פרוטוקול ועדת כספים מס' 3
בב 35 5--; בב (3; 48810 | ועדת כספים א\גב- / 03-9754900
3 03-9370420
טל / 03-9754900
פקס/ 03-9370420
עיריית כפר קאסם, מיקוד
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 3
הישיבה התקיימה ביום ראשון תאריך 5/2/2017 שעה 18:00
נוכחים,
חכמת טהה = ייר הוועדה, עדלי עאמר - חבר בוועדה עאיד עיסא > חבר בוועדי; עו אלדין סרסור - חבר בוועדה מוחמד פריג - חבר בוועדה , פואד אבו זאיד - חבר בוועדה מוחמד טהה - חבר בוועדה
נוכחים אחרים,
מוחמד סרסור, גזבר
ואיל ראבי, יועמ"ש
היוייר: ברוכים הבאים לישיבת ועדת הכספים
בכוונתי להציג בפניכם את הצעת התקציב לשנת 2017 אשמח לשמוע את דעתכם והערותיכס להצעת תקציב המוצעת אני מציע כי גזבר העיריה יציג את עיקרי הצעת התקציב ולאחר מכן נפתח את הדיון,
הגזבר: מונחת בפניכם הצעת התקציב לשנת 2017 שכן הדיון לאישור התקציב
קבוע בשבוע הבא.
הצעת התקציב תידון בוועדת הכספים בטרם תובא לדיון במליאה אציג את עיקרי התקציב ואשיב לכל שאלה ו/או הבהרה של חברי ועדת הכספים
אתחיל בפרק ההכנסות :
אחוז הגביה עומד %82 בארנונה שוטפת
אחוז הארנונה מהיקף ההכנסות עומד עייס כ 24% ראה עמוד 17 להצעת התקציב
יתר ההכנסות מתקבוליס שמתקבלים ממשרדי הממשלה
יודגש כי חלה ירידה במענק האיזון
מוחמד טאהא: מה אחוז ההכנסה מארנונה עסקים לעומת מגורים.
הגזבר: הכנסה מארנונה מעסקים : 53% לעומת הכנסה ממגורים 47%
בעמי 17 קיימת התייחסות להכנסה מארנונה לעומת המענק המותנה בעמי 16-17 קיים ריכוז התשלומים/התקבולים
קיים גם פירוט ההכנסות העצמיות לעומת ההכנסות ממשרד הממשלה קיימת בעירייה מגמת השתפרות. שכן, קיים קיטון בהכנסות ההמשלה לעומת ההכנסות עצמיות והצפי שיחול קיטון קרי ירידה כך שיעמוד שיעור ההכנסה על שיעור % 61 לעומת כ 68% בשנת 2013.
בעמוד 14 קיים ריכוז תמיכות והשתתפות העירייה התיצוניות : הג"א, הרשות הארצית לכבאות, ועדה מרחבית קסם, הקצבה לאגדות
ספורט.
בעמי 18-19 קיים רישום של ההוצאות לפי קטיגוריות- הסעיפים
הרלוונטיים.
עמוד 1 מתוך 3
-08-56 30 וש
לבב 5 5 גגב (3 48810 | ועדת כספים גב / 03-9754900
3 03-9370420
טל / 03-9754900
פקס/ 03-9370420
עיריית כפר קאסם, מיקוד
מתחילים מעמוד 20 .
בוודאי תראו שינוי מאוד רציני בהצעת התקציב בפרק החינוך החינוך מהווה 48.9% מכל התקציב
נותן דוגמאות להמחשה
חשוב לציין כי בהצעת התקציב יש ביטוי להחלטת הממשלה 922 ושם קיימים סעיפים בהיקף גדול ובכוונת העירייה לנצלס.
בהצעת התקציב קיימים בערך 80 ביאורים - קרי הבהרות להבנת התקציב
מוחמד טאהה: מה ה מחלקה משפטית בעמי 31
גזבר: בכוונת העירייה לייסד מחלקה משפטית המורכבת מיועצ משפטי ותובע עירוני אך טרם איישנו תפקידים אלו על אף שנבחר יועצ משפטי ותובע לכן תקצבנו בהתאם.
מוחמד טהאה: מה זה תכנית 360
הגזבר: תכנית הממומנת ע"י מספר משרדי ממשלה ומכוונת בעיקר לילדים
ונוער בסיכון ובמצוקה.
אנו שותפים ביחד עס כפר ברא גלגוליה
רוב העבודה נעשית ע"י ייפרי לנסריי
המסגרת היחידה שמופעלת במישרין ע"י העירייה הינה מרכז נוער ישוב הוא חלק מתוכנית 360 שבו מועסקים שלושה עובדים בחצאי משרות.
מוחמד טהאה: מה זה רכז התנדבותי חברתי
הגזבר: זה מינוי מכוח החוק וחובה שייואש התפקיד
מוחמד טהאה: מה זה שירות לשיקום האסיר
הגזבר: זה שירות שניתן במסגרת מחלקת הרווחה והוא לא חלק מתקציבי
הפעולה הרגילים של משרד העבודה והרווחה, ההפרדה מסעיפים אחרים נעשתה מכיוון שהרשות לשיקום האסיר משתתפת בעלויות העוייס שמועסק בעירייה לטובת משימה זו במישרין ולא דרך המשרד.
מוחמד טהאה: מדוע קיימת קפיצה של מיליון לעומת שנה שעברה - הקפיצה הייתה
0 מליון
הגזבר: הגדול בפועל הוא כ 5 מיליון ₪ וזאת לאור העובדה כי בתקציב לשנת
6 כללו גס הכנסות והוצאות חד פעמיות שניתנים במסגרת תכנית ההבראה של העירייה.
בכל מקרה חלק מההכנסות הצפויות להתקבל מתכנית ההברה לא נלקחו בח-ן וזאת מטעמי שמרנות.
מוחמד טאהא: מה צפי הגביה מארנונה.
עמוד 2 מתוך 3
8/09/2017 +4
ג 5 בב ( ₪ 48810 | ועדת כספים \ג- / 03-9754900
3 03-9370420
טל / 03-9754900
פקס/ 03-9370420
עיריית כפר קאסם, מיקוד
הגזבר: % - אני היית גם בוּה שמרני ומוסיף : ייבאם יש למישהו שאלה או
בירור אשמח לענות'י.
לוייר; אני מציע שנבצע הצבעה
הצבעה: מי בעד ומי נגד
מוחמד טאהא: אני נגד
יתר החברים: בעד הצעת התקציב
החלטה,
הוחלט ע"י כל חברי הועדה למעט מוחמד טאהא להמליצ למליאת המועצה לקבל את
הצעת התקציב כפי שהוצגה כיום ע"י הגזבר ולאשר אותה.
הישיבה נסגרה בשעה 18:50
נרשם ע"י ואיל ראבי
עמוד 3 מתוך 3
.א.פ-08:25:15 05/09/2017