פרוטוקול מליאה מס' 4

עיר: כפר קאסם
ועדה: מליאה
קטגוריה: מליאה
תאריך: 21/02/2019
שעת התחלה: 17:00
מקור: הקובץ המקורי באתר כפר קאסם

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

בג ג 3 גגם 43 3 48810 | לשכת ראש העיר ג / 9754900-03 3 9370078-03

טל / 03-9754900

עיריית כפר קאסם, מיקוד 48810

פקס/ 03-9370078

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מס' 4 ק'2

לאישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2019

נוכחים:

עו"ד עאדל בדיר ראש העיר.

מר' ריאן טהה חבר מועצת העיר.

מר' אחמד צרצור חבר מועצת העיר.

מר' עאדל עיסא חבר מועצת העיר .

מר' נמר עאמר חבר מועצת העיר.

מר' מוחמד פריג' חבר מועצת העיר

מר' תאאר עיסא חבר מועצת העיר.

מר' איוב אבן ברי חבר מועצת העיר.

מרי עאיד עאמר חבר מועצת העיר.

מר' חוסאם בדיר חבר מועצת העיר.

מר' מוסא אבו זאיד חבר מועצת העיר.

מרי עאיד בדיר חבר מועצת העיר.

מר' קובי אלון - מנכ"ל העירייה.

מר' מוחמד סרסור - גזבר העירייה.

עו"ד ואיל ראבי - יועצ משפטי של העירייה.

מר' כיפאח עאמר- מבקר העירייה.

נעדרים:

מרי חוסאסם טהה חבר מועצת העיר.

הישיבה נפתחה בשעה 17:00 בחדר הישיבות בבניין העירייה בתאריך 21/02/2019 .

עו''ד עאדל בדיר ראש העיר:

אני מברך את כלל חברי מועצת העיר , ומאחל לנו שנת תקציב מבורכת ומשגשגת ופורחת.

את מבנה התקציב לשנת 2019, ערכנו בהתאם לסדרי העדיפויות שנקבעו בתכנית העבודה ובהתאם ליעדים ולמטרות שנקבעו מראש ובכך תהווה שנה זו המשך ישיר לפעילות הנרחבת שהחלה כבר מא 2014. המדיניות העירונית מדגישה את שיפור איכות חיי התושבים, הדגשת וקידום תחום החינוך כמוביל איכות עירונית, ניהול עירוני חכם ואיכותי, שיפור ושדרוג תשתיות העיר ושיפור המרחב הציבורי לרווחת התושב. שנת 2018 עמדה בסימן התחדשות ופיתוח כלכלי, על אף שהייתה שנת בחירות . כפר קאסם הולכת ומתפתחת ומתקדמת בצעדי ענק לקראת עיר איתנה , ונדרשת לשדרוג, שיפור וחידוש תשתיות מתמיד. בין היתר, נעסוק בשנה זו בתחום קידום ופיתוח אזורי התעשייה והפיתוח הכלכלי, נפעל לפיתוח השטחים הירוקים והרחבתם ונקדם התוכניות המפורטות בכל מתחמי העיר שמטרתה לאפשר את המשך הצמיחה העירונית תוך שימוש בתשתיות מתקדמות ומתחדשות. לצד זאת, נמשיך גם בשנה זו את ההשקעה הרבה בתחוסם החינוך

עמוד 1 מתוך 5

ג ג 3..; 431 (3; 48810 | לשכת ראש העיר ב / 9754900-03 3 9370078-03

טל / 03-9754900

עיריית כפר קאסם, מיקוד 48810

פקס/ 03-9370078

והספורט, הן ברמת תשתיות הספורט והחינוך העירוניות והן ברמת התכנים, הפרויקטים ואיכויות החינוך והספורט שנמשיך להעניק לכל ילדי העיר. תקציב שנת 2019 נבנה בהתאם לצרכי התושבים ומתוך ראייה כוללנית של העיר.

תקציב שנת 2019 הוא תקציב שמשקף את מגמת השינוי שהחלה כבר בשנת 2014, ומאז הלכה והתעצמה. אני מברך את כל העוסקים במלאכה, ומאחל לכל עובדי העירייה הצלחה רבה בדרכנו להגשמת תכניות העבודה. הצלחתנו המשותפת הן העובדים והן הנבחרים היא הצלחתה של העיר.

טיוטת ספר התקציב לשנת 2019 הועבר אליכם מבעוד מועד מזה יותר מעשרה ימים , וניתן לכם מספיק זמן להעיר את הערותיכם ולטעון את טענותיכס לגורמים המקצועיים והרלוונטייס. ובכל זאת אנו נעבור על הסעיפים בגדול .

הצעת תקציב לשנת 2019 עומד על סך של 185,609 מיליון ₪ . כמו שכולכם כבר מבינים התקציב בנוי מהכנסות ומהוצאות.

אני מעביר את רשות הדיבור למר' מוחמד צרצור גזבר העירייה אשר עמל רבות על הכנת התקציב שיסביר לחברי מועצת העיר ולכלל הנוכחים על פרטי וסעיפי התקציב.

מר' מוחמד צרצור- גזבר העירייה :

צד הכנסות היקף ההכנסות העצמיות למימון הפעילות השוטפת של העירייה הגיע לכדי 9 מיליון ₪ שהם 27% מהיקף התקציב וההכנסות ממשרדי הממשלה מגיעות לכדי 2 מלליון ₪ שהן 65% מהיקף התקציב (מענק משרד הפנים בהיקף 20.6 מיליון ₪ מהווה 11% מהיקף התקציב).יתר ההכנסות הן: הנחות מארנונה שאינה מהווה תזרים שוטף בהיקף 9 מיליון ₪ שנרשם בספרים הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות.

מקורות המימון שנותרו מוגדרים כמותניס הם:

>= מענק מותנה בגביה בגובה של 4 מיליון ₪ קבלתו מותנת בעמידה ביעדי הגביה (81.5% לפחות). אני יכול לבשר לכם גם כאן אנו עומדים ביעד.

הוצאות אם נעיין בטיוטת התקציב אשר מונחת לפניכם מרבית התקציב הוא ייקשיחיי במיוחד בחינוך ורווחה, והשכר המוניציפאלי. לאחרונה נחתמו הסכמים בין ההסתדרות לממשלה שאנו מחויבים לבצע אותם ועל כן, ישנם תוספות בהתאם להנחיות של משרד הפנים. בנוסף לכך יש עובדים שיצאו לפנסיה שאנו חייבים לתקצב את הפנסיה שלהם ויש עובדים חדשים שנקלטו וצריך לתקצב את הקרנות שלהם בנוסף לכך יש לתקצב שכר של שני סגנים .

כאן המקום לציין, שבתקציב שנת 2019 הדגשנו את נושאים בתחומים שונים לטובת התושבים בעיר.

שכר חינוך ופעולות חינוך 98 מיליון ₪

עמוד 2 מתוך 5

ג 43 גב 43 ( א 48810 | לשכת ראש העיר ג\גב- / 9754900-03 9370078-03

טל / 03-9754900

עיריית כפר קאסם, מיקוד 48810

פקס/ 03-9370078

שכר רווחה ופעולות רווחה 18 מיליון ₪

פירעון מלוות 3.47 מיליון ₪

הנחות ארנונה 9 מיליון ₪

שכר כללי 19.2 מיליון ₪

פעולות כלליות 37.7 מיליון ₪ .

עו''ד עאדל בדיר ראש העיר:

כפי שאמרתי קודם היה לכם חברי מועצת העיר כל הזמן להעלות את טענותיכם ואת הסתייגותכם בפני ההנהלה ובפני הפקידות המקצועית ולכן לפני שנעבור להצבעה אני נותן לכל חבר זמן מוקצב לשאול או להעלות את טענתיו.

מר' תאאר עיסא - חבר מועצת העיר : קודם כל הכבוד לגורמים המקצועיים קרי הגזבר ושאר הפקידים על העשייה המקצועית והמבורכת , יש לציין שהתקציב ערוך באופן מאד נגיש ומובן .

שאלה? יש תוספות של 2.6 מיליון ₪ בשכר הכללי ממה זה נובע?

מר' מוחמד צרצור -- הגזבר :

תשובה: כפי שהסברתי קודם יש שינויים שחלים מדי שנה על השכר ואנו חייבים לקחת את זה בחשבון לתקצב את השינויים .יש עובדים שיצאו לפנסיה שאנו חייבים לתקצב את הפנסיה שלהם ויש עובדים חדשים שנקלטו וצריך לתקצב את הקרנות שלהם בנוסף לכך יש לתקצב שכר של שני סגנים .

מר' תאאר עיסא - חבר מועצת העיר :

שאלה? אני מבין שכמעט 95% מהתקציב הוא?

מר' מוחמד צרצור -- הגזבר:

תשובה : אכן ה התקציב ברובו הוא קשיח ויעודי , כפי שאתם רואים אנו מציגיסם לכם את התקציב בצורה נהירה עס איורים על מנת להקל עליכם.

מר' תאאר עיסא - חבר מועצת העיר :

שאלה? למה הגענו באחוז גבוהה 53.6% מסך כל התקציב כשכר ! האם קלטנו יותר מדי פקידים ! האם היה שינוי משנים קודמות 1

עמוד 3 מתוך 5

2 ג 3.-; 431 3 48810 | לשכת ראש העיר א\ב- / 9754900-03 3 9370078-03

טל / 03-9754900

פקס/ 03-9370078

עיריית כפר קאסם, מיקוד 48810

מר' מוחמד צרצור - הגזבר:

בכלל השינויים הס מנוריס בקשר לשכר בהשוואה לשנים קודמות . השכר הכללי הוא כולל בתוכו שכר המורים והפקידות של שני בתי ספר וגם הפקידים המוניציפליים בנוסף היה שינוי בתוספת של היוצאים לפנסיה וצריך לתקצב אותם. בנוסף יש לתקצב שכר של שני סגנים .

מר' תאאר עיסא - חבר מועצת העיר :

למה מתקציבים כ 3 מיליון שח לוועדת התכנון והבניה ''קססיי על אף שאנו חייבים לקבל מהם דודניתם .

מר' מוחמד צרצור -- הגזבר:

המספרים שמופעים כתקצוב לועדת ייקססיי היא עניין תצוגתי שחייב להופיע בספרי התקציב .

מר' חוסאם בדיר - חבר מועצת העיר:

אני עברתי על התקציב ובדקתי את הכל ועשיתי השוואה עם תקציב 2018 , אכן מדובר בעבודה מקצועית . היו לי הרבה שאלות ופניתי לגזבר ומבקר וקבלתי על זה תשובות .

שאלה? דבר אחד מפריע ברמת המדיניות ואני פונה כאן לראש העיר . יש בעיית סמים באזור המדרחוב אולי הינו צריכים להגדיל את תקציב אכיפת הסמים

עו''ד עאדל בדיר- ראש העיר :

תשובה : בעיית הסמים בכלל בעיר מרוכזת ברב אכן באזור המדרחוב ושם אנו מקדמים תוכנית פיתוח מול משרד התשתיות ומשרד התיירות להשקעה ולהסבת אזור המדרחוב לאזור אטרקטיבי . בקשר לתקציב אכיפת הסמים זה תחת עיר ללא אלימות ושסם הכפלנו את התקציב מ400 אלף ₪ ל 800 אלף ₪ .

מר' כפאח עאמר - מבקר העירייה :

הערה אחת לי להגיד על מנת שיהיה ברור לכולם. מדובר כאן בהצעת תקציב . זייא לאחר אישור הצעת התקציב ע"י מועצת העיר במידה וכן. הצעת התקציב המאושרת אמורה להיבדק ע"י משרד הפנים ולאחר שמשרד הפנים יאשר את הצעת התקציב זה יהפוך להיות תקציב מאושר.

עו''ד עאדל בדיר ראש העיר:

אס נגמרו השאלות אנו נעבור להצבעה .

מי בעד! מי נגדו מי נמנע!

מתנגד : אף אחד.

עמוד 4 מתוך 5

ב ג 3 גב 43 3 48810 | לשכת ראש העיר גב / 9754900-03 3 9370078-03

טל / 03-9754900

עיריית כפר קאסם, מיקוד 48810

פקס/ 03-9370078

נמנע: אף אחד.

בעד: פה אחד .

החלטה:

תקציב רגיל :

הוחלט פה אחד לאשר את הצעת תקציב העירייה של כפר קאסם לשנת 2019 עך סך

0 אלפי ₪ הן בהכנסות והן בהוצאות

בנוסף , המליאה מסמיכה את ראש העיר וגזבר העירייה להעביר מסעיף לסעיף ו/או מפרק לפרק מבלי לחזור למליאת מועצת העיר. כמוכן , המליאה מעביר את הסעיפים להלן לניהול ובצוע החברה הכלכלית תמורת דמי ניהול שלא יעלו על 4.5%. להלן הסעיפים

הרלוונטיים,

0 לב האר\צ - תחזוקת תחנת שאיבה 10

0 לב הארצ - פרסום 88

0 ככ הארצ - אחזקת תשתיות 20

0 ללגב האר - ליווי משפטי חיצוני 200

0 לב הארא - ניהול מינהלת 1-41

0 כְנוף הארצ - אחזקת תשתיות 20

סה"כ 9 ₪

מצ''ב תקציב רגיל כנספח א' (כולל ביאורים)

תקציב בלתי רגיל:

הוחלט פה אחד לאשר את הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 בהתאם למפרט המצ'/ב

(נספח ב') .

עמוד 5 מתוך 5

(3 ש\] /

פרק

ארנונה כללית סה"כ

מפעל מים סה"כ

עצמיות חינוך סה"כ

עצמיות רווחה סה"כ

עצמיות אחר סה"כ

סוג

כרטיס

תקבולים ממשרד החינוך סה"כ

תקבולים ממשרד הרווחה סה"כ

תקבולים ממשלתיים אחרים סה"כ

מענק כללי לאיזון סה"כ

מענקים אחרים ממשרד הפנים סה"כ

תקבולים אחרים סה"כ

הנחות בארנונה סה"כ

סה"כ הכנסות

שכר כללי סה"כ

פעולות כלליות סה"כ

שכר עובדי חינוך סה"כ

פעולות חינוך סה"כ

שכר עובדי רווחה סה"כ

פעולות רווחה סה"כ

פרעון מלוות מים וביוב סה"כ

פרעון-מלוות אחר סה"כ

הוצאות מימון סה"כ

הצאות ח"פ ובגין שנ.קודמות סה"כ

הנחות בארנונה סה"כ

הוצאות לכיסוי גרעון נצבר סה"כ

סה"כ הוצאות

סכום כולל

מספר חשבון

שס חשבון

ארנונה כללית סה"כ

מפעל מים סה"

עצמיות חינוך סה"כ

עצמיות רווחה סה"כ

עצמיות אחר סה"כ

תקבולים ממשרד החינוך

סה"כ

תקבולים ממשרד הרווחה

סה"כ

תקבולים ממשלתיים אחרים

סה"כ

מענק כללי לאיזון סה"כ

מענקים אחרים ממשרד

הפנים סה"כ

תקבולים אחרים סה"כ

הנחות בארנונה סה"כ

סה"כ הכנסות

שכר כללי סה"כ

פעולות כלליות סה"כ

שכר עובדי חינוך סה"כ

פעולות חינוך סה"כ

שכר עובדי רווחה סה"כ

פעולות רווחה סה"כ

פרעון מלוות מים וביוב

סה"כ

פרעון-מלוות אחר סה"כ

הוצאות מימון סה"כ

הצאות ח"פ ובגין

שנ.קודמות סה"כ

הנחות בארנונה סה"כ

הוצאות לכיסוי גרעון נצבר

סה"כ

סה"כ הוצאות

סכום כולל

תקציב שנתי

2008

1.09

008

|08

164

20009

200

211

171

|06

אומדן בצוע

2058

(אי

0,066

2,005

006

10008

-|108

-3

|56

עמוד 1 מתוך 1

שינויים

141

20017

1:08

200

112

|08

-2

הצעת תקציב

2005

00|

[)

1,03

תקן כ"א | ביאורים

1124

200011

|08

05 8

-10

516 -0

ארנונה כללית

ארנונה כללית סה"כ

מפעל מים

מפעל מים סה"כ

עצמיות חינוך

עצמיות חינוך סה"כ

עצמיות רווחה

עצמיות רווחה סה"כ

עצמיות אחר.

עצמיות אחר

עצמיות אחרר

עצמיות אחר

גצמיות אחר

(צמיות אחר

נצמיות אחר

וצמיות אחר

:צמיות אחר

עצמיות אחר סה"כ

נקבוליס ממשרד החינוך

:קבוליס ממשרד החינוך

:קבולים ממשרד החינוך

קבוליס ממשרד החינוך

קבולים ממשרד החינוך

;בולים ממשרד החינוך

זבוליס ממשרד החינוך

סוג

כרטיט

הכנסות

הכנסות.

הכנסות

הכנסות.

הכנסות

הכנסות.

הכנסות

הכנסות.

הכנסות

הכנסות.

הכנסות

הכנסות.

הכנסות

הכנסות.

הכנסות

הכנטות

הכנסות

הכנסות.

הכנסות

הכנסות.

הכנטות

הכנסות

מספר חשבון

120

1120

112

|00

ס100

110

[ ל

ס(ג11

180

000

10000

110

200

110

1000

020

100

110

1220

100

שס חשבון

ארנונה שוטף - 2019

ארנונה פיגורים

ארנונה 2006

ארנונה 2007

ארנונה 2008

ארנונה 2009

ארנונה 2010

ארנונה 2011

ארנונה 2012

ארנונה 2013

ארנונה 2014

ארנונה 2015

ארנונה 2016

ארנונה 2017

קיוויס

הנחות מראש -הכנסות

ארנונה כללית סה"כ

יתרות מים(420

מפעל מים סה"כ

יסודי-ביטוח תלמידים

אגרת תלמידי חוץ

השתתפות הורים במחשב לכל

ילד

עצמיות חינוך סה"כ

השתתפות הורים (רווחה)

עצמיות רווחה סה"כ

אגרות והיטלים מייקססייועדה

היטל כבישים

אגרות והיטלים-נ. האר

אגרות והיטלים-ל. האר

היטל ביוב

יתרות ביוב

אגרות בניה והיטלים

הכנסות מריביות ודיבינדיס

דמי בדיקת בשר, דגים ועופות

דמי בדיקות דגים

דמי בדיקות עופות

הכנסות ממכרזיס

השתתפות מפעל הפיס - ק.ק

הכנסות שונות - אישורים וכוי

ריבית הלוואת בעלים - תאגיד

מים

אגרת שילט חוצות

הכנסות קנסות פיקוח-חניה

הכנסות קנסות פיקוח-כללי

הכנסות פיקות - מדחנים

הכנסות חניה - מנויים

הוצאות אכיפה(810)

היטל בצורת

דמי שכירות-גגות סולאריים

הכנסות מדמי שכירות אנטנות

רשיונות עסק(210)

אגרות והיטלים - נוף האר

עצמיות אחר סה"כ

חינוך - עוזרות גננות

גנים - מרכיב העשרה

גננות עובדות מדינה

גנים - השת. הממשלה בגנים-

ציוד

גנים - אגרת שכפול

יסודי -שרתים ומזכיריס

הכנסות ניהול עצמי-אבן חילדון

הכנסות ניהול עצמי-אבן רושד

הכנסות נהול עצמי -אלגואלי

הכנסות ניהול עצמי-אלמנאר

הכנסות ניהול עצמי -אלעומריה

הכנסות ניהול עצמי -אלזהראא

עמוד 1 מתוך 11

תקציב שנתי אומדן בצוע

2038

1.09

2,000

121

106

255

|08

207

2007

146

151

9599

172

2018

200

164

127

004

210

2,002

172

1|%8

שינויים

100

(י

הצעת תקציב

2019

תקן כ"א

2.005

גג

"02

000

200

100

150

1|0

1:00

)-[

158

172

1:3

ביאורים

146

2כ4,

1-11

141

פרק

תקבולים ממשרד החינוך

תקבולים ממשרד התינוך

תקבולים ממשרד החינוך

תקבולים ממשרד התינוך

תקבולים ממשרד החינוך

תקבולים ממשרד התינוך

תקבולים ממשרד החינוך

תקבולים ממשרד התינוך

תקבולים ממשרד החינוך

תקבולים ממשרד התינוך

עקבוליס ממשרד החינוך

זקבוליס ממשרד החינוך

זקבולים ממשרד החינוך

זקבוליס ממשרד החינוך

זנקבולים ממשרד התינוך

נקבוליס ממשרד החינוך

נקבולים ממשרד החינוך

תקבולים ממשרד החינוך סה"כ

:קבוליס ממשרד הרווחה

:קבולים ממשרד הרווחה

:קבוליס ממשרד הרווחה

קבוליס ממשרד הרווחה

בולים ממשרד הרווחה

זבוליס ממשרד הרווחה

סוג'

כרטיס.

הכנסות

הכנסות.

הכנסות

הכנסות.

הכנסות

הכנסות.

הכנסות

הכנסות.

הכנסות

הכנסות.

הכנסות

הכנסות.

הכנסות

הכנסות.

הכנסות

מספר חשבון.

1020

100

1020

100

190

110

0020

1 0

190

111

120

1000

[י ו

100

ס10

100

שם חשבון

הכנסות ניהול עצמי-כפר

קאסם ז

יסודי-פרוייקט ניצנים

יסודי - שיפוצי קיץ

יסודי - תכנית קיץ במוסדות

חינ

יסודי - ניצנים של החופשות

ח.מ. - סיעות כתתיות

בייס+חריגות

ח.מ. - סייעות חוק שילוב

ח.מ. - העשרה ונלוות ח.מיוחד

ח.מ. - אגרת שכפול

ח.מ. - הזנת יוח'"א

ח.מ. - מסלול שבע משופר

ח.מ. - אגרת תלמידי חוץ

חטייב - סל תלמיד אבן סינא

חטייב - סל תלמיד חטייב

אלחיאת

חטייע - אגרת שכפול

חטייע - דמי שתיה מורים

חטייע - מוביל ביייס למניעת

סמים

חטייע - סייעות על יסודי

חינוך- שכליימ על יסודי

חינוך- רכב מנהלים וסגנים

חטייע - החזר שכייל למורים

מענקי השתלמות

חטייע - גמול בגרות אחוזי

חטייע - גמול טיולים

חטייע - מוחזקות פריראלי

חטייע - קרן השתלמות מורים

חטייע - גמול ריכוו בטיחות

בדרכ

תכנית סולמות אנגלית

הכנסות מדמי בחינות

בטיחות מוסיית

חינוך תעבורתי

תכניות למניעת נשירה

שרותים שונים

היחידה לקידום נוער

שירותים נוספים בחינוך

תוכנית הלאומית לילדים

בסיכון

קולות קוראים - משרד החינוך

שכר - מנהל יחידת הנוער

פעילויות - יחידת הנוער

מועדוניות משותפות

קבייסים

חינוך- הסעות מרכז

הסעות ח. מיוחד מרכז

שרות פסיכולוגי חינוכי

שפייי -הדרכה

תקבולים ממשרד החינוך

סה"כ

שכר - עובדי המחלקה לשייח

משרד העבודה-מעון יום

מיחשוב רפורמה

אבטחת מחלקת רווחהה

מרכז עוצמה מורחב ונושמיסם

לרוות

הכנסות בלתי צפויות מראש

רווחת הפרט והמשפחה

שכר - מרכז טיפול באלימות

סדנאות למשפחה.

נפגעות תקיפה מינית

שכר - טפול בילד בקהילה

טפול בילד בקהילה (כולל

תוכנית

אחזקת ילדים בפנימיות

תוכנית עם פנים לקהילה

עמוד 2 מתוך 11

תקציב שנתי ‏ אומדן בצוע

20% 208

18 131

15 1%

1% 12

19 15

17 108

1-72 126

31 77

33 33

5 26

10 11

13 17

35 6

15 15

5 72

13 131

2 9

16 3

10 110

12 50

79 57

45 43

156 10

2 5

7 3

3 20

292 18

20 3

1,000 47

18 07

110

1% 771

26 200

33 1

17 ג

5 28

4 55

21 5

8 79806

18% ה

11 16

28 231

200

21 26

110 212

פ ₪

139 209

7 13

122 164

35 42

388

144

הצעת תקציב

כ תקכ"א

169

133

108

116

299

108

100

1,112

110

208

216

1,033

255

212

168

ביאורים

230

241

212

233

215

216

218

2159

2-19

219

פרק

תקבולים ממשרד הרווחה

תקבולים ממשרד הרווחהה

תקבולים ממשרד הרווחה

תקבולים ממשרד הרווחה.

תקבולים ממשרד הרווחה

תקבולים ממשרד הרווחה סה"כ

תקבולים ממשלתיים אחריםם

תקבולים ממשלתיים אחרים

זקבוליס ממשלתיים אחרים

נקבוליס ממשלתיים אחרים

:קבוליס ממשלתיים אחרים

קבוליס ממשלתיים אחרים

קבולים ממשלתיים אחרים סה"כ

ננק כללי לאיזון

נק כללי לאיוון

סוג

כרטיט

הכנסות

הכנסות.

הכנסות

הכנסות.

הכנסות

הכנסות.

הכנסות

הכנסות.

הכנסות

מספר חשבון

1100

100

ס10

100

1100

100

11120

100

120

יו

1,100

100

[י ו

ס1

[ ו

100

[י יי

100

1100

100

ס(0

120

שס חשבון

ילדים במעון יום

שכר - מרכזי ועדות חוק סיעוד

טפול בזקן בקהילה

שכר - מועדונים מועשרים

מועדונים מועשרים

סדור מפגרים במוסדות

טיפול בהורים ובילדים

תוכנית 360 - אוטיסטים

שכר - מ. יום טיפולי - משייה

מעשייים

מ. יום טיפולי - משייה

נופשונים משייה

הסעות למסגרת יום - משייה

שירותים תומכים-מש-ה

מועדון נכים פיויים

מרכז משלים למשפחה

רווחה - ילדי חוץ

הנמכה קוגניטיבית

טפול והדרכה לעוורים

ת. לאומית שיקום ועיוור

שכר - מס. יום לילד המוגבל

תעסוקה מוגנת/נתמכת לנכה

ולמוגב

מס. יום לילד המוגבל

מרכזי אבחון ושיקום

מעון יום שיקומי לנכים

הסעות למעון יום שיקומי

ליווי למעון יום שיקומיי

מועדון חברתי לבוגרים

מרכז אבחון ושיקום

טפול בנוער ובצעיריס ונערות.

במצ

נוער וצעירים חוץ ביתי

שכר - בתים חמים לנערות

ונערים

בתים חמים לנערות ולנערים

התמכרויות - מבוגרים

מפתיין

תכנית יתד לצעירים 2018

פעי התנדבות בקהילה

תקבולים ממשרד הרווחה

סה"כ

השתתפות משרד האוצר בשכר

מתכנן אסטרטגי

השתתפות בעיר ללא אלימות

בריאות- השת'' בריאות השן

השתתפות באבטחת מוס"יח

השתתפות הרשות למלחמה

בסמים

השתתפות מפעל הפיסי

השתתפות משרד ראש

הממשלה

השתתי משרד התרבות

והספורט (סל ספורט)

השתתפות משרד גליל ונגב

השת' בבטיחות. בדרכים

השתתי משרד התרבות

והספורט ב.ק.ק

השתת' סל ספורט 2019

השתתפות הרשות לשיקום

האסיר

השתתפות משרד הפנים בפרי

צוערים לשלטון המקומי

השתתפות משרד הכלכלה -לב

האר

השתתפות משרד האוצר בשכר

גימלאי

תקבולים ממשלתיים אחרים

סה"כ

מענק הסכם שכר 2016/17

מענק כללי לאיוון

עמוד 3 מתוך 11

תקציב שנתי ‏ אומדן בצוע

208 2018

5 107

5 ₪

97 8

38 42

12 1038

11 106

73 1%

500 56

177 12

97 3

38 35

15 גג

259

173

339

3 12

12 10

18 50

97 41

4 %

6 3%

55 20

₪ 49

16 49

5 7

0 10

252 12

₪3 20

56 %

14 14

170

18 302

129 13

5 39

5% 90

339

320 2

141 193

19 1%

8 70

38 15

172 159

44 00

25 29

שינויים

8 5

₪ ₪

|08

947

2 ₪

1:08

הצעת תקציב

111

|08

146

תקן כ"א

138

399

|08

133

(11

207

170

9508

1.08

176

16%

2.01

ביאורים

212

441

פרק

מענק כללי לאיזון סה"כ

מענקים אחרים ממשרד הפנים

מענקים אחרים ממשרד הפנים סה"כ

תקבולים אחרים

תקבולים אחרים סה"כ

הנחות בארנונה

הנחות בארנונה סה"כ

סה"כ הכנסות

שכר כללי

פעולות כלליות

שכר כללי

צכר כללי

\כר כללי

וכר כללי

שכר כללי סה"כ

עולות כלליות

עולות כלליות.

עולות כלליות

גולות כלליות

נולות כלליות

:ולות כלליות

ולות כלליות

סוג

כרטיס.

הכנסות

הכנסות.

הכנסות

הוצאות

מספר חשבון

יכ

1100

1000

ס0

000

יי

1100

112

100

[ כ

1210

110

710

720[

[ ו

ס000|[

1110

1000000

ס 17|[

1120

120

110

0ס[10

10|

1111

282

שסם חשבון

מענק כללי לאיזון סה"כ

מענק פנים-פצוי שכר

שיפוי קופות גמל

מענק חד פעמי לאיזון

משרד הפנים רזרבת שר

קרן ארנונה

תקבולים לא רגילים -הבראה-

מענס

מענק מותנה בגביה

מענק מותנה - תקציב הבונוס

מענק הסכם שכר 2015-2016

השתתפות משרד הפני בתכנית

רשוי

השתתפת משרד הפנים במימון

עלות צוערים

מענקים אחרים ממשרד

הפנים סה"כ

מענקים לכיסוי גרעון - הבראה

השתתפות איגוד ערים יתושיסם

הכנסות מימון - הלוואה

תקבולים לא רגילים-הפרשות-

הפרשות לקרן ביטות

תקבולים אחרים סה"כ

ארנונה-הנחות

הנחות בארנונה סה"כ

סה"כ הכנסות

שכר - ראש העיר וסגניו

שכר - לשכת ראש העיר

שכר - הנהלה ומוכירות

שכר - משאבי אנוש

שכר - מחלקה משפטית.

שכר - מנהל מוקד

שכר - גוברות

שכר - גביה

שכר - מחלקת הנדסה

שכר - תברואה

שכר - נ. ציבוריים

שכר - חשמלאות

שכר - פיקות עירוני

שכר - שיפור פני העיר

שכר - פנסיונרים

שכר - עיר ללא אלימות

שכר - פקח עירוני

שכר - מרפייש

שכר - טיפת חלב

שכר - יחידת הנוער

שכר -הרשות למלחמה בסמים

שכר - מרכו צעירים

שכר - ספרניס בספריות

ציבוריות

שכר - אולמות כדור סל

שכר - ספורט

שכר - מתנייס

שכר - צוער לשלטון המקומי

שכר כללי סה"כ

מינהל - ציוד וריהוט משרדי

הנהלה - השתלמות נבחרים

מינהל - טלפוניה - אינטרנט

מינהל - הדפסות

הנהלה - מיכון מרשם

האוכלוסין

הנהלה - ניהול לשכה

הנהלה -הוצאות אחרות

מנכ"ל השתלמות

רכב ליסינג - דלק ושמנים

רכב ליסינג - תיקונים

רכב ליסינג - סקודה

ייעוץ כללי וארגוני

עמוד 4 מתוך 11

תקציב שנתי

2008

20009

200

211

1271

-5

702

אומדן בצוע

2018

2,005

200

177

שינויים

220

2,000

הצעת תקציב

209

20001

תקן כ"א | ביאורים

412 2,000

5 199

200

[00

1-05

1-00

200

1-00

[|08

6 -2

₪ 9 רש

5 שש

פעולות כלליות

פעולות כלליות.

פעולות כלליות

צעולות כלליות

עולות כלליות

צעולות כלליות

:עולות כלליות

עולות כלליות

גולות כלליות

נולות כלליות

יולות כלליות

\ולות כלליות

סוג

כרטיט

הוצאות

מספר חשבון

(00

|00

000

"10

110

170

[710

[|90

[70

[71

[7382

[75

[7(0

70[

[יוי כ

[י ביר |

שס חשבון

מיכון ומערך מחשוב

מבקר פנִיס - ציוד מתכלה

מבקר פנים - ספרות מקצועית-

תוכנות

מבקר פנים - השתלמות וימי

עיון

מבקר פנימי - טלפוניה

ותקשורת

מבקר פנימי - טלפוניה

ותקשורת

מוכירות- חשמל ומים

ביטוחים ויועץ ביטוחים

מוּכירות המועצה-כיבודים

השתלמות מזכירות

מוכירות-השת' בנטיין תרומות

מזכירות-השת' בנטייץ תרומות

מוּכירות- השת' מרכו השלטון

ביטוח מוסדות

השתתי באגוד ראשי רשויות

השתת' באשכול אזורי

משאבי אנוש - השתלמות.

מקצועית

משאבי אנוש - טלפוניה

ותקשורת

משאבי אנוש - פרסומים

והדפסות

השתלמויות וספרות מקצועית

משפטיות - טלפוניה ותקשורת

מיכון

משפטיות , יועוץ ויצוג בתי

משפט

התקנת חוקי עור

תשלומי תביעות ושונות-

הוצאות בחירות

גוברות- ציוד משרדי

גוברות-השתלמיות וכנסים

גזברות - טלפוניה ותקשורת

גוברות- הוצאות מיכון

גזברות- עבודות קבלניות

גביה- השתלמות.

גביה - טלפוניה ותקשורת

גביה - הוצאות מיכון

גביה - עבודות קבלניות

הוצאות מימון מס הכנסה

וביטוח

תברואה - שכירות משרדים

תברואה - מים וחשמל

תברואה - חומרי ניקוי

תבראוה- השתלמות

תברואה - טלפוניה ותקשורת

תברואה - מיכון רישוי עסקים

תברואה- חומרי הדברה

תברואה-כלים מכשירים וציוד

תברואה- שונות

תברואה-השת' בא/ע יתושים

רכב ליסינג - דלק ושמנים

רכב ליסינג - תיקונים

רכב ליסינג - 182-75-101 - רנו

תברואה-כיבוי שריפות לפי

קריא

תברואה - השכרת מכולות

אשפה

תברואה - אגרת כיבוי שריפות

פינוי אשפה - ניקיון רתובות

פינוי אשפה - פינוי אשפה

פינוי אשפה - טיטוא רחובות

פינוי אשפה - פינוי גיווס

ניקוז נחל ירקון

ביטחון - טלפוניה ותקשורת

ביטחון - שמירה בעיר

עמוד 5 מתוך 11

תקציב שנתי ‏ אומדן בצוע

2018

208

116

הצעת תקציב

גי

541 2

ג 96

תקן כ"א | ביאורים

96 10

|16 1

2 0

53 0

57 8

9 064

סוג תקציב שנתי אומדן בצ שתויים ‏ 37 תל 3ב = תקן כ"א = ביאורים

- כרטל) = מספר חשבון 8 208 238 2019

- עו אלימות-

פעולות כלליות הוצאות 1720000780 הרו 8 138 3 65 215 פעולות כלליות הוצאות 1723000731 רכב ליסינג - דלק ושמנים 0 0 1 1 פעולות כלליות הוצאות 1723000732 רכב ליסינג - תיקונים 5 5 5 - 294-79-901 -

פעולות כלליות הוצאות ‏ 1723000735 > ו 2 0 2 2 פעולות כלליות הוצאות 1723000810 השתתפות בהג"א ארצי 56 6 5 1 541 הגייא מקומי - אחוקת תשתית

פעולות כלליות הוצאות ‏ 5קַַכָג הג" מקה . 53 53 41 פעולות כלליות הוצאות 1732000470 הנדסה - ציוד משרדי 1 1 4 2 פעולות כלליות הוצאות 1732000521 הנדסה - השתלמות 7 1 1 פעולות כלליות הוצאות 1732000540 הנדסה - טלפוניה ותקשורת | 8- 6- 6-

פעולות כלליות הוצאות 1732000550 הנדסה -העתקות והדפסות 2 99 4 0 פעולות כלליות הוצאות 1732000780 הנדסה - הוצאות אחרות 5 5 4 6 פעולות כלליות הוצאות 1732000950 הנדסה- תכנון ובנין עיר 8 1 6 7 הנדסה-ניהול וקידום

2 = 0

פעולות כלליות הוצאות 1732001780 פרויקטים 14 0 2

פעולות כלליות הוצאות 1733400780 .+ ב 95 15 00 פעולות כלליות. הוצאות 1732000580 הנדסה-משפטיות 0 0 0 פעולות כלליות הוצאות 1741000432 גינון - מים גינון ציבורי 0 6 3 09 פעולות כלליות הוצאות 1741000720 גינון - רכישת חומרים שוטפים ‏ 110- 3 32 55 פעולות כלליות הוצאות 1741000740 גינון - ציוד ומכשור 70 1 2+ 3 פעולות כלליות הוצאות 1741000750 גינון - עבודות קבלניות. 00 16- 8 64 פעולות כלליות הוצאות 1742000430 (. ציבוריים - חשמל בית עלמין ‏ 4- 47 7 'ים - -

פעולות כלליות הוצאות. ַַאָאָָָכָן ‏ 2 ציבוריים - מים - ומוטדות | מָפ- 79 5 2% אחרים

פעולות כלליות הוצאות 1742000740 (. צבוריים - מבנים 5 2- 20 52 4

ג. ציבוריים - השקעה הונית-

פעולות כלליות. הוצאות 1742010740 סולארו

פעולות כלליות הוצאות 1742000750 נ. צבוריים - אחוקת כבישים 0- 5 20 5 פעולות כלליות הוצאות 1742020740 (. ציבוריים - עבודות מנוף 0 9 ₪ 3-

פעולות כלליות הוצאות 1743000431 מאור רחובות - חשמל 6 א 0 8% פעולות כלליות הוצאות 1743000743 מאור רחובות - ציוד ורכישות | 110- 7 3 10 5 פעולות כלליות הוצאות 1743000750 מאור רחובות - עב' קבלניות 3 9 7 6 פעולות כלליותת הוצאות ‏ 66ַַּסַַָָָקן ‏ בטיחות בדרכים - טלפוניה ב 4 4 ותקשורת

בטיחות בדרכים - הדרכות.

פעולות כלליות הוצאות 1744000750 מקצועיות: 7 2 12 1% פעולות כלליות הוצאות 1744000780 בטיחות בדרכים - יועצ תמרור 25- 5 5 פעולות כלליות. הוצאות 1750000510 אירועים - אירוח והסעדה 0 10 3 3 58 פעולות כלליות הוצאות 1750000550 אירועים - פרסום והדפסות 0 1 1 2 58 פעולות כלליות הוצאות 1750000780 אירועים - הוצאות אחרות 70 9ג- 0 9 8 פעולות כלליות. הוצאות 1760000780 תכנית הרשויות המצטיינות 0 72 7 9 פעולות כלליות הוצאות 1769000780 הרשות למלחמה בסמיםם 0 00 41 1 פעולות כלליות הוצאות 1769001743 קולות קוראים 1- 2 13 9 פעולות כלליות הוצאות 1769001780 הוצאות שונות 1 6- 6-

פעולות כלליות הוצאות 1771000410 לב הארץ - שכירות משרדים | 90- 0 0 לב האר - תחווקת תחנת

הוצאות 771000420 - - -

פעולות כלליות | 1 לבת 10 0 10

הוצאות 30 7 לו - - 2 ,

לת כלליות ק 4 לב הארץ - חשמל תחנת שאיבה 34 47 1 8 :עולות כלליות הוצאות 1771000550 לב האר> - פרסום 8 7 4 8 לב הארץ - שמירה באזור

הוצאות 1771000750 - - . 8

עולות כלליות 7 0 התעשייה 12 1 7 8

:עולות כלליות הוצאות 1771000780 לב האר> - ניהול מינהלת. 1 1- 1 עולות כלליות הוצאות 1771010750 לב הארץ - אחוקת תשתיות | 350- 1 39 0 עולות כלליות. הוצאות 1771011750 לב האר> - ליווי משפטי חיצוני 300- 99 1 00 עולות כלליות הוצאות 1772000750 נוף הארץ - אחזקת תשתיות 0 0 0 0 נוף האר - שמירה באזור

צאו 1007 - - - 4

28 הוצאות 1772019755 התעשייה 5 3 9 2

חברה כלכלית - טלפוניה

וצ ו - - -

עולות כלליות מ ותקשורת . . 2

חברה הכלכלית - הלוואת

1 77 5

בלו הוצאות 1773200850 בעלים 0

נולות כלליות הוצאות 1780000570 מוקד עירוני - מיכון 70 70- 70 נולות כלליות הוצאות 1780000780 מוקד עירוני - הוצאות אחרות | 30- 3 7- 0 :ולות כלליות הוצאות 1788000750 מוקד עירוני - עבודות קבלניות ‏ 20- 8 1 9 בר כללי הוצאות 1821000430 מרכנ פיייס - חשמל 2 2 7- 99 הוצאות ‏ 0ַאאאמְָָן ספריה ציבורית - תחווסה | הֶל- 20 20-

ולות כלליות ותיקונים

עמוד 6 מתוך 11

פעולות כלליות.

פעולות כלליות

פעולות כלליות.

פעולות כלליות

פעולות כלליות.

פעולות כלליות

פעולות כלליות.

פעולות כלליות

צעולות כלליות

געולות כלליות

:עולות כלליות

ועולות כלליות

עולות כלליות

פעולות כלליות סה"כ

יכר עובדי חינוך

'כר עובדי חינוך

כר עובדי חינוך

בר עובדי חינוך

בר עובדי תינוך

-ר עובדי חינוך

:ר עובדי חינוך

ר עובדי חינוך

סוג

כרטיט

הוצאות

הוצאות.

הוצאות

מספר חשבון

11020

[1000

1.00

[100

;11

1,000

000

100

1100

נ11

100

1.1?

1.0

110

000

[002

1164

110

שם חשבון

ספריה ציבורית - חשמל ומים

ספריה ציבורית - כיבודים

וחומרי ניקוי

ספריה ציבורית - טלפוניה

מתנייס - טלפוניה

מתנייס - הוצאות

מתנייס - עבודות קבלניות

מתנייס - תכניות ופעילויות

מתנייס - השת' בהפעלת

פעילויות

ספורט - חשמל מגרשי ספורט

ספורט - ביטוח ספורטאים

ספורט - השתלמות

ספורט - טלפוניה ותקשורת

ספורט - תחזוקת מתקנים

ספורט - תכניות משרד

התרבות והספורט

ספורט - הקצבה לאגודות

ספורט - שכירויות

ספורט - תיקונים ספורט

ספורט - שונות

ספורט - הצטיידות

סל ספורט 2019

הוצאות אחרות ואירועים

יחידת הנוער - הסעות

יחידת הנוער - פעילויות

מרפאת שיניים - ביטוחים

מ.שיניים

מרפאת שיניים - השתלמות

מרפאת שיניים - טלפוניה

חומרים שיניים

טיפות חלב - חשמל ומים

טיפות חלב - ציוד משרדי ואחר

טיפות חלב - השתלמות

טיפות חלב - טלפוניה

ט. חלב - עבודות שיפוצים

ט. חלב - הוצאות תחזוקה.

ואחרות

דת - אחזקת בית עלמין

דת - מסגדים

השת' ביחידה הסביבתית

השתת. בתשלום גמלאות

שפייע - תיקונים ואחוקה

שפייע - מים-חשמל

שפייע - השתלמויות

שפייע - טלפוניה ותקשורת

רכב ליסינג - דלק ושמנים

רכב ליסינג - תיקונים

שפייע - השכרת רכב -187-23-

שפייע - חומרים ואביורים

מתכלים

היטל צריכה עודפת

שפייע - השכרת רכב -187-23-

101

פעולות כלליות סה"כ

שכר - מינהל חינוך

שכר - עוורות גננות

שכר - שרתים

שכר - ניצנים

שכר - ח'ימ סייעות כתתיות

שכר - סייעות ח'ימ אלג'נאן

שכר - סייעות צמודות

שכר - ש. ומוּכירים - אבן סינא

שכר - ס. כיתתיות אבן סינא

שכר -מז. ושרתים אלחיתאת

שכר -ס. כיתתיות אלחיתאת

שכר - תיכון מקיף

שכר - תיכון חדש

שכר - עובדי שרותים

עמוד 7 מתוך 11

-3

-1

אומדן בצוע.

208

-12

הצעת תקציב

209 תקן כ"א ביאורים

6 000

21 0

2 +2

41 4

6 6

19 5

6 65

10 70

19 3

8 5

6 5

3 1

3 17

4 9

71 6

3 56

8 8

שכר עובדי חינוך

שכר עובדי חינוך סה"כ

פעולות חינוך

+עולות חינוך

צעולות חינוך

:עולות חינוך

ועולות חינוך

עולות חינוך

גולות חינוך

נולות חינוך

:ולות חינוך

ולות חינוך

סוג

כרטיס.

הוצאות

הוצאות.

הוצאות

מספר חשבון

110

1120

1110

0[[[

110[

[ ו

111

סנ

00[

100

[ ו

00[

סג

[020

2010

1110

[100

[00

[90

שס חשבון

שכר - חטייע - סייעות כיתתיות

שכר - בטיחות מוס"ח

שכר - קידום נוער

שכר -רכז מתנדבים בחינוך

שירותים נוספים בחינוך -

סטאגי

שכר - תכנית לאומית 360

שכר - ספרנים בביייס

שכר - מועדניות משותפות

שכר - קבסייים

שכר - סייעות מלוות

שכר - שפייי (פסיכולוגים)

שכר עובדי חינוך סה"כ

ביטוח תלמידים

מינהל חינוך - ציוד משרדי

ואחר

מינהל חינוך-השתלמות

מינהל חינוך - טלפוניה

ותקשורת

מינהל חינוך-מיכון

מינהל חינוך- הוצ. אחרות

עבודות קבלניות

מ. חינוך -יועצי חינוך

גנים - מים וחשמל

גנים - גננות עובדות מדינה

שכר דירה חינוך מיוחד

קייי - ציוד משרדי ואחר

גנים - כיבודים וחומרי ניקוי

גנים - אגרת שכפול

יסודי - תיקונים בבתיייס

יסודי - חשמל ומים

יסודי - ציוד משרדי ואחר

יסודי - דואר וטלפון

יסודי - מיכון (תקשוב)

יסודי - אבטחת מוסדות חינוך

יסודי - השת' בפרויקט פרייח

הקצבות-ניהול עצמי-אבן

חילדון

הקצבות-ניהול עצמי-אבן רושד

הקצבות-ניהול עצמי-אלגזאלי

הקצבות-ניהול עצמי-אלמנאר

הקצבות-ניהול עצמי-

אלעומריה

הקצבול-ניהול עצמי-אלוהראא

הקצבות -ניהול עצמי-כפר

קאסם ו

יסודי - פרויקט ניצנים

יסודי - שיפוצי קיף

יסודי - תכנית קיץ במוסדות

חינוך

יסודי - ניצנים של החופשות

יסודי - ליווי חשבונאי וביקורת

ח.מ. - אלג'נאן - מים וחשמלל

ח.מ. - אלג'נאן - ציוד וריהוט מ

ח.מ. - אלג'נאן - דואר וטלפון

ח.מ. - אלג'נאן - אבטחת

מוסדות

ח.מ. - אלג'נאן - אגרת שכפול

ח.מ. - אלג'נאן - הזנה ואחרות

ח.מ. - אגרת תלמידי חו

חטייב - אגרת שכפול

חטייב - מים וחשמל

חטייב - ציוד משרדי

חטייב - כיבודים וחומרי ניקוי

חטייב - טלפוניה

חטייב - הוצאות שונות

חטייב - אבטחת מוסדות חינוך

עמוד 8 מתוך 11

תקציב שנתי אומדן בצוע

208 208

0 6

37 8

58 15

-?0 7

1 1%

2% 1

ג 02

5 0

7 5

0 5

2.- = 64,397-

07 7

7+ 7+

5 8

3 38

38 9

1 4

7+ 4

99 6+

0 55

09 1

32 3

6% 5

20 20

56 56

+9 1

5% 7

7 +6

101 18

8 0

8 39

65 07

79 6

5 9

9 3

0 1

3 83

41 56

-9851 | 8

1 5

5 65

+6 7

"0 39

0 3

3 ₪

1 1

5 5

56 9

068 00

3 6

+7 +9

3 +8

20 20

46 0

10 0

15 19

ביאורים

2.7

2.3

2.16

216

יב שנתי או הצעת

פרק ל מספר תשבון שם חשבון 7 כ שינויים 0 תקן כ"א | ביאורים פעולות חינוך הוצאות 1814103560 חט"ב - אגרת שכפול %- %- ₪ 656 6 פעולות חינוך הוצאות 1814110430 חטייב - מים וחשמל 9 5 2 7 פעולות חינוך הוצאות 1814110470 חט"ב - ציוד משרדי 8 6 - 7 6 פעולות חינוך הוצאות 1814110510 חטייב - כיבודים וחומרי ניקוי | 31- 6 4 5 פעולות חינוך הוצאות 1814110540 חטייב - טלפוניה 1 7 14 3 פעולות חינוך הוצאות 1814110570 חטייב - מיכון (תקשוב( 38 38 38 פעולות חינוך הוצאות 1814110580 חטב - הוצאות שונות 8 7 46 3 פעולות חינוך הוצאות 1814110750 חט"ב - אבטחת מוסדות חינוך ‏ 140- 1% 3 17 פעולות חינוך הוצאות 1815200430 חטייע - חשמל ומים 5 5 6- 1 פעולות חינוך הוצאות 1200470 הליע - ציוד משרדי ואר 7 20% 3 65 0 פעולות חינוך הוצאות 1815200510 חטי"ע - כיבודים וחומרי ניקוי | 20- 3 33 פעולות חינוך הוצאות 1815200540 חטייע - דואר וטלפון 10 2 4 3 פעולות חינוך הוצאות 1815200560 חט"ע - אגרת שכפול 172 %6- ₪ 0 פעולות חינוך הוצאות 1815200580 חט"ע - הוצ'י אחרות 12 1 100 11 פעולות חינוך הוצאות 1815200750 חט"ע - אבטחת מוסדות חינוך ‏ 744- 5 6 9 פעולות חינוך הוצאות 1815210510 חט"ע - שתיה למורים 5 5 פעולות חינוך הוצאות 1816000450 בטיחות מוסיית - ציוד 353 3 6 7 פעולות חינוך הוצאות 1817310410 שפייי - שכירות משרדים 2 0 3 3 פעולות חינוך הוצאות 1817310430 שפייי - חשמל ומים 2 1 0 1 פעולות חינוך הוצאות 1817310450 שפיי - הצטיידות 0 10 0 פעולות חינוך הוצאות 1817310540 שפ"י - טלפוניה ותקשורת 4 5- 46 פעולות חינוך הוצאות 1817310750 שפייי - עבודות קבלניות 0 9 34 0 פעולות חינוך הוצאות 1817310780 שפייי - הדרכות 1 1 1 פעולות חינוך הוצאות 1817610410 מ. משותפות - שכר דירה 8 1+ 77 8 פעולות חינוך הוצאות 1817610450 מ. משותפות - רהוט ואחזקתו ‏ 91- 41 3 %-

פעולות חינוך הוצאות ‏ 70ִַנאַקפָ כ משותפות - ציוד משרדי | 40 כב 27- 9 פעולות חינוך הוצאות ‏ 1817610510 א וי שלב 3+ - 465 פעולות חינוך הוצאות 1817610540 מ. משותפות - דואר וטלפון 5- 5-

פעולות חינוך הוצאות 1817710780 קבייסים - מניעת נשירה עכשיו. 6- 299 1 0 פעולות חינוך הוצאות 1817800750 הסעות תלמידים 9- 8 07 5-

פעולות חינוך הוצאות 1817920510 קידום נוער - כיבודים 5 10 10-

פעולות חינוך הוצאות 1817920750 קידום נוער - הסעות 5 6 2 606 פעולות חינוך הוצאות 1818000750 העסקת מתמחים 72 3 3 6 פעולות חינוך הוצאות 1819000540 מרכז נוער ישובי - טלפוניה 5- 4 0 1 פעולות חינוך הוצאות 1819000780 חינוך - התוכנית הלאומית 360 | 1,099- 2 09 1 פעולות חינוך הוצאות 1819100780 קולות קוראים - משרד החינוך ‏ 1,389- 8 0 8 4+

פעולות חינוך הוצה: .819100789 שה הרויה בסרוליקטי | פב 45 5

מחשב ל

פעולות חינוך הוצאות 1819202780 פעילויות - יחידת הנוער פעולות חינוך סה"כ פעולות חינוך סה"כ 46 3 28443- | 748- 1 שכר עובדי רווחה הוצאות 1841000110 שכר - רווחה 6 9 6 5 20 שכר - מרכו עוצמה מורחב

יחת הוצאות 1849000110 ונושמיס 9 0 3 2 0 23

שכר עובדי רווחה הוצאות 1842400110 שכר -מרכו טיפול באלימ 1% 077 38 15 2 שכר - טפול בילד בקהילה -

0%-- הוצאות 1863509110 עייס 1 3 12 5 1

שכר - טפול בילד בקהילה -

0 הוצאות ‏ 1893501119 מִדריב 1 08 1 9 4

\כר עובדי רווחה הוצאות 1844400110 שכר - מרכזי ועדות חוק סיעוד ‏ 70- 8 3 1 1 \כר עובדי רווחה הוצאות 1844500110 שכר - מועדונים מועשרים 9 0 5 5 4 וכר עובדי רווחה הוצאות 1845200110 שכר - מ. יום טיפולי - מש"ה | 885- 1 4 5 7 34 וכר עובדי רווחה הוצאות 1846300110 שכר - שיקום האסיר 7 7 4 1 1 יכר עובדי רווחה הוצאות 1846600110 שכר - מס. יום לילד המוגבל | 154- 1% 7 1 1 39 כר עובדי רוחה הוצאות 1847102110 שכר בתים וו 1 410 41 2 34 +כר עובדי רווחה סה"כ שכר עובדי רווחה סה"כ 5-כ 08| 2 0 3 גולות רווחה הוצאות 1841000420 שכייד רווחה 4 64 64 217 נולות רווחה הוצאות 1841000430 מאור ותחימוס 20 20 1- 1 נולות רווחה הוצאות 1841000470 ציוד משרדי ואחר 0 7 2- 39 נולות רווחה הוצאות 1841000521 רווחה- השתלמות. 15 3 10 3 ולות רווחה הוצאות 1841000540 טלפוניה - מחלקת רווחה 10 5- 55 ולות רווחה הוצאות 1841000570 רווחה-מיכון ומחשוב 7 5 7 2 ולות רווחה הוצאות 1841000580 הסעות רווחה 20 14 70 1-

ולות רווחה הוצאות 1841000750 שיפוצים רווחה 6 6 1 55 ולות רווחה הוצאות 1841000780 הוצאות אחרות 10- 17- 4 8 הוצאות/ סנַפַסטן ‏ השתתפות ע.מ החרשים ולקיי ‏ - 2+ 2+

ולות רווחה שמיעה

עמוד 9 מתוך 11

פעולות רווחה

פעולות רווחה סה"כ

:רעון מלוות מיט וביוב

:רעון מלוות מים וביוב

ורעון מלוות מים וביוב

פרעון מלוות מים וביוב סה"כ

רעון-מלוות אחר

:רעון-מלוות אחר סה"כ

וצאות מימון

סוג

כרטיס

הוצאות

מספר חשבון

1890

000

סנ

100

[00

1000

[000

100

000

100

000

100

ס00

180

ס0

שס חשבון

טלפוניה - ביייס אלג'נאן חיימ

מיחשוב רפורמה

אבטחת מחלקת רווחה

צרכים מיוחדים

מרכזי טיפול במשפחה

סדנאות למשפחה

נפגעות תקיפה מינית

שכר דירה-רווחה

מיכה

טפול בילד בקהילה

טפול בילד בקהילה (כולל

לאומית

מועדוניות

תוכנית עס פנים לקהילה

ילדים במעון יו

טפול בזקן בקהילה

טיפול בזקן בקהילה

מועדונים מועשרים

שכר דירה

הוצאות אחרות

שירותים מפגר

טיפול בהורים ובילדים

תו. לאומית אוטיסטים (לא

מפגרים במעון הכשרה

מעשייים

מ. יום טיפולי - משייה

נופשונים למפגר

הסעות למסגרת יום-משיית

מועדון נכים פיויים

מרכז משלים למשפחה

הנמכה קוגניטיבית

דמי ליווי לעיוור

מפעלי שקום לעוור

מס. יום לילד המוגבל

תעסוקה מוגנת/נתמכת לנכה

ולמוגב

מס. יום לילד המוגבל

מרכזי אבחון ושיקום

מעון יום שיקומי לנכים

הסעות למעון יום שיקומי

ליווי למעון יום שיקומיי

מועדון חברתי לבוגרים

חרשים 55+

מפעל שיקום

טפול בנערות במצוקה

נוער וצעירים חוץ ביתי

טיפול בנוער וצעירים

בתים חמים לנערות ונערים

טיפול באלכוהוליסטיס

מפתיץן

תכנית יתד סל גמיש 2018

פע' התנדבות בקהילה.

סל תוכניות התנדבות

מרכז עוצמה מורחב ונושמיס

לרוות

הוצאות בלתי צפויות מראש

ביטחון תזונתי

פעולות רווחה סה"כ

מימון - פ.מלוות - קרן - ביוב

מימון - פ.מלוות - ריבית - ביוב

מימון - פ.מ.הפרשי הצמדה -

ביוב

פרעון מלוות מים וביוב

סה"כ

הוצ' מימון- פ.מלוות- קרן

הוצי מימון - פ.מלוות- ריבית

הוצ' מימון - פ.מ.הפרש הצמדה

פרעון-מלוות אחר סה"כ

הוצאות מימון- עמלות בנקים

עמוד 10 מתוך 11

+ +

תקן כ"א ביאוריסם

7ב

פרק

הוצאות מימון

הוצאות מימון סה"כ

הצאות חייפ ובגין שנ.קודמות

הצאות ח"פ ובגין שנ.קודמות סה"כ

הנחות בארנונה

הנחות בארנונה סה"כ

הוצאות לכיסוי גרעון נצבר

הוצאות לכיסוי גרעון נצבר סה"כ

סה"כ הוצאות

סכום כולל

סוג

כרטיט.

הוצאות

מספר חשבון

120

(00

ס0

ס00(

שם חשבון

הוצאות מימון- ריבית בנק

הוצאות מימון סה"כ

הוצאות בגין ש. קודמות וחד

פעמיות

הפרשות לקרן ביטות

העברה לקרנות הרשות

הצאות ח"פ ובגין

שנ.קודמות סה"כ

הנחות ארנונה

הנחות מראש

הנחות בארנונה סה"כ

העברה לכיסוי גרעון מצבר-

הלוואה

העברה לכיסוי גרעון מצבר-

מענק

הוצאות לכיסוי גרעון נצבר

סה"כ

סה"כ הוצאות

סכום כולל.

עמוד 11 מתוך 11

תקציב שנתי אומדן בצוע

208 208

8 11

3 5

6 9

-8656 -9

-172962 -1

הצעת תקציב

₪1

תקן כ"א | ביאורים

הצעת תקציב לשנת 2019

1. ארנונה ועצמיות

ביאורים לתקציב

עיריית כפר קאסם

1. לפי ההערכות והאומדנים, הגביה מארנונה בשנת 2018 תעמוד ביעדי התקציב. על פי

סעיף 7 בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב),

התשנ"ג-1992, שיעור העדבון בתעריפי הארנונה לשנת 2019 הינו 0.32% . שיעור

העדכון מביא בחשבון המשך מגמת בצוע סקר נכסים באזורי התעשייה, אשר חלקו

הוטמע במהלך שנת הכספים 18 וחלק אחר יוטמע ב - 19. להלן תחשיב אומדן גביית

ארנונה בשנת 2019,

סוג נכס

מבנה מגורים

משרדים,שירותים

בנקים

תעשיה

מלאכה

אדמה חקלאית

קרקע תפוסה

מבנה חקלאי

נכסים אחרים

מס' נכסים

124

144

התייקרות שנתית ממוצעת 0.32%

איכלוס מבני מגורים במהלך השנה - 0.5% (מגולם בשטחים)

סה"ב פוטנציאל

שנתי

הנחות בארנונה

השגות ועררים

הוצאות חומ"ס

סה"ב חיוב נטו לשנת 2019

אחוז גביה צפוי

סה"כ אומדן גביה ב 2019

תעריף 1/2019

20.04

0.3

107

03|

0-04

1.09

0.00

(מגולם בתעריף)

שטח - 2019

8ו.:

22,009

גביה שוטף:

גביה מפיגורים :

חיוב בפועל ב 2019

2200

109

1020

8ג

206

)8,916(

)4,400(

)5,961(

2100

20,005

הצעת תקציב לשנת 2019 עיריית בפר קאסם

2. מדובר על גביית יתרות המים בגין התקופה שלפני כניסת התאגיד.

החל משלהי שנת 2009 שירותי המים והביוב הועברו לתאגיד.

3. ההכנסה המוכרת ע"י משרד הפנים מאגרות והיטלי פיתוח נערכה בהתאם להנחיות

המשרד עד לגובה של 15% יותר מהוצאות מחלקת ההנדסה ובהתאם לפירוט הבא:

בולל הבנ' בלי ההבנ'

מהועדה מהועדה

מרחבית המרחבית

סה"כ הוצאות מחלקת ההנדסה: 20 220

תוספת 15% תקורה להוצ' מחלקת ההנדסה: 0 421.50

העמסה של השתתפות העירייה בהוצ' הועדה: 1,000

סה"ב הוצאות מחלקת ההנדסה בולל תקורה : 22 1,722 הוכר בפועל כהכנסות מהיטלים ואגרות: 1 1

הפרש : 6- 6-

ביסוי מלוות פיתוח :

סה"ב פרעון מלוות פיתוח 13

אגרות בנייה והיטלים (1,773)

4. השתתפות ההורים בביטוח התלמידים לשנת תשע"ט תעמוד על סך של 49 ₪.

התקצוב נעשה לפי הגביה הנעשית על ידי בתי הספר היסודיים, המחויבים לבצע גבייה מלאה מהתלמידים. סה"כ התלמידים שלומדים ביסודי לשנת הלימודים תשע"ט

ב- 2,900 שתלמידים.

5. העירייה קולטת במוסדות החינוך שבתחומה - חינוך מיוחד בעיקר - תלמידים מרשויות

מקומיות אחרות כגון ג'לג'וליה, לוד, טירה ואחרים. משכך, העירייה רשאית לגבות מרשויות שולחות אלו, שאליהן משתייכים התלמידים, "תשלום בגין תלמידי חוץ".

התשלום מיועד לכיסוי החלק היחסי של הוצאות החינוך הבסיסיות לתלמיד בגין רכיבים תפעוליים של המוסד החינוכי שאינם מכוסים על ידי משרד החינוך ו/או על ידי משרדי ממשלה אחרים. גובה אגרות תלמידי החוץ נלקח בהתבסס על השנה שעברה

מאחר ולא צפוי שינוי במצבת התלמידים בשנת 2019.

10/5000 ל ב בוו 1 א 0 -פ2 13 שי 3ו1, ג בצובי, ד בע - 403 2 לע הלל שב ד 5 002 וש מע סל ג ב 10

הצעת תקציב לשנת 2019 עיריית כפר קאסם

109

בחלק מהשירותים אשר ניתנים ע"י משרד העבודה והרווחה נהוג לחייב את הרשות לגבות סכום סמלי ממקבלי שירותים מסוימים , ההשתתפות נקראת השתתפות צד ג'

שאמור להשלים את ההשתתפות החיצונית ל 75% בכך שההשתתפות העירייה תישאר 25%.

מחלקת הרווחה התחילה לפני מספר שנים לגבות בחלק מהשירותים את הכספים הנ"ל אך מאחר ומדובר באוכלוסייה קשה , ולפעמים אף קשה עד מאוד , המחלקה אינה יבולה לגבות את בל בספי ההשתתפות והעירייה נאלצת לשאת בנטל שנוצר בתוצאה מאי הגביה כאמור. מדיניות העירייה במקרים כאלו היא כן לספק את השירות המתאים גם במקרה של אי תשלום באמור.

הגביה הצפויה בשנת 2019 תעמוד על ב - 62 אלפי ₪ והיא ממשיכה את אותה מגמה שנקטה בה בשנת 2018, אשר נחשבת שנה לא רעה בהיבטי גבייה בהתייחס לאוכלוסייה ולמגזר.

הכנסות מאישורים שונים המסופקים ע"י העירייה לבקשת התושבים.

בשל בעיות לוגיסטיות בשטח ומטעמי שמרנות התקצוב לקח בח-ן רק 104 אלפי ₪.

בנוסף , העירייה החליטה להעביר את ניהול הפרויקט לחברה הכלכלית שלה.

מדובר בהכנסות מפעולות אכיפה שמועברות במלואן לידי חברת הגביה מילגם וזאת לאור הסכם שנחתם איתם בשנת 2017 (למשך 3 שנים) והוא משאיר את מתכונת ההתחשבנות הישנה אודות הוצאות אלו. תקצוב ההוצאה נלקח בח-ן בס.ת.:

"1623200750-גביה - עבודות קבלניות".

ניהול המערכות הסולריים הועבר לטובת החברה הכלבלית

בגין בדיקת מוצרי בשר בעת פריקה מספקים - התקבולים מתקבלים ע"י מרכז

השלטון המקומי.

הצעת תקציב לשנת 2019

עיריית כבפר קאסם

2. משרד החינון

הביאורים להלן מתייחסים להכנסות/הוצאות ממשרד החינוך ולפרמטרים שנלקחו בח-ן

בתחשיבי התקצוב. התחשיבים, באמור, מתבססים על הנחיות משרד החינוך שעיקרן מעוגן

בספר הירוק. בכל מקום בו צוין קוד נושא הכוונה לקוד התקצוב של משרד החינוך כפי שהוגדר

במערכת המית"ר כבאשר כל קוד משויך לסעיף תקציב רשותי. להלן הביאורים:

225

קוד נושא 19: 492 ילדי חובה ועוד 140 ילדי סטייה לחלק ב 31 כפול 111,000 ₪

משרה לעוזרת גננת.

קוד נושא 614 : קיימים 41 תלמידים כפול 161 ₪ (העשרה)

מזה שנים רבות נוהג משרד החינוך להעסיק את הגננות בהעסקה ישירה, התשלום מבוצע ישירות לגננות והמשרד מחייב את הרשות בהוצאה בפועל אל מול זיבוי בהכנסה נורמטיבית. ועל כן יוצא שהמימון בגין אותה הוצאה חלקי ולא מלא. להלן הסבר מפורט,

קוד נושא 3 (95%): 41 ילדי טרום + ועוד 30 ילדי חינוך מיוחד כפול 8,600 ₪ כפול %.

קוד נושא 33: בעירייה קיימים 24 גנים שאת השכר עבור עובדיהם משלם משרד החינוך ומקזח לרשות עבור ההפרש בין התקן לילדי חובה. משרד החינוך ישלם לפי 4 משרות וזאת להבדיל משנה שעברה, שכן באותה תקופה המשרד שילם לפי 5, ובכך יחול גידול לבאורה בהכנסה בכ - 130 אלפי ₪ ביחס לשנת 2018. בנוסף, העירייה כבאמור משתתפת בפער שנוצר בין מספר המשרות הנורמטיבי - 24 - לבין מספר המשרות הממומנות בהתאם לנוסחת משרד החינוך. השתתפות העירייה

תעמוד על ב 200 אלפי ₪.

קוד נושא 2: קיימות 17 כיתות ביסודי ו 6 כיתות בחטיבה התקצוב נעשה לפי 17/4.83 למשרה ביסודי ועוד 6/6.69 לכיתה בחטיבה כפול 94,761 ₪ למשרה.

קוד נושא 107: יש 23 כיתות חינוך מיוחד המשרד משלם משרה ל 15.23 ביתות בפל

7 ₪ למשרה.

הצעת תקציב לשנת 2019 עיריית כפר קאסם

קוד נושא 571: יש 2771 תלמידים ביסודי בחינוך הרגיל כל תלמיד זכאי ל 0.0068 משרת שרת סה"כ 18.9 משרות כפול 94,760 ₪ למשרה ועוד 0.0022 משרה למזכיר סה"ב 6.12 משרות כפול 95,180 ₪.

קודי נושאים 219+220: החישוב נעשה בהתאם לשנה שעברה.

העירייה מחויבת להעביר כספים בגובה כ 654 ₪ לתלמיד לבתי הספר היסודיים שנכנסו לניהול עצמי בשנת 2015 באשר המשרד מממן קצת פחות - 50% מהוצאה הבוללת והעירייה מממנת את השאר.

בצד ההוצאות נלקח בח-ן שהעירייה ממשיכה לשלם את ה 60 ₪ הנוספים (סיוע ניהול עצמי) גם בשנת הלימודים תשע"ט זאת בנוסף לגידול נורמטיבי של כ 5 ₪ לתלמיד שהעירייה גם סופגת את התשלום הזה ממקורותיה העצמיים.

קוד נושא 573: סה"ב 2,907 תלמידים בחינוך היסודי כפול 151.5 ₪ לעובד סיוע, תשלום זה מועבר בסל תלמיד.

קוד נושא 574: סה"כ 2,907 תלמידים בחינוך היסודי כפול 150 ₪ תוספת דיפרנציאלית לאשכול 3, תשלום זה מעובר בסל תלמיד.

קוד נושא 595: קיימים 7 בתי ספר בניהול עצמי כפול 2,111 ₪ תוספת למזכירה

שסיימה קורס מנהלתיות.

העירייה חתמה על הסכם עם משרד החינוך לכניסה לפרויקט ניצנים כבאשר

השתתפותו של המשרד תעמוד על כ - 90% , העירייה חידשה את הפעילות גם בשנת

הלימודים תשע"ט בהפעלה משולבת בחלקה עם החברה הכלכלית (פעילויות) ובאופן עצמאי (שבר).

השתתפות ההורים תעמוד על 50 ₪ לילד בחודש.

"ניצנים" - היא תכנית כלל ארצית של צהרונים בסבסוד משרד החינוך, מיועדת להארכת יום הלימודים במוסדות החינוך לגילאי 3-8, ומאפשרת נגישות ואורח חיים

בקשת רחבה של אפשרויות חברתיות ללומד ולהוריו:

= קידום תלמידים בתחום הלימודי והחברתי.

* מתן מענה להורים כהזדמנות להשתלב בשוק העבודה.

>= מסגרת למידה נוספת: תעסוקה חברתית, תמיכה והעשרה לימודית.

הצעת תקציב לשנת 2019

2-7

עיריית כפר קאסם

> דגש על איבות פדגוגית

> ארוחה חמה, בריאה ומזינה.

בתכנית "ניצנים" יזכו התלמידים בתכנים לימודיים וערכיים ובהם: פעילויות חברתיות, פיתוח חשיבה יצירתית, סיוע בשיעורי הבית, ארוחה חמה ומזינה ועוד. הפעילות

בניצנים מתקיימת 5 ימים בשבוע , מתום יום הלימודים עד השעה 16:00.

להלן פירוט התקצוב:

87 72215700

0-- 4501839606

ויה

קוד נושא 350: הסכום מדי שנה נשאר כמעט ללא שינוי. ולכן, נלקח אותו סכום תקצוב

בדומה לשנה שעברה.

תקצוב בגין קייטנות בחופשת הקיץ לשכבות א-ג כאשר המימון מתוקצב במלואו

ממשרד החינוך. להלן הפירוט:

קוד נושא 598: מקבלים תשלום לפי סך התלמידים בחינוך הרגיל (1395 תלמיד)

שהשתתפו בתוכנית לפי בצוע בפועל כפול 713 ₪ לתלמיד.

קוד נושא 599: מקבלים תשלום על סך תלמידי חינוך מיוחד לפי בצוע בפועל כפול (15 תלמידים) בל תלמיד 2,367.5 ₪.

קוד נושא 600: מקבלים כסף עבור הפעלה של המוסדות שנכנסו לתכנית והם בד"ב בתי הספר היסודיים - 2 במספר כפול 18,280 ₪ לכל מוסד + 5 בתי ספר בפול 1 ₪

קוד נושא 643 : קייטנות של חופשות החורף והאביב - החישוב נעשה על פי שנה

שעברה כפול 2 חופשת חורף כפול 90%.

קוד נושא 170: מבדיקת "דוח ריבוז הקצאת סייעות כיתתיות למוטב" מהסייעות נט נמצא כי עד להגשת הצעת התקציב הנוכחית אושרו 85 שעות בשיעור השתתפת של %. אותן שעות מוכפלות ב 2,500 ₪ לשעה שנתית באשר מרביתן מיוחסות לביסוי

עלות סייעות בבי"ס אלג'ינאן .

הצעת תקציב לשנת 2019 עיריית כפר קאסם

קוד נושא 171: לכל כיתת חינוך מיוחד מגיע השתתפות בהתאם ללקות הביתה סה"ב 3 שעות בשיעור השתתפות של 70% כפול 2,500 ₪ לשעה. בנוסף, לבית ספר

אלג'אנן (לקויות קשות) מגיע 453 שעות בשיעור השתתפות 100% כפול 2,500 ₪.

0. קוד נושא 345: בשנת הלימודים תשע"ז אושרו 836 שעות לשילוב תלמידים בפול

0 ₪ לשעה בפול 70% שמהווה את שיעור ההשתתפות של המשרד.

1. קוד נושא 502: אושר 20.5 שעות להעסקת סייעות רפואיות כפול 70% ממ - 8,100 ₪

לשעה .

קודי נושאים 401/2/3/4: התקצוב נלקח בהתאם לשנה שעברה, חשוב לציין בי אותו תקצוב כולל בתובו כיסוי ההוצאות בגין קייטנות בבית ספר אלג'ינאן וגם חלק מהוצאות

הסייעות הצמודות.

2. קוד נושא 232: קוד נושא זה בולל לכאורה אגרות שכפול לבתי הספר היסודיים אך

בעקבות כניסת בתי הספר היסודיים לניהול העצמי הופסק מימון אגרות שכפול (קוד נושא 232) ע"י משרד החינוך ונכלל במסגרת הסל תלמיד (קוד נושאים -

4 ונשאר תקצוב קטן יחסית ששייך לבית לתלמידי החינוך המיוחד

שהתקצוב שלהם בגין אותה הוצאה נעשה בנפרד.

3. קוד נושא 160: התקצוב בוצע בדומה לשנה שעברה והוא מהווה כיסוי לחלק מהוצאות

האוכל והכיבוד שמועבר מידי שבוע לבית ספר אלג'ינאן. נוסף לתקצוב גן תקשורת

וכיתה סי פי בחט"ב אבן סינא.

4. קוד נושא 37: תקצוב בגין ליקויי ראיה שלומדים בבית ספר מקיף - התקצוב הועבר

לכיסוי הוצאות סייעות כיתתיות סעיף תקציבי - 1813300110 - חינוך מיוחד - סייעות

ביתתיות.

5. מדובר בתכנית חומש שאושרה ותוקצבה בהתאם להחלטת ממשלה והחלטת וועדת

ההיגוי הבין-משרדית באשר התקצוב פרום על פני 5 שנים. משרד החינוך החליט

הצעת תקציב לשנת 2019 עיריית בפר קאסם

להמשיך את התוכנית לאור הצלחתה, עם אותה מגמה תקציבית. השתתפות העירייה בפרויקט זה צפויה לעמוד על ב 147 אלפי ₪ כאשר חלק מסכום זה מוקצה להגדלת מסגרות ברווחה - תקציבי פעולה - נתיבים להורות וטיפול בילד בקהילה. להלן פירוט

התקציב של אותה התכנית כפי שהוצג ע"י המשרד לשנת 2019:

המשרד לביטחון פנים ו ₪4 000

משרד הבריאות 2205

משרד החינוך אגף א' ילדים ונוער בסיבון 55

משרד החינוך קדם יסודי 1000

משרד החינוך - שפ"י 00|,>

משרד הרווחה והשירותים החברתיים - אגף ילדים ונוער | 552,000 משרד הרווחה והשירותים החברתיים - אגף שיקום 20000

קוד נושא 214: עובדי סיוע לחטיבת ביניים בסך 2,128 ₪ לתלמיד כפול 1,535

תלמידים בשתי החטיבות (חט"ב אלחיאת - 751 , חט"ב אבן סינא - 784).

קוד נושא 361: בבית ספר תיכון מקיף קיימות שתי ביתות ליקויי שמיעה (חרשים)

באשר כל כיתה זבאית ל 37.5 שעות של סייעת כפול 70% בפול 2,500 ₪ לשעה.

קוד נושא 71: התקצוב נעשה על פי מה שאושר שנה שעברה - העירייה רק גוף צינור

בנושא זה.

התקצוב בוצע בדומה לשנה שעברה. להלן קודי הנושאים שנלקחו בח-ן:

1, 35, 37, 92, 101, 173 , 177 , 185 , 234 , 285 , 316 , 400 , 553 , 556, 557

.622 , 611 , 608 , 604 , 575 , 568 , 567 , 559 , 558 ,

קוד נושא 46: מימון עלות שכר של קב"ט - מאושר 0.5 משרה כפול 117,000 ₪ בפול

קוד נושא 47: מימון עלויות שכר של פסיכולוגים חינוכיים (שפ"י) - מאושר 5.1 משרות

בפול 263,000 ₪ למשרה כפול 68%.

הצעת תקציב לשנת 2019 עיריית בפר קאסם

2. קוד נושא 91: אושר 6 שעות לחודש בסך 354 ₪ לשעה למשך 10 חודשים.

3. קוד נושא 242: ברשות יש 2 מועדוניות כאשר לכל מועדונית הוקצה ע"י משרד החינוך

סך של 124,080 ₪ שמהווים 44% מסה"כ תקצוב נורמטיבי שעומד על סך של 0 ₪₪.

המימון החיצוני ממשרדי ממשלה לאותן מועדוניות משותפות הינו במימון משותף ע"י משרד החינוך והרווחה בתקציב 1843501110 - טיפול בילד בקהילה. המימון הינו

בדלקמן:

% - משרד החינוך

% - משרד הרווחה

% - השתתפות צד ג'

% - השתתפות הרשות

4. קוד נושא 45 : מאושר 4 משרות בפול 140,000 ₪ למשרה בפול 75%.

5. קוד נושא 143 : על פי מה שאושר שנה שעברה.

קוד נושא 261: החישוב נעשה לפי 69 תלמידים בתשע"ז כפול 10,655 ₪ לתלמיד

לשנה. הסעיף כולל גם את הוצאות ליווי ההסעות בח"מ.

6. קוד נושא - 240: כיתת אומץ מקבלת 1,666.67 לחודש סה"כ 20,000 ₪ לשנה.

7. השתתפות העירייה בעלויות תקשוב לבתי הספר היסודיים וזאת בעקבות כניסת בתי

הספר היסודיים בתכנית התקשוב מבעוד מועד .

8.. מדובר בתקציב שאושר לעירייה ע"י משרד החינוך לביצוע פעילויות בקרב בני הנוער במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי, ובכפוף לתכנית פדגוגית שהוגשה ע"י העירייה מבעוד מועד ואושרה ע"י משרד חינוך. חלק מהתקציב מוקצה לטובת מימון עלויות שבר למנהל התכנית שני רכזי חוגים בחצאי משרות. חשוב להדגיש בי נלקח בחשבון

קיזוז של כ 100 אלפי ₪ ואמור להיות מוחל ע"י משרד החינוך בשנת 2019.

הצעת תקציב לשנת 2019 עיריית כפר קאסם

3. משרד הרווחה

תקציב הרווחה המתחייב מול משרד הרווחה מכוסה באופן כללי ע"י משרד זה בשיעור של

%. הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה מצביע על גידול בהוצאות הממומן חלקית ע"י

המשרד.

התקצוב כולל הכנסות בגין אגרות ילדי חוץ.

בספים אשר מיועדים לזקנים ומגיעים אליהם דרך הוראות תשלום אשר מועברות

לידיהם ממשרד הרווחה ע"י מחלקת הרווחה בעירייה.

התקצוב כולל בתוכו את המנות החמות אשר מוענקות לזקנים שנמצאים מידי יום בבית הקשיש. בנוסף , ההכנסות מכסות חלק קטן מהוצאות הטיול השנתי שמוענק לאותם קשישים מדי שנה.

התקצוב הינו בגין שכר עובדים בבי"ס אלג'ינאן בשעות אחרי הצהרים - הערה: תיתכן גם הוצאה בגין הפעלת חוגים או פעילות באחוז נמוך מאוד ועל כן קיים תקצוב נוסף לפעילות.

מסגרת לילדים מעל גיל 21 עם פיגור בטייבה

תקצוב ימי נופש לכל ילד מטופל.

הסעות למסגרת יום לפי 6 ימים בשבוע + הסעות למע"ס טייבה - ההורים צריכים להשתתף בעלות של 50% מקצבת הניידות אשר משולמת למוסע ע"י ב"ל אשר

תיחשב בהשתתפות צד ג'.

השתתפות הרשות לשיקום האסיר בעלות המעביד של תקן מלא של עובד סוציאלי.

מימון שכר של העובדת הסוציאלית שעובדת עם אוכלוסיית החירשים. בנוסף, הסעיף

בולל בתוכו ילדים שילוב של ילדים חרשים וגם ילדים בעלי מוגבלויות אחרות.

הצעת תקציב לשנת 2019 עיריית בפר קאסם

הסעות רגילות (לא מעלון) למסגרות אשר נמצאות בערים: קלנסווה (בית איזי שפירא),

לוד ו פ"ת וכפ"ס.

ליווי להסעות בסעיף 3.10.

אבחון לנכים במרכזי אבחון ושיקום מיוחדים לשם בצוע הליך שיקומי.

תקצוב של תכנית שמתוקצבת ע"י משרד הרווחה לא במתכונת הרגילה (דו"ח תקצוב חודשי ותקציבי פעולה) אלא בהסכם מיוחד , המימון נצמד לאותה מתכונת מצ'ינג של

המשרד כאשר השתתפות העירייה תהיה 25%.

העירייה ממשיכה גם השנה בפרויקט מיזם תזונתי שהינו פיילוט בטחון תזונתי באשר מהסיוע נהנות כ- 450 משפחות מידי חודש, שאופיינו ע"י מחלקת הרווחה כבמשפחות במצוקה קשה. השתתפות העירייה במיזם זה תהיה 45 ₪ לכל משפחה לחודש , בסה"כ כל משפחה תקבל מידי חודש 500 ₪, המיזם יופעל על ידי עמותת אש"ל שהיא זביינית מטעם משרד הרווחה להפעלת מיזמים מהסוג האמור. לאור הצלחת הפרויקט

בשנים 2017-18 בכוונת העירייה להמשיך ולתמוך בו גם בשנת 2019.

התקצוב הינו כמותי וקיים צפי שהמשרד ישדרג באופן משמעותי את התעריף למסגרת בבך שהוא יעלה ל 2,118 ₪ - גידול של כ 100% לפי 35 חניבים : 2118 * 35 חניכים

* 75% השתתפות המשרד * 12 חודשים.

החל מ 1.1.2019 יחול גידול ב 0.5 תקן בשל תקנון המשרה של מרכז למניעת אלימות

במשפחה , דהיינו מעבר מתקציב פעולה לתקן ב"א.

השכרת מבנה לנוער בשטח של 200 מ"ר.

השמת ילדים שאימהותיהם אינן עובדות ומסיבות סוציאליות התפתחותיות יש

להשימם במסגרת זו.

הצעת תקציב לשנת 2019 עיריית כפר קאסם

חוק הסיעוד - בימים אלה דנים משרד הרווחה, מש"מ וביטוח לאומי בנוגע לכח - אדם בנושא חוק הסיעוד. עפ"י המסתמן היום כל נושא הסיעוד יעבור לביטוח לאומי לקראת אמצע השנה, דבר שיצריך קיצוץ בתקני עו"סים קיימים כיום ברשות (והמיועדים לנושא זה). מאידך מתנהל מו"מ להוספת תקנים למחלקות לשירותים חברתיים

ברשויות המקומיות, לטיפול בנושא הזקנה.

שכר : כתף אל כתף - במבנה התקציב יש להיערך להמשך יישום הסכם "כתף אל

כתף" - שנחתם בין שר האוצר ויו"ר ההסתדרות ביולי 2015 גם בשנת 2019, הבולל

העבר

[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]