פרוטוקול וועדת כספים מס' 0

עיריית קריית מלאכי

אג+ף גזברות

0.02

פרוטוקול ועדת כספים מיום 28.12.2021

נוכחים: מר שמעון חזו- סגן ראש העיר, יו"ר

מר מישל טפירו- חבר מליאת העיר

גבי יהודית אמיר- גוברית העייריה

נעדר : אליאור עמר

נושאים על סדר חיום :

תקציב 2022

תקן כח אדם 2022

תוכניות פיתוח 2022

עדכון תקציב לשנת 2021

עדכון כ/א לשנת 2021

הנחות לשנת 2022

₪ תאש

1. תקציב 2022

החברים מקבלים סקירה מהגוברית על המגמות העיקריות בתקציב 2022.

בשנת התקציב חל גידול של כ- 16 מיליון ₪ שנובע מגידול בתקציבי ממשלה ובהכנסות העצמיות,

בצד ההוצאות בוצע גידול בפעילויות כלליות של 8 מיליון ₪:

פעולות חינוך כ-3 מיליון וכ-1 מיליון ₪ בשכר כללי,

בתקציב 2022 חל גידול בהוצאות התרבות בסך של 4 מיליון ₪, הוצאות תברואה כ-2 מלליון ש"ח

וגידול בהשקעה בכדורגל העירוני.

חברי הועדה נענים לשאלותיהט, וממליצים למליאת העיר לאשר את תקציב 2022 עים 252,667 אשייח.

2 תקןב'א

תקן לשנת 2- התקן כולל תקנים עבור טייעות שעתיות.

חברי הועדה ממליצים לאשר תקן כיא לשנת 2022, 543.14 תקנים,

3. תכוניות פיתות

תוכניות הפיתוח מוצבת בפני התברים. היקף התוכנית נאמדת על 41,500 מלשיית לשנה זו.

החברים ממליצים לאשר תוכניות הפיתוח לשנת 2022.

עיריית כריית חלאכי, דבוטינסקי חל > טד. 8 >"* כקם. 08-8603039

ה-א |'] ָ+

עיריית קריית מלאכי

אגף גזברות

4. עדכון תקציב לשנת 2021

החברים מקבלים סקירה על ביצועי שנת התקציב.

ברבעון הראשון חלה ירידה בפעולות ותקבול החינוך בשל התפרצות הקורונה.

בפועל נרשמה ירידה בגביית הארנונה לשנת 1 פעולות החינוך והרווחה לא נפגעו, מלבד הפסקת הצהרונים, הזנה וקרן קרב בתקופת חקורונה.

5. עדכון בח אדם לשנת 2021

עיקר הירידה בהוצאות הייתה בשכר.

החברים ממליצים לאשר את עדכון התקציב לשנת 2021 על סך 228,157.

וכמו-כן תקן כיא מאושר ל 2021 חינו 474.76.

6. הנחות ארנונה

החברים ממליצים לאשר את הנחות הארנונה לשנת 2 כפי שהוצגו ע"י הגזברית.

רשמה: יהודית אמיר

ית מלאכי, דבוט (סמי 20 * 70. 08-8800848 > פס 08-8603039

ה-א 1