ישיבת מועצה מס' 2 · דוח מישיבת מועצה מס' 2 (ישיבה מן המנין לחודש אפריל)

הערות	פירוט נספח כספי	עלות כספית	פירוט עלויות כספיות כוללות	עלות כספית כוללת (משרד + עירייה) לסעיף	עלות כספית למשרד ירושלים	פירוט לסעיף	פרויקט	נושא
	קיים	150000 ₪	תכנון מוקדם	762,500 ₪	750,000	תכנון שטח מבנה של 1040 מ"ר	תכנון מבנה אולם ספורט בשועאפט	תכנון אולמות ספורט
		112500 ₪	תכנון סופי ותוכניות מסכמות
		225000 ₪	תוכניות להגשה/תוכניות עבודה וטיפול באישור הרשויות
		125,000 ₪	תכנית פרטי בניין ומפרטים טכניים
		150000 ₪	פיקוח עליון
	קיים	150000 ₪	תכנון מוקדם	762,500 ₪	750,000	תכנון שטח מבנה של 1040 מ"ר	תכנון מבנה אולם ספורט בוואדי גוז'
		112500 ₪	תכנון סופי ותוכניות מסכמות
		225000 ₪	תוכניות להגשה/תוכניות עבודה וטיפול באישור הרשויות
		125,000 ₪	תכנית פרטי בניין ומפרטים טכניים
		150000 ₪	פיקוח עליון
	קיים (על בסיס תוכנית עבודה )2022			2,000,000 ₪	2,000,000	פעולות תומכות- כיבוד, כנסים, פעילויות ועוד..	מצטיינים	תוכניות חינוך
	קיים	29,250 ₪	אירוע מוגנות לצוות הוראה	ע"ב תכנית העבדוה -1,000,000 ₪	1,000,000	סדנאות, פעילויות, מתחמי פעילויות - ע"פ תוכנית העבודה	עיר ללא אלימות	תוכניות "עיר ללא אלימות" - אוצר
		20,000 ₪	פעילות יום עון קיץ
		39,000 ₪	סדנאות הפעלה רמאדן/יום שיא ואל פסחא
		105,000 ₪	care we
		42,000 ₪	איגל אדוקשיין - פעילות רמאדן, קיץ, הורים ונערים
		17,000 ₪	ביגוד ספורט לפעילויות
		615,000 ₪	כוח אדם
	190,185.00 142,639.00 285,278.00 142,639.00 190,185.00 950,927 ₪ 25,650,000.00 10,000 ₪ 7,000 ₪ 10,000 ₪ 10,000 ₪ 15,000 ₪ 10,000 ₪ 30,000 ₪ 1,700,000 ₪ 400,000.00 380,000 70,000 קיים חלקי 50,000 130,000 55,000 8,000 55,000 5,000 120,000 26,000 94,000 90,000 127,000 20,000 13,000 57,000 541,000 ₪ 4,603,889 ₪ 800,000 ₪		תכנון מוקדם				הקמת מרכז יום לקשיש ולשכת רווחה בית חנינה	מבני ציבור - תכנון והקמה
		142,639.00	תכנון סופי ותוכניות מסכמות
		285,278.00	תוכניות להגשה ותוכניות עבודה וטיפול באישור הרשויות
		142,639.00	תוכניות פרטי בנין ומפרטים טכנים פיקוח עליון
		190,185.00
		950,927 ₪	סה"כ עלות תכנון
		25,650,000.00	עלות ביצוע לפי עלות 7,500 למ"ר
		10,000 ₪	מדידות
		7,000 ₪	יועץ קרקע (הערכה)
		10,000 ₪	נגישות
		10,000 ₪	בטיחות
		15,000 ₪	חמ"י
		10,000 ₪	רשות העתיקות
		30,000 ₪	העתקות שמש
		1,700,000 ₪	הצטיידות
		400,000.00	ריהוט
		380,000	ציוד מטבחים	מתוך סכום פרוייקט 37,749,115 ₪	35,000,000	מתוכנן שטח מבנה של כ 3420 מ"ר. במרכז יינתנו מגוון שירותי חברה ופנאי עם צוות מקצועי עבור הקשישים בשכונה
		70,000 50,000	חדר מחשבים + צוות מולטימדיה			ומחוצה לה. ותבנה לשכת רווחה
		130,000	חדר כושר
		55,000	אימון מוטורי קוגניטיבי
		8,000	מערכת משחקים הובי- 2
		55,000	פעילות אינטראקטיבית- מציאות מדומה
		5,000	ארונות תקשורת
		120,000	תשתית למולטימדיה
		26,000	הכנה לתשתית
		94,000	מצלמות
		90,000	נקודות רשת
		127,000	מסכים קומתיים
		20,000	בקרת כניסה
		13,000	מערכת כריזה
		57,000	בצ"מ
		541,000 ₪	ניהול ופיקוח
		4,603,889 ₪	בנ"מ
		800,000 ₪	חניות
	תכנון- קיים	1,326,500.00	אדריכל	מתוך סכום פרוייקט של כ-54,171,338 ₪		הקמת מבנה חדש 4030 מ"ר , הכולל גנ"י, מעונות, לשכת רווחה, טיפת חלב והקמת מתנ"ס	הקמת מבנה רב תכליתי - מינה"ק, מעונות וטיפת חלב בעיסוויה
		580,000.00	אדריכל נוף
		100,000.00	מדידות
		70,000.00	קידוחי ניסיון
		600,000.00	קונסטורקטור
		81,000.00	יועץ קרקע (הערכה)
		180,000.00	תכנון חשמל
		89,000.00	תכנון אינסטלציה
		100,000.00	תכנון מיזוג אוויר
		9,000.00	יועץ נגישות
		70,000.00	יועץ בטיחות
		81,900.00	כמאי
		28,001.00	יועץ איטום
		42,750.00	אקוסטיקה
		18,000.00	יועץ מיגון
		12,000.00	יועץ מעליות
		12,000.00	יועץ מטבחים
		75,000.00	יעוץ BIM
		650.00	אפיון רשת מיים		15,000,000
		607,800.00	אגרות והיטלים (גיחון, חשמל וכיבוי אש)
		248,894.00	העתקות אור
		4,332,495.00	סך תקציב תכנון
323מ"ר	ביצוע - קיים	1,855,381.00	גנ"י- בינוי ופיתוח 2 כיתות
747 מ"ר		3,313,955.00	מעון יום 3 כיתות-בינוי ופיתוח
772 מ"ר		2,978,391.00	לשכת רווחה-בינוי
4 מפלסים : קומה 0 480 מ"ר, קומה 1 628 מ"ר, קומה ג' 685 מ"ר, קומה 4 340 מ"ר		9,628,493.00	עבודות קבלניות-מתנ"ס
198 מ"ר		1,304,797.00	עבודות קבלניות -טיפת חלב
		16,718,836.00	עבודות קבלניות-עבודות שלד
		13,152,974.00	עבודות קבלניות-פיתוח
יימצא בסמוך למבנה		800,000.00	חדר טרפו
56 מ"ר (נכלל בעבודות הקבלניות לפיתוח)			מאגר מיים
		86,016.00	בטיחות בעבודה
		49,778,842.00	סך אומדן לתקציב ביצוע
				בהתאם לסעיף .8ג להחלטה	1,800,000	הקמת פלטפורמות משותפות לטובת שיח ציבורי, קידום ירידים ומפגשים	ניהול	פעולות תומכות
0					56,300,000			סה"כ

14/04/24

14:05:11

בקשה להעלאת נושא לדיון בועדת כספים - מספר בקשה: 2024-70-001 -----------------------------------------------------------

אל: גזבר העירייה

מאת: ספר תקב"ר

הנושא המוצע לדיון

-----------------

תקב"ר 2024 בסך 130,000,000 ש"ח עבור הסביבה הקרובה לבית.

דברי הסבר

---------

התקציב מיועד לשיפור ושדרוג תשתיות במרחב הציבורי במסגרת תכנית הסביבה הקרובה לבית וכן לתגבור פעולות מינהל התפעול.

הביצוע באמצעות מוריה / עדן / הרשות לפיתוח ירושלים ואגפי העירייה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 2,000,000 130,000,000 132,000,000

מקורות מימון המממן אחוז סכום

------------ ----- ---- ----------

102 קו אשראי 100,000,000 ש"ח

206 היטל השבחה 30,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי: 1-74-70-019-4 הסביבה הקרובה לבית נושא: 701 מינהל פיזי - תקב"ר

משרדי ממשלה:

גופים עירוניים:

הצעת החלטה מבוקשת

-----------------

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 130,000,000 ש"ח עבור הסביבה הקרובה לבית, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

העתקים: ח_ת_י_מ_ה_

מנהל אגף תקציבים שם __________

סגן למינהל וכספים מנהל __________

סטטוס -2אושר תקציב

14/04/24

14:05:08

בקשה להעלאת נושא לדיון בועדת כספים - מספר בקשה: 2024-62-001 -----------------------------------------------------------

אל: גזבר העירייה

מאת:

הנושא המוצע לדיון

-----------------

אישור לקיחת הלוואה בסך 100,000,000 ש"ח לצורך

פיתוח העיר.

דברי הסבר

---------

במסגרת אישור התקציב הבלתי רגיל של עיריית ירושלים לשנת ,2024 אישרה מועצת העיר את תכנית גיוס ההלוואות לשנת ,2024 בהיקף של 610 מלש"ח, כמפורט להלן:

260 מלש"ח - לצורך פיתוח העיר )מקור מימון לתקב"ר .(2024 150 מלש"ח - השלמת מימון להרשאות משרד החינוך לבינוי מוסדות חינוך.

200 מלש"ח - לצורך איזון תקציב .2023

לאור המצב במדינה בחודשים האחרונים, חל עיכוב בקצב ההכנסות הצפויות מהיטלים. על מנת שלא לעצור פרויקטים בביצוע, מבוקש לאשר לקיחת הלוואה בסך של 100 מלש"ח, אשר אמורה לגשר תזרימית עד לקבלת ההכנסות הצפויות.

נושא: 621 גזברות תקב"ר

משרדי ממשלה:

גופים עירוניים:

הצעת החלטה מבוקשת

-----------------

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר לקיחת הלוואה בסך 100,000,000 ש"ח לצורך פיתוח העיר.

העתקים: ח_ת_י_מ_ה_

מנהל אגף תקציבים שם __________

סגן למינהל וכספים מנהל __________

סטטוס -2אושר תקציב