הצעת תקציב רגיל למליאה לשנת 2024
הצעת תקציב 2024 צורן- מועצה מקומית קדימה תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2023 ביצוע מעודכן
12.2023 לא
)סופי
הצעת תקציב
2024
אגרות ותעודותאגרות הכנסות 1121000220 אישורים לטאבו- תעודות ואישורים 32,000 12,218 15,000 אגרות ותעודותאגרות הכנסות 1121000221 אגרת שילוט 257,000 194,429 350,000 אגרות ותעודותאגרות הכנסות 1124100210 אגרת חופש מידע 180 -
אגרות ותעודותאגרות הכנסות 1124100220 פרסום חוצות 320,000 398,645 300,000 כ"הכנסות סה 609,000 605,472 665,000 כ"אגרות ותעודות סה 609,000 605,472 665,000 כ"אגרות סה 609,000 605,472 665,000 איכות הסביבהאיכות הסביבה הכנסות 1370000220 תושבים- נאמני איכות הסביבה 10,000 - -
כ"הכנסות סה 10,000 - -
איכות הסביבהאיכות הסביבה הוצאות 1870000550 קמפיין להגברת המודעות למחזור פסולת-פרסום 5,000) - -
איכות הסביבהאיכות הסביבה הוצאות 1870000750 רכזת/הקמת פרלמנט ירוק-קבלניות 5,000) - (145,000)
איכות הסביבהאיכות הסביבה הוצאות 1870000752 קורס נאמני איכות הסביבה 20,000) - -
כ"הוצאות סה 30,000) - (145,000)
כ"איכות הסביבה סה 20,000) - (145,000)
כ"איכות הסביבה סה 20,000) - (145,000)
ארנונה והנחותארנונות הכנסות 1111100100 ארנונה 59,263,000 59,025,381 61,497,000 ארנונה והנחותארנונות הכנסות 1111200100 ארנונה פיגורים 3,005,000 3,202,246 3,390,000 ארנונה והנחותארנונות הכנסות 1111200991ב הנחה מפקדי מילואים 10,000 8,003 10,000 ארנונה והנחותארנונות הכנסות 1160000100 הנחות סוציאליות ארנונה 7,601,000 7,652,384 7,855,000 כ"הכנסות סה 69,879,000 69,888,014 72,752,000 ארנונה והנחותארנונות הוצאות 1995000860 הנחות סוציאליות 7,601,000) (7,652,384) (7,855,000)
כ"הוצאות סה 7,601,000) (7,652,384) (7,855,000)
כ"ארנונה והנחות סה 62,278,000 62,235,630 64,897,000 כ"ארנונות סה 62,278,000 62,235,630 64,897,000 בריאותבריאות הוצאות 1836100810א"מד 105,000) (112,219) (110,000)
כ"הוצאות סה 105,000) (112,219) (110,000)
כ"בריאות סה 105,000) (112,219) (110,000)
כ"בריאות סה 105,000) (112,219) (110,000)
מועצה דתיתדת הוצאות 1851000810 במועצה דתית' השת 1,120,000) (1,223,269) (1,223,000)
כ"הוצאות סה 1,120,000) (1,223,269) (1,223,000)
כ"מועצה דתית סה 1,120,000) (1,223,269) (1,223,000)
כ"דת סה 1,120,000) (1,223,269) (1,223,000)
הוצאות מימוןהוצאות מימון הוצאות 1631000610 בנקאיות' עמלות והוצ 50,000) (33,291) (34,000)
הוצאות מימוןהוצאות מימון הוצאות 1632000611 עמלות כרטיסי אשראי 365,000) (394,393) (395,000)
הוצאות מימוןהוצאות מימון הוצאות 1632000640 ריביות שונות 1,000) (53) (1,000)
כ"הוצאות סה 416,000) (427,737) (430,000)
כ"הוצאות מימון סה 416,000) (427,737) (430,000)
כ"הוצאות מימון סה 416,000) (427,737) (430,000)
עמוד 1
הצעת תקציב 2024 צורן- מועצה מקומית קדימה תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2023 ביצוע מעודכן
12.2023 לא
)סופי
הצעת תקציב
2024
חגיגות וטכסיםחגיגות מבצעים וארועים הוצאות 1752000511 חגיגות וטקסים 4,000) (4,035) (2,000)
כ"הוצאות סה 4,000) (4,035) (2,000)
כ"חגיגות וטכסים סה 4,000) (4,035) (2,000)
חגיגות יום עצמאותחגיגות מבצעים וארועים הכנסות 1250000410 הכנסות מדוכני יום העצמאות 10,000 1,500 4,000 כ"הכנסות סה 10,000 1,500 4,000 חגיגות יום עצמאותחגיגות מבצעים וארועים הוצאות 1751000740 לוגיסטיקה-עצמאות ויום הזכרון 200,000) (199,606) (252,000)
כ"הוצאות סה 200,000) (199,606) (252,000)
כ"חגיגות יום עצמאות סה 190,000) (198,106) (248,000)
קשרים בינלאומייםחגיגות מבצעים וארועים הוצאות 1754000513ל ומשלחות"נסיעות לחו 1,000) (1,200) -
כ"הוצאות סה 1,000) (1,200) -
כ"קשרים בינלאומיים סה 1,000) (1,200) -
כ"חגיגות מבצעים וארועים סה 195,000) (203,341) (250,000)
אבטחת מוסדות חינוךחינוך הכנסות 1317100920 ים"החינוך בקבט.מ.השת 140,000 104,888 124,000 אבטחת מוסדות חינוךחינוך הכנסות 1317100990 משטרת ישראל' השת 1,070,000 1,061,137 1,217,000 כ"הכנסות סה 1,210,000 1,166,025 1,341,000 אבטחת מוסדות חינוךחינוך הוצאות 1817100110ט חינוך"שכר קב 159,000) (132,724) (188,000)
אבטחת מוסדות חינוךחינוך הוצאות 1817100750ס"אבטחת בי-קבלניות' עב 1,203,000) (1,321,630) (1,317,000)
אבטחת מוסדות חינוךחינוך הוצאות 1817100754 טיפול במערכות כיבוי אש 25,000) (23,575) (25,000)
כ"הוצאות סה 1,387,000) (1,477,929) (1,530,000)
כ"אבטחת מוסדות חינוך סה 177,000) (311,904) (189,000)
אגרות תלמידי חוץחינוך הוצאות 1817900782ח תלמידים לא באזור"אג 76,000) (103,950) (71,000)
אגרות תלמידי חוץחינוך הוצאות 1817900783ח מחוננים"אג 55,000) (57,753) (58,000)
אגרות תלמידי חוץחינוך הוצאות 1817900784ח חינוך מיוחד"אג 1,673,000) (1,261,536) (1,269,000)
כ"הוצאות סה 1,804,000) (1,423,239) (1,398,000)
כ"אגרות תלמידי חוץ סה 1,804,000) (1,423,239) (1,398,000)
בית ספר יגאל אלוןחינוך הכנסות 1313240420ן"ס בגפ"השתתפות בי 89,903 -
בית ספר יגאל אלוןחינוך הכנסות 1313240920ס יגאל אלון"החינוך בבי.מ' השתת 453,000 464,339 448,000 בית ספר יגאל אלוןחינוך הכנסות 1313240921 חוק שילוב/חינוך.מ 1,037,000 1,325,370 1,323,000 בית ספר יגאל אלוןחינוך הכנסות 1313240923 החינוך בעוזרי חינוך והעשרה.מ' השתת 50,000 - -
בית ספר יגאל אלוןחינוך הכנסות 1313240924 החינוך בסייעות רפואיות.מ' השתת 55,000 63,991 81,000 בית ספר יגאל אלוןחינוך הכנסות 1313240926 החינוך בפרוייקטים.מ 77,000 - -
בית ספר יגאל אלוןחינוך הכנסות 1313240927 השתתפות קרב 38,000 - -
כ"הכנסות סה 1,710,000 1,943,603 1,852,000 בית ספר יגאל אלוןחינוך הוצאות 1813240110ס יגאל אלון"ע בי"שכ 1,927,000) (2,149,376) (2,399,000)
בית ספר יגאל אלוןחינוך הוצאות 1813240111ן"גפ/ ס יגאל אלון עוזרי חינוך "ע בי"שכ 89,903) -
בית ספר יגאל אלוןחינוך הוצאות 1813240441 ביטוח 19,000) (19,250) (26,000)
בית ספר יגאל אלוןחינוך הוצאות 1813240752 שרותי ניקיון 225,000) (231,422) (230,000)
בית ספר יגאל אלוןחינוך הוצאות 1813240756ס מכיל 70,000) (70,000) (70,000)
בית ספר יגאל אלוןחינוך הוצאות 1813240757 גינון- קבלניות ' עב 26,000) (25,995) (26,000)
בית ספר יגאל אלוןחינוך הוצאות 1813240759 ניהול עצמי 148,000) (127,678) (157,000)
בית ספר יגאל אלוןחינוך הוצאות 1813240760ן71,000) (108,066) (97,000)
בית ספר יגאל אלוןחינוך הוצאות 1813240780 החינוך בפרוייקטים והעשרה.מ 77,000) - -
בית ספר יגאל אלוןחינוך הוצאות 1813240781ן קרן קרב"פרוייקט תל 105,000) (66,683) (65,000)
כ"הוצאות סה 2,668,000) (2,888,373) (3,070,000)
כ"בית ספר יגאל אלון סה 958,000) (944,770) (1,218,000)
עמוד 2
הצעת תקציב 2024 צורן- מועצה מקומית קדימה תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2023 ביצוע מעודכן
12.2023 לא
)סופי
הצעת תקציב
2024
בית ספר יובליםחינוך הכנסות 1313210410ס בבת שרות 25,000 24,600 -
בית ספר יובליםחינוך הכנסות 1313210420ן"ס בגפ"בי' השת 59,405 -
בית ספר יובליםחינוך הכנסות 1313210701ח השתתפות רשויות"אג 48,000 45,084 8,000 בית ספר יובליםחינוך הכנסות 1313210920ס יובלים"החינוך בבי.מ' השתת 528,000 617,578 624,000 בית ספר יובליםחינוך הכנסות 1313210921.חינוך כיתת .מ' השתת PDD 220,000 172,700 231,000 בית ספר יובליםחינוך הכנסות 1313210922 חוק שילוב/חינוך.מ 617,000 772,542 774,000 בית ספר יובליםחינוך הכנסות 1313210923 החינוך בעוזרי חינוך והעשרה.מ' השתת 77,000 - -
בית ספר יובליםחינוך הכנסות 1313210924 החינוך בסייעות רפואיות.מ' השתת 68,000 106,746 193,000 בית ספר יובליםחינוך הכנסות 1313210926 החינוך בפרוייקטים.מ 109,000 - -
בית ספר יובליםחינוך הכנסות 1313210927 השתתפות קרב 32,000 - -
בית ספר יובליםחינוך הכנסות 1313210990 מפעל הפיס- ס יובלים "בי 25,080 -
כ"הכנסות סה 1,724,000 1,823,735 1,830,000 בית ספר יובליםחינוך הוצאות 1813210110ס יובלים"ע בי"שכ 1,902,000) (2,101,355) (2,403,000)
בית ספר יובליםחינוך הוצאות 1813210111ן"גפ/ ס יובלים עוזרי חינוך "ע בי"שכ 59,405) -
בית ספר יובליםחינוך הוצאות 1813210441 ביטוח 19,000) (19,250) (26,000)
בית ספר יובליםחינוך הוצאות 1813210511 הזנה כיתה קטנה 4,000) (4,091) (4,000)
בית ספר יובליםחינוך הוצאות 1813210750 מעליות-תפעול ושונות,ניהול-קבלניות.עב 11,000) (10,951) (11,000)
בית ספר יובליםחינוך הוצאות 1813210752 שרות ניקיון 238,000) (241,984) (240,000)
בית ספר יובליםחינוך הוצאות 1813210757 גינון- קבלניות ' עב 26,000) (25,995) (26,000)
בית ספר יובליםחינוך הוצאות 1813210759 ניהול עצמי 151,000) (141,123) (141,000)
בית ספר יובליםחינוך הוצאות 1813210760ן103,000) (163,889) (149,000)
בית ספר יובליםחינוך הוצאות 1813210780 החינוך בפרוייקטים והעשרה.מ 109,000) - -
בית ספר יובליםחינוך הוצאות 1813210781 קרן קרב 119,000) (86,794) (85,000)
בית ספר יובליםחינוך הוצאות 1813210782 פעולות כיתה קטנה 25,000) (25,000) (25,000)
בית ספר יובליםחינוך הוצאות 1813210783 בת שרות כיתה קטנה 62,000) (59,992) (37,000)
בית ספר יובליםחינוך הוצאות 1813210931 מפעל הפיס- ס יובלים "בי 25,080) -
כ"הוצאות סה 2,769,000) (2,964,909) (3,147,000)
כ"בית ספר יובלים סה 1,045,000) (1,141,174) (1,317,000)
עמוד 3
הצעת תקציב 2024 צורן- מועצה מקומית קדימה תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2023 ביצוע מעודכן
12.2023 לא
)סופי
הצעת תקציב
2024
בית ספר לב רןחינוך הכנסות 1313200920ס לב רן"החינוך בבי.מ' השת 691,000 767,649 779,000 בית ספר לב רןחינוך הכנסות 1313200921 חוק שילוב/חינוך.מ 1,471,000 1,948,491 2,139,000 בית ספר לב רןחינוך הכנסות 1313200923 החינוך בעוזרי חינוך והעשרה.מ' השתת 99,000 - -
בית ספר לב רןחינוך הכנסות 1313200924 סייעות רפואיות 373,000 315,941 369,000 בית ספר לב רןחינוך הכנסות 1313200926 החינוך בפרוייקטים.מ 140,000 - -
בית ספר לב רןחינוך הכנסות 1313200927 השתתפות קרב 44,000 - -
כ"הכנסות סה 2,818,000 3,032,081 3,287,000 בית ספר לב רןחינוך הוצאות 1813200110ס לב רן"ע בי"שכ 3,339,000) (3,669,755) (4,260,000)
בית ספר לב רןחינוך הוצאות 1813200441 ביטוח 26,000) (26,500) (35,000)
בית ספר לב רןחינוך הוצאות 1813200750 מעליות-תפעול ושונות, ניהול-קבלניות.עב 11,000) (10,951) (11,000)
בית ספר לב רןחינוך הוצאות 1813200752 שרותי ניקיון 292,000) (298,681) (302,000)
בית ספר לב רןחינוך הוצאות 1813200757 גינון- קבלניות ' עב 26,000) (25,995) (26,000)
בית ספר לב רןחינוך הוצאות 1813200759 ניהול עצמי 190,000) (179,578) (174,000)
בית ספר לב רןחינוך הוצאות 1813200760ן137,000) (215,194) (191,000)
בית ספר לב רןחינוך הוצאות 1813200780 החינוך בפרוייקטים והעשרה.מ 140,000) - -
בית ספר לב רןחינוך הוצאות 1813200781 קרן קרב 163,000) (117,748) (111,000)
כ"הוצאות סה 4,324,000) (4,544,402) (5,110,000)
כ"בית ספר לב רן סה 1,506,000) (1,512,321) (1,823,000)
בית ספר ניצני השרוןחינוך הכנסות 1313230920ס ניצני השרון"החינוך בבי.מ' השתת 624,000 689,150 691,000 בית ספר ניצני השרוןחינוך הכנסות 1313230921 חוק שילוב/חינוך.מ 301,000 559,675 849,000 בית ספר ניצני השרוןחינוך הכנסות 1313230923ן89,000 - -
בית ספר ניצני השרוןחינוך הכנסות 1313230924 החינוך סייעות רפאיות.מ 87,000 122,090 210,000 בית ספר ניצני השרוןחינוך הכנסות 1313230926 החינוך בפרוייקטים.מ 110,000 - -
בית ספר ניצני השרוןחינוך הכנסות 1313230927 השתתפות קרב 31,000 - -
כ"הכנסות סה 1,242,000 1,370,915 1,750,000 בית ספר ניצני השרוןחינוך הוצאות 1813230110ס ניצני השרון"ע בי"שכ 1,279,000) (1,540,307) (2,095,000)
בית ספר ניצני השרוןחינוך הוצאות 1813230441 ביטוח 19,000) (19,250) (26,000)
בית ספר ניצני השרוןחינוך הוצאות 1813230752 שרותי ניקיון 230,000) (252,812) (241,000)
בית ספר ניצני השרוןחינוך הוצאות 1813230757 גינון- קבלניות ' עב 26,000) (25,995) (26,000)
בית ספר ניצני השרוןחינוך הוצאות 1813230759 ניהול עצמי 174,000) (144,132) (143,000)
בית ספר ניצני השרוןחינוך הוצאות 1813230760ן110,000) (172,790) (163,000)
בית ספר ניצני השרוןחינוך הוצאות 1813230780 החינוך בפרוייקטים.מ 110,000) - -
בית ספר ניצני השרוןחינוך הוצאות 1813230781 קרן קרב-ן"פרויקט תל 123,000) (91,920) (90,000)
כ"הוצאות סה 2,071,000) (2,247,206) (2,784,000)
כ"בית ספר ניצני השרון סה 829,000) (876,291) (1,034,000)
עמוד 4
הצעת תקציב 2024 צורן- מועצה מקומית קדימה תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2023 ביצוע מעודכן
12.2023 לא
)סופי
הצעת תקציב
2024
בתי ספר אור תורהחינוך הכנסות 1313220420ן"ס בגפ"השתתפות בי 7,975 -
בתי ספר אור תורהחינוך הכנסות 1313220920ס אור תורה"החינוך בבי.מ' השתת 123,000 165,774 163,000 בתי ספר אור תורהחינוך הכנסות 1313220922 חוק שילוב-אור תורה 192,000 217,895 163,000 בתי ספר אור תורהחינוך הכנסות 1313220923 החינוך בעוזרי חינוך והעשרה.מ' השתת 16,000 - -
בתי ספר אור תורהחינוך הכנסות 1313220924 החינוך בסייעות רפואיות.מ' השתת 22,458 81,000 בתי ספר אור תורהחינוך הכנסות 1313220926 החינוך בפרוייקטים.מ 25,000 - -
בתי ספר אור תורהחינוך הכנסות 1313220927 השתתפות קרב 6,000 - -
כ"הכנסות סה 362,000 414,102 407,000 בתי ספר אור תורהחינוך הוצאות 1813220110ס אור תורה"ע בי"שכ 513,000) (541,850) (614,000)
בתי ספר אור תורהחינוך הוצאות 1813220111ן"גפ/ ס אור תורה עוזרי חינוך "ע בי"שכ 7,975) -
בתי ספר אור תורהחינוך הוצאות 1813220441 ביטוח 19,000) (19,250) (26,000)
בתי ספר אור תורהחינוך הוצאות 1813220752 שרותי ניקיון 112,000) (120,107) (116,000)
בתי ספר אור תורהחינוך הוצאות 1813220757 גינון- קבלניות ' עב 26,000) (25,995) (26,000)
בתי ספר אור תורהחינוך הוצאות 1813220759 ניהול עצמי 106,000) (81,287) (117,000)
בתי ספר אור תורהחינוך הוצאות 1813220760ן23,000) (39,975) (38,000)
בתי ספר אור תורהחינוך הוצאות 1813220780 החינוך בפרוייקטים.מ 25,000) - -
בתי ספר אור תורהחינוך הוצאות 1813220781 קרן קרב-פרוייקט תלן 25,000) (19,058) (22,000)
כ"הוצאות סה 849,000) (855,497) (959,000)
כ"בתי ספר אור תורה סה 487,000) (441,395) (552,000)
גני חובהחינוך הכנסות 1312200701ח השתתפות רשויות"אג 1,000 6,485 -
גני חובהחינוך הכנסות 1312200920י חובה"חינוך בגנ.מ' השתת 1,700,000 1,554,617 2,475,000 גני חובהחינוך הכנסות 1312200921 גננות עובדות מדינה 2,254,000 4,190,651 2,925,000 גני חובהחינוך הכנסות 1312200922 חוק שילוב/חינוך.מ 61,102 239,000 גני חובהחינוך הכנסות 1312200924 סייעות רפואיות 253,000 149,978 153,000 כ"הכנסות סה 4,208,000 5,962,833 5,792,000 גני חובהחינוך הוצאות 1812200110י חובה"שכר גנ 2,562,000) (2,924,011) (2,882,000)
גני חובהחינוך הוצאות 1812200421 חומרי אחזקה 3,000) (2,849) (3,000)
גני חובהחינוך הוצאות 1812200431 חשמל גני חובה 46,000) (65,156) (65,000)
גני חובהחינוך הוצאות 1812200432 מים גני ילדים 13,000) (12,273) (13,000)
גני חובהחינוך הוצאות 1812200433 חומרי ניקוי 7,000) (6,998) (7,000)
גני חובהחינוך הוצאות 1812200441 בטוח גני ילדים 31,000) (33,250) (47,000)
גני חובהחינוך הוצאות 1812200521 השתלמויות סייעות 19,000) (13,035) (15,000)
גני חובהחינוך הוצאות 1812200540 טלפון' הוצ 10,000) (12,628) (10,000)
גני חובהחינוך הוצאות 1812200720 חומרים 29,000) (28,999) (28,000)
גני חובהחינוך הוצאות 1812200740 כלים מכשירים וציוד 2,000) (1,664) (2,000)
גני חובהחינוך הוצאות 1812200756 לווי גנים מכילים 30,000)
גני חובהחינוך הוצאות 1812200810 גננות עובדות מדינה 2,254,000) (4,190,651) (2,925,000)
כ"הוצאות סה 4,976,000) (7,291,514) (6,027,000)
כ"גני חובה סה 768,000) (1,328,681) (235,000)
עמוד 5
הצעת תקציב 2024 צורן- מועצה מקומית קדימה תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2023 ביצוע מעודכן
12.2023 לא
)סופי
הצעת תקציב
2024
הסעותחינוך הכנסות 1317800920 החינוך.מ-הסעות 217,000 282,620 343,000 הסעותחינוך הכנסות 1317800921 החינוך.מ-מיוחד.הסעות ח 2,720,000 1,695,328 3,413,000 הסעותחינוך הכנסות 1317800922 החינוך.מ- ח "ליווי הסעות חנ 1,225,437 -
כ"הכנסות סה 2,937,000 3,203,385 3,756,000 הסעותחינוך הוצאות 1817800110ע בקר הסעות"שכ 96,000) (142,976) (147,000)
הסעותחינוך הוצאות 1817800710 מיוחד.הסעות ח 6,422,000) (6,988,022) (7,756,000)
הסעותחינוך הוצאות 1817800711 רגיל.הסעות ח 1,400,000) (1,680,883) (697,000)
כ"הוצאות סה 7,918,000) (8,811,881) (8,600,000)
כ"הסעות סה 4,981,000) (5,608,496) (4,844,000)
חטיבה גווניםחינוך הכנסות 1314100420ן"ס בגפ"השתתפות בי 193,752 -
חטיבה גווניםחינוך הכנסות 1314100701 רשויות גוונים.השתת-ח"אג 153,000 122,924 69,000 חטיבה גווניםחינוך הכנסות 1314100920ב גוונים"החינוך חט.מ.השת 1,640,000 1,712,061 1,720,000 חטיבה גווניםחינוך הכנסות 1314100921 חוק שילוב/חינוך.מ 321,000 440,308 494,000 חטיבה גווניםחינוך הכנסות 1314100922.חינוך כיתת .מ' השתת PDD 615,000 768,739 807,000 חטיבה גווניםחינוך הכנסות 1314100924 החינוך בסייעות רפואיות.מ' השתת 11,374 -
כ"הכנסות סה 2,729,000 3,249,158 3,090,000 חטיבה גווניםחינוך הוצאות 1814100110ע חטיבת גוונים"שכ 2,155,000) (2,536,302) (2,553,000)
חטיבה גווניםחינוך הוצאות 1814100111ן"גפ/ ע חטיבת גוונים עוזרי חינוך "שכ 193,752) -
חטיבה גווניםחינוך הוצאות 1814100431 חשמל 101,000) (132,989) (130,000)
חטיבה גווניםחינוך הוצאות 1814100432 מים 29,000) (19,408) (24,000)
חטיבה גווניםחינוך הוצאות 1814100441 ביטוח 39,000) (39,750) (59,000)
חטיבה גווניםחינוך הוצאות 1814100750 תפעול ושונות,ניהול-קבלניות.עב 22,000) (13,420) (23,000)
חטיבה גווניםחינוך הוצאות 1814100751 מיוחד.כיתה קטנה ח 75,000) (74,547) (75,000)
חטיבה גווניםחינוך הוצאות 1814100752 שרותי ניקיון 241,000) (247,221) (246,000)
חטיבה גווניםחינוך הוצאות 1814100753 בת שירות 37,000) (27,816) (31,000)
חטיבה גווניםחינוך הוצאות 1814100754 הזנה 11,000) (7,737) (11,000)
חטיבה גווניםחינוך הוצאות 1814100757 גינון- קבלניות ' עב 26,000) (25,998) (26,000)
חטיבה גווניםחינוך הוצאות 1814100759 ניהול עצמי 333,000) (331,363) (334,000)
חטיבה גווניםחינוך הוצאות 1814100760ן111,000) (176,240) (140,000)
כ"הוצאות סה 3,180,000) (3,826,543) (3,652,000)
כ"חטיבה גוונים סה 451,000) (577,385) (562,000)
חטיבה הרצוגחינוך הכנסות 1314200420ן"ס בגפ"השתתפות בי 115,770 -
חטיבה הרצוגחינוך הכנסות 1314200701 רשויות הרצוג.השתת-ח"אג 4,000 חטיבה הרצוגחינוך הכנסות 1314200920ב הרצוג"חינוך חט.מ' השת 1,360,000 1,489,668 1,456,000 חטיבה הרצוגחינוך הכנסות 1314200921 חוק שילוב 399,000 495,234 459,000 חטיבה הרצוגחינוך הכנסות 1314200922מ"החינוך בחנ. השתתפות מ 14,028 -
חטיבה הרצוגחינוך הכנסות 1314200990 מפעל הפיס- ב הרצוג "חט 63,862 -
כ"הכנסות סה 1,759,000 2,178,562 1,919,000 עמוד 6
הצעת תקציב 2024 צורן- מועצה מקומית קדימה תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2023 ביצוע מעודכן
12.2023 לא
)סופי
הצעת תקציב
2024
חטיבה הרצוגחינוך הוצאות 1814200110ב הרצוג"ע חט"שכ 1,431,000) (1,696,463) (1,746,000)
חטיבה הרצוגחינוך הוצאות 1814200111ן"גפ/ ב הרצוג עוזרי חינוך "ע חט"שכ 115,770) -
חטיבה הרצוגחינוך הוצאות 1814200431 חשמל 130,000) (131,937) (132,000)
חטיבה הרצוגחינוך הוצאות 1814200432 מים 31,000) (31,000)
חטיבה הרצוגחינוך הוצאות 1814200441 ביטוח 25,000) (26,250) (38,000)
חטיבה הרצוגחינוך הוצאות 1814200750 מעליות-תפעול ושונות, קבלניות ניהול 11,000) (9,514) (11,000)
חטיבה הרצוגחינוך הוצאות 1814200751 מיוחד.כיתה קטנה ח 20,000)
חטיבה הרצוגחינוך הוצאות 1814200752 שרותי ניקיון 227,000) (233,843) (230,000)
חטיבה הרצוגחינוך הוצאות 1814200757 גינון- קבלניות ' עב 26,000) (24,990) (25,000)
חטיבה הרצוגחינוך הוצאות 1814200759 ניהול עצמי 265,000) (255,577) (266,000)
חטיבה הרצוגחינוך הוצאות 1814200760ן90,000) (144,360) (133,000)
חטיבה הרצוגחינוך הוצאות 1814200931 מפעל הפיס- ב הרצוג "חט 63,862) -
כ"הוצאות סה 2,236,000) (2,702,566) (2,632,000)
כ"חטיבה הרצוג סה 477,000) (524,004) (713,000)
חינוך מיוחדחינוך הכנסות 1312220701 רשויות .השתת-ח"אג PDD 48,000 38,170 23,000 חינוך מיוחדחינוך הכנסות 1312220920 החינוך בגן .מ'השת PDD 1,498,000 1,295,825 1,380,000 חינוך מיוחדחינוך הכנסות 1312220921 חוק שילוב/חינוך.מ 836,000 775,081 535,000 חינוך מיוחדחינוך הכנסות 1312220924 סייעות רפואיות 208,000 163,680 70,000 חינוך מיוחדחינוך הכנסות 1312220925 החינוך בסייעת שילוב בבית.מ 104,000 107,495 110,000 כ"הכנסות סה 2,694,000 2,380,251 2,118,000 חינוך מיוחדחינוך הוצאות 1812220110י חינוך מיוחד"ע גנ"שכ 2,471,000) (2,642,459) (2,484,000)
חינוך מיוחדחינוך הוצאות 1812220430 הוצאות היקף 12,000) (11,959) (12,000)
חינוך מיוחדחינוך הוצאות 1812220433 חומרי ניקוי 8,000) (5,070) (7,000)
חינוך מיוחדחינוך הוצאות 1812220540 תקשורת 2,000) - -
חינוך מיוחדחינוך הוצאות 1812220720 חומרים 24,000) (21,132) (24,000)
חינוך מיוחדחינוך הוצאות 1812220743 רכישת כלים וציוד 4,000) (2,657) (3,000)
חינוך מיוחדחינוך הוצאות 1812220750 פעולות 98,000) (75,084) (98,000)
חינוך מיוחדחינוך הוצאות 1812220754 הזנה 12,000) (9,203) (12,000)
חינוך מיוחדחינוך הוצאות 1812220780 שונות ובת שרות 44,000) (41,273) (39,000)
כ"הוצאות סה 2,675,000) (2,808,837) (2,679,000)
כ"חינוך מיוחד סה 19,000 (428,586) (561,000)
טרום חובהחינוך הכנסות 1312300420ן"הורים בתל.השת 284,000 359,458 330,000 טרום חובהחינוך הכנסות 1312300920 החינוך.מ-טרום חובה 6,085,000 6,955,956 6,056,000 טרום חובהחינוך הכנסות 1312300921 חובה חוק שילוב.י ט"גנ 261,000 250,375 313,000 טרום חובהחינוך הכנסות 1312300922 החינוך בסיעות שניות.מ' השת 1,197,000 1,118,436 639,000 טרום חובהחינוך הכנסות 1312300923 החינוך בהעשרה.מ' השת 18,000 15,343 15,000 טרום חובהחינוך הכנסות 1312300924 החינוך בסיעות רפואיות.מ' השתת 733,000 608,803 459,000 טרום חובהחינוך הכנסות 1312300927 החינוך ילדי השלמה.מ 62,274 -
טרום חובהחינוך הכנסות 1312310420 תרבות גנים-גבית סל 45,000 56,426 39,000 כ"הכנסות סה 8,623,000 9,427,071 7,851,000 עמוד 7
הצעת תקציב 2024 צורן- מועצה מקומית קדימה תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2023 ביצוע מעודכן
12.2023 לא
)סופי
הצעת תקציב
2024
טרום חובהחינוך הוצאות 1812300110י טרום חובה"שכר גנ 6,915,000) (8,292,538) (6,034,000)
טרום חובהחינוך הוצאות 1812300420 ושרות מזגנים.תיק,אחזקה 38,000) (29,747) (30,000)
טרום חובהחינוך הוצאות 1812300421 חומרי אחזקה 9,000) (8,942) (8,000)
טרום חובהחינוך הוצאות 1812300431 חשמל 137,000) (150,009) (149,000)
טרום חובהחינוך הוצאות 1812300432י טרום חובה"מים גנ 63,000) (74,420) (65,000)
טרום חובהחינוך הוצאות 1812300433 חומרי ניקיון 30,000) (30,000) (30,000)
טרום חובהחינוך הוצאות 1812300441 ביטוח 53,000) (55,250) (80,000)
טרום חובהחינוך הוצאות 1812300511י כיבוד"גנ 5,000) (2,710) (4,000)
טרום חובהחינוך הוצאות 1812300530`763-70-901/682-63-802 (65,000) (65,824) (67,000)
טרום חובהחינוך הוצאות 1812300540 תקשורת 54,000) (61,280) (60,000)
טרום חובהחינוך הוצאות 1812300570ח"אחזקת מחשבים מוס 94,000) (117,789) (103,000)
טרום חובהחינוך הוצאות 1812300720 חומרים 142,000) (141,999) (158,000)
טרום חובהחינוך הוצאות 1812300721 העשרה 15,000)
טרום חובהחינוך הוצאות 1812300743 רכישת כלים וציוד 15,000) (84,378) (5,000)
טרום חובהחינוך הוצאות 1812300750 קבלניות גינון 152,000) (151,300) (152,000)
טרום חובהחינוך הוצאות 1812300751ן"תל 284,000) (359,884) (330,000)
טרום חובהחינוך הוצאות 1812300753 סל תרבות הצגות גנים 45,000) (56,466) (39,000)
טרום חובהחינוך הוצאות 1812300780 שונות 4,000) (4,607) (4,000)
טרום חובהחינוך הוצאות 1812300810 גננות עובדות מדינה 3,544,000) (7,077,079) (4,713,000)
טרום חובהחינוך הוצאות 1812300811 בפנסיה' השתת-מדינה. גננות ע 113,000) (113,256) (119,000)
כ"הוצאות סה 11,762,000) (16,877,478) (12,165,000)
כ"טרום חובה סה 3,139,000) (7,450,407) (4,314,000)
מוכר שאינו רשמיחינוך הוצאות 1819100810 השתתפות בחינוך מוכר שאינו רשמי 57,000) (57,010) (50,000)
כ"הוצאות סה 57,000) (57,010) (50,000)
כ"מוכר שאינו רשמי סה 57,000) (57,010) (50,000)
מועדוניות משותפותחינוך הכנסות 1313600920 החינוך במועדוניות.מ.השת 372,000 318,480 325,000 כ"הכנסות סה 372,000 318,480 325,000 מועדוניות משותפותחינוך הוצאות 1813600110ע מועדוניות"שכ 439,000) (492,663) (489,000)
מועדוניות משותפותחינוך הוצאות 1813600421 תיקונים 3,000) (1,702) (2,000)
מועדוניות משותפותחינוך הוצאות 1813600431 חשמל 5,000) (5,508) (5,000)
מועדוניות משותפותחינוך הוצאות 1813600432 מים מועדוניות 10,000) - -
מועדוניות משותפותחינוך הוצאות 1813600540 טלפון' הוצ 3,000) (3,172) (3,000)
מועדוניות משותפותחינוך הוצאות 1813600720 חומרים 23,000) (9,570) (10,000)
מועדוניות משותפותחינוך הוצאות 1813600743 מכשירים וחומרים,רכישת כלים 4,000) (3,135) (3,000)
מועדוניות משותפותחינוך הוצאות 1813600750 עבודות קבלניות 28,000) (26,604) (26,000)
מועדוניות משותפותחינוך הוצאות 1813600754 הזנה מועדוניות 89,000) (78,333) (80,000)
מועדוניות משותפותחינוך הוצאות 1813600780 אחרות הפעלה' הוצ 45,000) (41,694) (42,000)
כ"הוצאות סה 649,000) (662,381) (660,000)
כ"מועדוניות משותפות סה 277,000) (343,901) (335,000)
עמוד 8
הצעת תקציב 2024 צורן- מועצה מקומית קדימה תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2023 ביצוע מעודכן
12.2023 לא
)סופי
הצעת תקציב
2024
מילגותחינוך הכנסות 1316200990 מפעל הפיס במלגות' השתת 115,000 70,000 115,000 כ"הכנסות סה 115,000 70,000 115,000 מילגותחינוך הוצאות 1816200850 מלגות לסטודנטים 115,000) (69,000) (115,000)
כ"הוצאות סה 115,000) (69,000) (115,000)
כ"מילגות סה 1,000 -
מינהל החינוךחינוך הכנסות 1311000421 מחשב לכל ילד 5,000 2,355 2,000 מינהל החינוךחינוך הכנסות 1311000423ס מנגן 9,000 -
מינהל החינוךחינוך הכנסות 1311000920ס של החופש 20,000 11,074 -
מינהל החינוךחינוך הכנסות 1311000921 החינוך בפרוייקטים לקידום החינוך.מ' השתת 30,000 - -
מינהל החינוךחינוך הכנסות 1311000924ס למוסיקה 70,000 70,000 70,000 מינהל החינוךחינוך הכנסות 1311000926(סל גפן רשותי 704 ,708) - 375,515 669,000 מינהל החינוךחינוך הכנסות 1311000991 התחבורה.מ-ב"זה 18,000 17,070 1,000 מינהל החינוךחינוך הכנסות 1311000993 חינוך- מפעל הפיס 236,802 45,000 מינהל החינוךחינוך הכנסות 1311100420ס של הקייץ"הורים בי. תש 516,000 812,960 601,000 מינהל החינוךחינוך הכנסות 1311100920ס של הקייץ"משרד החינוך בבי. השתת 253,000 380,760 435,000 כ"הכנסות סה 912,000 1,915,536 1,823,000 מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000110 שכר מינהל חינוך 1,579,000) (1,627,156) (1,650,000)
מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000420 מים וביוב)חינוך .אחזקת מוס 77,000) (76,965) (67,000)
מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000431 חשמל אגף חינוך 40,000) (31,569) (33,000)
מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000470 ציוד משרדי מתכלה 12,000) (10,860) (10,000)
מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000510 מחשב לכל ילד 9,000) (6,809) (5,000)
מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000521 השתלמויות וכנסים מחלקת חינוך 10,000) (8,670) (10,000)
מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000523 דמי חבר בארגונים 2,000) (1,000)
מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000570 מיכון ועיבוד נתונים 38,000) (38,534) (39,000)
מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000750 פרוייקטים ויוזמות חינוכיו 260,000) (259,213) (200,000)
מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000751ח"ביקורת מכון התקנים מוס 85,000) (86,364) (121,000)
מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000752)וגם קורונה(-פרוייקטים בקידום החינוך 80,000) (8,424) -
מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000753 מחשבים-עבודות קבלניות 94,000) (117,789) (103,000)
מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000754 לה אזורית"תכנית הי 45,000) (25,349) (20,000)
מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000756ס לניהול עצמי"לווי מעבר בי 45,000) (38,300) (39,000)
מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000757 מצוי הכנסות חינוך 70,000) (70,000) (70,000)
מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000780 שונות' הוצ 5,000) (2,677) (2,000)
מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000781ב"זה 30,000) (29,094) (1,000)
מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000782ס למוסיקה 140,000) (140,000) (140,000)
מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811000840 תמיכות חינוך 60,000) (49,513) (50,000)
מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811100110ס של הקיץ 451,888) (293,000)
מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811100750ס של הקייץ" מדריכים בי 492,000) (292,911) (340,000)
מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811100751ס של הקייץ"רכזים בי 99,000) (139,972) (131,000)
מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811100752ס של הקייץ"העשרה בי 150,000) (163,667) (183,000)
מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811100753ס של הקייץ"הזנה בי 9,000) (15,239) (14,000)
מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811100754ס של הקייץ"אבטחה בי 8,000) (53,141) (38,000)
מינהל החינוךחינוך הוצאות 1811100755ס של הקייץ"ניהול ותפעול בי 11,000) (76,902) (38,000)
כ"הוצאות סה 3,450,000) (3,821,006) (3,598,000)
כ"מינהל החינוך סה 2,538,000) (1,905,470) (1,775,000)
עמוד 9
הצעת תקציב 2024 צורן- מועצה מקומית קדימה תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2023 ביצוע מעודכן
12.2023 לא
)סופי
הצעת תקציב
2024
מרכז טיפוליחינוך הכנסות 1328500420ח"שפ-מרכז טיפולי 122,000 - 424,000 כ"הכנסות סה 122,000 - 424,000 מרכז טיפוליחינוך הוצאות 1828500110 מרכז טיפולי- ע "שכ 240,000)
מרכז טיפוליחינוך הוצאות 1828500420 אחזקה ותיקונים 22,000) - (4,000)
מרכז טיפוליחינוך הוצאות 1828500521 השתלמויות צוות - - -
מרכז טיפוליחינוך הוצאות 1828500720 חומרים וציוד 40,000) - (15,000)
מרכז טיפוליחינוך הוצאות 1828500750 עבודות קבלניות וחומרים 60,000) - (150,000)
כ"הוצאות סה 122,000) - (409,000)
כ"מרכז טיפולי סה 15,000
מרכז לגיל הרךחינוך הכנסות 1328600420 תושבים- מרכז לגיל הרך 49,000 מרכז לגיל הרךחינוך הכנסות 1328600920 השתתפות משרד החינוך מלידה עד 3 160,000 156,176 420,000 כ"הכנסות סה 160,000 156,176 469,000 מרכז לגיל הרךחינוך הוצאות 1828600110ע ריכוז אפס עד לידה"שכ 208,000)
מרכז לגיל הרךחינוך הוצאות 1828600420 אחזקה ותיקונים 1,000)
מרכז לגיל הרךחינוך הוצאות 1828600421 חומרי ניקוי 2,000)
מרכז לגיל הרךחינוך הוצאות 1828600431 חשמל ומים- אחזקה 5,000)
מרכז לגיל הרךחינוך הוצאות 1828600751 גינון- אחזקה 6,000)
מרכז לגיל הרךחינוך הוצאות 1828600720 חומרים וציוד 2,000)
מרכז לגיל הרךחינוך הוצאות 1828600750 פרוייקטים- עבודות קבלניות 22,000)
מרכז לגיל הרךחינוך הוצאות 1828600756 הדרכות לידה עד 3 (65,020) (290,000)
מרכז לגיל הרךחינוך הוצאות 1828600780 שונות 2,000)
כ"הוצאות סה 65,020) (538,000)
כ"מרכז לגיל הרך סה 160,000 91,156 (69,000)
שרות פסיכולוגי חינוכיחינוך הכנסות 1317300420 תושבים-י"שפ 175,000 288,236 285,000 שרות פסיכולוגי חינוכיחינוך הכנסות 1317300701י5,000 - 2,000 שרות פסיכולוגי חינוכיחינוך הכנסות 1317300920 החינוך.י מ"שפ 786,000 577,546 571,000 שרות פסיכולוגי חינוכיחינוך הכנסות 1317300921י הדרכה 93,361 74,000 כ"הכנסות סה 966,000 959,143 932,000 שרות פסיכולוגי חינוכיחינוך הוצאות 1817300110ח"שכר שפ 934,000) (1,140,951) (894,000)
שרות פסיכולוגי חינוכיחינוך הוצאות 1817300720 ציוד משרדי וצילום-חומרים 3,000) (2,332) (2,000)
שרות פסיכולוגי חינוכיחינוך הוצאות 1817300750 הדרכה-'קב' עב 32,000) (39,308) (35,000)
כ"הוצאות סה 969,000) (1,182,591) (931,000)
כ"שרות פסיכולוגי חינוכי סה 3,000) (223,448) 1,000 י"ס וגנ"שרותים נוספים לביחינוך הכנסות 1317500220 תאונות אישיות.ב-הורים 404,000 396,456 392,000 י"ס וגנ"שרותים נוספים לביחינוך הכנסות 1317700920 החינוך.מ-ס"קב 166,000 172,782 175,000 י"ס וגנ"שרותים נוספים לביחינוך הכנסות 1317700921 סיוע לתלמידים בנשירה/החינוך טיפול בפרט.מ 34,000 35,364 36,000 כ"הכנסות סה 604,000 604,602 603,000 י"ס וגנ"שרותים נוספים לביחינוך הוצאות 1817500441 ביטוח תלמידים 404,000) (396,460) (392,000)
י"ס וגנ"שרותים נוספים לביחינוך הוצאות 1817700110ס"שכר קב 223,000) (248,679) (270,000)
י"ס וגנ"שרותים נוספים לביחינוך הוצאות 1817700750 סיוע לתלמידים בנשירה/טיפול בפרט 34,000) (24,800) (36,000)
כ"הוצאות סה 661,000) (669,939) (698,000)
כ"י סה"ס וגנ"שרותים נוספים לבי 57,000) (65,337) (95,000)
עמוד 10
הצעת תקציב 2024 צורן- מועצה מקומית קדימה תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2023 ביצוע מעודכן
12.2023 לא
)סופי
הצעת תקציב
2024
תיכון עודדחינוך הכנסות 1315000420ן"ס בגפ"השתתפות בי 483,297 -
תיכון עודדחינוך הכנסות 1315000421ו"בשכר מורים עודד גפ' השתת 65,806 -
תיכון עודדחינוך הכנסות 1315000701 השתתפות רשויות-ח"אג 210,000 146,072 195,000 תיכון עודדחינוך הכנסות 1315000920 החינוך בתיכון.מ' השת 32,995,000 32,179,379 32,308,000 תיכון עודדחינוך הכנסות 1315000921 החינוך בתיכון חוק שילוב.מ' השת 101,231 550,000 תיכון עודדחינוך הכנסות 1315000922.חינוך כיתת .מ' השתת PDD 450,000 754,514 755,000 כ"הכנסות סה 33,655,000 33,730,299 33,808,000 תיכון עודדחינוך הוצאות 1815000110 שכר תיכון מנהלה 2,850,000) (3,225,490) (2,930,000)
תיכון עודדחינוך הוצאות 1815000111 שכר מורים 29,732,000) (29,089,269) (30,720,000)
תיכון עודדחינוך הוצאות 1815000112ן210,000) - -
תיכון עודדחינוך הוצאות 1815000113ע על יסודי מלמדים בחופש הגדול 120,000) - -
תיכון עודדחינוך הוצאות 1815000114ן"ע מורים עודד גפ 65,806) -
תיכון עודדחינוך הוצאות 1815000441 ביטוח 38,000) (44,500) (57,000)
תיכון עודדחינוך הוצאות 1815000711 הסעות לתיכון 900,000)
תיכון עודדחינוך הוצאות 1815000752 שרותי נקיון 550,000)
תיכון עודדחינוך הוצאות 1815000759 ניהול עצמי 2,989,000) (3,490,009) (1,627,000)
תיכון עודדחינוך הוצאות 1815000760ן153,000) (483,297) (153,000)
כ"הוצאות סה 36,092,000) (36,398,371) (36,937,000)
כ"תיכון עודד סה 2,437,000) (2,668,072) (3,129,000)
כ"חינוך סה 21,812,000) (27,739,735) (24,197,000)
משק מיםמים הוצאות 1913000750ח48,000) (47,856) (48,000)
כ"הוצאות סה 48,000) (47,856) (48,000)
כ"משק מים סה 48,000) (47,856) (48,000)
כ"מים סה 48,000) (47,856) (48,000)
הסברה ודוברותמינהל כללי הוצאות 1614000110ע יחסי ציבור 295,000) (316,449) (311,000)
הסברה ודוברותמינהל כללי הוצאות 1614000521 השתלמויות וכנסים 4,000) (4,200) (5,000)
הסברה ודוברותמינהל כללי הוצאות 1614000550 פרסום ודוברות יחסי ציבור 166,000) (159,816) (179,000)
כ"הוצאות סה 465,000) (480,465) (495,000)
כ"הסברה ודוברות סה 465,000) (480,465) (495,000)
לשכה וסגניםמינהל כללי הוצאות 1611100110 הרשות וסגנים.שכר ר 2,239,000) (2,156,723) (2,100,000)
לשכה וסגניםמינהל כללי הוצאות 1611100441 בטוח תאונות אישיות 2,000) (2,500) (3,000)
לשכה וסגניםמינהל כללי הוצאות 1611100511 אירוח וכיבוד 13,000) (10,403) (10,000)
לשכה וסגניםמינהל כללי הוצאות 1611100514 רכישת מתנות 3,000) (55) (1,000)
לשכה וסגניםמינהל כללי הוצאות 1611100521 השתלמויות 5,000) (170) (1,000)
לשכה וסגניםמינהל כללי הוצאות 1611100522 ספרות מקצועית 2,000) (1,188) (2,000)
לשכה וסגניםמינהל כללי הוצאות 1611100523 דמי חבר הנהלה 4,000) (2,200) (2,000)
לשכה וסגניםמינהל כללי הוצאות 1611100750 המועצה.פרויקטים ר 25,000) (10,367) (10,000)
כ"הוצאות סה 2,293,000) (2,183,606) (2,129,000)
כ"לשכה וסגנים סה 2,293,000) (2,183,606) (2,129,000)
עמוד 11
הצעת תקציב 2024 צורן- מועצה מקומית קדימה תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2023 ביצוע מעודכן
12.2023 לא
)סופי
הצעת תקציב
2024
ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000110 שכר מזכירות 1,951,000) (2,093,398) (2,081,000)
ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000450 אחזקת ציוד וריהוט 10,000) (4,692) (5,000)
ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000470 ציוד מתכלה 34,000) (34,000) (30,000)
ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000511 אירוח וכיבוד 33,000) (30,587) (30,000)
ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000521ל4,000) (3,400) (1,000)
ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000522 ספרות מקצועית 1,000) - (1,000)
ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000523 דמי חבר בארגונים 4,000) (3,366) (4,000)
ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000540 תקשורת לכלל המועצה 303,000) (349,508) (350,000)
ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000550 פרסום 7,000) (7,061) (6,000)
ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000560 מכונות צילום-משרדיות 110,000) (97,368) (98,000)
ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000570 מיכון' הוצ 1,000) (450) (88,000)
ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000750 טיפול בארכיון המועצה 5,000) (2,925) (3,000)
ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000753 אחזקת מחשבים-קבלניות' עב 94,000) (108,837) (103,000)
ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000758 יועצים למכרזים ורכש 10,000) (2,282) (3,000)
ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000759 יועץ ביטוחי 19,000) (19,195) (30,000)
ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000780 כנס מקצועי סיכום שנה-שונות 10,000) (10,060) -
ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1613000830 השתתפות באיגוד ערים אשכול השרון 28,000) (21,621) (22,000)
ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1617000750 יעוץ משפטי 419,000) (415,822) (416,000)
ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1617000752 מכרזים- יעוץ משפטי 230,000) (343,134) (150,000)
ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1617000753 תובע עירוני 135,000) (142,152) (142,000)
ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1617000754 הגשה וייצוג- תביעות 100,000) (92,460) (50,000)
ל"לשכת מנכמינהל כללי הוצאות 1619000780 בחירות 137,000) (16,453) (280,000)
כ"הוצאות סה 3,645,000) (3,798,771) (3,893,000)
כ"ל סה"לשכת מנכ 3,645,000) (3,798,771) (3,893,000)
מבקר פניםמינהל כללי הוצאות 1612000110 שכר מבקר הרשות 519,000) (530,571) (532,000)
מבקר פניםמינהל כללי הוצאות 1612000521 השתלמויות 5,000) (8,800) (5,000)
מבקר פניםמינהל כללי הוצאות 1612000522 ספרות מקצועית 2,000) (790) (1,000)
מבקר פניםמינהל כללי הוצאות 1612000523 דמי חבר 2,000) (1,400) (1,000)
מבקר פניםמינהל כללי הוצאות 1612000530`634-12-402 (54,000) (55,957) (58,000)
מבקר פניםמינהל כללי הוצאות 1612000550 פרסום 3,000) (1,049) (1,000)
מבקר פניםמינהל כללי הוצאות 1612000750 יעוץ-קבלניות 10,000) - (26,000)
מבקר פניםמינהל כללי הוצאות 1612000780 שונות 1,000) - (1,000)
כ"הוצאות סה 596,000) (598,567) (625,000)
כ"מבקר פנים סה 596,000) (598,567) (625,000)
עמוד 12
הצעת תקציב 2024 צורן- מועצה מקומית קדימה תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2023 ביצוע מעודכן
12.2023 לא
)סופי
הצעת תקציב
2024
משאבי אנושמינהל כללי הוצאות 1616000110ע משאבי אנוש 483,000) (589,253) (556,000)
משאבי אנושמינהל כללי הוצאות 1616000511 וועדות בחינה ארוח ושונות 2,000) (1,436) (1,000)
משאבי אנושמינהל כללי הוצאות 1616000514 רכישת מתנות 1,000) (1,000) -
משאבי אנושמינהל כללי הוצאות 1616000521 השתלמויות משאבי אנוש 3,000) (3,000) (3,000)
משאבי אנושמינהל כללי הוצאות 1616000522 ספרות מקצועית 2,000) - (1,000)
משאבי אנושמינהל כללי הוצאות 1616000523 דמי חבר בארגונים 190,000) (223,631) (225,000)
משאבי אנושמינהל כללי הוצאות 1616000550א5,000) (5,000) (3,000)
משאבי אנושמינהל כללי הוצאות 1616000570 מיכון ומחשוב 105,000) (112,943) (105,000)
משאבי אנושמינהל כללי הוצאות 1616000750 יועצים לכח אדם 30,000) (14,879) (5,000)
משאבי אנושמינהל כללי הוצאות 1616000751 וועדות בחינה שונות 3,000) (1,778) (2,000)
משאבי אנושמינהל כללי הוצאות 1616000753 פיתוח ההון האנושי הדרכות וסיורים 6,000) (6,000) -
משאבי אנושמינהל כללי הוצאות 1616000755 חשבות שכר 132,000) (246,678) -
משאבי אנושמינהל כללי הוצאות 1616000756 בקרה חיצונית על שכר ותשלומים 38,000) (44,168) (38,000)
משאבי אנושמינהל כללי הוצאות 1616000780 הוקרה לעובדים ואירועים 20,000) (18,204) (50,000)
כ"הוצאות סה 1,020,000) (1,267,970) (989,000)
כ"משאבי אנוש סה 1,020,000) (1,267,970) (989,000)
כ"מינהל כללי סה 8,019,000) (8,329,378) (8,131,000)
כספיםמינהל כספי הוצאות 1621000110 שכר גזברות 1,796,000) (1,699,739) (1,876,000)
כספיםמינהל כספי הוצאות 1621000441 בטוח כספים 4,000) (5,000) (5,000)
כספיםמינהל כספי הוצאות 1621000471 ציוד מתכלה מחשבים 3,000) (1,169) (1,000)
כספיםמינהל כספי הוצאות 1621000521 השתלומויות וכנסים אגף כספים 13,000) (10,150) (10,000)
כספיםמינהל כספי הוצאות 1621000523 דמי חבר בארגונים 4,000) (2,412) (3,000)
כספיםמינהל כספי הוצאות 1621000530`694-53-101/814-19-802 (70,000) (74,677) (73,000)
כספיםמינהל כספי הוצאות 1621000532`399-21-703 - (37,051) (63,000)
כספיםמינהל כספי הוצאות 1621000570 מיכון ועיבוד נתונים 37,000) (38,139) (38,000)
כספיםמינהל כספי הוצאות 1621000750 יעוץ חשבונאי 223,000) (284,831) (232,000)
כספיםמינהל כספי הוצאות 1621000751 יועץ למצוי תקציבי ממשלה 32,000) (10,530) (11,000)
כספיםמינהל כספי הוצאות 1621000752 יעוץ תוכניות עבודה מקושרות תקציב 12,000) (11,000) (1,000)
כספיםמינהל כספי הוצאות 1623000110 שכר גביה 172,000) (179,912) (225,000)
כספיםמינהל כספי הוצאות 1623000511 אירוח וכיבוד 1,000) - (1,000)
כספיםמינהל כספי הוצאות 1623000570 מכון ועיבוד תלושי מיסים 225,000) (218,631) (237,000)
כספיםמינהל כספי הוצאות 1623000750 עמלת גביה 968,000) (985,958) (1,000,000)
כספיםמינהל כספי הוצאות 1623000751 הוצאות אכיפה 79,000) (36,338) (50,000)
כספיםמינהל כספי הוצאות 1623000753 מדידות נכסים 2,000) - (1,000)
כספיםמינהל כספי הוצאות 1623500581 תביעות גביה' הוצ 125,000) (135,705) (120,000)
כ"הוצאות סה 3,766,000) (3,731,242) (3,947,000)
כ"כספים סה 3,766,000) (3,731,242) (3,947,000)
כ"מינהל כספי סה 3,766,000) (3,731,242) (3,947,000)
מענקיםמענקים כלליים הכנסות 1190000917 בחירות 130,000 200,000 כ"הכנסות סה 130,000 - 200,000 כ"מענקים סה 130,000 - 200,000 כ"מענקים כלליים סה 130,000 - 200,000 עמוד 13
הצעת תקציב 2024 צורן- מועצה מקומית קדימה תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2023 ביצוע מעודכן
12.2023 לא
)סופי
הצעת תקציב
2024
משרדי הרשותנכסים הכנסות 1432000640ד"גבית שכ 315,000 145,552 395,000 משרדי הרשותנכסים הכנסות 1432000641 גביית דמי חכירה 1,000,000 - -
כ"הכנסות סה 1,315,000 145,552 395,000 משרדי הרשותנכסים הוצאות 1932000410ד"שכ' הוצ 52,000) (50,255) (54,000)
משרדי הרשותנכסים הוצאות 1938000420 תיקונים ושרות מזגנים 8,000) (350) (3,000)
משרדי הרשותנכסים הוצאות 1938000431 חשמל 94,000) (110,122) (109,000)
משרדי הרשותנכסים הוצאות 1938000432 מים 8,000) (15,210) (15,000)
משרדי הרשותנכסים הוצאות 1938000433 חומרי ניקוי 12,000) (11,767) (6,000)
משרדי הרשותנכסים הוצאות 1938000441 בטוח מבנה המועצה 48,000) (49,000) (72,000)
משרדי הרשותנכסים הוצאות 1938000752 שרותי ניקיון 110,000) (129,845) (130,000)
כ"הוצאות סה 332,000) (366,549) (389,000)
כ"משרדי הרשות סה 983,000 (220,997) 6,000 כ"נכסים סה 983,000 (220,997) 6,000 גנים ונטיעות- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1746000432 מים להשקיה 1,095,000) (1,297,950) (1,300,000)
גנים ונטיעות- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1746000441 ביטוח מערכת השקיה 63,000) (68,000) (76,000)
גנים ונטיעות- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1746000720 חומרים גינון 43,000) (42,999) (56,000)
גנים ונטיעות- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1746000721 קדימה-חומרים גינון 63,000) (62,998) -
גנים ונטיעות- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1746000750 קבלניות גינון' עב 2,200,000) (2,158,163) (2,259,000)
גנים ונטיעות- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1746000751 ותיקונים.מתק,גינות.:אחז 94,000) (79,525) (90,000)
גנים ונטיעות- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1746000752ם"שצפי-ביקורת מכון התקנים 101,000) (101,180) (153,000)
גנים ונטיעות- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1746000753 עבודות גיזום 100,000) (105,317) (35,000)
גנים ונטיעות- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1746000755 אגרונום 65,000)
כ"הוצאות סה 3,759,000) (3,916,132) (4,034,000)
כ"גנים ונטיעות סה- ע "שפ 3,759,000) (3,916,132) (4,034,000)
דרכים ומדרכות- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1742000421 אחזקת מבני ציבור 31,000) (31,716) (30,000)
דרכים ומדרכות- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1742000422 חומרים לאחזקת מבני ציבור 21,000) (19,546) (20,000)
דרכים ומדרכות- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1742000750 כבישים.קבלניות אח' עב 39,000) (43,204) (20,000)
דרכים ומדרכות- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1742000752 אחזקת שלטים ותמרורים 38,000) (38,000) (20,000)
כ"הוצאות סה 129,000) (132,466) (90,000)
כ"דרכים ומדרכות סה- ע "שפ 129,000) (132,466) (90,000)
מינהל נכסים ציבוריים- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1741000110ע"שפ/נכסים ציבוריים/ע"שכ 581,000) (609,173) (606,000)
מינהל נכסים ציבוריים- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1741000530`27-676-84 (24,000) (32,760) (34,000)
מינהל נכסים ציבוריים- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1741000534`27-677-84 (36,000) (32,051) (34,000)
מינהל נכסים ציבוריים- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1741000535`55-980-78 (1,000) (350) (1,000)
מינהל נכסים ציבוריים- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1741000743 רכישת כלים וציוד 2,000) (2,000) (1,000)
כ"הוצאות סה 644,000) (676,334) (676,000)
כ"מינהל נכסים ציבוריים סה- ע "שפ 644,000) (676,334) (676,000)
עמוד 14
הצעת תקציב 2024 צורן- מועצה מקומית קדימה תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2023 ביצוע מעודכן
12.2023 לא
)סופי
הצעת תקציב
2024
מינהל תברואה- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1711000110 שכר תפעול 2,025,000) (2,150,468) (2,087,000)
מינהל תברואה- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1711000521ע12,000) (11,988) (6,000)
מינהל תברואה- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1711000523ע1,000) (1,030) (1,000)
מינהל תברואה- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1711000530`763-71-001/843-55-802 (63,000) (63,180) (65,000)
מינהל תברואה- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1711000534`57-597-64 (28,000) (25,530) (26,000)
מינהל תברואה- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1711000536`187-34-901 (25,000) (23,469) (25,000)
מינהל תברואה- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1711000537`55-618-78 (2,000) (1,586) (2,000)
מינהל תברואה- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1711000538`679-26-201/158-19-003 (66,000) (74,446) (75,000)
מינהל תברואה- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1711000720 ליער מאכל ושטחים ציבוריים- חומרים ליער 3,000) (3,000) (2,000)
כ"הוצאות סה 2,225,000) (2,354,697) (2,289,000)
כ"מינהל תברואה סה- ע "שפ 2,225,000) (2,354,697) (2,289,000)
פיקוח עירוני- ע "שפנכסים ציבוריים הכנסות 1281000221 קנסות חניה 800,000 166,616 500,000 פיקוח עירוני- ע "שפנכסים ציבוריים הכנסות 1281000222 קנסות איכות הסביבה 110,000 31,765 80,000 פיקוח עירוני- ע "שפנכסים ציבוריים הכנסות 1281000410 חניה כחול לבן 900,000 1,025,994 1,150,000 כ"הכנסות סה 1,810,000 1,224,375 1,730,000 פיקוח עירוני- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1781000110 שכר פיקוח עירוני 459,000) (510,356) (509,000)
פיקוח עירוני- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1781000530`57-596-64 (20,000) (2,626) -
פיקוח עירוני- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1781000531`354-60-101/214-05-903 (19,000) (5,852) (13,000)
פיקוח עירוני- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1781000532`567-10-101 (13,000) (13,158) (13,000)
פיקוח עירוני- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1781000533' רכב מועצה מס 378-43-003 - (1,703) (4,000)
פיקוח עירוני- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1781000750 הוצאות אכיפה ומשפטיות 230,000) (226,037) (132,000)
פיקוח עירוני- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1781000751 גרירת רכבים 18,000) (2,106) (5,000)
פיקוח עירוני- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1781000752 מיגון פקחים 10,000) (11,978) (5,000)
כ"הוצאות סה 769,000) (773,816) (681,000)
כ"פיקוח עירוני סה- ע "שפ 1,041,000 450,559 1,049,000 וטרינריה/פיקוח תברואי- ע "שפנכסים ציבוריים הכנסות 1214200211 קנסות לכידת בעלי חיים 190,000 73,496 150,000 וטרינריה/פיקוח תברואי- ע "שפנכסים ציבוריים הכנסות 1214200700 השלטון.מ-פיקוח וטרינרי 125,000 108,674 125,000 וטרינריה/פיקוח תברואי- ע "שפנכסים ציבוריים הכנסות 1214300220 מלחמה בכלבת 235,000 264,208 280,000 כ"הכנסות סה 550,000 446,378 555,000 וטרינריה/פיקוח תברואי- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1714200110 וטרינר-שכר 247,000) (241,077) (237,000)
וטרינריה/פיקוח תברואי- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1714200570 תוכנת דוקטורט- מיכון ומחשוב 25,000) (21,183) (23,000)
וטרינריה/פיקוח תברואי- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1714200720 חקלאות.חומרים לכלבים ואגרות מ 61,000) (59,379) (50,000)
וטרינריה/פיקוח תברואי- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1714200750 לכידת כלבים 160,000) (93,726) (100,000)
וטרינריה/פיקוח תברואי- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1714200752 עיקור וסירוס חתולים 106,000) (104,855) (105,000)
כ"הוצאות סה 599,000) (520,220) (515,000)
כ"וטרינריה סה/פיקוח תברואי- ע "שפ 49,000) (73,842) 40,000 עמוד 15
הצעת תקציב 2024 צורן- מועצה מקומית קדימה תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2023 ביצוע מעודכן
12.2023 לא
)סופי
הצעת תקציב
2024
שרותי ניקיון- ע "שפנכסים ציבוריים הכנסות 1212320700 הכנסות מיחזור כתומים 267,000 283,720 395,000 שרותי ניקיון- ע "שפנכסים ציבוריים הכנסות 1212400220 ניקוי חצרות ומגרשים 16,000 2,163 16,000 כ"הכנסות סה 283,000 285,883 411,000 שרותי ניקיון- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1712200110 שכר עובדי אחזקה 181,000) (200,107) (193,000)
שרותי ניקיון- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1712200530`719-06-001 (28,000) (32,218) (34,000)
שרותי ניקיון- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1712200720 חומרים ניקוי רחובות 2,000) (4,495) (1,000)
שרותי ניקיון- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1712200750 טיאוט רחובות-קבלניות 3,360,000) (3,272,725) (3,255,000)
שרותי ניקיון- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1712300743 רכישת כלים וציוד 3,000) (2,926) (1,000)
שרותי ניקיון- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1712300750 קבלניות אשפה' עב 6,451,000) (6,546,582) (6,792,000)
שרותי ניקיון- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1712300752 עבודות קבלניות פינוי גזם 3,448,000) (3,449,064) (3,560,000)
שרותי ניקיון- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1712310750 עפר וניקוי מגרשים' עב 109,000) (68,498) (69,000)
שרותי ניקיון- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1712320750 מיחזור כתומים 265,000) (334,181) (423,000)
שרותי ניקיון- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1712400750 בעלים' ניקוי מגרשים עח 16,000) (16,000) (16,000)
כ"הוצאות סה 13,863,000) (13,926,796) (14,344,000)
כ"שרותי ניקיון סה- ע "שפ 13,580,000) (13,640,913) (13,933,000)
תאורת רחובות- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1743000720 חומרים 53,000) (69,990) (53,000)
תאורת רחובות- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1743000750 אולמות ומגרשים,רחובות.ת/אחזקה ותיקונים-קבלניות' עב 76,000) (51,786) (52,000)
תאורת רחובות- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1743000770 חשמל תאורת רחוב 595,000) (722,988) (724,000)
כ"הוצאות סה 724,000) (844,764) (829,000)
כ"תאורת רחובות סה- ע "שפ 724,000) (844,764) (829,000)
תברואה מונעת- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1715000750 הדברה-קבלניות' עב 203,000) (178,528) (55,000)
תברואה מונעת- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1715000751 חרמשים-קבלניות' עב 112,000)
תברואה מונעת- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1715000830 באיגודנ ערים לתברואה' השת 79,000) (79,823) (80,000)
כ"הוצאות סה 282,000) (258,351) (247,000)
כ"תברואה מונעת סה- ע "שפ 282,000) (258,351) (247,000)
תיעול וניקוז- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1745000750 קבלניות-תיעול וניקוז 48,000) (48,025) (48,000)
תיעול וניקוז- ע "שפנכסים ציבוריים הוצאות 1745000830 באיגוד ערים לניקוז' השת 131,000) (130,789) (137,000)
כ"הוצאות סה 179,000) (178,814) (185,000)
כ"תיעול וניקוז סה- ע "שפ 179,000) (178,814) (185,000)
כ"נכסים ציבוריים סה 20,530,000) (21,625,754) (21,194,000)
מנהלת עסקיםפיתוח כלכלי הכנסות 1270000220 מנהלת עסקים 300,000 158,904 205,000 כ"הכנסות סה 300,000 158,904 205,000 מנהלת עסקיםפיתוח כלכלי הוצאות 1770000110ע מנהלת עסקים 151,000) (162,531) (149,000)
מנהלת עסקיםפיתוח כלכלי הוצאות 1770000421 אחזקה ותיקונים מנהלת עסקים 8,000) (7,897) (7,000)
מנהלת עסקיםפיתוח כלכלי הוצאות 1770000431 חשמל מנהלת עסקים 9,000) (7,319) (7,000)
מנהלת עסקיםפיתוח כלכלי הוצאות 1770000511 ארוח וכיבוד מנהלת עסקים 7,000) (6,868) (6,000)
מנהלת עסקיםפיתוח כלכלי הוצאות 1770000750 שרותי נקיון 23,000) (19,294) (16,000)
מנהלת עסקיםפיתוח כלכלי הוצאות 1770000780 מנהלת עסקים שונות 2,000) (2,000) (1,000)
כ"הוצאות סה 200,000) (205,909) (186,000)
כ"מנהלת עסקים סה 100,000 (47,005) 19,000 עמוד 16
הצעת תקציב 2024 צורן- מועצה מקומית קדימה תת מחלקהשם סעיף תקציב שם כרטיסכרטיסשם סוג כרטיס 2023 ביצוע מעודכן
12.2023 לא
)סופי
הצעת תקציב
2024
תיירותפיתוח כלכלי הכנסות 1271000990 השתתפות מעוף ומשד התיירות 10,000 - -
כ"הכנסות סה 10,000 - -
תיירותפיתוח כלכלי הוצאות 1771000750 קבלניות 10,000) - -
כ"הוצאות סה 10,000) - -
כ"תיירות סה - - -
כ"פיתוח כלכלי סה 100,000 (47,005) 19,000 מינהל הרווחהרווחה הכנסות 1341000420 קרובים סעד' השתת 7,000 18,441 18,000 מינהל הרווחהרווחה הכנסות 1341000930 שכר/החזר הוצאות מינהליות 2,066,000 1,585,997 1,655,000 מינהל הרווחהרווחה הכנסות 1341000931 רווחה ברכישת ציוד.מ' השתת 27,000 - 23,000 מינהל הרווחהרווחה הכנסות 1341000932 הרווחה בבטחון עובדים.מ 88,000 48,481 81,000 כ"הכנסות סה 2,188,000 1,652,919 1,777,000 מינהל הרווחהרווחה הוצאות 1841000110 שכר רווחה 3,347,000) (2,954,959) (3,005,000)
מינהל הרווחהרווחה הוצאות 1841000521 השתלמויות וכנסים מחלקת רווחה 15,000) (9,329) (12,000)
מינהל הרווחהרווחה הוצאות 1841000522 ספרות מקצועית 2,000) (938) (1,000)
מינהל הרווחהרווחה הוצאות 1841000523 דמי חבר באירגונים 4,000) (4,022) (9,000)
מינהל הרווחהרווחה הוצאות 1841000560 משרדיות 14,000) (10,983) (12,000)
מינהל הרווחהרווחה הוצאות 1841000570 מיכון' הוצ 52,000) (51,698) (53,000)
מינהל הרווחהרווחה הוצאות 1841000750 בת שירות 24,000) (25,801) (26,000)
מינהל הרווחהרווחה הוצאות 1841000751 ביטחון עובדים-אבטחה 107,000) (103,336) (108,000)
מינהל הרווחהרווחה הוצאות 1841000930 רכישת ציוד 30,000) (2,247) (30,000)
כ"הוצאות סה 3,595,000) (3,163,313) (3,256,000)
כ"מינהל הרווחה סה 1,407,000) (1,510,394) (1,479,000)
עבודה קהילתיתרווחה הכנסות 1348000420 התנדבות/קהילתית.תושבים
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]