תקציב

עיריית קריית מוצקין 18/12/2017

הצעת תקציב לשנת 2018

הרכב הכנסות לפי סעיפים

הכנסות…

הכנסות…

באלפי ש"ח פרוט

הכנסות עצמיות 147,903 1

הכנסות ממשלה 75,418 2

223,321

8

עיריית קריית מוצקין 18/12/2017

הצעת תקציב לשנת 2018

פרוט מספר 1 - הכנסות עצמיות

באחוזים באחוזים

פרטים באלפי ש"ח מהפרוט מהצעת התקציב

ארנונה 114,650 %77.52 %51.34

אגרות מים 15 %0.01 %0.01

אגרת שירותים 1,400 %0.95 %0.63

אגרות ביוב 5 %0.00 %0.00

הטלי פיתוח שונים 2,079 %1.41 %0.93

היטלי השבחה 10,791 %7.30 %4.83

השתתפות אורט - %0.00 %0.00

הכנסות עצמיות בנושא חינוך 2,759 %1.87 %1.24

הכנסות עצמיות בנושא רווחה 522 %0.35 %0.23

החזרים מתאגיד מים 1,523 %1.03 %0.68

הכנסות עצמיות שונות 14,159 %9.57 %6.34

סה"כ הכנסות עצמיות 147,903 %100.00 %66.23

ארנונה - הרכב הסעיף

פרטים באחוזים

באלפי ש"ח מהצעת התקציב

גביה שוטפת 86,850 %38.89

גביה מפגורים 4,800 %2.15

סה"כ גביית ארנונה 91,650 %41.04

הנחות ארנונה 23,000 %10.30

סה"כ ארנונה 114,650 %51.34

פרוט מספר 2 - השתתפות הממשלה

פרטים באחוזים באחוזים

באלפי ש"ח מהפרוט מהצעת התקציב

משרד הפנים - מענק איזון 23,162 %30.71 %10.37

משרד החינוך והתרבות 29,330 %38.89 %13.13

משרד העבודה והרווחה 21,185 %28.09 %9.49

משרד הפנים-מענקים אחרים 370 %0.49 %0.17

משרד הקליטה 359 %0.48 %0.16

משרד לבטחון פנים 1,012 %1.34 %0.45

סה"כ השתתפות הממשלה 75,418 %100.00 %33.77

9

עיריית קריית מוצקין 18/12/2017

הצעת תקציב לשנת 2018

הרכב הכנסות לפי סעיפים ראשיים

מענק כללי לאיזון,

משרדים אחרים,

%10

%1 השתת' מ. הרווחה,

%10

השתת' מ.החינוך,

%13

ארנונה, %51

מים, %0

יתר עצמיות, %15

פרטים באלפי ש"ח

ארנונה 114,650

מים 15

יתר עצמיות 33,238

השתת' מ.החינוך 29,330

השתת' מ. הרווחה 21,185

מענק כללי לאיזון 23,162

משרדים אחרים 1,741

סה"כ 223,321

10

פעולות
שכר
פרעון מלוות הוצאות מימון

עיריית קריית מוצקין 18/12/2017

הצעת תקציב לשנת 2018

הרכב הוצאות לפי סעיפים

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

פרטים באלפי ש"ח פרוט

שכר 80,513 1

פעולות 129,273 2

פרעון מלוות 12,660 3

הוצאות מימון 875 4

סה"כ 223,321

11

עיריית קריית מוצקין 18/12/2017

הצעת תקציב לשנת 2018

פרוט מספר 1 - שכר ומשכורות

באחוזים

באחוזים מהצעת

פרטים באלפי ש"ח מהפרוט התקציב

שכר כללי 29,427 %36.55 %13.18

שכר חינוך 27,827 %34.56 %12.46

שכר רווחה 5,399 %6.71 %2.42

נבחרים 1,500 %1.86 %0.67

פנסיה 16,360 %20.32 %7.33

סה"כ שכר 80,513 %100.00 %36.05

פרוט מספר 2 - פעולות

באלפי באחוזים באחוזים

פרטים ש"ח מהפרוט מהצעת התקציב

פעולות כלליות 58,726 %45.43 %26.30

הנחות ארנונה 23,000 %17.79 %10.30

פעולות חינוך 22,482 %17.39 %10.07

פעולות רווחה 25,065 %19.39 %11.22

סה"כ פעולות 129,273 %100.00 %57.89

פרוט מספר 3 - פרעון מלוות

באלפי באחוזים באחוזים

פרטים ש"ח מהפרוט מהצעת התקציב

פרעון מלוות 12,660 %100.00 %5.67

פרוט מספר 4 - הוצאות מימון

באלפי באחוזים באחוזים

פרטים ש"ח מהפרוט מהצעת התקציב

עמלות והוצאות בנקאיות 800 %91.43 %0.36

ריבית משיכת יתר 75 %8.57 %0.03

סה"כ הוצאות מימון 875 %100.00 %0.39

12

עיריית קריית מוצקין 18/12/2017

הצעת תקציב לשנת 2018

הרכב הוצאות לפי פרקים

מפעלים ותשלומים

פרעון מלוות בלתי רגילים, %0

והוצאות מימון,…

שרותים ממלכתיים,

הנחות רווחה

%44

ופנסיונרים, %18

מינהל כללי

וכספי, %8

שרותים מקומיים,

%24

פרטים באלפי ש"ח

מינהל כללי וכספי 16,973

שרותים מקומיים 54,166

שרותים ממלכתיים 98,385

מפעלים ותשלומים בלתי רגילים 902

פרעון מלוות והוצאות מימון 13,535

הנחות רווחה ופנסיונרים 39,360

סה"כ 223,321

13