פרוטוקול ועדת הכספים מס' 7
21
פרוטוקול ועדת כספים
מיום א', י''ז באדר ב' תשע"ט (24/3/19)
164
השתתפו: | מוריה זגורי | - יו'יר ועדת כספים
ארו חסון | - סגן ראש העיר וחבר ועדת כספים
יגאל וינברגר | - חבר ועדת כספים
חיים אברגיל | - חבר ועדת כספים
דיוויס שמעון יוחאי | - חבר ועדת כספים
לא השתתפו: יעקב אפריימוב | - סגן ראש העיר וחבר ועדת
אהרון קליין | - חבר ועדת כספים
שי וולדן | - חבר ועדת כספים
כפיר סויסה | - חבר ועדת כספים
שולמית סהלו | - חבר ועדת כטפים
סדר יום:
1. שינוי תקציבי מסי 2 לשנת 2019 - עדכון בהתאם לתכנית הבראה.
סעיף 1: שינוי תקציבי מס' 2 לשנת 2019 - עדכון בהתאם לתכנית הבראה
החלטה מס' 26/14
ועדת הכספים קיימה דיון והחליטה להמליצ על שינוי תקציבי מס' 2 לשנת 2019.
פירוט השינויים מצורף כנספת מסי 1 לפרוטוקול זה.
/ 0
מוריה וגורל
לוייר ועדת כספים
שינוי 2 2019 בהתאם לתוכנית הבראה
הכנסות
פער בין מקור לשינוי 2
תקציב שינוי 2
תקציב מקור
שם חשבון
חשבון
7 | ,0
190
ס1
ארנוּנה פיגורים
0-
2200
חלוקת הכנסות י.ש גת
1-10
20
0
0
אגרת שמירה
21.00
10
0
מענק איזון
0
100
115
מענק כרמי גת
0
110
116
הכנסה מותנה
סה"כ
הוצאות
פער בין מקור לשינוי 2
תקציב שינוי 2
תקציב מקור
שם חשבון
חשבו
00,
1000
שירותי ביקורת
10
10
111
יועץ חשב שכר מורים
0
11000
100
190
הוצאות פרסום
-0
1000
112
שונות עובדים משאבי אנוש
-000
1,000
1100
111 | 690
משרדיות יוע"מ
0
200000
1111
הוצ. משפטיות
2.000
1000
10
1 | 42
יועץ התקשרויות ומכרזים
-00
1000
10
11142
שירות משפטי תאגידים
1,000
1,000
11
תוכנות
0
1000
11190
יועצים
0
100
שכ"ט עו"ד ארנונה
112
-0
5,000
112
אחזקת מבנה ש.פ.ע.
000
0
שרותים קבלניים- ש.פ.ע
171 | 0
הוצ' שונות א. הסביבה
0
2,000
11
פרוייקט איכות הסביבה
0
10
תברואן-חיצוני- ס' חדש
2
.0
2200
פיקוח טיאוט
"000
70
00
הטמנה פסולת
.0
11000
1000
12
אחזקת מוטמנים
00
10
114
פינוי גזם
11,000
15
מפקח אשפה בא. תעשיה
10
100
10
1124
שירותים וטרינריים חיצוניים
-0
1,000
2,000
כילוי פסדים
116
0
1,000
כלביה לוכד
1110
1,000
שמירה וסיור עירוני ציוד פעולות
0
1000
10
הסדרת כיבוי במבני ציבור
-0
100
100
הוצאות משרדיות/ שונות
-0
20000
12000
12
הוצאות משפטיות
0
1,000
12
יועץ ניקוז
0
10
200000
חומרים-נכסים ציבוריים
000
0020
חומרים-חשמל
10
100
סימון כבישים (ת.תב"ר)
1190
0
220000
100
שירותי אחז' מתקני משחקים
1155
20,000
1100
ריהוט ומתקני רחוב
-0
00|
1000
12
מוקד שונות
-0
110
הכשרת פקחים
פער בין מקור לשינוי 2
תקציב שִינו' 2
תקציב מקור
ם | 1
שם חשבו
חשבו
-0
11000
10
10
הוצאות משרדיות
0
153
השתתפות שרתים ומזכירות
2000
חלפים למתקני משחקים
190
00
20000
100
115
שירותי אחזקת מתקני משחקים
-0
00
0
11 | 0
ציוד משרדי
0
20.00
00
בטיחות כללי
1 | 1
-0
7,000
132
בגדי עבודה
5,000
1000
1,333
הסעות מיוחדות
11
תמיכות ספורט ודת
1000
20000
חשמל מבני צעירים
71
-0
0
11000
140
תקשורת נוער
-0
קרן לקרית-גת
11
20.00
20.00
מ"מ ראש העיר
10
-0
000
10
פעולות נוער
10
-0
10
171
כיבוד
-0
2000
10
100
הוצ.משרדיות
-0
22,000
100
0
רווחה חומרים
-0
2,000
0.000
1, | 2
סיוע למשפחות
0
1.000
הוצאות שירות אבלים
10
-0
2,000
|00
חומרים (תיקונים כלליים)
12
--0
2,000
1000
173
חומרי ניקיון
0.000
שי לעובדים
1110
0
5,000
10
1190
רהוט ואחזקתו
-0
000
00
7 | 0
הוצאות משרדיות
-0
1000
170
מיכון תקשורת
0
1 | ,0
200
000
הוצאות בגין שנים קודמות
11,000
1100
1000
שכירות רכב הנהלה
111 | 5
00
00
שכ' ראש הרשות וסגניו
115
1200
1.000
145
שכירות רכב מזכירות
-0
22,000
000
שכירות רכב לוגיסטיקה
11135
-0
0
2000000
115
שכירות רכב פניות הציבור
220000
220.00
קבלן בטיחות בעבודה
110
1000
220020
22000
דמי חבר "שלך" שוטף
1111
10
0
20000
דמי חבר א.מקצועיים (עמיתים)
13
22000
|00
1100
מיכון ועבוד נתונים
10
10
15
שכירות רכב
-0
7.000
שכירות רכב לוגיסטיקה
15
1000
2,000
15
שכירות תקציבים
20
00
10
שכ"ט הרחבת שומות
14
10
111
פ.מ.קרן
100
10
12
פ.מ.ריבית
0,000
פ מ הצמדה
0.00
0.000
10
1000
1 | 2
תיקוני רכב - ש.פ.ע.
-0
220,000
116
שכירת רכבי עבודה
-0
10
220000
15
שכירות מ.איכות הסביבה
100
000
10
איגוד ערים איכות הסביבה
0
מונציפאליות כרמי גת
111,007
ו
פער בין מקור לשינוי 2
תקציב שינוי 2
תקציב מקור
שם חשבון
חשבו
0-
1000
1100
שירותים ציבוריים
0
2000
1771
תוכנות מחשב הנדסה
110
222,000
שכירות רכב מהנדס
0
00|
1175
שכירות רכב הנדסה
-0
0
11000
190
שוק עירוני
200000
220,000
שיפוי צד ג' בגין נזקים
12 1117
0
00|
1|000
45
שכירות רכב פיקוח
12000
0.000
1.000
מיכון גני ילדים
70 1
0
000
שכירות מ.לגיל הרך
5 11
-0
2,000
1100
5 1
שכירות רכב א. חינוך חרדי
-0
222000
155
שכירות רכב אגף בינוי
0
20
90 1
ניקיון מוסדות חינוך
1000
1.000
הסעות פרוייקטים
0, 1
מצינג פעולות חינוך כרמי גת
90
0
5
שכירות רכב הנגשה
-0
00
0
95
שכירות רכב רווחה
2,000
200000
7112
עמידר
2,020
0
22 1
מים מוסדות העיריה
2200000
22000
אזעקה מבני עירייה
20020
10
הוצ' ב, צפויות שכירות
10
00
1110
נקיון מבני עירייה
20,000
00
מרכזיה (בזק)
170
00
100
00
הזנה יוחאי-גן טיפולי
11
1000
10
10
10
הוצאות מותנות רווחה
2,000
הוצאות בלתי צפויות
1.100
111
התיקרויות ורוזרבה
20000
0
2,000
דלק רכב מזכירות
11111
0
100
2000
דלק לוגיסטיקה
1121
|00
דלק פניות הציבור
121
-0
00
00
דלק יועץ משפטי
21 11
דלק לוגיסטיקה | -
20000
11
11000
11000
200020
דלק ושמנים ש.פ.ע
0
0000
דלק איכות הסביבה
111
2000
11,000
דלק ושמנים מהנדס
11711
0
2000
דלק ושמנים הנדסה
11
-0
20200
22000
דלק רכב פיקוח
1711
200
דלק אגף בינוי
11231
2,000
דלק הנגשה
11
-0
10
1.000
דלק אגף רווחה
21
|00
100
הוצ' ב. צפויות דלק
111
20000
22000
דלק תקשורת
1171
0
1 | ,0
10
השכר הקובע הנהלה
1110
2.000
2,0
11110
השכר הקובע נבחרים
200
0,000
0 111
השכר הקובע מבקר העיריה
2,000
0
0
110
השכר הקובע מזכירות
.0
0, 1
השכר הקובע לוגיסטיקה
10
1000
220020
1,000
10
השכר הקובע דוברות
פער בין מקור לשינוי 2
תקציב שינוי 2
תקציב מקור
שם חשבו]
חשבו
-0
2,,(0
2,000
שיפור השירות לציבור שכר
10
0 1
10
משאבי אנוש - שכר
0
00
000
00
השכר הקובע מחשוב
2,020
השכר הקובע לשכה משפטית
1 | 0
200
0
השכר הקובע גזברות
0.000
10
110
תקציבים - שכר קובע
-0
2,000
22,000
השכר הקובע חשבות
14,000
2000
22200
10
רכש השכר הקובע
-0
20000
190
השכר הקובע גביית ארנונה
0
0, 1
השכר הקובע שפ"ע
110
2.0000
0, 1
0,ך
111190
השכר הקובע-איכות הסביבה
22000
2,000
1100
השכר הקובע נקיון רחובות
000
2,000
220000
11710
השכר הקובע פיקוח תברואתי
2,000
2,000
0000
11 | 0
השכר הקובע רישוי עסקים
0
וי
110
השכר הקובע וטרינריה
1000
220000
10
השכר הקובע הדברה
0
0.00
0, 1
10
השכר הקובע בטחון וסדר ציבורי
0
1 | ,0
0, 1
110
השכר הקובע חירום
22020
0
השכר הקובע סיירים
0
200
2,020
השכר הקובע הנדסה
000
00
1710
השכר הקובע ועדה מקומית
-0
0
00|
שכר קובע פרויקטיים
1,000
11000
100
11700
השכר הקובע תשתיות
0
22000
117110
השכר הקובע כרמי גת
1, | 0
200
110
השכר הקובע אחזקה
-0
2000
"10
השכר הקובע כבישים
1
השכר הקובע חשמל
11710
-0
2,000
00
השכר הקבוע גינון
10
2220000
22000
110
השכר הקובע ריהוט ומתקני רחום
10
1110
השכר הקובע מוקד עירוני
-0
22000
22200
110
השכר הקובע תרבות הדיור
1.000
22000
11100
השכר הקובע שירותים מקומיים
100
17220
השכר הקובע פיקוח עירוני
1200000
0
השכר הקובע מינהל החינוך
10
22000
0
0
10
סייעות אם גני חובה
20
190
סייעות רפואיות גנים
0
סייעות תגבור גנים
-0
20
2,000
0
סייעת שניה | - טרום חובה
10
2,020
סייעות מחליפות/סבב שכר
1 | 0
0
0
110
סייעות בתי ספר
10
1 | ,0
2100
11 | 0
סייעות רפואיות בתי ספר
0
2, | 0
2,080
00
השכר הקובע חינוך חרדי
222000
10
1 | ,0-
בנות רחל שכר
10
-0
1 | 0
א. פיס השכר הקובע
1 | ,0
1080
סייעות על יסודי
110
1,000
גרוס עולם ישן שכר
110
רבין עולם ישן שכר
11 | 0
פער בין מקור לשינו' 2
תקציב שינוי 2
0
תקציב מקור
שם חשבון
חשבו
0
1000
2.000
מאיר עולם ישן שכר
110
0
10
1000
צביה עולם ישן שכר
10
000
י. תיכונית חט"ב עולם ישן
0
1000
00
0
גרוס עוז לתמורה שכר
110
-0
100
0
שלאון עוז לתמורה שכר
0
-0
0
00
רבין עוז לתמורה שכר
0
70
70
מאיר עוז לתמורה שכר
0
0
20
צביה עוז לתמורה שכר
110
10
10
שכר ישיבה תיכונית גרוס
0
22000
0
גרוס אופק חדש שכר
1,000
0
2,000
שלאון אופק שכר
0
0
1,000
+0
22000
רבין אופק שכר
00
1 | ,0
10
מאיר אופק שכר
1100
22,000
10
צביה אופק שכר
00
20
10
י. תיכונית אופק
-0
0000
גרוס חט"ע שכר ע.ישן
10
2200000
000
2,000
שלאון שכר חטע ע.ישן
110
10
1 | 0
רבין שכר חטע ע.ישן
10
0
מאיר שכר חטע ע.ישן
-0
1000
1000
0
צביה שכר חטע ע.ישן
0
תל"י שכר
11
10
0
תשתיות | מבני חינוך
1000
1000
2200020
מרפ"ד-השכר הקובע
0
-0
1 | ,0
שירות | הקובע
2,000
100
100
0
רווחה חינוכית-השכר הקובע
000
000
2.000
1
רווחה חינוכית
-0
2000
22000020
1
פרוייקטים ח. חרדי
2200000
10
1,000
0
חינוך קבס-השכר הקובע
1000
0
0
מלוות לחינוך מיוחד
1
-0
200000
220000
71 | 0
מתיא
2
מצינג שכר חינוך כרמי גת
2200000
220000
0
ספריה-השכר
00
1 | ,0
1 | ,0
10
נוער וצעירים שכר
-0
11,000
10
0
תרבות תורנית-השכר הקובע
21000
1 | ,0
1 | ,0
10
קידום נוער-שכר קובע
-0
10
השכר הקובע-מתנ"ס נוער
2,000
00
10
השכר הקובע - קמפוס נביאים
1
10
השכר הקובע אולמות ספורט
00
0
השכר הקובע-בריאות הנפש
202000
0
|00
0
משרד הבריאות-שכר
-0
2,000
0
הנגשה - השכר הקובע
7.000
0
10
0
השכר הקובע רווחה
200,000
110,000
היחידה לנערה השכר הקובע
0
22000
2200000
0
השכר הקובע
00
10
1
השכר הקובע-שיקום האסיר
השכר הקובע-ש. שכונות
0
220000
0
0
0
100
11
השכר הקובע
ן
פער בין מקור לשינוי 2
תקציב שינוי 2
תקציב מקור
שם חשבון
חשבו
10
שירות לאבלים שכר
10
220000
1,020
השכר הקובע קליטת עלייה
0
-0
00
20.00
מוקד קליטה עולי אתיופיה
111
0
1000
השכר הקובע מינהל המים
17 | 0
-0
2,000
השלמת תקנים והסכמי שכר
100
-0
100
הסכמי שכר 2018
-0
0
10
הפחתות שכר חינוך
-0
0
0
הפחתות שכר רווחה
10
-0
-0
1
הפחתות שכר
0
(0
10
פנסיה
0
100
110
פנסיה ע.ה. אוצר
0
20
סה"כ
התאמה תקציבית לתוכנית הבראה
-0
הפחתה בהכנסות
-0
הפחתה בהוצאות
סה"כ
-0
עודף הוצאות כרמי גת מוּכר
סה"כ