פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה שלא מן המניין · 23/12/2018

עיר: קצרין
תאריך: 23/12/2018
מקור: הקובץ המקורי באתר קצרין

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

לשכת ראש

נוכחים : | ד. אפרצב, ח. לחלאני, | ש.לבקוביץ, ש.רואס, ו. בדריאן, , | המועצה

א. מרדכי, י.גרוסמן.

מוזמנים : ל. גבע, א. ברמי, עחיד א. נון, י. רייכמן.

על סדר חיום :

ד.אפרצב : מציג את מאור אוחנח שנבתר לתפקיד הגזבר, מאחלים למאור הצלתה בתפקידו.

ל. גבע: משתתפים בצערה של משפחת קאופמן עם פטירת מרים זייל גמלאית המועצת.

החלטה: תתקיים הצבעה על התקציב | אחת (6).

1. הצעת עדכון תקציב 2018

העדכון משקף את המצב הקיים שנת 2018 מסתלימת באיזון וללא גירעון.

התקיימת הצבעח.

החלטה: עדכון תקציב 2018 בסך 66,485 | מאושר (פת אחד).

מצי/ב עדכון תקציב 2018.

2. הצעת תקציב 2019

א.ברמ?: מציג את עיקרי התקציב, שינויים מחותיים משנה קודמת, צפוי קיטון במענקים:

התלטת ממשלה | חתיישבות צעירת ,הפסקת התשלומים מחברת מי עדן בעקבות חפסקת שאיבת חמים. הנתליתת משרד חפנים לתקצוב מענק האיזון 95%. מנגד גידול בחוצאות הנובע מעדכון חסכמי השכר במשק, עליית שכר מינימום, גידול בתוצאות בשל גידול האוכלוסייה ביישוב. אתר תאניס עתיד להיסגר ב 2019, טרם ניתן פתרון, אין התייחסות בתקציב מדובר בתוספת משוערונ של כ 800 אלשיית.

התקיים דיון בהשתתפות כל חברי המליאח. עיקרי חדיון: קיטון במענקים, גידול בהוצאות בעקבות חסכמי שכך עליית שכר מינימום, סגירת אתר תאנים נכון לעכשיו אין שיפוי, שירותי

אשכול גליל מזרחי: חשירות חווטרינרי, עלות שכירות מבנח הכלבייח, כל רשויות חאשכול

הצטרפו , חוסר שביעות רצון מחפעילות בקצרין, בדיקה מול הלשכה תמשפטית, עדכון חוק עירוני, פרויקטים חינוכיים כמו גליליום, פרויקט תעסוקח מוגנת אזורי לבעלי צרכים מיוחדים.

קצרין=

מרכז איתן ת"ד 28 קצרין 12900 טלפון:04-6969610 פקס: 04-6969609 מייל:

גמ

בדיקת נושא הנהלת חשבונות | באמצעות קבלנים חיצוניים לעומת עובדי | | \ גצ , רשות ע"י גזבר חמועצת והצגת תוצאות חבדיקה במליאח, פירעון מלוות אופצית 0 קצר יו של מחזור חלוואות שתביא לאפשרות של תסכון של כ 200 -- 600 אלשיית. ניקיון 1 בירת הגולן רחובות , תלונות על ניקיון, יש לייעל את העבודח, בדיקת פתרונות חדשים, גינון | לשכת ראש ופלנוי אשפח אין ביטוי בתקציב אל מול חגידול של העיר ותוספת שכונות חדשות, צרכי | המועצה המחלקה המוניציפלית כ 700 אלשיית, חלק מחחיסכון במלוות יופנח לטובת חניקיון, מנחל המחלקה יחליט על ניתוב הכספים בחתאמח | לכידת נחשים וציד | חשמשת מקלטיטם ציבוריים שחיו מושבתיס מזח שלושים שנח, שנלים בתהליכי שיפוץ למקלט נוסף אין עדיין פתרון מנסים לגייס תקציבים. בעיית המקלטים המשותפים שהם פרטיים ולא ניתן אישור לחשתמש בכספים ציבוריים. מוקד עירוני יאויש באמצעות העסקת סטודנטים ועובדת חרשות כ 18 שעות ביממח, עלייח במחיר קבלן חגינון חנובעת מעליית שכר מינימום, שינוי בתפיסת חגינון הנובעת מהקטנת מכסות חמים.

בקשח לחזמנת מנחהלי המחלקות לישיבות מליאח רלבנטיות לשיח מקצועי יתקליס במחלך השנח. מוסדות דת, תקצוב בתי הכנסת, התארגנות בתי הכנסת כעמותות לשם גיוס משאבים, תוספת תקציב לאירועי העצמאות, תמיכות, צוער שלטון מקוּמי מחות התפקיד פיתח כלכלי: גיוס משאבים ופרויקטים כלכליים ומקורות תמימון.

תוספת לפרויקטים | מיוחדים, סבסוד הזנה בביהייס, בינוי אולפנח מתעכב בשל צורך בגיוס משאבים נוספים, תגבור טיולי ביח'יס, תקצוב בתי חספר התיכוניים בסכומים גבוחים, הצורך | בנושא, בחיגת אפשרות הפעלת באמצעות רשת, מתן אפשרות ללמוד לא רק בגוונים אלא גם בכיתות רגילות, פתיחת אזורי | לקיים דיון על גוונים וחינוך.

פרויקט שחיה אין ירידת בפעילות, | בתקציב המתנייס, הצעח לסבסוד קייטנות קיץ עד אמצע חודש אוגוסט במחיר 1300 ₪. | של ועדת ביקורת ומבקר פנים במתנייס, הקמת קבוצה של כדורגל ליגח גי, שדרוג המגרש אינו אפשרי בשל חתבייע, מימון גבוח בתקציבי הרווחה, גידול בקבוצה הצורכת את שירותי | מימון גבוח | על התדמית.

א.נון: מבקש להזכיר לחברי חמליאה להעביר טופס ניגוד ענלינים אחרת לא ניתן להשתתף במליאת הועדח לתכנון ובנית.

יים סגורות:

מרכז איתן ת"ד 28 קצרין 12900 טלפון:04-6969610 פקס: 04-6969609 מייל:

קצרין

בירת הגולן

לשכת ראש

המועצה

החלטה: תקציב 9 בסך 65,713 | מאושר (פת אחד)

בולל | המותנים הבאים:

מימון התוסמות

תוספות

0 | קיצו שכר רווחח

30 אלשייה בתי כנסת

0 אלשייח | שעות נוספות

0 אלשייח חקמת קבוצת כדורגל בוגרים

0 אלשייח מחזור חלוואות

0 אלשיית סבסוד קייטנות

50 אלשייח | מתנייס

0 אלשייח תוספת יום

0 אלשייח קיצוץ רוחבי בכל המחלקות

0 | תוספת תגבור טיולים לבתי חספר

חיסודיים

0 אלשייח פרויקטים מיותדים

0 אלשייח מוזיאון

0 אלשייח מחלקח מוניציפלית ( מדורגים קפי

הביצוע בפועל)

מצ''ב: תקציב 2019.

(כולל תוספות | מותנים).

3 מצבת ב''א 2019.

החלטת: מצבת לשנת 2019 מאושרת בכפוף לשינויים הנמצאים בתקציב.(פת אחד).

מצ'יב מצבת ב''א 2019.

ל, גבע

- ב

3 | ש

שש

מרכז איתן ת"ד 28 קצרין 12900 טלפון:04-6969610 פקס: 09 מייל: !1

לשכת ראש

המועצה

חברי מועצה שלום רב, | 6 דצמבר 2016

ח' טבת תשע"ט

לאחר התאמות ושינויים שנעשו בתקציב מצורפת טיוטה עדכנית לעיונכם המציגה גירעון של

8 אש"ח להלן מספר דגשים:

1 מצורפת טיוטת תקציב 2019 לעיונכם - קובץ בפורמט אקסל לנוחיותכם 2 הקובץ שנשלח מציג תקציב לא מאוזן (גירעון של 1468 אש"ח) שנידרש לאזנו בתום הישיבה.

3 במהלך הישיבה נידרש לאשר עדכון תקציב 2018 | - עדכון זה נדרש על מנת להתאים תקציב למצב בפועל ככל שניתן.

4. התאים המודגשים בכתום הם הכנסות/הוצאות מותנות באותו הסכום (530 אש"ח

בסה"כ).

על מנת לנצל את הישיבה בצורה מיטבית אבקש להעביר אליי שאלות בנוגע לתקציב לפני הישיבה על מנת שאוכל להכין תשובות.

בכבוד רב,

ברמי אסף -גזבר המועצה

מרכז איתן ת"ד 28 קצרין 12900 טלפון:04-6969610 פקס: 04-6969609

דף הטבר לטיוטת תקציב 2019

גזברות

- טיוטת תקציב 2019 המובאת לדיון נסמכת על ביצוע תקציב 2018 עם החתאמות הנדרשות ע"פ חוק.

- טיוטת התקציב חמוגשת לעיונכם משקפת תקציב לא מאוזן (גרעוני) שנידרש לתקן.

1. שיעור עדכון תעריף הארנונח לשנת 2019 עומד על 0.38% - בתקציב המועצה קיים גידול של 1%

בתקציב.

2. מענק האיזון לשנת 2018 עמד 10,809 אשייח . ע"פ הנחיית משרד חפנים יש להעמיד את מענק

האיזון לשנת 2019 על 10,269 אשייח עד לקבלת נוסחת מענק מעודכן (בשלב זה מדובר על קיטון של 530 אשיית שרשומים כהכנסה מותנה) .להערכתי לא צפוי קיטון במענק לשנת 2019.

3 מענק התיישבות צעירה - תוקצב בהתאם למתווה היורד שטוכס מול האוצך 2,623 אשיית - קיטון של 20% לעומת 2018.

4. מענק תיקון עיוותים - תוקצב כמו בשנת 2018 810 אשיית | .

5. קיטון הכנסות עצמיות - בעקבות חפסקת השאיבה ממקורות | בקצרין , חפסיקה חברונ יימי

עדן'' העברת תמלוגיט למועצה בסך 400 אשייח.

סה''כ הכנטות מתוכננות לשנת 2019 64,563 | לעומת 66,485 אש''ח בשנת 2018.

הוצאות

1. במסגרת פינוי האשפה לא נלקח בחשבון סגירת אתר הפסולת תאנים, דבר שיוסיף כ-800 אשייח

הוצאות לרשות. טרם התקבלה הנתייח מתגופיסם הממשלתיים כיצד לנהוג.

מוקד עירוני - מדובר בתוספת משרות סטודנט לאיוש חמוקד הרואה.

סיה''כ הוצאות מתוכננות לשנת 2019 66,031 אש''ח לעומת 66,485 אש''ח בשנת 2018.

מרכז איתן ת"ד 28 קצרין 12900 טלפון:04-6969610 פקס: 04-6969609 מייל

הגירעון חצפוי לשנת 2017 הוא 1,468 אשייח (כאשר התכנסה הנוספת ממענק האיזון בטך 9 0 אש''ח נרשמה כהכנסה מותנה מול הוצאות מותנות בסכום זהה (הכנסות/הוצאות ו מותנות מודגשות בכתוס בקובץ האקטל). | קצרין

גזברות

:₪ ₪

קצרין=

מרכז איתן ת"ד 28 קצרין 12900 טלפון:04-6969610 פקס: 04-6969609 מייל !1

עדכון תקציב.

שם כרטיס | ביצוע 2015 ביצוע 6 ביצוע 2017 תקציב 2018 2018 | תקציב 2019 תקבולים

מיסים ומענק כללי

ארנונות

0 הארונה כללית | 10 | 10 | 1 | 8 15 | 10

0 ההנחות ארנונה מראש | 09| | 107 | 12 | 100 | 100 | 100 0 | ההנחות ועדה ממיסים לפי חוק | 1 | 9 | 7 2,000 סה"כ ארנונות

מענקים

מענק כללי משרד הפנים | 1,004 | 14 | 111 | 19 | 9 0

שיפוי פנסיה צוברת/ק.גמל | 1 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 11713

מענק התישבות צעירה | 21 | 100 | 55 | 203

מענק מיוחד משרד הפנים | - | 205 | 9 | 39 | 120 1115

פרס ניהול תקין | - | - | - | - | - | -

6 ך

פיצוי אזרחים ותקים | 211 | 20 | 88 | 9>

117

מענק תכנית רב תחומית | 26 | 209 | 46 | - | - | -

מענק מיוחד | הממשלה 1739 4,000 | 2,000 2,000 | 2000 15

מענק תיאגוד תאגידי מים | 5+ | 20 | 20 | - | - | -

מענק מ.הפנים-רזרבת שר | 10 | - | 0 | |

1100

סה"כ מענקים כלליים מ.הפנים | 88 1046 | 100

סה"כ מיסים ומענק כללי | 218 212 | 2,8 | 1 121,000 שרותים מקומיים

תברואה ורישוי

הכנסות הטמנת אשפה | 2 | 72 | 5 | 10 | 10 | 10 0

הכנ' פינוי פסולת בנין תושבים | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 13

אגרת רשוי עסקים | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8

קנסות רישוי עסקים | - | - | 3 | - | - | -

אגרת חיסון כלבים | 7[ | 22 | 55 | - | 5 | -

החזקת כלבים בכלביה | 6 | 1 | 2 | - | - | -

לכידת והובלה לכלביה | 23 | 19 | 9 | - | 1 | -

השת מוא'ז באחזקת כלביה | 23 | 8 | 12 | - | - | -

113

0 בבדיקות משנה וטרינריות | 8 | 9 | 155 | - | 25 | -

0 | מוא'ז בפקידת וטרינ | 4 | 7 | - | - | -

סה"כ תברואה ורישוי | 14 | 107 | 109 | 19 | 23 | 112 ביטחון

0 מ הפנים-משא'ז | 2 | - | - | - | - | -

0 | בשכר רב'ש | %8 | - | - | - | - | -

0 הגמר מרכיבי ביטחו | 122 | - | - | - | - | -

סה"כ ביטחון | 22 | - | - | - | . | -

תכנון ובנין עיר

0 | האגרת רשיונות בניה | 119 | 106 | 3 | 00 | 500 3 קקבלת מידע תכנון ובניה | 8 | 21 | 3 | 155 | 15 | 15 0 ממהטלי השבחה | - | 1220 | 25 | 200 | 1200

0 קקנסות תכנון ובניה | 212 | 26 | 20 | 20 | 120 0 | 101 | לחוק | 208 | 5 | 256 | 100 | 11 | 10 סה"כ תכנון ובנין עיר | 7 | 8 | 16 | 5+ | 6 | 5 תתבורה

0 ממשר התחבורה בטיחות בדר | 33 | 22 | 27 | 1 | 11 סה"כ משרד התחבורה | 59 | 33 | 22 | 27 | 217 | 177 ניקוז כנרת

0 | ההשתת ניקוז כנרת- הכנסות | - | - | - | - | - | -

סה"כ ניקוז כנרת | - | - | - | - | - | -

שונות

0 אגרת עיקולים מתושבים | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 1 החזר אגרות בית משפט | 4 | 5 | 14 | 5 | 25 | 15 2 האגרות הודעה 1 ו-2 | 3 | 3 | 12 | 10 | 10 | 10 1 | מכרזים | 55 | 5 | 20 | 20 | 20

3 מגורי חיילות פרעון הלוא | 29 | 29 | 29 | 20 | 20 | 20 4 ההכנסות חשמל | 27 | 11 | 7 | 155 | 5 | 5

0 הכנסות שונות | 12 | 33 | 0 | 200 | 100

4 אגרת שילוט | 19 | 08 | 100 | 0 | 120

תקב' משימוש שרותים ציבוריים | - | - | - | - | - | -

הכנס'תקורה מפעילויות | 88 | 24 | 26 | 20 | 3 | 20 0

בחירות ברשות המקומית | - | - | - | 20 | 00 | -

הכנסות משרדי ממשלה שונים | - | - | 100 | 755 | 5 0

הכנסות משרד הפנים צוער/ת | 20 | - | 23 | 33

הכנסות מחנייה | 1 | 208 | 200 | 0 | 10

סה"כ הכנסות שונות | 203 | 15 | 3 | 5 | 1204 | 3 סה"כ שרותים מקומיים | 5 | 3 | 20 | 6 | 7

שרותים ממלכתיים

תקבולים למערך החינוך

חינוך קדם יסודי

גני ילדים

אג'ח ט.חובה - חובה 41 69 | 17 | 13 | 9 | 12 | 12 | 12 אג'ח ט.חובה - רשות 42 69 | 1 | 66 | 75 | 5 | 65 | 5 1

אג'ח גן חובה - | חובה 43 | 8 | 11 | 7 | 10 | 10 | 10 2

אג'ח גן חובה - רשות | 55 | 3 | 08 | 20 | 00 | 0 יוח'מ הזנה גנים ג.מהורי | 09| | 11 | 19 | 10 | 2200 | 200 משה'ח עחרות לגננות 19 | 8 | 9 | 0 | 10 | 100

1 ך

משה'ח שכל"מ גני טרום חובה | 2008 | 8 | 10 | 200 | 200 200 משה'ח העשרה חינוך מיוחד גנים | - | 6 | 7 | ד | 10 | 10 משה'ח מפגעי בטיחות | - | - | - | - | - | -

משה'ח סייעות חוק שילוב | - | - | - | - | -

קיזוז סל תרבות משה"ח 586 | - | - | - | - | . | -

מיל"ת גנים | 205 | 127 | 200 | 3 | -

110

גננות עובדות מדינה 33 | 11 | 7 | 3 | 100 | 0 | 10 משה"ח -סייעות רפואיות | 55 | 1 | 202 | 200 | 200 | 200 1

משה"ח סייעת 2 והעשרה | 4 | 224 | 11 | 200 | 00 2

גנ"י שיפוצי קיץ | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10

השת'הורים שכל'"מ גנ'י 40 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 סה"כ גני ילדים | 9 | 3 | 5 | 64 | 0 | 7

גן מועדון

השת'הורים גן מועדון 47 | - | - | 23 | 20 | 20 | 20 צהרון ניצנים | - | - | 1 | 22 | 100 | 100

משה"ח גן מועדון גננת | - | - | - | -

משה"ח תכנית ניצנים גנ"י | - | - | 9 | 5

סה"כ גן מועדון | - | - | 3 | דפ | 20 | 220

גנים טיפוליים

בריכה טיפולית

השת'מוא'ז גולן בריכה טיפולית | 27 | - | 23 | 25 | 55 | 25 בריכה טיפולית הכנסות מגופים | - | - | - | - | - | -

סה"כ בריכה טיפולית | 7 | - | 23 | 25 | 55 | 255 גן טיפולי שפתי עפרוני

גן טיפולי שפתי 51 הזנה | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 הורים- גן עפרוני | 133 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 10[

גן טיפול שפתי השת'מוא'ז | 29 | 20 | 211 | 20 | 20 | 20 110

גן טיפולי שפתי ה.נלוות 1 | - | - | - | - | - | -

גן טיפולי שפתי יוח'א 58 | 21 | 24 | - | 20 | - | -

הצטיידות | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 2

סה"כ גן טיפולי שפתי | 5 | 6 | 40 | 1 | 1 | 21 גן טיפולי | האלה

גן | 51 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5

הורים-גן האלה | 11 | 9 | 9 | 9

גן | השת' מוא'ז | 55 | 20 | 20 | 120 | 20 | 20 0

חומרים משה"ח | - | - | - | 1 | 1 | -

גן | ה.נלוות 31 | 28 | 21 | 22 | 25 | 255 | 25 2[

גן טיפולי האלה-שרותי היקף | - | - | - | - | - | -

6ך

הצטיידות | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2

טיפולי האלה הזנה-משה'ח | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 255 8

גן האלה-חופשות לאוטיסטים | 18 | 16 | 21 | 20 | 20 | 20 9

סה"כ גן טיפולי | 17 | 1010 | 13 | 19 | 19 | 6 גן טיפולי דבורנית

הזנה | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7

הורים - גן דבורנית | 9 | 12 | 16 | 10 | 10 | 10 גן טיפול חט'צ השת' מוא' | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20

1ך

גן טיפולי חט'צ חומרים 85

גן טיפולי חט'צ יוח'א 58

3 | - | 2 | 2 | 2

הצטיידות

6 | 8 | 4 99 | 99

סה"כ גן טיפולי דבורנית

גן טיפולי דקל

גן טיפולי דקל-הזנה

11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10

גן טיפולי דקל-מהורים

17 | 14 | 15 | 10 | 10 | 10

השתת'מוא ז גולן-גן טיפולי דקל

25 | 20 | 20 | 5 | 5 | 20

0ך

הצטיידות - משה"ח

3 | - | 2 | 2 | 2 | 2

משה"ח -חומרים גן דקל

משה"ח-דקל 158-ע.יוח"א

סה"כ גן דקל

56 | 4 | 6 | 7 | 77 | 2

גן טיפולי זוויתן

גן טיפולי זוויתן הזנה

4 | 5 | 5 | 5

7 | - | 7 | 7

גבייה מהורים

השתתפות מוא"ז

- | - | 20 | 20

השתתפות

השתתפות משרד החינו

סה"כ גן טיפולי זוויתן

- | - | ] | 5 | 4 | 4

40 | 53 | 9 | 2 55 | 24

סה"כ קדם יסודי

תקבולים לחינוך יסודי

אג'ח בי"ס גמלא -חובה 46

7 | 7 | 19 | 25 | 25 | 25

תשלומי הורים מרצון-50

- | - | 1 | 1 | - | -

גמלא הורים ת.רשות יתרות

15 | 1 | 25 | 15 | 25 | 5

- 1:09 | 5 | 100

יוח"א הזנה גמלא הורים

- | 2 | 29 | 2 20 | 20

אגרת תלמידי חוץ-בי"ס יסודי

17 | 1 | 88 | 00 | 00 | 00

השת' קרן קרב גמלא

2 | 5 | 5 | 20

משה'ח שרתים 2

משה'ח מזכירים 107

15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17

16 | 15 | 16 | 10 | 10 | 10

משה'ח א.שכפול יסוד

משה'ח הרשאות השת'בחימום

משה'ח סייעות כיתתיות 171

07 | 108 | 11 | 110 | 110 | 110

משה"ה הרשאות בחינוך | 1 | 1 | - | - | -

206

משה'ח סל תלמיד לעולה יס | 13 | 12 | 155 | 12 | 15 | 15 תשלומי הורים חומרים 185 | 1 | 9> | 41 | 20 | 20 | 20 08

משה'ח גנים יוח'א 57,158 | 200 | 208 | 213 | 200 | 200 | 200 משה'ח -תוכ'קשב,שרותי תוכן | 1 | - | - | - | - | -

משה'ח שרתים | 42 | 2[7 | 4 | 0 | 8 | 8 | 28

משה'ח אגרת שכפול יוח'א | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 13[

משה"ת שיפוצי קיץ | - | 20 | 20 | 10 | 20

משה'ח מזכירים יוח'מ 43 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 5

סייעות צמודות בי"ס (חוק שילוב) 333 | 205 | 209 | 1500 | 200 | 200 9ך

פיצוי מזכירים ושרתים (ניהול עצמי) | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 1 ך

משה'ח מסגרות קיץ | - | - | 12 | 6 | 66 | 100

משה"ח- ניהול עצמי גמלא 1-574/595 556 | 26 | 23 | 220 | 20 173

הכנסות משה"ח יום לימודים ארוך | - | 5 | 5 | 10 | 10 | 1000 אג'ח בי"ס ממ'ד -רשות 45 | 5 | 9 | 26 | 155 | 15 | 155 10

אג'ח בי"ס ממ'ד - חובה 6946 | 13 | 15 | 3 | 10 | 10 | 10 1

השת' קרן קרב דרכי נעם | 20 | 20 | 1 | 0 | 00 | 0 סייעות חריגות בי'ס יסוד | 5 | 18 | 55 | 00 | 20 | 20 משה"ח - ניהול עצמי ממ'ד 216.1-574/595 | 24 | 24 | 200 | 20 | 200 הרשאות משה"ח ממ"ד | - | - | 1 | 1 | 1 | 1

אגרת תלמידי חוץ ח.מיוחד | - | 20 | 20 | 45 | 55 | 20 0ך

חווה חקלאית - הכנסות עצמיות | - | - | - | - | - | -

משה"ח- חוות חקלאיות | 020 | 4 | 4 | 00 | 100 | 100 סה"כ תקבולים לחינוך יסודי | 9 | 244

אולפנת קצרין

הכנסות אולפנה משונים | 208 | 17 | 10 | 0[ | 00 הכנסות משרד החינוך אולפנה | 106 | 1,007 | 1,000 | 2,000 1 ך

סה"כ אולפנה | 106 | 2,006 | 24 | 12,000 | 0

שמירה מסודות

משה'ח קב'ט קצין בטחון 46 | 4 | 55 | 5 | 00 | 020 | 00 1

אבטחת מוסדות הינוך/משטרה | 200 | 109 | 0 | 00 90

סה"כ שמירה במוסדות | 8 | 5 | 4 | 44 | 0

הכנסות פסג"ה

הכנסות מצילומים פסג'ה | 16 | 14 | 13 | 8 | 18 | 8 הכנסות מהשתלמויות פסג'ה | 21 | 4 | 22 | 10 | 21 | 10 שימוש בחדרים ואמצעים פסג"ה | 3 | 28 | 17 | 10 | 10 | 10 השת'מוא'ז גולן-פסג'ה | 206 | 223 | 207 | 20 | 21 | 201 משה'ח פסג'ה | 37 | 20 | 6 | 26 | 6 | 26

משה"ח שקל לשעה -פסגה | 20 | 6 | 211 | 2 | 22 | 22 סה"כ הכנסות פסג"ה | 13 | 155 | 106 | 207 | 1508 | 27 הכנסות שפ"י

משה'ח שפ'י 47 352 | 42 | 29 | 1 | 00

משה'ח שפ'י הדרכה 91 | 1 | 20 | 11 | ס12

משה"ח שפ'י ק.ותק+השתל+שכ | 1 | 94 | 146 | - | 00 2

סה"כ הכנסות שפ"י | 4 | 3 | 00 | 00

רווחה חינוכית

משה'ח שחר רווחה חינוכית | 18 | 3 | 020 | 20 | 00 סה"כ רווחה חינוכית | 8 | 8 | 3 | 00| | 00 | 20 מועדוניות

השת'הורים במועדונית אופק | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 11131

משה'ח מועדוניות 242 | 206 | 21 | 202 | 200 | 200 | 200 0

השת'הורים במועדונית תנופה | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 1

סה"כ מועדוניות | 203 | 26 | 22 | 22 | 255 | 205 קצין ביקור סדיר

משה'ח קבסי'ם 45 | 12 | 19 | 23 | 200 | 20

משה"ח-מניעת נשירה | 1 | 143 | 020 | 3 | 00

סה"כ הכנסות קבס"ים | 13 | 8 | . 206 | 200 | 203 | 200 הסעות תלמידים

השת'הזרים הסעות ילדים | 11 | 3 | 68 | 70 | 70 11

משה'ח הסעות תלמיד | 4 | 00 | 200 | 100

משה'ח הסעות ח.מיוחד צ41 | 2,008 | 170 | 11 | 100 | 10 | 10 משה"ח הסעות מורים צפון 95 | 72 | 14 | 8 | 0 | 10 | 10 2

משה"ח הסעות מסגרות קיץ | - | - | - | -

משה"ח לווי הסעות מיוחד 59 | 17 | 0

סה"כ הסעות | 5 | 22

2,353

תוכניות חוץ

השת'הורים שוחים רחוק 52 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 120[

הכנסות תכנית ניצוצות | - | 13 | 1 | 10 | - | -

סה"כ שוחים רחוק | - | 13 | 2 | 12 | 2 | 2

סה"כ תקבולים למערך מהחינוך 119 100 | 12 | 13 12 | 11 ספריה

ספרים קנס/איבוד/צילומים

2 | 2

מנויים לספריה מתושבי חו | 2 | 2 | 1

2 | 2 | 2

סה"כ ספריה | 3 | 1 | 2

4 | 4

פרויקט אור

₪

7 | 07

הכנסות פרויקט אור

סה"כ פרויקט אור

7 | 7

פינת חי מל"ש

בי'"ס גמלא -מל'ש | 19 | 19 | 99

022

בדרכי נועם - מלש | 9 | 155 | 155 | 33

הכנסות שונות פינת חי | 3 | - | 2 | 3 | 3 | -

סה"כ פינת חי מל"ש | 37 | 37

תרבות נוער ספורט ובריאות

משה"ח השתת' מנהל יח'נוער | 1

מטווח דמי שימוש | 9 | 7 | 9

משרד הבריאות - מוקד רפואי | - | - | 2

7 | .

משרד הבריאות התפתחות הילד | - | -

000

55 | 25

201

מוא"ז גולן - מוקד רפואי | - | -

- | - | 155

משרד הבריאות-נה'ז

1082 | 2 | 10

סה"כ תרבות נוער וספורט

רווחה

משרד הרווחה

שכר עובדי מחלקת רווחה

מחשוב רפורמה

משפחה במצוקה/ט.באלכוהו

השתת תושבים בשרותי רווח

טיפול בפרט ובמשפחה

טיפול בילד/מועדוניות

פנימיות הכנסות הורים

ילדים בפנימיות/עם הפנים לקהילה

ילדים במעונות יום

0ך1

אחזקת זקנים במעונות

קשישים בבתי אבות

טיפול בזקן/חמום/סעוד

שכונה תומכת

שרותים לניצולי שואה

מועדונים מועשרים

סדור מפגרים במוסד/ממשל

מפגרים במעון/מעש'ים

שרותים תומכים למפגר

הדרכה לעיוור

מכונים לראייה ירודה

100

1500

200

אחזקת נכים בפנימיות

תעסוקה מוגנת למוגבל

תוכניות לילג החריג 22020

200

מרכזי אבחון ושיקום הכנ

נוער וצעירים/גערות במצו

155

סה"כ רווחהּ

עיר ללא אלימות ורשות למלחמה בסמים

עיר ללא אלימות-המ.לבטחון פנים

207

222

השתתפויות אחרים

הר.ל מ.בסמים שונות/סיירת הורים

5 5 5

255

הרשות למ.בסמים-שכר

הרשות למ.בסמים-פעילות

טיפול בהתמכרויות | 25 | 8 | 1 | 55 | 55 | 55

השתתפויות אחרות מלחמה בסמים | - | 1 | - | - | - | -

קרו חילוט מלחמה בסמים | 75

עבודה קהיל/לכידות חברת | - | 5 | 33 | 5

190

פע'התנדבות בקהילה | - | 6 | 16 | 6 | 6 | 6

צרכים מיוחדים לעולים | 00 | 07

סה"כ עיר ללא אלימות ומלחמה בסמ 458

מרכז צעירים

0ך

מרכז צעירים משתתפים | - | - | - | 00 | - | -

100

מרכז צעירים - משרד הקליטה | 6 | 21 | 10 | 25 | 10 | -

השתת' נגב גליל מרכז צעירים | 20 | - | - | - | - | -

סה"כ מרכז צעירים | 16 | 21 | 10 | 15

קליטה

קליטה-השת'בהסעות | -

משרד הקליטה ועלייה | 655

4 | 1

10 | 10

סה"כ קליטה | 5

4 | 11

10 | 10

איכות הסביבה

השת' מיחזור-תאגיד | 22 | 70 | 13 | 100 | 0 | 10 2

סה"כ איכות הסביבה | 22 | 70 | 3 | 100 | 10 | 10 סה"כ שרותים ממלכתיים | 19 | 2,3 | 20009

הכנסות שונות

מים מתושבים-יתרות גביה | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 10

הכנסות אחרות ממים | 1402 | 2500 | 227 | 100 | 100 | -

הכנסות שכד - סטודנטים | 28 | 2 | 4 | 10 | 20 | 120 0

שכ'ד מבנים מ.מסחרי | 5 | 15 | 150 | 100 | 100 +2

הכנ'שכ'ד גנים ומעונות | 56 | 8 | 1% | 10 | 10 14

דמ'ש -מכינה קדם צבאית | 43| | 433 | 2 | 2 | 2 | 2 115

שכד מבנה בי"ס גמלא | 238 | 2 | 3 | 28 | 28 | 1 106

שכירות מבנים מוזיאון | 6 | 6 | 76 | 76 | 76

שכירות משרד וטרינר | 18 | 18 | 8 | 8 | 20 | 20 +8

דמי שכירות אתר אנטנות | 5 | 5 | 5 | 09 | 9 | 00 אגרת שוק | 15 | 43 | 37 | 15 | 55 | 55

הכנסות מנכסים אחרים | 22 | 27 | 8 | 10 | 100 | 10 אגרת ביוב | 1 | - | - | - | - | -

הכנסות שנים קודמות | 206 | 2477 | 8 | 100 | 2500 | 100 0

הכנסות ריבית | 3- | 5 | 26 | 20 | 5 | 5

0 1

ריבית ניע חן 18627/67 | 1 | 14 | 8 | 155 | 15 | 15 1,111

מיחזור הלוואות | 2000 | - | - | - | -

פיקוח פרוייקטים | 022 | - | . | - | - | 155

הכנסות אג'ח התנור | 1 | 222 | 29 | 1500 | 20| | 100 10

הכנסות מקרן תאגוד מותנה | - | - | - | - | -

סה"כ הכנסות שונות | 255 | 13 | 224 2,255 | 11 סה"כ תקבולים | 7 99 4 | 1 | 66485 3

תשלומים

מנהל כללי

שכר ראש הרשות | 433 | 1 | 9 | 120 | 00 | 00

אירוח ומתנות ראש רשות | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 7 | 1

1,112

לינות נסיעות ר.רשות | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3

השתלמויות נבחרים | 4 | - | - | - | - | -

1 | 0

רכב ראש המועצה | 8 | 26 | 24 | 28 | 28 | 28

190

רכב ר.מועצה ליסינג | 3 | 00 | 6 | 66 | 6

פלאפון ראש הרשות | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | -

סה"כ הוצאות ראש רשות | 1 | 140 | 9 | 3 | 3 | 12 מבקר פנים

שכר מבקר פנים ברשות | % | 17 | 6 | 66 | 16 | 55 0

סה"כ מבקר פנים | 04 | 7 | 06 | 56 | 56 | 55

מזכירות

שכר מזכירות(כולל מנכ"ל) | 1 | 9 | 20 | 10

11710

שכר ריכוז | 3 | 5+ | 16 | 15 | 15 | 110

1171

רהוט והחזקתו | 9 | 11 | 22 | 5 | 5 | 5

ציוד משרדי מתכלה | 2 | 55 | 29 | 20 | 10

צרכי צילום | 22

צרכי כיבוד | 20

112

אירוח מועצה | 6

מנויים עיתונים וספרים | 8

רכב מזכיר ליסינג | 26

רכב מזכיר דלק והוצ' שוט | 33

1, | 2

דואר וטלפון | 12

שרות אחזקת מחשבים | 09

אינטרנט | 2

הסעות שונות | 3

הוצאות שונות | 12

1 | 90

פעילות מתנדבים | 6

קידום מעמר האישה | 14

רכש ציוד יסוּד | 27

רכישת תוכנות ורשיון מחש | 4

הוצאות פלאפו | 94

סה"כ מזכירות | 3

שונות מנהל כללי

השתלמויות עובדים | 00|

1, | 0

מיכון ואוטומציה | 2

1 | 70

איבחונים למועמדים | 5

1 | 0

שי לחגים

1 | 1

דמי חבר | 2

יעוץ אירגוני (ללא תר'ת) | 1

יעוץ אירגוני תר"ת | 223

ליווי מכרזים | -

השת'הרשות בתקציב אשכול גליל מזר 45

222

יעוץ משפטי | 12

1, | 0

בחירות ברשות המקומית | -

מזכירות הבראה ומ.יובל 28% | 13

סה"כ שונות מנהל כללי | 12

סה"כ מנהל כללי | 200

2,005

מנהל כספי

בזברות

שכר גזברות | 5 | 1 | 20( | 0

נסיעות גזברות | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1

117 | 0

רכב גזבר ליסינג | 55 | 55 | 4 | 20 | 150 | 20 1

רכב גזבר דלק והוצ' שוטפ | 26 | 21 | 5 | 20 | 0 | 120 12

סה"כ גזברות | 26 | 255 | 1 | 1 | 1

הנהח"ש וגביה

מיכון ותחזוקת מחשב | 143 | 207 | 208 | 10 | 200 | 200 170

הנהלת חשבונות קבלני | 55 | 5 | 500

שכט - גבית ארנונה | 24 | 4 | 4 | 4 | 00 | 00

110

סה"כ הנהח"ש וגביה | 12 199 | 17 | 4 | 00 | 0

הוצאות מימון

עמלות והוצאות בנקים | 1 | 19 | 8+ | 55 | 055 | 055 110

הנחת ארטונה מראש | 09. | 17 | 2 | 100 | 100 | 100 ריבית משיכות יתר והלווא | - | - | - | . | - | -

ריבית מ'ה ובט'ל | - | - | - | - | - | -

סה"כ הוצאות מימון | 200 | 206 | 220 | 155 | 5 | 5 פרעון מלוות

פרעון מלוות כולל נטו | 2000 | 211 | 221 | 2200 | 225 | 16 1,690

סה"כ פרעון מלוות | 2,011 2,011 | 20 | 25 | 46 סה"כ מנהל כספי | 8 | 41 | 8 | 20 | 1 | 2

סה"כ מנהל | 48 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7

שרותים מקומיים

שרותי ניקיון

נקוי רחובות קבלני | 103 | 3 | 1 | 3 | 13

11170

טיאוט מכני | 108 | 2506 | 105 | 100

112

גרירה ואחסנת רכבים גרוטאות | 1 | - | - | - | 1 | -

פנוי אשפה קבלני | 2 | 15 | 0 | 10 | 100 | 10

00 | 000 | 0

הטמנת אשפה/פסולת מוצקה

3 | 3 | 3

נקוי חצרות ומגרשים בעיר

112

6 | 6 | -

שרותים ציבורים-מים

70 | 70 | 10

11710

שרותים ציבורים-נקיון

190

רכישת אשפתונים

2,022 | 2,009

סה"כ ניקיון

וטרינר

1110

שכר עוזרת וטרינר

אחזקה מ.וטרינר

110 | 110 | 110

וטרינר מול מוא'ז גולן

140

110 | 110

סה"כ הוצאות וטרינריה

כלביה

שכר לכידות והובלה לכלביה

11711

מזון לכלביה

1190

לכידה והובלה לכלביה

111

אחזקה ושונות- כלביה

1-2

1783

חיסונים

תחזוקת כלבייה | 2 | 3 | - | - | - | -

סה"כ כלביה

תברואה מונעת

הדברת מזיקים קבלנית

לכידת נחשים

111

112

צייד חזירים

סה"כ תברואה מונעת

ביטחון וכיבוי אש

110

שכר מזכירה בטחון

5 | 5 | 5

73[

נגררים

2 | 2 | 2

מים וחשמל שיטור קהילתי

1790

8 | 8 | 8

הוצאות שומת משאז

110

100 | 10

שכר רבשיצ

170 | 170 | 170

אחזקת מקלטיםו ומחסנים+דמ'

אחזקת מבנה | 13 | 11 | 5 | 15 | 15 | 10

בטוחי ציוד | - | - | - | - | - | -

פלאפון בטחון | - | - | - | - | - | -

שונות | 4 | - | - | - | - | -

השתת הג'א ארצי | 255 | 4 | 33 | 27 | 1

שרותי כיבוי אש | 11 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5

110

אגוד ערים כיבוי אש | 1 | 70 | 70 | - | - | -

מל'ח ציוד | 2 | 1 | - | - | - | -

אחזקת תאורת בטחון | 3 | 1] | - | - | - | -

צריכת חשמל תאורת בטחון | 55 | 00 | 00 | 00 | 00 | 020 0 11

רכב בטחון מועצה | 23 | 18 | 25 | 25 | 20

11710

קשר בטחון | 6 | - | 2 | 2 | 2 | 2

רסוסי שטחים טרום נביטה | 6 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 1

אחזקת כבישי ביטחון | 3 | 5 | - | - | -. | -

סה"כ ביטחון וכיבוי ו אש | 2 | 9+

הנדסה

1,000

שכר מינהל הנדסה | 3 | 4 | 17 | 5 | 5 | 6

רכב המהנדס ליסניג | 3 | 55 | 14 | 55 | 55 | 355 117371

112

רכב מהנדס דלק/שונות | 55 | 24 | 25 | 20 | 20

11310

הוצ' ארכיון-הנדסה | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3

ציוד יסודי הנדסה | 3 | - | 1 | 3 | 3 | 3

תכנון עיר הוצ' שונות | 4 | 08 | 21 | - | 10 | 0 תכנון עיר הוצ' שונות | - | - | . | - | - | -

[1710

שמאות-היטלי השבחה | 15 | 8 | - | - | - | -

117220

דמי חבר וספרות מקצועית | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 תוכנות מחשב ו- 63|5 | 1 | 20 | 55 | 55 | 5 | 5 11711

1120

פרסומי ועדה מקומית | - | - | - | - | - | -

יעוץ משפטי הועדה לתכנון | 24 | 20 | 9 | 25 | 25 | 25 117111

1170

טיפול בתיק נכסים | 1 | - | 19 | 20 | 20 | 20

סה"כ הנדסת הרשות | 0 | 2 | 17 | 11 | 11 | 2

מנהל מחלקה מוניציפאלית

שכר מונציפלי+מזכירה | 9 | 00 | 500

112

ספרות מקצועית | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1

1 | מונציפלי ליסינג | 1 | 20 | 55 | 55 | 55

2 רבכ מונציפלי דלק והוצ' שוטפות | 24 | 2 | 19 | 25 | 25 | 25 סה"כ מנהל מונוציפאלי | 0 | 0 | 1 | 1 | 1

מחלקה מוניציפאלית

1 | עירוני' | 27 | 4 | 23 | 20 | 200

0 פעילות תרבות הדיור | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7

0 | עובדי אחזקה | 112 | 6 | 17 | 25 | 25 | 200 3 | רכז גינון ותברואה | 3 | 8 | - | - | - | -

4 תתחזוקת מזרקה מ.מסחרי | 24 | 29 | 8 | 120 | 20 | 20 0 | אחזקת רכב מונציפלית | 18 | 20 | 20

0 | חומרים וציוד שוטף | 1 | 5 | 207 | 20 | 120 | 20 1 | ביגוד | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5

90 ררכישת רכב וציוד | 5 | 1 | - | - | - | -

סה"כ מחלקה מוניציפאלית | 55 | 270 | 24 | 1 | 2 סה"כ אגף מוניציפאלי | 55 | 000 | 2 | 08| | 3

קניין

0 | שרקנין | 29 | 206 | 205 | 200 | 200 | 200 סה"כ רכש | 209 | 206 | 2055 | 200 | 200 | 200 אחזקת דרכים ומדרכות

0 | דרכים מדרכות ומעקות | 11 | 49 | 120 | 20 | 0 0 | גופי תאורה ושונות | 13 | 11 | 9 | 155 | 15 | 15 0 | תאורת רחובות | 13 | 4 | 17 | 120 | 120 | 120 1 | רחובות חשמל | 100 | 100 | 100

0 בטיחות בדרכים | 24 | 20 | 25 | 20 | 00

0 | ושילוט רחוּבות | 28 | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 0 חשמל,מים ואחזקה נחל בתרא | 1 | 7 | 20 | 25 | 25 | 25 0 האגרת ניקוז (רשות הניקוז | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 0 ליון תעלות ניקוז | 77 | 155 | 7 | 155 | 155 | 155 סה"כ אחזקה | 13 | 7 | 12 | 4 | 4 | 4

גינון

0 שתילות וחומרים לגינון | 8 | 25 | - | 20 | 20 | 20 0 | בגבגגינון עבודות קבלניות | 9 | 2 | 312 | 10 | 100 2 יעוץ ופיקוח | - | 9 | - | - | - | -

4 | ההסכם אחריות ושירות השקי | - | 9 | 0 | 55 | 20 | 0 0 מי גינן | 172 | 120 | 5 | 0 | 00 | 500

סה"כ גינון | 19 | 2005 | 7 | 7 | 0 | 10

מוסדות דת

1 | אחזקת בתי כנסת | 27 | 3 | 18 | 20 | 20 | -

2 | בי'כ תימני | 29| | 88 | 28 | - | - | -

סה"כ מוסדות דת | 656 | 66 | 10 | 20 | -

ארועים וטקסים

90 | העצמאות | 110 | 110 | 10 | 110 | 120 | 120 1 | דגלים ותאורה יום העצמאות ויום קצרין 31 | 22 | 1 | 20 | 20 1 | תערוכת רחוב/מוזיאון חוצות | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 2 | הגיגות לקצרין | 202 | 223 | 10 | 10 | 10 | 150 3 | שונים | 94 | 7 | 20 | 100 | 100 | 100

6 תתמלוגים להשמעת מוסיקה | 14 | 4 | 14 | 15 | 15 | 15 סה"כ ארועים וטקסים | 1 | 6 | 55 | 5 | 5 | 55

דוברות ומידע

0 | שר דובר הרשות | 13 | 12 | 10 | 120 | 1200 | 10 0 רבכ דובר - דלק והוצאות שוטפות | - | 11 | 12 | - | - | -

1 רכ דובר ליסינג | 07 | 212 | - | - | -

2 | פפרסום מודעות בעתונים | 44 | 17 | 4 | 100 | 10 | 100 3 חשיפה תקשורתית | 3 | 11 | 2 | 10 | - | 10

4 תיעוד וצילומים | 2 | 8 | 2 | 5 | - | 5

7 מדע לציבור שילוט וחומר פרסומי 17 | 7 | 5 | 155 | 5 | 10 1 שכר קבלני תרגומים | 133 | 13 | 3 | 155 | 18 | 13 0 | הדובר שונות | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

2 | קקשרעם התושב | 3 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5

3 | פפפרסום מכרזים | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10

סה"כ דוברות ומידע | 207 | 1208 | 24 | 204 | 124

חקר הגולן

153 מכון חקר-תכנון אסטרטגיה | - | - | - | -

4 מכון חקר-ארכיון הגולן | 17 | 117 | 23 | 100 | 220 | 170 1 תתמיכה לחקר הגול | 64 | - | 4 | 4 | 18 | 4

סה"כ חקר הגו | 21 | 17 | 217 | 24 | 128 | 24

שרותים שונים

0 = | ועד עובדים | 14 | - | - | - | - | -

8 תתמיכה בעמותת רווחה | 00 | - | 00 | 00 | 120 | 00 0 ביטוה | 206 | 206 | 206 | 200 | 20 | 200

0 ייעוץ ביטוח | 24 | 24 | 23 | 26 | 0 | 23

0 ההשתתפות עצמית | 1 | 7 | 55 | 0 | 00 | 0

0 | עודפות | 18 | 10 | 12 | 20 | 155 | 15

0 | שכר צוער | - | 1 | . | 3 | 124

0 | פיתוח ושיווק תיירות | - | - | 2 | 20 | - | -

= | השלל אזור תעשיה | 15 | 154 | 55 | 5 | 55 | 00 2 מי גינון אזור תעשיה | 6 | 5 | 55 | 020 | 0 | 70 0 גינון אזור תעשיה | 4 | 1 | 1-08 | 100 | 200 | 100 0 | שכר פקח עירוני | 15 | 13 | 206 | 120 | 120 | 120 90 | שכירת רכב פיקוח | 55 | 29 | - | - | -

1 | דל רכב פיקוח | 23 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 0 תככנה ושירותי חניה | - | 1 | 15 | 10 | 10 | 10 סה"כ שרותים שונים | 100 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2

סה"כ שרותים מקומיים | 0 | 111 | 15 686 5 9

שרותים ממלכתיים

חינוך

מנהל חינוך

0 | שכר חינוך מנהל | 2 | 7 | 0 | 105 | 1055 | 55 4 | שכר העשרה | 5 | - | - | - | - | -

0 | ההדלצב כיבוד גנים ובתי ספר | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 1 | הארו וכיבוד חינוך | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 2 | מ.חינוך ליסינג | 37 | 21 | 21 | 8 | 5 | 55 3 ררבכב מנהל חינוך הוצ'שוטפ | 23 | 19 | 18 | 25 | 20 | 20

פרסום חינוך | 10 | - | - | 1 | 1 | -

שי לבוגרים | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8

שונות | 16 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4

בנות שרות לאומי פעולות | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 10

יעוץ וליווי כלכלי חינוך | 20 | - | - | - | - | -

אגרה בין רשויות ת.חוץ | 55 | 55 | 15 | 00 | 00 | 020 0

יעוץ תכניות ויוזמות חינ | 7 | - | 8 | 21 | 21 | -

111

פרוייקטים חינוכיים מיוהדים 146 | 26 | 88 | 20 | 25 | מש 2

הנחות אגרות תלמידי חו | 4 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 0

סה"כ מנהל חינוך | 6 | 4 | 56 | 3 | 15 | 13

חינוך קדם יסודי

מנהל חינוך קדם יסודי

שכר רכזת גנים | 19 | 14 | 174 | 10 | 10 | 10

סה"כ מנהל חינוך קדם יסודי | 19 | 14 | 14 | 120 | 0 | 10 גני ילדים כללי

שכר עוזרות גננות | 12 | 8 | 9 | 0 | 10 | 10

שכר סייעות צמודות גנים | 11 | 8 | 15 | 120 | 20 | 200 1

שכר גנים יוח'א | 11 | 5 | 08 | 5+ | 5 | 255

שכר סייעות רפואיות | 12 | 207 | 204 | 205 | 25 | 5 4

שכר סייעת שניה | 17 | 33 | 22 | 00 | 200

שכר מחליפות עוזרו לגננו | 20 | 200 | 500

תחזוקת מבנים ונקיון גנ"י | 43 | 3 | 4 | 55 | 45 | 55 110

חול לגני ילדים | 23 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5

חשמל ומים גנים | 11 | 108 | 8 | 100 | 100 | 100 0

חומרי ניקוי | 120 | 26 | 29 | 20 | 3 | 3

תקשורת גנים | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10

הוצ גנים | 00 | 57 | 66 | 70 | 70 | 1%

גן חב"ד הוצאות | - | - | 2 | - | - | -

אבטחה גנים-ניב בטחון | 17 | 16 | 29 | 6 | 200 | 200 10

תוכנות מחשב לגני ילדים | 14 | 16 | 15 | 166 | 16 | 16 33

קיזוז סל תרבות | 4 | - | 1- | . | - | -

גננות עובדות מדינה 33 | 2,222 | 208 | 2007 | 2,000 2000 | 2000 70

סל תרבות וטיולים גנים | 19 | 9" | 4 | 00 | 00 1

0 ייחא-הזנה משה'ח 463 | 12 | 17 | 17 | 5 | 5 | 1410 31 | ראשוני ומרכיב העשרה | - | - | - | - | 20 2 ממשה"ח- ת.תקשוב קיזוז רשויות | 28 | 537 | 08' | 25 | 355 | 55 90 צי יסודי | 18 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2

סה"כ גני ילדים כללי | 3 | 64 | 9 | 4 | 1 | 6

מועדוניות וצהרונים

2 שר גן מועדון מיל"ת | 19 | 2 | 37 | 5 | - | -

0 שכר צהרון ניצנים | - | - | 19 | - | 100 | 0 0 | מוון גן מועדון | 17 | 18 | 4 | 20 | 2 | 4 90 ההצצאות גן מועדון | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6

1 | פנימיות יום מיל'ת439 | 201 | 201 | 11 | 200 | - | -

2 | ניצנים | - | - | 0 | 10

סה"כ מועדוניות וצהרונים | 233 | 27 | 26 | 21 | 28 | 200 גנים טיפוליים

גן טיפולי שפתי עפרוני

0 | השכר גן טיפולי שפתי | 3 | 13 | 255 | 00 | 00 | 20 2 | שכר שפתי-יוח"א | 20 | 26 | - | - | . | -

90 | טיפולי שפתי חשמל מים | 9

0 הרהה ן טיפולי שפתי טלפון | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 2

0 | טיפולי שפתי רכיבה ושחיה | 18 | 18 | 155 | 20 | 155 | 15 1 | טיפולי שפתי הוצ' אחר | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 20 90 בגן טיפולי שפתי צ.יסודי | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 1 | טפולי שפתי הרשאות | 1 | 1 | - | 2 | - | -

סה"כ גן טיפולי שפתי | - | 28 | 25 | 24 | 22 | 25 | 15 גן טיפולי | האלה

0 שכר גן טיפולי קסם | 212 | 10 | 279 | 205 | 225 | 255 0 | טיפולי | חשמל מים | 9 | 10 | 3 | 10 | 3 | 13 0 הן טיפולי טלפון | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

0 | טיפולי קכוכ רכיבה ושחיה | 10 | 122 | 14 | 13 | 13 | 3 1 | טיפולי | הוצאות אחרות | 12 | 155 | 155 | 16 | 16 | 15 90 ההזנה גן האלה | 17 | 21 | 21 | 8 | 25 | 25 90 | טיפולי | ציוד יסוד | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3

1 | טיפולי | הרשאות | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

סה"כ גן | 22 | 24 | 200 | 200 | 118

גן טיפולי דכורנית

0 שכרגן דבורנית | 44 | 22 | 154 | 120 | 120 | 120 90 חשלמלומים גן דבורנית | 3 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 0 פלפון גן דבורנית | - | - | - | 2 | 2 | 2

0 | הבהגן דבורנית- רכיבה | 19 | 19 | 16 | 266 | 20 | 20 0 | דבורנית הוצ אחרות | 12 | 13 | 3 | 16 | 66 | 13 90 | דבורנית ציוד יסודי | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 1 | דבורנית הרשאות | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

סה"כ גן טיפולי דבורנית | 18 | 2 | 16 | 18 | 2 | 19 גן טיפולי דקל

0 | גן דקל | 17 | 16 | 17 | 20 | 220 | 5

90 | דקל-הוצ'חשמל ומים | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 | 6 0 | דקל-הוצ' טלפון | - | - | 2 | 2 | 2 | 2

0 | דקל- רכיבה | 20 | 8 | 20 | 26 | 20 | 20

0 | טיפולי דקל-הוצ'שונות | 11 | 14 | 3 | 16 | 16 | 15 0 הְהן דקל-ציוד יסודי | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 1 | דקל | - | - | 1 | 1 | 1 | 1

סה"כ גן טיפולי דקל | 17 | 19 | 2022 | 206 | 200 | 12 גן טיפולי זוויתן

0 שכר גן זוויתן | - | - | 00 | 170 | 170 | 110 0 | ההוצאות חשמל ומים | - | - | - | - | 10 | 10 0 ההוצאות טלפון | - | - | - | - | 2 | 2

0 ררכיבה | - | - | 3 | - | 16 | 16

0 | ן זוויתן הוצאות שונות | - | - | 3 | - | 12 | 12 0 | זוויתן ציוד יסודי | - | - | - | 3 | 3

סה"כ גן טיפולי זוויתן | - | - | 6 | 10 | 23 | 13 0 קקהר קרב ישובים/גנים 228 | 201 | 29 | 201 | 200 | 200 סה"כ קרן קרב גנים | 201 | 209 | 2081 | 200 | 200 סה"כ חינוך קדם יסודי | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 3

חינוך יסודי

ממלכתי גמלא

שכר מזכירה ושרת

שכר תגבור כיתות

100

סייעות צמודות בה'ס

100

שכר סייעות בחינוך

170

נקיון בי"ס גמלא קבלני

100

הזנה גמלא

סל תלמידים

סק

קרן קרב גמלא-השתת'מועצה

סל תלמיד לעולה

12[

מנב'ס מניעת אלימות

בי'ס גמלא -

155

משה"ח הרשאות חינוך

100

1000

100

יום לימודים ארוך

110

100

110

משה'ח קרן קרב גמלא

2,112

2,4

2,077

סה"כ ממלכתי

ממלכתי דתי - דרכי נעם

205

208

207

שכר אב בית ומזכירה ממ'ד

055

שכר סייעות בי'ס נועם

שכר נערים בקייץ עב'שיפו

ציוד מתכלה

טלפון

שונות ממ'ד

ס20

200

נקיון קבלני ממ'ד

100

אבטחת בי"ס ממ'ד

110

סל תרבות ממ"ד

קרן קרב בי'ס ממ'ד 222

תוכנות ותחזוקת מחשבים

200

סל תלמיד ניהול עצמי

155

בי'ס ממ'ד

ציוד ומכשירים חנ"ג

1,182

100

סה"כ ממלכוני דתי

חווה חקלאית

0 | שכר חווה חקלאית | 217 | 4 | 1 | 3 | 55 | 20 3700430 הוצ'חשמל ומים | 1 | 55 | 5+ | 1 | 20 | 20 0 | 1 | 2 | - | - | - | -

0 הוצ'אחזקה-חווה חקלאית | 9 | 5 | 22 | 20 | 20 | 20 1 | חווה חקלאית | 46 | 199 | 0 | 0 | 0

0 חוות הקלאיות-חומרים ושונות | 16 | 3 | 25 | 20 | 20 | 20 סה"כ חווה חקלאית | 13 | 5 | 212 | 170 | 5 | 10 הווה הק

חינוך יסודי | 29 | 2.4 08 | 4 | 3 | 6

סה"כ חינוך יסודי | 779 | -- | -

חינוך על יסודי

0 האגרות חינוך מיוחד | 9 | 4 | 4 | 000 | 00 | 00 2 הההשת ‏ בביה'ס ברנקו וייס | - | - | - | - | - | -

7 | אולפנת קצרין גולן | - | 207 | 5 | 00 | 00 | 00 8 האולפנת קצרין גולן-משה"ח | 52 2006 | 1209 | 2000 200 3 ההשתת | נופי גולן | 2 | 8 | 00 | 100 | 0

3 מללגות פולין תלמידי חו | 1 | 2 | - | -

מילגות פולין | - | <> | 77

סה"כ חינוך על יסודי | 11 | 1 | 6 2.000 | 0 | 0 סה"כ חינוך | 988

חינוך גבוה

098 | בחינוך גבוה מותנה | 10 | 00 | 020 | 00 | 020 | 00 0 קקר מילגות אקדמאים | 33 | 10 | 137 | 120 | 0 סה"כ חינוך גבוה | 203 | 10 | 207 | 200 | 10 | 10 סה"כ חינוך גבוה |

שונות

0 קקב"ט מוסדות | - | - | 1 | 120 | 120 | 75

0 האבטחת בי'ס גמלא אפק | 29 | 8 | 110 | 5 | 110 | 110 סה"כ שונות | 9 | 8 | 11 | 5 | 20 | %5

סה"כ

פסג"ה

0 | שכר פסג'ה | 14 | 207 | 221 | 200 | 200 | 200 0 | מים וחשמל פסג'ה | 12 | 155 | 11 | 155 | 155 | 15 40 בביטוחים ואחזקה פסג'ה | 5 | 10 | 14 | 14 | 144 | 14

₪ ₪ ₪ ₪

₪ ₪44 ₪

צרכי כיבוד פסג'ה

דפוס ועיתונות פסג'ה

השתלמויות פסג'ה

טלפון ודואר פסג'ה

110

חומרי משרד וסדנה פסג'ה

חומרי לימוד פסג'ה

אחזקת מחשבים פסג'ה

נקיון קבלני פסג'ה

1133[

אחזקת פסגה

פסג' שונות וציוד משרדי

שקל לשעה - פסג"ה

1,141

ציוד פסג'ה

פרוייקטים

תקורה פסג'ה

סדנאי פסג'ה

סה"כ פסג"ה

שרות פסיכולוגי חינוכי

שכר שפ'י

תחזוקת משרד שפ'י

ציוד מתכלה שפ'י

160

השתלמויות שפ'י

טלפון ודואר שפ'י

חומרים,ציוד,ספרות מקצוע

תוכנות ואחזקת מחשבים

הוצאות הדרכה ואחרות שפ'

סה"כ שפ"י

שרותים נוספים

ביטוח תלמידים

סה"כ שרותים נוספים

רווחה חינוכית

שכר רווחה חינוכית ופרט

קהילות חינוכיות

פעולות רווחה חינוכית | 2 | 20 | 20 | 20 | 120 | 20 17

סה"כ רווחה חינוכית | 4 | 1 | 2 | 100 | 100 | 110 מועדוניות משפחתיות

שכר מועדונית משפחתית | 208 | 206 | 1207 | 200 | 1000 | 205 [0

מים חשמל ואחזקה מועדוני | 22 | 25 | 20 | 22 | 255 | 25 100

מזון למעדונית 'אופק' | 5 | 33 | 8 | 55 | 55 | 20 120

חומרים למועדונית 'אופק' | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 10

פעילות מועדונית משפחתית | 9 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 11

שכר מועדון תנופה | 12 | 11 | 12 | 100 | 10 | 10 190

.שכר עו'ס מועדונית מתבגר | 29 | 211 | 55 | 55 | 20 11

אחזקה-מועדון תנופה | 15 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 10

מזון מועדון תנופה | 8 | 8 | 4 | 20 | ס12 | 20 20

חומרים מועדונית משפחה ח | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 10

פעילויות - מועדון תנופה | 3 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 1,183

סה"כ מועדוניות | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9

פר"ח

פר'ח פרוייקט | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17

סה"כפר"ח | 16 | 17 וק | | |7 |7 |

קצין ביקור סדיר

שכר קב'ס | 25 | 200 | 14 | 100 | 120

שכר טיפול בפרט | 4 | 9 | - | 10 | 10 | 10

112

פעולות טיפול בפרט | 6 | 24 | 29 | 25 | 255 | 25 111

אבחונים ובריאות הנפש | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3

סה"כ קב"ס | 20 | 206 | 24 | 208 | 1508 | 8

קידום נוער

קידום נוער פעולות חברה | - | - | - | - | -

מתנ'ס קידום נוער | 00 | 0 | 0 | 00 | 110 | 110 הוצאות חינוך לפסגות | - | 70 | 0 | 0 | 20 | 20 סה"כ קידום נוער | 0 | 120 | 100 | 100 | 10 | 10 סה"כ

סה"כ רווחה | 72 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4

(/ | ₪/ =

הסעות

0 השכרלווי תלמידים | 9 | 2 | 12 | 7 | 1

1 ההסעות תלמידים ומיוחד | 22 | 00 2,000

3 | ההסקסעות מורים | 10 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 סה"כ הסעות | 24 | 0+ | 0 | 7 | 7 | 41

תזכניות מיוחדות בחינוך

0 | פרו"קט שחיה | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21

2 | סיקופה | - | - | - | 25 | 25 | -

3 | ניצוצות | - | 44 | - | 20 | 120 | -

0 | מפגשי מורים/מנהלים אזור | 1 | - | - | - | - | -

2 רריכוז מתמטיקה,שפה,אנגלי | 14 | 8 | 8 | 155 | 155 | 10 85 תתכניות אחרות-כנסים | 15 | 6 | 155 | 155 | 155 | -

89 | תינוך הבראה ומענק 62% | 4 | - | 2 | - | - | -

סה"כ תוכניות מיוחדת | 66 | 66 | 16 | 16 | 1

סה"כ חינו | 31 22,002 | 2,7 20,004 20002

סה"כ חינוך ||

תרבות

ספריה

0 שכר ספריה | 13 | 206 | 2 | 13 | 103 | 25

0 שירות ותחזוקה מעלית -ספריה | 23 | 22 | 26 | 25 | 20 | 25 0 השמל ומים וח.נקיון | 4 | 6 | 00 | 00

והחזקתו ונקיון קבל | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 2 | ררכישת ספרים לספריה | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 0 דדואר וטלפון ספריה | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3

0 כריכות וציוד משרדי | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5

0 אחזקת מחשבים ותוכנות | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 0 ממתנ אירועים בספריה | 27 | - | - | - | - | 1 סה"כ ספריה | 4 | 1 | 12 | 25

4 תכנית בטרם | 12 | - | 6 | - | - | -

5 פרויקט אור | 1 | 12 | 5 | 100 | 100 | 100

סה"כ תכניות | 3 | 12 | 100 | 100 | 100

סה"כ

מתנ"ס

מתנ'ס להפעלת מכללת אוהל

1190

10 | 10 | 10 | 19 | 20

מתנ'ס השתתפות

סה"כ מתנ"ס | 270 | 20 | 9 | 0 | 0+ | 0

מוזיאון

השת' למוזאון עתיקות | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 170

סה"כ מזזיאון | 200 | 200 | 200 | 200 | 20

פינת חי

שכר פינת חי | 15 | 11 | 2 | - | - | -

1,000

הוצאות אחזקה וחיות-פינת חי | 17 | 16 | 2> | 12 | 112 | 12 0

חשמל ומים פינת חי | 33 | 3 | 20 | - | - | -

1711

מזון לבעלי חיים-פינת חי | 23 | 18 | 16 | - | - | -

170

חציר לבעלי חיים פינת חי | 29| | 17 | 19 | - | - | -

פקוח וטרינרי (פינת חי) | - | - | - | - | - | -

רכישת בעלי חיים - פינת חי | 1 | 5 | - | - | - | -

השתת'מועצה - מל"ש | 20 | - | 20 | - | -

סה"כ פינת חי | 27 | 220 | 209 | 12 | 12 | 112 תרבות אחר

מתנ'ס אימוץ חיילים | 20 | 120 | 20 | 20

7 | 0

מתנ'ס מורות חיילות | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5

מתנ'ס מצטיינים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4

מתג'ס ויטרנים ותקי מלחמ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 3

מועצת נשים | 20 | 20| | 25 | 25 | - | -

מתנס ארועים בספריה | - | 22 | 22 | 1 | 1 | 277 78

מתנ'ס- קצרילי לגיל הרך | 10 | . | - | - | - | -

1832

סה"כ תרבות אחר | 3 | 117 | 12 | 177 | 2

סה"כ תרבות

ספורט

אחזקת מגרשי כדורגל | 10 | 75 | 00 | 70 | 70

כדורגל יצוגי נוער-מתנ"ס | 6 | 75 | 75 | 5 | 75 | 75 10

דמי ניהול מ.ספורט-החפ"ק | 222 | 207 | 209 | 10 | 10 | 10 783

תחזוקת קאנטרי - חפ'ק | 120 | 15 | 186 | 112 | 12 | 2 4

כדורשת נשים | 0 | 20

תמיכה בפעילות ספורט | 200 | 10 | 110 | 110 | 110 | -

סה"כ ספורט | 7 | 5 | 7 | 1 | 1

סה"כ תרבות וספורט | 4 | 3 | 54 | 8 | 8

בריאות

מד'א הוצאות | 00 | 020 | 00 | 20

מוקד רפואי | - | - | 109 | 10 | 10 | 10

תמיכה בארג' ומוסדות ברי | 15 | 15 | 15 | 155 | 20 | 155 12

סה"כ בריאות | 15 | 14 | 13 | 5 | 0 | 5

רווחה

מנהל רווחה

שכר רווחה | 8 12 | 8 | 15 | 10 | 155

110

רכב רווחה ליסינג | 4 | 3 | 55 | 55 | 2

רכב רווחה דלק והוצ' שוט | 55 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 112

הוצ' מנהליות וארגוניות | 9 | 4 | 13 | 8 | 16 | 10 10

סה"כ מנהל רווחה

פעולות רווחה

משפחות במצוקה/ט באלכוה | 08 | 8 | 203 | 200 | 10 | 10 טיפול בפרט ובמשפחה | 55 | 020 | 33 | 00 | 120 | 120 10

מוא'ז גולן התפתחות הילד | 7 | 57 | 11 | 00 | 200 | 100 10

טיפול בילד/מועדוניות | 3 | 16 | 14000 | 10 | 500 | 00 120

אחזקת ילדים בפנימיות | 4 | 2 | 0 | 00 | 0

100

תכנית עם הפנים לקהילה | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 0

ילדים במעונות יום | 294 | 16 | 12 | 10 | 200 | 100 אחזקת זקנים במעונות | 110 | 6 | 4 | 9 | 00 | 00 1,100

טיפול בזקן | 2 | 121 | 99 | 20 | 0 | 10

שכונה תומכת | - | 4 | 5 | 0 | 5 | 5

שרותים לניצולי שואה | 1 | 7 | 15 | 9 | 9 | 9

מועדונים מועשרים | 17 | 208 | 2400 | 200

הסעות רווחה למעונות יום | 3 | - | - | 3 | 3 | -

0 | סדור מפגרים במוסד/ממשל | 9 | 9 | 100 | 10 | 0 60 ממפגרים במעון/מעש'ים | 706 | 11 | 17 | 100 | 100 | 100 0 שרותים תומכים למפגר | 75 | 12 | 17 | 10 | 120 | 20 40 ההדרכה לעיוור | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2

0 אחזזקת נכים בפנימיות | 175 | 1 | 200 | 200

0 התעסוקה מוגנת למוגבל | 4 | 27 | 20 | 20 | 20 0 | ההסעות למ.יום שיקומי | 6 | - | 4 | - | 0 | 20 0 תכניות לילד החריג | 17 | 25 | 100 | 1200

40 מרכזי אבחון ושיקום הוצ | - | - | - | 3 | : | -

0 | טפול בנוער ונערות במצוק | 29 | 16 | 15 | 15 | 20 | 20 סה"כ פעולות רווחה | 47 | 5 | 9 | 8 | 3

פעולות רווחה |

סה"כ רווחה | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5

עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים

0 | ללא אלימות - שכר | 5פ | 26 | 5 | 6 | 70

0 | ללא אלימות - פעולות | 8 | 2 | 49 | 6 | 3

0 שכר מלחמה בסמים | 566 | 48 | 4 | 00 | 00 | 5 2 | ממלחמה בסמים הוצאות מתאם | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 3 פעולות בקצרין מלחמה בסמ | 0 | 1 | 54 | 1 | 1 | 1 8 ההקר חילוט | - | 2 | - | - | - | -

86 יירת הורים' | 9 | 15 | 17 | 10 | 10 | 10

0 טיפול בהתמכרויות | 1 | 70 | 55 | 00 | 00 | 0 סה"כ עיר ללא אלימות ומלחמה בסמ 389 | 25 | 1 | 4 | 15 | 1 סה"כ עיר ללא אזימות ומלחמה

קליטה

0 | אחזקה | - | - | - | - | - | -

1 | מרכז חוסן | - | - | 22 | 5 | 0 | 0

0 | קהילתית | 10 | 7 | 43 | 7 | 0 | 00

1848300840 | פעולות התנדבות בקהילה | 5 | 2 | 21 | 12 | 12 | 12 0 | שירות לאזרח | 00 | 3 | 5 | 00 | 00 | 55

0 צרכים מיוחדים לעולים | 76 | 13 | 15 | 100 | 200 | 200 0 ההסעות עובדים | 3 | 5 | 272 | 200 | 200 | 120 80 | מתבנ צרכים מיוחדים | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 3 | תומכת מתנ'ס | 5 | 41 | - | - | - | -

רווחה-הבראה ומענק 10%

שכר הקליטה | 1 | 17 | 120 | 16 | 16

[02

דירות קליטה | 5 | 2 | 14 | 5 | 5 | 5

פעולות קליטת עליה | 1 | 9 | 23 | 75 | 25 | 25 | \ 12

סה"כ קליטה | 2116 | 5 | 00 | 8 | 2

שרותי דת

השת'מועצה דתית | 3[ | 3 | 13 | 1

111

סה"כ שרותי דת | 2( | 93 | 23 | 13 | 21 | 41

מרכז צעירים ופיתוח דמוגרפי

שכר צעירים | 13 | 2 | 10 | 10 | 120 | 20

מרכז צעירים-הוצ' תחזוקה | 18 | 4 | 20 | 00 | 0 | 0 10

מרכז צעירים-הוצ'טלפון | - | - | - | - | - | -

140

פעולות לצעירים | 55 | 4 | 4 | 75 | 75 | 75

מרכז צעירים-הוצ' שונות | - | 3 | - | - | - | -

פיתוח דמוגרפי -הוצ' שכר | 46 | - | - | - | - | -

100

פיתות דמוגרפי - הוצ' פעולות | - | - | - | 20 | 20 | 20 סה"כ מרכז צעירים ופיתוח דמוגרפי 272 | 223 | 24 | 205 | 205 | 205 איכות הסביבה

ריסוק גזם | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9

אתרי פסולת ושונות | - | 1 | 2 | 5 | 5 | 5

מיחזור בקבוקים וקרטונים | 55 | 8 | 17 | 100 | 10 | 0 1

ציוד יסודי איכות הסביבה | 3 | - | 6 | 8 | 8 | 8 סה"כ איכות הסביבה | 7 | 8[ | 141 | 12 | 12 | 12 שונות

אגרות בית משפט גביה | 2 | - | 5 | 5 | 5 | 10

שכ'ד דירות הרשות | 7 | 09. | 55 | 000 | 200 | 120 12000

שכד משרדים מחפ"ק | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 124

שכד דירות סטודנטים | 26 | 23 | 28 | 20 | 20

משרדים קומה ב' | 25 | 00 | - | - | - | -

שכ'ד מבנה ביטוח לאומי | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 0

שכירות מחסן אזור תעשיה | - | 4 | 20 | 00 | 20 | 120 71

0 ההוצ'מים ותשמל-דירות סטודנטים

0 | עירוני/נקיון,תחזוקה | 17 | 4 | 55 | 55

0 שכר מנקה מועצה | 09. | 16 | - | - | 1 | -

0 אחזקת מבנה המועצה | 00 | 5 | 2 | 0 | 120 | 120 0 חשמל ומים | 112 | 46 | 155 | 120 | 110 | 110 0 שכע קבלני נקיון מבנה מ | 20 | - | - | - | 1 | -

0 דירת של"פ | 4 | 2 | 3 | 5 | 55 | -

1 קוטג' דירת הרשות | 3 | 18 | 3 | 7 | 5 | 5

2 מבנים ציבוריים | 26 | 25 | 26 | 25 | 10 | 25 3 | ורהוט רחובות | 9 | 8 | 6 | 20 | 6 | 25

41 חשמל,מים משרד/דירות רשו | 18 | 21 | 22 | 25 | 20 | 20 3 אאחזזקת מקבץ דיור לדירות סטודנטים 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 2 אחזקת מתקנים בגנצ | 29 | 5 | 59 | 20

3 | מבנה מרכז תורני | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -

1 פרעון מלוות ביוב | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1

0 | פנסיה | 169 | 1 | 0 | 2,1

0 השכר פנסיה תקציבית-מול מ.א.גולן 10 | 12 | 16 | 3 | 3 | 3 0 | הההעברות לתב'רים | 10 | - | - | 220 | 00 | 880 0 פיצו"ים | 201 | דד | - | 16 | 4 | 00

0 | שנים קודמות | 8 | 655 | 00 | 0 | 20

1 ההפרשה לתביעות תלויות | 11 | 1- | 15 | 10 | 10 | -

0 | ההנחות ממיסים לפי חוק או | 1 | 9 | 7 | 2000 220 | 12000 0 מחזר הלוואות | - | 2000 | - | - | - | -

סה"כ שונות | 2 | 4 66 | 3 | 06

סה"כ | ה

סה"כ תשלומים | 4 55 | 3 | 1 5 1

סה"כ תשלומים | |

לים פחות תשלומים | 3 | 4 | 11 | - | - | 8

תקבולים פחות