תקציב
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
מבוא
הצעת תקציב העירייה המוצעת לשנת הכספים 2020 הינה הצעה מאוזנת המסתכמת
לסך זהה של 249,706 אלפי ש"ח בהוצאות ובהכנסות.
ההצעה מייצגת את רמת הפעילות הריאלית הצפויה של עיריית קרית מוצקין לשנת
הכספים ,2020 רמת פעילות הנותנת ביטוי לצורכי היישוב, כאשר העירייה ממשיכה
לפעול תחת בקרה תקציבית קשיחה וזאת על מנת למנוע חריגות תקציביות כלשהן.
הצעת התקציב אינה כוללת את ההכנסות וההוצאות השוטפות למים וביוב עקב
מעבר לתאגיד. ההצעה משקפת תוספת בגין הסכמי שכר ארציים רבים לרבות העלאת
שכר המינימום. ההצעה אינה משקפת בשונה משנת 2019 את ההכנסות וההוצאות
של החטיבה העליונה וחטיבת הביניים המנוהלות ע"י רשת אורט בהתאם להנחיה
חדשה של משרד הפנים בנושא.
תקציב ההכנסות נחלק בין הכנסות עצמיות בסך של כ - 159,800 אלפי ₪ המהווים
שיעור של – %64 מכלל ההכנסות הצפויות , והכנסות ממשלה בסך של כ- 89,906
אלפי ₪ המהווים שיעור של -%36 מכלל הכנסות העירייה.
ההכנסות העצמיות, המהוות את חלק הארי מסה"כ המקורות הצפויים, כוללות
הכנסות מארנונה (לרבות גביית פיגורים) , אגרת שירותים אשר קטנה משמעותית
עקב ביטול (ע"פ חוק) של מרכיב הכיבוי אש באגרה ושינוי במרכיב האשפה, פיגורי
מים , פיגורי ביוב , חניה, הכנסות עצמיות בחינוך וברווחה החזר הוצאות מתאגיד
המים והביוב וכן הכנסות שונות נוספות.
הכנסות ממשלה הן בעיקר ממשרדי הפנים, החינוך והרווחה כאשר מענק משרד
הפנים תוקצב ע"פ הנחיית משרד הפנים לתקציב 2020 לסך של – 19,344 אלפי ש"ח
המשקף קיטון בסך של – 2,764 אלפי ש"ח לעומת המענק שהתקבל בפועל בשנת 2019
וקיטון נומינלי בסך של – 3,818 אלפי ₪ לעומת המענק שנתקבל בפועל בשנת 2018
וקיטון בסך של – 9,340 אלפי ₪ לעומת המענק שהתקבל בשנת 2017!!
הקיטון במענק האיזון נובע כתוצאה מעליה במדד הסוציואקונומי של העיר ממדד 6
למדד – .7
הוצאות השכר בהצעת התקציב מסתכמות לסך של כ – 92,495 אלפי ₪ המהווים
שיעור של כ - %37 מסה"כ הוצאות התקציב . תקציב השכר ללא פנסיה תקציבית
מסתכם לסך של - 76,045 אלפי ₪ בלבד המהווים שיעור של כ - %30.5 בלבד מסה"כ
ההצעה.
תקציב השכר מבטא הסכמי שכר ארציים שונים בהתאם להנחיות משרד הפנים, וכן
תוספת משרות בחינוך בהתאם לתקנים מאושרים.
תקציב השכר כולל:
- שכר חינוך בסך של 37,445 אלפי ₪.
- שכר רווחה בסך של 4,671 אלפי ₪.
- שכר פנסיה בסך של 16,450 אלפי ₪.
- שכר כללי בסך של 33,929 אלפי ₪.
1
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
פירעון המלוות מסתכם לסך של - 10,671 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - %4.3 מסה"כ
הוצאות התקציב ומשקף את פירעון המלוות הצפוי של העירייה בשנת .2020
ההוצאות לפעולות מסתכמות לסך של - 145,805 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ –
%58.4 מסה"כ הוצאות התקציב.
תקציב הפעולות כולל:
- פעולות חינוך 27,445 אלפי ₪.
- פעולות רווחה 29,250 אלפי ₪.
- הנחות ארנונה 25,000 אלפי ₪.
- פעולות כלליות 64,110 אלפי ₪.
הוצאות המימון מסתכמות לסך של - 735 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - %0.3
מסה"כ הוצאות התקציב.
בחינת התקציב מראה כי עיקר המשאבים מופנים לשירותים הממלכתיים קרי חינוך,
רווחה , תרבות , קליטת עליה , דת , בריאות ואיכות הסביבה.
תקציב הוצאות חינוך לשנת 2020 מסתכם לסך של כ - 64,932 אלפי ₪, המהווה שיעור
של כ - %26 מסה"כ הוצאות התקציב , ואילו תקציב ההכנסות הנובעות בעיקרן
ממשרד החינוך מסתכם לסך של כ - 39,121 אלפי ₪ .
השתתפות העירייה לנושא החינוך בתקציב 2020 מסתכמת לסך של – 25,811 אלפי
₪ וזאת לעומת השתתפות בסך של - 22,566 אלפי ₪ בשנת ,2019 כלומר קיים גידול
בסך של – 3,245 אלפי ₪ בהשתתפות העיריה בתקציב החינוך בשנת 2020 לעומת
תקציב שנת 2019!
תקציב הוצאות רווחה לשנת 2020 מסתכם לסך של כ - 33,921 אלפי₪, שיעור של
כ – %13.6 מסה"כ הוצאות התקציב , לעומת תקציב ההכנסות (הנובעות בעיקרן
ממשרד הרווחה) שהינו כ - 25,977 אלפי ₪ .
השתתפות העירייה לנושא הרווחה בתקציב 2019 מסתכמת לסך של- 7,944 אלפי ₪.
סה"כ השתתפות העירייה לנושאי חינוך ורווחה בתקציב 2020 מסתכמת לסך של -
33,755 אלפי ₪, גידול בסך של – 3,239 אלפי ₪ לעומת ההשתתפות בתקציב 2019!
2
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
סה"כ תקציב ההוצאות לשנת 2020 לכלל השירותים הממלכתיים מסתכם לסך של -
119,516 אלפי ₪, המהווים שיעור של כ - %47.9 מסה"כ הוצאות התקציב, וזאת
לעומת הכנסות בסך של - 68,142 אלפי ₪. כלומר, השתתפות העירייה הינה בסך של
– 51,374 אלפי ₪ וזאת לעומת השתתפות בסך של - 47,297 אלפי ₪ בשנת .2019
סה"כ תקציב ההוצאות לשנת 2020 לשירותים המקומיים ( תברואה לרבות ניקיון
רחובות ופינוי אשפה , ביטחון , הנדסה , תאורת רחובות , גינון , אחזקת כבישים
ומדרכות , אירועים , פיקוח וכו' ) מסתכם לסך של - 58,762 אלפי ₪ ,שיעור של
כ - %23.5 מסה"כ הוצאות התקציב, לעומת הכנסות בסך של - 21,014 אלפי ₪
(הכנסות אלה ללא היטלי פיתוח למימון פירעון מלוות מסתכמות לסך של - 1,594
אלפי ₪ והיטלי השבחה למימון פירעון מלוות בסך – 6,193 אלפי ש"ח ). כלומר, חלקה
של העירייה מסתכם לסך של – 45,535 אלפי ₪ לעומת סך של 44,286 אלפי ₪ בשנת
2019 כלומר גידול בסך של – 1,249 אלפי ₪ בחלק העיריה בשירותים המקומיים בשנת
2020 לעומת חלקה בשנת .2019
ברצוננו להדגיש כי סה"כ התקציב המוצע הינו מצומצם , כאשר ההוצאה לנפש נמוכה
ביחס לעיריות אחרות במצב סוציו-אקונומי דומה והיקף אוכלוסיה דומה.
מבנה התקציב
המבנה הפורמאלי של התקציב תואם את הנחיות משרד הפנים , הנחיות הקובעות
אחידות בסיווג ההוצאות וההכנסות לפרקים ולסעיפים המתאימים בתקבולים
ובתשלומים.
מבנה התקציב מחלק את סעיפי התקבולים והתשלומים על בסיס פונקציונאלי אחיד
כאשר קיימת חלוקה ע"פ ארבעה מפתחות :
נושא מיוצג ע"י ספרה אחת (הראשונה מצד שמאל).
פרק מיוצג ע"י שתי ספרות (ראשונות מצד שמאל).
פרק משנה מיוצג ע"י שלש וארבע ספרות (ראשונות מצד שמאל).
סעיף מקורות המימון וסוגי ההוצאה המיוצגות ע"י 2-3 ספרות (מצד ימין).
לדוגמא:
הנושא 7 שירותים מקומיים
הפרק 71 תברואה
פרק המשנה 7122 ניקיון רחובות
הסעיף 712200.750 עבודות קבלניות
3
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
התקציב מורכב מעשרה חלקים (נושאים) חמישה נושאי תקבולים וחמישה נושאי
תשלומים כאשר בחלקם מקבילים נושאי התשלומים בתקציב לנושאי התקבולים בו.
להלן נושאי התקבולים בתקציב :
שם הנושא : מספר הנושא :
מיסים ומענק כללי 1
שירותים מקומיים 2
שירותים ממלכתיים 3
מפעלים 4
תקבולים בלתי רגילים 5
להלן נושאי התשלומים בתקציב :
שם הנושא : מספר הנושא :
הנהלה כללית 6
שירותים מקומיים 7
שירותים ממלכתיים 8
מפעלים 9 (פרט ל-99 )
תשלומים בלתי רגילים 99
להלן מבנה החלוקות הפנימיות של סעיפי התקבולים :
שם הסעיף מספר הסעיף
א. ארנונה
גביה שוטפת, גביית פיגורים 100
ב. אגרות
אגרות ביוב 210
אגרות בגין שירותים וחומרים 220
ג. שירותים ושכר לימוד
שכר לימוד מתושבים 410
השתתפות תושבים בשירותים משלימים 420
השתתפות מוסדות ורשויות בשכר 440-441
ד. רכוש ומפעלים
שכר דירה ודמי מפתח 640
הכנסות מימון 661
הכנסות מזיכיונות 670
הכנסות שונות 690
4
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
ה. השתתפות מוסדות ותרומות
השתתפות המוסד לביטוח לאומי 730
ו. השתתפות בעלים ע"ח עבודות פיתוח 800
ז. השתתפות משרדי ממשלה
השתתפות משרד הפנים 910
השתתפות משרד החינוך והתרבות 920
השתתפות משרד העבודה והרווחה 930
השתתפות משרדי ממשלה אחרים 990
להלן מבנה החלוקות הפנימיות של סעיפי התשלומים :
שם הסעיף מספר הסעיף
א.משכורת ושכר עבודה
השכר הקובע לפי תקן לרבות עלויות מעביד 100
שכר ללא תקן 200
פנסיה ופיצויים 310
ב.אחזקת בניינים ואספקה וציוד
שכר דירה ודמי חכירה 410
הוצאות חשמל , מים, דלק וחומרי ניקוי 430
הוצאות ביטוח 440
ריהוט ואחזקתו 450
אחזקת מכונות משרד 470
ג.הוצאות מנהליות
הוצאות מנהליות 500
אשל וכיבודים 510
אירוח 511
נסיעות ואש"ל 512
ספרים ועיתונים 520
השתלמויות 521
אחזקת כלי רכב 530
טלפון דואר ובולים 540
הוצאות משרדיות 560
מיכון ועיבוד נתונים 570
הוצאות מיוחדות 580
הוצאות משפטיות 581
5
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
ד.הוצאות מימון ופירעון מלוות
עמלות והוצאות בנק 610
הוצאות ריבית 620
הוצאות מימון אחרות 650
פירעון מלוות- קרן 691
פירעון מלוות - ריבית 692
פירעון מלוות – הצמדה 693
ה.הוצאות לפעולות
הובלה 710
חומרים 720
תחזוקה רכב תפעולי 730
דלק ושמנים 731
כלים מכשירים וציוד 740-742
עבודות קבלניות 750-751
קניית שירותים מרשויות ומוסדות 760
הוצאות שונות 780-782
ו.השתתפויות תמיכות ותרומות
השתתפויות ותרומות למוסדות 810-814
השתתפויות באגודי ערים 830
תמיכות רווחה 840
הנחות 860
ז.הוצאות חד פעמיות
רכישת ציוד יסודי 930
הוצאות תכנון 950
מקדמה על הוצאות עודפות 970
הוצאות אחרות 980
6
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
לסיכום ניתן לומר כי הצעת התקציב המוגשת מבוססת על הנחיות הממשלה
בתקציב המדינה הצופות המשך ייצוב המחירים ושיעורי אינפלציה נמוכים אשר לא
יעלו על %3%-2 . העלאות מחירים , קיצוצים תקציביים לאחר אישור תקציב המדינה,
שינויים משמעותיים בשער החליפין של המטבע ופגיעה במסגרות השכר יחייבו עדכון
תקציב בהתאם.
מהאמור לעיל מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב הכוללת
מדיניות של הידוק החגורה בהוצאות והקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות.
בברכה
חיים צורי
ראש העיר
7
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
הרכב הכנסות לפי סעיפים
הכנסות עצמיות
%64
הכנסות ממשלה
%36
באלפי ש"ח פרוט
הכנסות עצמיות 159,800 1
הכנסות ממשלה 89,906 2
249,706
8
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
פרוט מספר 1 - הכנסות עצמיות
באחוזים באחוזים
פרטים באלפי ש"ח מהפרוט מהצעת התקציב
ארנונה 121,800 %76.22 %48.78
אגרת שירותים 1,400 %0.88 %0.56
הטלי פיתוח שונים 1,594 %1.00 %0.64
היטלי השבחה 9,264 %5.80 %3.71
הכנסות עצמיות בנושא חינוך 3,230 %2.02 %1.29
הכנסות עצמיות בנושא רווחה 692 %0.43 %0.28
החזרים מתאגיד מים 5,785 %3.62 %2.32
הכנסות עצמיות שונות 16,035 %10.03 %6.42
סה"כ הכנסות עצמיות 159,800 %100.00 %64.00
ארנונה - הרכב הסעיף
פרטים באחוזים
באלפי ש"ח מהצעת התקציב
גביה שוטפת 92,000 %36.84
גביה מפגורים 4,800 %1.92
סה"כ גביית ארנונה 96,800 %38.77
הנחות ארנונה 25,000 %10.01
סה"כ ארנונה 121,800 %48.78
פרוט מספר 2 - השתתפות הממשלה
פרטים באחוזים באחוזים
באלפי ש"ח מהפרוט מהצעת התקציב
משרד הפנים - מענק איזון 19,344 %21.52 %7.75
משרד החינוך והתרבות 38,198 %42.49 %15.30
משרד העבודה והרווחה 25,285 %28.12 %10.13
משרד הפנים-מענקים אחרים 5,125 %5.70 %2.05
משרד הקליטה 637 %0.71 %0.26
משרד לבטחון פנים 1,317 %1.46 %0.53
סה"כ השתתפות הממשלה 89,906 %100.00 %36.00
9
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
הרכב הכנסות לפי סעיפים ראשיים
מענק
משרדים כללי
אחרי… לאיזו… השתתפות
מ.הרווחה
%10
השתתפות
מ.החינוך
%15
ארנונה
%49
יתר
עצמיות
%15
פרטים באלפי ש"ח
ארנונה 121,800
יתר עצמיות 38,000
השתת' מ.החינוך 38,198
השתת' מ. הרווחה 25,285
מענק כללי לאיזון 19,344
משרדים אחרים 7,079
סה"כ 249,706
10
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
הרכב הוצאות לפי סעיפים
160,000
פעולות
140,000
120,000
100,000
שכר
80,000
60,000
40,000
20,000
פרעון מלוות
הוצאות מימון
0
פרטים באלפי ש"ח פרוט
שכר 92,495 1
פעולות 145,805 2
פרעון מלוות 10,671 3
הוצאות מימון 735 4
סה"כ 249,706
11
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
פרוט מספר 1 - שכר ומשכורות
באחוזים
באחוזים מהצעת
פרטים באלפי ש"ח מהפרוט התקציב
שכר כללי 33,139 %35.83 %13.27
שכר חינוך 37,445 %40.48 %15.00
שכר רווחה 4,671 %5.05 %1.87
נבחרים 790 %0.85 %0.32
פנסיה 16,450 %17.78 %6.59
סה"כ שכר 92,495 %100.00 %37.04
פרוט מספר 2 - פעולות
באלפי באחוזים באחוזים
פרטים ש"ח מהפרוט מהצעת התקציב
פעולות כלליות 64,110 %43.97 %25.67
הנחות ארנונה 25,000 %17.15 %10.01
פעולות חינוך 27,445 %18.82 %10.99
פעולות רווחה 29,250 %20.06 %11.71
סה"כ פעולות 145,805 %100.00 %58.39
פרוט מספר 3 - פרעון מלוות
באלפי באחוזים באחוזים
פרטים ש"ח מהפרוט מהצעת התקציב
פרעון מלוות 10,671 %100.00 %4.27
פרוט מספר 4 - הוצאות מימון
באלפי באחוזים באחוזים
פרטים ש"ח מהפרוט מהצעת התקציב
עמלות והוצאות בנקאיות 700 %95.24 %0.28
ריבית משיכת יתר 35 %4.76 %0.01
סה"כ הוצאות מימון 735 %100.00 %0.29
12
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
הרכב הוצאות לפי פרקים
מפעלים ותשלומים
בלתי רגילים
%1
פרעון מלוות
והוצאות
מימון
%5
הנחות רווחה
ופנסיונרים
%17
שרותים ממלכתיים
%48
מינהל כללי וכספי
%6
שרותים מקומיים
%23
פרטים באלפי ש"ח
מינהל כללי וכספי 16,190
שרותים מקומיים 58,762
שרותים ממלכתיים 119,516
מפעלים ותשלומים בלתי רגילים 2,382
פרעון מלוות והוצאות מימון 11,406
הנחות רווחה ופנסיונרים 41,450
סה"כ 249,706
13
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
פרוט מספר 1 - מנהל כללי וכספי
פרטים תקציב 2020 תקציב 2019 הגידול
באלפי ש"ח באלפי ש"ח באחוזים
מנהל כללי 10,385 11,618 -1,233 %-10.61
מנהל כספי 5,805 5,749 56 %0.97
סה"כ 16,190 17,367 -1,177 %-6.78
פרוט מספר 2 - שרותים מקומיים
פרטים תקציב 2020 תקציב 2019 הגידול
באלפי ש"ח באלפי ש"ח באחוזים
תברואה 27,569 27,790 -221 %-0.80
שמירה ובטחון 5,623 5,051 572 %11.32
תכנון ובנין עיר 3,801 3,809 -8 %-0.21
נכסים ציבוריים 13,996 13,856 140 %1.01
חגיגות מבצעים וארועים 2,051 2,261 -210 %-9.29
שרותים עירוניים שונים 2,765 2,729 36 %1.32
פיקוח 2,957 3,207 -250 %-7.80
סה"כ שרותים מקומיים 58,762 58,703 59 %0.10
פרוט מספר 3 - שרותים ממלכתיים
פרטים תקציב 2020 תקציב 2019 הגידול
באלפי ש"ח באלפי ש"ח באחוזים
חנוך 64,932 91,561 -26,629 %-29.08
תרבות 16,568 15,811 757 %4.79
בריאות 377 401 -24 %-5.99
רווחה 33,921 34,105 -184 %-0.54
דת 1,800 1,761 39 %2.21
קליטת עליה 1,739 1,744 -5 %-0.29
איכות הסביבה 179 179 0 %0.00
סה"כ שרותים ממלכתיים 119,516 145,562 -26,046 %-17.89
14
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
פרוט מספר 4 - מפעלים ותשלומים בלתי רגילים
פרטים תקציב 2020 תקציב 2019 הגידול
באלפי ש"ח באלפי ש"ח באחוזים
מפעל המים 765 713 52 %7.29
מפעל הביוב 267 263 4 %1.52
תשלומים בלתי רגילים 1,350 1,170 180 %15.38
סה"כ מפעלים ותש. ב.ר. 2,382 2,146 236 %11.00
פרוט מספר 5 - פרעון מלוות והוצאות מימון
פרטים תקציב 2020 תקציב 2019 הגידול
באלפי ש"ח באלפי ש"ח באחוזים
פרעון מלוות 10,671 12,293 -1,622 %-13.19
הוצאות מימון 735 750 -15 %-2.00
סה"כ פרע"מ והוצ' מימון 11,406 13,043 -1,637 %-12.55
פרוט מספר 6 - הנחות רווחה ופנסיונרים
פרטים תקציב 2020 תקציב 2019 הגידול
באלפי ש"ח באלפי ש"ח באחוזים
הנחות רווחה 25,000 23,500 1,500 %6.38
פנסיונרים 16,450 16,450 0 %0.00
סה"כ הנחות רווחה ופנסיונ0ר5ים41,4 39,950 1,500 %3.75
15
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
השוואת סעיפי הצעת התקציב לתקציב 2019
200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
שכר פעולות פרעון מלוות הוצאות מימון
2020 2019
פרטים הצעת תקציב תקציב
2020 2019
שכר 92,495 89,826
פעולות 145,805 173,902
פרעון מלוות 10,671 12,293
הוצאות מימון 735 750
סה"כ 249,706 276,771
16
| ת ש ל ו מ י ם | ת ק ב ו ל י ם | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצוע 2018 | תקציב 2019 | תקציב 2020 | שם הפרק | מספר | ביצוע 2018 | תקציב 2019 | תקציב 2020 | שם הפרק | מספר |
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
1 מיסים ומענקים 6 הנהלה וכלליות
11 מיסים 121,800 116,550 115,469 61 מנהל כללי 10,385 11,618 11,831 12 אגרות 1,756 1,766 2,347 62 מנהל כספי 5,805 5,749 5,557 16 הכנסות מימון 40 50 57 63 הוצאות מימון 735 750 692 מענקים כלליים פרעון מילוות
19 ומיוחדים 24,469 26,858 27,626 64 (למעט ביוב) 10,671 12,293 12,664
סה"כ מיסים סה"כ הנהלה
ומענקים 148,065 145,224 145,499 וכלליות 27,596 30,410 30,744
2 שרותים מקומיים 7 שרותים מקומיים
21 תברואה 30 375 379 71 תברואה 27,569 27,790 26,323 22 שמירה ובטחון 4,217 3,935 4,156 72 שמירה ובטחון 5,623 5,051 4,759 23 תכנון ובנין עיר 10,564 10,642 9,556 73 תכנון ובנין עיר 3,801 3,809 3,966 24 נכסים ציבוריים 1,594 1,617 2,095 74 נכסים ציבוריים 13,996 13,856 14,645 חגיגות מבצעים חגיגות מבצעים
25 וארועים 65 125 76 75 וארועים 2,051 2,261 2,658 26 שרותים שונים 124 175 234 76 שרותים שונים 2,765 2,729 2,841 28 פיקוח עירוני 4,420 4,422 4,342 78 פיקוח עירוני 2,957 3,207 2,807
סה"כ שרותים סה"כ שרותים
מקומיים 21,014 21,291 20,838 מקומיים 58,762 58,703 57,999
3 שרותים ממלכתיים 8 שרותים ממלכתיים
31 חינוך 39,121 68,724 73,002 81 חינוך 64,932 91,561 91,639 32 תרבות 2,307 2,122 1,676 82 תרבות 16,568 15,811 15,198 33 בריאות 83 בריאות 377 401 442
34 רווחה 25,977 25,589 24,631 84 רווחה 33,921 34,105 32,083 35 דת 85 דת 1,800 1,761 1,535
36 קליטת עליה 737 1,005 827 86 קליטת עליה 1,739 1,744 1,346 37 איכות הסביבה 0 400 0 87 איכות הסביבה 179 179 187
סה"כ שרותים סה"כ שרותים
ממלכתיים 68,142 97,840 100,136 ממלכתיים 119,516 145,562 142,430
4 מפעלים 9 מפעלים
41 מים 5,785 5,881 1,320 91 מים 765 713 691
43 נכסים 6,100 5,500 6,385 93 נכסים
47 ביוב 0 5 11 97 ביוב 267 263 251
סה"כ מפעלים 11,885 11,386 7,716 סה"כ מפעלים 1,032 976 942
תקבולים לא תשלומים לא
51-59 רגילים 600 1,030 1,964 99 רגילים 42,800 41,120 42,503
סה"כ תקבולים 249,706 276,771 276,153 סה"כ תשלומים 249,706 276,771 274,618
17
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף תקציב 2019
תקציבי תיאור הצעה 2020 מתוקן תקציב 2019 ביצוע 2018
הכנסות
ארנונות
1111100100 ארנונה כללית למגורים -92,000,000 -88,250,000 -86,500,000 -86,063,200 1111200100 ארנונה חובות -4,800,000 -4,800,000 -4,800,000 -4,521,600 1112000100 אגרת שירותים -1,400,000 -1,400,000 -1,400,000 -1,996,300 1115000660 הנחות לזכאים -25,000,000 -23,500,000 -23,500,000 -24,884,300
סה"כ ארנונות -123,200,000 -117,950,000 -116,200,000 -117,465,400
אגרות
1121000220 תעודות ואישורים -36,000 -33,000 -33,000 -34,600 1122000220 אגרת רשיונות לשלטים -300,000 -300,000 -300,000 -285,300 1124100220 מודעות על לוחות -20,000 -33,000 -33,000 -30,400
סה"כ אגרות -356,000 -366,000 -366,000 -350,300
1160000661 הכנסות מימון -40,000 -50,000 -50,000 -56,700
מענקים כלליים
1191000910 מענק כללי לאיזון -19,344,000 -22,108,000 -22,108,000 -24,564,400 1192000910 מענקים חד פעמיים -5,125,000 -4,750,000 -4,750,000 -3,061,700
סה"כ מענקים כלליים -24,469,000 -26,858,000 -26,858,000 -27,626,100
תברואה
1212200610 מכירת חומרים למחזור 0 -350,000 -350,000 -349,600 1213000290 פיקוח תברואי -5,000 -10,000 -10,000 -10,400 1213200220 אגרת רשיונות לעסקים -25,000 -15,000 -15,000 -19,500
סה"כ תברואה -30,000 -375,000 -375,000 -379,500
שמירה ובטחון
1220000200 אגרות שמירה -2,900,000 -2,790,000 -2,790,000 -2,805,900 1220000900 המשרד לבטחון פנים -300,000 -275,000 -275,000 -800,200 1221000750 הרשות למלחמה בסמים 0 0 0 -56,000
1221000900 עיר ללא אלימות -870,000 -870,000 -870,000 -494,300 1221000901 דרך חדשה -147,000 0 0 0
סה"כ שמירה ובטחון -4,217,000 -3,935,000 -3,935,000 -4,156,400
1232000290 ו.מקומית - אגרות בניה -1,300,000 -1,300,000 -1,300,000 -1,442,800
1232000800 תכנון ובנין עיר -9,264,000 -9,342,000 -9,342,000 -8,113,000
1240000800 נכסים ציבוריים -1,594,000 -1,617,000 -1,617,000 -2,079,000
124000970 הכנסות משרד הבטחון 0 0 0 -15,700
1251000700 חגיגות מבצעים וארועים -5,000 -25,000 -25,000 -24,100
1252000700 השתתפות באירועים -60,000 -100,000 -100,000 -51,500
1260000420 גימלאים ונהנים -24,000 -75,000 -75,000 -81,000
1269000690 שרותים עירוניים שונים -100,000 -100,000 -100,000 -153,200
18
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף תקציב 2019
תקציבי תיאור הצעה 2020 מתוקן תקציב 2019 ביצוע 2018
פיקוח עירוני
1281000420 תווי חניה -2,700,000 -2,600,000 -2,600,000 -2,498,700 1281000690 הכנסות שונות -1,700,000 -1,800,000 -1,800,000 -1,835,100
סה"כ פיקוח עירוני -4,400,000 -4,400,000 -4,400,000 -4,333,800
1282000690 בית משפט עירוני -20,000 -22,000 -22,000 -8,000
חינוך
גנ"י
1312200421 ביטוח תאונות אישיות -370,000 -350,000 -350,000 -329,800 1312200920 השתתפות משרד החינוך -4,020,000 -4,000,000 -3,700,000 -3,612,900 1312300410 שכר לימוד 0 0 0 -8,300
1312300920 השתתפות משרד החינוך -10,650,000 -9,800,000 -9,800,000 -14,024,100 1312300921 שכר גננות עודפות -4,600,000 -4,600,000 -4,600,000 0
בתי ספר יסודיים
1313200410 שכר לימוד -500,000 -310,000 -310,000 -197,900 1313200421 השתת' הורים בבי"ס של החופשות-150,000 -210,000 -210,000 -172,000 1313200920 השתתפות משרד החינוך -4,600,000 -4,300,000 -4,100,000 -4,214,600 1313200921 בי"ס של החופשות 0 -375,000 -375,000 -718,100 1313200923 סל מדע -213,000 -194,000 -194,000 -69,000 1313201420 בתי"ס של הקיץ-השתת הורים -340,000 -315,000 -315,000 -312,200 1313201920 בתי"ס של הקיץ-מ.החנוך -620,000 -580,000 -580,000 -519,800
מרכז לשיפור למידה
1313600420 השתתפות תלמידים 0 -60,000 -60,000 -82,900 1313600440 השתתפות רשויות 0 -412,000 -412,000 -390,100 1313600920 השתתפות משרד החינוך 0 -66,000 -66,000 -54,800
חטיבות ביניים
1314000490 השתתפות אורט ברבין 0 -2,720,000 -2,720,000 -3,023,800 1314000920 השתתפות מ.החינוך 0 0 0 -10,200
1314100490 השתתפות אורט ביהונתן 0 -1,385,000 -1,385,000 -1,800,800 1314100920 השתתפות מ.החינוך 0 0 0 -11,600
1314200490 השתת' באשכול פיס 0 -450,000 -450,000 -553,400
חינוך על יסודי
1315100490 השתתפות אורט 0 -26,710,000 -26,710,000 -32,047,400 1315100920 השתתפות מ.החינוך 0 0 0 -1,500
שמירה וביטחון מוסדות חינוך
1317100920 השתתפות משרד החינוך -60,000 -55,000 -55,000 -52,400 1317100990 השתתפות המשטרה -1,150,000 -1,000,000 -1,000,000 -661,700 1317201420 סל תרבות - השתתפות הורים -470,000 -330,000 -330,000 -380,500
שפ"י
1317300420 השתתפות תושבים -30,000 0 0 0
1317300920 השתת' מ.החינוך -2,020,000 -1,890,000 -1,890,000 -1,761,500 1317300921 תוכניות תוספתיות -80,000 0 0 0
19
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף תקציב 2019
תקציבי תיאור הצעה 2020 מתוקן תקציב 2019 ביצוע 2018
מועדוניות
1317600420 השתתפות תושבים -20,000 -20,000 -20,000 -19,500 1317600421 מועדונית מצפה 0 -10,000 -10,000 0
1317600920 השתתפות ממשלה -130,000 -135,000 -135,000 -129,800 1317601420 מיל"ת - השתתפות תושבים 0 -45,000 -45,000 -292,000
רווחה חינוכית
1317603920 רווחה חינוכית -515,000 -295,000 -295,000 -266,200 1317700420 הכנסות קבסי"ם 0 0
1317700920 השת' מ.החינוך - שכר קבס"ים -295,000 -280,000 -280,000 -234,400 1317701920 השת' מ.החינוך- סייעות טיפוליות -6,200,000 -5,500,000 -4,500,000 -4,919,600 1317702920 מתי"א 0 -250,000 -250,000 -249,400 1317800420 הסעות - השתת' תושבים 0 -7,000 -7,000 -3,500 1317800920 הסעות - השתתפות משרד החינוך -900,000 -890,000 -890,000 -770,200 1317801920 ליווי הסעים -1,170,000 -1,150,000 -1,150,000 -1,063,700 1317900920 פסג"ה -18,000 -30,000 -30,000 -42,900
סה"כ חינוך -39,121,000 -68,724,000 -67,224,000 -73,002,500
תרבות
מרכז משמעות
1326201420 השתתפות תלמידים -45,000 -40,000 -40,000 -38,600
תרבות תורנית
1327000420 השתתפות תושבים -100,000 -5,000 -5,000 -6,100 1327000440 השתתפות מוסדות 0 0 0 -55,100
1327000920 השתתפות משרד החינוך -350,000 -350,000 -350,000 -120,400
נוער- מועצה ומדצ"ים
1328000420 השתתפות משתתפים -55,000 -60,000 -60,000 -66,400 1328000920 השתתפות מ. החינוך -155,000 -125,000 -125,000 -167,500 1328000921 לילות לבנים -102,000 -102,000 -102,000 -103,400 1328000922 התכנית ליוצאי אתיופיה -100,000 0 0 0
קידום נוער
1328100920 השתתפות ממשלה -400,000 -440,000 -440,000 0 1329000920 סל ספורט - השתתפות מ.החינוך -150,000 -150,000 -150,000 -297,100 1329000921 תכנית ניצנים -850,000 -850,000 -850,000 -821,500
סה"כ תרבות -2,307,000 -2,122,000 -2,122,000 -1,676,100
20
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף תקציב 2019
תקציבי תיאור הצעה 2020 מתוקן תקציב 2019 ביצוע 2018
רווחה
1341000420 ביגודית -220,000 -180,000 -180,000 -188,900 1341000421 מחשב לכל ילד 0 -13,500 -13,500 -10,800 1341000930 השתתפות מ.העבודה בשכר -2,555,000 -2,800,000 -2,800,000 -2,765,400
צרכים מיוחדים
1342000420 צרכים מיוחדים - השת' תושבים -55,000 -120,000 -120,000 -114,400 1342200930 צרכים מיוחדים- השת' מ.העבודה -255,000 -125,000 -125,000 -149,900
טיפול במשפחה
1342400420 השתתפות תושבים 0 -63,000 -63,000 -51,400 1342400930 השתתפות משרד העבודה -110,000 -180,000 -180,000 -196,500
פעולות קהילתיות
1343000930 עם הפנים לקהילה 0 -150,000 -150,000 0 1343500420 מטפחים השתת' הורים -25,000 -11,000 -11,000 -11,400 1343500421 מועדונית לגיל הרך -15,000 -22,000 -22,000 -22,600 1343500930 פעולות קהילתיות-השת' מ.העבודה-900,000 -750,000 -750,000 -802,800
אחזקת ילדים בפנימיות
1343800420 השתתפות קרובים -60,000 -35,000 -35,000 -35,600 1343800930 השתתפות משרד העבודה -1,600,000 -2,100,000 -2,100,000 -2,076,300 1343900930 ילדים במעונות-השת' מ. העבודה -630,000 -600,000 -600,000 -585,300
שרותים לזקן
1344300420 דמי שכירות לזקן מוסדי -120,000 -100,000 -100,000 -97,000 1344300930 מוסדות השתת' משרד העבודה -1,200,000 -1,170,000 -820,000 -801,300 1344400420 קהילתי -השתתפות קרובים -52,000 -52,000 -52,000 -49,400 1344400930 קהילתי -השתת' משרד העבודה -318,000 -285,000 -285,000 -286,000 1344500930 מרכזי יום קהילתי- השתת' מ.העבוד0ה-100,00 -93,000 -68,000 -63,300
שרותים למפגר
1345100420 מעון שיקומי לאוטיסטים -70,000 -13,000 -13,000 -12,800 1345100930 מפגרים במוסדות-השת' מ.העבודה -10,600,000 -10,150,000 -10,150,000 -10,152,500 1345200420 השתתפות קרובים במסגרות יום -60,000 -135,000 -135,000 -30,100 1345200930 מסגרות יום - השתת' מ.העבודה -965,000 -870,000 -870,000 -840,800 1345300420 השתתפות בהסעות -15,000 -10,000 -10,000 -9,600 1345300930 הסעות -השתת' מ.העבודה -260,000 -110,000 -110,000 -237,700
שירותים לעיוור
1346300930 טיפול בקהילה- השת' מ.העבודה -95,000 -85,000 -85,000 -84,000 1346400930 מפעלי תעסוקה- השת' מ.העבודה -105,000 -87,000 -87,000 -85,000
שירותים לנכים
1346500930 שיקום במוסדות-השת' מ.העבודה -2,820,000 -2,770,000 -2,770,000 -2,616,400 1346600930 מסגרות יום- השת' מ.העבודה -530,000 -495,000 -495,000 -487,200 1346700930 הסעות נכים- השת' מ.העבודה -1,480,000 -1,270,000 -870,000 -948,500 1346800930 מפעלי תעסוקה- השת' מ.העבודה -130,000 -34,000 0 -2,200
21
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף תקציב 2019
תקציבי תיאור הצעה 2020 מתוקן תקציב 2019 ביצוע 2018
1347100930 טיפול בחבורות רחוב -80,000 -155,000 -155,000 -228,800 1347300930 סמים - טפול בקהילה -40,000 -70,000 -70,000 -66,600 1347400930 מפת"ן ממשלתי-השת' מ.העבודה -12,000 -11,000 -11,000 -10,900 1348300930 התנדבות בקהילה -10,000 0 0 0
1349000930 שרותים לעולים -השת' מ.העבודה -490,000 -475,000 -475,000 -510,000
סה"כ רווחה -25,977,000 -25,589,500 -24,780,500 -24,631,400
קליטת עליה
1360000421 פסטיבלים לעולים- השתת' תושבים0 -15,000 -15,000 1360000950 השתתפות משרד הקליטה -355,000 -670,000 -670,000 -581,500 1360000951 פסטיבלים לעולים-השתת' מ.הקליט0ה-130,00 -100,000 -100,000 0 1360000952 יוצאי אתיופיה -60,000 0 0 0
1360000953 יוצאי קווקז -41,000 0 0 0
1360000954 יום הניצחון -15,000 0 0 0
1360000955 מועדון צעירים -25,000 0 0 0
1360000956 שילובים -11,000 0 0 0
1369000420 השתתפות תושבים -100,000 -220,000 -220,000 -245,000
סה"כ קליטה -737,000 -1,005,000 -1,005,000 -826,500
1379000900 הגנת הסביבה -מיחזור 0 -400,000 -400,000 0
תאגיד המים
1413000590 הכנסות מתאגיד המים -1,285,000 -1,366,000 -1,366,000 -1,298,500 1413000662 דיבידנד -4,500,000 -4,500,000 -4,500,000 0
סה"כ תאגיד המים -5,785,000 -5,866,000 -5,866,000 -1,298,500
מים
1413100210 אגרות מים 0 -15,000 -15,000 -19,800 1413100780 אינסטלציה ושונות 0 0 0 -1,600
סה"כ מים 0 -15,000 -15,000 -21,400
1433000640 נכסים -6,100,000 -5,500,000 -5,500,000 -6,385,300
1472000210 מפעל הביוב 0 -5,000 -5,000 -11,100
1513000780 החזר שנים קודמות -600,000 -1,030,000 -600,000 -1,964,100
סה"כ הכנסות -249,706,000 -276,771,500 -272,282,500 -276,153,400
22
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף תקציב 2019
תקציבי תיאור הצעה 2020 מתוקן תקציב 2019 ביצוע 2018
הוצאות
מינהל כללי
הנהלה ומועצה
1611100100 שכר 790,000 1,300,000 1,300,000 1,467,100 1611100440 בטוח הנהלה ומועצה 14,000 15,000 15,000 14,500 1611100511 אירוח וכיבוד 20,000 20,000 20,000 22,700 1611100514 רכישת מתנות 25,000 28,000 28,000 26,900 1611100522 ספרים ועיתונים 3,000 6,000 6,000 5,300 1611100523 דמי חבר באירגונים 175,000 110,000 110,000 107,800 1611100540 הוצאות תקשורת 2,000 30,000 30,000 21,800 1611100550 פירסום 40,000 50,000 50,000 47,400 1611100580 הוצאות אירגוניות 60,000 60,000 60,000 51,900 1611100740 כלים וציוד 25,000 15,000 15,000 8,700 1611100780 שונות 30,000 17,000 17,000 18,300
1611100781 מעמד האשה 50,000 50,000 50,000 15,800 1611100811 תמיכות כלליות 25,000 35,000 35,000 28,200
סה"כ הנהלה ומועצה 1,259,000 1,736,000 1,736,000 1,836,400
מבקר
1612000100 שכר 595,000 585,000 585,000 566,300 1612000200 שכר 0 200,000 200,000 0
1612000522 ספרים ועיתונים 2,500 5,000 5,000 1,700 1612000523 דמי חבר 1,500 3,000 3,000 1,200
1612000750 עבודות קבלניות 75,000 50,000 50,000 10,000 1612000780 שונות 3,000 5,000 5,000 1,800
סה"כ מבקר 677,000 848,000 848,000 581,000
מזכירות
1613000100 שכר 3,075,000 3,215,000 3,215,000 3,158,000 1613000200 שכר 320,000 770,000 770,000 655,200 1613000430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 0 125,000 125,000 106,800 1613000440 ביטוח מזכירות 275,000 260,000 260,000 259,300 1613000510 כיבוד מזכירות 77,000 75,000 75,000 67,700 1613000522 ספרים ועיתונים 5,000 5,000 5,000 0 1613000523 דמי חבר 3,000 3,000 3,000 2,900
1613000524 דמי חבר עמיתים 250,000 200,000 200,000 203,300 1613000540 הוצאות תקשורת 120,000 125,000 125,000 255,400 1613000570 הוצאות מיכון 70,000 70,000 70,000 68,200 1613000740 כלים וציוד 65,000 75,000 75,000 69,900 1613000750 עבודות קבלניות 300,000 330,000 330,000 257,700 1613000780 שונות 10,000 10,000 10,000 11,500
סה"כ מזכירות 4,570,000 5,263,000 5,263,000 5,115,900
הסברה ויחסי ציבור
1614000100 שכר 0 130,000 130,000 -13,300
1614000200 שכר 145,000 110,000 110,000 77,200 1614000514 רכישת מתנות 10,000 10,000 10,000 0 1614000540 הוצאות תקשורת 0 0 0 9,100
1614000550 פירסום 700,000 700,000 700,000 858,800 1614000780 שונות 5,000 5,000 5,000 1,700
סה"כ הסברה ויחסי ציבור 860,000 955,000 955,000 933,500
23
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף תקציב 2019
תקציבי תיאור הצעה 2020 מתוקן תקציב 2019 ביצוע 2018
מנגנון
1615000512 אשל ונסיעות 10,000 10,000 10,000 10,200 1615000780 וועדות רפואיות 2,000 4,000 4,000 400
סה"כ מנגנון 12,000 14,000 14,000 10,600
או"ש והדרכה
1616000521 השתלמויות 60,000 60,000 60,000 58,000 1616000570 מיכון+מתאם מיכון 1,300,000 1,100,000 1,100,000 1,018,100
סה"כ או"ש והדרכה 1,360,000 1,160,000 1,160,000 1,076,100
ייעוץ משפטי
1617000100 שכר 1,260,000 1,190,000 1,190,000 1,100,000 1617000440 ביטוח 15,000 18,000 18,000 17,900
1617000522 ספרים ועיתונים 7,000 10,000 10,000 4,800 1617000523 דמי חבר באירגונים 5,000 5,000 5,000 4,200 1617000570 הוצאות מיכון 0 11,000 11,000 10,000 1617000740 כלים וציוד 0 5,000 5,000 500
1617000750 עבודות קבלניות 350,000 400,000 400,000 716,000 1617000780 הוצאות שונות 10,000 3,000 3,000 2,800
סה"כ ייעוץ משפטי 1,647,000 1,642,000 1,642,000 1,856,200
בחירות
1619000100 שכר בחירות 0 0 0 54,100
1619000200 שכר בחירות 0 0 0 10,300
1619000780 הוצ.שונות-בחירות 0 0 0 357,300
סה"כ בחירות 0 0 0 421,700
סה"כ מינהל כללי 10,385,000 11,618,000 11,618,000 11,831,400
מינהל כספי
גזברות
1621100100 שכר 1,425,000 1,660,000 1,660,000 1,400,200 1621100200 שכר 180,000 0 0 0
1621100440 ביטוח אחריות מקצועית 13,000 16,000 16,000 15,000 1621100522 ספרים ועיתונים 2,000 5,000 5,000 0 1621100523 דמי חבר באירגונים 2,000 2,500 2,500 2,100 1621100780 שונות 0 2,000 2,000 100
סה"כ גזברות 1,622,000 1,685,500 1,685,500 1,417,400
הנהלת חשבונות
1621300100 שכר 620,000 608,000 608,000 593,200 1621300570 מיכון 0 55,000 55,000 53,800
1621300740 כלים וציוד 12,000 10,000 10,000 10,100 1621300750 עבודות קבלניות 540,000 265,000 265,000 254,200 1621300780 שונות 2,000 2,000 2,000 1,800
סה"כ הנהלת חשבונות 1,174,000 940,000 940,000 913,100
1621500750 חשבת שכר 0 275,000 275,000 261,400
24
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף תקציב 2019
תקציבי תיאור הצעה 2020 מתוקן תקציב 2019 ביצוע 2018
מחלקת גביה
1623000100 שכר 1,175,000 1,124,000 1,124,000 1,030,700 1623000440 ביטוח כספים בכספת 5,500 5,500 5,500 5,300 1623000470 הוצאות משרדיות 7,000 6,000 6,000 4,300 1623000570 מיכון 0 255,000 255,000 271,100
1623000740 כלים וציוד 15,000 15,000 15,000 13,400 1623000750 עבודות קבלניות 1,800,000 1,430,000 1,430,000 1,637,900 1623000780 שונות 1,500 3,000 3,000 1,900
1623000781 ועדת ערר 5,000 10,000 10,000 0
סה"כ מחלקת גביה 3,009,000 2,848,500 2,848,500 2,964,600
סה"כ מינהל כספי 5,805,000 5,749,000 5,749,000 5,556,500
הוצאות מימון
1631000610 עמלות והוצאות בנקאיות 700,000 700,000 700,000 727,100 1632000620 ריבית משיכת יתר 35,000 50,000 50,000 -34,800
סה"כ הוצאות מימון 735,000 750,000 750,000 692,300
פירעון מילוות
1649100691 פירעון מילוות מוכר 8,041,000 9,335,000 9,335,000 9,519,100 1649100692 פירעון מילוות מוכר 1,915,000 2,203,000 2,203,000 2,425,400 1649100693 פירעון מילוות מוכר 715,000 755,000 755,000 719,800
סה"כ פירעון מילוות 10,671,000 12,293,000 12,293,000 12,664,300
סה"כ מינהל כללי וכספי 27,596,000 30,410,000 30,410,000 30,744,500
שרותים מקומיים
חזות העיר
1711000100 שכר 1,643,000 1,625,000 1,625,000 1,442,900 1711000470 ציוד משרדי 3,000 5,000 5,000 3,600 1711000530 הוצאות רכב 35,000 40,000 40,000 22,100 1711000531 הוצאות ליסינג/שכירות 125,000 120,000 120,000 73,800 1711000533 רישוי ובטוח 10,000 0 0 0
1711000540 הוצאות תקשורת 3,000 3,000 3,000 2,400 1711000570 הוצאות מיחשוב 0 8,000 8,000 9,500
1711000740 כלים וציוד 25,000 20,000 20,000 18,700 1711000750 עבודות קבלניות 6,000 0 0 0
1711000780 שונות 8,000 8,000 8,000 7,600
סה"כ חזות העיר 1,858,000 1,829,000 1,829,000 1,580,600
ניקיון רחובות
1712200100 שכר 3,967,000 4,010,000 4,010,000 3,874,800 1712200200 שכר 0 145,000 145,000 133,100
1712200430 חשמל, מים וחומרי ניקוי 55,000 45,000 45,000 31,600 1712200440 ביטוח אחריות מקצועית 3,000 4,000 4,000 3,500 1712200530 הוצאות רכב 250,000 320,000 320,000 320,500 1712200531 הוצאות ליסינג/שכירות 118,000 118,000 118,000 36,500 1712200533 רישוי וביטוח 65,000 55,000 55,000 64,300 1712200540 הוצאות תקשורת 6,000 6,000 6,000 5,800 1712200740 כלים וציוד 50,000 50,000 50,000 46,100 1712200742 עגלות אשפה 160,000 180,000 180,000 158,600 1712200750 עבודות קבלניות 3,050,000 2,900,000 2,900,000 2,840,700 1712200780 שונות 2,000 2,000 2,000 2,000
סה"כ ניקיון רחובות 7,726,000 7,835,000 7,835,000 7,517,500
25
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף תקציב 2019
תקציבי תיאור הצעה 2020 מתוקן תקציב 2019 ביצוע 2018
פינוי אשפה
1712300750 עבודות קבלניות - איסוף אשפה 14,600,000 8,250,000 8,250,000 8,215,600 1712300751 עבודות קבלניות - קומפוסט 0 5,975,000 5,725,000 5,652,800
סה"כ פינוי אשפה 14,600,000 14,225,000 13,975,000 13,868,400
1714200830 השת' באיגוד וטרינרי 500,000 550,000 550,000 466,300
תברואה מונעת
1715300720 חומרים 0 5,000 5,000 0
1715300750 עבודות קבלניות 95,000 175,000 95,000 50,000
סה"כ תברואה מונעת 95,000 180,000 100,000 50,000
תחזוקה
1716000100 שכר 2,010,000 2,170,000 2,170,000 2,103,300 1716000200 שכר 335,000 435,000 435,000 255,700 1716000420 תיקונים ואחזקת מבנים 40,000 40,000 40,000 25,600 1716000430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 0 50,000 50,000 34,300 1716000530 הוצאות רכב 51,000 110,000 110,000 141,900 1716000531 הוצאות ליסינג/שכירות 132,000 110,000 110,000 36,200 1716000533 רישוי וביטוח 26,000 55,000 55,000 59,700 1716000540 הוצאות תקשורת 1,500 1,500 1,500 1,300 1716000720 חומרים 30,000 25,000 25,000 17,500 1716000740 כלים וציוד 160,000 170,000 170,000 161,700 1716000750 עבודות קבלניות 5,000 5,000 5,000 2,800
סה"כ תחזוקה 2,790,500 3,171,500 3,171,500 2,840,000
סה"כ תפעול 27,569,500 27,790,500 27,460,500 26,322,800
שמירה וביטחון
שיטור קהילתי
1720000100 שכר 1,925,000 1,600,000 1,600,000 1,283,400 1720000200 שכר 0 165,000 165,000 500,900
1720000780 שמירה - הוצאות שונות 1,275,000 1,025,000 1,025,000 1,034,800
סה"כ שיטור קהילתי 3,200,000 2,790,000 2,790,000 2,819,100
עיר ללא אלימות
1721000100 שכר 350,000 315,000 315,000 299,600 1721000200 שכר 205,000 200,000 200,000 196,700 1721000750 עבודות קבלניות 795,000 835,000 835,000 580,000 1721000751 דרך חדשה 147,000 0 0 0
סה"כ עיר ללא אלימות 1,497,000 1,350,000 1,350,000 1,076,300
1721000800 הרשות למלחמה בסמים 0 0 0 94,900
26
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף תקציב 2019
תקציבי תיאור הצעה 2020 מתוקן תקציב 2019 ביצוע 2018
משמר אזרחי
1722100100 שכר 155,000 155,000 155,000 153,000 1722100434 הוצאות ניקיון 0 0 0 26,000
1722100470 הוצאות משרדיות 3,000 3,000 3,000 2,000 1722100511 אירוח וכיבוד 7,000 6,000 6,000 5,700 1722100540 הוצאות תקשורת 3,500 3,500 3,500 3,600 1722100570 הוצאות מיחשוב 3,500 3,500 3,500 3,100 1722100780 שונות 6,000 6,000 6,000 4,100
סה"כ משמר אזרחי 178,000 177,000 177,000 197,500
הג"א
1723000100 שכר 150,000 130,000 130,000 123,000 1723000430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 40,000 20,000 20,000 15,400 1723000530 אחזקת רכבים 4,000 0 0 0
1723000533 ביטוח ורישוי 15,000 0 0 0
1723000540 הוצאות תקשורת 35,000 8,000 8,000 5,300 1723000550 הוצאות פירסום 12,500 0 0 0
1723000570 הוצאות מחשוב 15,000 0 0 0
1723000580 הוצאות אירגוניות שונות 130,000 180,000 180,000 0 1723000740 כלים וציוד 0 0 0 6,000
1723000750 עבודות קבלניות 0 0 0 19,500
1723000780 שונות 7,000 7,000 7,000 1,000
1723000810 השתתפות בהג"א 289,000 279,000 279,000 278,500
סה"כ הג"א 697,500 624,000 624,000 448,700
פס"ח מל"ח
1726100430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 0 1,000 1,000 25,400 1726100530 הוצאות רכב 0 12,000 12,000 6,400
1726100533 רישוי וביטוח 0 12,000 12,000 11,600 1726100540 הוצאות תקשורת 0 25,000 25,000 25,200 1726100570 הוצאות מיחשוב 0 5,000 5,000 4,300
1726100740 כלים וציוד 30,000 30,000 30,000 29,700 1726100780 שונות 20,000 25,000 25,000 20,100
סה"כ פס"ח מל"ח 50,000 110,000 110,000 122,700
סה"כ שמירה ביטחון 5,622,500 5,051,000 5,051,000 4,759,200
27
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף תקציב 2019
תקציבי תיאור הצעה 2020 מתוקן תקציב 2019 ביצוע 2018
תכנון ובנין עיר
1732000100 שכר 1,575,000 1,400,000 1,400,000 1,399,400 1732000200 שכר 200,000 330,000 330,000 206,400 1732000430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 0 0 0 12,200
1732000434 הוצאות ניקיון 0 0 0 27,200
1732000440 ביטוח 12,000 14,500 14,500 14,300
1732000470 הוצאות משרדיות 15,000 15,000 15,000 11,500 1732000522 ספרים ועתונים 2,000 2,000 2,000 1,700 1732000523 דמי חבר 6,000 5,000 5,000 3,400
1732000530 הוצאות רכב 9,000 18,000 18,000 31,300 1732000531 הוצאות ליסינג/שכירות 43,000 40,000 40,000 70,900 1732000540 הוצאות תקשורת 0 0 0 5,900
1732000570 מיכון 35,000 30,000 30,000 28,200
1732000740 כלים וציוד 20,000 20,000 20,000 15,900 1732000750 עבודות קבלניות 120,000 120,000 120,000 93,200 1732000780 שונות 5,000 5,000 5,000 1,600
1732000980 ו.מקומית- אגרות בניה 1,659,000 1,659,000 1,659,000 1,948,000 1733300750 פיקוח על מבנים מסוכנים 100,000 150,000 150,000 95,300
סה"כ תכנון ובנין עיר 3,801,000 3,808,500 3,808,500 3,966,400
נכסים ציבוריים
מינהל נכסים ציבוריים
1741000100 שכר 0 0 0 20,300
1741000430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 1,020,000 1,020,000 1,020,000 917,700 1741000434 שירותי ניקיון 550,000 610,000 610,000 304,000 1741000440 ביטוח נכסים 1,790,000 700,000 700,000 2,449,800 1741000540 הוצאות תקשורת 580,000 700,000 700,000 113,600 1741000570 הוצאות מיחשוב 9,000 9,000 9,000 8,500 1741000580 הוצאות אירגוניות 25,000 40,000 40,000 13,400 1741000720 חומרים 15,000 14,000 14,000 12,600 1741000740 כלים וציוד 15,000 12,000 12,000 11,900 1741000742 אחריות מכשירי קשר 100,000 150,000 150,000 151,300 1741000750 עבודות קבלניות 200,000 250,000 250,000 216,300 1741000751 אחזקת מזרקות 25,000 22,000 22,000 29,800 1741000780 שונות 2,000 2,000 2,000 200
סה"כ מינהל נכסים ציבוריים 4,331,000 3,529,000 3,529,000 4,249,400
דרכים ומדרכות
1742000720 חומרים 20,000 25,000 25,000 18,200 1742000750 עבודות קבלניות 250,000 250,000 250,000 181,300
סה"כ דרכים ומדרכות 270,000 275,000 275,000 199,500
תאורת רחובות
1743000100 שכר 445,000 440,000 440,000 414,100 1743000200 שכר 0 0 0 9,100
1743000430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 1,400,000 1,700,000 1,700,000 1,742,400 1743000530 הוצאות רכב 53,000 45,000 45,000 14,500 1743000533 רישוי ובטוח 25,000 24,000 24,000 4,500 1743000720 חומרים תאורת רחובות 150,000 250,000 250,000 223,700 1743000750 עבודות קבלניות 50,000 75,000 75,000 25,600
סה"כ תאורת רחובות 2,123,000 2,534,000 2,534,000 2,433,900
28
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף תקציב 2019
תקציבי תיאור הצעה 2020 מתוקן תקציב 2019 ביצוע 2018
בטיחות בדרכים
1744000720 חומרים 35,000 35,000 35,000 37,100 1744000750 עבודות קבלניות 90,000 90,000 90,000 98,600
סה"כ בטיחות בדרכים 125,000 125,000 125,000 135,700
תיעול וניקוז
1745000750 עבודות קבלניות 225,000 225,000 225,000 250,600 1745000830 רשות ניקוז 372,000 356,000 356,000 341,800
סה"כ תיעול וניקוז 597,000 581,000 581,000 592,400
גנים ונטיעות
1746000100 שכר 20,000 20,000 20,000 19,300
1746000430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 1,900,000 2,150,000 1,900,000 2,453,800 1746000530 הוצאות רכב 0 2,500 2,500
1746000533 רישוי וביטוח 0 5,000 5,000 3,900
1746000750 עבודות קבלניות 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,189,000
סה"כ גנים ונטיעות 6,170,000 6,427,500 6,177,500 6,666,000
1746400740 מתקני רחוב 380,000 385,000 385,000 367,900
סה"כ נכסים ציבוריים 13,996,000 13,856,500 13,606,500 14,644,800
חגיגות מבצעים ואירועים
חגיגות יום העצמאות
1751000750 עבודות קבלניות 280,000 355,000 400,000 299,200 1751000751 אומנים 460,000 195,000 250,000 606,300
סה"כ חגיגות יום העצמאות 740,000 550,000 650,000 905,500
חגיגות וטכסים
1752000100 שכר 145,000 140,000 140,000 90,200 1752000200 שכר 10,000 0 0 21,500
1752000550 פירסום 100,000 100,000 100,000 85,500 1752000750 עבודות קבלניות 400,000 730,000 480,000 987,900 1752000751 אומנים 450,000 505,000 330,000 365,100 1752000780 שונות 6,000 6,000 6,000 3,200
סה"כ חגיגות וטכסים 1,111,000 1,481,000 1,056,000 1,553,400
1754000780 משלחות 200,000 230,000 230,000 198,600
סה"כ חגיגות ואירועים 2,051,000 2,261,000 1,936,000 2,657,500
29
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף תקציב 2019
תקציבי תיאור הצעה 2020 מתוקן תקציב 2019 ביצוע 2018
שרותים עירוניים
גמלאים ונהנים
1760000100 שכר 145,000 0 0 159,000
1760000200 שכר 80,000 160,000 160,000 153,400 1760000580 הוצאות אירגוניות 185,000 265,000 265,000 254,300
סה"כ גמלאים ונהנים 410,000 425,000 425,000 566,700
מוקד עירוני
1761000100 שכר 1,260,000 1,230,000 1,230,000 1,013,000 1761000200 שכר 26,000 0 0 123,600
1761000540 הוצאות תקשורת 30,000 33,000 33,000 29,900 1761000570 הוצאות מיחשוב 35,000 33,000 33,000 33,000 1761000740 כלים וציוד 12,000 10,000 10,000 9,900 1761000780 שונות 2,000 3,000 3,000 1,700
סה"כ מוקד עירוני 1,365,000 1,309,000 1,309,000 1,211,100
1766000810 השתתפות בועד עובדים 400,000 400,000 400,000 400,000
1767000780 שונות - ביטוח אלמנטרי 550,000 550,000 450,000 625,300
1769000780 שונות - רכש 40,000 45,000 45,000 37,600
פיקוח עירוני
1781000100 שכר 1,605,000 1,360,000 1,360,000 1,323,600 1781000200 שכר 340,000 775,000 775,000 616,300 1781000470 הוצאות משרדיות 15,000 15,000 15,000 14,600 1781000530 הוצאות רכב 40,000 40,000 40,000 53,500 1781000531 ליסינג 43,000 40,000 40,000 36,500 1781000533 רישוי וביטוח 48,000 40,000 40,000 49,800 1781000570 מיכון 120,000 120,000 120,000 104,400 1781000740 כלים וציוד 35,000 35,000 35,000 27,400 1781000750 עבודות קבלניות 650,000 640,000 640,000 518,500 1781000780 שונות 1,000 2,000 2,000 700
1781000930 רכישת קטנועים 80,000 80,000 0
סה"כ פיקוח עירוני 2,897,000 3,147,000 3,147,000 2,745,300
1782000810 הוצאות בית משפט עירוני 60,000 60,000 60,000 62,200
סה"כ שרותים עירוניים 5,722,000 5,936,000 5,836,000 5,648,200
סה"כ שרותים מקומיים 58,762,000 58,703,500 57,698,500 57,998,900
30
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף תקציב 2019
תקציבי תיאור הצעה 2020 מתוקן תקציב 2019 ביצוע 2018
שרותים ממלכתיים
חינוך
מינהל החינוך
1811000100 שכר 2,300,000 1,750,000 1,750,000 1,797,800 1811000200 שכר 115,000 130,000 130,000 75,800 1811000470 הוצאות משרדיות 0 9,000 9,000 8,100 1811000511 אירוח וכיבוד 10,000 8,000 8,000 7,700 1811000540 הוצאות תקשורת 0 0 3,300
1811000570 מיכון 12,000 11,000 11,000 10,700
1811000740 כלים וציוד 25,000 25,000 25,000 14,600 1811000780 שונות 7,000 5,000 5,000 5,300
1811000810 השתתפויות 190,000 150,000 150,000 136,500
סה"כ מינהל החינוך 2,659,000 2,088,000 2,088,000 2,059,800
גנ"י
1812200430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 445,000 370,000 370,000 384,400 1812200540 הוצאות תקשורת 30,000 30,000 30,000 26,100 1812200550 פירסום 8,000 8,000 8,000 4,000
1812200570 מיכון 42,000 35,000 35,000 34,100
1812200740 כלים וציוד 250,000 220,000 220,000 193,900 1812200741 הקצבת גננות 265,000 220,000 220,000 181,600 1812200750 עבודות קבלניות 50,000 50,000 50,000 60,200 1812200751 גננות 5,900,000 5,000,000 5,000,000 8,836,800 1812200752 גננות עודפות 4,600,000 4,600,000 4,600,000 0 1812200780 שונות 6,000 5,000 5,000 4,900
סה"כ גנ"י 11,596,000 10,538,000 10,538,000 9,726,000
גנ"י - שכר
1812300100 שכר סייעות בגנ"י 8,850,000 7,750,000 7,750,000 7,531,000 1812300200 שכר סייעות בגנ"י 3,800,000 3,200,000 3,200,000 2,478,200 1812300780 שכר גננות-מ.החינוך-עודפות 0 0 0 85,900
סה"כ גני שכר 12,650,000 10,950,000 10,950,000 10,095,100
בתי ספר יסודיים
1813200100 שכר 3,820,000 3,460,000 3,460,000 3,127,000 1813200200 שכר 680,000 715,000 715,000 469,000 1813200201 שכר בי"ס של החופשות 150,000 140,000 140,000 191,800 1813200434 שרותי ניקיון 2,650,000 2,400,000 2,400,000 2,650,300 1813200514 רכישת מתנות 50,000 50,000 50,000 35,000 1813200550 פירסום 5,000 5,000 5,000 4,000
1813200570 מיכון 50,000 50,000 50,000 54,100
1813200740 כלים וציוד 50,000 50,000 50,000 80,700 1813200742 כריך לכל ילד 35,000 0 0 0
1813200750 עבודות קבלניות 100,000 150,000 150,000 141,600 1813200751 בי"ס של החופשות 300,000 360,000 360,000 522,200 1813200752 בתי"ס של הקיץ 0 0 0 813,300
1813200753 סל מדע 305,000 263,000 263,000 94,000 1813200780 שונות 0 5,000 5,000 3,600
1813200810 קרן סיוע 50,000 50,000 50,000 55,400 1813201750 בי"ס של הקיץ 960,000 860,000 860,000 0
31
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף תקציב 2019
תקציבי תיאור הצעה 2020 מתוקן תקציב 2019 ביצוע 2018
אוטונומיה
1813210780 שונות בי"ס נבון 27,000 42,000 42,000 50,200 1813210810 אוטונומיה בי"ס נבון 278,000 145,000 145,000 101,500 1813220780 שונות בי"ס אחדות 12,000 15,000 15,000 30,900 1813220810 אוטונומיה-בי"ס אחדות 298,500 292,000 292,000 297,000 1813240780 שונות בי"ס מצפה 12,000 35,000 35,000 44,000 1813240810 אוטונומיה-בי"ס מצפה 185,000 184,000 184,000 175,100 1813250780 שונות בי"ס קורצ'אק 12,000 15,000 15,000 31,000 1813250810 אוטונומיה-בי"ס קורצ'ק 267,500 287,000 287,000 277,000 1813270780 שונות בי"ס בן גוריון 20,000 5,000 5,000 24,900 1813270810 אוטונומיה-בי"ס בן-גוריון 364,500 365,000 365,000 341,900 1813280780 שונות בי"ס וייצמן 31,000 22,000 22,000 58,200 1813280810 אוטונומיה-בי"ס וייצמן 341,000 352,000 352,000 337,500 1813290780 שונות בי"ס בגין 27,000 22,000 22,000 56,200 1813290810 אוטונומיה-בי"ס בגין 435,000 435,000 435,000 441,800
סה"כ בתי ספר יסודיים 11,515,500 10,774,000 10,774,000 10,509,200
1813300810 תלמידי חוץ 1,600,000 1,600,000 1,300,000 894,200
מרכז לשיפור למידה
1813600100 שכר 0 230,000 230,000 204,100
1813600200 שכר 0 620,000 620,000 626,500
1813600430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 0 15,000 15,000 12,700 1813600540 הוצאות תקשורת 0 7,500 7,500 7,200
1813600740 כלים וציוד 0 30,000 30,000 25,800
1813600750 עבודות קבלניות 0 2,500 2,500 2,200 1813600751 מוט"ב 0 40,000 40,000 32,000
1813600780 שונות 0 5,000 5,000 7,300
סה"כ מרכז לשיפור למידה 0 950,000 950,000 917,800
חטיבת ביניים רבין
1814000100 שכר 213,000 205,000 205,000 198,800 1814000200 שכר 0 0 24,400
1814000780 חט"ב ע"ש יצחק רבין שונות 26,500 0 0 1814000810 השתתפות 533,000 3,366,000 3,366,000 3,673,500 סה"כ חט"ב רבין 772,500 3,571,000 3,571,000 3,896,700
חטיבת ביניים יהונתן
1814100100 שכר 222,000 230,000 230,000 222,800 1814100780 שונות 21,500 0 0 -20,000
1814100810 השתתפות 549,000 1,930,000 1,930,000 2,013,800 סה"כ חט"ב יהונתן 792,500 2,160,000 2,160,000 2,216,600
אשכול פיס
1814200780 שונות 7,000 0 0
1814200810 השתתפות באשכול פיס 194,000 667,000 667,000 632,000 סה"כ אשכול פיס 201,000 667,000 667,000 632,000
סה"כ חטיבות ביניים 1,766,000 6,398,000 6,398,000 6,745,300
1815100810 חטיבה עליונה 98,000 26,835,000 26,835,000 32,253,500
32
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף תקציב 2019
תקציבי תיאור הצעה 2020 מתוקן תקציב 2019 ביצוע 2018
קב"ט מוסדות חינוך
1817100100 שכר 340,000 245,000 245,000 196,600 1817100750 עבודות קבלניות 2,150,000 2,100,000 2,100,000 2,078,800 1817100780 הוצאות שונות 2,000
סה"כ קב"ט 2,492,000 2,345,000 2,345,000 2,275,400
1817200440 ביטוח תלמידים 380,000 360,000 360,000 357,200
1817200810 השת'- פר"ח 95,000 130,000 130,000 123,000
1817201750 סל תרבות 430,000 330,000 330,000 400,400
שירות פסיכולוגי
1817300100 שכר 2,745,000 1,820,000 1,820,000 1,688,500 1817300200 שכר 216,000 600,000 600,000 469,300 1817300430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 15,000 13,500 13,500 11,500 1817300440 בטוח אחריות מקצועית 9,000 11,500 11,500 11,300 1817300470 הוצאות משרדיות 6,000 6,000 6,000 5,400 1817300521 השתלמויות 75,000 75,000 75,000 47,800 1817300540 הוצאות תקשורת 10,000 10,000 10,000 10,300 1817300570 הוצאות מיחשוב 6,000 6,000 6,000 0
1817300740 כלים וציוד 12,000 12,000 12,000 5,200 1817300750 עבודות קבלניות 0 2,000 2,000 1,000 1817300780 שונות 7,000 7,000 7,000 4,800
סה"כ שרות פסיכולוגי 3,101,000 2,563,000 2,563,000 2,255,100
מועדוניות
1817600100 שכר 188,000 178,000 178,000 172,600 1817600200 שכר 166,000 105,000 105,000 105,700 1817600780 שונות 60,000 60,000 60,000 57,800
סה"כ מועדוניות 414,000 343,000 343,000 336,100
1817601780 מיל"ת 0 295,000 295,000 109,100
1817602100 מועדון אופק - שכר 43,000 63,000 63,000 120,000
1817603100 שכר רווחה חינוכית 0 0 0 7,100
1817603200 שכר רווחה חינוכית 570,000 475,000 475,000 490,700 1817603700 הוצאות לפעולות 260,000 260,000 260,000 302,100
סה"כ רווחה חינוכית 830,000 735,000 735,000 799,900
קבס"ים
1817700100 שכר 3,720,000 4,090,000 3,840,000 3,443,400 1817700200 שכר 7,040,000 5,400,000 4,700,000 3,815,200 1817700750 עבודות קבלניות 15,000 15,000 15,000 85,100 1817700781 הזנה 210,000 195,000 195,000 121,200 1817701780 חוק שילוב סייעות 0 0 0 15,200
סה"כ קבס"ים 10,985,000 9,700,000 8,750,000 7,480,100
33
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף תקציב 2019
תקציבי תיאור הצעה 2020 מתוקן תקציב 2019 ביצוע 2018
מתי"א
1817702100 שכר 0 210,000 210,000 207,300
1817702430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 0 8,000 8,000 7,500 1817702540 הצאות תקשורת 0 6,000 6,000 6,100
1817702740 כלים וציוד 0 11,000 11,000 5,800
1817702750 עבודות קבלניות 0 4,000 4,000 1,400 1817702780 שונות 0 6,000 6,000 4,000
סה"כ מתי"א 0 245,000 245,000 232,100
הסעות
1817800840 הוצאות שונות 1,900,000 2,321,000 1,800,000 2,074,200 1817801100 שכר 500,000 490,000 490,000 307,100 1817801200 שכר 1,500,000 1,150,000 1,150,000 1,111,300 1817801750 עבודות קבלניות 10,000 10,000 10,000 20,600
סה"כ הסעות 3,910,000 3,971,000 3,450,000 3,513,200
פסג"ה
1817900100 שכר 217,000 248,000 248,000 240,500 1817900200 שכר 50,000 0 0 0
1817900430 חשמל, מים וחומרי ניקוי 30,000 30,000 30,000 25,600 1817900434 הוצ' ניקיון 5,000 5,000 5,000 59,500 1817900540 הוצ' תקשורת 5,000 5,000 5,000 4,700 1817900740 כלים וציוד 15,000 15,000 15,000 14,100 1817900780 שונות 4,000 4,000 4,000 5,700
סה"כ פסג"ה 326,000 307,000 307,000 350,100
1817901580 להב"ה
1817901430 חשמל, מים וחומרי ניקוי 30,000 30,000 30,000 23,100 1817901434 הוצ' ניקיון 5,000 5,000 5,000 59,100 1817901540 הוצאות תקשורת 4,000 4,000 4,000 2,800 1817901780 שונות 2,000 2,000 2,000 1,800
סה"כ להב"ה 41,000 41,000 41,000 86,800
סה"כ חינוך 64,931,500 91,561,000 89,790,000 91,639,400
תרבות
1820000100 שכר 365,000 360,000 360,000 351,000
1820000810 תמיכות 4,275,000 4,300,000 4,300,000 4,054,500
אגודה לתרבות הדיור
1822000100 שכר 240,000 237,000 237,000 232,200 1822000780 שונות 10,000 5,000 5,000 2,800
סה"כ אגודה לתרבות הדיור 250,000 242,000 242,000 235,000
מוזיאון
1826200100 שכר 235,000 228,000 228,000 221,300 1826200430 חשמל מים וחומרי ניקוי 8,000 9,000 9,000 7,800 1826200434 הצאות ניקיון 13,000 14,000 14,000 10,200 1826200470 הוצאות משרדיות 0 2,000 2,000 1,600 1826200540 הוצאות תקשורת 1,500 1,500 1,500 1,200 1826200570 הוצאות מיחשוב 2,500 2,500 2,500 2,100
34
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף תקציב 2019
תקציבי תיאור הצעה 2020 מתוקן תקציב 2019 ביצוע 2018
1826200580 הוצאות אירגוניות שונות 10,000 10,000 10,000 0 1826200740 כלים, מכשירים וציוד 10,000 15,000 15,000 12,200 1826200780 שונות 0 2,000 2,000 400
1826200781 שבעים שנה למדינה 0 0 0 69,000
סה"כ מוזיאון 280,000 284,000 284,000 325,800
מרכז משמעות
1826201100 שכר 420,000 420,000 420,000 390,300 1826201200 משכורת מת"ק השואה 190,000 140,000 140,000 70,500 1826201430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 27,000 27,000 27,000 26,500 1826201434 שירותי ניקיון 5,000 5,000 5,000 59,000 1826201470 הוצאות משרדיות 8,000 7,500 7,500 7,000 1826201540 הוצאות תקשורת 3,000 3,500 3,500 2,900 1826201740 כלים וציוד 10,000 10,000 10,000 7,400 1826201750 אח"י 48,000 0 0 0
1826201780 שונות 4,000 3,500 3,500 2,600
סה"כ מרכז משמעות 715,000 616,500 616,500 566,200
יד לבנים
1826400100 שכר 43,000 43,000 43,000 41,700
1826400200 שכר 20,000 20,000 20,000 20,500
1826400580 השתת' ותרומות למוסד 25,000 0 0 3,700
סה"כ יד לבנים 88,000 63,000 63,000 65,900
תרבות תורנית
1827000100 שכר 200,000 200,000 200,000 194,100 1827000580 הוצאות אירגוניות 600,000 580,000 580,000 254,600
סה"כ תרבות תורנית 800,000 780,000 780,000 448,700
צעירים ונוער
1828000100 שכר 795,000 421,000 421,000 331,800 1828000200 שכר 107,000 180,000 180,000 222,100 1828000540 הוצאות תקשורת 4,000 0 0 0
1828000580 הוצאות אירגוניות 340,000 340,000 340,000 297,800 1828000581 לילות לבנים 102,000 102,000 102,000 101,700 1828000582 התוכנית ליוצאי אתיופיה 80,000 0 0 0 1828000583 מרכז צעירים 100,000 0 0 0
1828000780 שונות 13,000 12,000 12,000 15,100
סה"כ מועצת נוער ומדצ"ים 1,541,000 1,055,000 1,055,000 968,500
קידום נוער
1828100100 שכר 1,100,000 1,130,000 1,130,000 1,180,800 1828100200 שכר 583,000 405,000 405,000 242,800 1828100430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 36,000 33,000 33,000 32,200 1828100540 הוצאות תקשורת 9,500 9,500 9,500 9,100 1828100740 כלים וציוד 10,000 9,000 9,000 4,800 1828100750 עבודות קבלניות 5,000 5,000 5,000 2,600 1828100780 שונות 14,000 12,000 12,000 12,300
סה"כ קידום נוער 1,757,500 1,603,500 1,603,500 1,484,600
35
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף תקציב 2019
תקציבי תיאור הצעה 2020 מתוקן תקציב 2019 ביצוע 2018
מתנס"ים
1828320100 שכר 550,000 530,000 530,000 576,000 1828320200 שכר 145,000 175,000 175,000 164,000 1828320810 השתתפות 4,657,000 4,657,000 4,657,000 4,650,300 1828320811 השאלת ספרים 145,000 145,000 145,000 145,000 1829000780 סל הספורט 150,000 150,000 150,000 297,100 1829000781 תכנית ניצנים 850,000 850,000 850,000 865,100
סה"כ מתנס"ים 6,497,000 6,507,000 6,507,000 6,697,500
סה"כ תרבות 16,568,500 15,811,000 15,811,000 15,197,700
בריאות
1832400100 שכר 87,000 146,000 146,000 180,300 1832400200 שכר 30,000 0 0 11,000
1832400430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 20,000 20,000 20,000 17,900 1832400750 עבודות קבלניות 10,000 10,000 10,000 10,400 1836200810 השת'-מד"א 230,000 225,000 225,000 222,000
סה"כ בריאות 377,000 401,000 401,000 441,600
רווחה
מינהל רווחה
1841000100 שכר 3,400,000 3,560,000 3,560,000 3,267,500 1841000200 שכר 813,000 960,000 960,000 1,042,500 1841000430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 0 0 0 40,400
1841000434 הוצאות ניקיון 0 0 0 37,400
1841000440 ביטוח אחריות מקצועית 15,000 20,000 20,000 19,700 1841000470 הוצאות משרדיות 15,000 15,000 15,000 7,700 1841000523 דמי חבר 10,000 11,000 11,000 8,900 1841000540 הוצאות תקשורת 10,000 10,000 10,000 9,900 1841000570 מיכון 52,000 52,000 52,000 54,200
1841000740 כלים וציוד 20,000 20,000 20,000 14,800 1841000780 שונות 5,000 5,000 5,000 4,300
1841000781 ביגודית 120,000 90,000 90,000 89,000 1841000782 מחשב לכל ילד 0 50,000 50,000 38,500 1841000811 הנחות מתנ"ס 5,000 10,000 10,000 400
סה"כ מינהל רווחה 4,465,000 4,803,000 4,803,000 4,635,200
צרכים מיוחדים
1842200100 שכר 0 0 0 127,500
1842200540 הוצאות תקשורת 4,000 4,000 4,000 3,100 1842200800 השתתפות 5,000 20,000 20,000 4,500
1842200840 השתתפות- מ.העבודה 340,000 167,000 167,000 213,700
סה"כ צרכים מיוחדים 349,000 191,000 191,000 348,800
הדרכת משפחות
1842400800 טיפול בפרט ובמשפחה 20,000 40,000 40,000 34,300 1842400840 השתתפות- מ.העבודה 120,000 130,000 130,000 118,300
סה"כ הדרכת משפחות 140,000 170,000 170,000 152,600
36
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף תקציב 2019
תקציבי תיאור הצעה 2020 מתוקן תקציב 2019 ביצוע 2018
עם הפנים לקהילה
1843000100 שכר עם הפנים לקהילה 0 140,000 140,000 21,500 1843000200 שכר מועדונית "עדן" 0 60,000 60,000 0 1843000840 השתתפות מ. העבודה 0 54,000 54,000 900
סה"כ עם הפנים לקהילה 0 254,000 254,000 22,400
מועדונית הגיל הרך
1843500100 שכר מועדוניות 0 0 0 16,100
1843500200 שכר 162,000 140,000 140,000 132,200 1843500800 אירגוניות 56,000 56,000 56,000 47,800
סה"כ הגיל הרך 218,000 196,000 196,000 196,100
1843500840 פעולות קהילתיות-מ.העבודה 975,000 810,000 660,000 694,500
ילדים
1843800840 ילדים בפנימיות-מ.העבודה 2,150,000 2,900,000 2,900,000 2,808,300 1843900840 ילדים במעונות-מ.העבודה 790,000 780,000 780,000 780,400
סה"כ ילדים 2,940,000 3,680,000 3,680,000 3,588,700
שירותים לזקנים
1844300840 מוסדי- מ. העבודה 1,600,000 1,620,000 1,220,000 1,107,300 1844400800 שכונה מוגנת לקשיש 125,000 70,000 70,000 110,500 1844400802 תעסוקת בית 40,000 40,000 40,000 0
1844400840 קהילתי- מ. העבודה 105,000 155,000 155,000 116,200 1844500840 השתתפות- מ.העבודה 105,000 135,000 100,000 96,500
סה"כ שרותים לזקנים 1,975,000 2,020,000 1,585,000 1,430,500
שירותים למפגרים
1845100840 מפגרים במוסד-מ.העבודה 13,330,000 12,900,000 12,900,000 12,960,700 1845200840 מפגרים במסגרות יום 1,285,000 1,160,000 1,160,000 1,167,100 1845300840 שרותים בקהילה 350,000 326,000 326,000 318,500
סה"כ שרותים למפגרים 14,965,000 14,386,000 14,386,000 14,446,300
שירותים לעיוורים
1846300840 טיפול בקהילה 125,000 114,000 114,000 112,000 1846400840 מפעלי תעסוקה 142,000 116,000 116,000 113,300
סה"כ שרותים לעיוורים 267,000 230,000 230,000 225,300
שירותים לנכים
1846500840 שיקום במוסדות 3,760,000 3,550,000 3,550,000 3,488,500 1846600840 אחזקה במסגרות 710,000 670,000 670,000 662,100 1846700100 שכר- ליווי הסעות 60,000 57,000 57,000 21,900 1846700200 שכר- ליווי הסעות 158,000 260,000 260,000 178,400 1846700840 הסעות 1,900,000 1,750,000 1,100,000 1,128,600 1846800840 שיקום במפעלים 175,000 146,000 6,000 2,900
סה"כ שרותים לנכים 6,763,000 6,433,000 5,643,000 5,482,400
טיפול בנערות במצוקה
1847100100 שכר 48,000 60,000 60,000 7,900
1847100200 שכר 30,000 30,000 30,000 50,900
1847100800 נערות במצוקה 22,000 70,000 70,000 37,700 1847100840 מרכז לנפגעות תקיפה מינית 5,000 137,000 137,000 148,400
סה"כ נערות במצוקה 105,000 297,000 297,000 244,900
37
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף תקציב 2019
תקציבי תיאור הצעה 2020 מתוקן תקציב 2019 ביצוע 2018
1847300840 טיפול בקהילה 80,000 100,000 100,000 89,800
1847400840 מפת"ן ממשלתי 16,000 15,000 15,000 14,500
1848300800 התנדבות בקהילה 13,000 0 0 0
1849000840 צרכים עולים 650,000 520,000 520,000 510,800
סה"כ רווחה 33,921,000 34,105,000 32,730,000 32,082,800
1851000810 השתתפות במועצה דתית 1,800,000 1,761,000 2,173,000 1,535,000
קליטת עליה
שירותים שונים
1869000100 שכר 350,000 328,000 328,000 314,700 1869000200 שכר 550,000 460,000 460,000 306,100 1869000430 חשמל , מים וחומרי ניקוי 11,000 10,000 10,000 10,000 1869000434 שירותי ניקיון 36,000 35,000 35,000 31,300 1869000540 הוצאות תקשורת 1,000 1,000 1,000 1,000 1869000580 הוצאות אירגוניות 35,000 35,000 35,000 29,500 1869000581 פעילות לעדה האתיופית 80,000 83,000 83,000 58,900 1869000582 פעילות לעדה הקווקזית 55,000 55,000 55,000 46,300 1869000583 יום העליה 0 94,000 94,000 90,000
1869000584 יום הניצחון 22,000 50,000 50,000 49,200 1869000585 מועדון צעירים 30,000 40,000 40,000 0 1869000586 שילובים 15,000 11,000 11,000 0
1869000587 פסטיבלים אומנותיים 130,000 115,000 115,000 0 1869000740 כלים וציוד 6,000 5,000 5,000 4,900
סה"כ שרותים שונים 1,321,000 1,322,000 1,322,000 941,900
מועדון כלנית
1869100100 שכר 126,000 125,000 125,000 120,100 1869100200 שכר 165,000 170,000 170,000 173,000 1869100430 חשמל , מים וחומרי ניקוי 9,000 11,000 11,000 6,800 1869100434 שירותי ניקיון 82,000 75,000 75,000 74,400 1869100540 הוצאות תקשורת 4,000 4,000 4,000 3,800 1869100580 הוצאות אירגוניות 20,000 25,000 25,000 19,800 1869100740 כלים וציוד 12,000 12,000 12,000 6,000
סה"כ מועדון כלנית 418,000 422,000 422,000 403,900
סה"כ קליטה 1,739,000 1,744,000 1,744,000 1,345,800
איכות הסביבה
1879000780 שונות 60,000 60,000 60,000 66,200
1879000810 השתתפות 119,000 119,000 119,000 121,200
סה"כ איכות הסביבה 179,000 179,000 179,000 187,400
סה"כ שרותים ממלכתיים 119,516,000 145,562,000 142,828,000 142,429,700
38
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף תקציב 2019
תקציבי תיאור הצעה 2020 מתוקן תקציב 2019 ביצוע 2018
מפעלים
1913000100 מים 765,000 713,000 713,000 690,900
1972000100 ביוב 267,000 263,000 263,000 250,900
סה"כ מפעלים 1,032,000 976,000 976,000 941,800
תשלומים בלתי רגילים
1990000100 שכר 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,138,200 1990000310 פנסיה 15,300,000 15,300,000 15,300,000 15,254,700 1990000320 תוספות שאינן בשכר -280,000 -280,000 -280,000 -270,900 1990000330 פיצויים, ימי מחלה 700,000 500,000 500,000 707,900 1990000523 דמי חבר גימלאי מעו"ף 130,000 100,000 100,000 136,700 1994000980 הוצאות שנים קודמות 800,000 850,000 100,000 651,700 1995000860 הנחות מיסים 25,000,000 23,500,000 23,500,000 24,884,300
סה"כ תשלומים בלתי רגילים 42,800,000 41,120,000 40,370,000 42,502,600
סה"כ הוצאות 249,706,000 276,771,500 272,282,500 274,617,500
| הצעת תקציב במשרות | שכר הצעת תקציב באש"ח | תקציב שם פרק | מספר פרק |
|---|---|---|---|
| מנהל כללי וכספי | |||
| 1 | 790.0 | נבחרים | 611 |
| 1 | 595.0 | מבקר | 612 |
| 16.85 | 3,395.0 | מזכירות | 613 |
| 1 | 145.0 | דוברות | 614 |
| 3 | 1,260.0 | ייעוץ משפטי | 617 |
| 6.85 | 1,605.0 | גזברות | 6211 |
| 3 | 620.0 | הנה"ח | 6213 |
| 6.77 | 1,175.0 | גביה | 623 |
| 39.47 | 9,585.0 | סה"כ מינהל כללי וכספי | |
| שרותים מקומיים | |||
| 8.5 | 1,643.0 | מינהל תברואה | 711 |
| 24.35 | 3,967.0 | ניקיון רחובות | 712 |
| 14.7 | 2,345.0 | תחזוקה | 716 |
| 10.25 | 1,925.0 | שיטור קהילתי | 720 |
| 3.7 | 555.0 | עיר ללא אלימות | 721 |
| 1 | 155.0 | משמר אזרחי | 722 |
| 1 | 150.0 | הג"א | 723 |
| 6.5 | 1,775.0 | הנדסה | 732 |
| 3 | 445.0 | תאורת רחובות | 743 |
| 0.18 | 20.0 | גינון | 746 |
| 1 | 155.0 | ארועים | 752 |
| 1.6 | 225.0 | גימלאים ונהנים | 760 |
| 6.51 | 1,286.0 | מוקד עירוני | 761 |
| 13.5 | 1,945.0 | פיקוח | 781 |
| 95.79 | 16,591.0 | סה"כ שירותים מקומיים | |
| שרותים ממלכתיים | |||
| חינוך | |||
| 9.5 | 2,415.0 | מינהל החינוך | 811 |
| 108.08 | 12,650.0 | גנ"י | 8123 |
| 35.82 | 4,650.0 | בתי"ס יסודיים | 8132 |
| 1.88 | 213.0 | חטיבת ביניים | 8140 |
| 1.68 | 222.0 | חטיבת ביניים | 8141 |
| 1 | 340.0 | קב"ט | 8171 |
| 13.5 | 2,961.0 | שפ"י | 8173 |
| 8.83 | 967.0 | מועדוניות | 8176 |
| 98.53 | מוד0ות.10,760 | קבס"ים וסייעות כיתתיות/ צמ | 8177 |
| 19.48 | 2,000.0 | ליווי הסעים | 8178 |
| 1.87 | 267.0 | פסג"ה | 8179 |
| 300.17 | 37,445.0 | סה"כ חינוך |
עיריית קרקיית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
תקציב שכר
40
| הצעת תקציב במשרות | שכר הצעת תקציב באש"ח | תקציב שם פרק | מספר פרק |
|---|---|---|---|
| תרבות | |||
| 2 | 365.0 | ספורט | 820 |
| 1 | 240.0 | תרבות הדיור | 822 |
| 1.7 | 235.0 | מוזיאון | 826 |
| 4.31 | 610.0 | מת"ק שואה | 8262 |
| 0.59 | 63.0 | יד לבנים | 8264 |
| 1 | 200.0 | תרבות תורנית | 827 |
| 4.032 | 902.0 | צעירים ונוער | 828 |
| 9.83 | 1,683.0 | קידום נוער | 8281 |
| 3.3 | 695.0 | מתנ"ס | 8283 |
| 25.76 | 4,993.0 | סה"כ תרבות | |
| תחנת אם וילד | בריאות | ||
| 0.83 | 117.0 | תחנת אם וילד | 832 |
| רווחה | |||
| 20.4 | 4,213.0 | מינהל הרווחה | 841 |
| 1.3 | 162.0 | מועדוניות | 843 |
| 3.07 | 218.0 | ליווי הסעים | 846 |
| 0.47 | 78.0 | מועדונית | 847 |
| 25.24 | 4,671.0 | סה"כ רווחה | |
| קליטת עליה | |||
| 6.38 | 900.0 | קליטה | 869 |
| 2.5 | 291.0 | מועדונית | 8692 |
| 8.88 | 1,191.0 | סה"כ קליטת עליה | |
| 360.9 | 48,417.0 | סה"כ שרותים ממל כתיים | |
| מפעלים | |||
| 3 | 765.0 | מים | 91 |
| 1 | 267.0 | ביוב | 97 |
| 4 | 1,032.0 | סה"כ מפעלים | |
| 121.7 | 16,450.0 | פנסיה ותשלומים | 99 |
| בלתי רגילים | |||
| 700.0 | פיצויים, ימי מחלה | 99 | |
| )(280.0 | החזרים | 99 | |
| 621.8 | 92,495.0 | סה"כ כללי |
עיריית קרקיית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
תקציב שכר
41
| סה"כ | קרנות מלגות | קרן חניה | קרן הסוכנות | קרן נדל"ן | קרן כבישים | קרן בית חולים | קרן ניקוז | קרן פיתוח | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,646 | 271 | 410 | 118 | 261 | 6,400 | 386 | 3,800 | 13,000 | יתרה משוערת ליום 1/1/20 |
| 19,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 16,000 | תקבולים צפויים בשנת 2020 | |
| 43,646 | 271 | 410 | 118 | 261 | 9,400 | 386 | 3,800 | 29,000 | סה"כ |
| 43,646 0 | 271 | 410 | 118 | 261 | 9,400 | 386 | 3,800 | 29,000 | תשלומים צפויים בשנת 2020 |
| 10,858 | 0 | 0 | 0 | 1,594 | 0 | 0 | 9,264 | העברה לתקציב רגיל | |
| 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | העברה לתקציב בלתי רגיל | |
| 29,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,594 | 0 | 0 | 28,264 | סה"כ תשלומים צפויים |
| 13,788 | 271 | 410 | 118 | 261 | 7,806 | 386 | 3,800 | 736 | סה"כ יתרה משוערת ליום 31/12/20 |
עיריית קריית מוצקין 21/01/2020
הצעת תקציב לשנת 2020
תקציב קרנות
42
| מקורות מימון | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אחר | משרד החינוך | משרד הפנים | משרד השיכון | משרד התחבורה | עלות כוללת (₪) | שם הפרויקט | מס"ד |
| קרנות הרשות 2,500,000 | הפנים | השיכון | התחבורה | (₪) 2,500,000 | העברת מחסני העירייה | 1 | |
| 750,000 | 750,000 | פיתוח ושיקום שביל הגפן וגן גולדה | 2 | ||||
| 500,000 | 500,000 | גולדה פיתוח ושיקום רח' יגאל אלון | 3 | ||||
| 300,000 | 300,000 | פיתוח ושיקום גן העצמאות | 4 | ||||
| 80,000 | 80,000 | פיתוח ושיקום רח' דקר | 5 | ||||
| 5,500,000 | 4,500,000 | 10,000,000 | בניית 7 גני ילדים בשכונת כורדני | 6 | |||
| קרנות הרשות 400,000 | 800,000 | 1,200,000 | בניית גן ילדים במרכז העיר | 7 | |||
| קרנות הרשות 750,000 | 750,000 | הרחבת משרדים למבנה תיאטרון | 8 | ||||
| מפעל הפיס 16,500,000 | 13,500,000 | 30,000,000 | בניית מתנ"ס רב תכליתי בשכונת כורדני | 9 | |||
| 16,500,000 | 15,000,000 | 7,000,000 | 22,000,000 | כורדני בניית בי"ס יסודי ברחוב קדיש לוז | 10 | ||
| משרד העבודה והרווחה 3,000,000 קרנות הרשות 1,800,000 | 4,800,000 | בניית מעון יום בנווה גנים רחוב אנילביץ' | 11 | ||||
| מ00ש0ר,ד0 1,80 העבודה והרווחה 3,700,000 קרנות הרשות 1,100,000 | 4,800,000 | בניית מעון יום במשכנות אמנים | 12 | ||||
| ו0וי0נ0ר, 0 0 1,1 7,900,000 מלוות 4,500,000 | 2,600,000 | 15,000,000 | בניית אולם ספורט במשכנות אמנים | 13 | |||
| 4,500,000 קרנות הרשות 3,500,000 | 79,000,000 | 82,500,000 | בניית 4 חטיבות ביניים במשכנות אמנים | 14 | |||
| 15,000,000 | 5,000,000 | 20,000,000 | בניית בי"ס יסודי חדש במרכז העיר - מצפה | 15 | |||
| 25,000,000 | 25,000,000 | העיר - מצפה פיתוח שטחים ציבוריים במשכנות אמנים | 16 | ||||
| 45,650,000 | 115,300,000 | 0 | 59,230,000 | 0 | 220,180,000 | אמנים סה"כ | |
| 43 |