דברי הסבר לתקציב ראש המועצה
המועצה המקומית קדימה-צורן ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA רח' הרצל 1 קדימה-צורן 60920 • טל 9289029-09 • פקס 8902949-9-531 • zoran.muni.il-lishka@kadima
לשכת ראש המועצה – Mayor's Office
1
י"ז.טבת.תשפ"ב
2021–12–21
תקציב המועצה לשנת 2022- יעדים, מטרות- דגשי ראש המועצה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2022 ותקציב הפיתוח, מבטאים את מדיניות המועצה התוכניות, הפעילות והעשייה עבור התושבות והתושבים.
התקציב השוטף עומד על סך של כ - 162.9 מלש"ח, מצורף קובץ טיוטת התקציב.
תקציב הפיתוח כולל את כל התוכניות שאושרו בשנים קודמות ואת אלו שאנו מעלים לאישור המליאה בישיבה הקרובה, מצורף קובץ טיוטת תקציב פיתוח.
בתקציב 2022, יופנו משאבים ודגשים מיוחדים לנושאים הבאים
1. הגדלה והשקעה במערכת החינוך. התקציב כולל תוספת תקציבית של כ1.2
מלש"ח בתחום החינוך
אני גאה על כך שתקציב חינוך, רווחה וקהילה עומד על 64% מהתקציב השוטף של המועצה.
2. הגדלת פעילויות לקהילה, תרבות, גמלאים, חיילים, נוער וספורט בסך כולל
0.6 מלש"ח
3. תוספת תקציביתלנושא שיפור חזות וניקיון פני הישוב. התקציב כולל תוספת
של כ - 2 מלש"ח בתחום השפ"ע
4. שיפור השירות לתושב
5. קידום נושאי התחבורה
6. הגדלת הכנסות המועצה ו המשך לעבר היעד של עצמאות כלכלית וזאת ע"י
המשך קידום פיתוח אזור התעסוקה המערבי, קידום עסקים ביישוב - מנהלת עסקים, כלכלה מקומית ותיירות, המשך המאבק לעניין אזור התעסוקה המזרחי (רולדין סנטר), הגשת קולות קוראים ומיצוי הכנסות מגורמים ממשלתיים ובנוסף המשך קידום אזור התעסוקה המערבי (תכנון 100 דונם עובר לאישור הועדה המחוזית).
המועצה המקומית קדימה-צורן ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA רח' הרצל 1 קדימה-צורן 60920 • טל 9289029-09 • פקס 8902949-9-531 • zoran.muni.il-lishka@kadima
לשכת ראש המועצה – Mayor's Office
2
7. קיימות ואיכות סביבה- חתימה על אמנה סביבתית וקבלת שירותים מגורם
מקצועי בתחום.
8. הגברת פיקוח, אכיפה ובטחון שיבואו לידי ביטוי בתוספת מצלמות ביישוב
ובהמשך פרויקט "שיטור משולב".
9. הנגשת המרחב הציבורי- הנמכת מעברי חציה, מוסדות חינוך, גני שעשועים ועוד.
בשנתיים שחלפו, התמודדנו יחד, המועצה והתושבים עם תקופת הקורונה המאתגרת והבלתי צפויה שפגעה בכולנו, גם בתושבים מבחינה חברתית-כלכלית וגם במועצה.
למרות הקשיים הרבים, הקורונה, הפגיעה בתקציבים, הירידה בהכנסות, אי העברת תקציב המדינה, חוסר הוודאות והאתגרים השונים, המצב הביטחוני המורכב ומבצע שומר החומות שחייב הערכות חירום ומיקוד בתחום החירום, הצלחנו במועצה לשמור על יציבות וניהול תקציבי נכון ונבון.
המשכנו בשנת 2021 לספק שירות ומענה מיטבי וקדימה צורן נכנסת לשנת 2022, אחרי שקידמה נושאים רבים בתוכניות העבודה והיעדים, כשהיא יציבה ומוכנה לאתגרים.
בשנת הכספים הקרובה המועצה תמשיך לפעול תחת השלכות משבר הקורונה והנחת העבודה לשנת 2022 לוקחת בחשבון פעילות רגילה שוטפת. אולם, במידה וחלילה תהא התפשטות של גל נוסף בתחלואה, אנו נבצע שינויים בתקציב בהתאמה.
אחד היעדים המרכזיים שלנו, הוא עבודה ארגונית סדורה, עם תכנון, שקיפות ותהליכי העבודה סדורים.
לראשונה, בתקציב 2022 ,תונח בפני מליאת המועצה, תוכנית עבודה מקושרת תקציב.
כל החומרים יוצגו במליאת המועצה ויהיו באתר המועצה.
המועצה המקומית קדימה-צורן ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA רח' הרצל 1 קדימה-צורן 60920 • טל 9289029-09 • פקס 8902949-9-531 • zoran.muni.il-lishka@kadima
לשכת ראש המועצה – Mayor's Office
3
התקציב הוכן לאחר ישיבות עבודה עם מנהלי האגפים והמחלקות במועצהנלקחו
בחשבון:
א. הסכמי שכר במגזר הציבורי (1.5% .)
ב. התחייבו יות.
ג. מטרות ויעדים.
ד. התקציב כולל תוספות תקציב לפי החוק בהתאם להנחיות משרדי הממשלה.
ה. הארנונה לשנת 2022 הועלתהב 1.92% בלבד על פי חוק ההסדרים
ו. קיצוץ במענקי האיזון עד לאפס, כפי שהיה בשנת 2021 .
ברצוני להודות לכל מנהלי ועובדי המועצה על העבודה המסורה, תודה מיוחדת לאגף הכספים על הכנת התקציב- רו"ח ציפי וקנין, גזברית המועצה, רו"ח סנדרה טננבאום, סגנית גזברית, איריס וסרברגר וכל הצוות.
תודה לסגני ראש המועצה יצחק גולברי ושלמה מוכתר על השותפות והעשייה המבורכת, לאורך כל השנה וכל שעות היממה, במיוחד בימים מאתגרים אלו שבין שגרה לחירום.
תודה לכל אחת ואחד מחברי המועצה על ההשקעה המרובה למען היישוב.
"נעשה ונצליח"
בברכה
קרן גרין
ראש המועצה