ישיבת מסירת עבודות הפטורות ממכרז מס' 29 · נספח יב 170029 מעודכן

סכום			פירוט ההוצאה
קניית שירותי ריכוז מינהלה ומקצועי (כולל תקורת אריאל):
160,000			ריכוז וניהול אדמיניסטרציה ותפעול : %100 משרה
240,000			מנהל טכני: גלובלי + שירותי טכנאות לפי הצורך
190,000			ריכוז וניהול שיווק ופרסום : %100 משרה
185,000			מנהל תחזוקה ואירועים: %100 משרה
120,000			עוזר למנהל טכני : לפי שעות / פר אירוע
160,000			אחראי ארגון, מעקב, התקשרויות וחשבונות : %100 משרה
155,000			ריכוז וניהול שירות לקוחות מנויים וקופה : 2 משרות, 22 ימי עבודה בחודש, 37 שקל לשעה (עלות של 55 לשעה), 6 שעות במשמרת. (%60 משרה)
141,667			סדרנים : 4 סדרנים באירוע, 35 שקל לשעה (עלות של ,)52.5 4 שעות, 840 ₪ לאירוע
133,000			משרה באריאל (רפרנט הפקה ומנהל חשבונות) %100 משרה
15,000			קורסים והשתלמויות עובדים
1,499,667			סה"כ שירותי ריכוז מינהלה ומקצועי:
הפעלת היכל תרבות רמות לשנת ,2025 לרבות: הפקות שונות, אבטחה וסדרנות, ניקיון, תחזוקה, כיבודים, שיווק ופרסום, קניית תוכן (הצגות ילדים ומבוגרים, מוזיקה, ועוד), הוצאות שונות, תחזוקת מבנים והצטיידות, תכנון והקמת תערוכות, שירותי טכנאות סאונד תאורה ועוד, שירותי הנדסה (קונסטרוקציה, חשמל ועוד), אומנים מתחומים שונים (איור, גרפיקה, צילום, עריכת וידאו ועוד), תשלומים שוטפים (מים, חשמל, אינטרנט, טלפון ותקשורת), לוגיסטיקה ותפעול . להלן פירוט התכנית העסקית (כולל תקורת אריאל):
260,000				אבטחה
1,053,468			קניית הצגות
	160,000			ניקיון

בס"ד

30/12/2024

לכבוד

חברת אריאל

הנדון: בקשה לנספח תקציבי עבור קניית שירותי ניהול תקציבי להיכל תרבות רמות

שלום רב,

אבקש לקבל נספח תקציבי לניהול תהליכים עבור היכל תרבות רמות על פי הפירוט הבא:

היכל תרבות רמות | רחוב אברהם רקנאטי 10 | 5968* | tarbutramot@jerusalem.muni.il

סכום			פירוט ההוצאה
	245,260			שיווק
	31,500			כיבודים
84,240				הוצאות ארגוניות ושונות
	65,000			תחזוקת מבנה והצטיידות
25,000			עמלת מכירת כרטיסים
1,924,468			סה"כ עלות הפעלה:
3,424,135			סה"כ שירותי מינהלה והפעלה כולל תקורה:

סעיפים תקציביים: ,82408419 82409537

בברכה

מרגלית כלימי

מנהלת היכל תרבות רמות

היכל תרבות רמות | רחוב אברהם רקנאטי 10 | 5968* | tarbutramot@jerusalem.muni.il

	תקציב בסיס לועדה עד סוף שנה		תקציב בסיס שנתי – אושר בועדה רבעון 1			תקציב בסיס שנתי			שם היכל
441,500	441,500		180,500	722,000			722,000		בית העם סעיף בסיס 82408426

	תקציב בסיס לועדה עד סוף שנה		תקציב בסיס שנתי – אושר בועדה רבעון 1			תקציב בסיס שנתי			שם היכל
441,500	441,500		180,500	722,000			722,000		בית העם סעיף בסיס 82408426

תקציב לועדה	תקציב לחשמל מים וטלפונים על פי התכנית העסקית	יתרת תקציב בסיס למימוש מרבעון 2 עד סוף השנה	תקציב בסיס שנתי אושרה בוועדה רבעון 1	תקציב בסיס שנתי 2025	שם היכל
1,504,750	128000	1,632,750	544,250	2,177,000	היכלרמות