פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12

+ ג .= \15-40,,

תקציב החלטות - ישיבת מליאה לא מן המניין

עדכון תקציב המועצה לשנת 2022

מיום 13.12.2022, מספר ישיבה 12/22

מועצה מקומית כפר קרע

12

ישיבת מליאת המועצה לא מן המניין מספר 12/22 ביום שלישי ה 13.12.2022, שעה 30 :19 בראשית עו"ד פראס

בדחי - ראש המועצה המקומית.

משתתפים:

1. חברי המועצה:

- | מר פראס בדתי - ראש המועצה

- | נדיר וחאלקה - מ.מ. ראש המועצה

- מחמוד מסאלחה - סגן ראש המועצה

- סאמי זיד - סגן ראש המועצה

- | מחמוד מסרי - חבר המועצה

- | מוחמד מוחסן - חבר מועצה

- סלאמה מסרי - חבר מועצה

- | מוראד סעאבנה - חבר מועצה

- אשרף עתאמנה - חבר מועצה

- | מוסטפא עסלי - חבר מועצה

2. מוזמנים:

- שאדי ראבי - מנכ"ל המועצה

- | חוסין מסארווה - גובר המועצה

- | גאנם מסארווה - יועצ ראש המועצה

- | רו"ח לואי אעלימי

3 נעדרו

- בקר ויד - חבר מועצה

- | אבראהים בדווי - חבר מועצה

- | סלימאן הייכל - חבר מועצה

- | ניהאד אבו פנני - חבר מועצה

על סדר היום:

א. אישור עדכון תקציב המועצה לשנת 2022,

ב. מצייב חוברת - הצעת עדכון תקציב לשנת 2022 המועצה המקומית

בהתאם.

כפר קרע והסבר על השינויים

3 \ 5ב. ג = |[

תקציר החלטות

ראש המועצה פותח את הישיבה, ומברך את חברי המועצה,

ראש המועצה - מברכים את חבר המועצה החדש מר סלאמה מסרי על כניסתו למועצת הרשות אשר החליף את מר קייסר עבאדי, אחרי מר מוחמד זייד ברשימה ואשר בחר לא להתמנות לחבר מועצה. אנו מודים לחבר המועצה מר קייסר עבאדי על תקופת כהונתו ועל תרומתו לישוב.

אישור הצעת עדכון תקציב המועצה לשנת 2022.

עו"ד פראס בדחי [ראש המועצה]: מביאים לאישור המועצה את הצעת עדכון התקציב לשנת 2022. גזבר המועצה יביג בפני חברי המועצה את השינויים/עדכונים בתקציב המועצה לשנת 2 ביחס לתקציב המקורי והמאושר ע"י המועצה ומשרד הפנים. חוברת הצעת עדכון התקציב והסברים צורפו להזאמנה לישיבת המליאה לעיונכם.

אעדכן כי היועצ המשפטי של הרשות סיים את מינויו במועצה בחודש אוקטובר 2022 ווה הסיבה שהוא לא נמצא איתנו כיום, ובימים אלה הרשות נמצאת בהליך בחירת יועצ משפטי למועצה,

מר חוסין מצארווה - גובר המועצה: צורפה חוברת הצעת התקציב לשנת 2022 בוימון לישיבה בהתאם

להנחיות משרד הפנים ובהתאם לשינויים שהיו במהלך השנה השוטפת ואשר אציג בפניכם כיום,

התקציב הכולל עודכן מסך 124,744 אלפי ₪ ל- 135,511 אלפי ₪. מהות עיקר השינויים בסעיפי התקציב

מופיע בדף האחרון של חוברת הצעת התקציב שהועברה אליכם, עדכון התקציב היו בסעיפים כלהלן:

- | גידול בהכנסות מהחלטת ממשלה 550 לרשויות במסגרת תגבור שירותים מוניציפאליים עייס 3,325 אלפי ₪. ייעודם בהוצאות היה עבור: שירותי שפייע, ביטחון, קהילה, תמרורים וסימון כבישים, תמיכה בפעולות רווחה לקשישים ונזקקיס.

<> חגדלת בהכנסות מארנונה ב- 1 מיליון ₪ כתוצאה מסקר מדידות נכסים בעיקר בעסקים בישוב ואשר נערך במהלך השנה עבור עסקים חדשים ומדידות, ובכך סעיף הארנונה גדל בשנת 2022 מסך 8 מיליון ₪ ל-29 מיליון ₪. במקביל, סעיף ההכנסות מפסולת גושית ירד ב-0.5 מיליון כתוצאה מאי יישום/הפעלת חוק עזר איכות סביבה והימנעות מאכיפה. ובסהייכ בסעיף ההכנסות מארנונה ופסולת גושית ישנו גידול של 0.5 מיליוני ₪.

- | הפחתת מענק האיוון בשנת 2022 ב-1,020 אלפי ₪ בהתאם להנחיות והחלטת משרד הפנים והאוצר.

מדובר בקיצוץ רוחבי לכלל הרשויות בארף בעקבות החלטת ממשלה. כאן, חשוב להבחיר כי הגשנו מכתב ערר למשרד הפנים ובקשה להחזיר את ההפחתה במענק האיוון לתקציב השוטף, ממתינים לתגובה.

- | גידול בהכנסות חינוך מתוכנית של משרד החינוך בסך 5,104 אלפי ₪. הגידול בהכנסות תוכנית חינוך

מורכב בעיקר מ: תוכנית ניצנים כ- 3 מלשייח, תוכנית אתגרים ב-0.8 מלשייח, מענק הישגים עייס 0.5

מלשייח, מענקי מטחרי אוויר עייס 234 אלפי ₪. כמו כן, השינוי בהכנסות חינוך נובע גס כתוצאה מהמעבר מניהול עצמי לתוכנית גפן בבתי ספר לפני הנחיות משרד החינוך השנה.

.₪ ‏גידול בהכנסות חינוך - גפן ע'יס 405 אלפי‎ -

= גלדול בהכנטות מותנות בעיקר קולות קוראים שהתקבלו בגינם הרשאות בהמשך השנה, סעיפים ההוצאות לביצוע מותנות בקבלת הכסף בפועל,

-5;) ג .₪ (-ב1ן,

מועצה מקומית כפר קרע

- | עלייה בפעולות רווחה כפי שמופיע בסעיפים תקציב הרווחה בחוברת עדכון התקציב עייס 1.3 מלשייח.

- | גידול בהכנסות תקציב חינוך עייס 602 מלשייח הנובע בעיקר כתוצאה מהתחשבנות מול משרד התינוך.

- הפחתה עייס 215 אלשייח ביתר הסעיפים, בעיקר קולות קוראים שהינו אמורים לקבל במהלך השנה והצפי שלא יתקבלו בשנת התקציב הנוכחית.

- בסהייכ מדובר על עדכון תקציב ב- 10,766,776 ש"ח,

ראש המועצה - לאור הפירוט שהוצג בפניכם עלך ידי גּבר המועצה וכפי שהובא בפירוט בחוברת עדכון התקציב שהועברה לכבודכס, אנו מביאים את הצעת עדכון תקציב המועצה לשנת 2 לאישור המליאה, לפיה סה"כ עדכון התקציב עומד על 10,766,776 ש"ח ותקציב המועצה המעודכן לשנת 2022 יעמוד על 135,510,789 ש"ח,

החלטהת:

חברי המועצה מאשרים בפה אחד את הצעת עדכון התקציב לשנת 2022 למועצה המקומית כפי שהוצגה על ידי גזבר המועצה.

ראש המועצה מודה לחברי המועצח , הישיבה ננעלה בשעה 15 :20.

בכבוד רב,

עו"ד פראס בדתי שאדי ראבי

ראש המועצה מנכ"ל המועצה

שש