תקציב
הצעת תקציב
לשנת 2019
עיריית קריית מוצקין | 2229
הצעת תקציב לשנת 2019
מבוא
הצעת תקציב העירייה המוצעת לשנת הכספים 2019 הינה הצעה מאוזנת המסתכמת לסך זהה של 272,282 אלפי ש"ח בהוצאות ובהכנסות.
ההצעה מייצגת את רמת הפעילות הריאלית הצפויה של עיריית קרית מוצקין לשנת הכספים 2019, רמת פעילות הנותנת ביטוי לצורכי היישוב, כאשר העירייה ממשיכה לפעול תחת בקרה תקציבית קשיחה וזאת על מנת למנוע חריגות תקציביות כלשהן.
הצעת התקציב אינה כוללת את ההכנסות וההוצאות השוטפות למים וביוב עקב מעבר לתאגיד. ההצעה משקפת תוספת בגין הסכמי שכר ארציים רבים לרבות העלאת שכר המינימום. ההצעה משקפת בשונה משנת 2018 את ההכנסות וההוצאות של החטיבה העליונה וחטיבת הביניים המנוהלות ע''י רשת אורט .
תקציב ההכנסות נחלק בין הכנסות עצמיות בסך של כ - 184,176 אלפי ₪ המהווים שיעור של | - 67.6% מכלל ההכנסות הצפויות , והכנסות ממשלה + בסך של כ- 88,108 אלפי ₪ המהווים שיעור של -32.4% מכלל הכנסות העירייה.
ההכנסות העצמיות, המהוות את חלק הארי מסה"כ המקורות הצפויים, כוללות הכנסות מארנונה (לרבות גביית פיגורים) , אגרת שירותים אשר קטנה משמעותית עקב ביטול (ע"פ חוק) של מרכיב הכיבוי אש באגרה ושינוי במרכיב האשפה, פיגורי מים , פיגורי ביוב , חניה, הכנסות עצמיות בחינוך וברווחה החזר הוצאות מתאגיד המים והביוב וכן הכנסות שונות נוספות.
הכנסות ממשלה הן בעיקר ממשרדי הפנים, החינוך והרווחה כאשר מענק משרד הפנים תוקצב ע"פ הנחיית משרד הפנים לתקציב 9 לסך של | - 22,108 אלמו ש''ח המשקף קיטון בסך של - 1,054 אלפי לעומת המענק שהתקבל בפועל בשנת 2018 וקיטון נומינלי בסך של - 6,576 אלפי ₪ לעומת המענק שנתקבל בפועל בשנת הקיטון במענק האיזון נובע כתוצאה מעליה במדד הסוציואקונומי של העיר ממדד 6 למדד | - 7.
הוצאות השכר בהצעת התקציב מסתכמות לסך של כ | - 88,876 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ | - 32.6% מסה"כ הוצאות התקציב . תקציב השכר ללא פנסיה תקציבית מסתכם לסך של - 72,426 אלפי ₪ בלבד המהווים שיעור של כ | - 26.6% בלבד מסה"כ ההצעה.
תקציב השכר מבטא הסכמי שכר ארציים שונים לרבות תוספת שניתנה לאחרונה לטכר המינימום, וכן תוספת משרות בחינוך בהתאם לתקנים מאושרים.
תקציב השכר כולל:
- שכר חינוך בסך של | 4 אלפי ₪.
- שכר רווחה בסך של | 1 אלפי ₪.
- שכר פנסיה בסך של | 0 אלפי ₪.
- שכר כללי בסך של | 1 אלפי ₪.
עיריית קריית מוצקין | 229
הצעת תקציב לשנת 2019
פירעון המלוות מסתכם לסך של - 12,293 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ | - 4.5% מסה"כ הוצאות התקציב ומשקף את פירעון המלוות הצפוי של העירייה בשנת 2019.
ההוצאות לפעולות מסתכמות לסך של | - 170,363 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ | -
% מסה"כ הוצאות התקציב.
תקציב הפעולות כולל:
- פעולות חינוך | 6 אלפי ₪.
- פעולות רווחה | 9 אלפי ₪.
- הנחות ארנונה | 0 אלפי ₪.
- פעולות כלליות 8 אלפי ₪.
הוצאות המימון מסתכמות לסך של | - 750 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ | - 0.3% מסה"כ הוצאות התקציב.
בחינת התקציב מראה כי עיקר המשאבים מופנים לשירותים הממלכתיים קרי חינוך, רווחה , תרבות , קליטת עליה , דת , בריאות ואיכות הסביבה.
תקציב הוצאות חינוך לשנת 2019 מסתכם לסך של כ | - 89,790 אלפי ₪, המהווה שיעור של כ | - 33% מסה"כ הוצאות התקציב , ואילו תקציב ההכנסות הנובעות בעיקרן ממשרד החינוך מסתכם לסך של כ | - 67,224 אלפי ₪ .
השתתפות העירייה לנושא החינוך בתקציב 2019 מסתכמת לסך של | - 22,566 אלפי
₪ וזאת לעומת השתתפות בסך של | - 19,497 אלפי ₪ בשנת 2018, כלומר קיים גידול בסך של | - 3,069 אלפי ₪ בהשתתפות העיריה בתקציב החינוך בשנת 2019 לעומת תקציב שנת 2017!
תקציב הוצאות רווחה לשנת 2019 מסתכם לסך של כ | - 32,730 אלפיוש, שיעור של כ - 12% מסה"כ הוצאות התקציב , לעומת תקציב ההכנסות (הנובעות בעיקרן ממשרד הרווחה) שהינו כ - 24,780 אלפי ₪ .
השתתפות העירייה לנושא הרווחה בתקציב 2019 מסתכמת לסך של- 7,950 אלפי ₪.
סה"כ השתתפות העירייה לנושאי חינוך ורווחה בתקציב 2019 מסתכמת לסך של | -
6 אלפי ₪, גידול בסך של - 2,261 אלפי ₪ לעומת ההשתתפות בתקציב 2018!
עיריית קריית מוצקין | 2209
הצעת תקציב לשנת 2019
סה"כ תקציב ההוצאות לשנת 2019 לכלל השירותים הממלכתיים מסתכם לסך של | -
8 אלפי ₪, המהווים שיעור של כ | - 52.5% מסה"כ הוצאות התקציב, וזאת לעומת הכנסות בסך של | - 95,531 אלפי ₪. כלומר, השתתפות העירייה הינה בסך של - 47,297 אלפי ₪ וזאת לעומת השתתפות בסך של - 44,098 אלפי ₪ בשנת 2018.
סה"כ תקציב ההוצאות לשנת 2019 לשירותים המקומיים ( תברואה לרבות ניקיון רחובות ופינוי אשפה , ביטחון , הנדסה , תאורת רחובות , גינון , אחזקת כבישים ומדרכות , אירועים , פיקוח וכו' ) מסתכם לסך של - 57,698 אלפי ₪ ,שיעור של כ - 21.2% מסה"כ הוצאות התקציב, לעומת הכנסות בסך של - 13,412 אלפי ₪ (הכנסות אלה ללא היטלי פיתוח למימון פירעון מלוות מסתכמות לסך של | - 1,617 אלפי ₪ והיטלי השבחה למימון פירעון מלוות בסך - 6,262 אלפי ש''ח ). כלומר, חלקה של העירייה מסתכם לסך של - 44,286 אלפי ₪ לעומת סך של 41,384 אלפי ₪ בשנת 8 כלומר גידול בסך של - 2,902 אלפי ₪ בחלק העיריה בשירותים המקומיים בשנת 9 לעומת חלקה בשנת 2018.
ברצוננו להדגיש כי סה"כ התקציב המוצע הינו מצומצם , כאשר ההוצאה לנפש נמוכה ביחס לעיריות אחרות במצב סוציו-אקונומי דומה והיקף אוכלוסיה דומה.
מבנה התקציב
המבנה הפורמאלי של התקציב תואם את הנחיות משרד הפנים , הנחיות הקובעות אחידות בסיווג ההוצאות וההכנסות לפרקים ולסעיפים המתאימים בתקבולים ובתשלומים.
מבנה התקציב מחלק את סעיפי התקבולים והתשלומים על בסיס פונקציונאלי אחיד
כאשר קיימת חלוקה ע"פ ארבעה מפתחות :
נושא | מיוצג ע"י ספרה אחת (הראשונה מצד שמאל).
פרק | מיוצג ע"י שתי ספרות (ראשונות מצד שמאל).
פרק משנה | מיוצג ע"י שלש וארבע ספרות (ראשונות מצד שמאל).
סעיף | מקורות המימון וסוגי ההוצאה המיוצגות ע"י 2-3 ספרות (מצד ימין).
לדוגמא:
הנושא | 7 שירותים מקומיים
הפרק | ול תברואה
פרק המשנה | 2 ניקיון רחובות
הסעיף | 0 עבודות קבלניות
200.09
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
התקציב מורכב מעשרה חלקים (נושאים) חמישה נושאי תקבולים וחמישה נושאי תשלומים כאשר בחלקם מקבילים נושאי התשלומים בתקציב לנושאי התקבולים בו.
להלן נושאי התקבולים בתקציב :
מספר הנושא :
שם הנושא :
מיסים ומענק כללי
2600 ת\
שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים
מפעלים
תקבולים בלתי רגילים
להלן נושאי התשלומים בתקציב :
מספר הנושא :
שם הנושא :
הנהלה כללית
6
7
שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים
8
9 (פרט ל-99 )
מפעלים
תשלומים בלתי רגילים
99
להלן מבנה החלוקות הפנימיות של סעיפי התקבולים :
מספר הסעי
שם הסעי
א. ארנונה
100
גביה שוטפת, גביית פיגורים
ב. אגרות
20
אגרות ביוב
אגרות בגין שירותים וחומרים
220
ג. שירותים ושכר לימוד
שכר לימוד מתושבים
410
השתתפות תושבים בשירותים משלימים
420
השתתפות מוסדות ורשויות בשכר
ד. רכוש ומפעלים
00
שכר דירה ודמי מפתח
הכנסות מימון
1
הכנסות מזיכיונות
(20
הכנסות שונות
0
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
ה. השתתפות מוסדות ותרומות
השתתפות המוסד לביטוח לאומי
0
ו. השתתפות בעלים ע'ח עבודות פיתוח
100
ז. השתתפות משרדי ממשלה
110
השתתפות משרד הפנים
השתתפות משרד החינוך והתרבות
100
השתתפות משרד העבודה והרווחה
השתתפות משרדי ממשלה אחרים
להלן מבנה החלוקות הפנימיות של סעיפי התשלומים :
שם הסעיף
מספר הסעיף
א.משכורת ושכר עבודה
השכר הקובע לפי תקן לרבות עלויות מעביד
100
שכר ללא תקן
200
פנסיה ופיצויים
120
ב.אחזקת בניינים ואספקה וציוד
שכר דירה ודמי חכירה
40
הוצאות חשמל , מים, דלק וחומרי ניקוי
+0
הוצאות ביטוח
+0
ריהוט ואחזקתו
0
אחזקת מכונות משרד
70
ג.הוצאות מנהליות
הוצאות מנהליות
אשל וכיבודים
10
אירוח
וופ
נסיעות ואשי'ל
12
ספרים ועיתונים
20
השתלמויות
ג
אחזקת כלי רכב
0
טלפון דואר ובולים
הוצאות משרדיות
0
מיכון ועיבוד נתונים
הוצאות מיוחדות
00
הוצאות משפטיות
1
עיריית קריית מוצקין | 229
הצעת תקציב לשנת 2019
ד.הוצאות מימון ופירעון מלוות
עמלות והוצאות בנק | 10
הוצאות ריבית | 0
הוצאות מימון אחרות | 0
פירעון מלוות- קרן | 1
פירעון מלוות | - ריבית | 2
פירעון מלוות | - הצמדה | 3
ה.הוצאות לפעולות
הובלה | 10
חומרים | 0
תחזוקה רכב תפעולי | 0
דלק ושמנים | ובל
כלים מכשירים וציוד | 12
עבודות קבלניות | 750-751
קניית שירותים מרשויות ומוסדות | 0
הוצאות שונות | 2
ו.השתתפויות תמיכות ותרומות
השתתפויות ותרומות למוסדות | 4
השתתפויות באגודי ערים
תמיכות רווחה
הנחות
ז.הוצאות חד פעמיות
רכישת ציוד יסודי
הוצאות תכנון | 9500
מקדמה על הוצאות עודפות | 900
הוצאות אחרות | 9500
עיריית קריית מוצקין | 29
הצעת תקציב לשנת 2019
לסיכום ניתן לומר כי הצעת התקציב המוגשת מבוססת על הנחיות הממשלה בתקציב המדינה הצופות המשך ייצוב המחירים ושיעורי אינפלציה נמוכים אשר לא יעלו על 2%-3% . העלאות מחירים , קיצוצים תקציביים לאחר אישור תקציב המדינה, שינויים משמעותיים בשער החליפין של המטבע ופגיעה במסגרות השכר יחייבו עדכון תקציב בהתאם.
מהאמור לעיל מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב הכוללת מדיניות של הידוק החגורה בהוצאות והקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות.
בברכה
חיים צורי
ראש העיר
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
הרכב הכנסות לפי סעיפים
הכנסות עצמיות
באלפי ש"ח | פרוט
הכנסות עצמיות 6 | 1
הכנסות | 88,106 | 2
29
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
פרוט מספר 1 - הכנסות עצמיות
באחוזים
באחוזים
באלפי ש'יח
מהפרוט
מהצעת התקציב
10
ארנונה
15
אגרות מים
10
אגרת שירותים
5
אגרות ביוב
17
%
הטלי פיתוח שונים
2
היטלי השבחה
1%
05
1%
1%
השתתפות אורט
14
1%
1%
הכנסות עצמיות בנושא חינוך
0%
4
הכנסות עצמיות בנושא רווחה
6
2%
החזרים מתאגיד מים
18
7%
הכנסות עצמיות שונות
1116
1%
סה"כ הכנסות עצמיות
ארנונה - הרכב הטעיף
פרטים
באחוזים
באלפי ש''ח
מהצעת התקציב
1%
גביה שוטפת
400
1%
גביה מפגורים
סה"כ גביית ארנונה
22000
הנחות ארנונה
סה"כ ארנונה
100
פרוט מספר 2 - השתתפות הממשלה
פרטים
באחוזים
באחוזים
באלפי ש'יח
מהפרוט
2208
200%
משרד הפנים | - מענק איזון
2%
1007
2%
משרד החינוך והתרבות
1%
22006
2.7%
משרד העבודה והרווחה
200
משרד הפנים-מענקים אחרים
משרד הקליטה
0
משרד לבטחון פנים
15
1%
משרד להגנת הסביבה
200
סה"כ השתתפות הממשלה
6
2%
9
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
הרכב הכנסות לפי סעיפים ראשיים
משרדים | איזון
4% | 0 | משרד הרווחה
0
מ | 1
מים | יתר עצמיות
0% | 2%
פרטים | באלפי ש"ח
ארנונה | 80
מים | 155
יתר עצמיות | 1
השתת' מ.החינוך | 21,007
השתת' מ. הרווחה | 22006
מענק כללי לאיזון | 228
משרדים אחרים | 5
סה"כ | 222
0
209
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
הרכב הוצאות לפי סעיפים
1.0020
פעולות
1000
"יל
1000
ו
ל
5%
110,000
<
000
00
פרעון מלוות | =
הוצאות מימון
באלפי ש"ח
פרטים
2
6
טי
-
שכר
פעולות
13
פרעון מלוות
13
50
הוצאות מימון
סה"כ
2222
09
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
פרוט מספר 1 - שכר ומשכורות
באחוזים
באחוזים
מהצעת
באלפי ש''ח | מהפרוט
פרטים
התקציב
2-1
1%
טבר
2%
1%
שכר חינוך
1
1%
שכר רווחה
10 | 1%
(בחרים
1%
פנסיה
2%
סה"כ שכר
פרוט מטפר 2 | - פעולות
באלפי | באחוזים
באחוזים
פרטים
שייח | מהפרוט
מהצעת התקציב
08 | 5.1%
פעולות כלליות
220%
220 | 1%
הנחות ארגונה
6 | 0%
פעולות חינוך
20%
1%
פעולות רווחה
1%
3 | 10%
סה"כ פעולות
2%
פרוט משפר 3 - פרעון מלוות
באלפי | באחוזים
באחוזים
פרטים
שיית | מהפרוט
מהצעת התקציב
1233
פרעון
4%
פרוט מספר 4 | - הוצאות מימון
באלפי | באחוזים
באחוזים
פרטים
שייח | מהפרוט
מהצעת התקציב
00 | 2%
והוצאות בנקאיות
2%
0
ריבית משיכת יתר
0%
130
סה"כ הוצאות נוימון
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
הרכב הוצאות לפי פרקים
מפעלים
ותשלומים בלתי...
פרעון מלוות והוצאות
מימון, 5%
הנחות רווחה
ופנסיונרים, 15%
שרותים ממלכתיים,
מינהל כללי וכספי, ;
שרותים מקומיים,
2%
פרטים | באלפי ש"ח
מינהל כללי וכספי | 107
שרותים מקומיים
שרותים ממלכתיים | 1088
מפעלים ותשלומים בלתי רגילים | 16
פרעון מלוות והוצאות מימון | 113
הנחות רווחה ופנסיונרים | 2,000
סה"כ
20209
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
פרוט מספר 1 | - מנהל כללי וכספי
תקציב 2019 [תקציב 2018
הגידול
פרטים
[באחוצים
באלפי ש"ח
באלפי ש"ח
11739 | -| | 8
1
מנהל כללי
1%
52
7 | 09
מנהל כספי
2.00%|
17026 | | | 7
1
סה"כ
פרוט מספר 2 | - שרותים מקומיים
תקציב 2019 |תקציב 2018
הגידול
פרטים
[באחוזים
באלפי ש"ח
באלפי ש"ח
2,555
15
7%
תברואה
1 200
1
200%
שמירה ובטחון
2,001
תכנון ובנין עיר
16 14
נכסים ציבוריים
16 | 2,002
.6
חגיגות מבצעים וארועים
2,077
.%
שרותים עירוניים שונים
28
109
1%
פיקוח
| | 1.96%|
7
סה"כ שרותים מקומיים
14
פרוט מטפר 3 - שרותים ממלכתיים
תקציב 2019 [תקציב 2018
פרטים
הגידול
באלפי ש"ח
באלפי ש"ח
00 4
חנוך
11 16
15
1%
תרבות
141 | 135
4
-%
בריאות
220 2,11
רווחה
23 15
2%
דת
קליטת עליה
14 | 10
4
0%
19 | 11
8
4%
איכות הסביבה
]= | 43.64%|
סה"כ שרותים ממלכתיים 142,828
14
עיריית קריית מוצקין | 209
הצעת תקציב לשנת 2019
פרוט מספר 4 | - מפעלים ותשלומים בלתי רגילים
פרטים | תקציב 2019 |תקציב 2018 | הגידול
באלפי ש"ח | באלפי ש"ח | [באחוזים
מפעל המים | 33 | 05 | 8 | 1%
מפעל הביוב | 23 | 207 | 4-
תשלומים בלתי רגילים | 420 0:
סה"כ מפעלים ותש. ב.ר. 1,396 502 | 24 | |5477% ] פרוט מספר 5 | - פרעון מלוות והוצאות מימון
פרטים | תקציב 2019 |תקציב 2018 | הגידול
באלפי ש'יח | באלפי
פרעון מלוות | 3 10 | 7-
הוצאות מימון | 50 | 5 | 5. | %-
סה"כ פרע"מ והוצ' מימון 13,043 15 | 2- | |3.64%- | פרוט מספר 6 - הנחות רווחה ופנסיונרים
פרטים | תקציב 2019 |תקציב 2018 | הגידול
באלפי ש'יח | באלפי ש"ח | [באחוזים
הנחות רווחה | 220000 2200 | 0
פנסיונרים | 10 | 6
סה"כ הנחות רווחה ופנסיו 39,950 39,860 | 90 | | 0.23%
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
השוואת סעיפי הצעת התקציב לתקציב 2019
11000
10000
1.000
1000
10,000
200000
|00
0
20000
--
שכר | פעולות
פרעון מלוות
הוצאות מימון
,8
פרטים | הצעת תקציב
תקציב
2009
2008
שכר
פעולות | 13
19
פרעון מלוות 12,293
10
הוצאות מימון 750
5
סה"כ | 2002
4
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
תהקבול'ם
ת ש
תקציב
ביצוע
שם הפרק
שם הפרק
תקציב | תקציב
ונקציב
2008
2007
209 | 208
209
הנהלה וכלליות
מיסים ומענקים
10
100
13
מנהל כללי
8 11739
14
01
מיסים
07 | 99
12
16
מנהל כספי
06
2
אגרות
020
20
55
5 | 0
5
הכנסות מימון
הוצאות מימון
פרעון מילוות
מענקים כלליים
(למעט ביוב)
12660 | 3
2002
208
17
08
ומיוחדים
הנהלה
סה כ חיסים
1 2
114
14
30,56% | 0
וכלליות
ומענקים
שרותים מקומיים
שרותים מקומיים
1407
15
2,155 | 200
2005
ו7
תברואה
תברואה
1
55
7
2200 | 1
45
72
שמירה ובטחון
22
שמירה ובטחון
11
12
93
2,001
2.1
5
תכנון ובנין עיר
23
תכנון ובנין עיר
17
14,034 | 6
3
784
נכסים ציבוריים
נכסים ציבוריים
חגיגות מבצעים
חגיגות מבצעים
125
15
4
2002 | 16
2,004
וארועים
55
וארועים
2,|7 | 2009
1
15
15
76
6
שרותים שונים
שרותים שונים
0
2
2
228 | 2,007
2066
8
פיקוח עירוני
8
פיקוח עירוני
סה" שרוונים
ז"י
177
2,021
56,587 | 8
מקומיים
שרותים ממלכתיים
שרותים ממלכתיים
24
12
21
510464 | 0
2,141
8
4
חינוך
חינוך
17
2,122
5
1
1144
2
2
תרבות
תרבות
39
46
5
בריאות
5
בריאות
200
2007
22066
30391 | 0
2000
14
רווחה
רווחה
15
19
5
5
דת
דת
15
3
קליטת עליה
קליטת עליה
10 | 14
10
6
00
00
11 | 19
139
7
7
איכות הסביבה
איכות הסביבה
סה"י שוותנים
שרותים
1
3
9
99432 | 8
נומלכתיים
19
מנולכת'ים
מפעלים
מפעלים
1
8
16
05 | 33
99
וג
מים
ופ
מים
00
2,209
43
נכסים
55
נכסים
5
10
5
207 | 203
27
200
ביוב
7
ביוב
1106
115
3
2 | 106
09
תקבולים לא
לא
(00
200
11
רגילים
39780 | 0
5-9
רגילים
256,478 | 227,342 | 2
סה"כ תקבולים
סה"כ תשלומים 272,282 227,342 256,037
7
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
טעיף
הצעה 2019
תקציב 2018 מתוקן
תקציב 2018
תקציבי
תיאור
הכנסות
ארנונות
.0
ארנונה כללית למגורים
11100
0
0 | 0
0
110
0
ארנונה חובות
0 | 0
0
11 | 0
0
אגרת שירותים
הנחות לזכאים
110
0
ארנונות
ו
110
0 | 0
0
0
תעודות ואישורים
110
0
אגרת רשיונות לשלטים
0
0
0 | 0
110
מודעות על לוחות
0
0
טה": אגרות
11
הכנסות מימון
0
ניענקיס כלליים
180
מענק כללי לאיזון
0, | 0 -:
.0
0 | 0
0
מענקים חד פעמיים
0
סה" | כלליים
א
ו
זברואה
1 | 0
. | 0 | 0
מכירת חומריט למחזור
0
0
1 | 0
0 | 0
פיקוח תברואי
0
0
[790
אגרת רשיונות לעסקים
תברואה
וו
ו
חי !
70
אגרות שמירה
0
190
המשרד לבטחון פנים
.0
0
הרשות למלחמה בסמים
0 | 0
0
0
1170
עיר ללא אלימות
0
0
0
שמירה ובטחון
7
ו
ס000
ו,נוקונוית | + אגרות בניה
78690
תכנון ובנין עיר
וו
וו
3 | 0
פסים
וט
1170
נובצעיט וארועים
וו
5
וי
השתתפות תושבים
ו
ו
3
0
70
השתתפות באירועים
וו
וו
הת
8
219
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
טעיף
הצעה 2019
תקציב 2018 נותוקן
תקציב 2018
ביבוע 2017
תיאור
תקציבי
ונתניס
117 | 0
וו
וי
שרותים עירונייט שונים
עירוני
0
0
1170
0
תווי חניה
0
1170
0
הכנסות שונות
וו
ו
ואו
עלורוני
0
ביוז נמשפט עירוני
1 | 1
0
0
0
ביטוח תאונות אישיות
0
10
0
0
0
השתתפות משרד החינוך
0
1 | 0
שכר לימוד
0
0
0
1 | 0
0
השתתפות משרד החינוך
11
80
שכר גננות עודפות
בוני סיר
0
שכר לימוד
0
11
השתת' הורים בבי"ס של החופשוח 210,000-
0
-4 | 0
+0
השתתפות משרד החינוך
0
0
1111
בי"ס של החוופשות
0
12
0
0
פרס חינוך
0
0
3
סל מדע
0
.0
0
בתי"ס | הקיץ- השותת הורים
0
00
00
0
בתי"ס של הקיץ-מ.החנוך
0
0
0
נורכ: לשיפור למידה
10
השתתפות תלמידים
0
0
0
0
190
.0
השתתפות רשויות
0
0
110
0
השתתפות משרד החינוך
0
0
10
השתתפות אורט ברבין
0
100
0
השתתפות אורט ביהונתן
כ
0
110
השתת' באשכול פיס
.0
וזינוך | יסודי
110
.0
השתתפות אורט
.0
מוסדות חינון
1 | 0
0
השתתפות משרד החינוך
0
-0
0
11 | 90
0
השתתפות המשטרה
.0
.0
0
9
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
טעיף
הצעה 2019
תקציב 2018 מתוקן
תקציב 2018
2017
תקציבי
.0
0
0
111590
0
0
0
0
1 | 0
11100
השתתפות תושבים
0
0
0
111
0
מועדונית מצפה
0
השתתפות ממשלה
100
0
0
0
10
וו | -
רווחה חינוכית
0
110
0
רווחה חינוכית
0
0
1 | 90
הכנסות קבסי"ם
0
1 | 0
השת' מ.החינוך - שכר קבס"ים
1 | 10
0
השת' מ.החינוך- סייעות טיפוליות
0
0
0
31 | 0
מתי"א
0
11
הנגשת מתי"א
0
0
0
0
1 | 90
0
0
הסעות - השתת' תושבים
0
0
0
הסעות | - השתתפות משרד החינוך 890,000-
0
0
0
11190
ליווי הסעים
.0
0
10
0
פסג"ה
תרבות
ורכז מ שנועות
760
השתתפות תלמידים
0
0
0
תוגוח תורנית
1790
.0
השתתפות מוסדות
-0
90
0
0
השתתפות משרד החינוך
0
מועצה
0
.0
0
השתתפות משתתפים
0
10
.0
השתתפות מ. החינוך
.0
1
לילות לבנים
.0
.0
80
קידום נועו
10
השתתפות ממשלה
0
0
0
7 | 0
סל ספורט | - התשת תפות מ הווינון
0
0
0
\ | 1
0
0
.0
כ תרנות
|
דדי.ן
ווה |
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
סעיף
הצעה 2019
תקציב 2018 נותוקן
תקציב 2018
ביבוע 2017
תיאור
תקציבי
רווחה
190
0
ביגודית
0
111
מחשב לכל ילד
0
0
10
השתתפות מ.העבודה בשכר
0
מיוחדיט
90
צרכים מיוחדים | - השת' תושבים
0
0
90
צרכים מיוחדים- השת' מ.העבודה
0
100
.0
וויפול במשפחה
90
0
0
0
השתתפות תושבים
0
110
0
0
0
השתתפות משרד העבודה
0
1690
0
0
השתתפות הורים
0
0
0
עם הפנים לקהילה
0
0
00
0
160
מטפחים השתת' הורים
0
-0
מועדונית לגיל הרך
0
0
פעולות קהילתיות- השת' מ.העבודו 750,000-
0
0
0
0
0
0
השתתפות קרובים
-0
90
0
השתתפות משרד העבודה
0
0
0
0
0
ילדיט | מ. העגודה
0
נ'זקן
0
דמי שכירות לזקן מוסדי
.0
0
0
מוסדות השתת' משרד העבודה
0
0
0
90
קהילתי -השתתפות קרובים
0
0
0
0
0
קהילתי -השתת' משרד העבודה
0
0
0
+0
מרכזי יום קהילתי- השתת' מ. העבו 68,000-
0
0
?נוטגו
מעון שיקומי לאוטיסטים
0
.0
0
-0
0
.0
מפגרים במוסדות-השת' מ.העבודה
0
0
90
השתתפות קרובים במסגרות יום
0
.0
0
מסגרות יום - השתת' מ.העבודה
0
0
.0
.0
0
השתתפות בהסעות
0
0
0
הסעות -השתת'
0
0
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
טעיף
תיאור | הצעה 2019
תקציב 2018 מתוקן
תקציב 2018
ביצוע 2017
תקציבי
ישירותים
0
טיפול בקהילה- השת' מ.העבודה 85,000-
0
0
מפעלי תעסוקה- השת' מ.העבודה 87.000-
0
0
0
0
לגי יס
שיקום במוסדות-השת' מ העבודה 2,770,000-
0
0
מסגרות יום- השת' מ.העבודה 0
.0
הסעות נכים- השת' מ.העבודה | 870,000-
0
170
מפעלי תעסוקה- השת' מ.העבודה 0
0
0
0
בחבורות רוווג | 0.
0
.0
0
0
סנוים | - טפול בקהילה
0
ממשלתי השת" מ.העבודה | 11,000-
110
0
0
בקהי'ה | 0
0
0
0
שרותים | -השת' מ | | 475,000-
0
.0
0
0
1 | ו | \ | 0
0
0
0
ו | רווחו
ור
הליטה טליה
ו | ליה
111
פסטיבלים לעולים- השתת' תושבינ 15.000-
0
0
0
90
השתתפות משרד הקליטה
0.
0
80
פסטיבלים לעולים- השתת' מ.הקליו 100,000-
1
0
0
0
סו
השתתפות תושבים
0.
סה"כ קליטה
190
הגנת הטביבה -נויחזור
תאגיד המים
160
הכנסות מתאגיד המים | 0
0
0
0
112
דיבידנד | 0
0
0
0
טה"כ תאגיד המים
-
0
10
אגרות מים | 0
0
0
110
אינסטלציה ושונות | 0
0
0
ו-
מים
וו
11190
נכטים
0
0
וו
10
הביוב
וו
0
0
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
טעיף
תקציבי | תיאור | הצעה 2019 | תקציב 2018 מתוקן |[תקציב 2018 | ביבוע 2017 0 החזר שנים | וו | 0 | ונ
סה"כ הכנסות | 227,341,500- | 223,321,500-
20209
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
טעיף
תקציב 2018
תקציב 2018 מתוקן
הצעה 2019
תקציבי
0
10
80
11100
שכר
1.000
000
10
בטוח הנהלה ומועצה
2000
2000
20000
1,000
1
אירוח וכיבוד
200000
20000
20000
22000
1114
רכישת מתנות
0
0
112
00
ספרים ועיתונים
100
110
1000
1000
11 | 3
דמי חבר באירגונים
2,000
20000
הוצאות תקשורת
00
0020
1110
פירסום
00
000
000
1110
00
הוצאות אירגוניות
0
10
0
1110
כלים וציוד
000
1000
1000
1000
1110
00
שונות
0.020
111
000
22000
מעמד האשה
2,000
1111
תמיכות כלליות
2,000
2000
0, ן
1
0, ן
0
וה | כ הנהנה
0
00
1 | 0
"20
2000
שכר
20000
0
1110
0
0
שכר
112
2000
2000
10
ספרים ועיתונים
1,000
10
11 | 3
10
10
דמי חבר
0
111110
0
0
הוצאות תקשורת
11 | 0
עבודות קבלניות
00
2000
2000
0
00
1 | 0
12,000
1000
שונות
ה" נורקו
00
000
100
10
00
20
20
שכר
200
10
0000
000
020
שכר
150
חשמל.מים,חומרי ניקוי
100
1000
100
100
11116890
200020
22000
220000
ביטוח מזכירות
200000
110
000
2.000
0020
כיבוד מזכירות
000
112
ספרים ועיתונים
2.00
13
1000
000
דמי חבר
100
200000
200000
200000
דמי חבר עמיתים
1000
1190
1000
2000
2.000
הוצאות תקשורת
220000
190
0.000
00000
הוצאות מיכון
|00
11 | 0
כלים וציוד
00000
00
00
10
עבודות קבלניות
220000
10.00
1200000
20000
110
1.000
1000
11000
שונות
100
0
1 | 0
0
כ
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
טעיף
תקציב 2018 נותוקן
הצעה 2019
תקציב 2018
3017
תיאור
תקציבי
0
1000
0
100
1100
שכר
1.000
20000
200000
10
10
שכר
100
1000
1000
0
114
רכישת מתנות
10000
00000
000
190
פירסום
000
0
10
שונות
00
,0
0
0
הייברה ויחסי ציבוו
000
1000
1000
אשל ונסיעות
00
4000
4000
2000
100
200
וועדות רפואיות
0
00
10
ה"כ מנגנון
והדרנה
000
000
000
1
השתלמויות
000
0
10
1190
180
מיכון+מתאם מיכון
1 | 0
0, ן
0
ה כ או ש והדרכה
ז
0
1 | 0
10
80
שכר
100
10
00
10
ביטוח
1000
1000
2
100
100
ספרים ועיתונים
113
2000
24000
|00
דמי חבר באירגונים
0
111
הוצאות ליסינג/שכירות
0
0
1.00
1112
0
0
0
2,000
הוצאות רכב
0
0
0
0
10
הוצאות תקשורת
100
00
170
000
11000
הוצאות מיכון
10
כלים וציוד
10
0.00
10
עבודות קבלניות
0
00
1110
1,000
12,000
12,000
2000
הוצאות שונות
,0
0, ן
1 | ,0
ייעוץ משפטי
| | ,0
110
+0
0
הוצ. שונות-בחירות
|
.אא ן
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
טעיף
הצעה 2019
תקציב 2018 מתוקן
תקציב 2018
וע 2017
תיאור
תקציבי
4
נוינהל כטפי
גזברות
00
0
10
110
80
שכר
10
1000
1100
100
1171 | 90
ביטוח אחריות מקצועית
00
000
112
ספרים ועיתונים
2,000
2000
2,000
13
2000
רמי חבר באירגונים
2000
2000
111 | (00
2000
500
שונות
10
טה"כ גזברות
0 ו
ו
הנהז'ת חשבונות
00
00
10
00
200
שכר
00
000
17 | 0
200
מיכון
1000
11000
1.000
17 | 0
כלים וציוד
000
200
עבודות קבלניות
1 | 0
220000
20000
22000
2000
190
2000
2000
100
שונות
0.00
שה" | חשבונות
(0
1 | 0
2,000
00
200
20
השטבת שכו
גביה
70
100
10
2000
שכר
190
0
+0
ביטוח כספים בכספת
1,100
10
0
00
הוצאות משרדיות
1.000
10
0
0
0
הוצאות תקשורת
200
11 | 0
20000
2000
מיכון
2000
22200
10
כלים וציוד
10
100
100
00
10
עבודות קבלניות
10
0
100
10
10
200
2,000
1,000
שונות
200
11
11000
00
ועדת ערר
000
0
שה"כ מחול'קת גביה
0, 2
20
20
20
טסה"כ נוינהל כספי
ואי
0
הוצאות מימון
10
עמלות והוצאות בנקאיות
ס0.
1000000
00.00
70
000
ריבית משיכת יתר
00
1.000
0
7.00
הוצאות מימון
000
מילוות
11
פירעון מילוות מוכר
10
00
0
0
12
פירעון מילוות מוכר
20
2,000
20
183
פירעון מילוות מוכר
000
020
0
00
ס"כ | מילוות
0
80
0
0
סה"כ מינהל כללי וכספי
.ווה
וו
0
2019
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
טעיף
הצעה 2019
תקציב 2018 מותוקן
תקציבי
תיאור
תקציב 2018
ביצוע 2017
שרותים ניקונויים
העיו
0
110
0
,0
שכר
1110
000
2000
ציוד משרדי
2000
20000
2000
הוצאות רכב
110000
הוצאות ליסינג/שכירות
200
0.000
0
0
1.2
0
2000
הוצאות רכב
0
0
0
00
רישוי ובטוח
1,000
111[100
1000
1000
1000
הוצאות תקשורת
10
2000
1,000
0
הוצאות מיחשוב
20000
כלים וציוד
1110
20000
20000
22000
100
0
0
1000
שונות
1 | ,0
10
שה" | העיו
,0
ן
ניקיון
0
11200(
0
00
10
שכר
11000
1170
0
0
0
שכר
00
(0
חשמל, מים וחומרי ניקוי
0
2,000
2000
790
2,000
2,000
2,100
ביטוח אחריות מקצועית
100
20000
220000
22000
הוצאות רכב
111000
הוצאות ליסינג/שכירות
20000
2000
22,000
00
0
000
רישוי וביטוח
0
000
2000
1000
הוצאות תקשורת
1.000
00
11170
כלים וציוד
00
0
[|00
עגלות אשפה
10
1000
1000
10
11190
עבודות קבלניות
200
20
20
2000
2000
2000
2000
שונות
2000
7 | ,0
סה" ניקיון רחובות
70
0, ד
הכיה
|70
עבודות קבלניות - איסוף אשפה
0
0
0
10751
עבודות קבלניות | - קומפוסט
0
0
0
00
0
0
פינוי אשפה
0
0
הת" באיגוד וטרינרי
00
100
2.00
חומרים
|00
(0
עבודות קבלניות
92000
200
200
00
+0
70
57 | ,0
0
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
טעיף
הצעה 2019
תקציב 2018
תקציב 2018 מתוקן
ביצוע 2017
תקציבי
10
10
2, | 0
1100
0
שכר
22000
22000
2200
שכר
000
20020
20000
10
120000
תיקונים ואחזקת מבנים
חשמל,מים, חומרי ניקוי
2000
|,0(0
170
2,000
10
00
20
הוצאות רכב
100
הוצאות ליסינג/שכירות
00
111
1000
00
113
0
רישוי וביטוח
10
10
10
הוצאות תקשורת
20000
2000
20000
חומרים
1000
110
כלים וציוד
1.000
1000
1000
000
1000
עבודות קבלניות
|00
500
1110
0
0
0
שונות
100
30
יה"
270
2,687 | ,0
2.0
תבעול
0
שניירה וביטחון
שיטור קהילתי
0
0
00
שכר
0
(0
10
100
10
שכר
10
000
שמירה | - הוצאות שונות
שיטור קהילתי
270
20
270
200
ויר | אליננות
000
שכר
000
20000
2200000
20000
שכר
100
10
100
10
עבודות קבלניות
2,000
000
00
00
אלימות
000
000
(00
הרשזת למלרומה בסמים
0
0
0
נושור אזרחי
100
שכר
1000
100
100
44
0
הוצאות ניקיון
12000
0
0
170
1,000
הוצאות משרדיות
1,000
10000
10
000
אירוח וכיבוד
00
1,000
הוצאות תקשורת
1.00
1.0
1,000
0
2,000
הוצאות מיחשוב
1,000
1,000
1200
1710
עבודות קבלניות
0
0
0
00
1110
שונות
ה" | אזרחי
00
2,000
200
200
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
טעיף
תקציב 2018 נותוקן
הצעה 2019
תקציב 2018
ביצוע 2017
תקציבי
1100
11000
100
1100
שכר
חשמל,מים חומרי ניקוי
20000
20000
1790
20,000
20000
2000
1,000
1000
0
הוצאות תקשורת
1.0020
0
1700
0
0
הוצאות אירגוניות שונות
0
כלים וציוד
00
0
1.000
עבודות קבלניות
1000
00
000
1100
+0
שונות
2200000
השתתפות בהג"א
20,000
2000020
220000
1
00
0
0
סה כהג א%א
השתתפות באיגוד
00
מל"ח
חשמל,מים,חומרי ניקוי
00
10
10
00
סכ(
000
1000
000
הוצאות רכב
100
3
1000
4000
2000
רישוי וביטוח
100
20000
20000
20000
הוצאות תקשורת
20000
1100
|00
הוצאות מיחשוב
12,100
כלים וציוד
2000
2.000
2.000
2,000
0
2000
20000
20000
שונות
00
פס" מל"
10
0.00
0000
0 ו
סה"כ | ביטחון
ויו
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
טעיף
הצעה 2019
תקציב 2018 מותוקן
תקציב 2018
ביצוע 2017
תיאור
תקציבי
תכנון ובנין עיר
+0
10
10
1 | ,0
0
שכר
12000
12000
2.00
11000
110
שכר
10
100
0
100
חשמל.,מים,חומרי ניקוי
00
0
2000
74
הוצאות ניקיון
10
+0
100
100
11690
ביטוח
000
00
10
12000
הוצאות משרדיות
10
2,000
200
2000
112
ספרים ועתונים
2000
|00
0000
113
דמי חבר
2,000
2000
0000
2.000
117190
הוצאות רכב
200
20000
הוצאות ליסינג/שכירות
0
0
0
1112
הוצאות רכב
0
0
0
0
113
רישוי וביטוח
0
1,000
1,000
0
1000
הוצאות תקשורת
20,000
20000
10
2,000
מיכון
20,000
10
2000
20000
כלים וציוד
110,020
10
1000
120000
עבודות קבלניות
00
1.100
11700
שונות
00
00
00
2000
1700
ו.מקומית- אגרות בניה
100
110
11000
2,100
פיקוח על מבנים מסוכנים
[1700
ו
א 4.0
ווה
סה"כ תכנון ובנין עיר
נכטים
ציבוריית
0
00|
2,000
2200
110
שכר
חשמל,מים חומרי ניקוי
0
000
0020
00
110
000
200000
100
1114
שירותי ניקיון
0000
200
0,ן
ביטוח נכסים
00000
100
120
40
1.00
הוצאות תקשורת
0000
100
1,000
110
הוצאות מיחשוב
180
20000
הוצאות אירגוניות
11,000
10
11000
100
000
חומרים
12000
1000
1110
כלים וציוד
1000
1.00
1000
11.00
112
00
1100
אחריות מכשירי קשר
עבודות קבלניות
190
20000
200000
200020
20000
22000
11
20000
20000
000
אחזקת מזרקות
נכסי עירייה מקרקעי ישראל
0
0
116
0
100
1100
2000
2000
2000
0
שונות
+0
0
0
סה"כ מינהל נכסיט ציבורייט
0
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
טעיף
הצעה 2019
תקציב 2018 מתוקן
תקציב 2018
ביצוע 2017
תיאור
תקציבי
דרכינו
2000
220000
2000
110
22000
חומרים
2000
20000
220000
עבודות קבלניות
11710
2.00
2000
2700
0
ררכיט ומדרכות
92000
700
220000
22000
22000
10
000
10
0
00
שכר
חומרי ניקוי
סי
0
0
0
00
10
2000
2000
2,000
הוצאות רכב
3
22000
2000
22000
רישוי ובטוח
100
1170
20020
220000
220000
20000
חומרים תאורת רחובות
0(
00
עבודות קבלניות
000
00
12000
2,20
ו"כ תאורת רחובות
200
20
20
בדרכים
110
2,000
00
2,000
חומרים
2,000
110
עבודות קבלניות
2000
20,000
0.0020
|00
ו" | בדרכים
0
0
0
0 ו
יגול וניקוז
170
עבודות קבלניות
220000
2200000
2200000
1.100
[10
000
20000
רשות ניקוז
22000
220000
סה" | וניקוז
9,000
507 | ,0
567 | ,0
527 | ,0
גנים ונטיווות
20000
22000
שכר
2000
2.000
חשמל.מים חומרי ניקוי
0
10
10
[10
2000
2,000
הוצאות רכב
2,000
111713
000
רישוי וביטוח
|00
2.100
110
עבודות קבלניות
0
00
0
סה"כ
0
0
0
0
00
00
רוווב
000
20
נכסים ציבוריים
ו
וו |
|
8
20009
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
טעיף
תקציב 2018 מתוקן
הצעה 2019
תקציב 2018
ביצוע 2017
תיאור
תקציבי
חגיגות נובצעים ואירועיט
וזגיגות יזם העצנואות
00
00
0
0
פירסום
0.000
0000
עבודות קבלניות
2.000
0
0.000
220000
00
10
220.00
אומנים
"00
2.00
2000
טה"כ חגיגות יונו
0.
0
100
0
11700
10
0
100
0
110
2.00
שכר
1,000
10000
100
פירסום
11717 | 0
עבודות קבלניות
00
5.00
200
520000
11
00
2000
אומנים
000
13100
שונות
1 | ,0
0
ו
1 | ,0
הוגיגווג וטכסים
220000
200
200
0 |
7
וי
סה"כ חגיגות ואירועים
צרותים עירוניים
ונהנים
0
00
10
1000
1000
שכר
700
0
000
1.000
0
שכר
2000020
200000
200,000
220000
הוצאות אירגוניות
סה"כ גמלאים ונהניםט
..0
מוקד עירוני
1 | 0
0
0
שכר
2000
1137410
0
1000
10
20020
שכר
17890
0
0
0
הוצאות משרדיות
1,000
1100
22,000
22000
הוצאות תקשורת
90
22,000
20,000
2,000
הוצאות מיחשוב
20000
0
10000
כלים וציוד
1000
000
200
0
2,000
1,000
1,000
100
שונות
1 | ,0
1 | ,0
מוקד עירוני
0
0
10
.0
השת תפות בועד
0
00
ביטוח אלמנטרי
0
000
שונות | -
0
00
0
00
שונות | - רכש
1.0000
9
209
הצעת תקציב לשנת 2019
טעיף
הצעה 2019
תקציב 2018 מותוקן
תקציב 2018
ביצוע 0!7י
תקציבי
תיאור
10
100
10
111100
שכר
000
10
22000
שכר
10
100
00
110
1000
הוצאות משרדיות
0
00
1,000
11720
הוצאות רכב
000
2000
2,000
ליסינג
2.000
000
2000
000
113
רישוי וביטוח
10
1000
10
100
מיכון
00
11-20
2000
2,000
כלים וציוד
2,000
200
עבודות קבלניות
2000
00
20000
100
2000
2000
10
שונות
200020
0
0
0
רכישת קטנועים
00
והל פיקוח עירוני
20
20
00
0,000
הוצאות בית משפט עירוני
0
טה"כ | עירונייט
א
0
סה"כ שרותים מקומיים
זינוך
מינהל החינון
1110
0
10
10
שכר
70
10
20000
שכר
20000
10000
1 | 890
000
הוצאות משרדיות
2,000
00
131 | 1
1000
000
אירוח וכיבוד
1,000
200
10
0
000
הוצאות תקשורת
2000
00
11 | 0
10
12000
מיכון
100
100
11 | 0
הוצאות לפעולות
0
0
0
2.000
1 | 0
כלים וציוד
2000
10
1000
10
1190
שונות
|00
4000
1 | 0
1.000
1000
השתתפויות
10020
סה"כ מינהל החינון
2 | ,0
1 | ,0
20
1 | 0
0
0
שכר
0
100
190
חשמל,מים,חומרי ניקוי
2.00
00
90
2000
הוצאות תקשורת
2000
20000
200
90
1000
פירסום
000
1000
2.00
190
000
2,000
מיכון
2000
20000
1 | 0
כלים וציוד
220000
200000
200000
100
1 | 1
220000
הקצבת גננות
200000
200,000
2200000
1 | 0
עבודות קבלניות
00
0000
2.00
1
0
0
גננות
0
0
12
00
0
גננות עודפות
0
0
0
2000
שונות
400
0
0.00
000
00
4
42
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
טעיף
;צעה 2019
תקציב 2018 נותוקן
תקציבי
ביצוע 2017
תיאור
0
7 | 0
0
0
שכר סייעות בגנ"י
0
0
2,000
220
שכר סייעות בגנ"י
0
260
0
עבודות קבלניות
0
0
1 | 0
1100
שכר גננות-מ. החינוך-עודפות
0
7
7 | 0
1 | 90
7
+0
0
17 | ,0
0
גני שכו
בוני ססר יסודיים
00
00
00
10
2,000
שכר
000
0
020
0.000
20000
שכר
11,000
0
111
שכר בי"ס של החופשות
0
0
114
20
20
10
שרותי ניקיון
00
1.000
11 | 4
2.00
1,000
רכישת מתנות
110
1000
פירסום
00
000
90
מיכון
000
110
כלים וציוד
100
1000
עבודות קבלניות
11 | 0
2200
111
בי"ס של החופשות
0
0
0
0
12
בתי"ס של הקיץ
0.020
10
200000
113
סל מדע
2200
22020
1000
10
100
1000
00
0
שונות
0
0
31
0
2000
פרס חינוך
00
000
קרן סיוע
00
11 | 0
בי"ס של הקיץ
0
0
0
111000
2000
שונות בי"ס נבון
0
1100
1 | 0
00
אוטונומיה בי"ס נבון
2.000
10
שונות בי"ס אחדות
10
20000
20000
10
110
אוטונומיה-בי"ס אחדות
20000
200000
2200000
10
00
שונות בי"ס מצפה
1000
1000
0
11 | 0
1100
אוטונומיה-בי"ס מצפה
1000
100
11000
1100
שונות בי"ס קורצ'אק
100
220000
20000
2100
22000
אוטונומיה-בי"ס קורצ'ק
22,000
110
שונות בי"ס בן גוריון
1,000
00
110
אוטונומיה-בי"ס בן-גוריון
|00
00
200
1000
שונות בי"ס וייצמן
22000
[|00
2200
1180
200
אוטונומיה-בי"ס וייצמן
2.00
2200
00
0
שונות בי"ס בגין
220020
1000
0
1 | 0
אוטונומיה-בי"ס בג'ן
9200
200
ה" בתי ספר יסודיים
0
00
9 | 0
0
1110
ונלמירדי
000
| | ,0
1
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
טעיף
תקציב 2018
תקציב 2018
הבעה 2019
ביצוע 017י
תיאור
תקציבי
לוידה
וריז
1.000
10
100000
2200000
10
שכר
|00
0.00
00
2000
0
שכר
0
0
0
1 | 1
אורלנדו
10
10
1000
10
חשמל,מים,חומרי ניקוי
0
00
00
0
0
הוצאות תקשורת
2000
1,000
2000
10000
כלים וציוד
10
0
0
0
עבודות קבלניות
1 | 0
1200000
1 | 1
12000
2.000
מוט"ב
2.00
0
00
שונות
"|00
2200000
מרכז לשיפור למידה
0
0,
חטיבת ביניים רבין
10020
2000000
00
1.00
1100
שכר
0
0
10
0
2,000
שכר
0
0
790
חט"ב ע"ש יצחק רבין שונות
0
100
0
10
0
|00
0
השתתפות
0
סה"כ חט"ב רבין
2.000
00
וטיבת ביניים יהונתן
200000
220000
200000
1000
שכר
0
10
0
0
100
שונות
10
10
(0
20
השתתפות
20
00
סה"כ חט"ב יהונתן
20
20
שנול פיס
0
10
0
0
20000
שונות
0
10
השתתפות באשכול פיס
22000
220000
00
00
סה"כ אשכול פיס
2200000
22000
0(
0
0
0, 1
ווטיבוות ביניים
0
10
ווטויבה וליונה
200
20
ב"ש | חינון
1 | 80
22000
220000
2000
שכר
222000
1 | 0
עבודות קבלניות
20
0
קב"ט
200
0, ן
0, ן
0, ן
1110
00
ונלמידים
0,020
000
2-00
1110
השת'- פו"ח
0
0
של
1 | 0
0
0
שכר
0
0000
1 | 0
עבודות קבלניות
520000
952000
|00
2200
יה" סל תרבות
20
00
0
20009
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
טעיף
הצעה 2019
תקציב 2018 מתוקן
תקציבי
תיאור
תקציב 2018
ביבוע 2017
0
0
10
שכר
110
00
0
2200000
שכר
10
10
1190
חשמל,מים,חומרי ניקוי
11000
000
10
90
0
0
0
בטוח אחריות מקצועית
000
90 1
000
00
הוצאות משרדיות
1 1
השתלמויות
00
000
00
0 1
1000
1,000
2,000
הוצאות תקשורת
0 11
0
0
הוצאות מיחשוב
0
1000
11190
כלים וציוד
1000
1,000
0
2000
עבודות קבלניות
2000
2,000
10
וי יו
מרכז ילדותי
0
20020
20000
110
000
2000
400
שונות
200
שרות פסיכולוגי
200
20
0
20
100
100
1,000
1.00
שכר
1 | 0
00
1000
000
שכר
2000
100
00
000
000
שונות
2.00
111
0
0
0
מועדונית מצפה
10
1-00
70
0
2.000
0
0
2.00
"אופק"
0
000
12000
12000
שכר
10
10
0
0
הוצאות שונות
0
10
0" | "אופק"
00
0
1110
2,000
שכר רווחה חינוכית
100
0
000
הוצאות לפעולות
20000
20000
0
000
00
הוינוכית
00
0
קבס"ים
[0
0
20
שכר
20
2720
0
00
40
שכר
+0
,.0(
1 | 0
עבודות קבלניות
10
10
10
0
1
1000
1200020
הזנה
0.000
[100
0
7 | ,0
)ה"כ קבס"ים
7 | ,0
0
110
220000
1000
שכר
100
100
1 | 0
0
20000
שכר
2000
22000
1 | 0
חשמל,מים,חומרי ניקוי
1,000
1000
1,000
1,000
1 | 0
0
1000
הצאות תקשורת
1,000
2000
10
כלים וציוד
100
100
100
1,000
11 | 1
0
0
הנגשה
0
00
2%(
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
טעיף
הצעה 2019
תקציב 2018 מתוקן
תקציב 2018
ביצוע 2017
תיאור
תקציבי
00
000
000
10
עבודות קבלניות
10 7
0 11
0
00
000
00
שונות
200
2000
2200
סה"כ מוני"א
26
10
0
11890
הוצאות שונות
1110
220000
0
100
שכר
10
1 | 0
22000
שכר
1 | 0
1000
1000
עבודות קבלניות
1000
ה" הסעות
0
070
270
0
2200000
11 | 0
222000
222000
220000
שכר
10
2,000
חשמל, מים וחומרי ניקוי
2000
20000
1 | 4
הוצ' ניקיון
|00
00
190
הוצ' תקשורת
2.00
40
1 | 90
כלים וציוד
00
0
000
0+
11 | 0
200
2000
2000
שונות
סה"כ פסג"ה
2.00
000
00
110
להב"ה
1 | 0
20000
חשמל, מים וחומרי ניקוי
2,000
2000
2000
114
הוצ' ניקיון
00
2000
0
2000
2.000
2.00
הוצאות תקשורת
2,000
110
2000
2000
2000
שונות
000
)ה"כ להב"ה
100
000
00
"כ הוינון
וא
וו
ור
0.00
700
70
22000
0
0
0
0
+0
אוודה להרגווז הדיוו
0
22,000
1000
שכר
1000
1,000
70
שונות
000
אגודה לתרבוות הדיור
2.00
200000
0
הון
70
22000020
220000
שכר
2200000
220000
70
חשמל מים וחומרי ניקוי
1,000
2,000
2,000
0
4
1000
הצאות ניקיון
1.00
00
890
20000
2000
הוצאות משרדיות
2000
100
90
10
10
הוצאות תקשורת
10
100
90
2000
2000
הוצאות מיחשוב
2000
2000
77
22009
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
טעיף
תקציב 2018 ניתוקן
הצעה 2019
תקציב 2018
תיאוו
תקציבי
0
0
1000
הוצאות אירגוניות שונות
10
100
00
0
כלים, מכשירים וציוד
2,000
2000
00
שונות
0
0
00
שבעים שנה למדינה
1
000
טה"כ נווזיאון
הרכז משמעוח
2000
00
200
שכר
10
10000
משכורת מת"ק השואה
00
2000
0
200020
חשמל,מים,חומרי ניקוי
200
2000
4
00
220
2000
שירותי ניקיון
0
0
0
0
הוצאות משרדיות
00
17190
200
2000
1000
הוצאות תקשורת
1000
110
כלים וציוד
1000
1000
0
1.0
10
1.00
1.00
1,000
שונות
ה"כ מרכז משנמעות
2-00
0
"00
ד לבנים
0
2.000
20020
2000
שכר
2.000
0
20000
11000
1000
שכר
100
180
השתת' ותרומות למוסד
0
0
0
טה"כ יד לבנים
00
00
000
9.0
תורנית
0
200000
200000
שכר
200000
100
10
220000
הוצאות אירגוניות
220000
20000
000
0
167 | 0
.)0
מווטצת | ומדצ"יט
0
12000
220000
שכר
220000
222000
60
11000
שכר
200000
20000
1 | 60
2.000
הוצאות אירגוניות
2000
2.00
1 | 1
לילות לבנים
00
000
12000
(0
0
1000
2000
שונות
000
100
מוטצת נוטר ומדצ"ים
0
20,000
0,000
00
קידום נועו
0
0
שכר
0
0
10
00
שכר
0
0
100
חשמל,מים חומרי ניקוי
7 | 0
22,000
2000
200
22000
1 | 0
1,000
הוצאות תקשורת
12000
12000
1,000
10
כלים וציוד
2,000
00|
10
10
עבודות קבלניות
0
00
000
0
100
שונות
2,000
000
1,000
0
קידום נועו
0
,0
0 ן
38
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2019
טעיף
הצעה 2019
תקציב 2018 מתוקן
תקציבי
תיאור
תקציב 2018
2017
00
7 | 0
000
2000
שכר
1 | 0
1000
0
10
שגר
70
00
0
0
השתתפות
110020
השאלת ספרים
7 | 1
00
100
1100
1.000
110
סל הספורט
1000
1000
1200000
31
00
00.00
000
תכנית ניצנים
22000
"ג
0, 6,507
000
00
סה"כ
וו
וו
בריאות
0
10
שכר
1000
10
חשמל,מים חומרי ניקוי
0
200000
20000
20000
1.000
0
עבודות קבלניות
1000
1000
1000
10
890
השת'-מד"א
2200000
2200000
220000
סה"כ בריאות
0
וו
וו
0
00
000
שכר
000
00
20.00
00
שכר
0
0
0
ניקוי
000
4
0
|00
הוצאות ניקיון
0.00
00
90
20000
020
ביטוח אחריות מקצועית
1100
100
90
10
100
הוצאות משרדיות
1000
000
113
110
1000
דמי חבר
1,000
0
1000
1000
הוצאות תקשורת
1000
00
190
2,000
00
מיכון
2.000
190
כלים וציוד
20000
10
0
1000
90
2000
שונות
2000
2.00
31
00
ביגודית
0
0
2
מחשב לכל ילד
2000
200
0
1
הנחות מתנ"ס
1000
10
10
1,000
ה"כ | רווחה
0
0
0
שכר
|00
1.00
2000
0
2000
הוצאות תקשורת
000
000
180
2000
השתתפות
1,000
1000
0
690
השתתפות- מ העבודה
000
000
11000
2000
000
2200
צרכים
200
הדרכת משפחות
90
כלים וציוד
0
0
200
80
טיפול בפרט ובמשפחה
10,000
000
000
00
890
1000
השתתפות- מ.העבודה
1.000
0
00
0
2000
משפחות
220
20
9