פרוטוקול מליאה מס' 4
ג | ( 48810 | לשכת ראש העיר | / 9754900-03
3 9370078-03
טל / 03-9754900
עיריית כפר קאסם, מיקוד 48810
פקס/ 03-9370078
(9
פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מס' 4 ק'2
לאישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2019
נוכחים:
עו"ד עאדל בדיר ראש העיר.
מר' ריאן טהה חבר מועצת העיר.
מר' אחמד צרצור חבר מועצת העיר.
מר' עאדל עיסא חבר מועצת העיר .
מר' נמר עאמר חבר מועצת העיר.
מרי מוחמד פריג' חבר מועצת העיר
מר' תאאר עיסא חבר מועצת העיר.
מר' איוב אבן ברי חבר מועצת העיר.
מר' עאיד עאמר חבר מועצת העיר.
חוסאם בדיר חבר מועצת העיר.
מר' מוסא אבו זאיד חבר מועצת העיר.
מר' עאיד בדיר חבר מועצת העיר.
מר' קובי אלון | - מנכ"ל העירייה.
מר' מוחמד סרסור - גזבר העירייה.
עו"ד ואיל ראבי | - יועצ משפטי של העירייה.
מר' כיפאח עאמר- מבקר העירייה.
נעדרים:
מרי חוסאם טהה חבר מועצת העיר.
הישיבה נפתחה בשעה 17:00 בחדר הישיבות בבניין העירייה בתאריך 21/02/2019 .
עאדל בדיר ראש העיר:
אני מברך את כלל חברי מועצת העיר , ומאחל לנו שנת תקציב מבורכת ומשגשגת ופורחת.
את מבנה התקציב לשנת 2019, ערכנו בהתאסם לסדרי העדיפויות שנקבעו בתכנית העבודה ובהתאם ליעדים ולמטרות שנקבעו מראש ובכך תהווה שנה זו המשך ישיר לפעילות הנרחבת שהחלה כבר מאז 2014. המדיניות העירונית מדגישה את שיפור איכות חיי התושבים, הדגשת וקידום תחום החינוך כמוביל איכות עירונית, ניהול עירוני חכם ואיכותי, שיפור ושדרוג תשתיות העיר ושיפור המרחב הציבורי לרווחת התושב. שנת 2018 עמדה בסימן התחדשות ופיתוח כלכלי, על אף שהייתה שנת בחירות | . כפר קאסם הולכת ומתפתחת ומתקדמת בצעדי ענק לקראת עיר איתנה , ונדרשת לשדרוג, שיפור וחידוש תשתיות מתמיד. בין היתר, נעסוק בשנה זו בתחום קידום ופיתוח אזורי התעשייה והפיתוח הכלכלי, נפעל לפיתוח השטחים הירוקים והרחבתם ונקדם התוכניות המפורטות בכל מתחמי העיר שמטרתה לאפשר את המשך הצמיחה העירונית תוך שימוש בתשתיות מתקדמות ומתחדשות. לצד זאת, נמשיך גס בשנה זו את ההשקעה הרבה בתחום החינוך עמוד 1 מתוך 5
,21 | ( 48810 | לשכת ראש העיר | / 9754900-03
9370078-03
טל / 03-9754900
עיריית כפר קאסם, מיקוד 48810
פקס/ 03-9370078
והספורט, הן ברמת תשתיות הספורט והחינוך העירוניות והן ברמת התכנים, הפרויקטים ואיכויות החינוך והספורט שנמשיך להעניק לכל ילדי העיר. תקציב שנת 2019 נבנה בהתאם לצרכי התושבים ומתוך ראייה כוללנית של העיר.
תקציב שנת 2019 הוא תקציב שמשקף את מגמת השינוי שהחלה כבר בשנת 2014, ומאז הלכה והתעצמה. אני מברך את כל העוסקים במלאכה, ומאחל לכל עובדי העירייה הצלחה רבה בדרכנו להגשמת תכניות העבודה. הצלחתנו המשותפת הן העובדים והן | היא הצלחתה של העיר.
טיוטת ספר התקציב לשנת 2019 הועבר אליכם מבעוד מועד מזה יותר מעשרה ימים , וניתן לכם מספיק ומן להעיר את הערותיכס ולטעון את טענותיכס לגורמים המקצועיים והרלוונטייס. ובכל זאת אנו נעבור על הסעיפים בגדול .
הצעת תקציב לשנת 2019 עומד על סך של 185,609 מיליון ₪ | . כמו | כבר מבינים התקציב בנוי מהכנסות ומהוצאות.
אני מעביר את רשות הדיבור למר' מוחמד צרצור גזבר העירייה אשר עמל רבות על הכנת התקציב שיסביר לחברי מועצת העיר ולכלל הנוכחים על פרטי וסעיפי התקציב.
מר' מוחמד צרצור- גזבר העירייה :
צד הכנסות היקף ההכנסות העצמיות למימון הפעילות השוטפת של העירייה הגיע לכדי 9 מיליון ₪ שהסם 27% מהיקף התקציב וההכנסות ממשרדי הממשלה מגיעות לכדי 2 מיליליון ₪ שהן 65% מהיקף התקציב (מענק משרד הפנים בהיקף 20.6 מיליון ₪ מהווה 11% מהיקף התקציב).יתר ההכנסות הן: הנחות מארנונה שאינה מהווה תזריסם שוטף בהיקף 9 מיליון ₪ שנרשם בספרים הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות.
מקורות המימון שנותרו מוגדרים כמותניס הסם:
= מענק מותנה בגביה בגובה של 4 מיליון ₪ קבלתו מותנת בעמידה ביעדי הגביה (81.5% לפחות). אני יכול לבשר לכסם כאן אנו עומדים ביעד.
הוצאות אס נעיין בטיוטת התקציב אשר מונחת לפניכם מרבית התקציב הוא ייקשיחיי במיוחד בחינוך ורווחה, והשכר המוניציפאלי. לאחרונה נחתמו | בין ההסתדרות לממשלה שאנו מחויבים לבצע אותם ועל כן, ישנם תוספות בהתאם להנחיות של משרד הפנים. בנוסף לכך יש עובדים שיצאו לפנסיה שאנו חייבים לתקצב את הפנסיה שלהם ויש חדשים שנקלטו וצריך לתקצב את הקרנות שלהם בנוסף לכך יש לתקצב שכר של שני סגנים | .
כאן המקום לציין, שבתקציב שנת 2019 הדגשנו את נושאים בתחומים | לטובת התושבים בעיר.
שכר חינוך ופעולות חינוך 98 מיליון ₪
עמוד 2 מתוך 5
2 | 48810 | לשכת ראש העיר | / 9754900-03
9370078-03
טל / 03-9754900
עיריית כפר קאסם, מיקוד 48810
פקס/ 03-9370078
שכר רווחה ופעולות רווחה 18 מיליון ₪
פירעון מלוות 3.47 מיליון ₪
הנחות ארנונה 9 מיליון ₪
שכר כללי 19.2 מיליון ₪
פעולות כלליות 37.7 מיליון ₪ | .
עו'יד עאדל בדיר ראש העיר:
כפי שאמרתי קודם היה | חברי מועצת העיר כל הזמן להעלות את טענותיכס ואת הסתייגותכם בפני ההנהלה ובפני הפקידות המקצועית ולכן לפני שנעבור להצבעה אני נותן לכל חבר זמן מוקצב לשאול או להעלות את טענתיו.
מר' תאאר עיסא - חבר מועצת העיר : קודם כל הכבוד לגורמים המקצועיים קרי הגזבר ושאר הפקידים על העשייה המקצועית והמבורכת , יש לציין שהתקציב ערוך באופן מאד נגיש ומובן .
שאלה? יש תוספות של 2.6 מיליון ₪ בשכר הכללי ממה זה נובעז
מר' מוחמד צרצור - הגזבר :
תשובה: כפי שהסברתי קודם יש שינויים שחלים מדי שנה על השכר ואנו חייבים לקחת את וה בחשבון לתקצב את השינויים .יש עובדים שיצאו לפנסיה שאנו חייבים לתקצב את הפנסיה שלהם ויש עובדים חדשים שנקלטו וצריך לתקצב את הקרנות שלהם בנוסף לכך יש לתקצב שכר של שני סגנים .
מר' תאאר עיסא | - חבר מועצת העיר :
שאלה? אני מבין שכמעט 95% מהתקציב
מר' מוחמד צרצור - הגזבר:
תשובה : אכן ה התקציב ברובו הוא קשיח ויעודי , כפי שאתם רואים אנו מציגים לכם את התקציב בצורה נהירה עס איורים על מנת להקל עליכם.
מר' תאאר עיסא -- חבר מועצת העיר :
למה הגענו באחוז גבוהה 53.6% מסך כל התקציב כשכר ! האם קלטנו יותר מדי פקידים ! האם היה שינוי משנים קודמות !
עמוד 3 מתוך 5
ג | 3 48810 | לשכת ראש העיר | / 9754900-03
9370078-03
טל / 03-9754900
עיריית כפר קאסם, מיקוד 48810
פקס/ 03-9370078
מר' מוחמד צרצור - הגזבר:
בכלל השינויים הס מנוריס בקשר לשכר בהשוואה לשנים קודמות | . השכר הכללי הוא כולל בתוכו שכר המורים והפקידות של שני בתי ספר וגם הפקידים המוניציפליים בנוסף היה שינוי בתוספת של היוצאים לפנסיה וצריך לתקצב אותם. בנוסף יש לתקצב שכר של שני סגנים .
מר' תאאר עיסא - חבר מועצת העיר :
למה מתקציבים כ 3 מיליון שח לוועדת התכנון והבניה ייקססיי על אף שאנו חייבים לקבל .
מר' מוחמד צרצור - הגזבר:
המספרים שמופעים כתקצוב לועדת 'יקססיי היא עניין תצוגתי שחייב להופיע בספרי התקציב .
מר' חוסאם בדיר | - חבר מועצת העיר:
אני עברתי על התקציב ובדקתי את הכל ועשיתי השוואה עם תקציב 2018 , אכן מדובר בעבודה מקצועית . היו לי הרבה שאלות ופניתי לגזבר ומבקר וקבלתי על זה תשובות .
שאלה? דבר אחד מפריע ברמת המדיניות ואני פונה כאן לראש העיר | . יש בעיית סמים באזור המדרחוב אולי הינו צריכים להגדיל את תקציב אכיפת הסמים
עאדל בדיר- ראש העיר :
תשובה : בעיית הסמים בכלל בעיר מרוכזת ברב אכן באזור המדרחוב ושם אנו מקדמיסם תוכנית פיתוח מול משרד התשתיות ומשרד התיירות להשקעה ולהסבת אזור המדרחוב לאזור אטרקטיבי | . בקשר לתקציב אכיפת הסמים זה תחת עיר ללא אלימות ושם הכפלנו את התקציב מ400 אלף ₪ ל 800 אלף ₪ .
מר' כפאח עאמר - מבקר העירייה :
הערה אחת לי להגיד על מנת שיהיה ברור לכולם. מדובר כאן בהצעת תקציב | . זייא לאחר אישור הצעת התקציב ע"י מועצת העיר במידה וכן. הצעת התקציב המאושרת אמורה להיבדק ע"י משרד הפנים ולאחר שמשרד הפנים יאשר את הצעת התקציב זה יהפוך להיות תקציב מאושר.
עאדל בדיר ראש העיר:
אס נגמרו השאלות אנו נעבור להצבעה .
מי בעד! מי נגד! מי נמנעז
מתנגד : אף אחד.
עמוד 4 מתוך 5
בג 3 | 48810 | לשכת ראש העיר | / 9754900-03
3 9370078-03
טל / 03-9754900
עיריית כפר קאסם, מיקוד 48810
פקס/ 03-9370078
נמנע: אף אחד.
בעד: פה אחד .
החלטה:
תקציב רגיל :
הוחלט פה אחד לאשר את הצעת תקציב העירייה של כפר קאססם לשנת 2019 עך סך
0 אלפי ₪ הן בהכנסות והן בהוצאות
בנוסף , המליאה מסמיכה את ראש העיר וגזבר העירייה להעביר מסעיף לסעיף ו/או מפרק לפרק מבלי לחזור למליאת מועצת העיר. כמוכן , המליאה מעביר את הסעיפים להלן לניהול ובצוע החברה הכלכלית תמורת דמי ניהול שלא יעלו על 4.5%. להלן הסעיפים הרלוונטיים,
0 כב הארצ - תחזוקת תחנת שאיבה | 10
0 לב הארצ - פרסום | 98
0 לכב | - אחזקת תשתיות | 20
0 לב הארא - ליווי משפטי חיצוני | 200
0 לב הארצ - ניהול מינהלת
0 | הארצ - אחזקת תשתיות | 20
9 ₪
מצ''ב תקציב רגיל כנספח א' (כולל ביאורים)
תקציב בלתי רגיל:
הוחלט פה אחד לאשר את הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 בהתאם למפרט המצ'/ב
(נספח ב') .
עמוד 5 מתוך 5
שר]--
אומדן בצוע
סוג
תקציב שנתי
הצעת תקציב
מספר חשבון
שינויים
שם חשבון
תקן כ"א ביאורים
| 208
כרטיס
2008
209
2,005
3
ארנונה כללית סה"כ
2
ארנונה כללית סה"כ
0
2
8
מפעל מים סה"כ
מפעל מים סה"כ
1:
00|
2
עצמיות חינוך סה"כ
8
עצמיות חינוך סה"כ
4
עצמיות רווחה סה"כ
02
עצמיות רווחה סה"כ
41
עצמיות אחר סה"כ
04
עצמיות אחר סה"כ
תקבולים ממשרד החינוך
2017
8
תקבולים ממשרד החינוך סה"כ
0,006
סה"כ
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשרד הרווחה סה"כ
0
14
14
+4
סה"כ
תקבולים ממשלתיים אחרים
תקבולים ממשלתיים אחרים סה"כ
00
22
4
סה"כ
מענק כללי לאיזון סה"כ
20009
-4
200001
מענק כללי לאיזון סה"כ
2,005
מענקים אחרים ממשרד
מענקים אחרים ממשרד הפנים סה"כ
200
4
4
08
הפנים סה"כ
תקבולים אחרים סה"כ
21
תקבולים אחרים סה"כ
5
6
הנחות בארנונה סה"כ
119
06
הנחות בארנונה סה"כ
6
סה"כ הכנסות
112271
סה"כ הכנסות
1008
112
שכר כללי סה"כ
7
שכר כללי סה"כ
7
95
פעולות כלליות סה"כ
5
פעולות כלליות סה"כ
3
6
7
שכר עובדי חינוך סה"כ
שכר עובדי חינוך סה"כ
65
378 | 2
פעולות חינוך סה"כ
6
פעולות חינוך סה"כ
8
שכר עובדי רווחה סה"כ
-5
שכר עובדי רווחה סה"כ
-8
2
-00
פעולות רווחה סה"כ
פעולות רווחה סה"כ
7
7
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות מים וביוב סה"כ
3
סה"כ
פרעון-מלוות אחר סה"כ
פרעון-מלוות אחר סה"כ
-4
-0
הוצאות מימון סה"כ
הוצאות מימון סה"כ
-3
-6
הצאות ח"פ ובגין
הצאות ח"פ ובגין שנ.קודמות סה"כ
0
שנ.קודמות סה"כ
הנחות בארנונה סה"כ
9
הנחות בארנונה סה"כ
-6
הוצאות לכיסוי גרעון נצבר
הוצאות לכיסוי גרעון נצבר סה"כ
סה"כ
סה"כ הוצאות
סה"כ הוצאות
.1
8
516 | -0
סכום כולל
סכום כולל
4
206
ב
עמוד 1 מתוך 1
הצעת תקציב
תקציב שנתי אומדן בצוע
סוג
ביאורים
מספר חשבון | שס חשבון | 28 | 28 | שינויים
תקן כ"א
פרק
2009
כרטיט
0
0 | שוטף - 2019 | 2.4 | 2111 | 29
ארנונה כללית
11
הכנסות
0 | ארונה פיגורים | 3 | 41 | 14
5
ארנונה כללית
הכנסות
ארנונה כללית
0 | 2006
הכנסות
ארנונה כללית
0 | 2007
הכנסות
ארנונה כללית
0 | 2008
הכנסות
ארנונה כללית
0 | ארונה 2009
הכנסות
ארנונה כללית
0 | ארונה 2010
הכנטות
ארנונה כללית
0 | ארונה 2011
הכנסות
ארנונה כללית
0 | ארונה 2012
הכנסות
ארנונה כללית
0 | ארונה 2013
הכנסות
ארנונה כללית
0 | ארונה 2014
הכנסות
ארנונה כללית
0 | 2015
הכנסות
ארנונה כללית
0 | 2016
הכנסות
ארנונה כללית
0 | ארונה 2017
הכנסות
ארנונה כללית
0
הכנסות
ארנונה כללית
12 | הנחות מראש -הכנסות
הכנסות
ארנונה כללית סה"כ
ארנונה כללית סה"כ | 27 | 3
מפעל מים
0 | יתרות מים(420 | 12 | 88 | 0-
הכנסות
12
מפעל מים סה"כ
מפעל מים סה"כ | 2 | 10-
0 יסודי-ביטוח תלמידים | 18 | 1%5
עצמיות חינוך
הכנסות
15
14
0 | אגרת תלמידי | 0 | 3 | 1
עצמיות חינוך
הכנסות
7%
15
10 | הורים במחשב לכל 11 | 11
עצמיות חינוך
הכנסות
11
עצמיות חינוך סה"כ
עצמיות חינוך סה"כ | 09| | 12
0 | השתתפות הורים (רווחה) | 4
עצמיות רווחה
הכנסות
1
146
עצמיות רווחה סה"כ
עצמיות רווחה סה"כ | 4 | 02
02
0 | אגרות והיטלים מייקססייועדה 2,000 | 5-
עצמיות אחר
הכנסות
000
13
0 | כבישים | 220 | 17 | 7
עצמיות אחר
הכנסות
13
עצמיות אחר
0 | אגרות והיטלים-נ. האר | 11 | 0
הכנסות
0
13
0 | אגרות והיטלים-ל. האר 00 | 200 | 8
עצמיות אחר
הכנסות
272
13
עצמיות אחר
0 היטל ביוב | 0 | 1 | 1-
הכנסות
20
12
0 ייתרות ביוב | 1 | 9
עצמיות אחר
הכנסות
0 | אגרות בניה והיטלים | 16 | 115
עצמיות אחר
הכנסות
13
1 | התהכנסות מריביות ודיבינדיס | \
עצמיות אחר
הכנסות
0 | דמי בדיקת בשר , דגים ועופות | 64 | 6
עצמיות אחר
הכנסות
6
1-1
עצמיות אחר
0 | דמי בדיקות
הכנסות
1-11
עצמיות אחר
0 | דמי בדיקות עופות
הכנסות
1-11
עצמיות אחר
0 | תהכנסות | 20 | 44
הכנסות
עצמיות אחר
0 | השתתפות מפעל הפיס - ק.ק
הכנסות
עצמיות אחר
0 התהככנסות שונות - אישורים וכו 38 | 7
7
1-7
ריבית הלוואת בעלים - תאגיד
עצמיות אחר
הכנסות
מים
עצמיות אחר
0 | אגרת שילט חוצות | 10 | 14 | %6
הכנסות
200
18
עצמיות אחר
0 תהכנסות קנסות | 40
הכנטות
100
עצמיות אחר
0 תִכנסות קנסות פיקות-כללי | 10
הכנסות
10
עצמיות אחר
0 | פיקות - מדחנים | 110
הכנסות
גצמיות אחר
0 תהכנסות חניה - מנויים
הכנסות
גצמיות אחר
0 | הוצאות אכיפה(810) | 15 | 127 | 3
הכנסות
10
139
(צמיות אחר
0 היטל בצורת | 9 | 4
הכנסות
נצמיות אחר
0 | דמי שכירות-גגות סולאריים | 59 | 9
הכנסות
141
0 | מדמי שכירות אנטנות | 225 | 16 | 64
(צמיות אחר
הכנסות
0
(צמיות אחר
0 | רשיונות עסק(210) | 9
הכנסות
יצמיות אחר
0 אגרות והיטלים - נוף הארץ
הכנסות
עצמיות אחר סה"כ
עצמיות אחר סה"כ | 08 004 | 11
ממשרד החינוך
0 חינוך - עוזרות גננות | 2,|1 | 08|
הכנסות
29
241
:קבוליס ממשרד החינוך
0 | גנים - מרכיב העשרה | 6 | 7
הכנסות
2.2
:קבוליס ממשרד החינוך
0 | גננות עובדות מדינה | 1%
הכנסות
4
23
11100 5 - | תממשלה בי" | 27 | 2
קבוליס ממשרד החינוך
הכנסות
פ2>
23
קבוליס ממשרד החינוך
0 גנים) - אגרת שכפול | 207 | 210 | 7
הכנטות
27
קבוליס ממשרד החינוך
0 | יסודי -שרתים ומזכירים | 2,007 | 2 | 12
הכנסות
24
קבוליס ממשרד החינוך
0 | הכנסות ניהול עצמי-אבן חילדון 78 | %8 | 3 הכנסות
5
259
קבוליס ממשרד החינוך
0 | ניהול עצמי-אבן רושד 164 | 15 | 7
הכנטות
25
קבולים ממשרד החינוך
0 | הכנסות נהול עצמי -אלגזאלי 151 | 12
הכנסות
1-2
25
0 | ניהול עצמי-אלמנאר | 90 | 2
ממשרד החינוך
הכנסות
2
25
0 | ניהול עצמי | 99 | 1|8 | 55
ממשרד התינוך
הכנסות
133
25
0 | ניהול עצמי | 172 | 16 | 1
ממשרד החינוך
הכנסות
15
25
עמוד 1 מתוך 11
סוג
תקציב שנתי אומדן בצוע
הצעת תקציב | :
מספר תשבון
פרק
שם חשבון
ביאורים
20018
2008
הכנסות ניהול עצמי-כפר
תקבולים ממשרד החינוך
0
11
18
11
הכנסות
25
קאסם ז
תקבולים ממשרד החינוך
00
1.34
115
18
הכנסות
13
26
יסודי-פרוייקט ניצנים
תקבולים ממשרד החינוך
10
12
133
הכנסות
13
יסודי - שיפוצי קיצ
27
יסודי - תכנית קיץ במוסדות
תקבולים ממשרד החינוך
0
119
165
9
הכנסות
108
28
חינ
תקבולים ממשרד החינוך
0
יסודי - | של החופשות
13
42
הכנסות
15
ח.מ. - סיעות כתתיות
תקבולים ממשרד החינוך
0
17
18
הכנסות
12
5
29
בייס+חריגות
תקבולים ממשרד החינוך
10
ח.מ. - סייעות חוק שילוב
12
16
הכנסות
16
241
ח.מ. - העשרה ונלוות ח.מיוחד
תקבולים ממשרד החינוך
0
207
הכנסות
55
2.1
ו
תקבולים ממשרד החינוך
0
ח.מ. - אגרת שכפול
13
13
הכנסות
14
2.12
תקבולים ממשרד החינוך
10
הכנסות
216
25
14
29
ח.מ. - הזנת יוח''א
תקבולים ממשרד החינוך
10
ח.מ. - מסלול שבע משופר
7
7
הכנסות
7
2.4
תקבולים ממשרד החינוך
10
ח.מ. - אגרת תלמידי
הכנסות
2.5
תקבולים ממשרד החינוך
0
חטייב - סל תלמיד אבן סינא
11
הכנסות
-72
100
18
חטייב - סל תלמיד חטייב
תקבולים ממשרד החינוך
10
הכנסות
13
17
15
18
2.16
אלחיאת
תקבולים ממשרד החינוך
10
חטייע - אגרת שכפול
הכנסות
5
תקבולים ממשרד החינוך
10
15
15
הכנסות
17
חטייע - דמי שתיה מורים
חטייע - מוביל ביייס למניעת
תקבולים ממשרד החינוך
0
2
5
הכנסות
סמים
תקבולים ממשרד החינוך
0
חטייע - סייעות על יסודי
11
13
הכנסות
217
תקבולים ממשרד החינוך
0
חינוך- שכליימ על יסודי
1.9
2
הכנסות
0
2.9
תקבולים ממשרד החינוך
10
חינוך- רכב מנהלים וסגנים
3
הכנסות
6
3
תקבולים ממשרד החינוך
0
חטייע - החזר שכייל למורים
110
הכנסות
100
2.8
תקבולים ממשרד החינוך
0
מענקי השתלמות
0
הכנסות
12
10
תקבולים ממשרד החינוך
10
חטייע - גמול בגרות אחוזי
5-7
הכנסות
9
29
תקבולים ממשרד החינוך
0
חטייע - גמול טיולים
13
5
הכנסות
13
תקבולים ממשרד החינוך
0
חטייע - מוחזקות פריראלי
הכנסות
תקבולים ממשרד החינוך
0
חטייע - קרן השתלמות מוריסם
10
16
הכנסות
10
חטייע - גמול ריכוז בטיחות
תקבולים ממשרד החינוך
10
הכנסות
219
בדרכ
תקבולים ממשרד החינוך
100
תכנית סולמות אנגלית
39
הכנסות
20
תקבולים ממשרד החינוך
0
הכנסות
הכנסות מדמי בחינות
תקבולים ממשרד החינוך
110
הכנסות
8
בטיחות
2.2
תקבולים ממשרד החינוך
0
הכנסות
חינוך תעבורתי
תקבולים ממשרד החינוך
0
תכניות למניעת נשירה
20
הכנסות
20
תקבולים ממשרד החינוך
0
הכנסות
שרותים שונים
תקבולים ממשרד החינוך
היחידה לקידום נוער
202
הכנסות
16
תקבולים ממשרד התינוך
0
20
3
הכנסות
20
שירותים נוספים בחינוך
תוכנית הלאומית לילדים
תקבולים ממשרד החינוך
0
07
100
הכנסות
112
בסיכון
תקבולים ממשרד החינוך
0
קולות קוראים - משרד החינוך
108
07
הכנסות
206
תקבולים ממשרד התינוך
10
שכר - מנהל יחידת הנוער
120
הכנסות
110
עקבוליס ממשרד החינוך
0
פעילויות - יחידת הנוער
1%
הכנסות
1
14
זקבוליס ממשרד החינוך
110
26
הכנסות
200
מועדוניות משותפות
218
זקבוליס ממשרד החינוך
0
2
הכנסות
11
120
קבייטיס
זקבוליס ממשרד החינוך
0
117
הכנסות
71
חינוך- הסעות מרכז
נקבוליס ממשרד התינוך
0
הכנסות
25
58
3
הסעות ח. מיוחד מרכז
נקבוליס ממשרד החינוך
110
שרות פסיכולוגי חינוכי
105
4
הכנסות
216
0
ממשרד החינוך
21
55
הכנסות
11
שפייי -הדרכה
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד החינוך סה"כ
08
0,006
סה"כ
:קבוליס ממשרד הרווחה
90
שכר - עובדי המחלקה לשייח
116
22
26
הכנסות
2
111
הכנסות
משרד העבודה-מעון יום
ממשרד הרווחה
0
11
הכנסות
17
6
מיחשוב רפורמה
ממשרד הרווחה
0
אבטחת מחלקת רווחה
קבוליס ממשרד הרווחה
55
הכנסות
0
מרכז עוצמה מורחב ונושמיס
00
28
211
25
הכנסות
[3
לרוות
קבוליס ממשרד הרווחה
00
הכנסות בלתי צפויות מראש
200
קבוליס ממשרד הרווחה
הכנסות
0
15
206
21
21
קבוליס ממשרד הרווחה
הכנסות
26
רווחת הפרט והמשפחה
0
שכר - מרכז טיפול באלימות
10
13
205
22
קבוליס ממשרד הרווחה
הכנסות
סדנאות למשפחה
0
10
קבוליס ממשרד הרווחה
הכנטות
10
42
קבוליס ממשרד הרווחה
הכנסות
נפגעות תקיפה מינית
קבוליס ממשרד הרווחה
100
שכר - טפול בילד בקהילה
1-9
13
209
22
הכנסות
טפול בילד בקהילה (כולל
207
13
16
1
הכנסות
תוכנית
ממשרד הרווחה
90
אחזקת ילדים בפנימיות
172
1464
19
55
הכנסות
ממשרד הרווחה
10
תוכנית עס פנים לקהילה
112
5
5
זבוליס ממשרד הרווחה
117
הכנסות
עמוד 2 מתוך 11
אומדן בצוע
הצעת תקציב
תקציב שנתל
סוג
ביאורים
שינויים
תקן כ"א
מספר חשבון
שס חשבון
פרק
2018
2019
2008
כרטיט
2.8
107
11
ילדים במעון יום
5
יי
הכנסות
תקבולים ממשרד הרווחה
10
2
5
0
שכר - מרכזי ועדות חוק סיעוד
הכנסות
ממשרד הרווחה
2
3
58
7
טפול בזקן בקהילה
0
הכנסות
תקבולים ממשרד הרווחה
42
ש 5
5
88
הכנסות
שכר - מועדונים מועשרים
תקבולים ממשרד הרווחה
1.608
3
172
10
הכנסות
מועדונים מועשרים
תקבולים ממשרד הרווחה
11
12
16
2
110
תקבולים ממשרד הרווחה
הכנסות
סדור מפגרים במוסדות
1%
1-4
10
3
טיפול בהורים ובילדיס
0
תקבולים ממשרד הרווחה
הכנסות
0
תקבולים ממשרד הרווחה
תוכנית 360 - אוטיסטים
הכנסות
16
29
4
500
555
שכר - מ. יום טיפולי - משייה
100
תקבולים ממשרד הרווחה
הכנסות
1-17
264
5
תקבולים ממשרד הרווחה
120
הכנסות
מעשייים
3
41 (₪
66
77
מ. יום טיפולי - משייה
תקבולים ממשרד הרווחה
00
הכנסות
7
תקבולים ממשרד הרווחה
100
55
6
8
הכנסות
נופשונים משייה
1|8
57
הסעות למסגרת יום - משייה
תקבולים ממשרד הרווחה
1000
111
הכנסות
65
תקבולים ממשרד הרווחה
1
10
הכנסות
שירותים תומכים-מש-ה
00
259
תקבולים ממשרד הרווחה
הכנטות
מועדון נכים פיוייס
מרכז משלים למשפחה
תקבולים ממשרד הרווחה
0(
3
הכנטות
רווחה - ילדי
תקבולים ממשרד הרווחה
09
110
20
341
הכנסות
תקבולים ממשרד הרווחה
100
|68
28
29
הכנסות
הנמכה קוגניטיבית
תקבולים ממשרד הרווחה
טפול והדרכה לעווריס
000
12
הכנסות
תקבולים ממשרד הרווחה
110
ת. לאומית שיקום ועיוור
10
12
|33
הכנסות
תקבולים ממשרד הרווחה
00
שכר - מס. יום לילד המוגבל
0
11
14
29
הכנסות
תעסוקה מוגנת/נתמכת לנכה
תקבולים ממשרד הרווחה
10
0
17
הכנסות
ולמוגב
תקבולים ממשרד הרווחה
10
מס. יום לילד המוגבל
17
44
111
199
הכנסות
תקבולים ממשרד הרווחה
0
הכנסות
מרכזי אבחון ושיקום
תקבולים ממשרד הרווחה
מעון יום שיקומי לנכים
1100
23
6
9
הכנסות
תקבולים ממשרד הרווחה
0
הסעות למעון יום שיקומי
202
55
הכנסות
0
₪ > 2 תי
4
תקבולים ממשרד הרווחה
0
ליווי למעון יום שיקומיי
49
39
הכנסות
+1
2
תקבולים ממשרד הרווחה
0
מועדון חברתי לבוגרים
49
הכנסות
16
7
תקבולים ממשרד הרווחה
0
הכנסות
7
65
מרכז אבחון ושיקום
212
טפול בנוער ובצעיריס ונערות
תקבולים ממשרד הרווחה
10
120
הכנסות
0
55
במצ
תקבולים ממשרד הרווחה
0
הכנסות
1
נוער | חוץ ביתי
שכר - בתים חמים לנערות
תקבולים ממשרד הרווחה
0
הכנסות
12
22
15
207
2441
ונערים
תקבולים ממשרד הרווחה
110
בתים חמים לנערות ולנערים
הכנסות
20
6
5
תקבולים ממשרד הרווחה
0
הכנסות
6
התמכרויות - מבוגרים
8
תקבולים ממשרד הרווחה
10
הכנסות
10
מפתיין
0
תכנית יתד לצעיריסם 2018
41
+3
0
פע'י התנדבות בקהילה
10
11
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשרד הרווחה סה"כ
104
14
124
סה"כ
השתתפות משרד האוצר בשכר
תקבולים ממשלתיים אחרים
7
הכנסות
10
מתכנן אסטרטגי
תקבולים ממשלתיים אחרים
יי
השתתפות בעיר ללא אלימות
הכנסות
102
18
3
5
תקבולים ממשלתיים אחרים
0
הכנסות
13
בריאות- | בריאות השן
129
166
441
תקבולים ממשלתיים אחרים
1
הכנסות
150139
השתתפות באבטחת מוס"יח
55
+6
השתתפות הרשות למלחמה
זקבוליס ממשלתיים אחרים
006
הכנסות
10
6
6
8
בסמים
זקבוליס ממשלתיים אחרים
00
הכנסות
השתתפות מפעל הפיט
70
0
השתתפות משרד ראש
ממשלתיים אחרים
15
הכנסות
1139
הממשלה
משרד התרבות
נקבוליס ממשלתיים אחרים
9%
הכנסות
1%
44
והספורט (סל ספורט)
נקבוליס ממשלתיים אחריסם
90
הכנסות
השתתפות משרד גליל ונגב
220
3
13
+4
השת' בבטיחות. בדרכים
נקבוליס ממשלתיים אחרים
52
הכנסות
13
55
1%6
+3
השתת' משרד התרבות
4
הכנסות
164
19
15
1%
+4
:קבוליס ממשלתיים אחרים
והספורט ב.ק.ק
קבוליס ממשלתיים
14
הכנסות
השתת' סל ספורט 2019
1400
44
השתתפות הרשות לשיקום
קבוליס ממשלתיים אחרים
1.8
הכנסות
10
8
8
8
האסיר
השתתפות משרד הפנים בפרי
קבוליס ממשלתיים אחרים
[0
הכנסות
צוערים לשלטון המקומי
השתתפות משרד הכלכלה -לב
קבוליס ממשלתיים אחרים
3
הכנסות
106
155
449
הארצ
השתתפות משרד האוצר בשכר
7
הכנסות
19
12
12
17
גימלאי
קבוליס ממשלתיים אחרים
תקבולים ממשלתיים אחרים
קבולים ממשלתיים אחרים סה"כ
00
2
44
סה"כ
ונק כללי לאיזון
0
הכנסות
מענק הסכם שכר 2016/17
כללי
0
מענק כללי לאיזון
הכנסות
25
-4
2,011
41
עמוד 3 מתוך 11
סוג
אומדן בצוע
תקציב שנתי
הצעת תקציב
מספר חשבון
פרק
שס חשבון | 208
שינויים
תקן כ"א
ביאורים
2018
כרטיס
מענק כללי לאיזון סה"כ 200009
מענק כללי לאיזון סה"כ
-4
2001
2,055
0
הכנסות
מענקים אחרים ממשרד הפנים
מענק פנים-פצוי שכר
10
שיפוי קופות גמל
9
הכנסות
מענקים אחרים ממשרד הפנים
220
10
מענק חד פעמי לאיזון
הכנסות
מענקים אחרים ממשרד הפנים
10
הכנסות
מענקים אחרים ממשרד
משרד הפנים רורבת שר
10
מענקים | ממשרד הפנים
2
הכנטסות
64
קרן ארנונה
תקבולים לא רגילים -הבראה-
1000
מענקים אחרים ממשרד הפנים
הכנסות
מענק
0
מענקים אחרים ממשרד הפנים
הכנסות
16
16
מענק מותנה בגביה
0
מענקים אחרים ממשרד הפנים
הכנסות
2,000
2,000
מענק מותנה - תקציב הבונוט
12
10
מענקים אחרים ממשרד הפניסם
הכנסות
מענק הטסכסם שכר 2015-2016
השתתפות משרד הפני בתכנית 9
0
מענקים אחרים ממשרד הפנים
הכנסות
200
19
19
5
רשוי
השתתפת משרד הפנים במימון /
170
מענקים אחרים ממשרד הפנים
הכנסות
37
43
0
141
עלות צוערים
מענקים אחרים ממשרד
מענקים אחרים ממשרד הפנים סה"כ
14
64
8
הפנים סה"כ
מענקים לכיסוי גרעון - הבראה
תקבולים
1,100
הכנסות
תקבולים אחרים
1
הכנסות
השתתפות איגוד ערים יתושים 37
7
6
הכנסות מימון - הלוואה
תקבולים אחרים
הכנסות
1
1
תקבולים אחרים
תקבולים לא רגילים-הפרשות- 194
הכנסות
17
19
100
תקבולים אחרים
הפרשות לקרן ביטוח
הכנסות
תקבולים אחרים סה"כ
תקבולים אחרים סה"כ | 201
205
206
112
הנחות בארנונה
הכנסות
ארנונה-הנחות | 19
200
6
116
הנחות בארנונה סה"כ
הנחות בארנונה סה"כ | 19
200
1006
1006
סה"כ הכנסות
סה"כ הכנסות | 111
10008
12
110
שכר כללי
120
הוצאות
שכר - ראש העיר וסגניו | 6
3
8
20
שכר כללי
0
שכר - לשכת ראש העיר | 4
הוצאות
-1
7
שכר כללי
0
שכר - הנהלה ומוכירות | 2-
הוצאות
-6
0
1.55
שכר כללי
20
הוצאות
שכר - משאבי אנוש | 0-
-3
7
שכר כללי
0
הוצאות
שכר - מחלקה משפטית | 0-
-0
2
200
שכר כללי
10
שכר - מנהל מוקד | 72-
הוצאות
8
שכר כללי
10
הוצאות
שכר - גזברות | 5
9
0
00
שכר כללי
20
הוצאות
שכר - גביה | 6-
1
1
1-00
שכר כללי
170
הוצאות
שכר - מחלקת הנדסה | 9-
-9
8
0
שכר כללי
120
הוצאות
שכר - תברואה | 2
-7
00 | 7
שכר כללי
1110
הוצאות
שכר - נ. ציבוריים | 8-
3
1
שכר כללי
0[
הוצאות
שכר - חשמלאות | 9-
1
פעולות כלליות
10[
הוצאות
שכר - פיקות עירוני
2 | 56
שכר כללי
110
הוצאות
שכר - שיפור פני העיר | 0
3 | 5
שכר כללי
הוצאות
שכר - פנסיונרים | 8-
6 | 2
שכר כללי
170[
הוצאות
שכר - עיר ללא אלימות | 5
5
₪ ₪ שש -
שכר כללי
110
הוצאות
שכר - פקח עירוני | 0
6
שכר כללי
הוצאות
שכר - מרפייש | 1-
6
שכר כללי
110
הוצאות
שכר - טיפת חלב | 0-
0
צכר כללי
110
הוצאות
שכר - יחידת הנוער | 8-
8
כללי
110
הוצאות
שכר -הרשות למלחמה בסמים 44-
צכר כללי
120
הוצאות
שכר - מרכז צעירים | 0-
שכר - ספרניס בספריות | /-
צכר כללי
0
הוצאות
₪( ₪02
ציבוריות
\כר כללי
10
שכר - אולמות כדור טל
הוצאות
\כר כללי
200
הוצאות
שכר - ספורט | 7-
5
תש
0
\כר כללי
0
הוצאות
שכר - מתנייס | 6-
וכר כללי
שכר - צוער לשלטון המקומי | 156-
|10
הוצאות
שכר כללי סה"כ
שכר כללי סה"כ | 7
21
55
עולות כלליות
0
מינהל - ציוד וריהוט משרדי
הוצאות
4
עולות כלליות
1
הנהלה - השתלמות נבחריסם | 4+
הוצאות
2
עולות כלליות
10
מינהל - טלפוניה - אינטרנט | 3-
הוצאות
1
גולות כלליות
0
מינהל - הדפסות | 5
הוצאות
הנהלה - מיכון מרשם | 2
גולות כלליות
0
הוצאות
האוכלוסין
נולות כלליות
0
הנהלה - ניהול לשכה | 1-
הוצאות
נולות כלליות
0
הנהלה -הוצאות אחרות
הוצאות
כלליות
11
מנכ"ל השתלמות | 6-
הוצאות
ולות כלליות
רכב ליסינג - דלק ושמנים | 2
11
הוצאות
כלליות
138
רכב ליסינג - תיקונים | 6
הוצאות
ולות כלליות
135
רכב ליסינג - סקודה | 3
הוצאות
ולות כלליות
0
הוצאות
ייעוץ כללי וארגוני | 5
עמוד 4 מתוך 11
הצעת תקציב
תקציב שנתי אומדן בצוע
סוג
שס חשבון
מספר
תקן כ"א ביאורים
2008
20.9
0
6 | 0
פעולות כלליות
541
הוצאות
מיכון ומערך מחשוב
10
מבקר | - ציוד מתכלה
פעולות כלליות
4
הוצאות
מבקר פנים - ספרות מקצועית-
פעולות כלליות
0
הוצאות
תוכנות
מבקר פנים - השתלמות וימי
פעולות כלליות
1
38
96
הוצאות
עיון
מבקר פנימי - טלפוניה
פעולות כלליות
90
-5 | -6
הוצאות
ותקשורת
מבקר פנימי - טלפוניה
פעולות כלליות
10
הוצאות
ותקשורת
פעולות כלליות
10
מזכירות- חשמל ומים
5
הוצאות
פעולות כלליות
(0
9
הוצאות
ביטוחים ויועץ ביטוחים
פעולות כלליות
0 | 99
120
הוצאות
מוכירות המועצה-כיבודים
פעולות כלליות
1
השתלמות מזכירות
-6 | 1
הוצאות
פעולות כלליות
-7
הוצאות
מזכירות-השת' | תרומות
פעולות כלליות
90
הוצאות
מזכירות-השת' בנטיין תרומות
פעולות כלליות
מוכירות- השת' השלטון
0
17
הוצאות
10
פעולות כלליות
הוצאות
ביטוח מוסדות
פעולות כלליות
110
0 | 0
הוצאות
השתת' באגוד ראשי רשויות
פעולות כלליות
0
השתת' באשכול אזורי
הוצאות
משאבי אנוש - השתלמות
פעולות כלליות
1
10 | 10
הוצאות
מקצועית
משאבי אנוש - טלפוניה
פעולות כלליות
90
38
הוצאות
ותקשורת
משאבי אנוש - פרסומיסם
פעולות כלליות
0
8
הוצאות
והדפסות
פעולות כלליות
השתלמויות וספרות מקצועית
0
8 | 6-
הוצאות
פעולות כלליות
10
משפטיות - טלפוניה ותקשורת
הוצאות
6- | 4
פעולות כלליות
[0
הוצאות
4
מיכון
משפטיות , יועוץ ויצוג בתי
פעולות כלליות
0
הוצאות
8
משפט
פעולות כלליות
0
הוצאות
התקנת חוקי עור
פעולות כלליות
0
תשלומי תביעות ושונות-
הוצאות
86
07
פעולות כלליות
0
הוצאות
5 | 6
הוצאות בחירות
116
פעולות כלליות
0
הוצאות
7- | 10
גזברות- ציוד משרדי
פעולות כלליות
10
גוברות-השתלמיות וכנסים
הוצאות
20
41
פעולות כלליות
90
גזברות - טלפוניה ותקשורת
הוצאות
10 | 3
פעולות כלליות
0
הוצאות
גזברות- הוצאות מיכון
3-
23
42
פעולות כלליות
1070
גוברות- עבודות קבלניות
הוצאות
5
15
פעולות כלליות
1
גביה- השתלמות
הוצאות
6. | 3
פעולות כלליות
0
גביה - טלפוניה ותקשורת
הוצאות
6- | 4
פעולות כלליות
0
הוצאות
5
גביה - הוצאות מיכון
פעולות כלליות
0
הוצאות
גביה - עבודות קבלניות
4 | 0
3
הוצאות מימון מס הכנסה
פעולות כלליות
90
הוצאות
4
וביטוח
פעולות כלליות
0
הוצאות
146 | 3
תברואה - שכירות משרדים
פעולות כלליות
110
הוצאות
תברואה - מים וחשמל
פעולות כלליות
110
הוצאות
3 | 3
תברואה - חומרי ניקוי
פעולות כלליות
[0
הוצאות
תבראוה- השתלמות
-7
פעולות כלליות
790
הוצאות
תברואה - טלפוניה ותקשורת
4 | 38
פעולות כלליות
110
הוצאות
תברואה - מיכון רישוי עסקים
פעולות כלליות
[70
הוצאות
0 | 70
תברואה- חומרי הדברה
צעולות כלליות
[0
הוצאות
תברואה-כלים מכשירים וציוד
7 | 7
7
כלליות
0
הוצאות
+1
תברואה- שונות
כלליות
1180
הוצאות
8 | 6
תברואה-השת' בא/ע יתושים
כלליות
1
הוצאות
רכב ליסינג - דלק ושמנים
5
:עולות כלליות
[272
רכב ליסינג - תיקונים
הוצאות
-12
ועולות כלליות
1125
רכב ליסינג - 182-75-101 - רנו
הוצאות
6
תברואה-כיבוי שריפות לפי
עולות כלליות
[|70
הוצאות
קריא
תברואה - השכרת מכולות
עולות כלליות
0
הוצאות
8
אשפה
עולות כלליות
0
הוצאות
5
תברואה - אגרת כיבוי שריפות
גולות כלליות
הוצאות
3 | 6
פינוי אשפה - ניקיון רחובות
גולות כלליות
110
הוצאות
06 | 5
פינוי אשפה - פינוי אשפה
נולות כלליות
הוצאות
8 | +1
פינוי אשפה - טיטוא רחובות
9
נולות כלליות
[10
הוצאות
1 | 12
פינוי אשפה - פינוי גיזום
נולות כלליות
|10
ניקוו נחל ירקון
הוצאות
3 | 3
כלליות
190
ביטחון - טלפוניה ותקשורת
הוצאות
38 | 3
ולות כלליות
10
הוצאות
7 | 2
ביטחון - שמירה בעיר
עמוד 5 מתוך 11
סוג | תקציב אימדן | = תקן כ"א = ביאורים
מק | = מספר חשבון | 218 238 | 209
2 | - עו | אלימות-
פעולות כלליות | הוצאות 1720000780 | עור ללא | 8 | 3 | 5 | 215 פעולות כלליות | הוצאות 1723000731 רכב ליסינג - דלק ושמנים | 0 | 0 | 1 | 1 פעולות כלליות | הוצאות 1723000732 רכב ליסינג - תיקונים | 5 | 5 | 5 ליסינג - 294-79-901 -
פעולות כלליות | -. | 0 | 2 | 0 כ2- | 2
פעולות כלליות | הוצאות 1723000810 השתתפות בהג''א ארצי | 6- | %6- | 5- | 1- | 541 "\ | ומי - אחוקת תשתית
פעולות כלליות | הוצאות | מק | . | 3 | 3 | 41
פעולות כלליות | הוצאות 1732000470 הנדסה - ציוד משרדי | 1 | 1+ פעולות כלליות | הוצאות 1732000521 הנדסה - השתלמות | 7 | 1- | 1-
פעולות כלליות | הוצאות 1732000540 הנדסה - טלפוניה ותקשורת 8 | 6- | 6-
פעולות כלליות | הוצאות 1732000550 הנדסה -העתקות והדפסות | 2 | 9 | 4 | 0 פעולות כלליות | הוצאות 1732000780 הנדסה - הוצאות אחרות | 5 | 5 | 1+ | 6 פעולות כלליות | הוצאות 1732000950 הנדסה- תכנון ובנין עיר | 8 | 1- | 6- | 7-
הנדסה-ניהול וקידום
פעולות כלליות | הוצאות 1732001780 פרויקטים | 1 6 | 0 | 0
פעולות כלליות | הוצאות 1733400780 | שו ו | 15 | 00 , | ₪
פעולות כלליות | הוצאות 1732000580 הנדסה-משפטיות | 0- | 0 פעולות כלליות | הוצאות 1741000432 גינון - מים גינון ציבורי | 0- | 6 | 3 | 9-
פעולות כלליות | הוצאות 1741000720 גינון - רכישת חומרים שוטפים 110- | 3 | 2- | 5 פעולות כלליות | הוצאות 1741000740 גינון - ציוד ומכשור | 0 | 1 | 2- | 3 פעולות כלליות | הוצאות 1741000750 גינון - עבודות קבלניות | 0- | 6- | 8[ | 4 פעולות כלליות | הוצאות 1742000430 ציבוריים - חשמל בית עלמין 4- | 7 | 7 פעולות כלליות | - - ומוסדות | 5
- מים | -
פעולות כלליות | הוצאות 1742000740 (. צבוריים - מבנים | 5 | 20 | 72- | 4
נ. ציבוריים - השקעה הונית-
פעולות כלליות | הוצאות 1742010740
פעולות כלליות | הוצאות 1742000750 צבוריים - אחוקת כבישים 0- | 5- | 00 | 5-
פעולות כלליות | הוצאות 1742020740 . ציבוריים - עבודות מנוף | 0- | 9- | 4+ | 3-
פעולות כלליות | הוצאות 1743000431 מאור רחובות - חשמל | 6 | 20 | 4-
פעולות כלליות | הוצאות 1743000743 מאור רחובות - ציוד ורכישות | 110- | 7 | 3 | 0- | 5 פעולות כלליות | הוצאות 1743000750 מאור רחובות - עב' קבלניות 3- | 9- | 77 | 6 בטיחות בדרכים - טלפוניה
פעולות כלליות | הוצאות 1744000540 ותקשורת | 2 | 1 | 1 ט | - | - | -
בטיחות בדרכים - הדרכות
פעולות כלליות | הוצאות 1744000750 מקצועיות | 7- | 2- | 2 פעולות כלליות | הוצאות 1744000780 בטיחות בדרכים - יועצ | 5 | 5 פעולות כלליות | הוצאות 1750000510 אירועים - אירוח והטעדה | 0- | 10- | 3 | 8 פעולות כלליות | הוצאות 1750000550 | - פרסום והדפסות | 1 | 1 | 2 | 8 פעולות כלליות | הוצאות 1750000780 אירועים - הוצאות אחרות | 0- | 0 | 9- | 8 פעולות כלליות | הוצאות 1760000780 תכנית הרשויות המצטיינות 0- | 7- | 9-
פעולות כלליות | הוצאות 1769000780 הרשות למלחמה | 0 | 0 | 1+ | 1 פעולות כלליות | הוצאות 1769001743 קולות קוראים | 1- | 12- | 13 | 9-
פעולות כלליות | הוצאות 1769001780 הוצאות שונות | 1- | 6- | 6 פעולות כלליות | הוצאות 1771000410 לב הארץ - שכירות משרדים | 90- | 0 | 0 לב | - תחווקת תחנת
הוצאות 771000420 | - | - | "
כלליות | , | 1 שאיבה | 150 | 10
ב הארץ - חשמל תחנת שאיבה 34 | 7+ | 1 | 8
הוצאות 1771000430 ל | - חי | - | - | -
כלליות | הוצאות 1771000550 לב האר> - פרסום | 8 | 7 | 4+ | 8 לב | - שמירה באזור
הוצאו | 07 | - | - | 2 | 6
כלליות | התעשייה | - | 0 | , | -
:עולות כלליות | הוצאות 1771000780 לב האר> - ניהול מינהלת | 1- | 1- | 1-
עולות כלליות | הוצאות 1771010750 לב הארץ - אחזקת תשתיות 0- | 1- | 9- | 0-
עולות כלליות | הוצאות 1771011750 לב האר> - ליווי משפטי חיצוני 300- | 99 עולות כלליות | הוצאות 1772000750 נוף הארץ - אחזקת תשתיות 0 | 0- | 0- | 0-
נוף הארץ - שמירה באזור
הוצאות 1772010750 | - | - | - | 7-
עולות כלליות | התעשייה | 5 | 3 | = | ג
חברה כלכלית - טלפוניה
הוצאות 1773200540 | - | . | 4
גולות כלליות | ותקשורת | 2 | . | 2
חברה הכלכלית - הלוואת
הוצאות 2008 | -
נולות כלליות | 0 | 1 בעלים | 20
נולות כלליות | הוצאות 1780000570 מוקד עירוני - מיכון | 0 | 0 | 0 נולות כלליות | הוצאות 1780000780 מוקד עירוני - הוצאות אחרות 30- | 3 | 7- | 0 כלליות | הוצאות 1788000750 מוקד עירוני - עבודות קבלניות 20- | 8 | 1 | 9 בר כללי | הוצאות 1821000430 | פיייס - חשמל | 2 | 2 | 7 | 99 הוצאות | ספריה ציבורית - תחווסה | | 20- | 20-
ולות כלליות | ותיקונים
עמוד 6 מתוך 11
אומדן בצוע
הצעת תקציב
סוג
שם חשבון
2039 | תקן כ"א | ביאוריסם
מספר חשבון
2008
כרטיס
ספריה ציבורית - חשמל ומים
020
הוצאות
פעולות כלליות
ספריה ציבורית - כיבודים
0
הוצאות
וחומרי ניקוי
פעולות כלליות
ספריה ציבורית - טלפוניה
פעולות כלליות
0
הוצאות
מתנייס - טלפוניה
פעולות כלליות
00
הוצאות
פעולות כלליות
0
הוצאות
מתנייס - הוצאות
פעולות כלליות
10
מתנייס - עבודות קבלניות
הוצאות
פעולות כלליות
1000
מתנייס - תכניות ופעילויות
הוצאות
מתנייס - השת' בהפעלת
פעולות כלליות
80
הוצאות
פעילויות
פעולות כלליות
10
ספורט - חשמל מגרשי ספורט
הוצאות
פעולות כלליות
00
הוצאות
ספורט - ביטוח ספורטאים
פעולות כלליות
11
ספורט - השתלמות
הוצאות
פעולות כלליות
ספורט - טלפוניה ותקשורת
10
הוצאות
פעולות כלליות
הוצאות
ספורט - תחזוקת מתקנים
ספורט - תכניות משרד
פעולות כלליות
10
הוצאות
התרבות והספורט
פעולות כלליות
ספורט - הקצבה לאגודות
6 | -0
הוצאות
פעולות כלליות
0
5.1 | -0
הוצאות
ספורט - שכירויות
פעולות כלליות
10
הוצאות
ספורט - תיקונים ספורט
פעולות כלליות
00
הוצאות
ספורט - שונות
פעולות כלליות
10
הוצאות
ספורט - הצטיידות
פעולות כלליות
0
סל ספורט 2019
הוצאות
פעולות כלליות
00
הוצאות
הוצאות אחרות ואירועים
פעולות כלליות
10
הוצאות
יחידת הנוער - הסעות
פעולות כלליות
יחידת הנוער - פעילויות
סו
הוצאות
מרפאת שיניים - ביטוחים
פעולות כלליות
10
הוצאות
פעולות כלליות
1
מרפאת שיניים - השתלמות
הוצאות
פעולות כלליות
00
מרפאת שיניים - טלפוניה
הוצאות
פעולות כלליות
0
הוצאות
חומרים שיניים
פעולות כלליות
0
טיפות חלב - חשמל ומים
הוצאות
פעולות כלליות
0
טיפות חלב - ציוד משרדי ואחר
הוצאות
פעולות כלליות
1
טיפות חלב - השתלמות
הוצאות
פעולות כלליות
00
טיפות חלב - טלפוניה
הוצאות
פעולות כלליות
0
ט. חלב - עבודות שיפוצים
הוצאות
ט. חלב - הוצאות תחזוקה
פעולות כלליות
00
הוצאות
ואחרות
פעולות כלליות
0
דת - אחזקת בית עלמין
הוצאות
פעולות כלליות
2
הוצאות
דת - מסגדיס
פעולות כלליות
80[
הוצאות
השת' ביחידה הסביבתית
פעולות כלליות
10
הוצאות
השתת. בתשלום גמלאות
פעולות כלליות
120
הוצאות
שפייע - תיקונים ואחוקה
פעולות כלליות
שפייע - מים-חשמל
הוצאות
פעולות כלליות
;1
שפייע - השתלמויות
הוצאות
פעולות כלליות
1000
שפייע - טלפוניה ותקשורת
הוצאות
פעולות כלליות
1
רכב ליסינג - דלק ושמנים
הוצאות
%עולות כלליות
רכב ליסינג - תיקונים
הוצאות
שפייע - השכרת רכב -187-23-
כלליות
15
הוצאות
2 | 12
201
שפייע - חומרים ואביורים
עולות כלליות
0
הוצאות
41 | -64
מתכלים
כלליות
118%
היטל צריכה עודפת
הוצאות
שפייע - השכרת רכב -187-23-
עולות כלליות
[5
הוצאות
12
2
5 עולות כלליות סה"כ
5
פעולות כלליות סה"כ
3
יכר עובדי חינוך
0
שכר - מינהל חינוך
הוצאות
4
6 | -6
'כר עובדי חינוך
10
הוצאות
072
19 | 75
שכר - עוזרות גננות
כר עובדי חינוך
9
סנ
66 | 5
הוצאות
שכר - שרתים
0[
כר עובדי חינוך
הוצאות
1
שכר - ניצנים
כר עובדי חינוך
0
-1
הוצאות
0 | 70
שכר - ח'ימ סייעות כתתיות
כר עובדי חינוך
0
הוצאות
שכר - סייעות ח'ימ אלג'נאן
-3
19 | 3
בר עובדי חינוך
120
הוצאות
-1
8 | 5
שכר - סייעות צמודות
כר עובדי תינוך
10
-9
הוצאות
שכר - ש. ומוּכיריס - אבן סינא
6 | 5
עובדי חינוך
0
הוצאות
-3
3 | 1
שכר - ס. כיתתיות אבן סינא
-ר עובדי תינוך
120
הוצאות
שכר -מז. ושרתיס אלחיתאת
-0
3 | 7
:ר עובדי חינוך
10
הוצאות
שכר -ס. כיתתיות אלחיתאת
8
4 | 9
:ר עובדי חינוך
0
הוצאות
8
7
71 | 6
שכר - תיכון מקיף
:ר עובדי חינוך
10
הוצאות
שכר - תיכון חדש
3
120
:ר עובדי חינוך
הוצאות
-1
8 | 8
שכר - עובדי שרותים
עמוד 7 מתוך 11
הצעת תקציב
סוג
מספר חשבון
ביאורים
תקן כ"א
שס חשבון
209
כרטיס
7
10
שכר - חטייע - סייעות כיתתיות
הוצאות
שכר עובדי חינוך
10
הוצאות
שכר - בטיחות מוסייח
שכר עובדי חינוך
0
הוצאות
שכר - קידום נוער
שכר עובדי חינוך
0
הוצאות
שכר -רכז מתנדבים בחינוך
שכר עובדי חינוך
שירותים נוספים בחינוך -
20
הוצאות
שכר עובדי חינוך
סטאגי
שכר - תכנית לאומית 360
10
הוצאות
שכר עובדי חינוך
[0
הוצאות
שכר - ספרנים בביייס
שכר עובדי חינוך
1120
הוצאות
שכר - מועדניות משותפות
שכר עובדי חינוך
[20
הוצאות
שכר - קבסייים
שכר עובדי חינוך
שכר - סייעות מלוות
14
הוצאות
שכר עובדי חינוך
120
שכר - שפייי (פסיכולוגים)
הוצאות
שכר עובדי חינוך
108
שכר עובדי חינוך סה"כ
שכר עובדי חינוך סה"כ
ביטוח תלמידים
פעולות חינוך
[10
הוצאות
מינהל חינוך - ציוד משרדי
0
פעולות חינוך
הוצאות
ואחר
מינהל חינוך-השתלמות
פעולות חינוך
[1
הוצאות
מינהל חינוך - טלפוניה
פעולות חינוך
100
הוצאות
ותקשורת
פעולות חינוך
0
מינהל חינוך-מיכון
הוצאות
פעולות חינוך
0
מינהל חינוך- הוצ. אחרות
הוצאות
פעולות חינוך
10
עבודות קבלניות
הוצאות
פעולות חינוך
0
הוצאות
מ. חינוך -יועצי חינוך
פעולות חינוך
0
גנים - וחשמל
הוצאות
פעולות חינוך
1
הוצאות
גנים - גננות עובדות מדינה
פעולות חינוך
הוצאות
שכר דירה חינוך מיוחד
קייי - ציוד משרדי ואחר
פעולות חינוך
20
הוצאות
פעולות חינוך
0
הוצאות
גנים - כיבודים וחומרי ניקוי
פעולות חינוך
200
גנים - אגרת שכפול
הוצאות
פעולות חינוך
[020
הוצאות
יסודי - תיקונים בבתיייס
יסודי - חשמל ומים
פעולות חינוך
100
הוצאות
פעולות חינוך
0
הוצאות
יסודי - ציוד משרדי ואחר
פעולות חינוך
[00
הוצאות
יסודי - דואר וטלפון
פעולות חינוך
10
הוצאות
יסודי - מיכון (תקשוב)
פעולות חינוך
יסודי - אבטחת מוסדות חינוך
100
הוצאות
פעולות חינוך
יסודי - השת' בפרויקט פריית
[0
הוצאות
הקצבות-ניהול עצמי-אבן
פעולות חינוך
0
הוצאות
25
חילדון
פעולות חינוך
[0
הוצאות
הקצבות-ניהול עצמי-אבן רושד
-9
25
פעולות חינוך
100
הוצאות
הקצבות-ניהול עצמי-אלג'יזאלי
5
25
פעולות חינוך
0
הוצאות
הקצבות-ניהול עצמי-אלמנאר
-9
25
הקצבות-ניהול עצמי-
פעולות חינוך
0
הוצאות
-0
25
אלעומריה
פעולות חינוך
0
הקצבול-ניהול עצמי-אלוהראא
הוצאות
25
הקצבות -ניהול עצמי-כפר
פעולות חינוך
1
הוצאות
-6
25
קאסם ו
צעולות חינוך
0
הוצאות
יסודי - פרויקט ניצנים
26
צעולות חינוך
0
הוצאות
5
יסודי - שיפוצי קיצ
27
יסודי - תכנית קיץ במוסדות
חינוך
הוצאות
5
28
חינוך
נעולות חינוך
0
הוצאות
יסודי - ניצנים של החופשות
28
:עולות חינוך
0
הוצאות
יסודי - ליווי חשבונאי וביקורת
חינוך
90
ח.מ. - אלג'נאן - מים וחשמל
הוצאות
עולות חינוך
190
ח.מ. - אלג'נאן - ציוד וריהוט מ
הוצאות
עולות חינוך
0
ח.מ. - אלג'נאן - דואר וטלפון
הוצאות
ח.מ. - אלג'נאן - אבטחת
עולות חינוך
0
הוצאות
מוסדות
גולות חינוך
00
ח.מ. - אלג'נאן - אגרת שכפול
הוצאות
2.2
גולות חינוך
הוצאות
ח.מ. - אלג'נאן - הזנה ואחרות
2.3
נולות חינוך
0
הוצאות
ח.מ. - אגרת תלמידי חוץ
נולות חינוך
90
הוצאות
חטייב - אגרת שכפול
26
נולות חינוך
חטייב - מים וחשמל
90
הוצאות
חינוך
0
הוצאות
חטייב - ציוד משרדי
6
ולות חינוך
20
הוצאות
חטייב - כיבודים וחומרי ניקוי
ולות חינוך
[0
הוצאות
חטייב - טלפוניה
ולות חינוך
0
הוצאות
חטייב - הוצאות שונות
ולות חינוך
חטייב - אבטחת מוסדות חינוך
הוצאות
עמוד 8 מתוך 11
הצעת תקציב
תקציב שנתי אומדן בצוע
סוג
מספר חשבון
שס חשבון
תקן כ"א ביאורים
2008
2018
209
כרטיט
חטייב - אגרת שכפול
6
[0
פעולות חינוך
הוצאות
חטייב - מים וחשמל
פעולות חינוך
90
הוצאות
10
6
פעולות חינוך
הוצאות
חטייב - ציוד משרדי
0
פעולות חינוך
הוצאות
חטייב - כיבודים וחומרי ניקוי
פעולות חינוך
90
חטייב - טלפוניה
הוצאות
פעולות חינוך
0
חטייב - מיכון (תקשוב(
הוצאות
פעולות חינוך
0
הוצאות
חטייב - הוצאות שונות
חטייב - אבטחת מוסדות חינוך
פעולות חינוך
0
הוצאות
חטייע - חשמל ומים
פעולות חינוך
110
הוצאות
חטייע - ציוד משרדי ואחר -
פעולות חינוך
0
הוצאות
כולל
פעולות חינוך
0
הוצאות
חטייע - כיבודים וחומרי ניקוי
פעולות חינוך
0
חטייע - דואר וטלפון
הוצאות
פעולות חינוך
00
חטייע - אגרת שכפול
הוצאות
פעולות חינוך
00
הוצאות
חטייע - הוציי אחרות
פעולות חינוך
0
הוצאות
חטייע - אבטחת מוסדות חינוך
פעולות חינוך
110
חטייע - שתיה למורים
הוצאות
פעולות חינוך
00
הוצאות
בטיחות מוסיית - ציוד
שפייי - שכירות משרדים
פעולות חינוך
0
הוצאות
שפייי - חשמל ומים
פעולות חינוך
[0
הוצאות
שפייי - הצטיידות
פעולות חינוך
0
הוצאות
שפייי - טלפוניה ותקשורת
פעולות חינוך
00
הוצאות
פעולות חינוך
[10
שפייי - עבודות קבלניות
הוצאות
שפייי - הדרכות
פעולות חינוך
[000
הוצאות
פעולות חינוך
[00
הוצאות
מ. משותפות - שכר דירה
פעולות חינוך
00
הוצאות
מ. משותפות - רהוט ואחזקתו
מ. משותפות - ציוד משרדי
פעולות חינוך
[0
הוצאות
ואחר
מ. משותפות - מזון וחומרי
פעולות חינוך
110
הוצאות
ניקוי
פעולות חינוך
[90
הוצאות
מ. משותפות - דואר וטלפון
פעולות חינוך
|00
הוצאות
קבייסיס - מניעת נשירה עכשיו
פעולות חינוך
0[
הסעות תלמידיסם
הוצאות
פעולות תינוך
הוצאות
קידום נוער - כיבודים
פעולות חינוך
10
הוצאות
קידום נוער - הסעות
פעולות חינוך
0
הוצאות
העסקת מתמחים
פעולות חינוך
מרכז נוער ישובי - טלפוניה
הוצאות
פעולות חינוך
00
חינוך - התוכנית הלאומית 360
הוצאות
פעולות חינוך
0
קולות קוראים - משרד החינוך
הוצאות
+4
השתת' העירייה בפרוייקט
פעולות חינוך
הוצאות
מחשב ל
פעולות חינוך
[00
פעילויות - יחידת הנוער
הוצאות
פעולות חינוך סה"כ
פעולות חינוך סה"כ
3
10
הוצאות
שכר עובדי רווחה
שכר - רווחה
9
שכר - מרכז עוצמה מורחב
0
הוצאות
ונושמים
שכר עובדי רווחה
0
הוצאות
שכר -מרכו טיפול באלימ
שכר עובדי רווחה
שכר - טפול בילד בקהילה -
0
הוצאות
-3
עו'יס
צכר עובדי רווחה
שכר - טפול בילד בקהילה -
[0
הוצאות
4
מדריכ
עובדי רווחה
0
הוצאות
\כר עובדי רווחה
שכר - מרכזי ועדות חוק סיעוד
0
הוצאות
\כר עובדי רווחה
שכר - מועדונים מועשרים
וכר עובדי רווחה
10
הוצאות
שכר - מ. יום טיפולי - משייה
- = 0
24
עובדי רווחה
0
הוצאות
שכר - שיקום האסיר
יכר עובדי רווחה
0
שכר - מס. יום לילד המוגבל
הוצאות
=
שכר - בתים חמים לנערות
10
כר עובדי רווחה
הוצאות
0
1
ונערים
שכר עובדי רווחה סה"כ
33
שכר עובדי רווחה סה"כ
גולות רווחה
10
הוצאות
שכייד רווחה
3-7
נולות רווחה
0
הוצאות
מאור וחימוס
נולות רווחה
0
הוצאות
ציוד משרדי ואחר
11
רווחה- השתלמות
הוצאות
רווחה
190
טלפוניה - מחלקת רווחה
הוצאות
רווחה
ולות רווחה
10
הוצאות
רווחה-מיכון ומחשוב
ולות רווחה
[0
הוצאות
הסעות רווחה
ולות רווחה
0
הוצאות
שיפוצים רווחה
ולות רווחה
0
הוצאות
הוצאות אחרות
השתתפות ע.מ החרשים ולקיי
10
הוצאות
ולות רווחה
שמיעה
עמוד 9 מתוך 11
טוג | = ביאורים
פרק | מספר חשבון | שס חשבון | 2008 | 2008
פעולות רווחה | הוצאות 1841001540 טלפוניה - ביייס אלג'נאן ח'ימ = 10- | 22 | 2-
פעולות רווחה | הוצאות 1841001840 מיחשוב רפורמה | 7- | 11- | 41 פעולות רווחה | הוצאות 1841010750 אבטחת מחלקת רווחה | %- | 8 פעולות רווחה | הוצאות 1842200840 צרכים מיוחדים | 2 | 8- | 20 | 8-
פעולות רווחה | הוצאות 1842400840 מרכזי טיפול במשפחה | 5 פעולות | הוצאות 1842401840 סדנאות למשפחה | 0- | 0 | 0 פעולות רווחה | הוצאות 1842410840 נפגעות תקיפה מינית | 3 | 6- | 3 | 7-
פעולות רווחה | הוצאות 1843000410 שכר דירה-רווחה | 5 | 7 | 2 | 9 פעולות רווחה | הוצאות 1843000430 מיכה | 0- | 8 | 1 | 9-
פעולות רווחה | הוצאות 1843500840 טפול בילד בקהילה | 8 | 6- | 6-
הוצאות | טפול בילד בקהילה (כולל | 215
פעולות רווחה | לאומית
פעולות רווחה | הוצאות 1843800840 מועדוניות | 5 | 1- | 0- | 1-
פעולות רווחה | הוצאות 1843801840 תוכנית עס פנים לקהילה | 0- | 0- | 3 | 3 פעולות רווחה | הוצאות 1843900840 ילדים במעון יום | 4 | 5 | 8- | 8[ פעולות רווחה | הוצאות 1844400840 טפול בזקן בקהילה | 3 פעולות רווחה | הוצאות 1844401840 טיפול בזקן בקהילה | 1 | 64 | 6 | 10- | 2 פעולות רווחה | הוצאות 1844501840 מועדונים מועשריס | 7- | 9- | 2-
פעולות רווחה | הוצאות 1845000410 שכר דירה | 8 | 4 | 2 | 6 פעולות רווחה | הוצאות 1845000780 הוצאות אחרות פעולות רווחה | הוצאות 1845100840 שירותים מפגר | 3- | 864-
פעולות רווחה | הוצאות 1845101840 טיפול בהורים ובילדיס | 8 | 9- | 12 | 1-
פעולות רווחה | הוצאות 1845102840 | ב ו
פעולות רווחה | הוצאות 1845200840 מפגרים במעון הכשרה | 3-
פעולות רווחה | הוצאות 1845201840 מעשייים | 8- | 6 | 7 | 3-
פעולות רווחה | הוצאות 1845202840 מ. יום טיפולי - משייה | 9- | 0 | 3 | 3- | 5 פעולות רווחה | הוצאות 1845300840 נופשוניסם למפגר | 9 | 6 | 3 | 7- | 16 פעולות רווחה | הוצאות 1845301840 הסעות למסגרת יום-משייח | 5- | 6 | 0- | 7 פעולות רווחה | הוצאות 1845400840 מועדון נכים | 5- | 5-
פעולות רווחה | הוצאות 1845500840 מרכז משלים למשפחה | 1 | 0 | 0-
פעולות רווחה | הוצאות 1845600840 הנמכה קוגניטיבית | 7- | 0 | 0 פעולות רווחה | הוצאות 1846300840 דמי ליווי לעיוור | 6 | 4+ | 4+ פעולות רווחה | הוצאות 1846400840 מפעלי שקום לעוור | 3 | 4-
פעולות רווחה | הוצאות 1846600840 מס. יום לילד המוגבל | 39 פעולות רווחה | יי | 4 | 6
פעולות רווחה | הוצאות 1846602840 מס. יום לילד המוגבל | 6 | 3 | 4+ | 7 פעולות רווחה | הוצאות 1846603840 מרכזי אבחון ושיקום | 1- | 1 | 12 פעולות רווחה | הוצאות 1846700840 מעון יום שיקומי לנכים | 0 | 8- | 8 | 6 פעולות רווחה | הוצאות 1846701840 הסעות למעון יום שיקומי | 0 | 1- | 8 | 41 פעולות רווחה | הוצאות 1846702840 ליווי למעון יום שיקומיי | 3 | 72 | 3 | 5 | 21 פעולות רווחה | הוצאות 1846703840 מועדון חברתי לבוגרים | 0- | 3 | 4 | 7 פעולות רווחה | הוצאות 1846704840 חרשים 55+ | 3-
פעולות רווחה | הוצאות 1846800840 מפעל שיקום | 41 | 22 פעולות רווחה | הוצאות 1847100840 טפול בנערות במצוקה | 6 | 46 | 2 | 6 פעולות רווחה | הוצאות 1847101840 נוער וצעירים חוץ ביתי | 0- | 7 | 4+ פעולות רווחה | הוצאות 1847102840 טיפול בנוער וצעירים | 3 | 5 | 2- | 7-
פעולות רווחה | הוצאות 1847103840 בתים חמים לנערות ונערים | 1 | 7 | 2-
פעולות רווחה | הוצאות 1847300840 טיפול באלכוהוליסטיס | 1+ | 7 | 2 | 39 פעולות רווחה | הוצאות 1847400840 | 3
פעולות רווחה | הוצאות 1847501840 תכנית יתד סל גמיש 2018 | 3 | 1 | 4 פעולות רווחה | הוצאות 1848300840 פע' התנדבות בקהילה | 9- | 6 | 1 | 5 פעולות רווחה | הוצאות 1848310840 סל תוכניות התנדבות | 3 | 0- | 1+ | 1 פעולות רווחה | הוצאות 1849000840 "יש מו וטיט וו | 16 | 56- | 3 פעולות רווחה | הוצאות 1849001840 הוצאות בלתי צפויות מראש | 100- | 99 | 6- | 5-
פעולות רווחה | הוצאות 1849010840 ביטחון תזונתי | 0- | 8 | 22 | 0 | 1.154 פעולות רווחה סה"כ | פעולות רווחה סה"כ | 06
פרעון מלוות מיט וביוב | הוצאות 1640010671 מימון - פ.מלוות - קרן - ביוב 951-
+רעון מלוות מים וביוב | הוצאות 1640010692 מימון - פ.מלוות - ריבית - ביוב 333-
מימון - פ.מ.הפרשי הצמדה 7 |
מלוות מים וביוב | ביוב
פרעון מלוות מים וביוב סה"כ | 3
,
רעון-מלוות אחר | הוצאות 1640000691 הוצ' מימון- פ.מלוות- קרן | 11 | 8-
רעון-מלוות אחר | הוצאות 1640000692 הוצ' מימון - פ.מלוות- ריבית | 473- | 8- | 1 | 9-
הוצאות 1640000693 הוצ' מימון - פ.מ.הפרש הצמדה. 27- | 7 | 4 | 3 רעון-מלוות אחר
:רעון-מלוות אחר סה"כ | פרעון-מלוות אחר סה"כ 3- 4 וצאות מימון | הוצאות 1630000610 הוצאות מימון- עמלות בנקים | 674- | 5- | 5 עמוד 10 מתוך 11
סוג
תקציב | אומדן בצוע
פרק
מספר תחשבון
שם חשבון
תקן כ"א | ביאורים
208 | 208
כרטיט
8 | 1
הוצאות
הוצאות מימון
הוצאות מימון- ריבית בנק
הוצאות מימון סה"כ
-3 | 5
הוצאות מימון סה"כ
הוצאות בגין ש. קודמות וחד
הוצאות
-10
41
פעמיות
הצאות חייפ ובגין שנ.קודמות
הפרשות לקרן ביטוח
הוצאות
הצאות חייפ ובגין שנ.קודמות
100
העברה לקרנות הרשות
הוצאות
0
הצאות ח''פ ובגין שנ.קודמות
הצאות ח"פ ובגין
הצאות ח"פ ובגין שנ.קודמות סה"כ
0-
שנ.קודמות סה"כ
70
הנחות בארנונה
הוצאות
8656 | 9
הנחות ארנ
ונה
6
17890
הנחות בארנונה
הוצאות
הנחות מראש
הנחות בארנונה סה"כ
6 | 9
6-
הנחות בארנונה סה"כ
העברה לכיסוי גרעון מצבר-
10
הוצאות
הלוואה
הוצאות לכיסוי גרעון נצבר
העברה לכיסוי גרעון מצבר-
הוצאות
הוצאות לכיסוי גרעון נצבר
מענק
הוצאות לכיסוי גרעון נצבר
הוצאות לכיסוי גרעון נצבר סה"כ
סה"כ
סה"כ הוצאות
סה"כ הוצאות
-172962
8
0.- 516
סכום כולל
סכום כולל
-4
14
6
עמוד 11 מתוך 11
הצעת תקציב לשנת 2019 | עיריית כפר קאסם
ביאורים לתקציב
1. ארנונה ועצמיות
1. לפי ההערכות והאומדנים, הגביה מארנונה בשנת 2018 תעמוד ביעדי התקציב. על פי
סעיף 7 בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, שיעור העדבון בתעריפי הארנונה לשנת 2019 הינו 0.32% | . שיעור העדכון מביא בחשבון המשך מגמת בצוע סקר נכסים באזורי התעשייה, אשר חלקו הוטמע במהלך שנת הכספים 18 וחלק אחר יוטמע ב - 19. להלן תחשיב אומדן גביית ארנונה בשנת 2019,
סוג נבס | מס' נכסים | תעריף 1/2019 | שטח -2019 | חיוב בפועל ב 2019 מבנה מגורים | 1 | 20086 | 100 | ,2
משרדים,שירותים 24 | מ | 1
בנקים | 4 | 2.7 16 | 6
תעשיה | 5 | 1 | 4 | 220
מלאכה | 646 | 3 | 77 | 19
אדמה חקלאית | 19 | 6 1200
קרקע תפוסה | 144 | 1.09 | 2209 | 204
מבנה חקלאי | 34 | 12 | 8
אחרים | 8 | 00 | 19 | 206
2 59,605
התייקרות שנתית ממוצעת 0.32% (מגולם בתעריף)
איכלוס מבני מגורים במהלך השנה | - 0.5% (מגולם בשטחים)
סה"ב פוטנציאל
שנתי | 5
הנחות בארנונה | (8,916)
השגות ועררים | (4,400)
הוצאות חומ"ס | (5,961)
סה"כ חיוב נטו לשנת 2019
אחוז גביה צפוי | 6% | גביה שוטף:
גביה מפיגורים: | 4,325
סה"כ אומדן גביה ב 2019 | 2,005
0 | בש | שש
הצעת תקציב לשנת 2019 | עיריית כפר קאסם
2. מדובר על גביית יתרות המים בגין התקופה שלפני כניסת התאגיד.
החל משלהי שנת 2009 שירותי המים והביוב הועברו לתאגיד.
3. ההכנסה המוכרת ע"י משרד הפנים מאגרות והיטלי פיתוח נערכה בהתאם להנחיות
המשרד עד לגובה של 15% יותר מהוצאות מחלקת ההנדסה ובהתאם לפירוט הבא:
בולל הבנ' | בלי ההבנ'
מהועדה מהועדה
מרחבית | המרחבית
סה"ב הוצאות מחלקת ההנדסה: | 2,200
תוספת 15% תקורה להוצ' מחלקת ההנדסה: | 0 "421.50
העמסה של השתתפות העירייה בהוצ' הועדה: 12,0
סה"כב הוצאות מחלקת ההנדסה בולל תקורה : | 2
הוכר בפועל כהכנסות מהיטלים ואגרות: | 1 21
הפרש : | 6- | 6-
ביסוי מלוות פיתוח :
סה"כ פרעון מלוות פיתוח | 3
אגרות בנייה והיטלים | (1,773)
0.41
4. השתתפות ההורים בביטוח התלמידים לשנת תשע"ט תעמוד על סך של 49 ₪.
התקצוב נעשה לפי הגביה הנעשית על ידי בתי הספר היסודיים, המחויבים לבצע גבייה מלאה מהתלמידים. סה"כ התלמידים שלומדים ביסודי לשנת הלימודים תשע"ט ב-2,900 שתלמידים.
5. העירייה קולטת במוסדות החינוך שבתחומה - חינוך מיוחד בעיקר - תלמידים מרשויות
מקומיות אחרות בגון ג'לג'וליה, לוד, טירה ואחרים. משכך, העירייה רשאית לגבות מרשויות שולחות אלו, שאליהן משתייכים התלמידים, "תשלום בגין תלמידי חוץ".
התשלום מיועד לכיסוי החלק היחסי של הוצאות החינוך הבסיסיות לתלמיד בגין רכיבים תפעוליים של המוסד החינוכי שאינם מכוסים על ידי משרד החינוך ו/או על ידי משרדי ממשלה אחרים. גובה אגרות תלמידי החוץ נלקח בהתבסס על השנה שעברה מאחר ולא צפוי שינוי במצבת התלמידים בשנת 2019.
70
הצעת תקציב לשנת 2019 | עיריית כפר קאסם
בחלק מהשירותים אשר ניתנים ע"י משרד העבודה והרווחה נהוג לחייב את הרשות לגבות סכום סמלי ממקבלי שירותים מסוימים , ההשתתפות נקראת השתתפות צד ג'
שאמור להשלים את ההשתתפות החיצונית ל 75% בכך שההשתתפות העירייה תישאר 25%.
מחלקת הרווחה התחילה לפני מספר שנים לגבות בחלק מהשירותים את הכספים הנ"ל אך מאחר ומדובר באוכלוסייה קשה , ולפעמים אף קשה עד מאוד , המחלקה אינה יבולה לגבות את כל כספי ההשתתפות והעירייה נאלצת לשאת בנטל שנוצר כתוצאה מאי הגביה באמור. מדיניות העירייה במקרים כאלו היא כן לספק את השירות המתאים גם במקרה של אי תשלום באמור.
הגביה הצפויה בשנת 2019 תעמוד על ב | - 62 אלפי ₪ והיא ממשיכה את אותה מגמה שנקטה בה בשנת 2018, אשר נחשבת שנה לא רעה בהיבטי גבייה בהתייחס לאוכלוסייה ולמגזר.
7
הכנסות מאישורים שונים המסופקים ע"י העירייה לבקשת התושבים.
בשל בעיות לוגיסטיות בשטח ומטעמי שמרנות התקצוב לקח בח-ן רק 104 אלפי ₪.
.8
בנוסף , העירייה החליטה להעביר את ניהול הפרויקט לחברה הכלכלית שלה.
מדובר בהכנסות מפעולות אכיפה שמועברות במלואן לידי חברת הגביה מילגם וזאת 9
לאור הסכם שנחתם איתם בשנת 2017 (למשך 3 שנים) והוא משאיר את מתכונת ההתחשבנות הישנה אודות הוצאות אלו. תקצוב ההוצאה נלקח בח-ן בס.ת.:
"1623200750-גביה | - עבודות קבלניות".
ניהול המערכות הסולריים הועבר לטובת החברה הכלכלית 90
.1
בגין בדיקת מוצרי בשר בעת פריקה מספקים | - התקבולים מתקבלים ע"י מרכז השלטון המקומי.
1
הצעת תקציב לשנת 2019
עיריית כפר קאסם
2. משרד החינוך
הביאורים להלן מתייחסים להכנסות/הוצאות ממשרד החינוך ולפרמטרים שנלקחו בח-ן בתחשיבי התקצוב. התחשיבים, כאמור, מתבססים על הנחיות משרד החינוך שעיקרן מעוגן בספר הירוק. בכל מקום בו צוין קוד נושא הכוונה לקוד התקצוב של משרד החינוך כפי שהוגדר במערכת המית"ר כאשר כל קוד משויך לסעיף תקציב רשותי. להלן הביאורים:
קוד נושא 19: 492 ילדי חובה ועוד 140 ילדי סטייה לחלק ב 31 כפול 111,000 ₪ 24
משרה לעוזרת גננת.
קוד נושא 614 : קיימים 41 תלמידים כפול 161 ₪ (העשרה)
מזה שנים רבות נוהג משרד החינוך להעסיק את הגננות בהעסקה ישירה, התשלום ;8
מבוצע ישירות לגננות והמשרד מחייב את הרשות בהוצאה בפועל אל מול זיבוי בהכנסה נורמטיבית. ועל כן יוצא שהמימון בגין אותה הוצאה חלקי ולא מלא. להלן הסבר מפורט,
קוד נושא 3 (95%): 41 ילדי טרום + ועוד 30 ילדי חינוך מיוחד כפול 8,600 ₪ בפול %.
קוד נושא 33: בעירייה קיימים 24 גנים שאת השכר עבור עובדיהם משלם משרד החינוך ומקח לרשות עבור ההפרש בין התקן לילדי חובה. משרד החינוך ישלם לפי 4 משרות וזאת להבדיל משנה שעברה, שכן באותה תקופה המשרד שילם לפי 5, ובכך יחול גידול לבאורה בהכנסה בכ - 130 אלפי ₪ ביחס לשנת 2018. בנוסף, העירייה כאמור משתתפת בפער שנוצר בין מספר המשרות הנורמטיבי | - 24 | - לבין מספר המשרות הממומנות בהתאם לנוסחת משרד החינוך. השתתפות העירייה תעמוד על ב 200 אלפי ₪.
קוד נושא 2: קיימות 17 כיתות ביסודי ו 6 כיתות בחטיבה התקצוב נעשה לפי 17/4.83 .4
למשרה ביסודי ועוד 6/6.69 לכיתה בחטיבה כפול 94,761 ₪ למשרה.
קוד נושא 107: יש 23 ביתות חינוך מיוחד המשרד משלם משרה ל 15.23 ביתות בפל 7 ₪ למשרה.
72
הצעת תקציב לשנת 2019 | עיריית כפר קאסם
קוד נושא 571: יש 2771 תלמידים ביסודי בחינוך הרגיל כל תלמיד זכאי ל 0.0068 משרת שרת סה"כ 18.9 משרות כפול 94,760 ₪ למשרה ועוד 0.0022 משרה למזביר סה"ב 6.12 משרות כפול 95,180 ₪.
קודי נושאים 219+220: החישוב נעשה בהתאם לשנה שעברה.
העירייה מחויבת להעביר כספים בגובה כ 654 ₪ לתלמיד לבתי הספר היסודיים שנכנסו לניהול עצמי בשנת 2015 באשר המשרד מממן קצת פחות - 50% מהוצאה הכוללת והעירייה מממנת את השאר.
בצד ההוצאות נלקח בח-ן שהעירייה ממשיכה לשלם את ה 60 ₪ הנוספים (סיוע ניהול עצמי) גם בשנת הלימודים תשע"ט זאת בנוסף לגידול נורמטיבי של כ 5 ₪ לתלמיד שהעירייה גם סופגת את התשלום הזה ממקורותיה העצמיים.
קוד נושא 573: סה"כ 2,907 תלמידים בחינוך היסודי כפול 151.5 ₪ לעובד סיוע, תשלום זה מועבר בסל תלמיד.
קוד נושא 574: סה"כ 2,907 תלמידים בחינוך היסודי כפול 150 ₪ תוספת דיפרנציאלית לאשכול 3, תשלום זה מעובר בסל תלמיד.
קוד נושא 595: קיימים 7 בתי ספר בניהול עצמי כפול 2,111 ₪ תוספת למזכירה שסיימה קורס מנהלתיות.
.6
העירייה חתמה על הסכם עם משרד החינוך לכניסה לפרויקט ניצנים כאשר
השתתפותו של המשרד תעמוד על כ - 90% , העירייה חידשה את הפעילות גם בשנת
הלימודים תשע"ט בהפעלה משולבת בחלקה עם החברה הכלכלית (פעילויות) ובאופן עצמאי (שבר).
השתתפות ההורים תעמוד על 50 ₪ לילד בחודש.
"ניצנים" | - היא תכנית כלל ארצית של צהרונים בסבסוד משרד החינוך, מיועדת להארכת יום הלימודים במוסדות החינוך לגילאי 3-8, ומאפשרת נגישות ואורח חיים
בקשת רחבה של אפשרויות חברתיות ללומד ולהוריו:
= קידום תלמידים בתחום הלימודי והחברתי.
*+ מתן מענה להורים | להשתלב בשוק העבודה.
>= מסגרת למידה נוספת: תעסוקה חברתית, תמיכה והעשרה לימודית.
3
הצעת תקציב לשנת 2019 | עיריית קאסם
> דגש על איכות פדגוגית
>= ארוחה חמה, בריאה ומזינה.
בתכנית "ניצנים" יזכו התלמידים בתכנים לימודיים וערכיים ובהם: פעילויות חברתיות, פיתוח חשיבה יצירתית, סיוע בשיעורי הבית, ארוחה חמה ומזינה ועוד. הפעילות בניצנים מתקיימת 5 ימים בשבוע , מתום יום הלימודים עד השעה 16:00.
להלן פירוט התקצוב:
69 | או | -- 18060
בתי ספר | 07 | 0 | 450180960
חינול מיוחד - מודל 6 - לקות קלה | . | 21 | - 20 | 20003
7. קוד נושא 350: הסכום מדי שנה נשאר כמעט ללא שינוי. ולכן, נלקח אותו סכום תקצוב
בדומה לשנה שעברה.
8. תקצוב בגין קייטנות בחופשת הקיץ לשכבות א-ג כאשר המימון מתוקצב במלואו
ממשרד החינוך. להלן הפירוט:
קוד נושא 598: מקבלים תשלום לפי סך התלמידים בחינוך הרגיל (1395 תלמיד)
שהשתתפו בתוכנית לפי בצוע בפועל כפול 713 ₪ לתלמיד.
קוד נושא 599: מקבלים תשלום על סך תלמידי חינוך מיוחד לפי בצוע בפועל כפול (15 תלמידים) כל תלמיד 2,367.5 ₪.
קוד נושא 600: מקבלים כסף עבור הפעלה של המוסדות שנכנסו לתכנית והם בד"ב בתי הספר היסודיים | - 2 במספר כפול 18,280 ₪ לכל מוסד + 5 בתי ספר כפול 1 ₪
קוד נושא 643 : קייטנות של חופשות החורף והאביב | - החישוב נעשה על פי שנה שעברה כפול 2 חופשת חורף כפול 90%.
9. קוד נושא 170: מבדיקת "דוח ריבוז הקצאת סייעות כיתתיות למוטב" מהסייעות נט
נמצא כי עד להגשת הצעת התקציב הנוכחית אושרו 85 שעות בשיעור השתתפת של %. אותן שעות מוכפלות ב 2,500 ₪ לשעה שנתית באשר מרביתן מיוחסות לכיסוי עלות סייעות בבי"ס אלג'ינאן .
4
הצעת תקציב לשנת 2019 | עיריית כפר קאסם
קוד נושא 171: לכל כיתת חינוך מיוחד מגיע השתתפות בהתאם ללקות הביתה סה"ב 3 שעות בשיעור השתתפות של 70% כפול 2,500 ₪ לשעה. בנוסף, לבית ספר אלג'אנן (לקויות קשות) מגיע 453 שעות בשיעור השתתפות 100% כפול 2,500 ₪.
0. קוד נושא 345: בשנת הלימודים תשע"ז אושרו 836 שעות לשילוב תלמידים כפול
0 ש לשעה כפול 70% שמהווה את שיעור ההשתתפות של המשרד.
1. קוד נושא 502: אושר 20.5 שעות להעסקת סייעות רפואיות כפול 70% מ - 8,100 ₪
לשעה .
קודי נושאים 401/2/3/4: התקצוב נלקח בהתאם לשנה שעברה, חשוב לציין בי אותו תקצוב כולל בתוכו כיסוי ההוצאות בגין קייטנות בבית ספר אלג'ינאן וגם חלק מהוצאות הסייעות הצמודות.
2. קוד נושא 232: קוד נושא זה כולל לכאורה אגרות שכפול לבתי הספר היסודיים אך
בעקבות כניסת בתי הספר היסודיים לניהול העצמי הופסק מימון אגרות שכפול (קוד נושא 232) ע"י משרד החינוך ונכלל במסגרת הסל תלמיד (קוד נושאים | -
4)) ונשאר תקצוב קטן יחסית ששייך לבית לתלמידי החינוך המיוחד שהתקצוב שלהם בגין אותה הוצאה נעשה בנפרד.
3. קוד נושא 160: התקצוב בוצע בדומה לשנה שעברה והוא מהווה כיסוי לחלק מהוצאות
האוכל והכיבוד שמועבר מידי שבוע לבית ספר אלג'ינאן. נוסף לתקצוב גן תקשורת וכיתה סי פי בחט"ב אבן סינא.
4. קוד נושא 37: תקצוב בגין ליקויי ראיה שלומדים בבית ספר מקיף | - התקצוב הועבר
לכיסוי הוצאות סייעות כיתתיות סעיף תקציבי - 1813300110 - חינוך מיוחד - סייעות כיתתיות.
5. מדובר בתכנית חומש שאושרה ותוקצבה בהתאם להחלטת ממשלה והחלטת וועדת
ההיגוי הבין-משרדית כאשר התקצוב פרום על פני 5 שנים. משרד החינוך החליט 75
הצעת תקציב לשנת 2019 | עיריית קאסם
להמשיך את התוכנית לאור הצלחתה, עם אותה מגמה תקציבית. השתתפות העירייה בפרויקט זה צפויה לעמוד על ב 147 אלפי ₪ כאשר חלק מסכום זה מוקצה להגדלת מסגרות ברווחה - תקציבי פעולה - נתיבים להורות וטיפול בילד בקהילה. להלן פירוט
התקציב של אותה התכנית כפי שהוצג ע"י המשרד לשנת 2019:
המשרד לביטחון פנים | 2200
משרד הבריאות | 2205 | . | 22005
משרד החינוך אגף א' ילדים ונוער בסיכון | 5 | 7 | 8 משרד החינוך קדם יסודי | 1000 20,000 | 200
משרד החינוך - שפ"י | 1000 5,000
משרד הרווחה והשירותים החברתיים | - אגף ילדים | 552,000 | 1107 משרד הרווחה ו
קוד נושא 214: עובדי סיוע לחטיבת ביניים בסך 2,128 ₪ לתלמיד כפול 1,535 .6
תלמידים בשתי החטיבות (חט"ב אלחיאת - 751 , חט"ב אבן סינא - 784).
.7
קוד נושא 361: בבית ספר תיכון מקיף קיימות שתי ביתות ליקויי שמיעה (חרשים)
כאשר כל כיתה זבאית ל 37.5 שעות של סייעת בפול 70% בפול 2,500 ₪ לשעה.
.8
קוד נושא 71: התקצוב נעשה על פי מה שאושר שנה שעברה - העירייה רק גוף צינור בנושא זה.
.9
התקצוב בוצע בדומה לשנה שעברה. להלן קודי הנושאים שנלקחו בח-ן:
1 35, 37, 92, 101, 173, 177 , 185 , 234 , 285 , 316 , 400, 556, 557 , 558 , 559 , 567 , 568 , 575 , 604 , 608, 611 , 622.
.0
קוד נושא 46: מימון עלות שכר של קב"ט - מאושר 0.5 משרה כפול 117,000 ₪ בפול %.
.1
קודנושא 47: מימון עלויות שכר של פסיכולוגים חינוכיים (שפ"י)- מאושר 5.1 משרות כפול 263,000 ₪ למשרה כפול 68%.
6
הצעת תקציב לשנת 2019 | עיריית בפר קאסם
2. קוד נושא 91: אושר 6 שעות לחודש בסך 354 ₪ לשעה למשך 10 חודשים.
3. קוד נושא 242: ברשות יש 2 מועדוניות כאשר לכל מועדונית הוקצה ע"י משרד החינוך
סך של 124,080 ₪ שמהווים 44% מסה"כ תקצוב נורמטיבי שעומד על סך של 0 ₪
המימון החיצוני ממשרדי ממשלה לאותן מועדוניות משותפות הינו במימון משותף ע"י משרד החינוך והרווחה בתקציב 1843501110 | - טיפול בילד בקהילה. המימון הינו
בדלקמן:
% - משרד החינוך
% | - משרד הרווחה
% | - השתתפות צד ג'
% - השתתפות הרשות
4. קוד נושא 45 : מאושר 4 משרות כפול 140,000 ₪ למשרה בפול 75%.
5. קוד נושא 143 : על פי מה שאושר שנה שעברה.
קוד נושא 261: החישוב נעשה לפי 69 תלמידים בתשע"ז כפול 10,655 ₪ לתלמיד לשנה. הסעיף בולל גם את הוצאות ליווי ההסעות בח"מ.
6. קוד נושא - 240: כיתת אומץ מקבלת 1,666.67 לחודש סה"כ 20,000 ₪ לשנה.
7. השתתפות העירייה בעלויות תקשוב לבתי הספר היסודיים וזאת בעקבות כניסת בתי
הספר היסודיים בתכנית התקשוב מבעוד מועד .
מדובר בתקציב שאושר לעירייה ע"י משרד החינוך לביצוע פעילויות בקרב בני הנוער במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי, ובכפוף לתכנית פדגוגית שהוגשה ע"י העירייה מבעוד מועד ואושרה ע"י משרד חינוך. חלק מהתקציב מוקצה לטובת מימון עלויות שכר למנהל התכנית שני רכזי חוגים בחצאי משרות. חשוב להדגיש בי נלקח בחשבון קיזוז של כ 100 אלפי ₪ ואמור להיות מוחל ע"י משרד החינוך בשנת 2019.
7
הצעת תקציב לשנת 2019 | עיריית כפר קאסם
3. משרד הרווחה
תקציב הרווחה המתחייב מול משרד הרווחה מכוסה באופן כללי ע"י משרד זה בשיעור של %. הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה מצביע על גידול בהוצאות הממומן חלקית ע"י המשרד.
התקצוב כולל הכנסות בגין אגרות ילדי חוץ.
כספים אשר מיועדים לזקנים ומגיעים אליהם דרך הוראות תשלום אשר מועברות לידיהם ממשרד הרווחה ע"י מחלקת הרווחה בעירייה.
התקצוב כולל בתוכו את המנות החמות אשר מוענקות לזקנים שנמצאים מידי יום בבית הקשיש. בנוסף , ההכנסות מכסות חלק קטן מהוצאות הטיול השנתי שמוענק לאותם קשישים מדי שנה.
.4
התקצוב הינו בגין שכר עובדים בבי"ס אלג'ינאן בשעות אחרי הצהרים - הערה: תיתכן גם הוצאה בגין הפעלת חוגים או פעילות באחוז נמוך מאוד ועל כן קיים תקצוב נוסף לפעילות.
מסגרת לילדים מעל גיל 21 עם פיגור בטייבה
.6
תקצוב ימי נופש לכל ילד מטופל.
:7
הסעות למסגרת יום לפי 6 ימים בשבוע + הסעות למע"ס טייבה | - ההורים צריכים להשתתף בעלות של 50% מקצבת הניידות אשר משולמת למוסע ע"י ב"ל אשר
תיחשב בהשתתפות צד ג'.
.8
השתתפות הרשות לשיקום האסיר בעלות המעביד של תקן מלא של עובד סוציאלי.
מימון שכר של העובדת הסוציאלית שעובדת עם אוכלוסיית החירשים. בנוסף, הסעיף בולל בתובו ילדים שילוב של ילדים חרשים וגם ילדים בעלי מוגבלויות אחרות.
8
הצעת תקציב לשנת 2019 | עיריית כפר קאסם
0. הסעות רגילות (לא מעלון) למסגרות אשר נמצאות בערים: קלנסווה (בית איזי שפירא),
לוד ו פ"ת וכפ"ס.
1. ליווי להסעות בסעיף 3.10.
2. אבחון לנכים במרכזי אבחון ושיקום מיוחדים לשם בצוע הליך שיקומי.
3. תקצוב של תכנית שמתוקצבת ע"י משרד הרווחה לא במתכונת הרגילה (דו"ח תקצוב
חודשי ותקציבי פעולה) אלא בהסכם מיוחד , המימון נצמד לאותה מתבונת מצ'ינג של
המשרד כאשר השתתפות העירייה תהיה 25%.
4. העירייה ממשיכה גם השנה בפרויקט מיזם תזונתי שהינו פיילוט בטחון תזונתי כבאשר
מהסיוע נהנות כ- 450 משפחות מידי חודש, שאופיינו ע"י מחלקת הרווחה כמשפחות במצוקה קשה. השתתפות העירייה במיזם זה תהיה 45 ₪ לכל משפחה לחודש , בסה"ב כל משפחה תקבל מידי חודש 500 ₪, המיזם יופעל על ידי עמותת אש"ל שהיא זכיינית מטעם משרד הרווחה להפעלת מיזמים מהסוג האמור. לאור הצלחת הפרויקט בשנים 2017-18 | העירייה להמשיך ולתמוך בו גם בשנת 2019.
5. התקצוב הינו כמותי וקיים צפי שהמשרד ישדרג באופן משמעותי את התעריף למסגרת
בכך שהוא יעלה ל 2,118 ₪ | - גידול של כ 100% לפי 35 חניכים : 2118 * 35 חניבים
* 75% השתתפות המשרד * 12 חודשים.
6. החל מ 1.1.2019 יחול גידול ב 0.5 תקן בשל תקנון המשרה של מרכז למניעת אלימות
במשפחה, דהיינו מעבר מתקציב פעולה לתקן ב"א.
7. השכרת מבנה לנוער בשטח של 200 מ"ר.
8. השמת ילדים שאימהותיהם אינן עובדות ומסיבות סוציאליות התפתחותיות יש
להשימם במסגרת זו.
9
הצעת תקציב לשנת 2019 | עיריית כפר קאסם
חוק הסיעוד - בימים אלה דנים משרד הרווחה, מש"מ וביטוח לאומי בנוגע לכח - אדם בנושא חוק הסיעוד. עפ"י המסתמן היום כל נושא הסיעוד יעבור לביטוח לאומי לקראת אמצע השנה, דבר שיצריך קיצוץ בתקני עו"סים קיימים כיום ברשות (והמיועדים לנושא זה). מאידך מתנהל מו"מ להוספת תקנים למחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, לטיפול בנושא הזקנה.
שכר : כתף אל כתף | - במבנה התקציב יש להיערך להמשך יישום הסכם "כתף אל .0
כתף" - שנחתם בין שר האוצר ויו"ר ההסתדרות ביולי 2015 גם בשנת 2019, הבולל העברת עובדים מהעמותות לרשויות המקומיות, תוך העברת הוצאות מפעולות לשכר.
בנוסף , בכוונת העירייה לאייש את המשאות הבאות,
1. 50% עו"ס טיפול בהתמכרויות : במחלקה אין תקן בתחום זה. משרד הרווחה הודיע
על תקצוב המחלקה ב 50% תקן
2. 75% תקן טיפול בילדים עדים אלימות : המשרד תקצב את המחלקה ב 75% תקן
טיפול בילדים עדים לאלימות במשפחה (התקן מופיע בפלט כוח אדם בחודש נובמבר 2018- ויש צורך באיוש המשרה).
3. 100% תקן טיפול משפחתי : נפתחה יחידה לטיפול משפחתי במחלקה לשירותים
חברתיים משרד הרווחה מקצה 120 אלף שקל ליחידה.
% עו"ס מפה : במהלך 2018 משרד הרווחה הקצה למחלקה 50% תקן לטיפול ,1
במשפחות במצוקה | - וקיים צורך באיוש המשרה.
020
הצעת תקציב לשנת 2019 | עיריית כפר קאסם
4. מענקים ממשלתיים
מענק האיזון: מענק האיזון הינו מענק שיועד על ידי משרד הפנים לאיזון תקציב הרשות.
141
היות והעירייה עמדה ביעד המותנה שנקבע בהנחיות המשרד לשנתיים רצופות , משרד הפנים אינו מפחית את החלק של המענק המותנה (15%) ומזכה את העירייה בשנת 9 במענק איזון מלא. ולבן , בדומה לשנת 2018 גם בשנת 2019 לא יהיה תקציב מותנה. התקציב המותנה יהיה בגין שנת 2017 והעומד על 5% ממענק האיזון לאותה שנה.
בעקבות הקיצוץ שצפוי לחול על הרשויות המקומיות בשנת 2019 ובהתאם להנחיות משרד הפנים לקביעת אומדן מענק איזון לשנת 2019 נקבע כי המענק לעיריית קאסם יעמוד על 21,065 אלפי ₪ מה שמהווה קיטון של ב 384 אלפי ₪ לעומת שנת .8
המשרד לביטחון פנים: בהתאם להנחיות המשרד השתתפות העירייה אמורה לעמוד על
22
. בפו
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]