תקציב · 21/01/2019
עיריית קריית מוצקין 21/01/2019
הצעת תקציב לשנת 2019
הרכב הכנסות לפי סעיפים
הכנסות עצמיות
%68
הכנסות ממשלה
%32
באלפי ש"ח פרוט
הכנסות עצמיות 184,176 1
הכנסות ממשלה 88,106 2
272,282
8
עיריית קריית מוצקין 21/01/2019
הצעת תקציב לשנת 2019
פרוט מספר 1 - הכðסות עצמיות
באחוזים באחוזים
פרטים באלפי ש"ח מהפרוט מהצעת התקציב
ארנונה 114,800 %62.33 %42.16
אגרות מים 15 %0.01 %0.01
אגרת שירותים 1,400 %0.76 %0.51
אגרות ביוב 5 %0.00 %0.00
הטלי פיתוח שונים 1,617 %0.88 %0.59
היטלי השבחה 10,642 %5.78 %3.91
השתתפות אורט 31,265 %16.98 %11.48
הכנסות עצמיות בנושא חינוך 3,174 %1.72 %1.17
הכנסות עצמיות בנושא רווחה 754 %0.41 %0.28
החזרים מתאגיד מים 5,866 %3.18 %2.15
הכנסות עצמיות שונות 14,638 %7.95 %5.38
סה"כ הכנסות עצמיות 184,176 %100.00 %67.64
ארðוðה - הרכב הסעיף
פרטים באחוזים
באלפי ש"ח מהצעת התקציב
גביה שוטפת 86,500 %31.77
גביה מפגורים 4,800 %1.76
סה"כ גביית ארנונה 91,300 %33.53
הנחות ארנונה 23,500 %8.63
סה"כ ארנונה 114,800 %42.16
פרוט מספר 2 - השתתפות הממשלה
פרטים באחוזים באחוזים
באלפי ש"ח מהפרוט מהצעת התקציב
משרד הפנים - מענק איזון 22,108 %25.09 %8.12
משרד החינוך והתרבות 34,907 %39.62 %12.82
משרד העבודה והרווחה 24,026 %27.27 %8.82
משרד הפנים-מענקים אחרים 4,750 %5.39 %1.74
משרד הקליטה 770 %0.87 %0.28
משרד לבטחון פנים 1,145 %1.30 %0.42
משרד להגנת הסביבה 400 %0.45 %0.15
סה"כ השתתפות הממשלה 88,106 %100.00 %32.36
9
עיריית קריית מוצקין 21/01/2019
הצעת תקציב לשנת 2019
הרכב הכנסות לפי סעיפים ראשיים
משרדים אחרים מענק איזון
%3 %8 משרד הרווחה
%9
מ.החינוך%13
ארנונה
%42
מים יתר עצמיות
%0 %25
פרטים באלפי ש"ח
ארנונה 114,800
מים 15
יתר עצמיות 69,361
השתת' מ.החינוך 34,907
השתת' מ. הרווחה 24,026
מענק כללי לאיזון 22,108
משרדים אחרים 7,065
סה"כ 272,282
10
עיריית קריית מוצקין 21/01/2019
הצעת תקציב לשנת 2019
הרכב הוצאות לפי סעיפים
180,000
פעולות
160,000
140,000
120,000
100,000
שכר
80,000
60,000
40,000
20,000
פרעון מלוות
הוצאות מימון
0
פרטים באלפי ש"ח פרוט
שכר 88,876 1
פעולות 170,363 2
פרעון מלוות 12,293 3
הוצאות מימון 750 4
סה"כ 272,282
11
עיריית קריית מוצקין 21/01/2019
הצעת תקציב לשנת 2019
פרוט מספר 1 - שכר ומשכורות
באחוזים
באחוזים מהצעת
פרטים באלפי ש"ח מהפרוט התקציב
שכר כללי 33,311 %37.48 %12.23
שכר חיðוך 32,554 %36.63 %11.96
שכר רווחה 5,261 %5.92 %1.93
ðבחרים 1,300 %1.46 %0.48
פðסיה 16,450 %18.51 %6.04
סה"כ שכר 88,876 %100.00 %32.64
פרוט מספר 2 - פעולות
באלפי באחוזים באחוזים
פרטים ש"ח מהפרוט מהצעת התקציב
פעולות כלליות 62,158 %36.49 %22.83
הðחות ארðוðה 23,500 %13.79 %8.63
פעולות חיðוך 57,236 %33.60 %21.02
פעולות רווחה 27,469 %16.12 %10.09
סה"כ פעולות 170,363 %100.00 %62.57
פרוט מספר 3 - פרעון מלוות
באלפי באחוזים באחוזים
פרטים ש"ח מהפרוט מהצעת התקציב
פרעון מלוות 12,293 %100.00 %4.51
פרוט מספר 4 - הוצאות מימון
באלפי באחוזים באחוזים
פרטים ש"ח מהפרוט מהצעת התקציב
עמלות והוצאות בðקאיות 700 %93.33 %0.26
ריבית משיכת יתר 50 %6.67 %0.02
סה"כ הוצאות מימון 750 %100.00 %0.28
12
עיריית קריית מוצקין 21/01/2019
הצעת תקציב לשנת 2019
הרכב הוצאות לפי פרקים
מפעלים
ותשלומים בלתי…
פרעון מלוות והוצאות
מימון, %5
הנחות רווחה
ופנסיונרים, %15
שרותים ממלכתיים,
%52
מינהל כללי וכספי, %6
שרותים מקומיים,
%21
פרטים באלפי ש"ח
מינהל כללי וכספי 17,367
שרותים מקומיים 57,698
שרותים ממלכתיים 142,828
מפעלים ותשלומים בלתי רגילים 1,396
פרעון מלוות והוצאות מימון 13,043
הנחות רווחה ופנסיונרים 39,950
סה"כ 272,282
13