פרוטוקול ועדת מליאה מס' 18
"7 2 | ₪ | ₪ ₪ | .
₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪8 | לגדול לעיר להרגיש בכפר
לשכ
12
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 18/2012 מיום שלישי יב' טבת | 25/12/12
נוכחים:
הרצל בן ארי | - ראש המועצה
מר אסי לוי | - מיימ וסגן ראש המועצה
עו"ד מיכאל טפלו | | - חבר מליאה
מר יגאל להב | - חבר מליאה
מר אבי לנקרי | - חבר מליאה
גבי נועה קשת | - חברת מליאה
עו"ד פיני דנינו | - חבר מליאה
מר בני מיכלוביצ | - חבר מליאה
מר אריאל ניסן | - חבר מליאה
משתתפים:
עו''ד ברוך חייקין | -יועמ'יש המועצה
מר גיורא ראובני | - גובר המועצה
לוי אושרת | - מזכירת מנכ"ל המועצה
אישור מסגרת תקציב ותקן כ''א לשנת 2013.
חוברת התקציב הועברה לפני כחודש בצרוף תקציב מותנה וכייא.
תקציב המדינה טרם נקבע אך קיבלנו הנחיות ברורות ואומדניס לגבי 2013.
מוגשת מצגת המפרטת את השינויים בין תקציב 2013 לתקציב 2012.
השכר יגדל בכ | - 6%
מענק האיזון מוקטן ב- 1.5 מלשייח
מענקים | הקפאה ורורוות שר הועברו למותניס.
המליאה מתבקשת לאשר תקציב המועצה בסכום של 55,430,000 ₪ | . (ללא מותנות)
תקציב המועצה כולל המותנות הינו 58,230,000 ₪ | .
מהתקציב יופחתו 430,000 ₪ על מנת לאזנו ולהגישו למשרד הפנים.
לשאלת חברים מהמליאה תקציב 2013 קטן מתקציב 2012 בכ | - 900,000 ₪ | .
החלטה- אישור מסגרת תקציב ל2013 בסכום של 55,430,000 ₪ | .
הצבעה: פה אחד
החלטה: אושר
תקן כח אדם להחלטה-אישור תקן כ"א לשנת 2013 על פי הפרוט המצורף לחוברת התקציב.
הצבעה--פה,אחד
רשמה: אושרת לוי
מזכירת מנכ"ל המועצה
הרצל בן ארי
ראש המועצה
מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם 1, קניון שומרון | - קרני שומרון 44853 מרכזיה: 09-7940333 טלפון: 09-7940330 פקס: 09-7940339
הצעת תקציב לשנת 2013
הסברים להפרשי תקציבים
הצעת תקציב 2013
הפרש בין
תקציב מעודכן
לשנת 2012
התקציבים
עדכון תעריפים עפ"י נוסחא
00
200
ארנונה כללית
0
הכנסות ממכירת
מים
מיל"ת
110
6
6
עצמיות חינוך
1
1
עצמיות רווחה
06
3
אגרות שמירה
עצמיות אחר
22006
2,020
סה"כ עצמיות
עפ"י מספרי ילדים בעיקר הסעות
6+
155
תקבולים ממשרד
החינוך
108
1508
תקבולים ממשרד
הרווחה
לא משמעותי
177
תקבולים
2,055
ממשלתיים אחרים
קיצוץ 15% מ.הפנים
1
77
מענק כללי לאיזון
-2
202
204
מענק התישבות+בטחוני+רזרווה
מענקים מיועדים
255
5
22,000
סה"כ ממשלתי
122
7
5
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות
לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות
-7
22,008
5
ארנונה
מענק לכיסוי
גרעון מצטבר
1712
172
הנחות בארנונה
(הכנסות)
-7
0
7
סה"כ הכנסות
הסכמי שכר
208
(8
הוצאות שכר כללי
0
צמצום רוחבי בפעולות יערך צמצום
11
153
פעולות כלליות
נוסף
הוצאות רכישת
-0
1
20001
סה"כ כלליות
19
3
1006
הסכמי שכר
שכר עובדי חינוך
עפ"י כמות ילדים+צמצום
-1
14
165
פעולות חינוך
222
23
271
סה"כ חינוך
10
15
35
הסכמי שכר
שכר עובדי רווחה
2
241
פעולות רווחה
66
2
סה"כ רווחה
6
סה"כ הוצאות
לפני פרע"מ
מימון כיסוי גרעון
2.088
-2
12111
1
וביוב
11
19
פרעון מילוות
אחרות
0
2
סה"כ פרעון
מילוות
202
הוצאות מימון
120
100
צמצום ברזרווה
העברות והוצאות
5
סה"כ הוצאות
לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות
העברה לגרעון
מצטבר
12
12
הנחות בארנונה
-7
0
סה"כ הוצאות
גרעון
הצעת תקציב לשנת 2013
הסברים להפרשי תקציבים
הצעת תקציב 2013
הפרש בין
תקציב מעודכן
לשנת 2012
התקציבים
עדכון תעריפים עפ"י נוסחא
200
ארנונה כללית
0
הכנסות ממכירת
מים
מיל"ת
110
6
6
עצמיות חינוך
1
1
עצמיות רווחה
6
99
3
אגרות שמירה
עצמיות אחר
06
2,000
2206
סה"כ עצמיות
עפ"י מספרי ילדים בעיקר הסעות
2,001
6
15
תקבולים ממשרד
החינוך
68
תקבולים ממשרד
הרווחה
לא משמעותי
177
2,122
255
תקבולים
ממשלתיים אחרים
קיצוץ 15% מ.הפנים
-1
7
0-08
מענק כללי לאיזון
-2
202
204
מענק התישבות+בטחוני+רזרווה
מענקים מיועדים
5
20020
255
סה"כ ממשלתי
2
7
5
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות
לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות
-7
5
ארנונה
מענק לכיסוי
גרעון מצטבר
172
172
הנחות בארנונה
(הכנסות)
0
סה"כ הכנסות
הסכמי שכר
208
(0-08
00
הוצאות שכר כללי
צמצום רוחבי בפעולות יערך צמצום
-8
153
1
פעולות כלליות
נוסף
הוצאות רכישת
-0
20001
סה"כ כלליות
3
1006
19
הסכמי שכר
שכר עובדי חינוך
עפ"י כמות ילדים+צמצום
-1
14
165
פעולות חינוך
22
סה"כ חינוך
100
15
35
הסכמי שכר
שכר עובדי רווחה
02
9
41
פעולות רווחה
2
66
6
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות
לפני פרע"מ
מימון כיסוי גרעון
2,006
-2
218
151
וביוב
19
11
פרעון מילוות
אחרות
10
2
סה"כ פרעון
מילוות
15
202
הוצאות מימון
120
21500
צמצום ברזרווה
העברות והוצאות
5
סה"כ הוצאות
לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות
העברה לגרעון
מצטבר
12
12
הנחות בארנונה
0
סה"כ הוצאות
גרעון
הצעת תקציב לשנת 2013
הסברים להפרשי תקציבים
הצעת תקציב 2013
הפרש בין
תקציב מעודכן
לשנת 2012
התקציבים
ארנונה כללית
עדכון תעריפים עפ"י נוסחא
000
200
0
הכנסות ממכירת
מים
מיל"ת
110
6
6
עצמיות חינוך
41
1
עצמיות רווחה
:וי
06
3
אגרות שמירה
עצמיות אחר
22,006
סה"כ עצמיות
06
עפ"י מספרי ילדים בעיקר הסעות
תקבולים ממשרד
155
2,001
6
החינוך
תקבולים ממשרד
הרווחה
תקבולים
177
2,212
לא משמעותי
ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
קיצוץ 15% מ.הפנים
1
77
|08
-2
202
204
מענק התישבות+בטחוני+רזרווה
מענקים מיועדים
סה"כ ממשלתי
22,000
255
5
תקבולים אחרים
42
5
7
סה"כ הכנסות
לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות
2,008
5
-7
ארנונה
מענק לכיסוי
גרעון מצטבר
12
172
הנחות בארנונה
(הכנסות)
סה"כ הכנסות
0
7
הסכמי שכר
00
208
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
+1
153
8
צמצום רוחבי בפעולות יערך צמצום
נוסף
הוצאות רכישת
סה"כ כלליות
-0
20001
109
3
106
הסכמי שכר
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
-1
14
165
עפ"י כמות ילדים+צמצום
סה"כ חינוך
2
22
100
15
55
שכר עובדי רווחה
הסכמי שכר
פעולות רווחה
202
21
סה"כ רווחה
2
6
66
סה"כ הוצאות
לפני פרע"מ
מימון כיסוי גרעון
2.008
-2
-0
1
218
וביוב
פרעון מילוות
11
19
אחרות
סה"כ פרעון
10
2
מילוות
202
הוצאות מימון
10
120
העברות והוצאות
צמצום ברזרווה
סה"כ הוצאות
לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות
העברה לגרעו
|
מצטבר
12
12
הנחות בארנונה
סה"כ הוצאות
-7
0
7
גרעון