תקציב
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
2020 הצעת תקציב לשנת
מבוא
הצעת תקציב העירייה המוצעת לשנת הכספים 2020 הינה הצעה מאוזנת המסתכמת לסך זהה של 249,706 אלפי ש"ח בהוצאות ובהכנסות ההצעה מייצגת את רמת הפעילות הריאלית הצפויה של עיריית קרית מוצקין לשנת הכספים 2020, רמת פעילות הנותנת ביטוי לצורכי היישוב, כאשר העירייה ממשיכה לפעול תחת בקרה תקציבית קשיחה וזאת על מנת למנוע חריגות תקציביות כלשהן.
הצעת התקציב אינה כוללת את ההכנסות וההוצאות השוטפות למים וביוב עקב מעבר לתאגיד. ההצעה משקפת תוספת בגין הסכמי שכר ארציים רבים לרבות העלאת שכר המינימום. ההצעה אינה משקפת בשונה משנת 2019 את ההכנסות וההוצאות של החטיבה העליונה וחטיבת הביניים המנוהלות ע"י רשת אורט בהתאם להנחיה חדשה של משרד הפנים בנושא.
תקציב ההכנסות נחלק בין הכנסות עצמיות בסך של כ - 159,800 אלפיהמהווי ם שיעור של – 64% מכלל ההכנסות הצפויות , והכנסות ממשלה בסך של כ- 89,906 אלפי ₪ המהווים שיעור של-36% מכלל הכנסות העירייה ההכנסות העצמיות, המהוות את חלק הארי מסה"כ המקורות הצפויים, כוללות הכנסות מארנונה (לרבות גביית פיגורים) , אגרת שירותים אשר קטנה משמעותית עקב ביטול (ע"פ חוק) של מרכיב הכיבוי אש באגרה ושינוי במרכיב האשפה, פיגורי מים , פיגורי ביוב , חניה, הכנסות עצמיות בחינוך וברווחה החזר הוצאות מתאגיד המים והביוב וכן הכנסות שונות נוספות.
הכנסות ממשלה הן בעיקר ממשרדי הפנים, החינוך והרווחה כאשר מענק משרד הפנים תוקצב ע"פ הנחיית משרד הפנים לתקציב 2020 לסך של– 19,344 אלפי ש"ח המשקף קיטון בסך של – 476,2 אלפי ש"ח לעומת המענק שהתקבל בפועל בשנת 9201 וקיטון נומינלי בסך של– 818,3 אלפי ₪ לעומת המענק שנתקבל בפועל בשנת 8201 וקיטון בסך של– 9,340 אלפי ₪ לעומת המענק שהתקבל בשנת 2017!!
הקיטון במענק האיזון נובע כתוצאה מעליה במדד הסוציואקונומי של העיר ממדד 6 למדד– 7 .
הוצאות השכר בהצעת התקציב מסתכמות לסך של כ– 92,495 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 37% מסה"כ הוצאות התקציב . תקציב השכר ללאפנסיה תקציבית מסתכם לסך של - 76,045 אלפי ₪ בלבד המהווים שיעור של כ - 30.5% בלבד מסה"כ ההצעה.
תקציב השכר מבטא הסכמי שכר ארציים שונים בהתאם להנחיות משרד הפנים, וכן תוספת משרות בחינוך בהתאם לתקנים מאושרים.
תקציב השכר כולל:
- שכר חינוך בסך של 37,445 אלפי
- שכר רווחה בסך של 4,671 אלפי
- שכר פנסיה בסך של 16,450 אלפי
- שכר כללי בסך של 33,929 אלפי
1
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
2020 הצעת תקציב לשנת
פירעון המלוות מסתכם לסך של - 10,671 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ- 4.3% מסה"כ הוצאות התקציב ומשקף את פירעון המלוות הצפוי של העירייה בשנת 2020 .
ההוצאות לפעולות מסתכמות לסך של- 145,805 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ–
58.4% מסה"כ הוצאות התקציב
תקציב הפעולות כולל:
- פעולות חינוך 27,445 אלפי
- פעולות רווחה 29,250 אלפי
- הנחות ארנונה 25,000 אלפי
- פעולות כלליות 64,110 אלפי
הוצאות המימון מסתכמות לסך של - 735 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ- 0.3% מסה"כ הוצאות התקציב
בחינת התקציב מראה כי עיקר המשאבים מופנים לשירותים הממלכתיים קרי חינוך, רווחה , תרבות , קליטת עליה , דת , בריאות ואיכות הסביבה.
תקציב הוצאות חינוך לשנת 2020 מסתכם לסך של כ - 64,932 אלפי ₪, המהווה שיעור של כ - 26% מסה"כ הוצאות התקציב , ואילו תקציב ההכנסות הנובעות בעיקרן ממשרד החינוך מסתכם לסך של כ - 39,121 אלפי
השתתפות העירייה לנושא החינוך בתקציב 2020 מסתכמת לסך של– 25,811 אלפי
₪ וזאת לעומת השתתפות בסך של - 22,566 אלפי ₪ בשנת 2019, כלומר קיים גידול בסך של – 3,245 אלפי ₪ בהשתתפות העיריה בתקציב החינוך בשנת 2020 לעומת תקציב שנת 2019 !
תקציב הוצאותרווחה לשנת 2020 מסתכם לסך של כ- 33,921 אלפי₪, שיעור של כ – 13.6% מסה"כ הוצאות התקציב , לעומת תקציב ההכנסות (הנובעות בעיקרן ממשרד הרווחה) שהינו כ - 25,977 אלפי
השתתפות העירייה לנושא הרווחה בתקציב 2019 מסתכמת לסך של- 7,944 אלפי
סה"כ השתתפות העירייה לנושאי חינוך ורווחה בתקציב 2020 מסתכמת לסך של-
755,33 אלפי ₪, גידול בסך של– 39,23 אלפי ₪ לעומת ההשתתפות בתקציב 9201 !
2
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
2020 הצעת תקציב לשנת
סה"כ תקציב ההוצאות לשנת 2020 לכלל השירותים הממלכתיים מסתכם לסך של-
119,516 אלפי ₪, המהווים שיעור של כ- 47.9% מסה"כהוצאות התקציב, וזאת לעומת הכנסות בסך של - 68,142 אלפי ₪. כלומר, השתתפות העירייה הינה בסך של – 51,374 אלפי ₪ וזאת לעומת השתתפות בסך של- 47,297 אלפי ₪ בשנת 2019 .
סה"כ תקציב ההוצאות לשנת 2020 לשירותים המקומיים ( תברואה לרבות ניקיון רחובות ופינוי אשפה , ביטחון , הנדסה , תאורת רחובות , גינון , אחזקת כבישים ומדרכות , אירועים , פיקוח וכו' ) מסתכם לסך של - 58,762 אלפי ₪ ,שיעור של כ - 23.5% מסה"כ הוצאות התקציב, לעומת הכנסות בסך של - 21,014 אלפי (הכנסות אלה ללא היטלי פיתוח למימון פירעון מלוות מסתכמות לסך של - 1,594 אלפי ₪ והיטלי השבחה למימון פירעון מלוות בסך– 6,193 אלפי ש"ח ). כלומר, חלקה של העירייה מסתכם לסך של – 45,535 אלפי ₪ לעומת סך של 44,286 אלפי ₪ בשנת 2019 כלומר גידול בסך של– 1,249 אלפי ₪ בחלק העיריה בשירותים המקומיים בשנת 2020 לעומת חלקה בשנת 2019 .
ברצוננו להדגיש כי סה"כ התקציב המוצע הינו מצומצם , כאשר ההוצאה לנפש נמוכה ביחס לעיריות אחרות במצב סוציו-אקונומי דומה והיקף אוכלוסיה דומה.
מבנה התקציב
המבנה הפורמ אלי של התקציב תואם את הנחיות משרד הפנים , הנחיות הקובעות אחידות בסיווג ההוצאות וההכנסות לפרקים ולסעיפים המתאימים בתקבולים ובתשלומים.
מבנה התקציב מחלק את סעיפי התקבולים והתשלומים על בסיס פונקציונאלי אחיד
כאשר קיימת חלוקה ע"פ ארבעה מפתחות :
נושא מיוצג ע"י ספרה אחת (הראשונה מצד שמאל).
פרק מיוצג ע"י שתי ספרות (ראשונות מצד שמאל).
פרק משנה מיוצג ע"י שלש וארבע ספרות (ראשונות מצד שמאל).
סעיף מקורות המימון וסוגי ההוצאה המיוצגות ע"י 2-3 ספרות (מצד ימין).
לדוגמא:
הנושא 7 שירותים מקומיים
הפרק 71 תברואה
פרק המשנה 7122 ניקיון רחובות
הסעיף 712200.750 עבודות קבלניות
3
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
2020 הצעת תקציב לשנת
התקציב מורכב מעשרה חלקים (נושאים) חמישה נושאי תקבולים וחמישה נושאי תשלומים כאשר בחלקם מקבילים נושאי התשלומים בתקציב לנושאי התקבולים בו.
להלן נושאי התקבולים בתקציב :
שם הנושא : מספר הנושא :
מיסים ומענק כללי 1
שירותים מקומיים 2
שירותים ממלכתיים 3
מפעלים 4
תקבולים בלתי רגילים 5
להלן נושאי התשלומים בתקציב
שם הנושא : מספר הנושא :
הנהלה כללית 6
שירותים מקומיים 7
שירותים ממלכתיים 8
מפעלים 9 (פרט ל-99 )
תשלומים בלתי רגילים 99
להלן מבנה החלוקות הפנימיות של סעיפי התקבולים
שם הסעיף מספר הסעיף
א. ארנונה
גביה שוטפת, גביית פיגורים 100
באגרות
אגרות ביוב 210
אגרות בגין שירותים וחומרים 220
גשירותים ושכר לימוד
שכר לימוד מתושבים 410
השתתפות תושבים בשירותים משלימים 420
השתתפות מוסדות ורשויות בשכר 440-441
דרכוש ומפעלים
שכר דירה ודמי מפתח 640
הכנסות מימון 661
הכנסות מזיכיונות 670
הכנסות שונות 690
4
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
2020 הצעת תקציב לשנת
ה. השתתפות מוסדות ותרומות
השתתפות המוסד לביטוח לאומי 730
והשתתפות בעלים ע"ח עבודות פיתוח 800
זהשתתפות משרדי ממשלה
השתתפות משרד הפנים 910
השתתפות משרד החינוך והתרבות 920
השתתפות משרד העבודה והרווחה 930
השתתפות משרדי ממשלה אחרים 990
להלן מבנה החלוקות הפנימיות של סעיפי התשלומים
שם הסעיף מספר הסעיף
א.משכורת ושכר עבודה
השכר הקובע לפי תקן לרבות עלויות מעביד 100
שכר ללא תקן 200
פנסיה ופיצויים 310
באחזקת בניינים ואספקה וציוד
שכר דירה ודמי חכירה 410
הוצאות חשמל , מים, דלק וחומרי ניקוי 430
הוצאות ביטוח 440
ריהוט ואחזקתו 450
אחזקת מכונות משרד 470
גהוצאות מנהליות
הוצאות מנהליות 500
אשל וכיבודים 510
אירוח 511
נסיעות ואש"ל 512
ספרים ועיתונים 520
השתלמויות 521
אחזקת כלי רכב 530
טלפון דואר ובולים 540
הוצאות משרדיות 560
מיכון ועיבוד נתונים 570
הוצאות מיוחדות 580
הוצאות משפטיות 581
5
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
2020 הצעת תקציב לשנת
ד.הוצאות מימון ופירעון מלוות
עמלות והוצאות בנק 610
הוצאות ריבית 620
הוצאות מימון אחרות 650
פירעון מלוות- קרן 691
פירעון מלוות- ריבית 692
פירעון מלוות– הצמדה 693
ההוצאות לפעולות
הובלה 710
חומרים 720
תחזוקה רכב תפעולי 730
דלק ושמנים 731
כלים מכשירים וציוד 740-742
עבודות קבלניות 750-751
קניית שירותים מרשויות ומוסדות 760
הוצאות שונות 780-782
והשתתפויות תמיכות ותרומות
השתתפויות ותרומות למוסדות 810-814
השתתפויות באגודי ערים 830
תמיכות רווחה 840
הנחות 860
זהוצאות חד פעמיות
רכישת ציוד יסודי 930
הוצאות תכנון 950
מקדמה על הוצאות עודפות 970
הוצאות אחרות 980
6
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
2020 הצעת תקציב לשנת
לסיכום ניתן לומר כי הצעת התקציב המוגשת מבוססת על הנחיות הממשלה בתקציב המדינה הצופות המשך ייצוב המחירים ושיעורי אינפלציה נמוכים אשר לא יעלו על 2%-3% . העלאות מחירים , קיצוצים תקציביים לאחר אישור תקציב המדינה שינויים משמעותיים בשער החליפין של המטבע ופגיעה במסגרות השכר יחייבו עדכון תקציב בהתאם.
מהאמור לעיל מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב הכוללת מדיניות של הידוק החגורה בהוצאות והקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות.
בברכה
חיים צורי
ראש העיר
7
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
באלפי ש"חפרוט
הכנסות עצמיות 159,8001
הכנסות ממשלה 89,9062
249,706
8
הכנסות עצמיות
64%
הכנסות ממשלה
36%
הרכב הכנסות לפי סעיפים
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
פרוט מספר 1 - הכנסות עצמיות
באחוזיםבאחוזים
פרטיםבאלפי ש"ח מהפרוט מהצעת התקציב
ארנונה 121,80076.22%48.78%
אגרת שירותים 1,4000.88%0.56%
הטלי פיתוח שונים 1,5941.00%0.64%
היטלי השבחה 9,2645.80%3.71%
הכנסות עצמיות בנושא חינוך 3,2302.02%1.29%
הכנסות עצמיות בנושא רווחה 6920.43%0.28%
החזרים מתאגיד מים 5,7853.62%2.32%
הכנסות עצמיות שונות 16,03510.03%6.42%
סה"כ הכנסות עצמיות 159,800100.00%64.00%
ארנונה- הרכב הסעיף
פרטיםבאחוזים
באלפי ש"ח מהצעת התקציב
גביה שוטפת 92,00036.84%
גביה מפגורים 4,8001.92%
סה"כ גביית ארנונה 96,80038.77%
הנחות ארנונה 25,00010.01%
סה"כ ארנונה 121,80048.78%
פרוט מספר 2 - השתתפות הממשלה
פרטיםבאחוזיםבאחוזים
באלפי ש"ח מהפרוט מהצעת התקציב
משרד הפנים - מענק איזון 19,34421.52%7.75%
משרד החינוך והתרבות 38,19842.49%15.30%
משרד העבודה והרווחה 25,28528.12%10.13%
משרד הפנים-מענקים אחרים 5,1255.70%2.05%
משרד הקליטה 6370.71%0.26%
1,3171.46%0.53%
סה"כ השתתפות הממשלה 89,906100.00%36.00%
9
משרד לבטחון פנים
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
פרטיםבאלפי ש"ח
ארנונה 121,800
יתר עצמיות 38,000
השתת' מ.החינוך 38,198
השתת' מ. הרווחה 25,285
מענק כללי לאיזון 19,344
משרדים אחרים 7,079
סה"כ249,706
10
ארנונה
49%יתר
עצמיות
15%
השתתפות
מ.החינוך
15%
השתתפות
מ.הרווחה
10%
מענק
כללי
לאיזו…
משרדים
אחרי…
הרכב הכנסות לפי סעיפים ראשיים
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
פרטיםבאלפי ש"חפרוט
שכר 92,4951
פעולות 145,8052
פרעון מלוות 10,6713
הוצאות מימון 7354
סה"כ249,706
11
שכר
פעולות
פרעון מלוות
הוצאות מימון
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
הרכב הוצאות לפי סעיפים
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
פרוט מספר 1 - שכר ומשכורות
פרטיםבאלפי ש"ח
באחוזים
מהפרוט
באחוזים
מהצעת
התקציב
שכר כללי 33,13935.83%13.27%
שכר חינוך 37,44540.48%15.00%
שכר רווחה 4,6715.05%1.87%
נבחרים 7900.85%0.32%
פנסיה 16,45017.78%6.59%
סה"כ שכר 92,495100.00%37.04%
פרוט מספר 2 - פעולות
באלפיבאחוזיםבאחוזים
פרטיםש"חמהפרוטמהצעת התקציב
פעולות כלליות 64,11043.97%25.67%
הנחות ארנונה 25,00017.15%10.01%
פעולות חינוך 27,44518.82%10.99%
פעולות רווחה 29,25020.06%11.71%
סה"כ פעולות 145,805100.00%58.39%
פרוט מספר 3 - פרעון מלוות
באלפיבאחוזיםבאחוזים
פרטיםש"חמהפרוטמהצעת התקציב
פרעון מלוות 10,671100.00%4.27%
פרוט מספר 4 - הוצאות מימון
באלפיבאחוזיםבאחוזים
פרטיםש"חמהפרוטמהצעת התקציב
עמלות והוצאות בנקאיות 70095.24%0.28%
ריבית משיכת יתר 354.76%0.01%
סה"כ הוצאות מימון 735100.00%0.29%
12
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
פרטיםבאלפי ש"ח
מינהל כללי וכספי 16,190
שרותים מקומיים 58,762
שרותים ממלכתיים 119,516
מפעלים ותשלומים בלתי רגילים 2,382
פרעון מלוות והוצאות מימון 11,406
הנחות רווחה ופנסיונרים 41,450
סה"כ249,706
13
מינהל כללי וכספי
6%
שרותים מקומיים
23%
שרותים ממלכתיים
48%
מפעלים ותשלומים
בלתי רגילים
1%
פרעון מלוות
והוצאות
מימון
5%
הנחות רווחה
ופנסיונרים
17%
הרכב הוצאות לפי פרקים
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
פרוט מספר 1 - מנהל כללי וכספי
פרטיםתקציב 2020 תקציב 2019
באלפי ש"חבאחוזים
מנהל כללי 10,38511,618-1,233-10.61%
מנהל כספי 5,8055,749560.97%
סה"כ16,19017,367-1,177-6.78%
פרוט מספר 2 - שרותים מקומיים
פרטיםתקציב 2020 תקציב 2019
באלפי ש"חבאחוזים
תברואה 27,56927,790-221-0.80%
שמירה ובטחון 5,6235,05157211.32%
תכנון ובנין עיר 3,8013,809-8-0.21%
נכסים ציבוריים 13,99613,8561401.01%
חגיגות מבצעים וארועים 2,0512,261-210-9.29%
שרותים עירוניים שונים 2,7652,729361.32%
פיקוח 2,9573,207-250-7.80%
סה"כ שרותים מקומיים 58,76258,703590.10%
פרוט מספר 3 - שרותים ממלכתיים
פרטיםתקציב 2020 תקציב 2019
באלפי ש"חבאחוזים
חנוך 64,93291,561-26,629-29.08%
תרבות 16,56815,8117574.79%
בריאות 377401-24-5.99%
רווחה 33,92134,105-184-0.54%
דת 1,8001,761392.21%
קליטת עליה 1,7391,744-5-0.29%
איכות הסביבה 17917900.00%
סה"כ שרותים ממלכתיים 119,516145,562-26,046-17.89% 14
הגידול
באלפי ש"ח
הגידול
באלפי ש"ח
הגידול
באלפי ש"ח
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
פרוט מספר 4 - מפעלים ותשלומים בלתי רגילים
פרטיםתקציב 2020 תקציב 2019
באלפי ש"חבאחוזים
מפעל המים 765713527.29%
מפעל הביוב 26726341.52%
תשלומים בלתי רגילים 1,3501,17018015.38%
סה"כ מפעלים ותש. ב.ר.2,3822,14623611.00%
פרוט מספר 5 - פרעון מלוות והוצאות מימון
פרטיםתקציב 2020 תקציב 2019
באלפי ש"חבאחוזים
פרעון מלוות 10,67112,293-1,622-13.19%
הוצאות מימון 735750-15-2.00%
סה"כ פרע"מ והוצ' מימון 11,40613,043-1,637-12.55% פרוט מספר 6 - הנחות רווחה ופנסיונרים
פרטיםתקציב 2020 תקציב 2019
באלפי ש"חבאחוזים
הנחות רווחה 25,00023,5001,5006.38%
פנסיונרים 16,45016,45000.00%
סה"כ הנחות רווחה ופנסיונרים 41,45039,9501,5003.75% 15
באלפי ש"ח
הגידול
באלפי ש"ח
הגידול
באלפי ש"ח
הגידול
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
פרטיםהצעת תקציבתקציב
20202019
שכר 92,49589,826
פעולות 145,805173,902
פרעון מלוות 10,67112,293
הוצאות מימון 735750
סה"כ249,706276,771
16
שכרפעולותפרעון מלוות הוצאות מימון
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
השוואת סעיפי הצעת התקציב לתקציב 2019
2019 2020
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
מספרשם הפרקתקציבביצועמספרשם הפרקתקציבביצוע
2019201820192018
1 מיסים ומענקים 6 הנהלה וכלליות
11 מיסים 121,800116,550115,46961 מנהל כללי 10,38511,61811,831 12 אגרות 1,7561,7662,34762 מנהל כספי 5,8055,7495,557 16 הכנסות מימון 40505763 הוצאות מימון 735750692 19
מענקים כלליים
ומיוחדים 24,46926,85827,62664
פרעון מילוות
(למעט ביוב)10,67112,29312,664
סה"כ מיסים
ומענקים 148,065145,224145,499
סה"כ הנהלה
וכלליות 27,59630,41030,744
2 שרותים מקומיים 7 שרותים מקומיים
21 תברואה 3037537971 תברואה 27,56927,79026,323 22 שמירה ובטחון 4,2173,9354,15672 שמירה ובטחון 5,6235,0514,759 23 תכנון ובנין עיר 10,56410,6429,55673 תכנון ובנין עיר 3,8013,8093,966 24 נכסים ציבוריים 1,5941,6172,09574 נכסים ציבוריים 13,99613,85614,645 25
חגיגות מבצעים
וארועים 651257675
חגיגות מבצעים
וארועים 2,0512,2612,658
26 שרותים שונים 12417523476 שרותים שונים 2,7652,7292,841 28 פיקוח עירוני 4,4204,4224,34278 פיקוח עירוני 2,9573,2072,807 סה"כ שרותים סה"כ שרותים
מקומיים 21,01421,29120,838 מקומיים 58,76258,70357,999 3 שרותים ממלכתיים 8 שרותים ממלכתיים
31 חינוך 39,12168,72473,00281 חינוך 64,93291,56191,639 32 תרבות 2,3072,1221,67682 תרבות 16,56815,81115,198 33 בריאות 83 בריאות 377401442
34 רווחה 25,97725,58924,63184 רווחה 33,92134,10532,083 35 דת 85 דת 1,8001,7611,535
36 קליטת עליה 7371,00582786 קליטת עליה 1,7391,7441,346 37 איכות הסביבה 0400087 איכות הסביבה 179179187 סה"כ שרותים סה"כ שרותים
ממלכתיים 68,14297,840100,136 ממלכתיים 119,516145,562142,430 4 מפעלים 9 מפעלים
41 מים 5,7855,8811,32091 מים 765713691
43 נכסים 6,1005,5006,38593 נכסים
47 ביוב 051197 ביוב 267263251
סה"כ מפעלים 11,88511,3867,716 סה"כ מפעלים 1,032976942 51-59
תקבולים לא
רגילים 6001,0301,96499
תשלומים לא
רגילים 42,80041,12042,503
סה"כ תקבולים 249,706276,771276,153 סה"כ תשלומים 249,706276,771274,618 17
ת ק ב ו ל י םת ש ל ו מ י ם
תקציב
2020
תקציב
2020
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף
תקציביתיאורהצעה 2020
תקציב 2019
מתוקןתקציב 2019 ביצוע 2018
הכנסות
ארנונות
1111100100 ארנונה כללית למגורים 92,000,000-88,250,000-86,500,000-86,063,200 1111200100 ארנונה חובות 4,800,000-4,800,000-4,800,000-4,521,600 1112000100 אגרת שירותים 1,400,000-1,400,000-1,400,000-1,996,300 1115000660 הנחות לזכאים 25,000,000-23,500,000-23,500,000-24,884,300 סה"כ ארנונות 123,200,000-117,950,000-116,200,000-117,465,400 אגרות
1121000220 תעודות ואישורים 36,000-33,000-33,000-34,600 1122000220 אגרת רשיונות לשלטים 300,000-300,000-300,000-285,300 1124100220 מודעות על לוחות 20,000-33,000-33,000-30,400 סה"כ אגרות 356,000-366,000-366,000-350,300
1160000661 הכנסות מימון 40,000-50,000-50,000-56,700 מענקים כלליים
1191000910 מענק כללי לאיזון 19,344,000-22,108,000-22,108,000-24,564,400 1192000910 מענקים חד פעמיים 5,125,000-4,750,000-4,750,000-3,061,700 סה"כ מענקים כלליים 24,469,000-26,858,000-26,858,000-27,626,100 תברואה
1212200610 מכירת חומרים למחזור 0-350,000-350,000-349,600 1213000290 פיקוח תברואי 5,000-10,000-10,000-10,400 1213200220 אגרת רשיונות לעסקים 25,000-15,000-15,000-19,500 סה"כ תברואה 30,000-375,000-375,000-379,500
שמירה ובטחון
1220000200 אגרות שמירה 2,900,000-2,790,000-2,790,000-2,805,900 1220000900 המשרד לבטחון פנים 300,000-275,000-275,000-800,200 1221000750 הרשות למלחמה בסמים 000-56,000
1221000900 עיר ללא אלימות 870,000-870,000-870,000-494,300 1221000901 דרך חדשה 147,000000
סה"כ שמירה ובטחון 4,217,000-3,935,000-3,935,000-4,156,400 1232000290ו.מקומית - אגרות בניה 1,300,000-1,300,000-1,300,000-1,442,800 1232000800 תכנון ובנין עיר 9,264,000-9,342,000-9,342,000-8,113,000 1240000800 נכסים ציבוריים 1,594,000-1,617,000-1,617,000-2,079,000 124000970 הכנסות משרד הבטחון 000-15,700
1251000700 חגיגות מבצעים וארועים 5,000-25,000-25,000-24,100 1252000700 השתתפות באירועים 60,000-100,000-100,000-51,500 1260000420 גימלאים ונהנים 24,000-75,000-75,000-81,000 1269000690 שרותים עירוניים שונים 100,000-100,000-100,000-153,200 18
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף
תקציביתיאורהצעה 2020
תקציב 2019
מתוקןתקציב 2019 ביצוע 2018
פיקוח עירוני
1281000420 תווי חניה 2,700,000-2,600,000-2,600,000-2,498,700 1281000690 הכנסות שונות 1,700,000-1,800,000-1,800,000-1,835,100 סה"כ פיקוח עירוני 4,400,000-4,400,000-4,400,000-4,333,800 1282000690 בית משפט עירוני 20,000-22,000-22,000-8,000 חינוך
גנ"י
1312200421 ביטוח תאונות אישיות 370,000-350,000-350,000-329,800 1312200920 השתתפות משרד החינוך 4,020,000-4,000,000-3,700,000-3,612,900 1312300410 שכר לימוד 000-8,300
1312300920 השתתפות משרד החינוך 10,650,000-9,800,000-9,800,000-14,024,100 1312300921 שכר גננות עודפות 4,600,000-4,600,000-4,600,0000 בתי ספר יסודיים
1313200410 שכר לימוד 500,000-310,000-310,000-197,900 1313200421 השתת' הורים בבי"ס של החופשות 150,000-210,000-210,000-172,000 1313200920 השתתפות משרד החינוך 4,600,000-4,300,000-4,100,000-4,214,600 1313200921 בי"ס של החופשות 0-375,000-375,000-718,100 1313200923 סל מדע 213,000-194,000-194,000-69,000 1313201420 בתי"ס של הקיץ-השתת הורים 340,000-315,000-315,000-312,200 1313201920 בתי"ס של הקיץ-מ.החנוך 620,000-580,000-580,000-519,800 מרכז לשיפור למידה
1313600420 השתתפות תלמידים 0-60,000-60,000-82,900 1313600440 השתתפות רשויות 0-412,000-412,000-390,100 1313600920 השתתפות משרד החינוך 0-66,000-66,000-54,800 חטיבות ביניים
1314000490 השתתפות אורט ברבין 0-2,720,000-2,720,000-3,023,800
1314000920 השתתפות מ.החינוך 000-10,200
1314100490 השתתפות אורט ביהונתן 0-1,385,000-1,385,000-1,800,800
1314100920 השתתפות מ.החינוך 000-11,600
1314200490 השתת' באשכול פיס 0-450,000-450,000-553,400 חינוך על יסודי
1315100490 השתתפות אורט 0-26,710,000-26,710,000-32,047,400
1315100920 השתתפות מ.החינוך 000-1,500
שמירה וביטחון מוסדות חינוך
1317100920 השתתפות משרד החינוך 60,000-55,000-55,000-52,400 1317100990 השתתפות המשטרה 1,150,000-1,000,000-1,000,000-661,700 1317201420 סל תרבות- השתתפות הורים 470,000-330,000-330,000-380,500 שפ"י
1317300420 השתתפות תושבים 30,000000
1317300920 השתת' מ.החינוך 2,020,000-1,890,000-1,890,000-1,761,500 1317300921 תוכניות תוספתיות 80,000000
19
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף
תקציביתיאורהצעה 2020
תקציב 2019
מתוקןתקציב 2019 ביצוע 2018
מועדוניות
1317600420 השתתפות תושבים 20,000-20,000-20,000-19,500 1317600421 מועדונית מצפה 0-10,000-10,0000
1317600920 השתתפות ממשלה 130,000-135,000-135,000-129,800 1317601420 מיל"ת - השתתפות תושבים 0-45,000-45,000-292,000 רווחה חינוכית
1317603920 רווחה חינוכית 515,000-295,000-295,000-266,200 1317700420 הכנסות קבסי"ם00
1317700920 השת' מ.החינוך - שכר קבס"ים 295,000-280,000-280,000-234,400 1317701920 השת' מ.החינוך- סייעות טיפוליות 6,200,000-5,500,000-4,500,000-4,919,600 1317702920 מתי"א0-250,000-250,000-249,400
1317800420 הסעות- השתת' תושבים 0-7,000-7,000-3,500 1317800920 הסעות- השתתפות משרד החינוך 900,000-890,000-890,000-770,200 1317801920 ליווי הסעים 1,170,000-1,150,000-1,150,000-1,063,700 1317900920 פסג"ה18,000-30,000-30,000-42,900
סה"כ חינוך 39,121,000-68,724,000-67,224,000-73,002,500 תרבות
מרכז משמעות
1326201420 השתתפות תלמידים 45,000-40,000-40,000-38,600 תרבות תורנית
1327000420 השתתפות תושבים 100,000-5,000-5,000-6,100
1327000440 השתתפות מוסדות 000-55,100
1327000920 השתתפות משרד החינוך 350,000-350,000-350,000-120,400 נוער- מועצה ומדצ"ים
1328000420 השתתפות משתתפים 55,000-60,000-60,000-66,400 1328000920 השתתפות מ. החינוך 155,000-125,000-125,000-167,500 1328000921 לילות לבנים 102,000-102,000-102,000-103,400 1328000922 התכנית ליוצאי אתיופיה 100,000000
קידום נוער
1328100920 השתתפות ממשלה 400,000-440,000-440,0000 1329000920 סל ספורט- השתתפות מ.החינוך 150,000-150,000-150,000-297,100 1329000921 תכנית ניצנים 850,000-850,000-850,000-821,500 סה"כ תרבות 2,307,000-2,122,000-2,122,000-1,676,100 20
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף
תקציביתיאורהצעה 2020
תקציב 2019
מתוקןתקציב 2019 ביצוע 2018
רווחה
1341000420 ביגודית 220,000-180,000-180,000-188,900 1341000421 מחשב לכל ילד 0-13,500-13,500-10,800 1341000930 השתתפות מ.העבודה בשכר 2,555,000-2,800,000-2,800,000-2,765,400 צרכים מיוחדים
1342000420 צרכים מיוחדים- השת' תושבים 55,000-120,000-120,000-114,400 1342200930 צרכים מיוחדים- השת' מ.העבודה 255,000-125,000-125,000-149,900 טיפול במשפחה
1342400420 השתתפות תושבים 0-63,000-63,000-51,400 1342400930 השתתפות משרד העבודה 110,000-180,000-180,000-196,500 פעולות קהילתיות
1343000930 עם הפנים לקהילה 0-150,000-150,0000 1343500420 מטפחים השתת' הורים 25,000-11,000-11,000-11,400 1343500421 מועדונית לגיל הרך 15,000-22,000-22,000-22,600 1343500930 פעולות קהילתיות-השת' מ.העבודה 900,000-750,000-750,000-802,800 אחזקת ילדים בפנימיות
1343800420 השתתפות קרובים 60,000-35,000-35,000-35,600 1343800930 השתתפות משרד העבודה 1,600,000-2,100,000-2,100,000-2,076,300 1343900930 ילדים במעונות-השת' מ. העבודה 630,000-600,000-600,000-585,300 שרותים לזקן
1344300420 דמי שכירות לזקן מוסדי 120,000-100,000-100,000-97,000 1344300930 מוסדות השתת' משרד העבודה 1,200,000-1,170,000-820,000-801,300 1344400420 קהילתי-השתתפות קרובים 52,000-52,000-52,000-49,400 1344400930 קהילתי-השתת' משרד העבודה 318,000-285,000-285,000-286,000 1344500930 מרכזי יום קהילתי- השתת' מ.העבודה 100,000-93,000-68,000-63,300 שרותים למפגר
1345100420 מעון שיקומי לאוטיסטים 70,000-13,000-13,000-12,800 1345100930 מפגרים במוסדות-השת' מ.העבודה 10,600,000-10,150,000-10,150,000-10,152,500 1345200420 השתתפות קרובים במסגרות יום 60,000-135,000-135,000-30,100 1345200930 מסגרות יום- השתת' מ.העבודה 965,000-870,000-870,000-840,800 1345300420 השתתפות בהסעות 15,000-10,000-10,000-9,600 1345300930 הסעות-השתת' מ.העבודה 260,000-110,000-110,000-237,700 שירותים לעיוור
1346300930 טיפול בקהילה- השת' מ.העבודה 95,000-85,000-85,000-84,000 1346400930 מפעלי תעסוקה- השת' מ.העבודה 105,000-87,000-87,000-85,000 שירותים לנכים
1346500930 שיקום במוסדות-השת' מ.העבודה 2,820,000-2,770,000-2,770,000-2,616,400 1346600930 מסגרות יום- השת' מ.העבודה 530,000-495,000-495,000-487,200 1346700930 הסעות נכים- השת' מ.העבודה 1,480,000-1,270,000-870,000-948,500 1346800930 מפעלי תעסוקה- השת' מ.העבודה 130,000-34,0000-2,200 21
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף
תקציביתיאורהצעה 2020
תקציב 2019
מתוקןתקציב 2019 ביצוע 2018
1347100930 טיפול בחבורות רחוב 80,000-155,000-155,000-228,800 1347300930 סמים- טפול בקהילה 40,000-70,000-70,000-66,600 1347400930 מפת"ן ממשלתי-השת' מ.העבודה 12,000-11,000-11,000-10,900 1348300930 התנדבות בקהילה 10,000000
1349000930 שרותים לעולים-השת' מ.העבודה 490,000-475,000-475,000-510,000 סה"כ רווחה 25,977,000-25,589,500-24,780,500-24,631,400 קליטת עליה
1360000421 פסטיבלים לעולים- השתת' תושבים 0-15,000-15,000 1360000950 השתתפות משרד הקליטה 355,000-670,000-670,000-581,500 1360000951 פסטיבלים לעולים-השתת' מ.הקליטה 130,000-100,000-100,0000 1360000952 יוצאי אתיופיה 60,000000
1360000953 יוצאי קווקז 41,000000
1360000954 יום הניצחון 15,000000
1360000955 מועדון צעירים 25,000000
1360000956 שילובים 11,000000
1369000420 השתתפות תושבים 100,000-220,000-220,000-245,000 סה"כ קליטה 737,000-1,005,000-1,005,000-826,500 1379000900 הגנת הסביבה-מיחזור 0-400,000-400,0000 תאגיד המים
1413000590 הכנסות מתאגיד המים 1,285,000-1,366,000-1,366,000-1,298,500 1413000662 דיבידנד 4,500,000-4,500,000-4,500,0000 סה"כ תאגיד המים 5,785,000-5,866,000-5,866,000-1,298,500 מים
1413100210 אגרות מים 0-15,000-15,000-19,800
1413100780 אינסטלציה ושונות 000-1,600
סה"כ מים 0-15,000-15,000-21,400
1433000640 נכסים 6,100,000-5,500,000-5,500,000-6,385,300 1472000210 מפעל הביוב 0-5,000-5,000-11,100
1513000780 החזר שנים קודמות 600,000-1,030,000-600,000-1,964,100 סה"כ הכנסות 249,706,000-276,771,500-272,282,500-276,153,400 22
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף
תקציביתיאורהצעה 2020
תקציב 2019
מתוקןתקציב 2019 ביצוע 2018
הוצאות
מינהל כללי
הנהלה ומועצה
1611100100 שכר 790,0001,300,0001,300,0001,467,100 1611100440 בטוח הנהלה ומועצה 14,00015,00015,00014,500 1611100511 אירוח וכיבוד 20,00020,00020,00022,700 1611100514 רכישת מתנות 25,00028,00028,00026,900 1611100522 ספרים ועיתונים 3,0006,0006,0005,300 1611100523 דמי חבר באירגונים 175,000110,000110,000107,800 1611100540 הוצאות תקשורת 2,00030,00030,00021,800 1611100550 פירסום 40,00050,00050,00047,400
1611100580 הוצאות אירגוניות 60,00060,00060,00051,900 1611100740 כלים וציוד 25,00015,00015,0008,700 1611100780 שונות 30,00017,00017,00018,300
1611100781 מעמד האשה 50,00050,00050,00015,800 1611100811 תמיכות כלליות 25,00035,00035,00028,200 סה"כ הנהלה ומועצה 1,259,0001,736,0001,736,0001,836,400 מבקר
1612000100 שכר 595,000585,000585,000566,300
1612000200 שכר 0200,000200,0000
1612000522 ספרים ועיתונים 2,5005,0005,0001,700 1612000523 דמי חבר 1,5003,0003,0001,200
1612000750 עבודות קבלניות 75,00050,00050,00010,000 1612000780 שונות 3,0005,0005,0001,800
סה"כ מבקר 677,000848,000848,000581,000
מזכירות
1613000100 שכר 3,075,0003,215,0003,215,0003,158,000 1613000200 שכר 320,000770,000770,000655,200
1613000430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 0125,000125,000106,800 1613000440 ביטוח מזכירות 275,000260,000260,000259,300 1613000510 כיבוד מזכירות 77,00075,00075,00067,700 1613000522 ספרים ועיתונים 5,0005,0005,0000
1613000523 דמי חבר 3,0003,0003,0002,900
1613000524 דמי חבר עמיתים 250,000200,000200,000203,300 1613000540 הוצאות תקשורת 120,000125,000125,000255,400 1613000570 הוצאות מיכון 70,00070,00070,00068,200 1613000740 כלים וציוד 65,00075,00075,00069,900 1613000750 עבודות קבלניות 300,000330,000330,000257,700 1613000780 שונות 10,00010,00010,00011,500
סה"כ מזכירות 4,570,0005,263,0005,263,0005,115,900 הסברה ויחסי ציבור
1614000100 שכר 0130,000130,000-13,300
1614000200 שכר 145,000110,000110,00077,200
1614000514 רכישת מתנות 10,00010,00010,0000
1614000540 הוצאות תקשורת 0009,100
1614000550 פירסום 700,000700,000700,000858,800 1614000780 שונות 5,0005,0005,0001,700
סה"כ הסברה ויחסי ציבור 860,000955,000955,000933,500 23
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף
תקציביתיאורהצעה 2020
תקציב 2019
מתוקןתקציב 2019 ביצוע 2018
מנגנון
1615000512 אשל ונסיעות 10,00010,00010,00010,200 1615000780 וועדות רפואיות 2,0004,0004,000400
סה"כ מנגנון 12,00014,00014,00010,600
או"ש והדרכה
1616000521 השתלמויות 60,00060,00060,00058,000 1616000570 מיכון+מתאם מיכון 1,300,0001,100,0001,100,0001,018,100 סה"כ או"ש והדרכה 1,360,0001,160,0001,160,0001,076,100 ייעוץ משפטי
1617000100 שכר 1,260,0001,190,0001,190,0001,100,000 1617000440 ביטוח 15,00018,00018,00017,900
1617000522 ספרים ועיתונים 7,00010,00010,0004,800 1617000523 דמי חבר באירגונים 5,0005,0005,0004,200 1617000570 הוצאות מיכון 011,00011,00010,000
1617000740 כלים וציוד 05,0005,000500
1617000750 עבודות קבלניות 350,000400,000400,000716,000 1617000780 הוצאות שונות 10,0003,0003,0002,800 סה"כ ייעוץ משפטי 1,647,0001,642,0001,642,0001,856,200 בחירות
1619000100 שכר בחירות 00054,100
1619000200 שכר בחירות 00010,300
1619000780 הוצ.שונות-בחירות 000357,300
סה"כ בחירות 000421,700
סה"כ מינהל כללי 10,385,00011,618,00011,618,00011,831,400 מינהל כספי
גזברות
1621100100 שכר 1,425,0001,660,0001,660,0001,400,200 1621100200 שכר 180,000000
1621100440 ביטוח אחריות מקצועית 13,00016,00016,00015,000 1621100522 ספרים ועיתונים 2,0005,0005,0000
1621100523 דמי חבר באירגונים 2,0002,5002,5002,100 1621100780 שונות 02,0002,000100
סה"כ גזברות 1,622,0001,685,5001,685,5001,417,400 הנהלת חשבונות
1621300100 שכר 620,000608,000608,000593,200
1621300570 מיכון 055,00055,00053,800
1621300740 כלים וציוד 12,00010,00010,00010,100 1621300750 עבודות קבלניות 540,000265,000265,000254,200 1621300780 שונות 2,0002,0002,0001,800
סה"כ הנהלת חשבונות 1,174,000940,000940,000913,100 1621500750 חשבת שכר 0275,000275,000261,400
24
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף
תקציביתיאורהצעה 2020
תקציב 2019
מתוקןתקציב 2019 ביצוע 2018
מחלקת גביה
1623000100 שכר 1,175,0001,124,0001,124,0001,030,700 1623000440 ביטוח כספים בכספת 5,5005,5005,5005,300 1623000470 הוצאות משרדיות 7,0006,0006,0004,300 1623000570 מיכון 0255,000255,000271,100
1623000740 כלים וציוד 15,00015,00015,00013,400 1623000750 עבודות קבלניות 1,800,0001,430,0001,430,0001,637,900 1623000780 שונות 1,5003,0003,0001,900
1623000781 ועדת ערר 5,00010,00010,0000
סה"כ מחלקת גביה 3,009,0002,848,5002,848,5002,964,600 סה"כ מינהל כספי 5,805,0005,749,0005,749,0005,556,500 הוצאות מימון
1631000610 עמלות והוצאות בנקאיות 700,000700,000700,000727,100 1632000620 ריבית משיכת יתר 35,00050,00050,000-34,800 סה"כ הוצאות מימון 735,000750,000750,000692,300 פירעון מילוות
1649100691 פירעון מילוות מוכר 8,041,0009,335,0009,335,0009,519,100 1649100692 פירעון מילוות מוכר 1,915,0002,203,0002,203,0002,425,400 1649100693 פירעון מילוות מוכר 715,000755,000755,000719,800 סה"כ פירעון מילוות 10,671,00012,293,00012,293,00012,664,300 סה"כ מינהל כללי וכספי 27,596,00030,410,00030,410,00030,744,500 שרותים מקומיים
חזות העיר
1711000100 שכר 1,643,0001,625,0001,625,0001,442,900 1711000470 ציוד משרדי 3,0005,0005,0003,600
1711000530 הוצאות רכב 35,00040,00040,00022,100 1711000531 הוצאות ליסינג/שכירות 125,000120,000120,00073,800 1711000533 רישוי ובטוח 10,000000
1711000540 הוצאות תקשורת 3,0003,0003,0002,400 1711000570 הוצאות מיחשוב 08,0008,0009,500
1711000740 כלים וציוד 25,00020,00020,00018,700 1711000750 עבודות קבלניות 6,000000
1711000780 שונות 8,0008,0008,0007,600
סה"כ חזות העיר 1,858,0001,829,0001,829,0001,580,600 ניקיון רחובות
1712200100 שכר 3,967,0004,010,0004,010,0003,874,800 1712200200 שכר 0145,000145,000133,100
1712200430 חשמל, מים וחומרי ניקוי 55,00045,00045,00031,600 1712200440 ביטוח אחריות מקצועית 3,0004,0004,0003,500 1712200530 הוצאות רכב 250,000320,000320,000320,500 1712200531 הוצאות ליסינג/שכירות 118,000118,000118,00036,500 1712200533 רישוי וביטוח 65,00055,00055,00064,300 1712200540 הוצאות תקשורת 6,0006,0006,0005,800 1712200740 כלים וציוד 50,00050,00050,00046,100 1712200742 עגלות אשפה 160,000180,000180,000158,600 1712200750 עבודות קבלניות 3,050,0002,900,0002,900,0002,840,700 1712200780 שונות 2,0002,0002,0002,000
סה"כ ניקיון רחובות 7,726,0007,835,0007,835,0007,517,500 25
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף
תקציביתיאורהצעה 2020
תקציב 2019
מתוקןתקציב 2019 ביצוע 2018
פינוי אשפה
1712300750 עבודות קבלניות- איסוף אשפה 14,600,0008,250,0008,250,0008,215,600 1712300751 עבודות קבלניות- קומפוסט 05,975,0005,725,0005,652,800 סה"כ פינוי אשפה 14,600,00014,225,00013,975,00013,868,400 1714200830 השת' באיגוד וטרינרי 500,000550,000550,000466,300 תברואה מונעת
1715300720 חומרים 05,0005,0000
1715300750 עבודות קבלניות 95,000175,00095,00050,000 סה"כ תברואה מונעת 95,000180,000100,00050,000
תחזוקה
1716000100 שכר 2,010,0002,170,0002,170,0002,103,300 1716000200 שכר 335,000435,000435,000255,700
1716000420 תיקונים ואחזקת מבנים 40,00040,00040,00025,600 1716000430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 050,00050,00034,300 1716000530 הוצאות רכב 51,000110,000110,000141,900 1716000531 הוצאות ליסינג/שכירות 132,000110,000110,00036,200 1716000533 רישוי וביטוח 26,00055,00055,00059,700 1716000540 הוצאות תקשורת 1,5001,5001,5001,300 1716000720 חומרים 30,00025,00025,00017,500
1716000740 כלים וציוד 160,000170,000170,000161,700 1716000750 עבודות קבלניות 5,0005,0005,0002,800 סה"כ תחזוקה 2,790,5003,171,5003,171,5002,840,000 סה"כ תפעול 27,569,50027,790,50027,460,50026,322,800 שמירה וביטחון
שיטור קהילתי
1720000100 שכר 1,925,0001,600,0001,600,0001,283,400 1720000200 שכר 0165,000165,000500,900
1720000780 שמירה- הוצאות שונות 1,275,0001,025,0001,025,0001,034,800 סה"כ שיטור קהילתי 3,200,0002,790,0002,790,0002,819,100 עיר ללא אלימות
1721000100 שכר 350,000315,000315,000299,600
1721000200 שכר 205,000200,000200,000196,700
1721000750 עבודות קבלניות 795,000835,000835,000580,000 1721000751 דרך חדשה 147,000000
סה"כ עיר ללא אלימות 1,497,0001,350,0001,350,0001,076,300 1721000800 הרשות למלחמה בסמים 00094,900
26
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף
תקציביתיאורהצעה 2020
תקציב 2019
מתוקןתקציב 2019 ביצוע 2018
משמר אזרחי
1722100100 שכר 155,000155,000155,000153,000
1722100434 הוצאות ניקיון 00026,000
1722100470 הוצאות משרדיות 3,0003,0003,0002,000 1722100511 אירוח וכיבוד 7,0006,0006,0005,700
1722100540 הוצאות תקשורת 3,5003,5003,5003,600 1722100570 הוצאות מיחשוב 3,5003,5003,5003,100 1722100780 שונות 6,0006,0006,0004,100
סה"כ משמר אזרחי 178,000177,000177,000197,500
הג"א
1723000100 שכר 150,000130,000130,000123,000
1723000430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 40,00020,00020,00015,400 1723000530 אחזקת רכבים 4,000000
1723000533 ביטוח ורישוי 15,000000
1723000540 הוצאות תקשורת 35,0008,0008,0005,300 1723000550 הוצאות פירסום 12,500000
1723000570 הוצאות מחשוב 15,000000
1723000580 הוצאות אירגוניות שונות 130,000180,000180,0000 1723000740 כלים וציוד 0006,000
1723000750 עבודות קבלניות 00019,500
1723000780 שונות 7,0007,0007,0001,000
1723000810 השתתפות בהג"א289,000279,000279,000278,500 סה"כ הג"א697,500624,000624,000448,700
פס"ח מל"ח
1726100430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 01,0001,00025,400 1726100530 הוצאות רכב 012,00012,0006,400
1726100533 רישוי וביטוח 012,00012,00011,600
1726100540 הוצאות תקשורת 025,00025,00025,200
1726100570 הוצאות מיחשוב 05,0005,0004,300
1726100740 כלים וציוד 30,00030,00030,00029,700 1726100780 שונות 20,00025,00025,00020,100
סה"כ פס"ח מל"ח50,000110,000110,000122,700
סה"כ שמירה ביטחון 5,622,5005,051,0005,051,0004,759,200 27
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף
תקציביתיאורהצעה 2020
תקציב 2019
מתוקןתקציב 2019 ביצוע 2018
תכנון ובנין עיר
1732000100 שכר 1,575,0001,400,0001,400,0001,399,400 1732000200 שכר 200,000330,000330,000206,400
1732000430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 00012,200
1732000434 הוצאות ניקיון 00027,200
1732000440 ביטוח 12,00014,50014,50014,300
1732000470 הוצאות משרדיות 15,00015,00015,00011,500 1732000522 ספרים ועתונים 2,0002,0002,0001,700 1732000523 דמי חבר 6,0005,0005,0003,400
1732000530 הוצאות רכב 9,00018,00018,00031,300 1732000531 הוצאות ליסינג/שכירות 43,00040,00040,00070,900 1732000540 הוצאות תקשורת 0005,900
1732000570 מיכון 35,00030,00030,00028,200
1732000740 כלים וציוד 20,00020,00020,00015,900 1732000750 עבודות קבלניות 120,000120,000120,00093,200 1732000780 שונות 5,0005,0005,0001,600
1732000980ו.מקומית- אגרות בניה 1,659,0001,659,0001,659,0001,948,000 1733300750 פיקוח על מבנים מסוכנים 100,000150,000150,00095,300 סה"כ תכנון ובנין עיר 3,801,0003,808,5003,808,5003,966,400 נכסים ציבוריים
מינהל נכסים ציבוריים
1741000100 שכר 00020,300
1741000430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 1,020,0001,020,0001,020,000917,700 1741000434 שירותי ניקיון 550,000610,000610,000304,000 1741000440 ביטוח נכסים 1,790,000700,000700,0002,449,800 1741000540 הוצאות תקשורת 580,000700,000700,000113,600 1741000570 הוצאות מיחשוב 9,0009,0009,0008,500 1741000580 הוצאות אירגוניות 25,00040,00040,00013,400 1741000720 חומרים 15,00014,00014,00012,600
1741000740 כלים וציוד 15,00012,00012,00011,900 1741000742 אחריות מכשירי קשר 100,000150,000150,000151,300 1741000750 עבודות קבלניות 200,000250,000250,000216,300 1741000751 אחזקת מזרקות 25,00022,00022,00029,800 1741000780 שונות 2,0002,0002,000200
סה"כ מינהל נכסים ציבוריים 4,331,0003,529,0003,529,0004,249,400 דרכים ומדרכות
1742000720 חומרים 20,00025,00025,00018,200
1742000750 עבודות קבלניות 250,000250,000250,000181,300 סה"כ דרכים ומדרכות 270,000275,000275,000199,500 תאורת רחובות
1743000100 שכר 445,000440,000440,000414,100
1743000200 שכר 0009,100
1743000430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 1,400,0001,700,0001,700,0001,742,400 1743000530 הוצאות רכב 53,00045,00045,00014,500 1743000533 רישוי ובטוח 25,00024,00024,0004,500 1743000720 חומרים תאורת רחובות 150,000250,000250,000223,700 1743000750 עבודות קבלניות 50,00075,00075,00025,600 סה"כ תאורת רחובות 2,123,0002,534,0002,534,0002,433,900 28
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף
תקציביתיאורהצעה 2020
תקציב 2019
מתוקןתקציב 2019 ביצוע 2018
בטיחות בדרכים
1744000720 חומרים 35,00035,00035,00037,100
1744000750 עבודות קבלניות 90,00090,00090,00098,600 סה"כ בטיחות בדרכים 125,000125,000125,000135,700 תיעול וניקוז
1745000750 עבודות קבלניות 225,000225,000225,000250,600 1745000830 רשות ניקוז 372,000356,000356,000341,800 סה"כ תיעול וניקוז 597,000581,000581,000592,400 גנים ונטיעות
1746000100 שכר 20,00020,00020,00019,300
1746000430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 1,900,0002,150,0001,900,0002,453,800 1746000530 הוצאות רכב 02,5002,500
1746000533 רישוי וביטוח 05,0005,0003,900
1746000750 עבודות קבלניות 4,250,0004,250,0004,250,0004,189,000 סה"כ גנים ונטיעות 6,170,0006,427,5006,177,5006,666,000 1746400740 מתקני רחוב 380,000385,000385,000367,900 סה"כ נכסים ציבוריים 13,996,00013,856,50013,606,50014,644,800 חגיגות מבצעים ואירועים
חגיגות יום העצמאות
1751000750 עבודות קבלניות 280,000355,000400,000299,200 1751000751 אומנים 460,000195,000250,000606,300 סה"כ חגיגות יום העצמאות 740,000550,000650,000905,500 חגיגות וטכסים
1752000100 שכר 145,000140,000140,00090,200
1752000200 שכר 10,0000021,500
1752000550 פירסום 100,000100,000100,00085,500 1752000750 עבודות קבלניות 400,000730,000480,000987,900 1752000751 אומנים 450,000505,000330,000365,100 1752000780 שונות 6,0006,0006,0003,200
סה"כ חגיגות וטכסים 1,111,0001,481,0001,056,0001,553,400 1754000780 משלחות 200,000230,000230,000198,600 סה"כ חגיגות ואירועים 2,051,0002,261,0001,936,0002,657,500 29
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף
תקציביתיאורהצעה 2020
תקציב 2019
מתוקןתקציב 2019 ביצוע 2018
שרותים עירוניים
גמלאים ונהנים
1760000100 שכר 145,00000159,000
1760000200 שכר 80,000160,000160,000153,400
1760000580 הוצאות אירגוניות 185,000265,000265,000254,300 סה"כ גמלאים ונהנים 410,000425,000425,000566,700 מוקד עירוני
1761000100 שכר 1,260,0001,230,0001,230,0001,013,000 1761000200 שכר 26,00000123,600
1761000540 הוצאות תקשורת 30,00033,00033,00029,900 1761000570 הוצאות מיחשוב 35,00033,00033,00033,000 1761000740 כלים וציוד 12,00010,00010,0009,900 1761000780 שונות 2,0003,0003,0001,700
סה"כ מוקד עירוני 1,365,0001,309,0001,309,0001,211,100 1766000810 השתתפות בועד עובדים 400,000400,000400,000400,000 1767000780 שונות- ביטוח אלמנטרי 550,000550,000450,000625,300 1769000780 שונות- רכש 40,00045,00045,00037,600 פיקוח עירוני
1781000100 שכר 1,605,0001,360,0001,360,0001,323,600 1781000200 שכר 340,000775,000775,000616,300
1781000470 הוצאות משרדיות 15,00015,00015,00014,600 1781000530 הוצאות רכב 40,00040,00040,00053,500 1781000531 ליסינג 43,00040,00040,00036,500
1781000533 רישוי וביטוח 48,00040,00040,00049,800 1781000570 מיכון 120,000120,000120,000104,400 1781000740 כלים וציוד 35,00035,00035,00027,400 1781000750 עבודות קבלניות 650,000640,000640,000518,500 1781000780 שונות 1,0002,0002,000700
1781000930 רכישת קטנועים 80,00080,0000
סה"כ פיקוח עירוני 2,897,0003,147,0003,147,0002,745,300 1782000810 הוצאות בית משפט עירוני 60,00060,00060,00062,200 סה"כ שרותים עירוניים 5,722,0005,936,0005,836,0005,648,200 סה"כ שרותים מקומיים 58,762,00058,703,50057,698,50057,998,900 30
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף
תקציביתיאורהצעה 2020
תקציב 2019
מתוקןתקציב 2019 ביצוע 2018
שרותים ממלכתיים
חינוך
מינהל החינוך
1811000100 שכר 2,300,0001,750,0001,750,0001,797,800 1811000200 שכר 115,000130,000130,00075,800
1811000470 הוצאות משרדיות 09,0009,0008,100
1811000511 אירוח וכיבוד 10,0008,0008,0007,700 1811000540 הוצאות תקשורת 003,300
1811000570 מיכון 12,00011,00011,00010,700
1811000740 כלים וציוד 25,00025,00025,00014,600 1811000780 שונות 7,0005,0005,0005,300
1811000810 השתתפויות 190,000150,000150,000136,500 סה"כ מינהל החינוך 2,659,0002,088,0002,088,0002,059,800 גנ"י
1812200430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 445,000370,000370,000384,400 1812200540 הוצאות תקשורת 30,00030,00030,00026,100 1812200550 פירסום 8,0008,0008,0004,000
1812200570 מיכון 42,00035,00035,00034,100
1812200740 כלים וציוד 250,000220,000220,000193,900 1812200741 הקצבת גננות 265,000220,000220,000181,600 1812200750 עבודות קבלניות 50,00050,00050,00060,200 1812200751 גננות 5,900,0005,000,0005,000,0008,836,800 1812200752 גננות עודפות 4,600,0004,600,0004,600,0000 1812200780 שונות 6,0005,0005,0004,900
סה"כ גנ"י11,596,00010,538,00010,538,0009,726,000 גנ"י - שכר
1812300100 שכר סייעות בגנ"י8,850,0007,750,0007,750,0007,531,000 1812300200 שכר סייעות בגנ"י3,800,0003,200,0003,200,0002,478,200 1812300780 שכר גננות-מ.החינוך-עודפות 00085,900 סה"כ גני שכר 12,650,00010,950,00010,950,00010,095,100 בתי ספר יסודיים
1813200100 שכר 3,820,0003,460,0003,460,0003,127,000 1813200200 שכר 680,000715,000715,000469,000
1813200201 שכר בי"ס של החופשות 150,000140,000140,000191,800 1813200434 שרותי ניקיון 2,650,0002,400,0002,400,0002,650,300 1813200514 רכישת מתנות 50,00050,00050,00035,000 1813200550 פירסום 5,0005,0005,0004,000
1813200570 מיכון 50,00050,00050,00054,100
1813200740 כלים וציוד 50,00050,00050,00080,700 1813200742 כריך לכל ילד 35,000000
1813200750 עבודות קבלניות 100,000150,000150,000141,600 1813200751 בי"ס של החופשות 300,000360,000360,000522,200 1813200752 בתי"ס של הקיץ 000813,300
1813200753 סל מדע 305,000263,000263,00094,000 1813200780 שונות 05,0005,0003,600
1813200810 קרן סיוע 50,00050,00050,00055,400
1813201750 בי"ס של הקיץ 960,000860,000860,0000 31
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף
תקציביתיאורהצעה 2020
תקציב 2019
מתוקןתקציב 2019 ביצוע 2018
אוטונומיה
1813210780 שונות בי"ס נבון 27,00042,00042,00050,200 1813210810 אוטונומיה בי"ס נבון 278,000145,000145,000101,500 1813220780 שונות בי"ס אחדות 12,00015,00015,00030,900 1813220810 אוטונומיה-בי"ס אחדות 298,500292,000292,000297,000 1813240780 שונות בי"ס מצפה 12,00035,00035,00044,000 1813240810 אוטונומיה-בי"ס מצפה 185,000184,000184,000175,100 1813250780 שונות בי"ס קורצ'אק 12,00015,00015,00031,000 1813250810 אוטונומיה-בי"ס קורצ'ק267,500287,000287,000277,000 1813270780 שונות בי"ס בן גוריון 20,0005,0005,00024,900 1813270810 אוטונומיה-בי"ס בן-גוריון 364,500365,000365,000341,900 1813280780 שונות בי"ס וייצמן 31,00022,00022,00058,200 1813280810 אוטונומיה-בי"ס וייצמן 341,000352,000352,000337,500 1813290780 שונות בי"ס בגין 27,00022,00022,00056,200 1813290810 אוטונומיה-בי"ס בגין 435,000435,000435,000441,800 סה"כ בתי ספר יסודיים 11,515,50010,774,00010,774,00010,509,200 1813300810 תלמידי חוץ 1,600,0001,600,0001,300,000894,200 מרכז לשיפור למידה
1813600100 שכר 0230,000230,000204,100
1813600200 שכר 0620,000620,000626,500
1813600430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 015,00015,00012,700 1813600540 הוצאות תקשורת 07,5007,5007,200
1813600740 כלים וציוד 030,00030,00025,800
1813600750 עבודות קבלניות 02,5002,5002,200
1813600751 מוט"ב040,00040,00032,000
1813600780 שונות 05,0005,0007,300
סה"כ מרכז לשיפור למידה 0950,000950,000917,800 חטיבת ביניים רבין
1814000100 שכר 213,000205,000205,000198,800
1814000200 שכר 0024,400
1814000780 חט"ב ע"ש יצחק רבין שונות 26,50000
1814000810 השתתפות 533,0003,366,0003,366,0003,673,500 סה"כ חט"ב רבין 772,5003,571,0003,571,0003,896,700 חטיבת ביניים יהונתן
1814100100 שכר 222,000230,000230,000222,800
1814100780 שונות 21,50000-20,000
1814100810 השתתפות 549,0001,930,0001,930,0002,013,800 סה"כ חט"ב יהונתן 792,5002,160,0002,160,0002,216,600 אשכול פיס
1814200780 שונות 7,00000
1814200810 השתתפות באשכול פיס 194,000667,000667,000632,000 סה"כ אשכול פיס 201,000667,000667,000632,000
סה"כ חטיבות ביניים 1,766,0006,398,0006,398,0006,745,300 1815100810 חטיבה עליונה 98,00026,835,00026,835,00032,253,500 32
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף
תקציביתיאורהצעה 2020
תקציב 2019
מתוקןתקציב 2019 ביצוע 2018
קב"ט מוסדות חינוך
1817100100 שכר 340,000245,000245,000196,600
1817100750 עבודות קבלניות 2,150,0002,100,0002,100,0002,078,800 1817100780 הוצאות שונות 2,000
סה"כ קב"ט2,492,0002,345,0002,345,0002,275,400 1817200440 ביטוח תלמידים 380,000360,000360,000357,200 1817200810 השת'- פר"ח95,000130,000130,000123,000 1817201750 סל תרבות 430,000330,000330,000400,400 שירות פסיכולוגי
1817300100 שכר 2,745,0001,820,0001,820,0001,688,500 1817300200 שכר 216,000600,000600,000469,300
1817300430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 15,00013,50013,50011,500 1817300440 בטוח אחריות מקצועית 9,00011,50011,50011,300 1817300470 הוצאות משרדיות 6,0006,0006,0005,400 1817300521 השתלמויות 75,00075,00075,00047,800 1817300540 הוצאות תקשורת 10,00010,00010,00010,300 1817300570 הוצאות מיחשוב 6,0006,0006,0000
1817300740 כלים וציוד 12,00012,00012,0005,200 1817300750 עבודות קבלניות 02,0002,0001,000
1817300780 שונות 7,0007,0007,0004,800
סה"כ שרות פסיכולוגי 3,101,0002,563,0002,563,0002,255,100 מועדוניות
1817600100 שכר 188,000178,000178,000172,600
1817600200 שכר 166,000105,000105,000105,700
1817600780 שונות 60,00060,00060,00057,800
סה"כ מועדוניות 414,000343,000343,000336,100
1817601780 מיל"ת0295,000295,000109,100
1817602100 מועדון אופק- שכר 43,00063,00063,000120,000 1817603100 שכר רווחה חינוכית 0007,100
1817603200 שכר רווחה חינוכית 570,000475,000475,000490,700 1817603700 הוצאות לפעולות 260,000260,000260,000302,100 סה"כ רווחה חינוכית 830,000735,000735,000799,900 קבס"ים
1817700100 שכר 3,720,0004,090,0003,840,0003,443,400 1817700200 שכר 7,040,0005,400,0004,700,0003,815,200 1817700750 עבודות קבלניות 15,00015,00015,00085,100 1817700781 הזנה 210,000195,000195,000121,200
1817701780 חוק שילוב סייעות 00015,200
סה"כ קבס"ים 10,985,0009,700,0008,750,0007,480,100 33
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף
תקציביתיאורהצעה 2020
תקציב 2019
מתוקןתקציב 2019 ביצוע 2018
מתי"א
1817702100 שכר 0210,000210,000207,300
1817702430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 08,0008,0007,500 1817702540 הצאות תקשורת 06,0006,0006,100
1817702740 כלים וציוד 011,00011,0005,800
1817702750 עבודות קבלניות 04,0004,0001,400
1817702780 שונות 06,0006,0004,000
סה"כ מתי"א0245,000245,000232,100
הסעות
1817800840 הוצאות שונות 1,900,0002,321,0001,800,0002,074,200 1817801100 שכר 500,000490,000490,000307,100
1817801200 שכר 1,500,0001,150,0001,150,0001,111,300 1817801750 עבודות קבלניות 10,00010,00010,00020,600 סה"כ הסעות 3,910,0003,971,0003,450,0003,513,200 פסג"ה
1817900100 שכר 217,000248,000248,000240,500
1817900200 שכר 50,000000
1817900430 חשמל, מים וחומרי ניקוי 30,00030,00030,00025,600 1817900434 הוצ' ניקיון 5,0005,0005,00059,500
1817900540 הוצ' תקשורת 5,0005,0005,0004,700
1817900740 כלים וציוד 15,00015,00015,00014,100 1817900780 שונות 4,0004,0004,0005,700
סה"כ פסג"ה326,000307,000307,000350,100
1817901580 להב"ה
1817901430 חשמל, מים וחומרי ניקוי 30,00030,00030,00023,100 1817901434 הוצ' ניקיון 5,0005,0005,00059,100
1817901540 הוצאות תקשורת 4,0004,0004,0002,800 1817901780 שונות 2,0002,0002,0001,800
סה"כ להב"ה41,00041,00041,00086,800
סה"כ חינוך 64,931,50091,561,00089,790,00091,639,400 תרבות
1820000100 שכר 365,000360,000360,000351,000
1820000810 תמיכות 4,275,0004,300,0004,300,0004,054,500 אגודה לתרבות הדיור
1822000100 שכר 240,000237,000237,000232,200
1822000780 שונות 10,0005,0005,0002,800
סה"כ אגודה לתרבות הדיור 250,000242,000242,000235,000 מוזיאון
1826200100 שכר 235,000228,000228,000221,300
1826200430 חשמל מים וחומרי ניקוי 8,0009,0009,0007,800 1826200434 הצאות ניקיון 13,00014,00014,00010,200 1826200470 הוצאות משרדיות 02,0002,0001,600
1826200540 הוצאות תקשורת 1,5001,5001,5001,200 1826200570 הוצאות מיחשוב 2,5002,5002,5002,100 34
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף
תקציביתיאורהצעה 2020
תקציב 2019
מתוקןתקציב 2019 ביצוע 2018
1826200580 הוצאות אירגוניות שונות 10,00010,00010,0000 1826200740 כלים, מכשירים וציוד 10,00015,00015,00012,200 1826200780 שונות 02,0002,000400
1826200781 שבעים שנה למדינה 00069,000
סה"כ מוזיאון 280,000284,000284,000325,800
מרכז משמעות
1826201100 שכר 420,000420,000420,000390,300
1826201200 משכורת מת"ק השואה 190,000140,000140,00070,500 1826201430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 27,00027,00027,00026,500 1826201434 שירותי ניקיון 5,0005,0005,00059,000 1826201470 הוצאות משרדיות 8,0007,5007,5007,000 1826201540 הוצאות תקשורת 3,0003,5003,5002,900 1826201740 כלים וציוד 10,00010,00010,0007,400 1826201750 אח"י48,000000
1826201780 שונות 4,0003,5003,5002,600
סה"כ מרכז משמעות 715,000616,500616,500566,200 יד לבנים
1826400100 שכר 43,00043,00043,00041,700
1826400200 שכר 20,00020,00020,00020,500
1826400580 השתת' ותרומות למוסד 25,000003,700
סה"כ יד לבנים 88,00063,00063,00065,900
תרבות תורנית
1827000100 שכר 200,000200,000200,000194,100
1827000580 הוצאות אירגוניות 600,000580,000580,000254,600 סה"כ תרבות תורנית 800,000780,000780,000448,700 צעירים ונוער
1828000100 שכר 795,000421,000421,000331,800
1828000200 שכר 107,000180,000180,000222,100
1828000540 הוצאות תקשורת 4,000000
1828000580 הוצאות אירגוניות 340,000340,000340,000297,800 1828000581 לילות לבנים 102,000102,000102,000101,700 1828000582 התוכנית ליוצאי אתיופיה 80,000000
1828000583 מרכז צעירים 100,000000
1828000780 שונות 13,00012,00012,00015,100
סה"כ מועצת נוער ומדצ"ים 1,541,0001,055,0001,055,000968,500 קידום נוער
1828100100 שכר 1,100,0001,130,0001,130,0001,180,800 1828100200 שכר 583,000405,000405,000242,800
1828100430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 36,00033,00033,00032,200 1828100540 הוצאות תקשורת 9,5009,5009,5009,100 1828100740 כלים וציוד 10,0009,0009,0004,800
1828100750 עבודות קבלניות 5,0005,0005,0002,600 1828100780 שונות 14,00012,00012,00012,300
סה"כ קידום נוער 1,757,5001,603,5001,603,5001,484,600 35
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף
תקציביתיאורהצעה 2020
תקציב 2019
מתוקןתקציב 2019 ביצוע 2018
מתנס"ים
1828320100 שכר 550,000530,000530,000576,000
1828320200 שכר 145,000175,000175,000164,000
1828320810 השתתפות 4,657,0004,657,0004,657,0004,650,300 1828320811 השאלת ספרים 145,000145,000145,000145,000 1829000780 סל הספורט 150,000150,000150,000297,100 1829000781 תכנית ניצנים 850,000850,000850,000865,100 סה"כ מתנס"ים 6,497,0006,507,0006,507,0006,697,500 סה"כ תרבות 16,568,50015,811,00015,811,00015,197,700 בריאות
1832400100 שכר 87,000146,000146,000180,300
1832400200 שכר 30,0000011,000
1832400430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 20,00020,00020,00017,900 1832400750 עבודות קבלניות 10,00010,00010,00010,400 1836200810 השת'-מד"א230,000225,000225,000222,000 סה"כ בריאות 377,000401,000401,000441,600
רווחה
מינהל רווחה
1841000100 שכר 3,400,0003,560,0003,560,0003,267,500 1841000200 שכר 813,000960,000960,0001,042,500 1841000430 חשמל,מים,חומרי ניקוי 00040,400
1841000434 הוצאות ניקיון 00037,400
1841000440 ביטוח אחריות מקצועית 15,00020,00020,00019,700 1841000470 הוצאות משרדיות 15,00015,00015,0007,700 1841000523 דמי חבר 10,00011,00011,0008,900
1841000540 הוצאות תקשורת 10,00010,00010,0009,900 1841000570 מיכון 52,00052,00052,00054,200
1841000740 כלים וציוד 20,00020,00020,00014,800 1841000780 שונות 5,0005,0005,0004,300
1841000781 ביגודית 120,00090,00090,00089,000
1841000782 מחשב לכל ילד 050,00050,00038,500
1841000811 הנחות מתנ"ס5,00010,00010,000400
סה"כ מינהל רווחה 4,465,0004,803,0004,803,0004,635,200 צרכים מיוחדים
1842200100 שכר 000127,500
1842200540 הוצאות תקשורת 4,0004,0004,0003,100
1842200800 השתתפות 5,00020,00020,0004,500
1842200840 השתתפות- מ.העבודה 340,000167,000167,000213,700 סה"כ צרכים מיוחדים 349,000191,000191,000348,800 הדרכת משפחות
1842400800 טיפול בפרט ובמשפחה 20,00040,00040,00034,300 1842400840 השתתפות- מ.העבודה 120,000130,000130,000118,300 סה"כ הדרכת משפחות 140,000170,000170,000152,600 36
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף
תקציביתיאורהצעה 2020
תקציב 2019
מתוקןתקציב 2019 ביצוע 2018
עם הפנים לקהילה
1843000100 שכר עם הפנים לקהילה 0140,000140,00021,500 1843000200 שכר מועדונית"עדן"060,00060,0000
1843000840 השתתפות מ. העבודה 054,00054,000900
סה"כ עם הפנים לקהילה 0254,000254,00022,400
מועדונית הגיל הרך
1843500100 שכר מועדוניות 00016,100
1843500200 שכר 162,000140,000140,000132,200
1843500800 אירגוניות 56,00056,00056,00047,800 סה"כ הגיל הרך 218,000196,000196,000196,100
1843500840 פעולות קהילתיות-מ.העבודה 975,000810,000660,000694,500 ילדים
1843800840 ילדים בפנימיות-מ.העבודה 2,150,0002,900,0002,900,0002,808,300 1843900840 ילדים במעונות-מ.העבודה 790,000780,000780,000780,400 סה"כ ילדים 2,940,0003,680,0003,680,0003,588,700 שירותים לזקנים
1844300840 מוסדי- מ. העבודה 1,600,0001,620,0001,220,0001,107,300 1844400800 שכונה מוגנת לקשיש 125,00070,00070,000110,500 1844400802 תעסוקת בית 40,00040,00040,0000
1844400840 קהילתי- מ. העבודה 105,000155,000155,000116,200 1844500840 השתתפות- מ.העבודה 105,000135,000100,00096,500 סה"כ שרותים לזקנים 1,975,0002,020,0001,585,0001,430,500 שירותים למפגרים
1845100840 מפגרים במוסד-מ.העבודה 13,330,00012,900,00012,900,00012,960,700 1845200840 מפגרים במסגרות יום 1,285,0001,160,0001,160,0001,167,100 1845300840 שרותים בקהילה 350,000326,000326,000318,500 סה"כ שרותים למפגרים 14,965,00014,386,00014,386,00014,446,300 שירותים לעיוורים
1846300840 טיפול בקהילה 125,000114,000114,000112,000 1846400840 מפעלי תעסוקה 142,000116,000116,000113,300 סה"כ שרותים לעיוורים 267,000230,000230,000225,300 שירותים לנכים
1846500840 שיקום במוסדות 3,760,0003,550,0003,550,0003,488,500 1846600840 אחזקה במסגרות 710,000670,000670,000662,100 1846700100 שכר- ליווי הסעות 60,00057,00057,00021,900 1846700200 שכר- ליווי הסעות 158,000260,000260,000178,400 1846700840 הסעות 1,900,0001,750,0001,100,0001,128,600 1846800840 שיקום במפעלים 175,000146,0006,0002,900 סה"כ שרותים לנכים 6,763,0006,433,0005,643,0005,482,400 טיפול בנערות במצוקה
1847100100 שכר 48,00060,00060,0007,900
1847100200 שכר 30,00030,00030,00050,900
1847100800 נערות במצוקה 22,00070,00070,00037,700 1847100840 מרכז לנפגעות תקיפה מינית 5,000137,000137,000148,400 סה"כ נערות במצוקה 105,000297,000297,000244,900 37
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף
תקציביתיאורהצעה 2020
תקציב 2019
מתוקןתקציב 2019 ביצוע 2018
1847300840 טיפול בקהילה 80,000100,000100,00089,800 1847400840 מפת"ן ממשלתי 16,00015,00015,00014,500 1848300800 התנדבות בקהילה 13,000000
1849000840 צרכים עולים 650,000520,000520,000510,800 סה"כ רווחה 33,921,00034,105,00032,730,00032,082,800 1851000810 השתתפות במועצה דתית 1,800,0001,761,0002,173,0001,535,000 קליטת עליה
שירותים שונים
1869000100 שכר 350,000328,000328,000314,700
1869000200 שכר 550,000460,000460,000306,100
1869000430 חשמל, מים וחומרי ניקוי 11,00010,00010,00010,000 1869000434 שירותי ניקיון 36,00035,00035,00031,300 1869000540 הוצאות תקשורת 1,0001,0001,0001,000 1869000580 הוצאות אירגוניות 35,00035,00035,00029,500 1869000581 פעילות לעדה האתיופית 80,00083,00083,00058,900 1869000582 פעילות לעדה הקווקזית 55,00055,00055,00046,300 1869000583 יום העליה 094,00094,00090,000
1869000584 יום הניצחון 22,00050,00050,00049,200 1869000585 מועדון צעירים 30,00040,00040,0000
1869000586 שילובים 15,00011,00011,0000
1869000587 פסטיבלים אומנותיים 130,000115,000115,0000 1869000740 כלים וציוד 6,0005,0005,0004,900
סה"כ שרותים שונים 1,321,0001,322,0001,322,000941,900 מועדון כלנית
1869100100 שכר 126,000125,000125,000120,100
1869100200 שכר 165,000170,000170,000173,000
1869100430 חשמל, מים וחומרי ניקוי 9,00011,00011,0006,800 1869100434 שירותי ניקיון 82,00075,00075,00074,400 1869100540 הוצאות תקשורת 4,0004,0004,0003,800 1869100580 הוצאות אירגוניות 20,00025,00025,00019,800 1869100740 כלים וציוד 12,00012,00012,0006,000 סה"כ מועדון כלנית 418,000422,000422,000403,900 סה"כ קליטה 1,739,0001,744,0001,744,0001,345,800 איכות הסביבה
1879000780 שונות 60,00060,00060,00066,200
1879000810 השתתפות 119,000119,000119,000121,200 סה"כ איכות הסביבה 179,000179,000179,000187,400 סה"כ שרותים ממלכתיים 119,516,000145,562,000142,828,000142,429,700 38
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
סעיף
תקציביתיאורהצעה 2020
תקציב 2019
מתוקןתקציב 2019 ביצוע 2018
מפעלים
1913000100 מים 765,000713,000713,000690,900
1972000100 ביוב 267,000263,000263,000250,900
סה"כ מפעלים 1,032,000976,000976,000941,800
תשלומים בלתי רגילים
1990000100 שכר 1,150,0001,150,0001,150,0001,138,200 1990000310 פנסיה 15,300,00015,300,00015,300,00015,254,700 1990000320 תוספות שאינן בשכר 280,000-280,000-280,000-270,900 1990000330 פיצויים, ימי מחלה 700,000500,000500,000707,900 1990000523 דמי חבר גימלאי מעו"ף130,000100,000100,000136,700 1994000980 הוצאות שנים קודמות 800,000850,000100,000651,700 1995000860 הנחות מיסים 25,000,00023,500,00023,500,00024,884,300 סה"כ תשלומים בלתי רגילים 42,800,00041,120,00040,370,00042,502,600 סה"כ הוצאות 249,706,000276,771,500272,282,500274,617,500 21/01/2020 עיריית קרקיית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
תקציבשכר
מספר פרקשם פרק הצעת תקציב באש"חהצעת תקציב במשרות מנהל כללי וכספי
611 נבחרים 790.0 1
612 מבקר 595.0 1
613 מזכירות 3,395.0 16.85
614 דוברות 145.0 1
617 ייעוץ משפטי 1,260.0 3
6211 גזברות 1,605.0 6.85
6213 הנה"ח620.0 3
623 גביה 1,175.0 6.77
סה"כ מינהל כללי וכספי 9,585.0 39.47 שרותים מקומיים
711 מינהל תברואה 1,643.0 8.5 712 ניקיון רחובות 3,967.0 24.35 716 תחזוקה 2,345.0 14.7
720 שיטור קהילתי 1,925.0 10.25 721 עיר ללא אלימות 555.0 3.7 722 משמר אזרחי 155.0 1
723 הג"א150.0 1
732 הנדסה 1,775.0 6.5
743 תאורת רחובות 445.0 3 746 גינון 20.0 0.18
752 ארועים 155.0 1
760 גימלאים ונהנים 225.0 1.6 761 מוקד עירוני 1,286.0 6.51 781 פיקוח 1,945.0 13.5
סה"כ שירותים מקומיים 16,591.0 95.79 שרותים ממלכתיים
חינוך
811 מינהל החינוך 2,415.0 9.5 8123 גנ"י12,650.0 108.08
8132 בתי"ס יסודיים 4,650.0 35.82 8140 חטיבת ביניים 213.0 1.88 8141 חטיבת ביניים 222.0 1.68 8171 קב"ט340.0 1
8173 שפ"י2,961.0 13.5
8176 מועדוניות 967.0 8.83 8177 קבס"ים וסייעות כיתתיות/צמודות 10,760.0 98.53 8178 ליווי הסעים 2,000.0 19.48 8179 פסג"ה267.0 1.87
סה"כ חינוך 37,445.0 300.17 40
21/01/2020 עיריית קרקיית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
תקציבשכר
מספר פרקשם פרק הצעת תקציב באש"חהצעת תקציב במשרות תרבות
820 ספורט 365.0 2
822 תרבות הדיור 240.0 1
826 מוזיאון 235.0 1.7
8262 מת"ק שואה 610.0 4.31 8264 יד לבנים 63.0 0.59 827 תרבות תורנית 200.0 1 828 צעירים ונוער 902.0 4.032 8281 קידום נוער 1,683.0 9.83 8283 מתנ"ס695.0 3.3
סה"כ תרבות 4,993.0 25.76 בריאות
832 תחנת אם וילד 117.0 0.83 רווחה
841 מינהל הרווחה 4,213.0 20.4 843 מועדוניות 162.0 1.3
846 ליווי הסעים 218.0 3.07 847 מועדונית 78.0 0.47 סה"כ רווחה 4,671.0 25.24 קליטת עליה
869 קליטה 900.0 6.38
8692 מועדונית 291.0 2.5
סה"כ קליטת עליה 1,191.0 8.88 סה"כ שרותים ממלכתיים 48,417.0 360.9 מפעלים
91 מים 765.0 3
97 ביוב 267.0 1
סה"כ מפעלים 1,032.0 4
99 פנסיה ותשלומים 16,450.0 121.7 בלתי רגילים
99 פיצויים, ימי מחלה 700.0
99 החזרים 280.0)
סה"כ כללי 92,495.0 621.8
41
21/01/2020 עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2020
תקציבקרנות
קרן
פיתוח
קרן ניקוזקרן בית
חולים
קרן
כבישים
קרן
נדל"ן
קרן
הסוכנות
קרן חניהקרנות
מלגות
סה"כ
יתרה
משוערת
13,0003,8003866,40026111841027124,646
ליום 1/1/20
תקבולים
צפויים
16,000003,00000019,000
בשנת 2020
סה"כ29,0003,8003869,40026111841027143,646
תשלומים
צפויים
0
בשנת 2020
העברה
לתקציב
רגיל
9,264001,59400010,858
העברה
לתקציב
19,00000000019,000
בלתי רגיל
סה"כ
תשלומים
28,264001,594000029,858
צפויים
סה"כ
יתרה
משוערת
7363,8003867,80626111841027113,788
ליום
31/12/20
42
21/01/2
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]