פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 1 · חומר נלווה 2
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · חומר נלווה 1
| 110.94 | 100.00 | ז 59,674,278.63 | ז 66,200,000.00 | ז 66,200,000.00 | 1111100100 ארנונה כללית |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.36 | 100.00 | ז 8,849,076.74 | ז 9,500,000.00 | ז 9,500,000.00 | 1115000100 הנחות לזכאים בישובים |
| 110.47 | 100.00 | ז 68,523,355.37 | ז 75,700,000.00 | ז 75,700,000.00 |
| 100.50 | 100.00 | ז 41,790.00 | ז 42,000.00 | הז 42,000.00 | 1312200420 תשלומים הורים-חוגי העשרה |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.70 | 100.00 | ז 398,132.13 | ז 600,000.00 | ז 600,000.00 | 1312200421 הכנסות גני מועצה - תושבים |
| 0.00 | 0.00 | ז 60,000.00 | 1312200422 סדנא להורות לתאומים | ||
| 186.47 | 100.00 | ז 64,355.03 | ז 120,000.00 | ז 120,000.00 | 1313200420 קייטנות א' - ג' |
| 164.76 | 100.00 | ז 84,972.00 | ז 140,000.00 | ובז "0ב140,000.0 | 1313200421 הכנסות הורים צהרון ויצמן וחו |
| 100.00 | 0.00 | ז 50,000.00 | אוזת 0 ו0ח.י0נו0ך50,0 | 1313200821 תמיכה עקיפה בעמותות בריא | |
| 167.22 | 100.00 | ז 759,479.86 | ז 1,270,000.00 | ז 1,270,000.00 | 1313221440 מכסות בית ספר ויצמן |
| 109.43 | 100.00 | ז 287,848.00 | ז 315,000.00 | ז 315,000.00 | 1313222440 מכסות בית ספר חובב |
| ז 5,043.00 | 0.00 | 0.00 | 1313300410 אגרת חינוך תלמידי חוץ | ||
| ז 46,820.14 | 0.00 | וח0ד0.0 | 1313300440 החזרים בגין סייעות חינוך מיו | ||
| 170.65 | 100.00 | ז 14,650.00 | ז 25,000.00 | מז) 25,000.00 | 1317300420 שרות פסיכולוגי משלים (שפ'מ |
| 200.51 | 100.00 | ז 12,468.00 | ז 25,000.00 | ז 25,000.00 | 1317800710 הסעות בתשלום(ויזות) |
| 154.73 | 100.00 | ז 323,136.00 | ז 500,000.00 | ז 500,000.00 | 1317800711 הסעות ויזות-חיוב הנה"ח |
| 154.36 | 101.94 | ז 2,038,694.16 | ז 3,087,000.00 | ז 3,147,000.00 |
| 190.72 | 200.00 | ז 31,460.00 | ז 30,000.00 | ז 60,000.00 | 1342440410 תחנה לטיפול במשפחה |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00 | 0.00 | ז 30,000.00 | םז ש0י0ק.ו0מ0יו0ת,30 | 1343510420 השתתפות הורים מסגרות יום | |
| 110.34 | 100.00 | ז 45,315.00 | ז 50,000.00 | ז 50,000.00 | 1344460410 שרותים לניצולי שואה |
| 214.77 | 142.86 | ז 23,281.08 | ז 35,000.00 | ז 50,000.00 | 1344500410 מכללה לגימלאים |
| 143.91 | 166.67 | ז 52,115.50 | ז 45,000.00 | ז 75,000.00 | 1344500411 ידיעת הארץ -גמלאים |
| 104.79 | 100.00 | ז 33,400.00 | ז 35,000.00 | ז 35,000.00 | 1344500413 מקהלה |
| 0.00 | 0.00 | ז 30,000.00 | 1344500414 חבורת זמר | ||
| 105.71 | ז 37,840.00 | 0.00 | ז 40,000.00 | 1345140410 מעון יום שיקומי | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1345210410 מעשי'ם | ||
| 90.38 | 100.00 | ז 16,597.00 | ז 15,000.00 | ז 15,000.00 | 1345340410 הסעות למסגרות יום למפגר |
| 164.56 | 100.00 | ז 18,230.00 | ז 30,000.00 | ז 30,000.00 | 1349900410 השת.קשישים במרכז יום |
| 100.00 | 0.00 | ז 45,000.00 | ז 45,000.00 | 1349900420 קהילה תומכת מועצה | |
| 98.04 | 100.00 | ז 5,100.00 | ז 5,000.00 | ז 5,000.00 | 1349910410 הכנסות מרכז רב תכליתי |
| 176.58 | 145.31 | ז 263,338.58 | ז 320,000.00 | ז 465,000.00 |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 1 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2019 תקציב_2018 בצוע_2018 הפרש_ב-%_בי הפרש_ב-%_ת
טיוטא ן_תקציבים קציב_ובצוע
הכנסות
עצמיות
ארנונה
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
יתר עצמיות
| הפרש_ב-%_ת קציב_ובצוע | הפרש_ב-%_בי ן_תקציבים | בצוע_2018 | תקציב_2018 | תקציב_2019 טיוטא | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| 238.21 | 108.33 | ז 545,735.64 | ז 1,200,000.00 | ז 1,300,000.00 | 1121000291 אגרות שילוט |
| 82.40 | 100.00 | ז 242,715.04 | ז 200,000.00 | ז 200,000.00 | 1121000292 אגרות אחרות מחלקת גביה |
| 655.31 | 100.00 | ז 152.60 | ז 1,000.00 | ז 1,000.00 | 1121000293 אגרות חופש המידע |
| 94.67 | 100.00 | ז 21,125.00 | ז 20,000.00 | ז 20,000.00 | 1122300290 אגרת רשוי עסקים |
| ז 11,090.01 | 0.00 | 0.00 | 1122310290 אגרת פנוי אשפה | ||
| 103.14 | 166.67 | ז 242,394.45 | ז 150,000.00 | ז 250,000.00 | 1122320290 אגרת שמירה |
| 151.43 | 140.00 | ז 462,256.30 | ז 500,000.00 | ת ז 700,000.00 | 1122330290 קנסות חניה, וטרנריה ופסולת |
| 133.29 | 125.00 | ז 150,044.20 | ז 160,000.00 | ז 200,000.00 | 1212300422 החזר מתאגיד תמיר |
| 100.00 | 0.00 | ז 70,000.00 | ז 70,000.00 | 1212300441 החזר הוצאות הדברה | |
| 124.22 | 100.00 | ז 4,025.00 | ז 5,000.00 | ז 5,000.00 | 1213200410 החזר הוצאות קומפוסטרים |
| 126.16 | 100.00 | ז 95,116.05 | ז 120,000.00 | ז 120,000.00 | 1214300410 דמי חסון לכלבים |
| 343.01 | 100.00 | ז 4,373.00 | ז 15,000.00 | ז 15,000.00 | 1214300411 תשלומי כלבים בהסגר |
| ז 405.00 | 0.00 | ם0.00 | 1214300413 לכידת כלבים-קנסות מינהליים | ||
| 184.60 | 100.00 | ז 433,378.47 | ז 800,000.00 | חז' ג0ב0יה.800,000 | 1233100220 אגרת רשיונות בניה - חיוב מח |
| ז 3,733.40 | 0.00 | "ח0.00 | 1233100221 אגרת רשיון בניה - חיוב הנה" | ||
| 132.47 | 72.73 | ז 603,933.00 | ז 1,100,000.00 | ז 800,000.00 | 1233100690 קנסות בית משפט |
| ז 24,312.34 | 0.00 | 0.00 | 1233200690 החזר הוצ' משפטיות ועדה | ||
| 207.01 | 97.73 | ז 1,768,000.00 | ז 3,745,000.00 | ז 3,660,000.00 | 1233400290 היטל השבחה |
| 134.35 | 100.00 | ז 59,546.17 | ז 80,000.00 | וזז) 80,000.00 | 1244000490 החזר בגין שרותים (רשות נקו |
| 133.33 | 100.00 | ז 75,000.00 | ז 100,000.00 | ז 100,000.00 | 1265000650 תקורה ב'ס חוף השרון |
| 1,347.42 | 147.37 | ז 270,145.86 | ז 2,470,000.00 | ז 3,640,000.00 | 1269000410 הכנסות שונות |
| 220.99 | 100.00 | ז 18,100.00 | ז 40,000.00 | ז 40,000.00 | 1269000414 הכנסות ממכרזים |
| 108.33 | 100.00 | ז 120,000.00 | ז 130,000.00 | ז 130,000.00 | 1269000422 כיסוי פר"מ גליל-ים |
| ז 366.48 | 0.00 | 0.00 | 1270100490 החזר בגין שרותים (אורט) | ||
| 0.00 | 0.00 | ) 0.00 | 1270540490 החזר בגין שרותים (תשתיות) | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1322000420 הכנסות תרבות כללי | ||
| 0.00 | 0.00 | ז 115,000.00 | 1322000421 ניצנים | ||
| 95.85 | 80.00 | ז 417,329.42 | ז 500,000.00 | הז 400,000.00 | 1322100420 הכנסות פעולות תרבות מועצה |
| 108.05 | 100.00 | ז 23,136.70 | ז 25,000.00 | ז 25,000.00 | 1323000421 הכנסות ערבי סופרים |
| 133.33 | 100.00 | ז 37,500.00 | ז 50,000.00 | ז 50,000.00 | 1323000440 השת. מוסדות בספריות |
| 0.00 | 0.00 | קזה 0ונ0ג.י0נה100,00 | 1325000821 תמיכה עקיפה בעמותות מוזיק | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1325400410 מקהלה-הכנסות | ||
| 88.09 | 100.00 | ז 249,749.00 | ז 220,000.00 | ז 220,000.00 | 1326140420 סל תרבות הצגות ילדים |
| ז 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 1328100420 פרויקטים מצילה | ||
| 260.02 | 100.00 | ז 30,767.00 | ז 80,000.00 | ז 80,000.00 | 1328200410 פעולות תרבות נוער |
| 88.12 | 100.00 | ז 295,050.40 | ז 260,000.00 | ז 260,000.00 | 1328200411 הכנסות ממשלחות נוער |
| 100.00 | 0.00 | ז 35,000.00 | ז 35,000.00 | 1328200412 הכנסות פעילות צעירים | |
| 0.00 | 0.00 | ז 50,000.00 | 1328200413 לה"בה | ||
| 100.00 | 0.00 | ז 60,000.00 | ז 60,000.00 | 1328200420 הכנסות פסטיבל המוזיקה |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 2 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
| הפרש_ב-%_ת קציב_ובצוע | הפרש_ב-%_בי ן_תקציבים | בצוע_2018 | תקציב_2018 | תקציב_2019 טיוטא | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| 574.71 | 100.00 | ז 8,700.00 | ז 50,000.00 | ז 50,000.00 | 1329300420 הכנסות מפעולות ספורט |
| 190.48 | 100.00 | ז 5,250.00 | ז 10,000.00 | ז 10,000.00 | 1329300421 הכנסות מאולם ספורט |
| ז 37,008.34 | ז 300,000.00 | 0.00 | 1329310421 ב'ס לכדור סל-קייטנות כללי | ||
| 100.00 | 0.00 | ז 515,000.00 | ז 515,000.00 | 1329310821 כדורסל - תמיכות עקיפות | |
| 193.37 | 100.00 | ז 336,146.17 | ז 650,000.00 | ז 650,000.00 | 1351000420 אגרות ותעודות דת |
| 106.64 | 100.00 | ז 4,688,706.15 | ז 5,000,000.00 | ז 5,000,000.00 | 1471000210 אגרת ביוב ישובים |
| 128.41 | 100.00 | ז 1,012,398.07 | ז 1,300,000.00 | ז 1,300,000.00 | 1471000211 אגרת ביוב שרות בתי הסהר |
| 380.17 | 100.00 | ז 13,152.09 | ז 50,000.00 | םז ב 0ד0יק.0ות50,00 | 1471000290 הכנסות מניטור שפכים עסקים |
| 60.88 | 100.00 | ז 32,850.43 | ז 20,000.00 | םז 20,000.00 | 1471000291 הכנסות מקנסות ניטור שפכים |
| 113.73 | 50.68 | ז 1,682,000.00 | ז 3,775,000.00 | ז 1,913,000.00 | 1471000580 היטלי ביוב לכיסוי פרע'מ |
| 261.45 | 201.96 | ז 1,062,155.49 | ז 1,375,000.00 | ורז 2,777,000.00 | 1471000590 כיסוי פרעון מלוות חב' למיחזו |
| 100.00 | 0.00 | ז 5,000.00 | ז 5,000.00 | 1471000660 הכנסות מריבית ביוב | |
| 100.00 | 0.00 | ז 2,000.00 | ז 2,000.00 | 1471000690 הכנסות ממכרזים ביוב | |
| 171.10 | 102.50 | ז 15,089,107.27 | ז 25,188,000.00 | ז 25,818,000.00 | |
| 122.37 | 100.80 | ז 85,914,495.38 | ז 104,295,000.00 | ז 105,130,000.00 |
| 114.17 | 100.00 | ז 788,301.83 | ז 900,000.00 | ז 900,000.00 | 1312200920 השת. ממשלה בגני מועצה |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.95 | 100.00 | ז 6,439,141.94 | ז 6,500,000.00 | ם)ז 6,500,000.00 | 1312209920 השת. ממשלה בגנים (ישובים |
| ח 11,629.26 | 0.00 | 0.00 | 1313200920 השת. ממשלה | ||
| 292.15 | 100.00 | ז 44,497.52 | ז 130,000.00 | ג'ז 130,000.00 | 1313200922 השת. ממשלה בקיטנות א' - ג |
| 106.14 | 100.00 | ז 61,240.92 | ז 65,000.00 | ז 65,000.00 | 1313200923 השת. ממשלה קב'ס |
| 107.98 | 100.00 | ז 21,300.00 | ז 23,000.00 | וחז וב0"0ב.23,000 | 1313200924 הכנסות ממשלה צהרון ויצמן ו |
| 101.85 | 100.00 | ז 308,308.40 | ז 314,000.00 | ם זו ס0ב0י.ב0ה314,00 | 1313209920 השת. ממשלה ב"ס יסודי אדם |
| 105.99 | 100.00 | ז 537,782.42 | ז 570,000.00 | מןז 570,000.00 | 1313221920 השת. ממשלה ב"ס יסודי ויצמ |
| 113.79 | 100.00 | ז 303,195.57 | ז 345,000.00 | בז 345,000.00 | 1313222920 השת. ממשלה ב"ס יסודי חובב |
| 135.53 | 120.00 | ז 1,328,164.29 | ז 1,500,000.00 | .מז יו0ח0ד.1,800,000 | 1313300920 מ.החינוך - השתת. סייעות ח. |
| 278.08 | 100.00 | ז 89,902.38 | ז 250,000.00 | ז 250,000.00 | 1315200920 השת. ממשלה בעל יסודי |
| 101.09 | 100.00 | ז 39,569.17 | ז 40,000.00 | ז 40,000.00 | 1317100920 השת. ממשלה משכורת קבט |
| 110.26 | 115.79 | ז 798,125.68 | ז 760,000.00 | ז 880,000.00 | 1317300920 השת. ממשלה ש.פסיכולוג |
| 98.33 | 100.00 | ז 45,762.75 | ז 45,000.00 | ז 45,000.00 | 1317310920 השת. ממשלה שפ"י-הדרכה |
| 104.50 | 100.00 | ז 2,870,796.41 | ז 3,000,000.00 | ז 3,000,000.00 | 1317800921 השת. ממשלה הסעות |
| 175.92 | 100.00 | ז 1,136,875.52 | ז 2,000,000.00 | מיזוח 0ד2,000,000.0 | 1317800922 השת.ממשלה הסעות חינוך מ |
| 81.15 | 187.50 | ז 184,839.75 | ז 80,000.00 | ז 150,000.00 | 1317800923 השת. ממשלה-ליווי הסעות |
| 97.50 | 13.33 | ז 205,136.00 | ז 1,500,000.00 | דזס 0ה200,000.0 | 1317800924 השת. ממשלה-הסעות נווה הד |
| 220.95 | 100.00 | ז 49,785.00 | ז 110,000.00 | ז 110,000.00 | 1322000920 השתת. ממשלה בתרבות |
| 113.65 | 95.53 | ז 15,241,096.29 | ז 18,132,000.00 | ז 17,322,000.00 |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 3 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
תקבולים ממשרד החינוך
| 117.39 | 100.00 | ז 638,875.00 | ז 750,000.00 | ז 750,000.00 | 1341010930 שכר עובדי לשכות |
|---|---|---|---|---|---|
| ז 5,757.00 | 0.00 | 0.00 | 1341020930 הוצ.ארגוניות בלשכות | ||
| 156.09 | 100.00 | ז 14,735.00 | ז 23,000.00 | ז 23,000.00 | 1342210930 משפחות במצוקה בקהילה |
| 309.73 | 100.00 | ז 4,843.00 | ז 15,000.00 | ז 15,000.00 | 1342220930 סיוע למשפחות עם ילדים |
| 505.05 | 100.00 | ז 2,574.00 | ז 13,000.00 | ז 13,000.00 | 1342420930 מרכזי טיפול באלימות |
| 107.93 | 100.00 | ז 185,305.00 | ז 200,000.00 | ז 200,000.00 | 1343520930 טפול בילד בקהילה |
| 51.84 | 100.00 | ז 28,935.00 | ז 15,000.00 | ז 15,000.00 | 1343540930 טיפול בפגיעות מיניות |
| 118.06 | 100.00 | ז 169,409.00 | ז 200,000.00 | ז 200,000.00 | 1343810930 אחזקת ילדים בפנימיות |
| 1,005.75 | 100.00 | ז 3,480.00 | ז 35,000.00 | ז 35,000.00 | 1343820930 תוכנית עם הפנים לקהילה |
| 101.58 | 100.00 | ז 83,679.00 | ז 85,000.00 | ז 85,000.00 | 1344310930 אחזקת זקנים במעונות |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1344410930 מועדונים לזקנים | ||
| 355.32 | 100.00 | ז 7,036.00 | ז 25,000.00 | ז 25,000.00 | 1344420930 טיפול בזקן בקהילה |
| 104.29 | ז 23,972.00 | 0.00 | ז 25,000.00 | 1344430930 מרכזי ועדות חוק סיעוד | |
| 249.50 | 100.00 | ז 4,008.00 | ז 10,000.00 | ז 10,000.00 | 1344440930 שכונה תומכת |
| 82.67 | 100.00 | ז 60,479.00 | ז 50,000.00 | ז 50,000.00 | 1344460930 שירותים לניצולי שואה |
| 100.00 | 0.00 | ז 20,000.00 | ז 20,000.00 | 1344461930 סיוע לניצולי שואה | |
| ח 15,356.00 | 0.00 | 0.00 | 1344470930 טיפול בזקנים בסיכון | ||
| 118.90 | 100.00 | ז 58,871.00 | ז 70,000.00 | ז 70,000.00 | 1344510930 מסגרות יום לזקן |
| 104.48 | 100.00 | ז 957,146.00 | ז 1,000,000.00 | ז 1,000,000.00 | 1345110930 סידור במעונות - מש"ה |
| 109.36 | 100.00 | ז 109,725.00 | ז 120,000.00 | ז 120,000.00 | 1345120930 מעון ממשלתי - מש"ה |
| 148.28 | 100.00 | ז 30,349.00 | ז 45,000.00 | ז 45,000.00 | 1345130930 טיפול בהורים ובילדיה |
| 111.01 | 100.00 | ז 378,343.00 | ז 420,000.00 | ז 420,000.00 | 1345170930 החזקת אוטיסטים במסגרת |
| 138.98 | 100.00 | ז 25,184.00 | ז 35,000.00 | ז 35,000.00 | 1345210930 מ. יום טיפולי - מש"ה |
| 114.57 | 68.42 | ז 56,736.00 | ז 95,000.00 | ז 65,000.00 | 1345220930 מעשי'ם |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1345330930 מועדון חברתי - מש"ה | ||
| 120.53 | 100.00 | ז 12,445.00 | ז 15,000.00 | ז 15,000.00 | 1345340930 הסעות למ. יום - מש"ה |
| 100.00 | 0.00 | ז 35,000.00 | ז 35,000.00 | 1345350930 מרכז יום טיפולי מש"ה | |
| ז 2,291.00 | 0.00 | 0.00 | 1346320930 הדרכת עוור ובני ביתו | ||
| 100.00 | 0.00 | ז 5,000.00 | ז 5,000.00 | 1346410930 מפעלי שיקום לעוור | |
| 116.88 | 100.00 | ז 12,834.00 | ז 15,000.00 | ז 15,000.00 | 1346430930 מפעלי תעסוקה ומועדון |
| 109.48 | 100.00 | ז 411,034.00 | ז 450,000.00 | ז 450,000.00 | 1346510930 אחזקת נכים בפנימיות |
| ז 385.00 | 0.00 | 0.00 | 1346610930 תעסוקה מוגנת למוגבל | ||
| 219.38 | 100.00 | ז 20,512.00 | ז 45,000.00 | ז 45,000.00 | 1346630930 תעסוקה נתמכת לנכים |
| ז 804.00 | 0.00 | 0.00 | 1346640930 תוכניות מעבר | ||
| 298.21 | 70.00 | ז 70,419.00 | ז 300,000.00 | ז 210,000.00 | 1346710930 הסעות למ.יום שיוקמיים |
| ז 31,362.00 | 0.00 | 0.00 | 1346720930 ליווי למ.יום שיוקמיים |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 4 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2019 תקציב_2018 בצוע_2018 הפרש_ב-%_בי הפרש_ב-%_ת
טיוטא ן_תקציבים קציב_ובצוע
סה"כ תקבולים ממשרד החינוך ז 17,322,000.00 ז 18,132,000.00 ז 15,241,096.29 95.53 113.65
תקבולים ממשרד הרווחה
| הפרש_ב-%_ת קציב_ובצוע | הפרש_ב-%_בי ן_תקציבים | בצוע_2018 | תקציב_2018 | תקציב_2019 טיוטא | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| 278.92 | 100.00 | ז 8,963.00 | ז 25,000.00 | ז 25,000.00 | 1346730930 מסגרות יום לילד המוגבל |
| 198.77 | 100.00 | ז 17,608.00 | ז 35,000.00 | ז 35,000.00 | 1346740930 מ.יום שיקומי לאוטיסט |
| 105.52 | 73.33 | ז 104,245.00 | ז 150,000.00 | ז 110,000.00 | 1346750930 מ. יום שיקומי לנכים |
| 21.65 | 100.00 | ז 36,960.00 | ז 8,000.00 | ז 8,000.00 | 1346820930 שיקום נכים בקהילה |
| 100.00 | 0.00 | ז 5,000.00 | ז 5,000.00 | 1347120930 טיפול בנוער וצעירים | |
| 100.00 | 0.00 | ז 5,000.00 | ז 5,000.00 | 1347130930 טפול בנערות במצוקה | |
| 111.88 | 100.00 | ז 53,628.00 | ז 60,000.00 | ז 60,000.00 | 1347340930 התמכרויות חוץ-ביתי |
| 240.96 | 100.00 | ז 4,150.00 | ז 10,000.00 | ז 10,000.00 | 1347350930 טיפול בנוער מתמכר |
| 125.51 | 100.00 | ז 39,838.00 | ז 50,000.00 | ז 50,000.00 | 1348210930 הסעות במועצות אזוריות |
| 130.86 | 100.00 | ז 4,585.00 | ז 6,000.00 | ז 6,000.00 | 1348250930 עבודה קהילתית |
| 277.93 | 100.00 | ז 1,799.00 | ז 5,000.00 | ז 5,000.00 | 1348260930 הכנסות הערכות חירום |
| 291.38 | 100.00 | ז 1,716.00 | ז 5,000.00 | ז 5,000.00 | 1348270930 יעוץ לאזרח שי"ל |
| 68.84 | 100.00 | ז 14,526.00 | ז 10,000.00 | ז 10,000.00 | 1348310930 פעילויות התנדבות בקהילה |
| 117.53 | 96.98 | ז 3,684,189.00 | ז 4,465,000.00 | ז 4,330,000.00 | |
| 117.53 | 96.98 | ז 3,684,189.00 | ז 4,465,000.00 | ז 4,330,000.00 |
| ז 116,082.00 | 0.00 | ל0ה0.0 | 1196000990 מענקים אחרים -משרדי ממשל | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 134.11 | 100.00 | ז 37,284.00 | ז 50,000.00 | ז 50,000.00 | 1214200920 השת.ממש.בדי.בשר,דגים |
| 100.00 | 0.00 | ז 100,000.00 | ז 100,000.00 | 1214300960 השתתפות משרד החקלאות | |
| ז 10,660.00 | 0.00 | 0.00 | 1216000990 תוכניות אב איכות הסביבה | ||
| 99.92 | 150.00 | ז 30,024.00 | ז 20,000.00 | ז 30,000.00 | 1244000991 מטה בטיחות בדרכים |
| 100.00 | 0.00 | ז 60,000.00 | ת זח 0וף60,000.0 | 1247200990 השת. איכות הסביבה-אחזקת | |
| 0.00 | 0.00 | ים0-0ש.0מירה גנים | 1312200990 משטרת ישראל-מ.לבטחון פני | ||
| 417.32 | 265.00 | ז 63,500.00 | ז 100,000.00 | ז 265,000.00 | 1328100970 השתת. משרד לבטחון פנים |
| ז 60,000.00 | 0.00 | ה0ס0פ.0ורט | 1329300990 השת.משרד המדע התרבות וה | ||
| 100.00 | 0.00 | ז 50,000.00 | ז 50,000.00 | 1329300991 הכנסות מינהל ספורט | |
| 112.82 | 100.00 | ז 310,239.00 | ז 350,000.00 | ז 350,000.00 | 1351000980 השת.ממשלה שרותים דתי |
| 144.16 | 123.97 | ז 627,789.00 | ז 730,000.00 | ז 905,000.00 | |
| 144.16 | 123.97 | ז 627,789.00 | ז 730,000.00 | ז 905,000.00 |
| 140.44 | 120.00 | ז 21,362.17 | ז 25,000.00 | ז 30,000.00 | 1511000660 הכנסות ממון |
|---|---|---|---|---|---|
| 332.48 | 100.00 | ז 902.30 | ז 3,000.00 | ז 3,000.00 | 1511100660 הכנסות מימון ממח' הגביה |
| ז 203,369.17 | 0.00 | 0.00 | 1511200660 הכנסות מניירות ערך | ||
| ז 73,598.37 | 0.00 | 0.00 | 1511300660 הכנסות מדיבידנד מדקסיה | ||
| ז 96,578.75 | 0.00 | 0.00 | 1513000690 הכנסות שנים קודמות | ||
| 8.34 | 117.86 | ז 395,810.76 | ז 28,000.00 | ז 33,000.00 |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 5 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
תקבולים ממשלתיים אחרים
תקבולים אחרים
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 6 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2019 תקציב_2018 בצוע_2018 הפרש_ב-%_בי הפרש_ב-%_ת
טיוטא ן_תקציבים קציב_ובצוע
סה"כ תקבולים אחרים ז 33,000.00 ז 28,000.00 ז 395,810.76 117.86 8.34
סה"כ הכנסות ז 127,720,000.00 ז 127,650,000.00 ז 105,863,380.43 100.05 120.65
| 92.36 | 104.29 | ח 790,418.67 | ח 700,000.00 | ח 730,000.00 | 1611100110 משכורות נבחרים |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.70 | 98.00 | ח 528,570.94 | ח 500,000.00 | ח 490,000.00 | 1611110110 שכר סגן ראש מועצה |
| 108.75 | 92.11 | ח 321,826.60 | ח 380,000.00 | ח 350,000.00 | 1612000110 משכורות מבקר פנים |
| 107.51 | 113.18 | ח 1,158,064.22 | ח 1,100,000.00 | ח 1,245,000.00 | 1613000110 משכורות מזכירות |
| 115.50 | 103.33 | ח 268,403.66 | ח 300,000.00 | ח 310,000.00 | 1614000110 שכר מחלקת שירות ומידע |
| 126.25 | 113.64 | ח 396,027.49 | ח 440,000.00 | ח 500,000.00 | 1621110110 משכורות מינהל כספי |
| 125.25 | 101.14 | ח 710,578.02 | ח 880,000.00 | ח 890,000.00 | 1621300110 משכורות כוללות הנ'ח |
| 110.99 | 100.00 | ח 144,154.06 | ח 160,000.00 | ח 160,000.00 | 1623100110 משכ. מחלקת מיסים |
| 98.16 | 120.69 | ח 356,556.05 | ח 290,000.00 | ח 350,000.00 | 1713200110 משכורות תברואה |
| 90.32 | 62.96 | ח 188,210.82 | ח 270,000.00 | ח 170,000.00 | 1714200110 משכורת וטרינר |
| 79.03 | 83.81 | ח 445,393.63 | ח 420,000.00 | ח 352,000.00 | 1716000110 איכות הסביבה |
| 79.01 | 100.00 | ח 101,259.20 | ח 80,000.00 | ח 80,000.00 | 1721000110 משכורות בטחון |
| 114.45 | 101.67 | ח 1,865,474.85 | ח 2,100,000.00 | ח 2,135,000.00 | 1731000110 משכורות ועדת בנין ערים |
| 609.63 | 169.57 | ח 63,973.01 | ח 230,000.00 | ח 390,000.00 | 1741000110 משכורת אגף מוניציפאלי |
| 173.70 | ח 184,230.03 | 0.00 | ח 320,000.00 | 1747000110 שכר מצילים חוף הים | |
| ח 444.58 | 0.00 | 0.00 | 1770100110 משכורות כוללות אורט | ||
| 0.00 | 0.00 | וב0.00 | 1770540110 משכורות חברה לתשתיות ביו | ||
| 127.84 | 107.14 | ח 586,674.57 | ח 700,000.00 | ח 750,000.00 | 1781000110 משכורות פיקוח עירוני |
| 112.07 | 100.00 | ח 731,680.25 | ח 820,000.00 | ח 820,000.00 | 1811000110 משכורות מינהל חינוך |
| 243.12 | 180.00 | ח 37,018.58 | ח 50,000.00 | ניחם 90,000.00 | 1822000110 שכר תרבות - רכז תכנית ניצנ |
| 110.27 | 100.00 | ח 145,098.48 | ח 160,000.00 | ח 160,000.00 | 1823000110 משכורות כוללות-ספריה |
| 1,179.04 | 165.00 | ח 27,988.82 | ח 200,000.00 | + חלה 0"0ב.ה330,000 | 1828120110 משכורת רכז מצילה+מוגנות+ |
| 102.89 | 101.43 | ח 690,075.41 | ח 700,000.00 | ח 710,000.00 | 1828200110 משכורות רכז נוער |
| 102.62 | 116.67 | ח 170,528.23 | ח 150,000.00 | ח 175,000.00 | 1829100110 משכורות מינהל ספורט |
| 0.00 | 0.00 | ח 150,000.00 | 1829300110 שכר - אולמות ספורט | ||
| 105.21 | 100.00 | ח 237,624.80 | ח 250,000.00 | ח 250,000.00 | 1851000210 משכורת רבנות |
| 119.96 | 100.00 | ח 250,091.23 | ח 300,000.00 | ח 300,000.00 | 1938000110 שכר חצרן |
| 272.72 | 100.00 | ח 843,349.16 | ח 2,300,000.00 | ח 2,300,000.00 | 1961100117 פנסיה ראשות מועצה |
| ח 175,771.20 | 0.00 | 0.00 | 1961300117 פנסיה מזכירות | ||
| ח 161,403.85 | 0.00 | 0.00 | 1961500117 פנסיה מנגנון שכר | ||
| ח 161,698.90 | 0.00 | 0.00 | 1962100117 פנסיה - גיזברות | ||
| ח 54,961.50 | 0.00 | 0.00 | 1962130117 פנסיה הנה'ח | ||
| 107.37 | 100.00 | ח 162,983.48 | ח 175,000.00 | ח 175,000.00 | 1971000110 משכורת מחלקת ביוב |
| ח 294,563.25 | 0.00 | 0.00 | 1973100117 פנסיה מחלקה טכנית | ||
| ז 12,259.92 | 0.00 | ס0ת0ר.)0 | 1973110117 פנסיה החזר מבטחים (נבו אס | ||
| ח 50,329.95 | 0.00 | 0.00 | 1974600117 פנסיה גינון |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 7 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2019 תקציב_2018 בצוע_2018 הפרש_ב-%_בי הפרש_ב-%_ת
טיוטא ן_תקציבים קציב_ובצוע
הוצאות
כלליות
שכר כללי
| הפרש_ב-%_ת קציב_ובצוע | הפרש_ב-%_בי ן_תקציבים | בצוע_2018 | תקציב_2018 | תקציב_2019 טיוטא | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| ח 147,848.15 | 0.00 | 0.00 | 1981100117 פנסית מחלקת חינוך | ||
| ז 36,026.55 | 0.00 | 0.00 | 1981200117 פנסית סייעת גננת | ||
| ח 18,013.26 | 0.00 | 0.00 | 1981210117 פנסיה-החזר ועד כפר נטר | ||
| ח 19,221.48 | 0.00 | 0.00 | 1981320117 פנסיית מזכיר בי'ס | ||
| ח 9,607.72 | 0.00 | 0.00 | 1981322117 פנסיה מזכיר בי'ס חובב | ||
| ח 41,729.05 | 0.00 | ת 0.00 | 1981710117 פנסיה קב'ט שמירה במוסדות | ||
| ח 62,562.10 | 0.00 | 0.00 | 1982300117 פנסית ספריה | ||
| ח 98,785.50 | 0.00 | 0.00 | 1984100117 פנסיה תשלומי רווחה | ||
| ח 119,019.30 | 0.00 | 0.00 | 1985100117 פנסיה שרותי דת | ||
| 114.94 | 107.52 | ח 12,773,927.58 | ח 13,655,000.00 | ח 14,682,000.00 |
| 105.34 | 100.00 | ח 42,717.05 | ח 45,000.00 | ח 45,000.00 | 1611100510 הוצאות כבוד |
|---|---|---|---|---|---|
| 196.31 | 100.00 | ח 12,735.28 | ח 25,000.00 | ח 25,000.00 | 1611100522 ספרות מקצועית,עתונות |
| 129.63 | 100.00 | ח 27,000.00 | ח 35,000.00 | ח 35,000.00 | 1611100529 הוצאות עודפות |
| 109.43 | 121.21 | ח 365,526.42 | ח 330,000.00 | ח 400,000.00 | 1611100530 רכבים הנהלה וכלליות |
| 116.65 | 300.00 | ח 12,858.65 | ח 5,000.00 | ח 15,000.00 | 1611100531 הוצאות חניה |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1611100550 אתר אינטרנט | ||
| 299.58 | 100.00 | ח 3,338.00 | ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | 1611100780 הוצאות אחרות |
| 296.80 | 100.00 | ח 16,846.24 | ח 50,000.00 | יקחו ר0ת50,000.0 | 1612000780 הוצאות אחרות של פעולות בי |
| 105.46 | 100.00 | ח 47,410.00 | ח 50,000.00 | ח 50,000.00 | 1613000470 מכונות משרד והחזקתן |
| 126.28 | 100.00 | ח 15,838.00 | ח 20,000.00 | ח 20,000.00 | 1613000521 השתלמויות - מזכירות |
| 146.62 | 100.00 | ח 68,205.42 | ח 100,000.00 | ח 100,000.00 | 1613000540 הוצאות תקשורת |
| 118.70 | 110.00 | ח 46,335.50 | ח 50,000.00 | ח 55,000.00 | 1613000541 בולים ודואר |
| 122.81 | 100.00 | ח 97,711.53 | ח 120,000.00 | ח 120,000.00 | 1613000542 הוצאות תקשורת סלולארית |
| 85.35 | 100.00 | ח 70,298.18 | ח 60,000.00 | פחע ו0ל60,000.0 | 1613000543 שרותי אינטרנט - תחזוקה ותפ |
| 104.10 | 100.00 | ח 67,244.11 | ח 70,000.00 | ח 70,000.00 | 1613000560 ציוד משרדי מתכלה |
| 254.17 | 75.00 | ח 59,015.48 | ח 200,000.00 | ח 150,000.00 | 1613000582 יועצים חיצוניים |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1613000583 ישראל נגלית לעין | ||
| 101.32 | 66.67 | ח 78,958.04 | ח 120,000.00 | ח 80,000.00 | 1613000584 הוצאות ניהול מכרזים |
| 234.25 | 142.86 | ח 21,344.90 | ח 35,000.00 | ח 50,000.00 | 1613000780 הוצאות אחרות |
| 226.90 | 100.00 | ח 6,610.75 | ח 15,000.00 | ח 15,000.00 | 1613000782 שרותי תמלול ישיבות מליאה |
| 147.76 | 100.00 | ח 54,141.00 | ח 80,000.00 | ח 80,000.00 | 1613000783 הוצאות ניהול ארכיון |
| 169.88 | 100.00 | ח 70,637.25 | ח 120,000.00 | ח 120,000.00 | 1613000784 הוצאות נגישות |
| ח 15,940.76 | ח 75,000.00 | 0.00 | 1613100570 הוצ.מיכון - תמיכה טכנית | ||
| 100.00 | 0.00 | ח 5,000.00 | ידחע 5,000.00 | 1614000521 השתלמויות מחלקת שרות ומי | |
| 130.94 | 100.00 | ח 76,368.77 | ח 100,000.00 | ח 100,000.00 | 1614000550 הוצאות פרסום |
| 134.64 | 100.00 | ח 170,824.00 | ח 230,000.00 | ח 230,000.00 | 1614000780 דוברות ויחסי ציבור |
| 371.34 | 250.00 | ח 26,929.22 | ח 40,000.00 | ח 100,000.00 | 1614000781 מחלקת שירות ומידע |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 8 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
פעולות כלליות
| הפרש_ב-%_ת קציב_ובצוע | הפרש_ב-%_בי ן_תקציבים | בצוע_2018 | תקציב_2018 | תקציב_2019 טיוטא | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.94 | 100.00 | ח 35,451.00 | ח 45,000.00 | ח 45,000.00 | 1614000782 הנגשת אתר אינטרנט |
| 158.44 | 100.00 | ח 42,286.50 | ח 67,000.00 | ח 67,000.00 | 1614000783 מערכות מידע ושירות |
| 335.84 | 100.00 | ח 2,977.65 | ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | 1614000784 אתר אינטרנט |
| 160.15 | 66.67 | ח 62,442.54 | ח 150,000.00 | החמ ו0ע0צה.100,000 | 1615000521 השתלמויות והדרכה - עובדי ה |
| 69.32 | 100.00 | ח 158,681.40 | ח 110,000.00 | ח 110,000.00 | 1615000523 דמי חבר לאיגודים שונים |
| 108.19 | 110.00 | ח 101,675.94 | ח 100,000.00 | ח 110,000.00 | 1615000570 מערכות מחשוב שכר / כ"א |
| 152.16 | 100.00 | ח 92,008.80 | ח 140,000.00 | ח 140,000.00 | 1615000750 שרותי חשבות שכר |
| 111.00 | 100.00 | ח 45,045.00 | ח 50,000.00 | ח 50,000.00 | 1615000760 יעוץ כ"א |
| 285.47 | 100.00 | ח 7,006.00 | ח 20,000.00 | ח 20,000.00 | 1615000780 הוצ. אחרות |
| 154.97 | 100.00 | ח 35,490.75 | ח 55,000.00 | ח 55,000.00 | 1615000781 שרותי משרד כ"א זמני |
| 95.71 | 115.38 | ח 156,723.20 | ח 130,000.00 | ח 150,000.00 | 1615000782 משאבי אנוש |
| 148.79 | 120.00 | ח 80,653.15 | ח 100,000.00 | ח 120,000.00 | 1615000783 תרבות כללית |
| 0.00 | 0.00 | ה0מ0וע.0צה | 1616000521 השתלמויות והדרכה - עובדי ה | ||
| 124.63 | 120.00 | ח 240,718.40 | ח 250,000.00 | ח 300,000.00 | 1617000581 הוצאות משפטיות |
| ח 23,174.23 | ח 50,000.00 | 0.00 | 1619900780 בחירות רשות המועצה | ||
| ח 41,739.00 | ח 150,000.00 | 0.00 | 1619900781 בחירות רשות המועצה שכר | ||
| 258.60 | 100.00 | ח 7,734.00 | ח 20,000.00 | ח 20,000.00 | 1621100521 השתלמויות |
| 101.69 | 116.80 | ח 287,158.00 | ח 250,000.00 | ח 292,000.00 | 1621100582 ליווי חשבונאי |
| 284.90 | 83.33 | ח 35,100.00 | ח 120,000.00 | ח 100,000.00 | 1621100750 יועצים חיצוניים |
| 103.28 | 103.33 | ח 300,163.50 | ח 300,000.00 | ח 310,000.00 | 1621300570 מיכון ועבוד נתונים |
| 244.20 | 100.00 | ח 12,285.00 | ח 30,000.00 | ח 30,000.00 | 1621300751 ליווי כלכלי - חוקי עזר |
| ח 175,000.00 | ח 450,000.00 | 0.00 | 1623100750 שרותי גבית ארנונה בישובים | ||
| 116.38 | 105.26 | ח 1,718,484.03 | ח 1,900,000.00 | ח 2,000,000.00 | 1623100760 שרותי יעוץ וגבית ארנונה |
| 265.92 | 33.33 | ח 18,802.80 | ח 150,000.00 | ח 50,000.00 | 1623100780 הוצאות דיוור מחלקת גביה |
| 111.34 | 100.00 | ח 8,532,448.95 | ח 9,500,000.00 | ח 9,500,000.00 | 1712300750 עבודות קבלניות |
| 843.61 | 100.00 | ח 4,148.82 | ח 35,000.00 | ח 35,000.00 | 1712300780 פיקוח תברואה |
| 121.59 | 125.00 | ח 246,721.02 | ח 240,000.00 | ח 300,000.00 | 1712310750 עבודות קבלניות -מיחזור |
| 146.18 | 100.00 | ח 13,682.00 | ח 20,000.00 | ח 20,000.00 | 1713200521 השתלמויות |
| 137.79 | 100.00 | ח 87,090.25 | ח 120,000.00 | ח 120,000.00 | 1713200581 משפטיות תברואה |
| 173.84 | 66.67 | ח 103,545.14 | ח 270,000.00 | ח 180,000.00 | 1713200780 הוצאות תפעול שונות |
| 350.39 | 60.00 | ח 8,561.97 | ח 50,000.00 | ח 30,000.00 | 1713200781 הוצאות שפ"ע |
| 118.49 | 115.38 | ח 253,178.28 | ח 260,000.00 | ח 300,000.00 | 1713210530 רכבים מחלקת תברואה |
| 113.58 | 100.00 | ח 250,933.45 | ח 285,000.00 | ח 285,000.00 | 1713210750 הוצאות הדברה |
| 100.00 | 0.00 | ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | 1713210780 הוצ' רפורמה ברישוי עסקים | |
| 113.31 | 100.00 | ח 8,825.00 | ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | 1713240530 נגרר לרכב |
| 236.42 | 100.00 | ח 10,574.43 | ח 25,000.00 | 6ח8 25,000.00 | 1713270530 טרקטור משא חקלאי 605230 |
| 100.00 | 0.00 | ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | 1714200780 הוצ.אחרות וטרינר | |
| 115.46 | 100.00 | ח 12,991.51 | ח 15,000.00 | ח 15,000.00 | 1714300570 הוצ' מיכון - וטרינרית |
| 203.19 | 100.00 | ח 24,607.00 | ח 50,000.00 | ח 50,000.00 | 1714300720 חומרים |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 9 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
| הפרש_ב-%_ת קציב_ובצוע | הפרש_ב-%_בי ן_תקציבים | בצוע_2018 | תקציב_2018 | תקציב_2019 טיוטא | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| 201.98 | 100.00 | ח 123,774.01 | ח 250,000.00 | ח 250,000.00 | 1714300780 הוצ. אחרות-לכידה |
| 107.00 | 100.00 | ח 102,800.00 | ח 110,000.00 | ח 110,000.00 | 1714300783 טיפול בחתולים |
| 104.60 | 100.00 | ח 43,975.00 | ח 46,000.00 | ח 46,000.00 | 1715300830 השת.בא.ע.שרון צפוני |
| 204.27 | 100.00 | ח 146,863.61 | ח 300,000.00 | ח 300,000.00 | 1716000760 קיימות |
| 100.00 | 100.00 | ח 100,000.00 | ח 100,000.00 | בחה 100,000.00 | 1716000820 השתת. ביחידה להגנת הסביב |
| 191.89 | 100.00 | ח 57,325.57 | ח 110,000.00 | ח 110,000.00 | 1723000530 רכבים מחלקת בטחון |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1723000544 הוצ.מירס מתמידים | ||
| 101.77 | 66.67 | ח 39,305.23 | ח 60,000.00 | ח 40,000.00 | 1723000780 הוצאות אחרות |
| 148.17 | 100.00 | ח 67,490.38 | ח 100,000.00 | ח 100,000.00 | 1723000781 תחנת מתמידים הוצ. אחרות |
| 166.70 | 166.67 | ח 29,993.33 | ח 30,000.00 | ח 50,000.00 | 1723000782 הוצאות בטחון-שונות |
| 353.44 | 100.00 | ח 4,244.00 | ח 15,000.00 | ח 15,000.00 | 1723000783 מל"ח |
| 1,470.03 | 100.00 | ח 23,809.00 | ח 350,000.00 | ח 350,000.00 | 1723000784 הוצאות הג"א בישובים |
| 154.44 | 110.00 | ח 142,453.60 | ח 200,000.00 | חחיר 0ום220,000.0 | 1723000785 אחזקה ואחסון של ציוד לעת ח |
| 224.62 | 112.31 | ח 32,500.00 | ח 65,000.00 | ח 73,000.00 | 1723000820 השתת.הג'א ארצי |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1723000930 ציוד למתקנים למצב חרום | ||
| 166.62 | 166.67 | ח 150,045.41 | ח 150,000.00 | ח 250,000.00 | 1723100780 החזר אגרות שמירה |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1724000830 השתת.אגוד ערים כבאות | ||
| 128.24 | 106.67 | ח 124,762.38 | ח 150,000.00 | ח 160,000.00 | 1725000780 תחזוקת מתקני משחק |
| 100.32 | 90.91 | ח 199,368.00 | ח 220,000.00 | ח 200,000.00 | 1729000780 תכנית חירום |
| 118.67 | 100.00 | ח 25,280.00 | ח 30,000.00 | ח 30,000.00 | 1731000440 בטוח מהנדסים |
| 151.37 | 100.00 | ח 14,534.00 | ח 22,000.00 | ח 22,000.00 | 1731000521 השתלמויות |
| 128.49 | 100.00 | ח 155,652.47 | ח 200,000.00 | ח 200,000.00 | 1731000530 רכבים מחלקת ועדה |
| 149.18 | 100.00 | ח 13,406.20 | ח 20,000.00 | ח 20,000.00 | 1731000780 הוצאות אחרות |
| 100.00 | 0.00 | ח 5,000.00 | ח 5,000.00 | 1732000550 פרסום ויחצנות | |
| 81.88 | 100.00 | ח 18,319.72 | ח 15,000.00 | ח 15,000.00 | 1733200780 עתקות וצילומים |
| 221.61 | 100.00 | ח 4,512.45 | ח 10,000.00 | תח 10,000.00 | 1733200782 שרותי תמלול והקלטות ישיבות |
| 400.00 | 100.00 | ח 12,500.00 | ח 50,000.00 | ח 50,000.00 | 1733300581 תשלום תביעות משפטיות |
| 133.24 | 100.00 | ח 375,257.03 | ח 500,000.00 | ח 500,000.00 | 1733300760 משפטיות ועדה |
| 282.55 | 100.00 | ח 70,785.00 | ח 200,000.00 | ח 200,000.00 | 1733300761 הוצ. יעוץ תיכנוני |
| 113.18 | 100.00 | ח 494,779.49 | ח 560,000.00 | ח 560,000.00 | 1733300762 יעוץ פרויקטים במועצה |
| 133.55 | 100.00 | ח 37,440.00 | ח 50,000.00 | ח 50,000.00 | 1733300780 אחזקת מערכת מיפוי |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1733400780 הוצאות השבחה | ||
| 294.40 | 100.00 | ח 27,174.00 | ח 80,000.00 | ח 80,000.00 | 1733410780 שכ'ט תמ'א 21 סעיף 197 |
| 284.36 | ח 21,099.67 | 0.00 | ח 60,000.00 | 1741000530 רכב אגף מוניציפאלי | |
| 150.32 | 66.67 | ח 66,525.40 | ח 150,000.00 | ח 100,000.00 | 1742000750 אחזקת כבישים במועצה |
| 503.71 | 107.14 | ח 29,779.00 | ח 140,000.00 | ילחי א0ו0פ.נ0יי0ם150,0 | 1742000751 תחזוקת שטחים פתוחים-שבי |
| 100.00 | 0.00 | ח 15,000.00 | ח 15,000.00 | 1742100780 הוצאות אחרות | |
| 113.24 | 100.00 | ח 35,323.00 | ח 40,000.00 | ח 40,000.00 | 1744000781 הוצ. בטיחות בדרכים |
| 100.17 | 103.31 | ח 249,581.00 | ח 242,000.00 | ח 250,000.00 | 1745210830 השתת. ברשות נקוז |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 10 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
| הפרש_ב-%_ת קציב_ובצוע | הפרש_ב-%_בי ן_תקציבים | בצוע_2018 | תקציב_2018 | תקציב_2019 טיוטא | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| 356.42 | 100.00 | ח 42,085.51 | ח 150,000.00 | ח 150,000.00 | 1746100780 גינון ופתוח סביבתי |
| 117.36 | 100.00 | ח 298,236.27 | ח 350,000.00 | ח 350,000.00 | 1747200750 אחזקת חוף עבודות קבלניות |
| 683.76 | 100.00 | ח 8,775.00 | ח 60,000.00 | ח 60,000.00 | 1749100780 ארסוף קדם |
| 100.00 | 100.00 | ח 75,000.00 | ח 75,000.00 | ח 75,000.00 | 1752000820 תמיכה במוזיאונים |
| 100.13 | 100.00 | ח 24,967.50 | ח 25,000.00 | ח 25,000.00 | 1753000830 פעולות אימוץ |
| 177.18 | 100.00 | ח 22,576.00 | ח 40,000.00 | ח 40,000.00 | 1762000780 עלון מועצה |
| 98.94 | 100.00 | ח 70,750.00 | ח 70,000.00 | ח 70,000.00 | 1765000820 השת.ב-א.מ.א. |
| 102.07 | 102.07 | ח 10,370,000.00 | ח 10,370,000.00 | ח 10,585,000.00 | 1766000781 השתתפות בועדים |
| 93.73 | 100.00 | ח 2,741,892.74 | ח 2,570,000.00 | ח 2,570,000.00 | 1766009780 עלויות ועדים מקומיים |
| 129.16 | 100.00 | ח 9,291.01 | ח 12,000.00 | ח 12,000.00 | 1769000782 הוצ.מרשם אוכלוסין |
| 128.31 | 100.00 | ח 144,187.12 | ח 185,000.00 | ח 185,000.00 | 1822000780 פעולות תרבות מח.חינוך |
| 74.52 | 61.90 | ח 872,300.82 | ח 1,050,000.00 | ח 650,000.00 | 1822000781 פעולות תרבות מועצה |
| 0.00 | 0.00 | ח 110,000.00 | 1822000782 פעולות ניצנים | ||
| ח 249,818.55 | ח 250,000.00 | 0.00 | 1822000784 פסטיבל נוער -מוזיקה | ||
| 100.00 | 0.00 | ח 5,000.00 | ח 5,000.00 | 1823000521 השתלמויות-ספריה | |
| 103.33 | 100.00 | ח 43,547.80 | ח 45,000.00 | ח 45,000.00 | 1823000740 רכישת ספרים |
| 129.26 | 100.00 | ח 38,682.79 | ח 50,000.00 | ח 50,000.00 | 1823000780 הוצאות ספריה |
| 128.15 | 100.00 | ח 124,858.52 | ח 160,000.00 | ח 160,000.00 | 1823000781 ערבי סופרים |
| 0.00 | 0.00 | נהח 200,000.00 | 1825000820 תמיכה בעמותות מוזיקה ונגינ | ||
| 0.00 | 0.00 | קחה 0ונ0גי.נ0ה100,00 | 1825000821 תמיכה עקיפה בעמותות מוזיק | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1825420780 מרכז מוסיקלי ומקהלה | ||
| 144.82 | 100.00 | ח 37,979.32 | ח 55,000.00 | ח 55,000.00 | 1826110710 הסעות תרבות |
| 204.45 | 100.00 | ח 80,704.00 | ח 165,000.00 | ח 165,000.00 | 1826110760 סל תרבות ילדים |
| 199.21 | 150.00 | ח 75,295.60 | ח 100,000.00 | ח 150,000.00 | 1828100781 מצילה |
| 92.22 | 100.00 | ח 347,003.76 | ח 320,000.00 | ח 320,000.00 | 1828200710 הסעות נוער |
| 117.23 | 100.00 | ח 554,445.46 | ח 650,000.00 | ח 650,000.00 | 1828200781 פעולות נוער כלל מועצתיות |
| 141.51 | 123.08 | ח 113,066.42 | ח 130,000.00 | ח 160,000.00 | 1828200783 חינוך בלתי פורמלי (צעירים) |
| 116.83 | 100.00 | ח 252,495.72 | ח 295,000.00 | ח 295,000.00 | 1828200784 משלחות נוער - עמיתי דילר |
| 106.74 | 100.00 | ח 93,684.44 | ח 100,000.00 | ח 100,000.00 | 1828200785 פעילות א'-ו' בלתי פורמאלי |
| ח 2,550.60 | 0.00 | 0.00 | 1828200930 ציוד למועדוני נוער | ||
| 88.80 | 100.00 | ח 135,127.88 | ח 120,000.00 | ח 120,000.00 | 1829200780 אחזקה אולם ספורט ויצמן |
| 154.20 | 100.00 | ח 324,249.67 | ח 500,000.00 | ח 500,000.00 | 1829300780 פעולות ספורט במועצה |
| 115.28 | 100.00 | ח 320,959.21 | ח 370,000.00 | קחה 370,000.00 | 1829300784 אולמות ספורט-השכרה ואחזק |
| 138.71 | 100.00 | ח 64,884.50 | ח 90,000.00 | ח 90,000.00 | 1829300785 פעולות ספורט חינוך |
| 85.47 | 60.00 | ח 70,200.00 | ח 100,000.00 | ח 60,000.00 | 1829300786 יעוץ פעילויות ספורט |
| 100.00 | 100.00 | ח 410,000.00 | ח 410,000.00 | ח 410,000.00 | 1829300820 תמיכות בעמותות ספורט |
| 119.42 | 0.00 | ח 515,000.00 | ורחט 615,000.00 | 1829300821 תמיכות עקיפות בעמותות ספו | |
| 185.19 | 100.00 | ח 27,000.00 | ח 50,000.00 | ח 50,000.00 | 1829300850 מלגות ספורטאים מצטיינים |
| ח 9,825.00 | ח 250,000.00 | 0.00 | 1829310781 הוצ' קייטנה |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 11 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
| הפרש_ב-%_ת קציב_ובצוע | הפרש_ב-%_בי ן_תקציבים | בצוע_2018 | תקציב_2018 | תקציב_2019 טיוטא | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.92 | 100.00 | ח 15,802.00 | ח 15,000.00 | ח 15,000.00 | 1836000810 השתת. ב-מ.ד.א. |
| 133.13 | 100.00 | ח 45,068.99 | ח 60,000.00 | ח 60,000.00 | 1851000780 הוצ. אחרות-שרותי דת |
| 177.32 | 100.00 | ח 327,086.98 | ח 580,000.00 | ח 580,000.00 | 1851100781 הוצ.דת-רישום נשואים |
| 172.14 | 136.36 | ח 87,140.42 | ח 110,000.00 | ח 150,000.00 | 1938000420 תחזוקת מבני הרשות |
| 323.48 | 200.00 | ח 30,913.81 | ח 50,000.00 | ח 100,000.00 | 1938000425 נקיון מועצה |
| 177.78 | 100.00 | ח 90,000.00 | ח 160,000.00 | ח 160,000.00 | 1938000430 חשמל ופעולות |
| 80.13 | 100.00 | ח 311,995.00 | ח 250,000.00 | ח 250,000.00 | 1938000440 ביטוח |
| 238.59 | 300.00 | ח 125,739.00 | ח 100,000.00 | ח 300,000.00 | 1938000782 לווי ותמיכה-תכניות מחשוב |
| 30.96 | 50.00 | ח 161,505.00 | ח 100,000.00 | ח 50,000.00 | 1938000784 הוצאות נזקי בטוח |
| 265.92 | 100.00 | ח 20,683.00 | ח 55,000.00 | שחור 0ת55,000.0 | 1938000785 חלפים למערכות מחשוב ותקש |
| 141.99 | 117.33 | ח 619,751.90 | ח 750,000.00 | ח 880,000.00 | 1938000786 הוצאות יעוץ רכש |
| 233.10 | 100.00 | ח 12,870.00 | ח 30,000.00 | ח 30,000.00 | 1938000788 ממונה אנרגיה |
| 120.99 | 100.00 | ח 82,653.45 | ח 100,000.00 | ח 100,000.00 | 1938000930 רכישת ציוד |
| 99.09 | 100.00 | ח 50,460.00 | ח 50,000.00 | ח 50,000.00 | 1971000440 בטוח ביוב |
| 135.94 | 100.00 | ח 7,355.94 | ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | 1971000540 הוצאות תקשורת ביוב |
| 100.00 | 0.00 | ח 3,000.00 | ח 3,000.00 | 1971000550 פרסום והדפסות ביוב | |
| 732.47 | 100.00 | ח 8,191.50 | ח 60,000.00 | ח 60,000.00 | 1971000581 הוצאות משפטיות ביוב |
| 100.00 | 0.00 | ח 2,000.00 | ח 2,000.00 | 1971000660 ריבית ועמלות ביוב | |
| 181.66 | 100.00 | ח 55,047.50 | ח 100,000.00 | ח 100,000.00 | 1971000750 הוצאות חברת גביה ביוב |
| 150.36 | 100.00 | ח 56,530.13 | ח 85,000.00 | ח 85,000.00 | 1971000751 יעוץ מקצועי ביוב |
| 324.62 | 100.00 | ח 123,222.15 | ח 400,000.00 | ח 400,000.00 | 1971000752 אחזקת תחנות שאיבה - כללי |
| 369.68 | 100.00 | ח 27,050.40 | ח 100,000.00 | ח 100,000.00 | 1971000753 שרותי ביוב בישובים (גבאי) |
| 336.20 | 100.00 | ח 59,488.21 | ח 200,000.00 | תח ( ג0ב0א.י200,00)0 | 1971000754 תחזוקת תשתיות-עב' מיוחדות |
| 229.45 | 100.00 | ח 87,165.00 | ח 200,000.00 | ח 200,000.00 | 1971000755 ניטור שפכים |
| 0.00 | ח 500,000.00 | 0.00 | 1971000756 שיקום תשתיות ביוב ישובים | ||
| 240.00 | 100.00 | ח 25,000.00 | ח 60,000.00 | ח 60,000.00 | 1971000760 הוצאות גביה ועדים ביוב |
| 120.92 | 100.00 | ח 124,052.48 | ח 150,000.00 | ח 150,000.00 | 1971000771 חשמל תחנות שאיבה |
| 143.32 | 110.17 | ח 1,814,088.00 | ח 2,360,000.00 | ח 2,600,000.00 | 1971000780 אחזקה שוטפת קולחי השרון |
| 229.22 | 100.00 | ח 273,100.00 | ח 626,000.00 | ח 626,000.00 | 1971000781 העברה לקרן שיקום |
| 100.00 | 0.00 | ח 70,000.00 | ח 70,000.00 | 1971000782 הוצאות הדברה ביוב | |
| 590.26 | 100.00 | ח 4,235.40 | ח 25,000.00 | ובח 25,000.00 | 1971000783 הוצאות יעוץ רכש ומכרזים ביו |
| 0.00 | 0.00 | ת0י0ות.0 | 1971000790 העברת אג ביוב לחברה לתשת | ||
| 100.00 | 0.00 | ח 200,000.00 | ח 200,000.00 | 1971000930 רכישת ציוד ביוב | |
| ח 33,862.05 | 0.00 | 0.00 | 1994000980 הוצאות שנים קודמות | ||
| 107.91 | 100.00 | ח 8,711,193.96 | ח 9,400,000.00 | ח 9,400,000.00 | 1995000860 הנחות מח. גביה |
| 0.00 | 0.00 | ח 1,270,000.00 | 1999000990 רזרבה | ||
| 121.09 | 101.37 | ח 49,201,294.69 | ח 58,770,000.00 | ח 59,578,000.00 | |
| 119.82 | 102.53 | ח 61,975,222.27 | ח 72,425,000.00 | ח 74,260,000.00 |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 12 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
| 106.70 | 92.50 | ח 346,774.73 | ח 400,000.00 | ח 370,000.00 | 1812200110 משכורת מנהל גני ילדים |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.20 | 106.98 | ח 752,836.54 | ח 860,000.00 | ח 920,000.00 | 1812210110 משכורות סייעות גננות |
| 103.67 | 100.00 | ח 125,398.60 | ח 130,000.00 | ח 130,000.00 | 1813200110 משכורת קייטנת א' -ג' |
| 154.65 | 100.00 | ח 96,991.87 | ח 150,000.00 | ח 150,000.00 | 1813200210 שכר צהרון ויצמן |
| 124.46 | 125.00 | ח 140,603.83 | ח 140,000.00 | ח 175,000.00 | 1813210110 משכורות קב'ס |
| 124.65 | 100.00 | ח 1,476,152.15 | ח 1,840,000.00 | ורחים 1,840,000.00 | 1813221110 משכורת שרתים, מזכירים ומו |
| 101.25 | 100.00 | ח 651,855.04 | ח 660,000.00 | ח 660,000.00 | 1813222110 משכורת מורים ב"ס חוב"ב |
| 135.42 | 128.89 | ח 2,141,437.93 | ח 2,250,000.00 | ח 2,900,000.00 | 1813300110 סייעות חינוך מיוחד |
| 79.09 | 100.00 | ח 101,146.46 | ח 80,000.00 | ח 80,000.00 | 1817100110 קב'ט שמירה במוסדות |
| 141.23 | 111.11 | ח 920,480.09 | ח 1,170,000.00 | ח 1,300,000.00 | 1817300110 משכ. ש.פסיכולוגי |
| 100.00 | 0.00 | ח 20,000.00 | ח 20,000.00 | 1817310110 משכ. ש. פסיכולוגי אבחונים | |
| 120.66 | 100.00 | ח 273,484.83 | ח 330,000.00 | ח 330,000.00 | 1817800110 משכורת מינהל תחבורה |
| 96.40 | 88.46 | ח 1,192,929.93 | ח 1,300,000.00 | ח 1,150,000.00 | 1817810110 משכורת נהגים |
| 121.96 | 107.45 | ח 8,220,092.00 | ח 9,330,000.00 | ח 10,025,000.00 |
| 112.89 | 100.00 | ח 10,630.00 | ח 12,000.00 | ח 12,000.00 | 1811000521 השתלמויות |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.19 | 100.00 | ח 135,148.98 | ח 180,000.00 | ח 180,000.00 | 1811000780 הוצ. אחרות מנהל חנוך |
| 156.25 | 100.00 | ח 3,200.00 | ח 5,000.00 | ח 5,000.00 | 1811000783 יום המעשים הטובים |
| 102.02 | 100.00 | ח 88,216.80 | ח 90,000.00 | ח 90,000.00 | 1811000850 מלגות |
| 123.29 | 100.00 | ח 81,107.52 | ח 100,000.00 | ח 100,000.00 | 1811100530 רכבים מחלקת חינוך |
| 109.69 | 100.00 | ח 45,584.00 | ח 50,000.00 | ח 50,000.00 | 1811100760 יעוץ מח' חינוך |
| 106.02 | 100.00 | ח 462,156.15 | ח 490,000.00 | הח 490,000.00 | 1812200580 גננות עובדות מדינה-גני בצרה |
| 140.83 | 100.00 | ח 71,009.19 | ח 100,000.00 | ח 100,000.00 | 1812200780 חינוך לגיל הרך - גנים |
| 149.65 | 100.00 | ח 30,070.50 | ח 45,000.00 | רחים 45,000.00 | 1812200781 חוגי העשרה-בגין תשלומי הור |
| 166.48 | 100.00 | ח 105,117.94 | ח 175,000.00 | ח 175,000.00 | 1812200782 הוצאות גני בצרה |
| ח 47,893.20 | 0.00 | 0.00 | 1812200783 הוצאות שמירה בגני ילדים | ||
| 125.75 | 112.50 | ח 214,716.34 | ח 240,000.00 | צחר ה270,000.00 | 1812200784 הפעלת צהרון וקייטנה בגני בצ |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1812200785 חינוך בלתי פורמלי א'-ג' | ||
| 0.00 | 0.00 | עחד 90,000.030 | 1812200786 מענה מותאם להורים לגילאי ע | ||
| 105.43 | 100.00 | ח 2,181,640.00 | ח 2,300,000.00 | ח 2,300,000.00 | 1812200870 השתתפות בגנים בישובים |
| 105.75 | 100.00 | ח 3,697,249.20 | ח 3,910,000.00 | ח 3,910,000.00 | 1812209580 גננות עובדות מדינה |
| 100.00 | 0.00 | ח 20,000.00 | ח 20,000.00 | 1812209710 גנים - חינוך משלים | |
| 365.59 | 100.00 | ח 8,205.89 | ח 30,000.00 | נחוך 0מ0ש.0ל0ים30,)0 | 1813200710 הסעות מיוחדות בתי ספר (חינ |
| 206.74 | 100.00 | ח 24,184.97 | ח 50,000.00 | ח 50,000.00 | 1813200780 הוצ' במימון משרד החינוך |
| 184.20 | 100.00 | ח 5,429.00 | ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | 1813200781 הוצאות ניהול עצמי |
| 195.13 | 80.00 | ח 40,998.45 | ח 100,000.00 | ח 80,000.00 | 1813200783 כיבוי אש |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 13 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
כרטיס תקציב_2019 תקציב_2018 בצוע_2018 הפרש_ב-%_בי הפרש_ב-%_ת
טיוטא ן_תקציבים קציב_ובצוע
חינוך
שכר חינוך
פעולות חינוך
| הפרש_ב-%_ת קציב_ובצוע | הפרש_ב-%_בי ן_תקציבים | בצוע_2018 | תקציב_2018 | תקציב_2019 טיוטא | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.03 | 100.00 | ח 108,993.95 | ח 145,000.00 | ח 145,000.00 | 1813200784 הוצאות קייטנה א' - ג' |
| 140.51 | 100.00 | ח 64,051.37 | ח 90,000.00 | ח 90,000.00 | 1813200788 פעולות צהרון ויצמן וחוב"ב |
| 100.00 | 0.00 | ח 50,000.00 | אוחת 0וח0י.נ0וך50,00 | 1813200821 תמיכה עקיפה בעמותות בריא | |
| 99.91 | 84.62 | ח 5,504,887.00 | ח 6,500,000.00 | ייחם 5,500,000.00 | 1813200870 השת. מועצה בבתי ספר יסודי |
| 157.48 | 100.00 | ח 38,099.00 | ח 60,000.00 | ךח 60,000.00 | 1813200931 התקני בטיחות במוסדות חינוך |
| 101.85 | 100.00 | ח 308,308.40 | ח 314,000.00 | ח 314,000.00 | 1813209780 הוצאות אחרות |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1813222782 הוצאות שמירה | ||
| 131.64 | 100.00 | ח 9,115.46 | ח 12,000.00 | ח 12,000.00 | 1813300521 השתלמות סייעות |
| 140.75 | 100.00 | ח 269,974.52 | ח 380,000.00 | ח 380,000.00 | 1813300780 אגרות חינוך מיוחד |
| 139.77 | 26.19 | ח 39,350.57 | ח 210,000.00 | ח 55,000.00 | 1813300781 סייעות חינוך מיוחד |
| 594.95 | 100.00 | ח 4,202.00 | ח 25,000.00 | ח 25,000.00 | 1813400780 אגרות חינוך מחוננים |
| 135.14 | 100.00 | ח 7,400.00 | ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | 1813500780 אגרות חינוך ממלכתי דתי |
| 278.08 | 100.00 | ח 89,902.38 | ח 250,000.00 | ח 250,000.00 | 1815200780 הוצ.חינוך על יסודי |
| 100.73 | 92.42 | ח 3,027,775.00 | ח 3,300,000.00 | ח 3,050,000.00 | 1815200870 השת. מועצה בחוף השרון |
| 120.17 | 100.00 | ח 1,414,633.00 | ח 1,700,000.00 | ח 1,700,000.00 | 1815200871 השת. באגרות חינוך על יסודי |
| 1,077.44 | 160.00 | ח 7,425.00 | ח 50,000.00 | ח 80,000.00 | 1816800850 מלגות לחינוך גבוה |
| 154.74 | 100.00 | ח 29,080.15 | ח 45,000.00 | ח 45,000.00 | 1817300760 שפ'י-הדרכה |
| 103.71 | 100.00 | ח 34,710.65 | ח 36,000.00 | ח 36,000.00 | 1817300780 הוצ.אחרות ש.פסיכולוג |
| 129.30 | 100.00 | ח 3,867.00 | ח 5,000.00 | ח 5,000.00 | 1817800521 השתלמויות תחבורה |
| ח 19,782.23 | 0.00 | 0.00 | 1817800530 רכבים מחלקת תחבורה | ||
| 93.84 | 100.00 | ח 21,313.08 | ח 20,000.00 | ח 20,000.00 | 1817800730 אחרות-איתוראן |
| 109.73 | 100.00 | ח 91,130.00 | ח 100,000.00 | ח 100,000.00 | 1817800733 ביטוחים ואגרות |
| 121.09 | 80.00 | ח 99,098.02 | ח 150,000.00 | 2ח ד 0ני0 ח.0ק0ק120,0 | 1817800740 אוטובוס חדש מס' 29-539-76 |
| 103.62 | 80.00 | ח 115,809.34 | ח 150,000.00 | 2ח א 0מ0יר.0 ו0ל0ד,מ0ה2ן1 | 1817800741 אוטובוס חדש מס' 29-543-76 |
| 121.01 | 92.31 | ח 99,164.13 | ח 130,000.00 | 7ח מ 0וט0י. 0וי0נט,0ר0וב12 | 1817800742 אוטובוס חדש מס' 77-178-13 |
| 120.54 | 91.67 | ח 91,256.94 | ח 120,000.00 | 7ח ב 0ר0וך.0 ג0'ר0ב,0י 11 | 1817800743 אוטובוס חדש מס' 77-179-13 |
| 125.67 | 72.73 | ח 63,659.36 | ח 110,000.00 | טחש 80,000.00 | 1817800744 אוטובוס 85-132-52 רמי דויט |
| 125.70 | 100.00 | ח 95,465.44 | ח 120,000.00 | לגחר י0ס0י.120,000 | 1817800745 אוטובוס 85-131-52 יעקב אל |
| 125.52 | 72.73 | ח 63,737.11 | ח 110,000.00 | ח 80,000.00 | 1817800746 רכב 56-406-31 זאב דור |
| 100.03 | 100.00 | ח 1,699,525.51 | ח 1,700,000.00 | ח 1,700,000.00 | 1817800750 מסיעים קבלניים-חינוך רגיל |
| 118.62 | 100.00 | ח 1,601,736.59 | ח 1,900,000.00 | ח 1,900,000.00 | 1817800751 מסיעים קבלניים-חינוך מיוחד |
| 90.70 | 120.00 | ח 661,535.28 | ח 500,000.00 | ח 600,000.00 | 1817800752 ליווי הסעות |
| 191.19 | 100.00 | ח 104,605.87 | ח 200,000.00 | ח 200,000.00 | 1817800753 מסיעים קבלניים-דתיים |
| 168.36 | 100.00 | ח 53,456.40 | ח 90,000.00 | ח 90,000.00 | 1817800754 מסיעים קבלניים-מחוננים |
| 165.41 | 10.00 | ח 120,909.23 | ח 2,000,000.00 | נסחה 0 (0כ.ו0ל0ל 0מ,ל0ו0וי2ם) | 1817800755 הסעות נווה הדסה - כנגד הכנ |
| 628.07 | 100.00 | ח 3,980.44 | ח 25,000.00 | ח 25,000.00 | 1817800780 הוצאות שונות תחבורה |
| 100.62 | 100.00 | ח 9,938.80 | ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | 1817800782 שליטה ובקרה-אוטובוסים |
| 109.38 | 89.08 | ח 23,230,437.35 | ח 28,524,000.00 | ח 25,409,000.00 |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 14 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
| הפרש_ב-%_ת קציב_ובצוע | הפרש_ב-%_בי ן_תקציבים | בצוע_2018 | תקציב_2018 | תקציב_2019 טיוטא | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.67 | 93.61 | ח 31,450,529.35 | ח 37,854,000.00 | ח 35,434,000.00 |
| 112.65 | 100.00 | ח 1,287,159.04 | ח 1,450,000.00 | ח 1,450,000.00 | 1841010110 שכר עובדי לשכות |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.12 | 93.33 | ח 130,692.29 | ח 150,000.00 | ח 140,000.00 | 1844500110 שכר מועדון גמלאים |
| 112.14 | 99.38 | ח 1,417,851.33 | ח 1,600,000.00 | ח 1,590,000.00 |
| 347.07 | 100.00 | ח 4,610.00 | ח 16,000.00 | ח 16,000.00 | 1841000521 השתלמות והדרכה |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.30 | 100.00 | ח 30,618.81 | ח 50,000.00 | ח 50,000.00 | 1841000530 רכבים מחלקת רווחה |
| 265.39 | 60.00 | ח 11,304.20 | ח 50,000.00 | תחיי ם30,000.00 | 1841000783 יעוץ לעובדים סוציאליים קהילת |
| 204.18 | 40.00 | ח 9,795.37 | ח 50,000.00 | ח 20,000.00 | 1841020580 הוצ.ארגוניות בלשכות |
| 100.96 | 100.00 | ח 49,525.00 | ח 50,000.00 | ח 50,000.00 | 1841020781 אירועים מיוחדים |
| 222.97 | 100.00 | ח 22,425.00 | ח 50,000.00 | ח 50,000.00 | 1842210780 משפחות במצוקה בקהילה |
| 340.61 | 95.65 | ח 6,459.00 | ח 23,000.00 | ח 22,000.00 | 1842220780 סיוע למשפחות עם ילדים |
| 400.86 | 100.00 | ח 3,742.00 | ח 15,000.00 | ח 15,000.00 | 1842420780 מרכז לטפול באלימות |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1842440780 תחנה לטיפול במשפחה | ||
| 132.48 | 100.00 | ח 49,062.79 | ח 65,000.00 | ח 65,000.00 | 1842440781 תחנה לטיפול במשפחה |
| 150.65 | 100.00 | ח 163,951.30 | ח 247,000.00 | ח 247,000.00 | 1843520780 טיפול בילד בקהילה |
| 113.06 | 100.00 | ח 39,802.00 | ח 45,000.00 | ח 45,000.00 | 1843540780 טיפול בפגיעות מיניות |
| 112.35 | 100.00 | ח 240,311.00 | ח 270,000.00 | ח 270,000.00 | 1843810780 אחזקת ילדים בפנימיה |
| 926.72 | 100.00 | ח 4,640.00 | ח 43,000.00 | ח 43,000.00 | 1843820780 תוכנית עם הפנים לקהילה |
| 200.00 | 0.00 | ח 10,000.00 | ח 20,000.00 | 1843820781 סדנאות לתושבים | |
| ח 24,523.09 | ח 30,000.00 | 0.00 | 1843820782 שולחן עגול נוער בסיכון | ||
| 0.00 | ח 50,000.00 | ע0ד0 0.3 | 1843820783 מענה מותאם להורים ליגלאי ע | ||
| 0.00 | 0.00 | חחות 180,000.00 | 1843820820 תמיכה במוסדות סייוע למשפח | ||
| 103.90 | 100.00 | ח 105,872.00 | ח 110,000.00 | ח 110,000.00 | 1844310780 אחזקת זקנים במעונות |
| 289.27 | 100.00 | ח 17,976.50 | ח 52,000.00 | ח 52,000.00 | 1844410780 מועדונים לזקנים |
| 148.80 | 100.00 | ח 18,817.20 | ח 28,000.00 | ח 28,000.00 | 1844420780 טיפול בזקן בקהילה |
| 0.00 | 0.00 | ח 50,000.00 | 1844420781 טיפול בקשיש | ||
| 100.00 | 0.00 | ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | 1844440780 שכונה תומכת | |
| 163.93 | 100.00 | ח 91,504.26 | ח 150,000.00 | ח 150,000.00 | 1844460780 שירותים לניצולי שואה |
| 100.00 | 0.00 | ח 20,000.00 | ח 20,000.00 | 1844461780 סיוע לניצולי שואה | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1844490780 בן ממשיך | ||
| 242.26 | 133.33 | ח 66,043.81 | ח 120,000.00 | ח 160,000.00 | 1844500780 מכללה לגימלאים |
| 214.80 | 160.00 | ח 37,244.39 | ח 50,000.00 | ח 80,000.00 | 1844500781 ידיעת הארץ - גמלאים |
| 120.63 | 100.00 | ח 33,160.00 | ח 40,000.00 | ח 40,000.00 | 1844500782 מקהלה-גמלאים |
| 0.00 | 0.00 | ח 30,000.00 | 1844500783 חבורת זמר | ||
| 143.84 | 100.00 | ח 100,808.00 | ח 145,000.00 | ח 145,000.00 | 1844510780 מסגרות יום לזקן |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 15 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
רווחה
שכר רווחה
פעולות רווחה
| הפרש_ב-%_ת קציב_ובצוע | הפרש_ב-%_בי ן_תקציבים | בצוע_2018 | תקציב_2018 | תקציב_2019 טיוטא | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.67 | 100.00 | ח 1,276,193.00 | ח 1,272,000.00 | ח 1,272,000.00 | 1845110780 סידור במעונות - מש"ה |
| 109.36 | 100.00 | ח 146,300.00 | ח 160,000.00 | ח 160,000.00 | 1845120780 מעון ממשלתי - מש"ה |
| 146.88 | 100.00 | ח 40,850.00 | ח 60,000.00 | ח 60,000.00 | 1845130780 טיפול בהורים ובילדיה |
| 90.49 | 100.00 | ח 464,123.00 | ח 420,000.00 | ח 420,000.00 | 1845170780 אחזקת אוטיסטים במסגרת |
| 104.21 | 100.00 | ח 102,682.00 | ח 107,000.00 | ח 107,000.00 | 1845210780 מ. יום טיפולי - מש"ה |
| 114.44 | 72.00 | ח 78,642.00 | ח 125,000.00 | ח 90,000.00 | 1845220780 מעשי'ם |
| 148.23 | 100.00 | ח 148,415.10 | ח 220,000.00 | ח 220,000.00 | 1845340780 הסעות למ. יום - מש"ה |
| ח 3,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1846320780 הדרכת עוור ובני ביתו | ||
| 100.00 | 0.00 | ח 5,000.00 | ח 5,000.00 | 1846410780 מפעלי שקום לעוור | |
| 114.86 | 100.00 | ח 17,413.00 | ח 20,000.00 | ח 20,000.00 | 1846430780 מפעלי תעסוקה ומועדון |
| 100.00 | 0.00 | ח 6,000.00 | ח 6,000.00 | 1846440780 נופשון לנכה | |
| 107.72 | 100.00 | ח 557,011.00 | ח 600,000.00 | ח 600,000.00 | 1846510780 אחזקת נכים בפנימיה |
| 354.44 | 100.00 | ח 10,157.00 | ח 36,000.00 | ח 36,000.00 | 1846610780 מסגרות יום לילד המוגבל |
| ח 514.00 | 0.00 | 0.00 | 1846620780 תעסוקה מוגנת למוגבל | ||
| 198.44 | 100.00 | ח 30,236.00 | ח 60,000.00 | ח 60,000.00 | 1846630780 תעסוקה נתמכת לנכים |
| ח 1,072.00 | 0.00 | 0.00 | 1846640780 תוכניות מעבר | ||
| 150.29 | 46.82 | ח 166,349.86 | ח 534,000.00 | ח 250,000.00 | 1846710780 הסעות למ.יום שיקומיים |
| 215.35 | 100.00 | ח 13,930.70 | ח 30,000.00 | ח 30,000.00 | 1846720780 ליווי למ.יום שיקומיים |
| 100.00 | 0.00 | ח 40,000.00 | ח 40,000.00 | 1846730780 תוכניות לילד החריג | |
| 217.07 | 100.00 | ח 29,023.00 | ח 63,000.00 | ח 63,000.00 | 1846740780 מ.יום שיקומי לאוטיסט |
| 108.48 | 63.83 | ח 138,269.00 | ח 235,000.00 | ח 150,000.00 | 1846750780 מ. יום שיקומי לנכים |
| 86.99 | 100.00 | ח 57,481.00 | ח 50,000.00 | ח 50,000.00 | 1846820780 שיקום נכים בקהילה |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1846820781 ממונה נגישות | ||
| 9,861.93 | 100.00 | ח 50.70 | ח 5,000.00 | ח 5,000.00 | 1847120780 טפול בנוער וצעירים |
| 100.00 | 0.00 | ח 5,000.00 | ח 5,000.00 | 1847130780 טפול בנערות במצוקה | |
| 110.85 | 100.00 | ח 72,171.00 | ח 80,000.00 | ח 80,000.00 | 1847340780 התמכרויות - חוץ ביתי |
| 180.67 | 100.00 | ח 5,535.00 | ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | 1847350780 טיפול בנוער מתמכר |
| 414.57 | 100.00 | ח 13,508.10 | ח 56,000.00 | ח 56,000.00 | 1848200781 עבודה קהילתית |
| 1,374.12 | 100.00 | ח 727.74 | ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | 1848220780 הסעות במועצות אזוריות |
| 100.00 | 0.00 | ח 6,000.00 | ח 6,000.00 | 1848250780 הערכות חירום | |
| 176.70 | 123.53 | ח 59,422.11 | ח 85,000.00 | ח 105,000.00 | 1848310780 פע' התנדבות בקהילה |
| 119.72 | 100.00 | ח 83,530.35 | ח 100,000.00 | ח 100,000.00 | 1849900781 הוצאות מרכז רב תכליתי |
| 120.17 | 100.00 | ח 416,074.00 | ח 500,000.00 | ח 500,000.00 | 1849900783 השת.מועצה במרכז יום |
| 287.63 | 50.00 | ח 3,476.70 | ח 20,000.00 | ח 10,000.00 | 1849900784 לשכות יעוץ לאזרח |
| ח 2,590.00 | 0.00 | וו0ח0ה.0 | 1849910780 קהילה תומכת ניצולי שואה רו | ||
| 97.88 | 100.00 | ח 91,946.00 | ח 90,000.00 | ח 90,000.00 | 1849910781 קהילה תומכת מועצה |
| 100.00 | 0.00 | ח 50,000.00 | ח 50,000.00 | 1849919780 השתתפות בקהילה תומכת | |
| 129.07 | 97.30 | ח 5,162,969.08 | ח 6,849,000.00 | ח 6,664,000.00 |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 16 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
| הפרש_ב-%_ת קציב_ובצוע | הפרש_ב-%_בי ן_תקציבים | בצוע_2018 | תקציב_2018 | תקציב_2019 טיוטא | כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.43 | 97.69 | ח 6,580,820.41 | ח 8,449,000.00 | ח 8,254,000.00 |
| 139.98 | 100.00 | ח 507,228.02 | ח 710,000.00 | ח 710,000.00 | 1971000690 פרעון מלוות קולחי השרון |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.47 | 102.32 | ח 3,691,185.71 | ח 4,310,000.00 | ח 4,410,000.00 | 1971000691 פרעון מלוות ביוב |
| 102.50 | 71.43 | ח 731,678.55 | ח 1,050,000.00 | ח 750,000.00 | 1971000692 פרעון מלוות ביוב ריבית |
| 87.62 | 100.00 | ח 91,302.34 | ח 80,000.00 | ח 80,000.00 | 1971000693 פרעון מלוות ביוב |
| 118.49 | 96.75 | ח 5,021,394.62 | ח 6,150,000.00 | ח 5,950,000.00 |
| 102.80 | 100.00 | ח 102,139.96 | ח 105,000.00 | ח 105,000.00 | 1647000691 פרעון קרן הלואה גליל ים |
|---|---|---|---|---|---|
| 423.02 | 100.00 | ח 3,782.33 | ח 16,000.00 | ח 16,000.00 | 1647000692 פרעון ריבית הלואה גליל ים |
| 149.77 | 158.82 | ח 1,802,811.15 | ח 1,700,000.00 | ח 2,700,000.00 | 1648000691 תשלומי קרן |
| 113.39 | 114.29 | ח 352,756.02 | ח 350,000.00 | ח 400,000.00 | 1648000692 תשלומי ריבית |
| 105.89 | 100.00 | ח 151,099.59 | ח 160,000.00 | ח 160,000.00 | 1648000693 תשלומי הצמדה |
| 140.14 | 145.05 | ח 2,412,589.05 | ח 2,331,000.00 | ח 3,381,000.00 | |
| 125.52 | 110.02 | ח 7,433,983.67 | ח 8,481,000.00 | ח 9,331,000.00 |
| 116.99 | 100.00 | ח 196,604.69 | ח 230,000.00 | ח 230,000.00 | 1631000650 עמלות |
|---|---|---|---|---|---|
| ח 14,579.46 | 0.00 | 0.00 | 1631000651 עמלות לנ"ע | ||
| 35.91 | 100.00 | ח 2,784.51 | ח 1,000.00 | ח 1,000.00 | 1632000640 ריבית ליתרות זכות |
| 100.00 | 0.00 | ח 10,000.00 | ח 10,000.00 | 1632000641 שיערוך קרנות פיתוח | |
| 145.05 | 100.00 | ח 137,882.78 | ח 200,000.00 | ח 200,000.00 | 1632000642 הנחות מזומן |
| ח 44,782.09 | 0.00 | 0.00 | 1632000643 הוצאות ממון ני"ע | ||
| 111.19 | 100.00 | ח 396,633.53 | ח 441,000.00 | ח 441,000.00 | |
| 111.19 | 100.00 | ח 396,633.53 | ח 441,000.00 | ח 441,000.00 |
תקציב מול בצוע במבנה מאזן מועצה איזורית חוף השרון 13/12/18 15:05 עמוד 17 מתוך 17
47 תקציב רבעוני ()1111 - חדש שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18711000003 טופס 2 ()1111
תחום הדוח -
פרעון מלוות
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
הוצאות מימון
סה"כ הוצאות ח 127,720,000.00 ח 127,650,000.00 ח 107,837,189.23 100.05 118.44
סה"כ כללי 0.00 0.00 ח 1,973,808.80