פרוטוקול ועדת כספים מס' 1

בג 46 3 גגב 43 ( 3 0 4881 ג / 9754900-03

3 9370078-03

טל / 03-9754900

פקס/. 03-9370078

עיריית כפר קאסם, מיקוד 48810

פרוטוקול ישיבת ועדת כספיט מיום 12/1/15

בהשתתפות :

עו'"ד עאדל בדיר - ראש העיר

מר עדנאן טאהא - יו"ר הועדה

מר קובי אלון - מנכ"ל העירייה

מר מוחמד טאהא = חבר ועדת כספים

דייר איסאן פריג' - חבר ועדת כספים

מר חכמת טאהא חבר ועדת כספים

מר כפאח עאמר - מבקר העירייה

עו'"יד ואיל ראבי -- יועמ"ש העיערייה

מר אחמד עאמר - חבר ועדת כספיסם

מר נעים סרסור -- חבר ועדת כספים

מר חאלד מדלג - רו'יח חיצוני

מר חנא גנטוס - חשב שכר חיצוני

מר חאלד עיסא - חבר ועדת כספים

מר אסמעיל עאמר - גזבר העירייה

מר זיאד דריגאת - חבר ועדת כספים

מר נאגח עאמר - מנהל לשכת ראש העיר

מר עאדל בדיר - ראש העיר : התכנסנו לדון בתקציב 2015 בתאריך 25 לחודש , התקציב הוא 128 מיליון אבל 14 מיליון מתוכם הוא סגירת חובות וישנם כמה נושאים ששמנו דגש במספר תחומים .

מר קובי אלון - מנכ"ל העירייה - אנחנו הפעם ביצענו עבודת מטה מסודרת להכנת התקציב העירוני לשנת 2015 וכעת אנו מבקשים להציג בפניכם אותו.

מר חאלד מדלג - רו'יח - ערב טוב , מבקשים לדון על טיוטת תקציב , אני בוחר להתחיל בתקציב ארנונה הכנסות היעד שלנו הוא 30.8 מליון ₪ לעומת אומדן ביצוע 4.

מדובר בטבלה ע'ייפי הדרישות של משרד הפנים , האומדן שלנו נושא הארנונה מוסיפים כ - 545 לשנת 2015 עצמיות תוספת בנושא של ביטוחי תלמידים .

מר אסמעיל עאמר - גזבר העירייה - אנחנו הולכים לקראת יעד של עדכון תכנית הבראה .

הכנסות עצמאיות כ - 700 אלפיישח המגמה הכנסות עצמיות בעליה מ - 2012 ועד היום ואני מקווה שנמשיך בכך .

מר מוחמד טאהא - בכמה העליה -.

מר חאלד מדלג - מדובר בעליה של 2 אחוז. התגמולים ממשרדי ממשלה יש שינוי בתגמולים 1-905 67 מיליוני ₪ , הלוואה לכיסוי עלויות פרישה 2.46 מליוני ₪ .

מענקים לכיסוי גרעון עייפי הנוסחה שלהם אנחנו הולכים במתווה שלהם מענק לכיסוי גרעון .

מדובר בהוספה של 7 מליון , הנחות לארנונה 7.8 מיליוני ₪ הכנסה שנתית וגם בהוצאה וגם בהכנסה .

הלוואה לכיסוי גרעון ה החלק שלנו המשרד בעצם משתתף ב - 25 אחוד .

מענק מותנה - 2013 כ - 2.5 מיליוני ₪ .

נעבור להוצאות - שכר כללי מוסיפים 1.8 מליון ₪ תוספת לעלויות פרישה 4.4 מליון ₪ פעילויות כלליות .

בג 35 3 בגב 4‏ 3; 448810 << גב / 9754900-03

, "קפ 28 9370078-03

26 טל / 03-9754900

שד פקס/ 03-9370078

עיריית כפר קאסם, מיקוד 48810

תחום החינוך 51 מליוני ₪ , רווחה כמעט נשאר 4.7 מליוני ₪ , פעילות רווחה רובם יוצאים דרך משרד הרווחה 10.4 מליון ₪ רווחה , פרעון פרעון מלוות 600 אלפי ₪ .

5 אלפי ₪ , הוצאות מיוחדות 800 אלפי ₪ .

הנחות מארנונה 7.7 , הוצאות לכיסוי גרעון והוצאות מותנות 128 מיליוני ₪ .

מדובר בתקציב שיעבור אישור העירייה יעבור לאישור משרד הפנים .

מר מוחמד טאהא - העליה בתקציב היא כ - 30 אחוז איך תעמדו בזה .

עו'יד עאדל בדיר - ראש העיר - אנחנו הגשנו תכנית שהיא לשנה יכול להיות שהמשרד יגיד שהם מבקשים שנחלק לשנתיים .

מר חאלד מדלג - יש גודל בתקבולי ממשלה 27 אחוז העצמיות הוצאות חאלד מפרט

מר חאלד מדלג: ההוצאות שונים חאלד מפרט את ההוצאות שהוספנו.

עוי"ד עאדל בדיר - ראש העיר - התוספות הם כיוון בשנת 2014 התחלנו בשלושה חודשים ראשוניים ולכן כעת יש תוספת רק לפי שנה .

הקצבות לעמותות ספורט וכוי . הגדלה ל - 800 אלפי ₪ .

עוי"ד עאדל בדיר - ראש העיר - יש לנו 2 קבוצות שעלו ליגה וקבוצת כדורסל שהוקמו.

מר חאלד מדלג - אלו השינויים העיקריים בפעולות .

עו"ד עאדל בדיר -- ראש העיר - תוספת הפעילות היא בתוכנית 360 .

נושא של ניהול עצמי.

מר חאלד מדלג - כרגע לא הוספנו את נושא של ניהול עצמי .

מר מוחמד טאהא - אני מבקש שתסבירו מה זה חוב מתגלגל .

מר קובי אלון - מנכ"ל העירייה - המשרד

מר מוחמד טאהא - שואל איפה יש חוב של חובות אבודים .

עוי"יד עאדל בדיר - ראש העיר -- אס יש לכם הערות אנחנו נביא את הדיון ב - 25 לחודש בשעה 18:00 בישיבת אישור התקציב.

הצבעה :

בעד - כולם חוצ ממוחמד טאהא

נגד - מוחמד טאהא

נמנע - אין

ראש העיר - הישיבה נסגרה בשעה 19: 00