ישיבת כספים מס' 14 · סדר יום כספים מס' 14- בקשות

- 1 -

21/05/25

לכבוד 16:53:04

מספר ישיבה במחשב 614

חברי ועדת הכספים

כאן.

ג.א.נ.,

הנכם מוזמנים לישיבה מס' 214 של ועדת הכספים שתתקיים אי"ה ביום , ב "

)(20.05.2025 בשעה

בכבוד רב,

על סדר היום:

יחידות מטה

.2025-0312 תקב"ר 2025 בסך 2,000,000 ש"ח עבור פיתוח מערכות מחשוב.

מספר בקשה: 2025-61-020 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור פיתוח, רכש והטמעת מערכות מידע חדשות לאגפי העירייה בהתאם לצרכי האגפים ולסדרי העדיפויות העירוניים המקדמים נושאים כגון:

הקטנת הוצאה ו/או הגדלת הכנסה, ייעול עבודה, שיפור השירות לתושב ועוד.

אומדן עלות 2,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 2,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020197 פיתוח מערכות מחשוב

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,000,000 ש"ח עבור פיתוח מערכות מחשוב. כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 2 -

.2025-0313 תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור מערכת פלטפורמת למידה ).(LMS

מספר בקשה: 2025-61-021 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור פיתוח, תחזוקה, ממשקים, פיתוח ורכישה של תוצרים ועזרי למידה, לרבות לומדות, סרטונים, עיצוב, מצגות, דוחות, הרצאות, הדרכות, מסלולי למידה, פתרונות למידה וכד' של מערכת הלמידה ולשימוש המשתמשים בה.

מטרת המערכת הינה לשפר ולייעל את השירות פנים והחוץ ארגוני ולהתאים את כישורי המנהלים והעובדים לעולם העבודה המתקדם ולתפיסת למידה מתקדמת של ארגון לומד.

אומדן עלות 500,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020441 מערכת פלטפורמת למידה

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור פלטפורמת מערכת למידה, מפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0314 תקב"ר 2025 בסך 200,000 ש"ח עבור עיר חכמה.

מספר בקשה: 2025-61-022 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור תכנון, פיתוח, הטמעה ותחזוקה של מערכות וטכנולוגיות

חכמות כגון: רשתות תקשורת ייעודיות )רשת LORA ופתרונות .(IOT

מערכות בקרה וניטור, תשתיות מידע, מערכות תחבורה חכמה, תאורה חכמה, פתרונות סביבתיים ובכל הקשור להובלת החדשנות הטכנולוגית בעיר.

אומדן עלות 200,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 200,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020458 עיר חכמה

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 200,000 ש"ח עבור עיר חכמה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 3 -

.2025-0315 תקב"ר 2025 בסך 2,000,000 ש"ח עבור רכישת שרתים ותשתיות מחשוב.

מספר בקשה: 2025-61-024 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור רכישת שרתים ותשתיות תקשורת הנדרשים כחלק מהרחבת הפעילות במערכות המידע הקיימות בעירייה, ועבור יעוץ ופיתוח פרויקטים חדשים.

אומדן עלות 2,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 2,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020159 רכישת שרתים ותשתיות מחשוב הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,000,000 ש"ח עבור שרתים ותשתיות מחשוב, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2025-0316 תוספת של 13.0 תקני עו"ס לאגף רווחה, מינהל שירותי קהילה

מספר בקשה: 2025-61-025

דברי הסבר:

אגף הרווחה במינהל שירותי קהילה מבקש לאשר תוספת של 13.0 תקני עו"ס מתוכם 3.25 תקנים עבור מתן מענה לנפגעי מלחמת חרבות ברזל ו- 9.75 תקנים של עו"ס משפחה ומנהלי מרכז עצמה, בהתאם לאישור המימון של משרד הרווחה.

תקנים עבור מענה לנפגעי מלחמת חרבות ברזל הם זמניים בתחולה מ- 1/5/2025 ועד .31/12/2025

-------------------------------------------------------------------

להלן פירוט המשרות המבוקשות:

קוד יחידה תואר משרה מימון היקף

--- ---------- ----------- ------ -----

8411 אגף רווחה עו"ס משפחה )חרבות ברזל( %75 3.25 8411 אגף רווחה מנהלי מרכז עוצמה ו- עו"ס משפחה %100 9.75 -----

13.0

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תוספת של 13.0 תקני עו"ס למינהל שירותי קהילה, אגף רווחה כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 4 -

המינהל הכספי

.2025-0317 קיזוז היטלי סלילה ואגרות תיעול, החלות על עבודות תשתית שמבוצעות ע"י חברת מוריה במסגרת הסכם הגג.

מספר בקשה: 2025-62-012

דברי הסבר:

עיריית ירושלים ורשות מקרקעי ישראל חתמו על הסכם גג בשנת .2019 במסגרת ההסכם על התוספות שלו )שנחתמו בשנים שלאחר מכן( נקבע שהעירייה באמצעות חברת הבת שלה )מוריה( תבצע את עבודות הפיתוח של מתחמים המופיעים בהסכם הגג ובתוספות שלו. כחלק מעבודות הפיתוח חברת מוריה נדרשת לבצע עבודות תשתית כגון הקמת חדרי טרפו החייבים בתשלום היטלי סלילה ותיעול.

מאחר ומדובר בהיטלים עירונים, רמ"י מסרבת לממן הוצאות אלו, ומבקשת מהעירייה לספוג עלות זו.

לאור העובדה שרמ"י מעמידה לרשות העירייה משאבים רבים לפיתוח העיר, מבוקש מועדת הכספים לאשר מתן קיזוז מהיטלי סלילה ואגרות תיעול בגין עבודות תשתית )כגון הקמת חדרי טרפו( הנדרשים לצורך פיתוח המתחמים הכלולים בהסכם הגג על התוספות שלו.

הנושא מאושר ע"י אגף היועץ המשפטי.

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר קיזוז היטלי סלילה ואגרות תיעול, החלות על עבודות תשתית שמבוצעות ע"י חברת מוריה במסגרת הסכם הגג, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2025-0318 בקשה לאישור הפחתת תועלות ציבוריות מהשבחה בהתאם להחלטת ועדת הארבעה מיום 09/04/2025

מספר בקשה: 2025-62-014

דברי הסבר:

בפני ועדת הארבעה שהתכנסה ביום 09/04/2025 הובא כי הועדה המקומית נדרשת להחלטה על קיזוז תועלות ציבוריות במספר שומות היטל השבחה.

בהתאם להחלטת ועדת הארבעה אושרה הפחתת התועלות הציבוריות הקבועות בתבעות מושא השומות ואשר כלולות בהסכמי הפיתוח כמו כן אושר הפחתת מחצית עלות תועלות החוץ תבעיות משובר ההשבחה, כמפורט להלן:

מס' בקשה בסדר יום והחלטת ועדת ארבעה מיום :09/04/2025

1. בית ירושלמי- בית חדש )יעקב אלעזר(, תיק היטל- ,2022/01817.003 תב"ע-

,101-0834564 תאריך הסכם הפיתוח לביצוע התועלות הציבוריות- ,13/02/2025 סכום עלות התועלות ציבוריות שאושר בועדת הארבעה- רכיבים תבעיים למועד קובע :05/03/2022 1,509,925 ש"ח הסכום שיופחת בשומה. רכיב חוץ תבעי

הסכום שיופחת מהשובר: 426,788 ש"ח.

2. קנאי הגליל ,14 תיק היטל- ,2023/02861.001 תב"ע- ,1091438 תאריך הסכם

הפיתוח לביצוע התועלות הציבוריות- ,23/01/2025 סכום עלות התועלות ציבוריות שאושר בועדת הארבעה- רכיבים תבעיים למועד קובע :08/07/2023 1,093,695 ש"ח הסכום שיופחת בשומה.

3. שמואל הנביא ,40 תיק היטל- ,2023/01018.003 תב"ע- ,101-0859678 תאריך

הסכם הפיתוח לביצוע התועלות הציבוריות- ,05/09/2024 סכום עלות התועלות - 5 -

ציבוריות שאושר בועדת הארבעה- רכיבים תבעיים למועד קובע :06/01/2023 2,325,757 ש"ח הסכום שיופחת בשומה.

החלטה וכתב ההתחייבות יועברו לאישור ועדת כספים ומועצה.

לאור האמור מובאת החלטת ועדת הארבעה וכתב ההתחייבות העקרוני לאישור ועדת כספים ומועצה.

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר בקשה להפחתת תועלות ציבוריות מהשבחה בהתאם להחלטת ועדת הארבעה מיום ,09/04/2025 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0319 המלצה למועצת העירייה לאשר לראש העירייה, להאציל את סמכותו לחתום בשמו על מסמכים כספיים, חוזים ומסמכים מסוימים לדודו אמזלג ת.ז ,26626895 מנהל אגף להכנסות

מספר בקשה: 2025-62-015

מתן סמכות חתימה ל דודו אמזלג בשם ראש העיר

נושא * עד סכום

101 שוברי תשלום ופקודות יומן

104 הזמנות

105 חוזים והסכמי עבודה עם ספקים

106 דרישות ניפוק ממחסן העירייה

* כפוף למגבלות שמועצת העירייה קבעה בהחלטותיה

בנק

דברי הסבר:

בהתאם לסעיפים 195,191 ו-203 לפקודת העיריות, ראש העירייה בשם העירייה מאציל את סמכותו לחתום על מסמכים כספיים, חוזים ומסמכים מסויימים.

מבוקש לאשר כי ועדת כספים תמליץ למועצת העירייה לאשר לראש העירייה בהתאם לסעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( התשל"ה 1975 לאצול את סמכות החתימה בשם ראש העירייה על מסמכים כספיים, חוזים ומסמכים בלבד שסכומם אינו עולה על 40,000 ש"ח וכן בהתאם לנהלי העירייה להסמיך לחתום על שוברי הוצאה עירוניים ללא הגבלת סכום למר דודו אמזלג, ת.ז. ,26626895 מנהל אגף להכנסות מהיטלים ופיתוח, כל עוד הוא משמש בתפקידו בעירייה.

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר לראש העירייה, להאציל את סמכותו לחתום בשמו על מסמכים כספיים, חוזים ומסמכים מסוימים למר דודו אמזלג, ת.ז ,26626895 מנהל אגף להכנסות מהיטלים ופיתוח, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0320 אישור מועצת העירייה לגזבר העירייה להסמיך את סגן הגזבר ומנהל אגף התקציבים, מר אוריה מאיר, לחתום בשם הגזבר על מסמכים כספיים, חוזים ומסמכים מסוימים.

מספר בקשה: 2025-62-016

דברי הסבר:

בהתאם לסעיפים 191 ו-203 לפקודת העיריות גזבר העירייה חותם בשם העירייה - 6 -

על מסמכים כספיים חוזים ומסמכים מסוימים, גזבר העירייה רשאי באישור המועצה להסמיך בכתב עובד עירייה הכפוף לו לחתום על מסמכים כספיים, חוזים ומסמכים מסוימים ובלבד שסכומם אינו עולה על הסכום שנקבע בתקנות )626,700 ש"ח(.

מבוקש כי ועדת הכספים תמליץ כי מועצת העירייה תאשר לגזבר העירייה להסמיך את מר אוריה מאיר ת.ז. 064981251 לחתום בשמו על מסמכים כספיים חוזים ומסמכים מסוימים, וכן בהתאם לנהלי העירייה להסמיך אותו לחתום על שוברי הוצאה עירוניים ללא הגבלת סכום.

תוקף ההסמכה כל עוד מר אוריה מאיר משמש בתפקידו בעיריית ירושלים.

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה למועצת העירייה לאשר לגזבר העירייה מר שמוליק זליגמן להסמיך את מר אוריה מאיר, סגן הגזבר ומנהל אגף התקציבים הכפוף לו, לחתום בשמו על פקודות תשלום שובר או שיק, חוזים, כתב התחייבות, הסדר פשרה המוגש לבית משפט או לבית דין על מנת לקבל תוקף של פסק דין, תעודה שיש בההוראה להנהלת חשבונות לחייב את תקציב העירייה ולזכות צד שלישי, או כתב מינוי לעובדים במשכורת, הזמנת עובדים בשכר וכתב ערבות ובלבד שסכומם אינו עולה על הסכום שנקבע בתקנות )626,700 ש"ח(, וכן בהתאם לנהלי העירייה להסמיך אותו לחתום על שוברי הוצאה עירוניים ללא הגבלת סכום. תוקף הסמכה זו כל עוד מר אוריה מאיר משמש בתפקידו כסגן הגזבר ומנהל אגף התקציבים בעיריית ירושלים.

.2025-0321 מינוי מר אוריה מאיר כממלא מקום לגזבר בהיעדרו עקב נבצרות זמנית, ואצילת סמכויות המועצה לראש העירייה למנותו בפועל כממלא מקום הגזבר בהיעדרו.

מספר בקשה: 2025-62-017

דברי הסבר:

גזבר העירייה רשאי, באישור מועצת העירייה, להסמיך עובד עירייה הכפוף לו לחתום בשמו על פעולות התשלום המפורטות כאמור בסעיפים 191 ו- 203 לפקודת העיריות, ובלבד שסכומם של כל אחד מאלו אינו עולה על סכום של 626,700 ש"ח, כקבוע בתקנות העיריות )חתימה על מסמכים מסויימים(, התש"ך-,1959 ובהתאם לסכום המעודכן בתקנות.

ככל שגזבר העירייה יהיה בנבצרות זמנית, העירייה תישאר ללא אפשרות לחתום בשם הגזבר כאשר יידרש לחתום על סכום העולה על הסכום הקבוע בתקנות.

במצב דברים זה, יש למנות ממלא מקום לגזבר כאמור בסעיף 167 )ה()(2 לפקודת העיריות כדלהלן:

167 .)ה()(2 "נבצר מהגזבר זמנית למלא את תפקידו, תמנה המועצה ממלא מקום ממלא מקום לגזבר לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים;"

גזבר העירייה מר שמוליק זליגמן מבקש למנות את מר אוריה מאיר סגן הגזבר ומנהל אגף התקציבים ת"ז 064981251 כממלא מקום הגזבר בהיעדרו.

ועדת הכספים ממליצה:

1. מועצת העירייה תמנה את מר אוריה מאיר סגן הגזבר ומנהל אגף

תקציבים כממלא מקום הגזבר בהעדרו עקב נבצרות זמנית.

2. מועצת העירייה תאצול לראש העירייה את סמכותה למנותו בפועל כממלא מקום

הגזבר לתקופת הנבצרות הזמנית שלא תעלה על שלושה חודשים.

3. ראש העירייה יעדכן את מועצת העירייה על המינוי ותקופתו בישיבת המועצה

הסמוכה לאחר המינוי.

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה למועצת עיריית ירושלים:

1. בהתאם לסמכותה לפי סעיף )167ה()(2 לפקודת העיריות למנות את

- 7 -

מר אוריה מאיר סגן הגזבר ומנהל אגף תקציבים,כממלא מקום הגזבר בתקופת נבצרות זמנית של הגזבר למלא את תפקידו.

2. לאצול לראש העירייה את סמכותה, ככל שתהיה נבצרות של הגזבר

למלא תפקידו, למנות בפועל את מר אוריה מאיר כממלא מקום הגזבר לתקופת הנבצרות הזמנית, שלא תעלה על שלושה חודשים.

3. ראש העירייה יעדכן את מועצת העירייה על המינוי ותקופתו

בישיבת המועצה הסמוכה לאחר המינוי.

* מצ"ב נספח

.2025-0322 עדכון הסכם עם חברת ריט אזורים ליבינג להקמת מבני ציבור במגרש 3 בתב"ע 252379

מספר בקשה: 2025-62-018

דברי הסבר:

מועצת העיר בישיבתה מס' 611 מיום 24/03/2025 אישרה את בקשה מס' 2025-62-008 להתקשר עם חברת ריט אזורים ה.פ.

ליווינג בע"מ בפטור ממכרז להקמת מבנה ציבור במגרש מס' 3 בתב"ע .252379 לקראת החתימה על ההסכם ביקשה החברה לשנות 2 סעיפים בהסכם:

א. מדד ההסכם - ע"פ הנוסח שהובא לועדה,ההתמורה בהסכם צמודה למדד תשומות

הבניה למגורים הידוע בעת החתימה על ההסכם. היזם ביקש לשנות את ההסכם כך שהתמורה תהיה צמודה למדד .5/24 לאחר מו"מ סוכם כי התמורה תהיה צמודה למדד .10/24

ב. ערבות הבדק - בהתאם לבקשת היזם הסכים האגף למבני ציבור שערבות הבדק

תקטן מ- % 10 ל- %5 מהיקף התמורה בהסכם.

מבוקש מועדת הכספים להמליץ בפני ו. הכספים לאשר את השינוי המבוקש.

החלטה זו מצריכה אישור ברוב של חברי מועצת העיר.

הבקשה אושרה על ידי היעוץ המשפטי.

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר עדכון הסכם עם חברת ריט אזורים ליבינג להקמת מבני ציבור במגרש 3 בתב"ע ,252379 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2025-0323 שינויים תקציביים במסגרת התקציב הרגיל לשנת 2025

מספר בקשה: 2025-62-019

דברי הסבר:

מובא לאישור שינויים בתקציב הרגיל של העירייה לשנת 2025 כמפורט בנספח המצורף לבקשה.

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר שינויים תקציביים במסגרת התקציב הרגיל לשנת ,2025 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

האגף למבני ציבור

- 8 -

.2025-0324 הקטנת תקב"ר 2025 בסך 2,830,000 ש"ח מהקמת מועדון נוער אבו תור מגרש 201

מספר בקשה: 2025-68-035 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהלי חינוך ופנאי, מקדם הקמת מועדון נוער בשכונת אבו תור מגרש .201

עקב עיכוב משמעותי בלוחות הזמנים בפרויקט, מבוקש להסיט את התקציב לטובת הקמת אולם ספורט בואדי ג'וז.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 2,830,000 -2,830,000

מימון:

מפעל הפיס - מענק -2,830,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186040428 מועדון נוער אבו תור מגרש 201 הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 2,830,000 ש"ח מהקמת מועדון נוער אבו תור מגרש ,201 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0325 תקב"ר 2025 בסך 5,830,000 ש"ח להקמת אולם ספורט בואדי ג'וז

מספר בקשה: 2025-68-036 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהלי פנאי וחינוך מבקש להקים אולם ספורט בשכונת ואדי ג'וז, באמצעות חברת מוריה.

עם התקדמות התכנון ולקראת יציאה למכרז מבוקש לאשר תקציב זה במימון הפיס.

בהתאם להנחיות מפעל הפיס לאישור תקציבי הפיס ברשויות המקומיות, לפעולות ופרויקטים לחומש עד ,2028 נדרש אישור מוקדם של ועדת הכספים ומועצת העיר לאישור מסגרות התקציב למימוש תוכניות העבודה ותוכניות ההפעלה וכן אישור המענקים הצפויים לעיר במסגרת "אמת מידה".

יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס.

אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק.

מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 750,000 5,830,000 6,580,000

מימון:

מפעל הפיס - מענק 5,830,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181080522 אולם ספורט ואדי ג'וז

- 9 -

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 5,830,000 ש"ח להקמת אולם ספורט בואדי ג'וז, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0326 תקב"ר 2025 בסך 300,000 ש"ח להקמת מרכז חדשנות בואדי ג'וז

מספר בקשה: 2025-68-037 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהלי פנאי וחינוך מבקש להקים מרכז חדשנות בשכונת ואדי ג'וז.

הביצוע באמצעות מוריה.

אישור הבקשה בכפוף לאישור בקשות:

202568053;202568046;202568045;202568052;202568051;202568049;202568044 202568056;202568055;202568054;

אומדן עלות 300,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 300,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181090992 ואדי ג'וז - מרכז חדשנות הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 300,000 ש"ח להקמת מרכז חדשנות בואדי ג'וז, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0327 הקטנת תקב"ר 2025 בסך 843,000 ש"ח מהקמת מעון יום במתחם המשתלה

מספר בקשה: 2025-68-038 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל חינוך מקדם הקמת מעון יום במתחם המשתלה.

הפרויקט תוקצב בסעיף נפרד, ולכן מבוקש לאגם ולעדכן את התקציב בסעיף זה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 843,000 -843,000

מימון:

רשות מקרקעי ישראל -843,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030856 מעון יום המשתלה

- 10 -

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 843,000 ש"ח מהקמת מעון יום במתחם המשתלה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0328 תקב"ר 2025 בסך 843,000 ש"ח להקמת מעון יום חוות הנוער הציוני מגרש .4

מספר בקשה: 2025-68-039 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל חינוך מקדם הקמת מעון יום במתחם המשתלה.

רמ"י אישרה את השתתפותה בתקציב הפרויקט, מבוקש לעדכן את התקציב.

הרשאה מס': 4502459149

הביצוע באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 4,763,961 843,000 5,606,961

מימון:

רשות מקרקעי ישראל 843,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030526 מעון יום קטמון-חוות נוער ציוני הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 843,000 ש"ח להקמת מעון יום חוות הנוער הציוני מגרש ,4 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0329 הקטנת תקב"ר 2025 בסך 200,000 ש"ח מהקמת דיור להשכרה בפסגת זאב משה דיין 502

מספר בקשה: 2025-68-040 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

בהעדר זמינות תכנונית לפרויקט, מבוקש לעדכן את התקציב בפרויקט ולהסיט את יתרת התקציב לטובת הקמת אולם רב תכליתי במורדות פסגת זאב צפון/נווה יעקב, כפי שמופיע בבקשה .2025-68-042

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 200,000 -200,000

מימון:

רשות מקרקעי ישראל -200,000 ש"ח

סעיף תקציבי 168010456 דיור להשכרה בפסגת זאב

- 11 -

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 200,000 ש"ח מהקמת דיור להשכרה בפסגת זאב משה דיין ,502 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0330 הקטנת תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח מהקמת קונסרבטריון למוסיקה

מספר בקשה: 2025-68-041 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

בהעדר זמינות תכנונית לפרויקט ובתיאום עם מינהל פנאי, מבוקש לעדכן את התקציב בפרויקט ולהסיט את יתרת התקציב לטובת הקמת אולם רב תכליתי במורדות פסגת זאב צפון/נווה יעקב,

כפי שמופיע בבקשה .2025-68-042

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 500,000 -500,000

מימון:

רשות מקרקעי ישראל -500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 182200211 קונסרבטריון פסגת זאב

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח מהקמת קונסרבטריון למוסיקה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0331 תקב"ר 2025 ע"ס 700,000 ש"ח להקמת אולם רב תכליתי במורדות נווה יעקב/פסגת זאב צפון

מספר בקשה: 2025-68-042 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי מקדם הקמת אולם רב תכליתי במורדות נווה יעקב/פסגת זאב צפון.

עם התקדמות התכנון, מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

רמ"י אישרה את השתתפותה בתקציב הפרויקט.

הרשאה מס': 4502459149

אישור הבקשה בכפוף לאישור בקשות 2025-68-40,41

ביצוע באמצעות מוריה

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 550,000 700,000 1,250,000

מימון:

רשות מקרקעי ישראל 700,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186090124 אולם רב תכליתי מורדות נוה יעקב - 12 -

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס 700,000 ש"ח להקמת אולם רב תכליתי במורדות נווה יעקב/פסגת זאב, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0332 הקטנת תקב"ר 2025 ע"ס 3,900,000 ש"ח מהקמת מעון יום ברוממה מתחם רשות השידור

מספר בקשה: 2025-68-043 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

בהתאם לתוכניות העבודה של האגף, מבוקש לעדכן את התקציב בפרויקט ולהסיט את יתרת התקציב לטובת הקמת מבנה רב תכליתי בשנלר,

כפי שמופיע בבקשה .2025-68-044

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 4,800,000 -3,900,000 900,000

מימון:

רשות מקרקעי ישראל -3,900,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030643 מעון יום רוממה מגרש 600 הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 ע"ס 3,900,000 ש"ח מהקמת מעון יום ברוממה מתחם רשות השידור, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2025-0333 תקב"ר 2025 בסך 2,095,000 ש"ח לפרויקט מבנה רב תכליתי שנלר

מספר בקשה: 2025-68-044 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי מבקש להקים מבנה רב תכליתי בשנלר שיכיל בתוכו מרכז קהילתי, מבני חינוך ואולם רב תכליתי.

מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

רמ"י אישרה את השתתפותה בתקציב הפרויקט.

הרשאה מס': 4501776150

אישור הבקשה בכפוף לאישור בקשה 2025-68-43

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 1,805,000 2,095,000 3,900,000

מימון:

רשות מקרקעי ישראל 3,900,000 ש"ח

- 13 -

היטל השבחה -1,805,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186090069 מבנה רב תכליתי שנלר

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,095,000 ש"ח לפרויקט מבנה רב תכליתי שנלר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0334 הקטנת תקב"ר 2025 ע"ס 600,000 ש"ח מהשלמת הקמת מתנ"ס בקרית הלאום

מספר בקשה: 2025-68-045 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי הקים שלוחת מתנ"ס בקרית הלאום.

עם השלמת הפרויקט, מבוקש לעדכן את התקציב בפרויקט.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 17,606,619 -600,000 17,006,619

מימון:

רשות מקרקעי ישראל -300,000 ש"ח

היטל השבחה -300,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186010074 שלוחת מתנ"ס קרית הלאום

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 ע"ס 600,000 ש"ח מהשלמת הקמת מתנ"ס בקרית הלאום, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2025-0335 תקב"ר 2025 לעדכון מקורות מימון להקמת מעון יום בשכונת רוממה

מספר בקשה: 2025-68-046 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

משרד החינוך בתיאום עם מינהל חינוך מתקצב בינוי 5 כיתות מעונות יום בשכונת רוממה.

רמ"י אישרה את השתתפותה בתקציב הפרויקט, מבוקש לעדכן את התקציב.

הרשאה מס': 4502459149

להלן פירוט המממנים באש"ח

מ.חינוך-7,184

רמ"י -1,086

עירייה -869

- 14 -

אישור הבקשה בכפוף לאישור בקשה 2025-68-45

מימון:

קו אשראי -500,000 ש"ח

רשות מקרקעי ישראל 300,000 ש"ח

היטל השבחה 200,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030447 מעון יום רוממה

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 לעדכון מקורות מימון להקמת מעון יום בשכונת רוממה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0336 הקטנת תקב"ר 2025 בסך 3,167,000 ש"ח מהשלמת מרכז תרבות לקהילה בתלפיות

מספר בקשה: 2025-68-047 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

לאור שינויים בפרוגרמה ועיכוב משמעותי בלו"ז, מבוקש להסיט את התקציב למימון פרויקטים זמינים יותר לביצוע.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 3,167,000 -3,167,000

מימון:

רשות מקרקעי ישראל -3,167,000 ש"ח

סעיף תקציבי 182200204 מרכז תרבות לקהילה תלפיות הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 3,167,000 ש"ח מהשלמת מרכז תרבות לקהילה בתלפיות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל

* מצ"ב נספח

.2025-0337 תקב"ר 2025 בסך 1,900,000 ש"ח להקמת אולם רב תכליתי לקהילה בית נחמיה באבו תור.

מספר בקשה: 2025-68-048 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל קהילה ומינהל פנאי מקדם הקמת אולם רב תכליתי לקהילה בשכונת אבו תור.

עם קבלת תוצאות מכרז, מבוקש לעדכן את התקציב.

- 15 -

רמ"י אישרה את השתתפותה בתקציב הפרויקט.

הרשאה מס': 4502459149

אישור הבקשה בכפוף לאישור בקשה 2025-68-47

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 8,073,926 1,900,000 9,973,926

מימון:

רשות מקרקעי ישראל 1,900,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186040325 בית נחמיה אולם רב תכליתי הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,900,000 ש"ח להקמת אולם רב תכליתי לקהילה בית נחמיה באבו תור, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2025-0338 תקב"ר 2025 לעדכון מקורות מימון להקמת שלוחת מתנ"ס בקעה מקור חיים

מספר בקשה: 2025-68-049 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי מקדם הקמת מתנ"ס בשכונת בקעה - מקור חיים.

לקראת יציאה למכרז, מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

רמ"י אישרה את השתתפותה בתקציב הפרויקט.

הרשאה מס': 4502459149

אישור הבקשה בכפוף לאישור בקשה 2025-68-47

מימון:

רשות מקרקעי ישראל 1,267,000 ש"ח

היטל השבחה -1,267,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186090021 שלוחת מתנ"ס בקעה מקור חיים הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 לעדכון מקורות מימון להקמת שלוחת מתנ"ס בקעה מקור חיים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0339 הקטנת תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח מהקמת מועדון נוער בגבעה צרפתית )מתחם צביה(

מספר בקשה: 2025-68-051 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

בהעדר זמינות תכנונית של הפרויקט, מבוקש לעדכן את התקציב - 16 -

לטובת פרויקטים זמינים לביצוע.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 400,000 -400,000

מימון:

היטל השבחה -400,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186040497 מועדון נוער גבעה צרפתית הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח מהקמת מועדון נוער בגבעה צרפתית )מתחם צביה(, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0340 הקטנת תקב"ר 2025 בסך 355,000 ש"ח מהקמת לשכת רווחה ג'בל מוקאבר מגרש 2

מספר בקשה: 2025-68-052 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

בהעדר זמינות תכנונית של הפרויקט, מבוקש לעדכן את התקציב לטובת פרויקטים זמינים לביצוע.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 355,000 -355,000

מימון:

היטל השבחה -355,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184020132 לשכת רווחה ג'בל מוקאבר מגרש 2 הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 355,000 ש"ח מהקמת לשכת רווחה ג'בל מוקאבר מגרש ,2 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0341 הקטנת תקב"ר 2025 בסך 250,000 ש"ח מהקמת מתחם ספורט בבי"ס אילנות

מספר בקשה: 2025-68-053 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

בהעדר זמינות תכנונית של הפרויקט, מבוקש לעדכן את התקציב לטובת פרויקטים זמינים.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 250,000 -250,000

- 17 -

מימון:

היטל השבחה -250,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181080577 מתחם ספורט בי"ס אילנות

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 250,000 ש"ח מהקמת מתחם ספורט בבי"ס אילנות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל

.2025-0342 הקטנת תקב"ר 2025 ע"ס 240,500 ש"ח ממעון יום גבעת שאול.

מספר בקשה: 2025-68-054 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

המגרש הנוכחי הוקצה לעמותה בביצוע עצמי, ולאור כך התקציב העירוני מתייתר.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 272,000 -240,500 31,500

מימון:

קו אשראי -105,500 ש"ח

היטל השבחה -135,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030492 מעון יום גבעת שאול

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 ע"ס 240,500 ש"ח ממעון יום גבעת שאול, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0343 הקטנת תקב"ר 2025 בסך 200,000 ש"ח מהקמת ספריה בג'בל מוקבר

מספר בקשה: 2025-68-055 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

בהעדר זמינות תכנונית של הפרויקט, מבוקש לעדכן את התקציב ולהעבירו לטובת פרויקטים זמינים לביצוע.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 200,000 -200,000

מימון:

היטל השבחה -200,000 ש"ח

- 18 -

סעיף תקציבי 182200187 ספריה ג'בל מוקבר

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 200,000 ש"ח מהקמת ספריה בג'בל מוקבר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0344 הקטנת תקב"ר 2025 ע"ס 200,000 ש"ח מהכנת תב"ע למתחם הגימנסיה בשכונת רחביה

מספר בקשה: 2025-68-056 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

עם השלמת התב"ע, מבוקש לעדכן את התקציב ולהעבירו לטובת פרויקטים זמינים לביצוע.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 650,000 -200,000 450,000

מימון:

היטל השבחה -200,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186090148 שלוחת מתנ"ס ליד הגימנסיה הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 ע"ס 200,000 ש"ח מהכנת תב"ע למתחם הגימנסיה בשכונת רחביה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל

.2025-0345 תקב"ר 2025 בסך 700,000 ש"ח להקמת בריכה ומועדון ספורט בצור באחר.

מספר בקשה: 2025-68-059 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

עם התקדמות התכנון מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט להקמת בריכת שחייה ומועדון ספורט בצור באחר.

הביצוע באמצעות קרן ירושלים.

אישור הבקשה בכפוף לאישור בקשות:

202568053;202568046;202568045;202568052;202568051;202568049;202568044 202568056;202568055;202568054;

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 1,400,000 700,000 2,100,000

מימון:

היטל השבחה 700,000 ש"ח

סעיף תקציבי 187500080 בריכת שחייה צור באחר

- 19 -

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 700,000 ש"ח להקמת בריכה ומועדון ספורט בצור באחר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל

.2025-0346 תקב"ר 2025 בסך 4,317,500 ש"ח להקמת מרכז יום לקשיש ולשכת רווחה בבית חנינא

מספר בקשה: 2025-68-060 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל קהילה מקדם הקמת מרכז יום עירוני לקשיש ולשכת רווחה בשכונת בית חנינא, שישרתו את האוכלוסיה הערבית בכלל ואת הגיל השלישי בשכונות הערביות בצפון ירושלים.

עם קבלת תוצאות מכרז, מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט, להלן פירוט המממנים באש"ח:

בטל"א - 3,250

עיריה - 6,322

מ.הפנים- 800

משרד ראש הממשלה- 35,000

אישור הבקשה בכפוף לאישור בקשות:

202568053;202568046;202568045;202568052;202568051;202568049;202568044 202568056;202568055;202568054;

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 41,055,000 4,317,500 45,372,500

מימון:

היטל השבחה 4,317,500 ש"ח

סעיף תקציבי 186030065 מרכז לקשיש ולרווחה בבית חנינא הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 4,317,500 ש"ח להקמת מרכז יום לקשיש ולשכת רווחה בבית חנינא, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0347 תקב"ר 2025 לעדכון מקורות מימון להרחבת בית שי עגנון

מספר בקשה: 2025-68-061 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל קהילה ומינהל פנאי מקדם שיפוץ והרחבת בית שי עגנון ותוספת חלל פעילות ומרכז מבקרים וכן הצטידות למתחם החדש.

מבוקש לעדכן את התקציב במימון הפיס.

ולהקצות 0.5 מלשח לטובת הצטידות במבנה.

מימון:

מפעל הפיס - מענק -500,000 ש"ח

- 20 -

מפעל הפיס - הצטידות 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 182200235 בית עגנון - תוספת אגף

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 לעדכון מקורות מימון להרחבת בית שי עגנון, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0348 הקטנת תקב"ר 2025 בסך 758,818 ש"ח מהקמת לשכת רווחה בפסגת זאב

מספר בקשה: 2025-68-062 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

בהעדר זמינות תכנונית במגרש, מבוקש לעדכן את התקציב בפרויקט ולהסיט את יתרת התקציב לטובת מבני ציבור בפסגת זאב.

הרשאות רמ"י 4502459149&4502044565

כפי שמופיע בבקשה .2025-68-064

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 1,000,000 -758,818 241,182

מימון:

רשות מקרקעי ישראל -758,818 ש"ח

סעיף תקציבי 184020156 לשכת רווחה פסגת זאב

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 758,818 ש"ח מהקמת לשכת רווחה בפסגת זאב, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0349 הקטנת תקב"ר 2025 בסך 818,182 ש"ח מהקמת מעון יום פסגת זאב

מספר בקשה: 2025-68-063 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

בהעדר זמינות תכנונית במגרש, מבוקש לעדכן את התקציב בפרויקט ולהסיט את יתרת התקציב לטובת מבני ציבור בפסגת זאב.

כפי שמופיע בבקשה .2025-68-064

הרשאות רמ"י 4502459149&4502044565

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 1,000,000 -818,182 181,818

מימון:

רשות מקרקעי ישראל -818,182 ש"ח

סעיף תקציבי 184030753 מעון יום פסגת זאב - מגרש 881 - 21 -

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 818,182 ש"ח מהקמת מעון יום פסגת זאב, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2025-0350 תקב"ר 2025 בסך 1,577,000 ש"ח עבור מבני ציבור בפסגת זאב

מספר בקשה: 2025-68-064 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם המינהלים השונים מקדם תכנית עבודה להקמת מבני ציבור חדשים העונים לצורכי הציבור בפסגת זאב.

רמ"י אישרה את השתתפותה בתקציב הפרויקט.

הרשאות מס': ,4502459149 .4502044565

אומדן עלות 1,577,000 ש"ח

מימון:

רשות מקרקעי ישראל 1,577,000 ש"ח

סעיף תקציבי 168010463 תכנון מבני ציבור-פסגת זאב הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,577,000 ש"ח עבור מבני ציבור בפסגת זאב, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2025-0351 תקב"ר 2025 בסך 1,147,133 ש"ח להקמת אולם ספורט בקאנטרי רמות

מספר בקשה: 2025-68-065 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

במסגרת בינוי בתיה"ס במגרש 7 בשכונת קאנטרי רמות, ישולב אולם ספורט שישרת את בתי הספר וכן את הקהילה.

מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט בהתאם לתוספות הנדסיות שאושרו ע"י הפיס.

להלן פירוט המממנים בפרויקט באש"ח:

מ.הפיס - 9,347

מ.התרבות - 6,278

מ.השיכון - 150

העבודות יבוצעו באמצעות מוריה.

אומדן עלות 1,147,133 ש"ח

מימון:

משרד השיכון - מענק -700,000 ש"ח

- 22 -

מפעל הפיס - מענק 1,847,133 ש"ח

סעיף תקציבי 181080591 אולם ספורט קאנטרי רמות משולב הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,147,133 ש"ח להקמת אולם ספורט בקאנטרי רמות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל .2025-0352 תקב"ר 2025 בסך 700,000 ש"ח עבור הקמת שלוחת מתנ"ס משולב בקאנטרי רמות.

מספר בקשה: 2025-68-066 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי מקדם הקמת שלוחת מתנ"ס בשכונת קאנטרי רמות, משרד השיכון אישר תקציב לפרויקט, מבוקש לעדכן את מקורות המימון בפרויקט.

להלן פירוט המממנים באש"ח:

מ.הפיס -14,650

מ.שיכון-2,611

העבודות באמצעות מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 16,560,776 700,000 17,260,776

מימון:

משרד השיכון - מענק 700,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186090117 שלוחת מתנ"ס קאנטרי רמות משולב הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 700,000 ש"ח עבור הקמת שלוחת מתנ"ס משולב בקאנטרי רמות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2025-0353 תקב"ר 2025 בסך 802,726 ש"ח להקמת מתנ"ס במורדות מלחה ה.ת. 5053

מספר בקשה: 2025-68-067 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי ומשרד הבינוי והשיכון מקדמים הקמה של שלוחת מתנ"ס במורדות מלחה.

מ.השיכון אישר הגדלת תקציב להקמת המתנ"ס ),(1720572/2019 עם קבלת תוצאות המכרז, מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

להלן פירוט המממנים באש"ח:

מ.שיכון - 9,123 )1720572&(1902899

- 23 -

עיריה - 2,879

מ.פיס - 6,789 )(1245/23

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 17,988,738 802,726 18,791,464

מימון:

משרד השיכון - מענק 802,726 ש"ח

סעיף תקציבי 186090014 מתנ"ס מלחה

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 802,726 ש"ח להקמת מתנ"ס במורדות מלחה ה.ת. ,5053 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

הנהלת מינהל תפעול

* מצ"ב נספח

.2025-0354 מתן סמכות חתימה לניר ברגידה בשם גזבר העירייה.

מספר בקשה: 2025-70-010

מתן סמכות חתימה ל ניר ברגידה בשם גזבר העירייה נושא * עד סכום

101 שוברי תשלום ופקודות יומן

102 המחאות והעברות בנקאיות

103 מס"ב

104 הזמנות

105 חוזים והסכמי עבודה עם ספקים

106 דרישות ניפוק ממחסן העירייה

* כפוף למגבלות שמועצת העירייה קבעה בהחלטותיה

בנק

800-0038612395 -10 בנק לאומי ב.ל.ל. הסניף המרכזי דברי הסבר:

בהתאם לסעיפים 191 ו - 203 לפקודת העיריות, ראש העירייה וגזבר העירייה חותמים בשם העירייה על מסמכי תשלום, חוזים ומסמכים מסויימים. גזבר העיריה רשאי, באישור המועצה, להסמיך בכתב עובד עירייה הכםוף לו לחתום בשמו ובלבד שהסכום אינו עולה על הסכום שנקבע בתקנות.

מבוקש כי מועצת העירייה תאשר לגזבר העירייה, מר שמואל זליגמן, להחתים את עובד העירייה מר ניר ברגידה שמונה לתפקיד ראש אשכול כספים בתפעול והכפוף לו מקצועית בעניינים כספיים, לחתום בשמו על מסמכי תשלום חוזים ומסמכים מסויימים עד לסכום של 14,700 ש"ח. וכן בהתאם לנהלי העירייה, להסמיכו לחתום על שוברי הוצאה עירוניים ללא הגבלת סכום.

תוקף ההסמכה כל עוד הוא משמש בתפקידו פה בעיריית ירושלים.

ההסמכה תקפה לחשבון בנק לאומי סניף 902 מספר חשבון 44420004 בלבד.

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר לגזבר העירייה להסמיך את העובד ניר ברגידה לחתום בשם הגזבר על מסמכי תשלום, כמפורט - 24 -

בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2025-0355 מתן סמכות חתימה לאורן אורבך בשם גזבר העירייה.

מספר בקשה: 2025-70-011

מתן סמכות חתימה ל אורן אורבך בשם גזבר העירייה נושא * עד סכום

101 שוברי תשלום ופקודות יומן

102 המחאות והעברות בנקאיות

103 מס"ב

104 הזמנות

105 חוזים והסכמי עבודה עם ספקים

106 דרישות ניפוק ממחסן העירייה

* כפוף למגבלות שמועצת העירייה קבעה בהחלטותיה

בנק

800-0038612395 -10 בנק לאומי ב.ל.ל. הסניף המרכזי דברי הסבר:

בהתאם לסעיפים 191 ו - 203 לפקודת העיריות, ראש העירייה וגזבר העירייה חותמים בשם העירייה על מסמכי תשלום, חוזים ומסמכים מסויימים. גזבר העיריה רשאי, באישור המועצה, להסמיך בכתב עובד עירייה הכםוף לו לחתום בשמו ובלבד שהסכום אינו עולה על הסכום שנקבע בתקנות.

מבוקש כי מועצת העירייה תאשר לגזבר העירייה, מר שמואל זליגמן, להחתים את עובד העירייה מר אורן אורבך שמונה לתפקיד ממונה על מערך ניהול החשבונות וההתקשרויות הכספיות והכפוף לו מקצועית בעניינים כספיים, לחתום בשמו על מסמכי תשלום חוזים ומסמכים מסויימים עד לסכום של 14,700 ש"ח. וכן בהתאם לנהלי העירייה, להסמיכו לחתום על שוברי הוצאה עירוניים ללא הגבלת סכום.

תוקף ההסמכה כל עוד הוא משמש בתפקידו פה בעיריית ירושלים.

ההסמכה תקפה לחשבון בנק בבנק לאומי בסניף 902 מספר חשבון 6504091 בלבד.

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר לגזבר העירייה להסמיך את העובד אורן אורבך לחתום בשם הגזבר על מסמכי תשלום, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0356 תקב"ר 2025 בסך 4,000,000 ש"ח עבור הסביבה הקרובה לבית.

מספר בקשה: 2025-70-012 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לתכנון שדרוגי רחובות ופארקים ברחבי העיר, וכן לתגבור פעולות מינהל תפעול בהתאם לתכניות העבודה המאושרות.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 32,000,000 4,000,000 36,000,000

מימון:

היטל השבחה 3,000,000 ש"ח

- 25 -

היטל תיעול - פרויקטים 150,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 850,000 ש"ח

סעיף תקציבי 174700194 הסביבה הקרובה לבית

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 4,000,000 ש"ח עבור הסביבה הקרובה לבית, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

האגף לתחבורה ופיתוח תשתיות

* מצ"ב נספח

.2025-0357 אישור חוזה מרובע להתקשרות בין עיריית ירושלים-

מוריה- גלנור בינוי ופיתוח בע"מ- וימזור בע"מ להפעלת חניון 'חנה וסע' נחל צופים.

מספר בקשה: 2025-73-163

דברי הסבר:

חניון צופים הינו חניון חנה וסע, בצמוד לתחנת הרכבת הקלה בגבעת המבתר.

התחזוקה של חניון צופים נמצאת באחריות מנת"י. חברת מוריה ביצעה את הקמת החניון והקמת המערכות באמצעות חברת גלנור.

בהמשך למכרז של העירייה לביצוע אחזקת מערכות בו זכתה חברת וימזור, מעוניינים חברת מוריה וגלנור, להתקשר עם העירייה ועם וימזור בהסכם מרובע על מנת להסדיר את גבולות האחריות שבין מוריה, הקבלן הראשי מטעם מוריה: גלנור, וקבלן תפעול המערכות חברת וימזור.

לפיכך מבוקש לאשר את ההתקשרות בהסכם מרובע ביחס לשירותי אחזקה )מבנה ומערכות( לחניון נחל צופים, המצ"ב.

הנושא מאושר ע"י אגף היועץ המשפטי.

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את החוזה המרובע להתקשרות בין עיריית ירושלים- מוריה- גלנור בינוי ופיתוח בע"מ- וימאזור בע"מ להפעלת חניון 'חנה וסע' נחל צופים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל

* מצ"ב נספח

.2025-0358 תקב"ר 2025 בסך 7,400,970 ש"ח עבור תכנון וביצוע קירוי בגין.

מספר בקשה: 2025-73-164 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

רמ"י מבקשים לשמור על אופציה לקירוי בגין דרום עד לחניון בייט ולשם כך נדרש לבצע עבודות קונסטורקציה בקרבת החניון ובתוכו.

הרשאת רמ"י מס' 4502537619

הביצוע באמצעות חברת מוריה

אומדן עלות 7,400,970 ש"ח

- 26 -

מימון:

רשות מקרקעי ישראל 7,400,970 ש"ח

סעיף תקציבי 173190626 קירוי נת"ץ בגין-בייט

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 7,400,970 ש"ח עבור תכנון וביצוע קירוי בגין, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0359 הקטנת תקב"ר 2025 בסך 80,000 ש"ח מהשלמת שביל אופניים במתחם בגין-צבאים

מספר בקשה: 2025-73-165 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

עם סיום הפרויקט מבוקש לעדכן את התקציב.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 15,443,271 -80,000 15,363,271

מימון:

היטל השבחה -80,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173150400 שביל אופניים בגין-צבאים הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 80,000 ש"ח מהשלמת שביל אופניים במתחם בגין-צבאים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0360 הקטנת תקב"ר 2025 בסך 100,000 ש"ח מסלילת כביש גישה למוסד חינוכי כרמית.

מספר בקשה: 2025-73-166 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

בהיעדר זמינות תכנונית לפרויקט,

מבוקש לעדכן את תקציב התכנון של הפרויקט.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 350,000 -100,000 250,000

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים -15,000 ש"ח

- 27 -

אגרות פיתוח - פרויקטים -85,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173800246 כביש גישה מוסד חינוכי כרמית הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 100,000 ש"ח מסלילת כביש גישה למוסד חינוכי כרמית, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0361 תקב"ר 2025 בסך 180,000 ש"ח עבור הסדרת כניסה לגבעת המטוס

מספר בקשה: 2025-73-167 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לתכנון כביש גישה חדש שייתן מענה הן לתחנת כיבוי אש והן למתחם של חברת חשמל סמוך לכביש הגישה לשכונת גבעת המטוס, רח' ברעם.

הביצוע באמצעות אגף תושי"ה וצוות תכנית אב לתחבורה.

אישור הבקשה כפוף אישור בקשות: ,166 .2025-73-165 אומדן עלות 180,000 ש"ח

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 27,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 153,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173150950 הסדרת כניסה לגבעת המטוס הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 180,000 ש"ח עבור הסדרת כניסה לגבעת המטוס, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2025-0362 תקב"ר 2025 בסך 5,500 ש"ח עבור סלילת כביש תל אל פול

מספר בקשה: 2025-73-168 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לסיום ביצוע כביש המשך לכביש עוקף רמאללה, שמטרתו להפנות נפחי תנועה של תושבי שועפט ובית חנינא, וכן לאפשר דרכי גישה מוסדרות לבתי ספר על הציר. הכביש נמצא בין צומת יקותיאל אדם לצומת כביש .20 הרשאת משרד התחבורה מס' 1001050173 )%.(90

הביצוע באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 150,000 5,500 155,500

- 28 -

מימון:

משרד התחבורה - מענק 4,950 ש"ח

היטל תיעול - פרויקטים 81 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 469 ש"ח

סעיף תקציבי 173060323 כביש בית חנינא תבע 7155ב'

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 5,500 ש"ח עבור סלילת כביש תל אל פול, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0363 הקטנת תקב"ר 2025 בסך 490,000 ש"ח מסעיף קרן חניה בנייני האומה תב"ע 2932א.

מספר בקשה: 2025-73-169 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

במסגרת פרויקט החניון והפורטלים המהווים חלק מפרויקט 'הכניסה לעיר'

מבוצע הקמת חניון ובו כ-1,374 מקומות חניה ב-5 מפלסים תת קרקעים.

מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט ולהעביר את תקבולי קרן החניה שנגבו עבור החניון לסעיף היעודי של מנהרת שז"ר והקמת החניון.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 2,511,832 -490,000 2,021,832

מימון:

קרן חניה -490,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173140133 קרן חניה בניני האומה תבע 2932א הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 490,000 ש"ח מסעיף קרן חניה בבנייני האומה תב"ע 2932א, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0364 תקב"ר 2025 לעדכון מקורות מימון עבור פורטל מערבי חניון תת קרקעי שז"ר

מספר בקשה: 2025-73-170 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

במסגרת פרויקט החניון והפורטלים המהווים חלק מפרויקט 'הכניסה לעיר'

מבוצע הקמת חניון ובו כ-1,374 מקומות חניה ב-5 מפלסים תת קרקעים.

מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט ולהעביר את קרן החניה שנגבתה עבור - 29 -

החניון לסעיף היעודי, בקשה זו הינה בכפוף לאישור בקשה .2025-73-169 הביצוע באמצעות חברת מוריה.

מימון:

קרן חניה 490,000 ש"ח

היטל תיעול - פרויקטים -73,500 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים -416,500 ש"ח

סעיף תקציבי 173201582 שיקוע שז"ר

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 לעדכון מקורות מימון עבור פורטל מערבי חניון תת קרקעי שז"ר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0365 תקב"ר 2025 בסך 550,000 ש"ח עבור הסדרת רחוב הרב מן ההר בחומת שמואל

מספר בקשה: 2025-73-171 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

עקב מצוקת החניות ברחוב, יבוצעו במסגרת התקציב מקומות חנייה נוספים ברחוב והפיכת הרחוב לתנועה חד סטרית בהתאם לתכנית תנועה מאושרת.

אומדן עלות 550,000 ש"ח

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 82,500 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 467,500 ש"ח

סעיף תקציבי 173150967 הסדרת רח' הרב מן ההר

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 550,000 ש"ח עבור הסדרת רחוב הרב מן ההר בחומת שמואל, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0366 הקטנת תקב"ר 2025 בסך 600,000 ש"ח מניידת חילוץ מפגעים

מספר בקשה: 2025-73-172 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

בהתאם לתוכניות העבודה של האגף, מבוקש להסיט את התקציב לטובת שיקום ושיפוץ סככות המתנה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 8,971,600 -600,000 8,371,600

- 30 -

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים -90,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים -510,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173170415 ניידת חילוץ 2023

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 600,000 ש"ח מניידת חילוץ מפגעים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0367 תקב"ר 2025 בסך 600,000 ש"ח עבור שיקום ושיפוץ סככות המתנה

מספר בקשה: 2025-73-173 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשיקום, שיפוץ, תחזוקה והתקנת סככות המתנה לאוטובוסים ברחבי העיר.

אישור הבקשה בכפוף לאישור בקשה .2025-73-172

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 250,000 600,000 850,000

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 90,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 510,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173031413 שיקום ושיפוץ סככות המתנה הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 600,000 ש"ח עבור שיקום ושיפוץ סככות המתנה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

האגף לשיפור פני העיר

.2025-0368 הארכת חוזה התקשרות עם החברה להגנת הטבע לטובת ניהול והפעלת פארק עמק הצבאים.

מספר בקשה: 2025-74-013

דברי הסבר:

אגף שפ"ע פרסם מכרז מ"פ-55/2019 למתן שירותי ניהול והפעלת פארק עמק - 31 -

הצבאים.

וועדת המכרזים העירונית בישיבתה מס' 11.2019 המליצה בפני ראש העיר להכריז על הצעת החברה להגנת הטבע כזוכה ובהתאם לכך נערך ונחתם חוזה בין הצדדים.

החוזה הוארך משנה לשנה באמצעות הוועדה להארכה/הגדלת חוזים החל מיום 01.11.2019 עד .28.06.2025

לאור שינויים במחלקת הגננות ולטובת בחינת השירותים הנדרשים בניהול הפארק, וכן הקמת מבנה התצפיות ועבודות נוספות, פועלת המחלקה לפרסום מכרז חדש.

לאחר מיצוי אופציות ההארכה בוועדה להארכת חוזים ולאור השינויים שצוינו המצריכים הארכה נוספת, מבוקש להאריך את תקופת ההתקשרות הנוכחית עד 19.10.2025 או עד קביעת זוכה במכרז עירוני חדש, המוקדם מבניהם.

עלות ההסכם לתקופה זו הינה כ-550 אלש"ח לא כולל מע"מ.

הנושא מאושר על ידי האגף ליעוץ משפטי.

סעיף תקציבי 74607345 אחזקת פארק עמק הצבאים

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הארכת חוזה התקשרות עם החברה להגנת הטבע לטובת ניהול והפעלת פארק עמק הצבאים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2025-0369 תקב"ר 2025 בסך 1,684,809 ש"ח לשדרוג מעגלי תנועה רבידה ומוצא ואישור טיוטת הסכם בין עיריית ירושלים וחברת נתיבי ישראל.

מספר בקשה: 2025-74-015 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

חברת נתיבי ישראל באמצעות זכיין ביצוע כביש 16 ביצעו עבודות גינון ופיתוח בשטחי מעגל תנועה רבידה, בשטח צידי הכביש גבעת שאול ובשטח מעגל התנועה מוצא. לאור אי שביעות רצון העירייה מביצוע עבודות הגינון בשטחים הנ"ל הגיעו העירייה וחברת נתיבי ישראל להבנות כי העירייה תבצע תכנון וביצוע מחדש לשטחים.

לאחר פיתוח שטחים אלו מחדש העירייה תישא בכלל עלויות האחזקה למיניהן.

עבור שדרוג זה ולאחר חתימה על ההסכם בין הצדדים, תעביר חברת נתיבי ישראל לעירייה התחייבות כספית לביצוע העבודות בסך 1,684,809 ש"ח.

מצ"ב טיוטת הסכם בין הצדדים.

הבקשה מאושרת על ידי אגף היועץ המשפטי.

ועדת הכספים מסמיכה את היועץ המשפטי, אגף שפ"ע ואגף התקציבים לאשר את הגרסה הסופית של ההסכם טרם החתימה.

אומדן עלות 1,684,809 ש"ח

מימון:

מממנים שונים 1,684,809 ש"ח

סעיף תקציבי 174600441 שדרוג מעגלי תנועה רבידה ומוצא הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,684,809 ש"ח לשדרוג מעגלי תנועה רבידה ומוצא ואישור טיוטת הסכם בין עיריית ירושלים וחברת נתיבי ישראל.

- 32 -

.2025-0370 תקב"ר 2025 בסך 12,000,000 ש"ח עבור שיקום ושדרוג גנים ציבוריים.

מספר בקשה: 2025-74-020 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשיקום ושדרוג גנים ציבוריים.

השדרוג יכלול התקנה והחלפה של משטחי גומי, מערכות הצללה, מתקני מים קרים וכן תיקון והחלפת מתקני משחק כדי שיעמדו בתקן הבטיחות.

העבודה תבוצע ע"י העירייה ו/או חברת מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 93,300,000 12,000,000 105,300,000

מימון:

היטל השבחה 12,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 174030989 שיקום ושדרוג גנים ציבוריים הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 12,000,000 ש"ח עבור שיקום ושדרוג גנים ציבוריים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

האגף לקידום עסקים

.2025-0371 תקב"ר 2025 בסך 2,500,000 ש"ח עבור פודטראק פארק המסילה.

מספר בקשה: 2025-77-003 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

האגף לקידום עסקים מבקש לסייע לעסקים אשר נפגעים מעבודות פיתוח הרק"ל.

במסגרת תכנית ענפה ובשיתוף המנהלים הקהילתיים יוקם מתחם פודטראק )רכבי מזון( לאורך פארק המסילה כמענה לעסקי המזון ברחוב עמק רפאים אשר פעילותם הכלכלית נפגעה.

עסקי מזון שפעילותם נפגעה יוכלו להפעיל פוד טראק בפארק המסילה וזאת בהתאם לקריטריונים ברורים של האגף לקידום עסקים ובהתאם למחוייב בחוק על פי פריט רישוי.

הפודטראקים יוצבו בעשרה מיקומים שונים לאורך הפארק וזאת לאחר שנבחנו ואושרו עם מנהל תפעול, אדריכל העיר והמינהלים הקהילתיים.

התקציב מיועד עבור הכשרת פארק המסילה להעמדת פוד טראק )רכבי מזון( במסגרת זו נדרש לבצע עבודות פיתוח הכוללות הכשרת השטח, הקמת תשתיות מים וחשמל, תאורה, מעברי ניקוז, גישה לרכבים והקמת אזורי ישיבה, וכן רכישת ריהוט גן ורכישת פודטראקים.

ביצוע באמצעות חברת עדן.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 750,000 2,500,000 3,250,000

- 33 -

מימון:

היטל השבחה 2,500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 177700131 פודטראק פארק המסילה

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תוספת תקב"ר בסך 2,500,000 ש"ח עבור פודטראק פארק המסילה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0372 תקב"ר 2025 בסך 5,000,000 ש"ח עבור שדרוג מרכז מסחרי ארמון הנציב.

מספר בקשה: 2025-77-004 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור ביצוע שלב ב' בשדרוג מרכז מסחרי ארמון הנציב, במסגרת שדרוג מרכזים מסחריים בשכונות, במטרה לחזקם כעוגן עסקי וכמרחב חיים קהילתי.

ביצוע באמצעות חברת עדן.

אומדן עלות 5,000,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 5,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 177700155 שדרוג מרכז מסחרי ארמון הנציב הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 5,000,000 ש"ח עבור שדרוג מרכז מסחרי ארמון הנציב, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2025-0373 התקשרות עם משרד הכלכלה והתעשיה עבור שירותי סיוע לעסקים קטנים ובינוניים.

מספר בקשה: 2025-77-005

דברי הסבר:

במסגרת תכנית של משרד הכלכלה והתעשייה המוצעת לרשויות המקומיות כשירות לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים, מוצעים שעות ייעוץ והנחיה.

להלן עיקרי התכנית:

מתן 150 שעות ייעוץ והנחיה לעסקים במסגרת כנסים, פורומים, מפגשים מקצועים וכד', מתוכן:

25 שעות ייעוץ יסובסדו ע"י האגף לקידום עסקים, בעלות של 80 ש"ח בתוספת מע"מ.

- 34 -

125 שעות הנחיה ללא עלות עירונית.

מבוקש מהוועדה לאשר התקשרות מתוך מאגר היועצים של מעוף ירושלים, זכיין של משרד הכלכלה וכן אישור לשעות הייעוץ והנחיה.

וכן מבוקש מהוועדה לאשר קבלת השירות סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שאושר לרשות ע"י משרד הכלכלה בחלקו ללא תמורה. במסגרת קבלת סיוע זה העירייה מתבקשת לחתום על טופס התחייבות מול משרד הכלכלה המצורף כנספח לבקשה בוועדה.

הנושא מאושר ע"י אגף היועץ המשפטי.

סעיף תקציבי 77104755 כנסים לעסקים ולמקבלי שירות הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר התקשרות עם משרד הכלכלה והתעשיה עבור שירותי סיוע לעסקים קטנים ובינוניים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0374 הקטנת תקב"ר 2025 בסך 905,000 ש"ח מסעיף הצבת מיצבים במרכז העיר.

מספר בקשה: 2025-77-006 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

בהתאם לתוכניות העבודה של האגף, מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט ולהסיט את יתרת התקציב לטובת פרויקטים אחרים של האגף כמפורט להלן:

פודטראק בפארק המסילה, פיתוח מתחמים עסקיים, ומתחמי עבודה עסקיים.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 1,500,000 -905,000 595,000

מימון:

קו אשראי -905,000 ש"ח

סעיף תקציבי 177700306 הצבת מיצבים במרכז העיר

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 905,000 ש"ח מסעיף הצבת מיצבים במרכז העיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0375 תקב"ר 2025 בסך 255,000 עבור פיתוח מתחמים עסקיים.

מספר בקשה: 2025-77-007 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור מענקים ופרויקטים לחיזוק מרחבים עסקיים בעיר.

ביצוע באמצעות חברת עדן.

אומדן עלות 255,000 ש"ח

- 35 -

מימון:

קו אשראי 255,000 ש"ח

סעיף תקציבי 177700100 פיתוח מתחמים עסקיים

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 255,000 ש"ח עבור פיתוח מתחמים עסקיים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0376 תקב"ר 2025 בסך 470,000 ש"ח עבור מתחמי עבודה עסקיים.

מספר בקשה: 2025-77-008 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

האגף לקידום עסקים מבקש להקים חללי עבודה עסקיים משותפים )האב( לבעלי עסקים המופעלים בנכסים ציבוריים. מדובר בתכנית ייעודית לבעלי עסקים שאין בבעלותם נכס מסחרי והנם עוסקים מהבית. חללי עבודה אלו מספקים תשתית פיזית לעבודה לצד תכנית פיתוח וליווי עסקי והכשרות מקצועיות. נמסר לאגף מבנה ציבור ברחוב מבוא המתמיד.

התקציב מיועד עבור תכנים מקצועיים,פעולות הקמה והפעלה,לוגיסטיקה, שיפוצים הצטיידות, כיבוד והוצאות שונות.

ביצוע בסך של 450,000 ש"ח באמצעות חברת אריאל.

אומדן עלות 470,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 470,000 ש"ח

סעיף תקציבי 177700148 מתחמי עבודה עיסקיים

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2025 בסך 470,000 ש"ח עבור מתחמי עבודה עסקיים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

אגף החניה

.2025-0377 תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור רכישת ציוד אגף אכיפה.

מספר בקשה: 2025-78-003 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

עיריית ירושלים מקדמת הקמת סככות אבלים ורכישת ציוד בטיחות וציוד נלווה - 36 -

לאירועים חריגים שבאחריות האגף ולטובת תושבי העיר.

אומדן עלות 500,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 178150058 רכישת ציוד

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור רכישת ציוד לאגף אכיפה ושיטור עירוני, כאמור בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0378 תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח עבור מצלמות אכיפת חניה אסורה.

מספר בקשה: 2025-78-004 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד להתקנת מצלמות נייחות לאכיפת חניה אסורה ברחבי העיר.

במסגרת הפרויקט יועסק יועץ לליווי, בקרה והטמעה של מערך המצלמות.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 1,000,000 800,000 1,800,000

מימון:

קו אשראי 800,000 ש"ח

סעיף תקציבי 178350014 מצלמות אכיפת חניה אסורה הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח עבור מצלמות אכיפת חניה אסורה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

מינהל התכנון

* מצ"ב נספח

.2025-0379 תקב"ר 2025 בסך 13,942 ש"ח לקידום תכנית להתחדשות עירונית ברחוב טשרניחובסקי 68 ושמעוני 39 בשכונת רסקו

מספר בקשה: 2025-79-017 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

מינהל תכנון מקדם תכנית להתחדשות עירונית במתחם טשרניחובסקי 68 - 37 -

ושמעוני 39 בשכונת רסקו.

הפרויקט מתוקצב על ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

לאחרונה התקבלה הגדלה של תקציב הפרויקט עבור הגדלת שכר הטרחה של השמאי כך שתקציב ההרשאה המעודכן יעמוד על סך 1,549,042 ש"ח. ₪ מצ"ב ההרשאה.

הביצוע באמצעות הרשות לפיתוח ירושלים.

אומדן עלות 13,942 ש"ח

מימון:

משרד השיכון - מענק 13,942 ש"ח

סעיף תקציבי 179200039 התחדשות עירונית-טשרניחובסקי הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 13,942 ש"ח לקידום תכנית להתחדשות עירונית ברחוב טשרניחובסקי 68 ושמעוני 39 בשכונת רסקו, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2025-0380 תקב"ר 2025 בסך 73,052 ש"ח לקידום תכנית להתחדשות עירונית במתחם שטרן 49-67 בשכונת קרית יובל.

מספר בקשה: 2025-79-018 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

מינהל תכנון מקדם תכנית להתחדשות עירונית במתחם שטרן 49-67 בשכונת קרית יובל בירושלים.

הפרויקט מתוקצב על ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

לאחרונה התקבלה הגדלת תקציב לפרויקט עבור הגדלת שכר הטרחה של השמאי כך שתקציב ההרשאה המעודכן יעמוד על סך 2,761,348 ש"ח.

מצ"ב הרשאה.

הביצוע באמצעות הרשות לפיתוח ירושלים.

אומדן עלות 73,052 ש"ח

מימון:

משרד השיכון - מענק 73,052 ש"ח

סעיף תקציבי 179200132 התחדשות עירונית שטרן 51-67 הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 73,052 ש"ח לקידום תכנית להתחדשות עירונית במתחם שטרן 49-67 בשכונת קרית יובל, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 38 -

* מצ"ב נספח

.2025-0381 אישור מועצת העיר להכרזה על מתחמי 'פינוי בינוי'

במסלול 'מיסוי' )יזמים(

מספר בקשה: 2025-79-019

דברי הסבר:

עפ"י הנחיית הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, כי לעת הגשת בקשה להכרזה על מתחם כמתחם פינוי בינוי לפי סעיף )14א( )(1 לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016 לצורך הוכחת הסכמת הרשות המקומית יש לצרף למסמכי הבקשה את החלטת מועצת הרשות המקומית.

לפיכך יזם המגיש בקשה להכרזה נדרש לצרף את פרוטוקול מועצת הרשות המקומית המאשר את הסכמתה להכרזה.

אשר על כן, מתבקש אישור מועצת העיר לתכנית הבאה:

תכנית התחדשות עירונית במתחם התנופה / דרך חברון בירושלים תב"ע מס' ,101-0098251 שקיבלה תוקף ביום 20/02/2018 מצ"ב הוראות התכנית.

התכנית מציעה הריסת 4 מבנים קיימים, ובניית 5 מבנים חדשים.

מס יח"ד קיימות: ,128 מס' יח"ד חדשות: .441

לשימושים של: מגורים, מסחר, תעסוקה, מבני ציבור, דרכים, שצ"פים.

תכנית התנופה קודמה מלכתחילה במסלול רשויות מקומיות.

בקשה זו נוגעת למגרש בודד מתוך התכנית אשר משמש כיחידה מסחרית אחת ומקודם לביצוע ע"י יזם פרטי - חברת "שובל".

יתר המגרשים בתכנית מקודמים ע"י היזם "קרסו" והם מהווים מתחם מוכרז.

המגרש הנדון טרם קיבל הכרזה ולכן נדרש לקדם הכרזה נפרדת גם עבורו, בהתאם להנחיית הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

לצורך בחינת הכרזתה כתכנית "פינוי בינוי" ע"י הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, יש לקבל את אישור מועצת העיר כאמור.

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את ההכרזה על מתחמי 'פינוי בינוי' לפי סעיף )14א()(2 לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2025-0382 אישור התקשרות עם נתיבי איילון ומנהלת הר חוצבים לצורך קידום פרויקט נתיב ירוק לעסקים

מספר בקשה: 2025-79-020

דברי הסבר:

"נתיב לעסקים" היא תכנית לאומית של המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים והרשות לתחבורה ציבורית, באמצעות חברת נתיבי איילון, שתכליתה עידוד מעסיקים ועובדים ליצירת שינוי בהרגלי הנסיעה לעבודה והחזרה ממנה, תוך הפחתת השימוש ברכב הפרטי.

מימוש התכנית הינו דו שלבי:

א. בחינת הצרכים וחלופות התחבורה הרלוונטיות;

ב. ביצוע פיילוט של החלופה המוצעת.

מימוש השלב הראשון נעשה לאחר חתימה על מזכר הבנות משולש, בין עיריית ירושלים, חברת נתיבי איילון ועמותת הר חוצבים.

אזור התעשייה בהר חוצבים משמש מוקד תעסוקה משמעותי בעיר ומהווה מוקד - 39 -

משיכה משמעותי לרכבים, אשר החלפתו בפתרונות תחבורה אחרים יהווה שיפור תחבורתי משמעותי הן לעובדי אזור התעשייה והן לשאר תושבי העיר ומבקריה.

במסגרת מזכר ההבנות בין העירייה, נתיבי איילון, לבין המעסיקים בהר חוצבים באמצעות עמותת הר חוצבים )המצ"ב(, סוכם כי:

א. ישנה דרישה לשיפור הנגישות התחבורתית של העובדים להר חוצבים;

ב. המעסיקים מוכנים להעמיד את המימון הנדרש להשלמת המימון הניתן במסגרת

התכנית, לפיילוט התחבורתי המוצע במסגרת נתיב לעסקים. כמו כן, במידה והפיילוט יימצא כמוצלח, המעסיקים מוכנים להמשיך ולהעמיד את מלוא המימון הנדרש להמשך אספקת שירותי התחבורה בעתיד.

ג. הדרישה של משרדי הממשלה כי נתיבי איילון תתקשר מול עיריית ירושלים

למימוש התכנית. לא ניתן לבצע התקשרות ישירה בין מינהלת הר חוצבים ובין חברת נתיבי איילון;

ד. לאור האמור סוכם כי, בשלב הראשון, מזכר ההבנות הראשוני ייחתם כמזכר

הבנות משולש )עירייה, נתיבי איילון והמנהלת(, המותנה באישור וועדת הכספים של העירייה, ומכאן בקשה זו;

ה. בשלב השני, ייחתם הסכם אחד בין העירייה לבין נתיבי איילון והסכם שני,

מקביל, בין העירייה לבין מנהלת הר חוצבים;

ו. מובהר כי האחריות למימוש הפרויקט התחבורתי שיוצע תהיה של המעסיקים

באמצעות המנהלת, לרבות ובעיקר בנוגע למימון הפעילות.

מצורף בזאת מזכר ההבנות החתום על ידי עיריית ירושלים, נתיבי איילון ומנהלת הר חוצבים, למימוש פרויקט באיזור התעשייה הר חוצבים, המותנה, כאמור, באישור וועדת הכספים של העירייה.

לאור האמור, מימוש הפרויקט, על שלביו השונים, לא יהיה מתקציב העירייה כלל.

המקורות התקציביים הינם: א. נתיבי איילון ב. המעסיקים באמצעות מינהלת

הר חוצבים.

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר התקשרות עם נתיבי איילון ומינהלת הר חוצבים לצורך קידום פרויקט נתיב ירוק לעסקים,כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0383 הקטנת תקב"ר 2025 בסך 300,000 ש"ח מסעיף יועץ הנדסי- אדריכלי לתמ"א 38

מספר בקשה: 2025-79-021 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

בהתאם לזמינות תכנונית של הפרויקטים ותוכניות העבודה של האגף,מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 1,100,000 -300,000 800,000

מימון:

היטל השבחה -300,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179015314 יועץ הנדסי - תמ"א 38

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 300,000 ש"ח מסעיף יועץ הנדסי- אדריכלי לתמ"א ,38 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 40 -

.2025-0384 תקב"ר 2025 בסך 300,000 ש"ח עבור בקרה הנדסית להיתרי בניה

מספר בקשה: 2025-79-022 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לצורך מתן שרותי בקרה הנדסית לפי הוראות תמ"א 38 ותכנית 10038 על פי חוק.

אומדן עלות 300,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 300,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179400019 בקרה הנדסית להיתרים

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 300,000 ש"ח עבור בקרה הנדסית להיתרי בניה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0385 הקטנת תקב"ר 2025 בסך 125,000 ש"ח מקידום תוכניות נקודתיות

מספר בקשה: 2025-79-023 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

בהתאם לתוכניות העבודה של האגף, מבוקש לעדכן את התקציב.

אומדן עלות -125,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי -800,000 ש"ח

היטל השבחה 675,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179012421 תכניות נקודתיות

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 125,000 ש"ח מקידום תוכניות נקודתיות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 41 -

.2025-0386 הקטנת תקב"ר 2025 בסך 200,000 ש"ח מפרויקטים למימוש תכנית מתאר שטחים ציבוריים

מספר בקשה: 2025-79-024 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

בהתאם לתוכניות העבודה של האגף, מבוקש לעדכן את התקציב.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 2,763,671 -200,000 2,563,671

מימון:

היטל השבחה -200,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179015417 מימוש תכנית מתאר-שטחים ציבורים הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 200,000 ש"ח מפרויקטים למימוש תכנית מתאר שטחים ציבוריים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0387 הקטנת תקב"ר 2025 בסך 25,000 ש"ח מקידום חלופה תב"עית לפרויקט רכס לבן.

מספר בקשה: 2025-79-025 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

עם סיום העבודות, מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 1,400,961 -25,000 1,375,961

מימון:

היטל השבחה -25,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179100056 רכס לבן - חלופה תב"עית

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 25,000 ש"ח מקידום חלופה תב"עית לפרויקט רכס לבן, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 42 -

.2025-0388 הקטנת תקב"ר 2025 בסך 175,000 ש"ח משירותי ניהול ותכלול לקידום פרויקטים בשכונות.

מספר בקשה: 2025-79-026 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

בהתאם לתוכניות העבודה של האגף, מבוקש לעדכן את התקציב.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 4,750,000 -175,000 4,575,000

מימון:

היטל השבחה -175,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179110017 קידום ופיתוח פרויקטים בשכונות הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 175,000 ש"ח משירותי ניהול ותכלול לקידום פרויקטים בשכונות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0389 תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח עבור הסרת סכנות במבנים מסוכנים ברחבי העיר.

מספר בקשה: 2025-79-027 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד להסרת הסכנה במבנים מסוכנים ברחבי העיר, באמצעות אטימה ו/או הריסה וכן ליעוץ הנדסי בתחום.

אישור הבקשה, בכפוף לאישור בקשות: 2025/79/23-26 בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 760,000 1,000,000 1,760,000

מימון:

היטל השבחה 1,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179080192 מבנים מסוכנים

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח עבור הסרת סכנות במבנים מסוכנים ברחבי העיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 43 -

* מצ"ב נספח

.2025-0390 אישור כתב התחייבות עקרוני לפיתוח - בית צפפא -

תכנית 1022466

מספר בקשה: 2025-79-029

דברי הסבר:

תב"ע מס' 101-1022466 הידועה כתכנית: בניין לשימוש מעורב על ציר הרק"ל בית צפאפא - ירושלים, עתידה לחול בגבולות המקרקעין הידועים כחלקה 117 וחלק מחלקה 901 בגוש 30995 )להלן בהתאמה: "התכנית" ו-"המקרקעין"( התכנית מציעה הריסת בניין קיים בן 5 קומות והקמת בניין חדש בן 10 קומות במקומו למגורים, מסחר ותעסוקה.

על פי הוראות התקנון המוצע המקורי, היזם אמור היה להעביר לעירייה שטח בנוי לשימוש לצרכי קהילה ורווחה בהיקף של 230 מ"ר בקומה .-1 לאחר מו"מ שהתנהל בשיתוף אגף מבני ציבור סוכם כי לעירייה יועבר שטח בהיקף של 260 מ"ר בקומה גבוהה יותר. יוער בהקשר זה כי הסיכום הנ"ל התאפשר נוכח סוג השימוש הציבורי שיבוצע במקרקעין.

ועדת הכספים מתבקשת להסמיך את הממונה על תועלות ציבוריות בליווי הייעוץ המשפטי להשלים את עריכת כתב ההתחייבות ולהעבירו לחתימת היזם, כאמור.

כתב ההתחייבות כולל הוראות בדבר קיזוז עלות הקמת התועלות הציבוריות מההשבחה.

מצ"ב טיוטת כתב ההתחייבות.

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את כתב התחייבות עקרוני לפיתוח בית צפפא - תכנית ,1022466 כמפורט בדברי ההסבר לעיל * מצ"ב נספח

.2025-0391 אישור כתב התחייבות עקרוני לפיתוח - מקור חיים -

תכנית 1335298

מספר בקשה: 2025-79-030

דברי הסבר:

תב"ע מס' 101-1335298 הידועה בשם: תוכנית מתאר מפורטת מקור חיים ,56 תחול בגבולות המקרקעין הידועים כגוש 30130 חלקה 6 )להלן בהתאמה:

"התכנית" ו-"המקרקעין"(.

התכנית מסדירה הקמת מבנה מגורים, הכולל שטחי מסחר במפלס הרחוב.

היזם מתחייב להעביר לעירייה שטח מבונה לצרכי ציבור בהיקף כולל שלא יפחת מ-130 מ"ר.

הפונקציה הציבורית תמוקם במפלס הקרקע.

ועדת הכספים מתבקשת להסמיך את הממונה על תועלות ציבוריות בליווי הייעוץ המשפטי להשלים את עריכת כתב ההתחייבות ולהעבירו לחתימת היזם, כאמור.

כתב ההתחייבות כולל הוראות בדבר קיזוז עלות הקמת התועלות הציבוריות מההשבחה.

מצ"ב טיוטת כתב ההתחייבות.

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את כתב התחייבות העקרוני לפיתוח מקור חיים - תכנית ,1335298 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 44 -

אגף משאבי חינוך

* מצ"ב נספח

.2025-0392 הגדלת תקב"ר 2025 בסך 6,636,838 ש"ח להקמת בי"ס יסודי בשכונת גבעת המטוס

מספר בקשה: 2025-80-196 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

משרד החינוך בשיתוף מטה בינוי כיתות העמיד תקציב להקמת בי"ס יסודי בשכונת גבעת המטוס, מגרש .408

מספר הרשאה מ"ר סך לבנייה מספר שיריון הצטיידות ========== ==== =========== ============== =========== 2025020019 3,949 35,565,665 1001905385 441,000 ========== ==== =========== ============== =========== האומדן כולל תוספות הנדסיות בשיעור של %.52.7

להלן פירוט מממנים באש"ח:

מ.חינוך-36,007

עירייה- 4,214

ביצוע הפרויקט באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 33,583,827 6,636,838 40,220,665

מימון:

משרד החינוך - מענק 6,195,838 ש"ח

משרד החינוך - הצטידות 441,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181022393 בי"ס יסודי גבעת המטוס

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2025 בסך 6,636,838 ש"ח להקמת בי"ס יסודי בשכונת גבעת המטוס, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2025-0393 הגדלת תקב"ר 2025 בסך 750,943 ש"ח להקמת 3 כתות גנ"י בגבעת המטוס מגרש 408

מספר בקשה: 2025-80-197 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

משרד החינוך בשיתוף מטה בינוי כיתות העמיד תקציב להקמת 3 גנ"י בשכונת גבעת המטוס, מגרש .408

מספר הרשאה מ"ר סך לבנייה מספר שיריון הצטיידות =========== ===== ========= =========== ======== - 45 -

2025020039 384 2,698,131 1001905359 78,000

=========== ===== ========= =========== ======== האומדן כולל תוספות הנדסיות בשיעור של %.50.7

להלן פירוט מממנים באש"ח

מ.חינוך-4,144

עירייה -781

ביצוע הפרויקט באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 4,174,140 750,943 4,925,083

מימון:

משרד החינוך - מענק 672,943 ש"ח

משרד החינוך - הצטידות 78,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181012978 3 כתות גנ"י גבעת המטוס

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 750,943 ש"ח להקמת 3 כתות גנ"י בגבעת המטוס מגרש ,408 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0394 הקטנת תקב"ר 2025 בסך 2,497,344 ש"ח מהקמת תוספת אגף בבי"ס על יסודי לבנות בגאולה.

מספר בקשה: 2025-80-198 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

מטה הבינוי מקדם הקמת תוספת אגף לבי"ס תיכון לבנות בשכונת גאולה.

להלן השתתפות המממנים באש"ח:

מפעל הפיס - 9,090 )מענק (153/19

עירייה - 12,264 סעיפי תקציב 181820830&181500161 ביצוע הפרויקט ע"י חברת מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 21,551,414 -2,497,344 19,054,070

מימון:

קו אשראי מיוחד 5,663,852 ש"ח

מממנים שונים -8,161,196 ש"ח

סעיף תקציבי 181820830 עי"ס לבנות גאולה-תוספת אגף הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 2,497,344 ש"ח מהקמת תוספת אגף בבי"ס על יסודי לבנות בגאולה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 46 -

.2025-0395 הגדלת תקב"ר 2025 בסך 6,787,949 ש"ח להקמת אשכול גנ"י בגילה.

מספר בקשה: 2025-80-199 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות מקדם הקמת גנ"י בשכונת גילה.

מבוקש לעדכן את המסגרת התקציבית בהתאם לאומדן מעודכן.

להלן פירוט המממנים באש"ח:

מ.חינוך-6,206

עיריה -14,871

ביצוע הפרויקט באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 14,288,643 6,787,949 21,076,592

מימון:

קו אשראי מיוחד 6,787,949 ש"ח

סעיף תקציבי 181830592 6 גנ"י גילה

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2025 בסך 6,787,949 ש"ח להקמת אשכול גנ"י בגילה,

כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0396 הגדלת תקב"ר 2025 בסך של 6,615,705 ש"ח להקמת בי"ס לחינוך מיוחד בשכונת גבעת המטוס.

מספר בקשה: 2025-80-200 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות מקדם הקמת בי"ס לחנ"מ בשכונת גבעת המטוס, מגרש .407 מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט בהתאם לאומדן.

להלן פירוט המממנים באש"ח:

מ.חינוך-31,889

עירייה -16,043

ביצוע הפרויקט באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 41,316,761 6,615,705 47,932,466

מימון:

קו אשראי מיוחד 6,615,705 ש"ח

סעיף תקציבי 181110375 בי"ס חנ"מ גבעת המטוס

- 47 -

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2025 בסך של 6,615,705 ש"ח להקמת בי"ס לחינוך מיוחד בשכונת גבעת המטוס, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0397 הגדלת תקב"ר 2025 בסך של 2,413,778 ש"ח להקמת תוספת לחט"ב יאסא בשכונת קרית מנחם.

מספר בקשה: 2025-80-201 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות מקדם הקמת תוספת אגף לבי"ס חט"ב יאס"א בשכונת קרית מנחם.

מבוקש לעדכן מסגרת תקציבית בפרויקט בהתאם לאומדן מעודכן.

להלן פירוט המממנים באש"ח:

מ.החינוך-16,594

עירייה - 13,022

ביצוע הפרויקט באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 27,201,920 2,413,778 29,615,698

מימון:

קו אשראי מיוחד 2,413,778 ש"ח

סעיף תקציבי 181040973 יאסא חט"ב למדעים

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2025 בסך של 2,413,778 ש"ח להקמת תוספת לחט"ב יאסא בשכונת קרית מנחם, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0398 הגדלת תקב"ר 2025 בסך של 600,000 ש"ח להקמת בי"ס יסודי בשכונת קרית יובל.

מספר בקשה: 2025-80-202 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות מקדם הקמת בי"ס יסודי בשכונת קרית יובל.

מבוקש להשלים תקציב תכנון בפרויקט.

ביצוע הפרויקט באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 3,564,090 600,000 4,164,090

מימון:

קו אשראי מיוחד 600,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181022386 בי"ס יסודי אסבסטונים

- 48 -

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2025 בסך של 600,000 ש"ח להקמת בי"ס יסודי בשכונת קרית יובל, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0399 תקב"ר 2025 בסך 1,800,000 ש"ח להקמת בי"ס יסודי בשכונת הגבעה הצרפתית.

מספר בקשה: 2025-80-204 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות מקדם הקמת בי"ס יסודי 12 כיתות בשכונת הגבעה הצרפתית, מבוקש להעמיד תקציב תכנון לפרויקט.

ביצוע הפרויקט באמצעות חברת מוריה.

אומדן עלות 1,800,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי מיוחד 1,800,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181022599 בי"ס יסודי ממ"ד ג.צרפתית הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,800,000 ש"ח להקמת בי"ס יסודי בשכונת הגבעה הצרפתית, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0400 תקב"ר 2025 בסך 1,200,000 ש"ח לקידום תהליכי תכנון ובינוי מוסדות חינוך

מספר בקשה: 2025-80-207 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לקדם תכנון, בדיקת זמינות ובקרה על פרוייקטים למוסדות חינוך הנבנים באמצעות מטה בינוי כתות.

אומדן עלות 1,200,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי -3,000,000 ש"ח

קו אשראי מיוחד 1,200,000 ש"ח

היטל השבחה 3,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181090930 תכנון ובקרה להקמת מוסדות חינוך הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,200,000 ש"ח לקידום תהליכי תכנון ובינוי מוסדות חינוך, כמפורט בדברי - 49 -

ההסבר לעיל.

.2025-0401 הגדלת תקב"ר 2025 בסך 7,526,965 ש"ח להקמת בי"ס יסודי לבנים בשכונת רמות

מספר בקשה: 2025-80-208 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות מקדם הקמת בי"ס יסודי במתחם החינוך במעלה רמות.

מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט בהתאם לאומדן.

להלן פירוט המממנים באש"ח:

מ.חינוך-8,550

עירייה -19,284

ביצוע הפרויקט באמצעות חברת משכ"ל.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 20,307,407 7,526,965 27,834,372

מימון:

קו אשראי מיוחד 7,526,965 ש"ח

סעיף תקציבי 181820926 קרית חינוך 11 כתות ת"ת מגרש 13 הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2025 בסך 7,526,965 ש"ח להקמת בי"ס יסודי לבנים בשכונת רמות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0402 הגדלת תקב"ר 2025 בסך 6,275,212 ש"ח להקמת בי"ס יסודי לבנים בשכונת הר נוף.

מספר בקשה: 2025-80-209 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות מקדם הקמת בי"ס יסודי לבנים בשכונת הר נוף.

מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט בהתאם לאומדן.

להלן פירוט המממנים באש"ח

מ.החינוך - 8,602

עיריה - 13,954

מ.הפיס - 4,421

ביצוע באמצעות משכ"ל

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 20,702,300 6,275,212 26,977,512

מימון:

קו אשראי מיוחד 6,275,212 ש"ח

סעיף תקציבי 181821006 יסודי לבנים הר נוף

- 50 -

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2025 בסך 6,275,212 ש"ח להקמת בי"ס יסודי לבנים בשכונת הר נוף, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0403 הגדלת תקב"ר 2025 בסך 3,000,000 ש"ח להקמת בי"ס לחנ"מ בשכונת רמת שלמה מגרש .208

מספר בקשה: 2025-80-210 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות מקדם הקמת בי"ס יסודי לחנ"מ בשכונת רמת שלמה.

מבוקש לעדכן את המסגרת התקציבית בהתאם לאומדן.

להלן פירוט המממנים באש"ח:

מ.חינוך-27,337

עירייה- 8,700

ביצוע הפרויקט באמצעות חברת משכ"ל.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 33,036,700 3,000,000 36,036,700

מימון:

קו אשראי מיוחד 3,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181821484 ת"ת חנ"מ מגרש 208 ר.שלמה הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2025 בסך 3,000,000 ש"ח להקמת בי"ס לחנ"מ בשכונת רמת שלמה מגרש ,208 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0404 הגדלת תקב"ר 2025 בסך 3,000,000 ש"ח להקמת בי"ס לחנ"מ בשכונת רמת שלמה מגרש .208

מספר בקשה: 2025-80-211 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות מקדם הקמת בי"ס יסודי לחנ"מ בשכונת רמת שלמה.

מבוקש לעדכן את המסגרת התקציבית בהתאם לאומדן.

להלן פירוט המממנים באש"ח

מ.חינוך-27,337

עירייה -8,700

ביצוע הפרויקט באמצעות חברת משכ"ל.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 33,036,700 3,000,000 36,036,700

מימון:

קו אשראי מיוחד 3,000,000 ש"ח

- 51 -

סעיף תקציבי 181821501 בי"ס ח.מיוחד מגרש 208 ר.שלמה הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2025 בסך 3,000,000 ש"ח להקמת בי"ס לחנ"מ בשכונת רמת שלמה מגרש ,208 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0405 תקב"ר 2025 בסך 8,000,000 ש"ח להקמת 4 גנ"י בשכונת קרית מנחם.

מספר בקשה: 2025-80-212 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

בהמשך להחלטה 202393680 מועדת כספים של חודש ,12.23 ובעקבות פינוי גני ילדים שבצמידות לאתרי פינוי בינוי בשכונת קרית מנחם העירייה מבקש לקדם אשכול גנים נוסף כמענה למחסור שנוצר בכתות הגנים.

ביצוע הפרויקט באמצעות חברת מוריה.

אומדן עלות 8,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי מיוחד 8,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181500226 4 גנ"י קרית מנחם

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2025 בסך 8,000,000 ש"ח להקמת גנ"י בשכונת קרית מנחם,

כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0406 הגדלת תקב"ר 2025 בסך 145,000 ש"ח להקמת 4 גנ"י בשכונת בית וגן.

מספר בקשה: 2025-80-213 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות מקדם הקמת 4 גנ"י בבית וגן ברחוב תורה ועבודה.

מבוקש להשלים תקציב תכנון עבור הפרויקט.

ביצוע הפרויקט באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 432,688 145,000 577,688

מימון:

קו אשראי מיוחד 145,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181830712 3 גנ"י בית וגן - תורה ועבודה - 52 -

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2025 בסך 145,000 ש"ח להקמת 4 גנ"י בשכונת בת וגן,

כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0407 הגדלת תקב"ר 2025 בסך של 2,000,000 ש"ח להקמת בי"ס לחינוך מיוחד יסודי בשכונת רמת שלמה.

מספר בקשה: 2025-80-214 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

מטה בינוי כיתות מקדם מתחם בי"ס לחינוך מיוחד בשכונת רמת שלמה במגרש .209 מבוקש להשלים תקציב ביצוע בהתאם לאומדן.

להלן פירוט המממנים באש"ח:

מ.חינוך-19,526

עירייה -21,329

ביצוע הפרויקט באמצעות חברת משכ"ל.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 38,855,582 2,000,000 40,855,582

מימון:

קו אשראי מיוחד 2,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181821525 בי"ס אפיקים 10 כ' ר.שלמה מ'209 הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2025 בסך של 2,000,000 ש"ח להקמת בי"ס לחינוך מיוחד יסודי בשכונת רמת שלמה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0408 הגדלת תקב"ר 2025 בסך של 2,700,000 ש"ח להקמת אולם ספורט בסמוך לבי"ס לבנות ברמת שלמה

מספר בקשה: 2025-80-215 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

עם המשך ביצוע עבודת להקמת אולם הספורט בסמוך לבי"ס לבנות ברמת שלמה מבוקש לעדכן תקציב לפרויקט.

להלן פירוט המממנים באש"ח:

מ.פיס - 7,694

עיריה - 3,946

ביצוע הפרויקט באמצעות חברת משכ"ל.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 8,939,545 2,700,000 11,639,545

מימון:

קו אשראי מיוחד 2,700,000 ש"ח

- 53 -

סעיף תקציבי 181080429 מרכז פיס לספורט רמת שלמה הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2025 בסך של 2,700,000 ש"ח להקמת אולם ספורט בסמוך לבי"ס לבנות ברמת שלמה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2025-0409 הגדלת תקב"ר 2025 בסך של 142,067 ש"ח להקמת בי"ס יסודי בשכונת מורדות ארנונה.

מספר בקשה: 2025-80-216 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

משרד החינוך בשיתוף מטה בינוי כיתות העמיד תקציב משלים להקמת בי"ס יסודי בשכונת מורדות ארנונה, מגרש .102

מספר הרשאה מ"ר סך לבנייה מספר שיריון הצטיידות ========== ==== =========== ============= ========= 2025020020 880 7,821,692 1001905355 102,900

========== ==== =========== ============= ========= האומדן כולל תוספות הנדסיות בשיעור של %.50.7

להלן פירוט המממנים באש"ח:

מ.חינוך-35,998

עירייה- 2,252

ביצוע הפרויקט באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 38,107,663 142,067 38,249,730

מימון:

משרד החינוך - מענק 39,167 ש"ח

משרד החינוך - הצטידות 102,900 ש"ח

סעיף תקציבי 181022283 יסודי מורדות ארנונה מגרש 102 הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2025 בסך של 142,067 ש"ח להקמת בי"ס יסודי בשכונת מורדות ארנונה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

מינהל חינוך ירושלים

.2025-0410 תקב"ר 2025 בסך 2,500,000 ש"ח עבור שיפוץ והצטיידות מתחם מרכז שליטה ובקרה של מערך ההסעות העירוני.

מספר בקשה: 2025-81-070 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לביצוע שיפוצים, התאמות וציוד במתחם החדש שהושכר בהר - 54 -

חוצבים לטובת משל"ט ההסעות העירוני.

ביצוע התאמות וציוד בסך של עד 0.6 מלש"ח מתוך תקציב זה, יבוצע ע"י עמותת לביא.

אומדן עלות 2,500,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 500,000 ש"ח

היטל השבחה 2,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181091003 משל"ט הסעות

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,500,000 ש"ח עבור שיפוץ והצטיידות מתחם מרכז שליטה ובקרה של מערך ההסעות העירוני, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2025-0411 העברת תקציב לבתי הספר על יסודיים העירוניים והמוכש"ר עבור תוכניות חינוכיות לחיזוק מערב העיר.

מספר בקשה: 2025-81-079

דברי הסבר:

מנהל החינוך מבקש להעביר לבתי הספר העירוניים והמוכש"ר תקציב בסך של 7,700,000 ש"ח עבור חיזוק בתי הספר במערב העיר.

התקציב כולל תוכניות חינוכיות בתחומים פדגוגים וחברתיים כולל פתיחת קבוצות במקצועות הליבה השונים ובהעשרת תכנים אחרים לתלמידים.

התקציב כולל העסקת מורים,תוכניות חברתיות המשקפות את ערכי החינוך החברתי,תוכניות בתחום הפרט ובתחום הכנה לשירות משמעותי, תוכניות פורצות דרך בתחום הפדגוגי,החברתי,הרגשי ותוכניות למצויינות.

סעיף תקציבי:

81548141 - תוכניות חינוכיות

מצ"ב נספח עם פירוט המוסדות.

הבקשה מאושרת ע"י אגף היועץ המשפטי.

סעיף תקציבי 81548141 תגבור תוכניות חינוכיות ובגרות הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר העברת תקציב לבתי הספר על יסודיים העירוניים והמוכש"ר עבור תוכניות חינוכיות לחיזוק מערב העיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0412 העברת סך של 328,394 ש"ח לעמותת זכרון מנחם עבור החזר הוצאות הסעות לתלמידי הגן של העמותה עבור

שנת הלימודים תשפ"ד-תשפ"ה.

מספר בקשה: 2025-81-084

דברי הסבר:

מינהל החינוך מבקש לאשר העברת תקציב לעמותת זכרון מנחם מ"ר 580179372 - 55 -

עבור הסעת תלמידי גן ילדים חולי סרטן. ההסעה תבוצע מהבית לגן, הלוך וחזור, בהתאם לחוק ההסעות.

תלמידי הגן נדרשים להגיע בהסעות סטריליות לצורך שמירה על המערכת החיסונית של הילדים.

כדי לתת מענה הולם הוחלט שמערך ההסעה יופעל ע"י העמותה )זכרון מנחם( והעיריה תחזיר את ההוצאה עד לסכום של 328,394 ש"ח.

הבקשה מאושרת ע"י הלשכה המשפטית.

סעיף תקציבי 81527128 הסעות תלמידים

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר העברת סך של 328,394 ש"ח לעמותת זכרון מנחם עבור החזר הוצאות הסעות לתלמידי הגן של העמותה עבור שנת הלימודים תשפ"ד-תשפ"ה,

כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2025-0413 תקב"ר 2025 בסך 85,000,000 ש"ח עבור פתיחת שנה ושיפוצים לשנה"ל תשפ"ה של מינהל חינוך.

מספר בקשה: 2025-81-100 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לביצוע שיפוצים ורכישת ציוד במוסדות חינוך ברחבי העיר לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ו.

העבודות כוללות פרויקטים שנתיים הניתנים לביצוע בעיקר בחודשי הקיץ, כגון:

הכשרת מבנים עקב מעבר מוסדות חינוך, ציוד וחידוש בלאי, הכשרת חללים לפתיחת כיתות חדשות, הצבת מנדי"ם, הכשרת מבנים, הצללות ועוד.

אומדן עלות 85,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 2,000,000 ש"ח

היטל השבחה 83,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181500192 פתיחת שנה ושיפוצים תשפ"ו הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 85,000,000 ש"ח עבור פתיחת שנה ושיפוצים לשנה"ל תשפ"ה של מנהל חינוך,כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2025-0414 תקב"ר בסך 768,889 ש"ח עבור הנגשה פרטנית במזרח העיר

מספר בקשה: 2025-81-108 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

משרד החינוך אישר תקציב עבור הנגשה פרטנית במזרח העיר במוסדות הבאות :

- 56 -

שם המוסד ס.מוסד סכום מס' הרשאה מס' מרכבה

====================================================================== כפר עקב 424408 30,000 ש"ח 2025240547 1001904199 רוואד אלקודס 641415 30,000 ש"ח 2025240540 1001904213 אלפא 634857 30,000 ש"ח 2025240510 1001902459

שועפט 401752 30,000 ש"ח 2025240518 1001902465 אל בירוני 148270 30,000 ש"ח 2025240421 1001897417 סואחרה י 118356 30,000 ש"ח 2025240420 1001897419 צור באהר בנים 338491 30,000 ש"ח 2025240536 1001903668 אבו חאמד אלגזאלי 338483 30,000 ש"ח 2025240557 1001904195 אבו חאמד אלגזאלי 338483 30,000 ש"ח 2025240556 1001904210 אחמד סאמח אלתורי 118067 30,000 ש"ח 2025240522 1001902471 תיכון בית צפאפא 148056 30,000 ש"ח 2025240571 1001905398 תיכון בית צפאפא 148056 30,000 ש"ח 2025240572 1001905360 תיכון בית צפאפא 148056 30,000 ש"ח 2025240573 1001905361 אלתורי תיכון בנות 662494 271,674 ש"ח 2025240458 1001901641 אל אמל לחינוך מיוחד 634857 107,215 שיח 2025244056 1001901643 ====================================================================== סה"כ 768,889 ש"ח

אומדן עלות 768,889 ש"ח

מימון:

משרד החינוך - מענק 768,889 ש"ח

סעיף תקציבי 181600443 הנגשת מוס"ח -2025ערבי

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר בסך 768,889 ש"ח עבור הנגשה פרטנית במזרח העיר,כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

.2025-0415 תקב"ר על סך 1,426,835 ש"ח להנגשות פיזיות פרטניות במערב העיר

מספר בקשה: 2025-81-109

דברי הסבר:

משרד החינוך אישר תקציב עבור הנגשות פרטניות במערב העיר במוסדות הבאים:

שם המוסד ס.מוסד סכום מס' הרשאה מס' מרכבה

===================================================================== מקיף גילה 140731 30,000 2025240495 1001902096 תיכון לאומנויות 140806 484,398 2025240514 1001902469 בית שולמית 141168 30,000 2025240537 1001903930 אפרתה 112227 30,000 2025240558 1001904215

חוות הנוער 140095 30,000 2025240570 1001905405 נווה עציון 111898 558,823 2025240576 1001905371 ממד באר 630244 30,000 2025240585 1001906438

בן יהודה 120071 45,430 2025240592 1001906442

תיכון הניסויי 771089 30,000 2025240593 1001906440 הגימנסיה 140079 30,000 2025240594 1001906433

- 57 -

אילנות 120287 60,724 2025240622 1001906750

הטנה 120436 37,460 ש"ח2025240615 1001906666

תת ארץ המוריה 462267 30,000 2025240598 1001906595 ==================================================================== סה"כ 1,426,835 ש"ח

אומדן עלות 1,426,835 ש"ח

מימון:

משרד החינוך - מענק 1,426,835 ש"ח

סעיף תקציבי 181100541 הנגשת מוס"ח -2025כללי

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר על סך 1,426,835 ש"ח להנגשות פיזיות פרטניות במערב העיר

האגף לתרבות ואמנויות

* מצ"ב נספח

.2025-0416 תיאטרון ירושלים - בקשה לעדכון/שינוי סעיף בהסכם המייסדים

מספר בקשה: 2025-82-007

דברי הסבר:

עיריית ירושלים חתומה על הסכם מייסדים עם קרן שרובר, תיאטרון ירושלים והקרן לירושלים, המסדיר את היחסים שבין הצדדים לצורך תפעולו השוטף של תיאטרון ירושלים ותמיכה כספית שנתית של כל שותף המעביר את חלקו לחברת תיאטרון ירושלים.

הסכם המייסדים הוארך מעת לעת.

בחודש דצמבר 2022 הוארך הסכם המייסדים ב-10 שנים נוספות, החל מיום 1.1.2023 ועד ליום .31.12.2032 כמו כן, אושר כי העירייה תעביר לחברת התיאטרון סך של 2,500,000 ש"ח לשנה.

אגף תרבות ואמנויות מבקש להביא לאישור ועדת כספים תיקון סעיף 4 )ג( להסכם המייסדים כך שמימון העירייה אינו כולל את תמיכות העירייה בחברת התיאטרון, ככל שתהיינה, ויהיה בנוסף לסכום השנתי שהעירייה מעבירה בכל שנה, בהתאם להסכם המייסדים כאמור.

יצוין כי השינוי הנ"ל הכרחי, לאור כך שהחל משנת 2011 החל התיאטרון ליצור בעצמו פסטיבלים שקיבלו הכרה בתקנת הפסטיבלים במשרד התרבות. בגין הפסטיבלים שהוא יוצר, התיאטרון מקבל החל משנת 2013 תמיכה שוטפת מעיריית ירושלים ע"פ הכרתו כמוסד תרבות יוצר.

האמור בפסקה זו יבוא במקום האמור בסעיף 4 ג' להסכם העיקרי והמונח "מימון העירייה" המופיע בהסכם העיקרי ובהסכמי הארכה שנחתמו מעת לעת, יתפרש לפי הסכום הנקוב בפסקה זו כאשר התמיכות העירוניות יהיו בנוסף לחלקה של העירייה בהתאם להסכם המייסדים.

הנושא מאושר ע"י אגף היועץ המשפטי.

סעיף תקציבי 182110017 תיאטרון ירושלים הסכם מייסדים הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תיאטרון ירושלים - בקשה לעדכון/שינוי סעיף בהסכם המייסדים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 58 -

.2025-0417 תקב"ר 2025 בסך 1,700,000 ש"ח עבור שיפוצים בבריכת הסולטן.

מספר בקשה: 2025-82-009 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לעבודות בטיחות, שדרוג ופיתוח תשתיות בבריכת הסולטן, הכוללת רכישת ציוד, תשתיות לוגיסטיות, עבודות בטיחות ועוד.

הביצוע באמצעות חברת אריאל.

אומדן עלות 1,700,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי -5,000,000 ש"ח

היטל השבחה 6,700,000 ש"ח

סעיף תקציבי 182020507 שיפוצים בבריכת הסולטן

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,700,000 ש"ח עבור שיפוצים בבריכת הסולטן, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

שירותי בריאות הציבור

.2025-0418 אישור התקשרות עם מגן דוד אדום בישראל לשנת 2025 עבור אחזקת והפעלת 2 ניידות טיפול נמרץ.

מספר בקשה: 2025-83-012

דברי הסבר:

אגף שירותי בריאות הציבור מבקש את אישור ועדת הכספים להתקשרות עם מד"א עבור אחזקת והפעלת שתי ניידות טיפול נמרץ לשנת 2025 בסך של כ-1,438,125 ש"ח, הסכום צמוד למדד יוקר הבריאות.

מתוקף הסכם בין משרד הבריאות, קופות החולים, והרשויות המקומיות, עיריית ירושלים משתתפת באחזקת והפעלת שתי ניידות טיפול נמרץ )נט"ן( בעיר.

הניידות מופעלות על ידי מד"א 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה, בתחום המוניציפלי של העיר ירושלים, לטובת התושבים.

הניידות פועלות בכפוף לתקנות משרד הבריאות.

עלויות הנט"ן כוללות: משכורות רופאים, פרמדיקים, ציוד רפואי, דלק, הוצאות

החזקת רכבים וכדומה.

בנוסף על כך, השנה מתקיים שת"פ בין מינהל קהילה למד"א בכל הנוגע לקידום בריאות הציבור, ובכלל זה הדרכות של צוותי גיל רך ומטפלות, הדרכת מסגרות קצה של רווחה ובריאות הנפש, פעילות לתושבים קשישים, תיאום העבודה מול דרי הרחוב בעיר, וכיוצא בזאת.

הבקשה מוגשת לוועדת כספים היות והצעת החוק בעניין מד"א טרם קודמה בכנסת.

רשויות מקומיות נוספות משלמות למד"א בגין ההסכם וזאת עד לסיום הליכי החקיקה.

- 59 -

מבוקש לאשר הארכת ההתקשרות עם מד"א עד לסוף שנת .2025 ועדת הכספים מסמיכה את היועמ"ש בסיוע מינהל קהילה לנהל מו"מ ולהשלים את ההסכם עם מד"א.

הבקשה אושרה ע"י הלשכה המשפטית.

לעירייה שמורה הזכות לביטול ההתקשרות בהודעה מראש תוך 30 יום.

סעיף תקציבי 83908132 השתתפות בשירותי נט"ן

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר התקשרות עם מגן דוד אדום בישראל לשנת 2025 עבור אחזקת והפעלת 2 ניידות טיפול נמרץ, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

אגף הרווחה

.2025-0419 בקשה לאישור הרחבת פעילות והגדלת היקף התקשרות כספית עם עמותת אקים-זכיינית מכרז תוכנית יום שהות ארוך לילדים ומתבגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

מספר בקשה: 2025-84-014

דברי הסבר:

בשנת 2019 פורסם מכרז עירוני מ"פ ,161/19 להפעלת תוכנית יום שהות ארוך לילדים ומתבגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית )מועדוניות(.

ההתקשרות על בסיס המכרז,כולל ההארכות הקבועות במכרז הגיעה לסיומה בתאריך .31/3/2025

לאור השינויים במדיניות משרד הרווחה עתיד להתפרסם תע"ס חדש עם תעריפים אחודים ומודל הפעלה אשר יתייחס לרמות התמיכה ולא לסוג המגבלה.

לאחר פרסום התע"ס יצא אגף הרווחה למכרז אחוד לכלל המועדוניות.

בתאריך 14/1/2025 אושרה בועדת כספים בקשה ,2025-84-009 להארכת ההתקשרות עם הזכיינים, על מנת לאפשר לילדים במועדוניות רצף במסגרות עד לסיום פרסום התע"ס ומכרז אחוד לכלל המועדוניות מתאריך 1/4/2025 ועד ליום 31/3/2026 ו/או עד לפרסום תוצאות מכרז חדש לפי המוקדם מביניהם.

עמותת שק"ל אשר הינה אחת מהזכייניות במכרז בחרה שלא להמשיך בהפעלות בבית הספר הדביר החדש ובגן אדי שור, מעבר למועד סיום תקופות ההפעלה פרי המכרז הנ"ל, ולכן יצא אגף הרווחה בהליך תיחור לכלל זכייני המכרז על מנת לבחון מי יוכל להפעיל במקום עמותת שק"ל.

עמותת אקים אשר הינה זכיינית מכרז זה, ומפעילה תוכנית בבית ספר בן יהודה זכתה בהליך התיחור להפעלת בית הספר הדביר החדש ולגן אדי שור.

אי לכך מבוקש לאשר את הגדלת היקף הפעילות וכן הגדלת היקף ההתקשרות הכספית עם עמותת אקים, עד לסיום פרסום התע"ס ופרסום מכרז אחוד לכלל המועדוניות מתאריך 01/04/2025 ועד ליום 30/09/2025 ו/או עד לפרסום תוצאות מכרז חדש לפי המוקדם מביניהם.

סעיף תקציבי:

84618212 - מעונות יום מש"ה

סעיפי משרד הרווחה:

722040 - מ. יום אימוני מש"ה

722041 - מ. יום טיפולי וסיעודי מש"ה

הנושא מאושר ע"י אגף היועץ המשפטי.

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר בקשה לאישור הרחבת פעילות והגדלת היקף התקשרות כספית עם עמותת אקים- זכיינית מכרז תוכנית יום שהות ארוך לילדים ומתבגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 60 -

.2025-0420 בקשה לאישור הרחבת פעילות והגדלת היקף התקשרות כספית עם עמותת אעירה שחר-זכיינית מכרז תוכנית יום שהות ארוך לילדים ומתבגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

מספר בקשה: 2025-84-015

דברי הסבר:

בשנת 2019 פורסם מכרז עירוני מ"פ ,161/19 להפעלת תוכנית יום שהות ארוך לילדים ומתבגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית )מועדוניות(.

ההתקשרות על בסיס המכרז כולל ההארכות הקבועות במכרז הגיעה לסיומה בתאריך .31/3/2025

לאור השינויים במדיניות משרד הרווחה עתיד להתפרסם תע"ס חדש עם תעריפים אחודים ומודל הפעלה אשר יתייחס לרמות התמיכה ולא לסוג המגבלה.

לאחר פרסום התע"ס יצא אגף הרווחה למכרז אחוד לכלל המועדוניות.

בתאריך 14/1/2025 אושרה בועדת כספים בקשה ,2025-84-009 להארכת ההתקשרות עם הזכיינים, על מנת לאפשר לילדים במועדוניות רצף במסגרות עד לסיום פרסום התע"ס ומכרז אחוד לכלל המועדוניות מתאריך 1/4/2025 ועד ליום 31/3/2026 ו/או עד לפרסום תוצאות מכרז חדש לפי המוקדם מביניהם.

ישנם שני בתי ספר נוספים אשר מבוקש לאשר את ההפעלה בשעות אחר הצהריים במסגרתם:

נווה צבי אשר פורסם במכרז, אולם לא היה מפעיל אשר היה מעוניין בהפעלתו, ועד היום לא הופעל.

ושירת התורה אשר נפתח לאחר פרסום המכרז,ולכן לא הופעל בו השירות עד היום.

עמותת אעירה השחר אשר הינה זכיינית מכרז הנ"ל,ומפעילה מועדונית מטעמה במסגרת המכרז, זכתה בהליך תיחור שנערך בין כלל הזכיינים במכרז להרחבת ההפעלות לבתי ספר נווה צבי ושירת התורה.

אי לכך מבוקש לאשר את הגדלת היקף הפעילות וכן הגדלת היקף ההתקשרות הכספית עם עמותת אעירה השחר, עד לסיום פרסום התע"ס ופרסום מכרז אחוד לכלל המועדוניות מתאריך 1/4/2025 ועד ליום 30/9/2025 או עד לפרסום תוצאות מכרז חדש לפי המוקדם מביניהם.

סעיף תקציבי:

84618212 - מעונות יום מש"ה

סעיפי משרד הרווחה:

722040 - מ. יום אימוני מש"ה

722041 - מ. יום טיפולי וסיעודי מש"ה

הצעת החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר בקשה להרחבת פעילות והגדלת היקף התקשרות כספית עם עמותת אעירה השחר-זכיינית מכרז תוכנית יום שהות ארוך לילדים ומתבגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

* מצ"ב נספח

.2025-0421 תקב"ר 2025 בסך 700,000 ש"ח עבור שיפוצים והצטיידות לשכות רווחה.

מספר בקשה: 2025-84-016 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות בלשכות ומבני האגף כחלק מתוכנית רב-שנתית לשיפוצים.