מוסדות חינוך, שנמצאים קרוב לבית.

בנינו בקדנציה האחרונה לדעתי כמעט 30 גנים. בגנים 51

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 האחרונים שבנינו, וכבר התחלנו לזהות את המגמה,

כבר התחלנו לבנות אותם בצורה אחרת כדי לאפשר

שימושים עתידיים אחרים גם. בסופו של דבר הסיפור פה של צמצום כיתות הגן נובע משני דברים. אחד,

פחות ילדים בקבוצת הגיל הזאת, שאנחנו לא אומרים שהם בחיים לא יאושרו. יכול להיות שנצטרך אותם

בהמשך. לשנה, שנתיים הקרובות זה ברור שלא צריך

אותם. אגב, המספר היה יותר גבוה. אנחנו עשינו 8 כדי להיות זהירים באירוע.

נדב דואני: איך זה מתחבר עם נכסי מסחר -

אמיר כוכבי: אני לא שומע אותך.

נדב דואני: איך זה מתחבר עם נכסים חדשים של מסחר ושל

מגורים. נכס חדש למגורים אומר בפועל תוספת של

ילדים למערכת החינוך העירונית.

רן יקיר: 9.5 מזה זה מסחר, הם אמרו.

נדב דואני: תקשיב, אני רוצה לדעת, רשום פה -13.9

בני זיני: ,9.5 .4.5

נדב דואני: שזה, מה זה אומר? זו תכף שיחה בהמשך הדרך נבין.

על מה אתה בונה, מה עומד להיות מאוכלס להכניס

לך 9,500,000 ₪, איזה נכס בנווה נאמן?

בני זיני: שני מגדלים בדרום העיר.

נדב דואני: נו, וסנו.

בני זיני: וסנו.

נדב דואני: וסנו?

בני זיני: כן.

נדב דואני: זה כל הסיפור.

בני זיני: כן, זה המחיר.

נדב דואני: אין בעיה, בסדר גמור.

בני זיני: שוב, בסוף זה לפי השימושים בנכס. האומדן שלנו

שאין לי שימושים, כי אם מחר ייכנס לשם בנק -

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024

נדב דואני: סנו, יש לך אומדן, כי סנו זה ברור לך.

בני זיני: סנו ברור.

נדב דואני: עכשיו, הנכס השני שעוד לא מאוכלס, ועוד לא קיבל

טופס ,4 לדעתי וייקח עוד לו זמן כדי לייצר לך

הכנסות, זה .2025 אבל אני אומר עוד פעם, אם אתה מייצר בכלל באופק שלך קדימה הכנסות קדימות על

התקציב העירוני -

אמיר כוכבי: זה הכל דברים שאתה רואה בעין.

נדב דואני: לתקציב העירוני הכנסות עתידיות, קצב הבינוי באזור

התעשייה הוא מייצר לך בסופו של דבר מחסן של סנו, מרלוג, ויצר לך שני בניינים קטנים. זאת אומרת,

אתה בחיים לא תצליח להדביק את הקצב של ה -

1,000,00 מ"ר שיש לך באזור התעשייה בנווה נאמן.

זה מה שיש לך -

בני זיני: אבל התכניות שכרגע מאושרות -

נדב דואני: לא תדביק בחיים בקצב העבודה הקיים.

בני זיני: אבל עוד פעם -

אמיר כוכבי: יש בניין שלישי כבר בבנייה, לידם.

נדב דואני: סליחה שאני אומר. זה לא נעים לזלזל ככה, אבל אז

מה, זה לעג לרש.

אמיר כוכבי: הכל בסדר, אבל -

נדב דואני: בניין אחד זו בדיחה, זו בדיחה -

אמיר כוכבי: אבל אל מול שהיה, זה מכפיל את המטרים שהיו שם.

נדב דואני: מה זה מול מה שהיה? אתה היית יכול לקדם בצורה

דרמתית את אזור התעשייה, שזו אין לנו הכנסה

שלנו -

אמיר כוכבי: קידמנו. עשינו שם תכנית שאפשרה את כל התכניות.

נדב דואני: מה התוספת באחוזים שיש לך שם?

אמיר כוכבי: מה?

נדב דואני: מה התוספת באחוזים שיש לך שם? מה התוספת

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 באחוזים שיש לך באזור התעשייה?

אמיר כוכבי: בוא, עשינו את הדיון הזה במליאה. אני לא זוכר אם

היית או לא. אישרנו את זה במליאה. מדיניות אזור התעסוקה -

רן יקיר: %,100 נדב.

נדב דואני: %,100 אתה יכול לתת %.400

אמיר כוכבי: %100 היה.

נדב דואני: אתה יכול לתת %.400

אמיר כוכבי: לא, אתה לא יכול לתת %.400

נדב דואני: אתה יכול לתת הקלות של %.400

אמיר כוכבי: אתה לא יכול לתת %-400

נדב דואני: בוודאי שאתה יכול.

אמיר כוכבי: לא, מהסיבה -

נדב דואני: בערים לידינו נותנים %.14

אמיר כוכבי: מהסיבה הפשוטה שעל אזור התעסוקה נווה נאמן

חלות מגבלות של המדינה לצומת ,40402 שזאת צומת

שנמצאת כרגע בתכנון. כדי להסיר את החסם הזה, מה שאפשר את הבנייה של סופרין, מה שאישר את

התכנית אשטרום שהיא לפני היתר, מה שאישר את

ההצטרפות שלנו לתכנית של החברה המרכזית

למשקאות. כל הדברים הללו יתאפשרו בזכות מדיניות שאנחנו עשינו, ואושרה ע"י משרד הפנים, של סכימת הזכויות על כלל אזורי התעסוקה. ובעצם הקצאה

שמקדימה את השימוש בזכויות לאזור התעסוקה

ה יש ן.

נדב דואני: אבל אתה אומר שכן %-400

אמיר כוכבי: כל זה נשען על ההנחה -

נדב דואני: שיהיה פתרון -

אמיר כוכבי: שהיא מוטלת בספק, שהמדינה תצליח לפתור את

הצומת, או לחלופין תיתן פתרון אחר, שזה נגיד

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 סוגיית המטרו.

נדב דואני: אתה, התפקיד שלך הוא לקחת את אזור התעשייה,

ופשוט לתת עוד תוספת.

אמיר כוכבי: בסדר, הגענו לשלב הזה בישיבה?

נדב דואני: מה זה, אז איזה שלב?

יואב יחיעם: רגע, שנייה, בוא -

נדב דואני: אבל לא, זה חשוב לא.

יואב יחיעם: לא, אבל נדב, חייבים לראות את ההכנסות, ואז

נחליט ונדבר על זה, אבל חייבים לראות את

ההכנסות, את 5 השנים הקדימה, זה הוא צריך להציג ל נו.

אמיר כוכבי: אנחנו רק בהצגה של בני. אחרי זה יהיה דיון.

נדב דואני: בסופו של דבר תקשיב, יש לך תפקיד, וזה לבנות את

אזור התעשייה, להגדיל את זכויות הבנייה, ולתת

היתרים בקצב מהיר. כל התחזיות שאתה מציג מצד

אחד, והתחזיות שיואב הציג מצד שני, אלה התחזיות האמיתיות בהתאם לקצב הבנייה לאורך שנים שנעשה

פה. ומתן היתרי הבנייה שהוא אפסי -

אמיר כוכבי: אנחנו נותנים תחזיות אמיתיות.

נדב דואני: שהוא אפסי. והתחזיות שלכם הן תחזיות -

אמיר כוכבי: לא. אנחנו נותנים תחזיות של מה שאנחנו רואים

בצנרת, ומה שמתקדם בתהליכים שלהם. אני לא אקח

על עצמי את ההתחייבות למתי אשטרום יבנו. יש להם תכנית מאושרת, יש להם הצטרפות ועדה, יש להם

אישור ועדה מחוזית. בסוף זו החלטה שלהם מתי הם

ניגשים להיתר. יכולתי להכניס פה שני מגדלים של 30 קומות בתחזית, כי זה מה שהם מביאים. אבל אנחנו

לא נעשה את זה, כי אני לא רואה את זה קורה. אם

הם היו מוציאים היתר ומתחילים לעבוד, זה משהו

אחר. אבל הם עוד לא עשו את זה.

בני זיני: אני רק אשלים, שוב, הכל ראשוני, ואנחנו מתחילים

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 לעבוד כבר על .2025 יש פה הנחות עבודה, עם קצת

עדכונים שאנחנו כבר יודעים עליהם מבחינת תקציב

,2025 שחלקם כבר דיברנו עליהם. מבחינת גם

הכנסות וגם הוצאות. ושוב, אמרתי ואני חוזר שוב, יש גם כמה דברים שהם לא נכללים, שהם בהערכה

שלי הם יהיו top -on

ערן פרלמן: הרגע אמרת שה -700,000,000 ₪ לא יעלה, אז למה פה

יש לך -

בני זיני: הבאתי הנחות עבודה מרכזיות. יש דברים שאני יודע

בוודאות שירדו בתקציב, וירדו בהוצאה בוודאות

בתקציב. ויש אני יודע בוודאות דברים שאני יודע -

ערן פרלמן: מה ירד?

בני זיני: אני יכול להגיד שכל המימון של הבחירות שהעירייה

שילמה אותו, יורד בתקציב.

ערן פרלמן: 100,000 ₪, כמה -

בני זיני: לא, 800,000 ₪. תקציב החירום, אני רוצה להאמין

שלא נצטרך אותו ב -.2025 אני יכול להגיד שאנחנו כרגע בדין ודברים מול משרד החינוך, גפן, בסדר?

אנחנו היום משתתפים ב -%35 במימון של גפן.

כשאתה יורד מתחת ל -15,000 ילדים, אנחנו מתחת

כבר, זה כבר דין ודברים מול משרד החינוך, אתה

יורד ל -%.20 הכנסתי כרגע 1,000,000 ₪, הפער הוא אמיתי, הוא .2.5 לא הכנסתי את כל הסכום. הכנסתי פה כן את ההלוואה ל -5 שנים, למרות שאני חושב

שבדין ודברים, כשעדיין לא מיצינו אותו לגמרי,

למרות שיש אישור עקרוני, יכול להיות שנבקש פריסה קצת יותר ארוכה של ההלוואה, אבל לא הכנסתי.

הכנסתי 5 שנים, החמרתי יותר, בסדר? גני ילדים

ד יבר נו.

ערן פרלמן: אם יש לך עוד כמה בנייני מגורים בהוד השרון, אתה

צריך לנקות שם את הזבל. אתה צריך להוציא

הוצאות.

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024

בני זיני: השכונות האלה כבר קיימות. השכונות האלה כבר

ק יימ ות .

ערן פרלמן: בני, לבוא ולתת לנו הנחה פה שה -700,000,000 ₪ שנה

הבאה לא יעלה, זה באמת -

בני זיני: הערכה כרגע שלנו, אמרתי, זו הערכה ראשונית,

ואנחנו נכנסים לדיונים על תקציב -2025

ערן פרלמן: 3 שנים אחורה, אתה כל שנה קופץ ב -%-30

בני זיני: אבל הסברנו למה. או שנפתחו פה מוסדות חינוך

שהקפיץ את ההוצאה, או שהיו פה הסכמי שכר שכרגע

הם ב -2025 לא נראה שהולך להיות הסכם שכר, ולא

נראה שהולך להיפתח זה -

ערן פרלמן: הכל מתקבע.

בני זיני: רוב הדברים אמורים. הסכמי התפעול שלנו הם כבר,

אנחנו אחרי ל -5 שנים פחות או יותר. הם נפתחו ב -

,2024 ואנחנו זה חלק מהתוספות שראיתם, והם כבר

ימשיכו איתנו 5 שנים התוספות. וכרגע זה אומדן

ראשוני, אני מציין שאומדן ראשוני. ועם זה אנחנו מתחילים, ולשם אנחנו רוצים להתכנס.

ערן פרלמן: אפשר לדבר? טוב, ערב טוב לכולם. ככה, אנחנו ישבנו

על זה כמה, ,7 8 שע', אני חושב בוועדת הכספים, ודנו בכל המספרים. ולא סתם ועדת הכספים לא אישרה

בפני המועצה את הנושא של התקציב. עכשיו, מי

שמכיר אותי יודע, אני מעריך שהוא יודע להבין שאני לא הולך לדבר פה פוליטית. זאת אומרת, מה שאני

מדבר פה זה עניינית, על המספרים, על הדברים, ועל מה שעומד בפנינו. חרה לי שכל השלישייה פה איננה.

בכל מקרה, יואב הציג מצגת מאוד יפה, ומצגת

אמפירית של כל המספרים. הוא נגע בנקודות מאוד

מקצועיות. ואני רוצה קצת לדבר יותר בגלובלי. זאת אומרת, המצב שלנו בדו"חות שהצטיירו, זה חשוב

שכל אחד יבין את זה, בדו"חות שהצטיירו, שנרשמו

בסוף הרבעון הראשון מצביעות על 97,000,000 ₪

גירעון מצטבר, שזה הגירעון למעשה דה פקטו. זה לא 57

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 משנה כמה היה במהלך 3 החודשים האחרונים, וכמה

היה בשנים קודמות. אנחנו הגענו ל -97,000,000 ₪ גירעון. אנחנו הגענו למצב של 6,000,000 ₪ בבנק

בשוטף. נכון שזה תזרימית, ויכול להיות שהיום אתה עם 10,000,000 ₪, אבל בנקודת המוצא שהייתה של

סוף הרבעון הראשון, אתה היית עם 6,000,000 ₪.

אתה חובות של קרוב ל -90,000,000 ₪ לספקים,

וחובות לבנקים של קרוב ל -90,000,000 ₪. זאת

אומרת, זה המצב נכון לסוף -

בני זיני: אתה לוקח אבל גם חובות בפיתוח. לא, אתה לוקח

כמה חובות על פיתוח -

חיים אליהו שאבי: אני שואל ברצינות אם הדברים האלה נכונים.

בני זיני: זה מקורות תקציב אחר. אתה רואה את ה -6,000,000

₪. לפני יומיים הייתי עם 25,000,000 ₪ בבנק -

ערן פרלמן: הכל בסדר. בנקודת האיזון של התקציב -

בני זיני: בגלל זה אני אומר, אי אפשר להסתכל על -

ערן פרלמן: בני, אנחנו שומעים שנה על הדברים האלה שכל הזמן

אתה רואה את זה ככה, זה עוד 3 חודשים אחרת.

ובפועל, כל הגירעון מצטבר, מצטבר, ועובדתית

97,000000 ₪ בסוף הרבעון, מספרים עובדתית,

97,000,000 ₪ גירעון מצטבר. 6,000,000 ₪ בבנקים.

חובות לספקים, כ -90,000,000 ₪. חובות לבנקים, כ -

90,000,000 ש"ח. זה עובדתית, זה המספרים, אי

אפשר לברוח. ונכון שזה נקודתית לסוף מרץ. אבל זה המספרים. עכשיו, חשוב להבין שזה המצב שאנחנו

נמצאים בסוף הרבעון. עכשיו, מה היה לנו שבנאדם

בא לחזות מה הוא רוצה להוציא בשנת .2024 הוא

צריך להסתכל מה הוא הכניס בשנת ב -.2023 כשאתה

כניס בשנת ,2023 615,000,000 ₪ הכנסה, אתה חוזה מה אתה רוצה להוציא בשנת .2024 אז דחילאק, אתה

הולך ל -700,000,000 ₪. אני, כשאני פתחתי את הצעת התקציב, אמרתי, לפני שאני פותח, אני אחשוב מה

אמיר ובני ישימו לנו שם כמספרים בתחזית ההוצאות 58

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024 לשנת .2024 זאת אומרת, אני מסתכל מה ההכנסה,

ההכנסה שלנו ב -2023 היא למעשה 615,0-00,000 ₪.

ואז אני אומר, יש לנו גירעון של קרוב ל -100,000,000 ₪, נכון? סוף השנה היה 87,000,000 ₪. ולכן אני בא ואני אומר, אוקי, מה הם ישימו לנו בעצם הוצאה

בשנת .2024 אמרתי, מ -642,000,000 ₪, שהתכוונתם להוציא, שזה היה תקציב של ,2023 בטח תרדו ל -

620,000,000 ₪ כדי לנסות קצת לאזן את הדברים.

ואני רואה 700,000,000 ₪ הוצאות. זאת אומרת,

בדיוק פעולה הפכה נעשתה. וזה אני לא מקבל, אוקי?

זה לא משנה כרגע אם אני אופוזיציה או קואליציה, וגם אם הייתי יושב בכיסא הזה, אני לא הייתי נותן לדבר הזה לעבוד, ובכלל להיות מוצג בפני חברי

המועצה. עכשיו, לא יכול מה שאני חוזר ואומר, לא יכול שאתה עם 615,000,000 ₪ הכנסות בשנת ,2023

ואתה בונה על 700,000,000 ₪, ואתה עם גירעון כזה גדול. זה בסיס. עכשיו, אני רוצה להמחיש את הבעיה של הוד השרון. הבעיה שלנו ב -3 השנים האחרונות, והבעיה שעומדת להיות בפנינו בשנתיים הקרובות,

בצורה קצת מטאפורית. אתם מכירים את הכלב

שמנסה לתפוס את הזנב שלו? הוא כל הזמן מסתובב.

הופה, קפיצה אחורה, מנסה לתפוס את הזנב. וזה מה שאנחנו קורה לנו. אנחנו כל הזמן במרדף, ב -3 השנים האחרונות, אחרי 40,000,000 ₪ שחסרים כל שנה

ושנה בין ההוצאות לבין ההכנסות. וככה בניתם את

התקציב לשנת .2024 מנסים לתפוס את הזנב. מנסים

עוד פעם. ואנחנו מעמיקים. יואב הראה בשקפים שלו למעשה שאנחנו הולכים להגיע ל -135,000,000 ₪

גירעון בסוף השנה הקרובה, אם נקבל את התקציב

הזה. 135,000,000 ₪. וזה בלי שיש לנו חריגה מה -

700,000,00 ₪ תכנון. הרי בשנת 2023 בניתם תקציב על 642,000,000 ₪ הוצאות, נכון, בני? 642,000,000 ₪. כמה בפועל היה? 655,000,000 ₪.

בני זיני: אמרתי, הסכמי שכר.

עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24 מיום 17.7.2024

ערן פרלמן: לא משנה. כל פעם יש את הנסיבות. פעם מלחמה,

פעם -

בני זיני: זה לא שהעירייה התפרעה בהוצאות שלה.

ערן פרלמן: תשמע, אני לא כרגע מבקר אותך. אני בא ואומר -

בני זיני: בפעולות אנחנו ס יימנו בעודף אפילו.

ערן פרלמן: תנטרל פה רגע היבטים פוליטיים או היבטים של

ביקורת, אני בא ואני אומר זו המציאות -

בני זיני: להגיד מה העובדות אבל.

ערן פרלמן: רק שנייה, זו המציאות. אתה בונה תקציב

642,000,000 ₪, אתה מקבל הוצאות בפועל של

655,000,000 ₪. אתה בונה תקציב לשנה הזאת של

700,000,000 ש"ח, כאשר את לוקח 45,000,000 ₪

מהעתיד שלנו, מהתב"ר, מבנייה ופיתוח מהעיר,

ממקורות הכנסה עתידיים שאתה רוצה לבנות, ובפועל אתה הולך לקבל מעל ה -700,000,000 ₪ הוצאות.

בני זיני: אני מחזיר אותם.

ערן פרלמן: אתה לא מחזיר -

בני זיני: ב -2025 אתה מחזיר אותם.

ערן פרלמן: אין לך סיכוי, הרי דיברנו הרגע. אני לא רוצה לנקוב

בזה, אני קצת בקיא בדברים האלה. זו זריעת חול.

אין לך סיכוי להחזיר. ההלוואה הזאת זו הלוואה

שתתאדה, והיא על חשבון העתיד. זאת אומרת, על

חשבונות האפשרויות של פיתוח הכנסות לטובת העיר.

לכן אני בא ואני אומר כשאתה מסתכל על תקציב

ואתה בונה תקציב, אתה צריך להיות שחקן שחמט.

אתה צריך לראות את פני העתיד. כשאתה בונה

תקציב, אתה צריך לנסות לייצר הכנסה עתידית. לא

יכול להיות שעירייה, ואתה תציג בפנינו -10

אמיר כוכבי: אבל אתה לא מבקש ממנו -

ערן פרלמן: רגע.

אמיר כוכבי: אבל אתה לא מבקש ממנו להיות שחקן שחמט שרואה

פרוטוקול מועצת העיר מס' 6/24 · תמלול ישיבה

עיריית הוד השרון

***תמלול***

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/24

מיום רביעי, י"א בתמוז תשפ"ד, 17.7.2024

תמלול