ישיבת ביקורת מס' 4 - אישור, ביצוע ותחזוקה של תמרור סימון על פני הדרך 820 · פרוטוקול אישור, ביצוע ותחזוקה של תמרור סימון על פני הדרך 820 נגיש
מסמכים נוספים באותה ישיבה: סדר יום ביקורת נגיש · דוח ביקורת מס 4 כולל נספחים
12 דצמבר 2024
י"א כסלו תשפ"ה
סימוכין: 2024-0103-1098
דו"ח מישיבה מס' 4 של ועדת ביקורת
שהתקיימה ביום חמישי, י"א באב תשפ"ד ()15.8.2024
השתתפו: מר אלדד רבינוביץ, חבר מועצה ויו"ר ועדת ביקורת נכחו: גב' עופרה ברכה, מבקרת העירייה והמורשה לטיפול בתלונות מר ינון נוימן, מנהל אגף לביקורת ובקרת יועצים
גב' זיוה נוקראי, מנהלת אגף לשיפור פני העיר
מר קובי ממליה, מנהל אגף לתחבורה ופיתוח תשתיות עו"ד דני ליבמן, משנה ליועמ"ש לנושאים מיוחדים
מר אבנר רוזנר, ממונה על פיתוח כלכלי וטכנולוגי גב' ירדן עוזרי, ממונה על הסדרי תנועה
גב' חגית כהן, מבקרת פנים, לשכת מבקרת העירייה
מר נומה ששון, סגן מנהל אגף וממונה על מערך האכיפה הרב תכליתי גב' אורטל אריה, מנהלת מחלקה בכירה לפיתוח, תכנון ובקרה מר צבי עבו, מזכיר ועדת ביקורת.
על סדר היום:
דוח מבקרת העירייה לשנת 2023 בנושא: אישור, ביצוע ותחזוקה של תמרור סימון על פני הדרך 820
פתיחת הדיון:
אלדד רבינוביץ, יו"ר הוועדה: מתכבד לפתוח את ועדת ביקורת מספר -4 אישור, ביצוע ותחזוקה של תמרור לסימון פני הדרך, .820
תודה רבה לכל המכובדים שהגיעו בפגרה. אמנם זו לא בדיוק פגרה, אלו ימי מלחמה ואנחנו משתדלים להמשיך לעבוד, כל אחד נלחם בגזרתו. אנו בימים של תיקון, לקראת ימי התשובה.
השבוע עברנו את תשעה באב, ואנחנו לקראת אלול והימים הנוראים. הימים שאחרי תשעה באב אינם ימים שמחים, כמו שאומר הפסוק "עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לא נושענו". ממשיכה התחושה שאנו בחורבן ועדיין לא הגיעה הגאולה. לא הגיעה גם במובן הכללי, וגם במלחמה שלנו עכשיו שחשבנו שתהיה קצרה יותר. אבל אלו ימי נחמה. אלו ימים שבהם אנחנו מתמקדים בחיים ומסתכלים על ההמשך. מסתכלים על מה אנחנו יכולים לעשות כדי ששנה הבאה בעזרת השם לא נצטרך לצום, ששנה הבאה נוכל לחיות כאן בשקט ושלווה במדינה.
בהתחלה כשראיתי את נושא הדוח חשבתי שזה ככל הנראה דוח אזוטרי. אבל לאחר לימוד גיליתי שמדובר בדוח חשוב. לתמרור 820 יש השלכות על חיי התושבים שלנו. עם ההתפתחות של ירושלים נוספו הרבה כלי רכב והרבה צרכי חנייה. לעיתים ישנו מתח בין צורכי הכלל לצרכי הפרט, ובזה אנחנו עומדים להתעסק היום.
מהלך הדיון:
פרק -1 מדיניות אישור תמרור 820
המלצות הביקורת:
• להכין נהלים מדויקים ומפורטים באשר למצבים שבהם אפשר לאשר סימון תמרור .820 על הנהלים לכלול מצבים תכנוניים אפשריים (חנייה פרטית אחת, חניון ציבורי, חניון לבניין ועוד) ומסמכים נדרשים דוגמת בעלויות, אישורים סטטוטוריים ורשימת תיוג (צ'ק ליסט).
תגובת המבוקר:
מנהל אגף תושי"ה: לא ניתן ליצור נהלים חד חד ערכיים, היות שהמציאות מורכבת. על פי רוב
המדיניות לאפשר הצבת תמרור רק אם הוא מאפשר לפחות שתי חניות עבור ביטול של חנייה ציבורית אחת. ישנן פעמים נדירות שבהן מאפשרים גם ביחס מופחת, אך זה נעשה לאחר שיקול דעת ואישור חריג כולל נימוק כתוב.
המלצת ועדת הביקורת:
לקבל את המלצת הביקורת לכתיבת נהלים, תוך בחינת אופן היישום בצוות תיקון ליקויים
בראשות המנכ"ל ובחינה של הותרת מרחב שיקול דעת למקרים פרטניים.
המלצות הביקורת:
• על מהנדס העיר להתוות מדיניות להפרשה של חניות ציבוריות בחניונים לטובת הציבור, וזאת בתמורה לחניות שנגרעות בשל סימון התמרור (מדיניות זו אמורה להיכלל במדיניות העירונית לחנייה בעיר).
תגובת המבוקר:
בהתאם למדיניות מהנדס העיר לא ניתן לדרוש מיזם לבצע חניון ציבורי שישית עליו או על המתגוררים העתידיים הוצאות תפעול והוצאות נוספות. על מנת להפוך חניון לכלכלי צריך כמות משמעותית של מקומות חנייה, וזה לא בהכרח הדבר הנכון לעשות במסגרת תוכניות פרטניות.
המלצת ועדת הביקורת:
לקבל את המלצת הביקורת, תוך בחינת אופן היישום בצוות לתיקון ליקויים בראשות המנכ"ל.
בנוסף ממליצה הוועדה להמליץ למנכ"ל ולצוות לתיקון ליקויים לבחון ולייצר תוכנית עבודה של
צווי חנייה וחנייה זמנית לפי שכונות.
המלצות הביקורת:
• על המחלקה לבחון את הדוגמאות שהציגה הביקורת ולבדוק אם עדיין ראוי לאשר את התמרור או יש לבטלו.
• לייצר במערכת הממוחשבת רשימת הערות קבועות לתשובות וחוות דעת המחלקה כדי שבהזנת חוות דעת תוכל המחלקה לבחור הערות מתוך הרשימה. כך אפשר יהיה להימנע מתשובות לא ברורות, ליצור האחדה בתשובות ואף לייעל ולזרז את העבודה.
תגובת המבוקר:
ההמלצה מקובלת.
המלצת ועדת הביקורת:
לקבל את המלצת הביקורת.
המלצות הביקורת:
• לתייק בארכיב האופטי העירוני את אישורי רשות תמרור ולאפשר גישה אליהם ממערכת התמרורים ב-.GIS
תגובת המבוקר:
נעשה מאמץ לשתף את הציבור, ואף יש התייעצות עם המנהלים הקהילתיים בעת הצורך. עם זאת לא ניתן להעלות את כל אישורי התמרורים וכל הפרוטוקולים למערכת ה-GIS היות שמדובר בעבודה רבה ובמציאות שמשתנה כל הזמן.
המלצת ועדת הביקורת:
לקבל את המלצת הביקורת, תוך בחינת אופן היישום בצוות לתיקון ליקויים בראשות המנכ"ל.
פרק -2 הכנסות בגין סימון ראשוני ותחזוקה
המלצות הביקורת:
• לבחון את הנהלים בגין החיובים על סימון ראשוני ועל תחזוקת תמרור ,820 כולל מידת תקפותם, ולעדכנם בהתאם. מומלץ שהעניין ייבחן וייכלל במסגרת המדיניות העירונית בנושא.
• לקבוע עלות לסימון הראשוני של התמרור ותעריף שנתי לתחזוקה שוטפת שלו – בהתאם לנהלים שייקבעו ולעלויות הביצוע. התעריפים יובאו לאישור ועדת כספים.
תגובת המבוקר:
יש לבדוק אם קיים תעריף בילקוט התעריפים העירוני, לפי זה ניתן לבחון את יכולת הגבייה.
הבחינה צריכה להתבצע מול הגזברות.
המלצת ועדת ביקורת:
לקבל את המלצת הביקורת. ועדת הביקורת ציינה את החשיבות בגביית תשלום על סימון התמרור
ועל התחזוקה השוטפת שלו, למניעת בקשות סרק ולהסרת סימון שהתייתר.
פרק -3תכנון ואישור של תמרורי 820 בניגוד למפרט הטכני
המלצות הביקורת:
• להקפיד שתוכניות הסדרי התנועה יוכנו על גבי תוכנית מדידה עם קנה מידה, ושיסומנו בה החניון והכניסה אליו, כולל חישוב מדויק של אורך התמרור בהתאם לתקנים. במידת הצורך יבקר המתכנן בשטח.
תגובת המבוקר:
ככלל, המחלקה בוחנת את הבקשות ומייצרת אישורים על גבי מדידות הקיימות במאגר העירוני, ישנם מקרים שנדרש ביקור בשטח.
חשוב להבין שישנם כאלף הסדרי חנייה בשנה ולמדידה יש עלויות גבוהות. לא נכון להשית את העלות הגבוהה על התושב או העירייה, למעט מקרים חריגים שבהם מבקשים כבר היום מדידה חדשה. בנוסף, יש כבר תוכניות מדידה על כ %50 חמישים מהעיר ובכל העת מקבלים מדידות נוספות, וחבל להשקיע כסף במדידות מיוחדות לתמרור כאשר ממילא מתווספות כל העת מדידות.
המלצת ועדת הביקורת:
לקבל את המלצת הביקורת, תוך בחינת אופן היישום בצוות לתיקון ליקויים בראשות המנכ"ל.
המלצות הביקורת:
• רצוי לסמן את תמרורי 820 במדויק ככל האפשר כבר בשלב היתר הבנייה, או לדרוש במסגרת הבקשה לתעודת גמר להגיש למחלקה תוכנית מצב קיים לאחר ביצוע (made )as שתכלול את כל הנתונים הנדרשים לאישור התמרור ברשות תמרור.
• על רשות תמרור והמחלקה לבחון שוב את הדוגמאות שהציגה הביקורת ולתקן את הסימונים ככל שנדרש.
המלצת ועדת הביקורת:
לקבל את המלצת הביקורת.
פרק -4 סימון ותחזוקה של תמרורי 820 ללא אישור רשות התמרור
המלצות הביקורת:
• על אגף שפ"ע להכין תוכנית עבודה שנתית לתחזוקת תמרורי .820 • לבצע את כל תחזוקת התמרורים וצביעתם לאחר בדיקה שהתמרורים אכן אושרו ברשות תמרור.
תגובת המבוקר:
כיום האגף בעיקר מגיב לפניות שמתקבלות מתושבים ומגורמים עירוניים, אבל ישנה תכנית עבודה להפוך את האגף לאקטיבי ויוזם. הטיפול בתמרור 820 יהיה חלק מתהליך זה.
נערכה הכשרה לעובדים על מנת לאפשר להם להיות יוזמים בפיקוח על הסדרי התנועה, ויש עדיין צורך להנגיש את המידע בצורה הטובה ביותר על מנת למזער טעויות. בנושא הבקרה צריך להמשיך בתהליכי החשיבה.
המלצת ועדת ביקורת:
לקבל את המלצות הביקורת.
פרק -5 כפל תמרורים
המלצות הביקורת:
• במסגרת תחזוקת סימוני הדרך, על אגף שפ"ע לסמן לפי התמרור המסומן המאושר ולהימנע מכפל סימונים של תמרורים שונים באותו מקום.
• ליידע את אגף שפ"ע ואגף אכיפה ושיטור עירוני בדבר איסור כפל תמרורים. עם גילוי של סימון כפל תמרורים יועבר המקרה לטיפול אגף שפ"ע, וזה ימחק את התמרור שאינו מאושר.
תגובת המבוקר:
נערך ניסיון להקים יחידת בקרה, ללא הצלחה. בין היתר בהיעדר תקציב ייעודי. לבקרה ולפיקוח ישנם שלושה שותפים- שפ"ע, אכיפה ותושי"ה. ממליצים להתכנס לחשוב כיצד מבקרים באופן יזום ולא רק כמענה להגשת תלונות.
המלצת ועדת ביקורת:
לקבל את המלצות הביקורת.
פרק -6 סימונים לא חוקיים
המלצת הביקורת:
• על האגף לבדוק את חוקיות תמרורי 820 המסומנים ברחובות ובאזורים שבהם הוא ממילא עובד ומבצע בדיקות לצורך סימון תמרורים ואישור תוכניות ובקשות להיתרי בנייה.
תגובת המבוקר:
הבחינה של בקשות פרטנית ולא מתייחסת לרחוב כולו, אין לאגף את היכולת לבחון מרחבי כל בקשה שמתקבלת.
המלצת ועדת ביקורת:
לקבל את המלצת הביקורת, תוך בחינת אופן היישום בצוות לתיקון ליקויים בראשות המנכ"ל
ובחינה של הותרת בדיקת התמרורים לתכנית העבודה המוכנת בידי האגף.
המלצת הביקורת:
• עם גילוי תמרור 820 מסומן שאינו חוקי, בין שלא אושר מעולם ובין שאושר אך בוטל, על האגף לפנות לאגף שפ"ע למחיקת התמרור.
תגובת המבוקר:
ההמלצה מקובלת.
המלצת ועדת ביקורת:
לקבל את המלצת הביקורת.
המלצות הביקורת:
• על העירייה למצוא דרכים להתריע ולאכוף סימון תמרורים לא חוקיים בידי התושבים.
אמצעי האכיפה שייקבעו בידי מינהל היועץ המשפטי לעירייה ויפורסמו באתר האינטרנט העירוני.
תגובת המבוקר:
מר דני ליבמן: למשטרת ישראל יש יכולת לאכוף סימון תמרור לא חוקי. ישנה גם הוראה כללית
בחוק העזר אך היא קשה יותר ליישום.
המלצת ועדת ביקורת:
לקבל את המלצת הביקורת ולהמליץ למנכ"ל ולצוות לתיקון ליקויים לשקול לעשות זאת בכפוף
לבדיקה משפטית שתיערך בידי יועמ"ש העירייה.
המלצות הביקורת:
• להסביר לתושבים באמצעות אתר האינטרנט העירוני את תהליך הצבת התמרורים בעיר, כולל חוקיות, אופן הגשת בקשה להצבת תמרור, מסמכים שיש לצרף וכדומה.
תגובת המבוקר:
ההמלצה מקובלת.
המלצת ועדת הביקורת:
לקבל את המלצת הביקורת.
סיכום הדיון:
אלדד רבינוביץ, יו"ר הוועדה: ראינו דו"ח לא חמור ולא חריף, אך חשוב מאד. מה שאפשר לתקן כמובן יתוקן.
צריך לזכור שאנחנו עוסקים בירושלים. כשאנחנו מטפלים בנוחות של ירושלים אנחנו מתעסקים בדבר גדול, כשמטפלים ביופי של ירושלים, מתעסקים בדבר גדול, כשמטפלים באכיפה של ירושלים, מתעסקים בדבר גדול, וגם כשמטפלים בתמרורים של ירושלים אנחנו מתעסקים בדבר גדול. לכן טוב שנערך דו"ח ביקורת וטוב שישבנו ודיברנו, נקווה שקצת קידמנו את ירושלים.
הוועדה לענייני ביקורת ממליצה למועצת העירייה לאמץ את המלצות הביקורת כמפורט בדוח זה
ותוך בחינת אופן היישום בצוות לתיקון ליקויים בראשות המנכ"ל.
הישיבה נעולה.
בברכה,
אלדד רבינוביץ
חבר מועצה
יו"ר ועדת ביקורת