תקציב
2
קדיית 9
מוצקין
הצעת תקציב
לשנת 2021
עיריית קריית מוצקין | 221
הצעת תקציב לשנת 2021
מבוא
הצעת תקציב העירייה המוצעת לשנת הכספים 2021 הינה הצעה מאוזנת המסתכמת לסך זהה של 268,535 אלפי ש"ח בהוצאות ובהכנסות.
ההצעה התקציב לשנת 2021 הינה הצעה בתקופה מאתגרת ולא יציבה בצל מגפת הקורונה המתפשטת בעולם כולו!
הצעת התקציב לשנת 2021 משקפת את תנופת הפיתוח והגידול המרשים שחל בעיר בשנים האחרונות כאשר נבנו אלפי יחידות דיור חדשות, ההצעה מייצגת את רמת הפעילות הריאלית הצפויה של העירייה לשנת הכספים 2021, רמת פעילות הנותנת ביטוי לצורכי חיישוב המוגדל, כאשר העירייה ממשיכה לפעול תחת בקרה תקציבית קשיחה וזאת על מנת למנוע חריגות תקציביות כלשהן.
הצעת התקציב אינה כוללת את ההכנסות וההוצאות השוטפות למים וביוב עקב מעבר לתאגיד. ההצעה משקפת תוספת בגין הסכמי שכר ארציים רבים לרבות העלאת שכר המינימום. ההצעה אינה משקפת בשונה משנת 2019 את ההכנסות וההוצאות של החטיבה העליונה וחטיבת הביניים המנוהלות ע"י רשת אורט בהתאם להנחיה חדשה של משרד הפנים בנושא.
תקציב ההכנסות נחלק בין הכנסות עצמיות בסך של כ - 167,053 אלפי ₪ המהווים שיעור של | - 62% מכלל ההכנסות הצפויות , והכנסות ממשלה בסך של כ- 101,482 אלפי ₪ המהווים שיעור של -38% מכלל הכנסות העירייה.
ההכנסות העצמיות, המהוות את חלק הארי מסה"כ המקורות הצפויים, כוללות הכנסות מארנונה (לרבות גביית פיגורים) , אגרת שירותים אשר קטנה משמעותית עקב ביטול (ע"פ חוק) של מרכיב הכיבוי אש באגרה ושינוי במרכיב האשפה, פיגורי מים , פיגורי ביוב , חניה, הכנסות עצמיות בחינוך וברווחה החזר הוצאות מתאגיד המים והביוב וכן הכנסות שונות נוספות.
הכנסות ממשלה הן בעיקר ממשרדי הפנים, החינוך והרווחה כאשר מענק משרד הפנים תוקצב ע"פ הנחיית משרד הפנים לתקציב 2021 לסך של | - 18,190 אלפי המשקף קיטון בסך של - 1,155 אלפי ש"ח לעומת המענק שהתקבל בפועל בשנת 2020 וקיטון נומינלי בסך של | - 3,919 אלפי ₪ לעומת המענק שנתקבל בפועל בשנת 2019 וקיטון בסך של | - 10,495 אלפי ₪ לעומת המענק שהתקבל בשנת 2017!!
הקיטון במענק האיזון נובע כתוצאה מעליה במדד הסוציואקונומי של העיר ממדד 6 מדד | - 7.
הוצאות השכר בהצעת התקציב מסתכמות לסך של כ | - 99,780 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ | - 37.1% מסה"כ הוצאות התקציב . תקציב השכר ללא פנסיה תקציבית מסתכם לסך של - 83,480 אלפי ₪ בלבד המהווים שיעור של כ | - 31.1% בלבד מסה"כ ההצעה.
עיריית קריית מוצקין | 22221
הצעת תקציב לשנת 2021
תקציב השכר מבטא הסכמי שכר ארציים שונים בהתאם להנחיות משרד הפנים, וכן תוספת משרות בחינוך בהתאם לתקנים מאושרים.
תקציב השכר כולל:
- שכר חינוך בסך של | 3 אלפי ₪.
- שכר רווחה בסך של | 12 אלפי ₪.
- שכר פנסיה בסך של | 0 אלפי ₪.
- שכר כללי בסך של | 5 אלפי ₪.
פירעון המלוות מסתכם לסך של - 9,815 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 3.7% מסה''כ הוצאות התקציב ומשקף את פירעון המלוות הצפוי של העירייה בשנת [202.
ההוצאות לפעולות מסתכמות לסך של | - 158,165 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ | -
% מסה"כ הוצאות התקציב.
תקציב הפעולות כולל:
- פעולות חינוך | 3 אלפי ₪.
- פעולות רווחה 4 אלפי ₪.
- הנחות ארנונה | 0 אלפי ₪.
- פעולות כלליות 8 אלפי ₪.
הוצאות המימון מסתכמות לסך של | - 775 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ | - 0.3% מסה"כ הוצאות התקציב.
בחינת התקציב מראה כי עיקר המשאבים מופנים לשירותים הממלכתיים קרי חינוך, רווחה , תרבות , קליטת עליה , דת , בריאות ואיכות הסביבה.
תקציב הוצאות חינוך לשנת 2021 מסתכם לסך של כ | - 77,376 אלפי ₪, המהווה שיעור של כ | - 28.8% מסה"כ הוצאות התקציב , ואילו תקציב ההכנסות הנובעות בעיקרן ממשרד החינוך מטתכם לסך של כ | - 51,580 אלפי ₪ .
השתתפות העירייה לנושא החינוך בתקציב 2021 מסתכמת לסך של | - 25,796 אלפי
₪.
עיריית קריית מוצקין | 22221
הצעת תקציב לשנת 2021
תקציב הוצאות רווחה לשנת 2021 מסתכם לסך של כ | - 34,436 אלפיש, שיעור של כ | - 12.8% מסה"כ הוצאות התקציב , לעומת תקציב ההכנסות (הנובעות בעיקרן ממשרד הרווחה) שהינו כ - 25,386 אלפי ₪ .
השתתפות העירייה לנושא הרווחה בתקציב 2021 מסתכמת לסך של- 9,050 אלפי ₪.
סה"כ השתתפות העירייה לנושאי חינוך ורווחה בתקציב 2021 מסתכמת לסך של -
6 | ום, גידול בסך של - 1,091 אלפי ₪ לעומת ההשתתפות בתקציב 2020!
סה"כ תקציב ההוצאות לשנת 2021 לכלל השירותים הממלכתיים מסתכם לסך של -
3 אלפי ₪, המהווים שיעור של כ - 49.6% מסה"כ הוצאות התקציב, וזאת לעומת הכנסות בסך של - 80,421 אלפי ₪. כלומר, השתתפות העירייה הינה בסך של - 52,732 אלפי ₪ וזאת לעומת השתתפות בסך של - 51,374 אלפי ₪ בשנת 2020.
סה"כ תקציב ההוצאות לשנת 2021 לשירותים המקומיים ( תברואה לרבות ניקיון רחובות ופינוי אשפה , ביטחון , הנדסה , תאורת רחובות , גינון , אחזקת כבישים ומדרכות , אירועים , פיקוח וכו') מסתכם לסך של - 62,461 אלפי ₪ ,שיעור של כ - 23.3% מסה"כ הוצאות התקציב, לעומת הכנסות בסך של - 13,820 אלפי ₪ (הכנסות אלה ללא היטלי פיתוח למימון פירעון מלוות מסתכמות לסך של | - 1,512 אלפי ₪ והיטלי השבחה למימון פירעון מלוות בסך - 5,682 אלפי ש"ח ). כלומר, חלקה של העירייה מסתכם לסך של - 48,641 אלפי ₪ לעומת סך של 45,535 אלפי ₪ בשנת 0 כלומר גידול בסך של | - 3,106 אלפי ₪ בחלק העיריה בשירותים המקומיים בשנת 1 לעומת חלקה בשנת 2020.
ברצוננו להדגיש כי סה"'כ התקציב המוצע הינו מצומצם , כאשר ההוצאה לנפש נמוכה ביחס לעיריות אחרות במצב סוציו-אקונומי דומה והיקף אוכלוסיה דומה.
מבנה התקציב
המבנה הפורמאלי של התקציב תואם את הנחיות משרד הפנים , הנחיות הקובעות אחידות בסיווג ההוצאות וההכנסות לפרקים ולסעיפים המתאימים בתקבולים ובתשלומים.
מבנה התקציב מחלק את סעיפי התקבולים והתשלומים על בסיס פונקציונאלי אחיד
כאשר קיימת חלוקה ע"פ ארבעה מפתחות :
נושא | מיוצג ע"י ספרה אחת (הראשונה מצד שמאל).
פרק | מיוצג ע'י שתי ספרות (ראשונות מצד שמאל).
פרק משנה | מיוצג ע''י שלש וארבע ספרות (ראשונות מצד שמאל).
סעיף | מקורות המימון וסוגי ההוצאה המיוצגות ע"י 2-3 ספרות (מצד ימין).
3
עיריית קריית מוצקין | 2221
הצעת תקציב לשנת 2021
לדוגמא:
הנושא | 7 שירותים מקומיים
הפרק | ול תברואה
פרק המשנה | 2 ניקיון רחובות
הסעיף | 0 | קבלניות
התקציב מורכב מעשרה חלקים (נושאים) חמישה נושאי תקבולים וחמישה נושאי תשלומים כאשר בחלקם מקבילים נושאי התשלומים בתקציב לנושאי התקבולים בו.
להלן נושאי התקבולים בתקציב :
שם הנושא :
מספר הנושא :
מיסים ומענק כללי
> ₪ 2 וש
שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים
מפעלים
תקבולים בלתי רגילים
להלן נושאי התשלומים בתקציב :
מספר הנושא :
שם הנושא :
הנהלה כללית
6
7
שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים
8
מפעלים
9(פרט ל-99 )
תשלומים בלתי רגילים
99
להלן מבנה החלוקות הפנימיות של סעיפי התקבולים :
מספר הסעי
שם הסעיף
א. ארנונה
100
גביה שוטפת, גביית פיגורים
ב. אגרות
220
אגרות ביוב
220
אגרות בגין שירותים וחומרים
עיריית קריית מוצקין | 2221
הצעת תקציב לשנת 2021
ג. שירותים ושכר לימוד
שכר לימוד מתושבים | 120
השתתפות תושבים בשירותים משלימים | 1420
השתתפות מוסדות ורשויות בשכר | 440-441
ד. רכוש ומפעלים
שכר דירה ודמי | 00
הכנסות מימון | 1
הכנסות מזיכיונות | 0
הכנסות שונות
ה. השתתפות מוסדות ותרומות
השתתפות המוסד לביטוח לאומי | 0
ו. השתתפות בעלים ע''ח עבודות פיתות
ז. השתתפות משרדי ממשלה
השתתפות משרד הפנים | 5510
השתתפות משרד החינוך והתרבות | 20
השתתפות משרד העבודה והרווחה | 000
השתתפות משרדי ממשלה אחרים | 000
להלן מבנה החלוקות הפנימיות של סעיפי התשלומים :
שם הסעיף | מספר הסעיף
א.משכורת ושכר עבודה
השכר הקובע לפי תקן לרבות עלויות מעביד | 100
שכר ללא תקן | 200
פנסיה ופיצויים | 220
ב.אחזקת בניינים ואספקה וציוד
שכר דירה ודמי חכירה | יה
הוצאות חשמל , מים, דלק וחומרי ניקוי | 120
הוצאות ביטוח | 20
ריהוט ואחזקתו | 0
אחזקת מכונות משרד | יול
ג.הוצאות מנהליות
הוצאות מנהליות | 00
אשל וכיבודים | 10
אירוח | וו 5
נסיעות ואש"ל | 12
ספרים ועיתונים | 20
השתלמויות | 1
עיריית קריית מוצקין | 22221
הצעת תקציב לשנת 2021
אחזקת כלי רכב | 220
טלפון דואר ובולים
הוצאות משרדיות | 0
מיכון ועיבוד נתונים | 10
הוצאות מיוחדות | 00
הוצאות משפטיות | 1
ד.הוצאות מימון ופירעון מלוות
עמלות והוצאות בנק | 0
הוצאות ריבית | 0
הוצאות מימון אחרות | 0
פירעון מלוות- קרן | 1
פירעון מלוות - ריבית | 2
פירעון מלוות | - הצמדה | 3
ה.הוצאות לפעולות
הובלה | 10
חומרים | 0
תחזוקה רכב תפעולי | 0
דלק ושמנים | ו
כלים מכשירים וציוד | 12
עבודות קבלניות | 750-751
קניית שירותים מרשויות ומוסדות | 0
הוצאות שונות | 2
ו.השתתפויות תמיכות ותרומות
השתתפויות ותרומות למוסדות | 4
השתתפויות באגודי ערים | 0
תמיכות רווחה | 120
הנחות | 00
ז.הוצאות חד פעמיות
רכישת ציוד יסודי | 0(
הוצאות תכנון
מקדמה על הוצאות עודפות | 10|
הוצאות אחרות | 00
עיריית קריית מוצקין | 22221
הצעת תקציב לשנת 2021
לסיכום ניתן לומר כי הצעת התקציב המוגשת מבוססת על הנחיות הממשלה בתקציב המדינה הצופות המשך ייצוב המחירים ושיעורי אינפלציה נמוכים אשר לא יעלו על 0%-1.5% | . העלאות מחירים , קיצוצים תקציביים לאחר אישור תקציב המדינה, שינויים משמעותיים בשער החליפין של המטבע ופגיעה במסגרות השכר יחייבו עדכון תקציב בהתאם.
מהאמור לעיל מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב הכוללת מדיניות של הידוק החגורה בהוצאות והקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות.
בברכה
חיים צורי
ראש העיר
עיריית קריית מוצקין | 221
הצעת תקציב לשנת 2021
הרכב הכנסות לפי סעיפים | |
הכנסות ממשלה
2%
באלפי ש"ח | פרוט
הכנסות עצמיות 173 | 1
הכנסות ממשלה 112 | 2
25
2221
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
פרוט מספר 1 - הכנסות עצמיות
באחוזים.
באלפי ש'יח
פרטים
מהפרוט
מהצעת התקציב
1
ארנונה
10
אגרת שירותים
הטלי פיתוח שונים
112
היטלי השבחה
2%
9
1%
6%
הכנסות עצמיות בנושא חינ 2,686
הכנסות עצמיות בנושא רווו 478
%
2%
2%
5
27%
החזרים מתאגיד מים
15%
2
6%
הכנסות עצמיות שונות
סה"כ הכנסות עצמיות
22%
ארנונה - הרכב הסעיף
פרטים
באחוזים
באלפי
מהצעת התקציב
1
גביה שוטפת
0
1%
גביה מפגורים
סה"כ גביית ארנונה
1
21%
2%
2,000
הנחות ארנונה
סה"כ ארנונה
1%
11
פרוט מספר 2 - השתתפות הממשלה
באתוזיס
באלפי ש!יח
מהצעת התקציב
משרד הפנים - מענק איזון 18,190
7%
7
משרד החינוך והתרבות
2%
22008
משרד העבודה והרווחה
1%
משרד הפנים-מענקים אחר 4,800
משרד הקליטה
2%
5
משרד לבטחון פנים
2%
5
משרדי ממשלה אחרים
17
סה"כ השתתפות הממשלה 101,482
עיריית קריית מוצקין | 221
הצעת תקציב לשנת 2021
הרכב הכנסות לפי סעיפים ראשיים
% אחרים | % מענק איזון
% רווחה
% יתר עצמיות
פרטים | באלפי ש"ח
ארנונה | 11
יתר עצמיות
השתת' מ.החינוך | 157
השתת' מ. הרווחה | 22008
מענק כללי לאיזון | 0
משרדים אחרים | 7
סה"כ | 5
10
עיריית קריית מוצקין | 22721
הצעת תקציב לשנת 2021
הרכב הוצאות לפי סעיפים
1000
פעולות
11000
10
10
-| | 0
0
000
2.000
200000
פירעון מלוות
הוצאות מימון
פרטים | באלפי ש"ח | פרוט
שכר | 20 | 1
פעולות | 15 | 2
פרעון | 5 | 3
הוצאות מימון | 5 | 4
סה"כ | 2035
11
22221
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
פרוט מספר 1 - שכר ומשכורות
באחוזים
באחוזים מהצעת
באלפי ש''ח
מהפרוט
התקציב
פרטים
1%
22%
5
שכר כללי
1%
2%
שכר חינוך
2
1%
שכר רווחה
1%
100
נבחרים
1%
10
פנסיה
6%
סה"כ שכר
פרוט מספר 2 - פעולות
באלפי
באחוזים
פרטים
מהפרוט
ש'יח
מהצעת התקציב
1%
88
פעולות כלליות
22%
1%
2%
20000
הנחות ארנונה
1%
2.0%
23
פעולות חינוך
1%
1%
2024
פעולות רווחה
100%
15
סה"ב פעולות
פרוט מספר 3 - פרעון מלוות
באלפי
באחוזים
באחוזים
פרטים
מהפרוט
מהצעת התקציב
1%
10%
5
פרעון מלוות
פרוט מספר 4 | - הוצאות מימון
באלפי
באחוזים
באחוזים
פרטים
מהפרוט
ש'יח
מהצעת התקציב
0
1%
עמלות והוצאות בנקאיות
2%
1%
25
ריבית משיכת יתר
110%
2%
775
סה"כ הוצאות מימון
12
221
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
הרכב הוצאות לפי פרקים
פרעון מלוות מפעלים ותשלומים
והוצאות | בלתי רגילים
מימון | 1%
4%
פרטים | באלפי ש"ח
מינהל כללי וכספי | 08
שרותים מקומיים | 00
שרותים ממלכתיים | 14
מפעלים ותשלומים בלתי רגילים | 23
פרעון מלוות והוצאות מימון | 10
הנחות רווחה ופנסיונרים | 22,000
סה"כ | 20535
13
1
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
פרוט מספר 1 - מנהל כללי וכסיפי
פרטים | |תקציב 2021 |תקציב 2020 | הגידול
באלפי ש"ח | באלפי ש"ח | |באחוצים
מנהל כללי | 12 115 | 17 | 1%
מנהל כספי | 6 | 5 | 11 | 0%
סה"כ | 8 16199 | 1008 | ]
פרוט מספר 2 - שרותים מקומיים
פרטים | |תקציב 2021 |תקציב 2020 | הגידול
באלפי ש"ח | באלפי ש"ח
תברואה | 20007 | 2,008
שמירה ובטחון | 9 3 | 26 | 2%
תכנון ובנין עיר | 14 | 1 | 3 | 1%
נכסים ציבוריים | 11 16 | 5 | 5%
חגיגות מבצעים וארועים 1,652 2,001 | 9-
שרותים עירוניים שונים | 3,129 2,5 | 14 | 1%
פיקוח | 2,009 2.7 | 12
סה"כ שרותים מקומיים | 62,461 | 19 | | 6.29% | פרוט מספר 3 - שרותים ממלכתיים
פרטים | |תקציב 2021 |תקציב 2020 | הגידול
באלפי ש"ח | באלפי ש"ח | [באחווים
חנוך | 76 2 | 14 | 1%
תרבות | 09 8 | 1
בריאות | 1 | 33 | 1%
רווחה | 2106 | 5 | 1%
דת | 11 | 10 | 9 | %-
קליטת עליה | 112 19 | 33 | 1%
איכות הסביבה | 19 | 19 | 0
] | 11.41% | | 17
סה"כ שרותים ממלכתיים 133,153 | 119,516
14
1
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
פרוט מספר 4 - מפעלים ותשלומים בלתי רגילים
פרטים | תקציב 2021 |תקציב 2020
הגידול
[באחוזים
באלפי ש"ח
באלפי שיית
מפעל המים | 5 | 5
20%
כ
מפעל הביוב | 23 | 207
2.25%
תשלומים בלתי רגילים | 1,195 | 10
-
|
סה"כ מפעלים ותש. ב.ר. 2,253 22
פרוט מספר 5 - פרעון מלוות והוצאות מימון
פרטים | [תקציב 1 | 2020
הגידול
[באחוזים
באלפי ש"ח
באלפי ש"ח
פרעון מלוות | 55 | 11
%-
הוצאות מימון | 15 | 5
] | -7.15% |
סה"כ פרע"מ והוצ' מימון 10,590
פרוט מספר 6 - הנחות רווחה ופנסיונרים
תקציב 2021 |תקציב 2020
הגידול
[באתוזים
באלפי ש"ח
באלפי ש"ח
הנחוּת רווחה | 20000 20000
1090
פנסיונרים | 10 10
-0
] | 3.26%|
סה"כ הנחות רווחה ופנסיו 42.800
10
15
21
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
השוואת סעיפי הצעת התקציב לתקציב 2020
10000
100
| | 0
0
| | 0
000
| | 0
| | 0
שכר | פעולות
פרעון מלוות
הוצאות מימון
הצעת תקציב 2021 ₪ ₪2020
פרטים | הצעת תקציב
תקציב
20041
2000
2,|5
שכר | 000
פעולות 15
15
פרעון | 9,815
הוצאות מימון 775
5
סה"כ | 20005
220006
16
21
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
תשלומים
תקבולים
מספר
ביצוע
מספר
שם | תקציב | תקציב
שם הפרק תקציב | תקציב
2000 | 2009
2000 | 2009
2008
2008
הנהלה וכלליות
מיסים ומענקים
מיסים | 1
מנהל כללי | 12 10,385
10
2,008
1
1
112
7
אגרות | 11 16
מנהל כספי 6 55
12
2
הוצאות מימון | 775 | 5
43
הכנסות מימון 5 | 20
0
16
3
מענקים כלליים
פרעון מילוות
(למעט ביוב) 55 11
ומיוחדים | 0 244605
23
43
19
6
סה"כ מיסים
סה"כ הנהלה
1.08
200088
וכלליות | 8 27,596
ומענקים | 7 148,065
שרותים מקומיים
שרותים מקומיים
תברואה | 1 020
2,000
200077
24
21
11
תברואה
שמירה ובטחון | 4,365 5127
09
25
3
9
22
72
שמירה ובטחון
תכנון ובנין עיר | 5,167 164
06
2,008
4
25
75
תכנון ובנין עיר
נכסים ציבוריים 7,194 14
1
11
6
7
24
4
נכסים ציבוריים
חגיגות מבצעים
חגיגות מבצעים
וארועים | 7 | 65
55
2
201
207
25
וארועים
5
172
24
שרותים שונים 220 | 4
25
9
26
6
שרותים שונים
פיקוח עירוני 5
2,007
200
40
8
8
פיקוח עירוני
סה"כ שרותים
סה"כ שרותים
200013
מקומיים | 5 | 21,014
מקומיים
שרותים ממלכתיים
שרותים ממלכתיים
0
38
6
חינוך | 0 39121
1
חינוך
19
2,009
8
88
2
2
תרבות
תרבות
207
220
7
5
בריאות
בריאות
רווחה | 6 25,977
2,003
2266
71
14
4
רווחה
0
100
11
5
דת
דת
קליטת עליה 55 | 7
64
9
קליטת עליה
17
2
56
66
15
179
179
איכות הסביבה | 0
7
7
איכות הסביבה
סה"כ שרותים
סה"כ שרותים
ממלכתיים | 1 | 68142
112
13
16
19
ממלכתיים
מפעלים
מפעלים
2,|3
3
5
מים | 5 5
1
מים
נכסים | 00 00
2
33
55
נכסים
ביוב | 0
200
207
23
27
97
ביוב
סה"כ מפעלים 11,895 | 11,885
55
סה"כ מפעלים
153
2
8
תקבולים לא
תשלומים לא
רגילים | 7 | 00
רגילים
12000
15
.>9
281,020 | 249,706 | 5
סה"כ תקבולים
סה"כ תשלומים 268,535 249,706 280,561
17
221
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
סעיף
הצעה לתקציב 2021 | |תקציב 2020
ביצוע 2019
תקציבי
תיאור
הכנסות
ארנונות
0
117160
ארנונה כללית למגורים
0 | 0
10
ארנונה חובות
0,- | 0
11710
860
אגרת שירותים
110
הנחות לזכאים
סה"כ ארנונות
0
00
אגרות
0
0
000 | 0
תעודות ואישורים
אגרת רשיונות לשלטים
0
0. | 00
מודעות על לוחות
0
000 | 0
סה"כ אגרות
0
0 | 0
-0
0"
1
הכנסות מימון
מענקים כלליים
0
0
מענק כללי לאיזון
0
0
0
מענקים חד פעמיים
סה"כ מענקים כלליים
000
תברואה
000
0 | 0
1770
מכירת חומרים למחזור
0
0
190
מחזור איכות הסביבה
0- | 000
100
פיקוח תברואי
0 | 0
00
2020
אגרת רשיונות לעסקים
סה"כ תברואה
0 | 0
שמירה ובטחון
00
0
10
אגרות שמירה
0 | 0
[90
המשרד לבטחון פנים
0
0 | 0
70
עיר ללא אלימות
0
0 | 0
71
דרך חדשה
סה"כ שמירה ובטחון
0
0
0
0 | 0
1 מקומית - אגרות בניה
70
0
0 | 00
0
תכנון ובנין עיר
0 | 0
0
נכסים ציבוריים
היטלי השבחה למלוות פתוח 5,082,000-
0
0
1
0
0
0
תגיגות מבצעים וארועים
מקורוק פיס
0 | 0
00
השתתפות באירועים
0
גימלאים ונהנים
0
0
8
221
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
סעיף
הצעה לתקציב 2021
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציבי
תיאור
0
0
0
0
שרותים עירוניים שונים
עירוני
90
- | 0
תווי חניה
7690
- | 0
0
הכנסות שונות
-0
פיקוח עירוני
770
-0
-0
בית משפט עירוני
חינוך
גב"י
1
0
ביטוח תאונות אישיות
0
0
90
השתתפות משרד החינוך
1 | 1
השתת' הורים גנ"י חגים
0
0
10
10
-0
השתתפות משרד החינוך
11
0
שכר גננות עודפות
2
מ.החינוך גנ"י חגים
0
0
10
הורים גנ"י קיץ
0
0
0
00
-0
0
0
מ.החינוך גנים קיץ
בתי ספר יסודיים
10
שכר לימוד
-0
-0
1
השתת' הורים בבי"ס של החוכ 65,000-
-0
0
10
0
00
השתתפות משרד החינוך
1
בי"ס של החופשות
-0
0
80
3
סל מדע
0
-0
0
בתי"ס של הקיץ-השתת הורים 461,000-
-0
בתי"ס של הקיץ-מ. החנוך
0
- | 12
1
0
0
0
עוזרי הוראה
מרכז לשיפור למידה
0
השתתפות תלמידים
-0
0
השתתפות רשויות
חטיבות ביניים
10
השתתפות אורט ברבין
10
-0
השתתפות מ.החינוך
160
0
השתתפות אורט ביהונתן
60
השתת' באשכול פיס
=
חינוך על יסודי
1 | 0
--0
השתתפות אורט
1110
השתתפות מ.החינוך
שמירה וביטחון מוסדות חינוך
110
-0
-0
-0
השתתפות משרד החינוך
0
השתתפות המשטרה
19
221
עיריית קריית מוצקיך
הצעת תקציב לשנת 2021
סעיף
תיאור | הצעה לתקציב 2021 | |תקציב 2020
ביצוע 2019
תקציבי
20
סל תרבות - השתתפות הורים 430,000- | 0
שפ"י
0
0
השתתפות תושבים | 0-
0
0
השתת' מ.החינוך | 0
0
1
תוכניות תוספתיות | 0- | 0-
מועדוניות
0
1 | 0
השתתפות תושבים | 0 | 0
השתתפות ממשלה
-0
1110
מיל"ת | - השתתפות תושבים 0 | 0
רווחה חינוכית
-0
1 | 0
רווחה חינוכית | 00
-0
0
השת' מ.החינוך - שכר קבס"ינ 820,000-
0
10
השת' מ.החינוך- סייעות טיפול 7,100,000-
-0
1 | 90
מתי"א | 0 | 0
0
90
הסעות - השתתפות משרד הו 1,035,000- | 000
ליווי הסעים | 0
0
0
90
פסג"ה | 0 | 0-
0
0
השתת' מ.המדע בלהב"ה | 0
סה''כ חינוך | 000
תרבות
מרכז משמעות
90
השתתפות תלמידים | 0- | 0
0
אח"י - תרומה
תרבות תורנית
0
7 | 90
השתתפות תושבים | 0
90
השתתפות מוסדות | 0 | 0
0
השתתפות משרד החינוך | 0-
נוער- מועצה ומדצ"ים
-0
90
השתתפות משתתפים | 0
90
השתתפות מ. החינוך | 0-
לילות לבנים | 00
11
|00
0
1 | 2
התכנית ליוצאי אתיופיה | 0
קידום נוער
-0
0
השתתפות ממשלה | 0-
90
סל ספורט - השתתפות מ.החיגו 200,000- | 0
1
תכנית ניצנים | 00 | 0 -
סה''כ תרבות | 0-
20
2221
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
סעיף
תיאור | הצעה לתקציב 2021
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציבי
רווחה
90
ביגודית
-0
0
1
מחשב לכל ילד | 0
90
השתתפות מ.העבודה בשכר 2,706,000-
צרכים מיוחדים
-0
0
0
צרכים מיוחדים - השת' תושבי 60,000-
-0
-00
0
צרכים מיוחדים- השת' מ.העבו 410,000-
טיפול במשפחה
0
0
0
השתתפות תושבים | 0
השתתפות משרד העבודה | 138,000-
0
0
0
פעולות קהילתיות
מטפחים השתת' הורים | 0
-0
0
00
מועדונית לגיל הרך | 00
פעולות קהילתיות-השת' מ.הע 870,000-
- | 0
0
אחזקת ילדים בפנימיות
-000
0
השתתפות קרובים | 0-
השתתפות משרד העבודה | 1,852,000-
0
-0
ילדים במעונות-השת' מ. העבוד 421,000-
שרותים לזקן
דמי שכירות לזקן מוסדי
מוסדות השתת' משרד העבודו 1,163,000-
קהילתי -השתתפות | 35,000-
-0
90
0
0
קהילתי -השתת' משרד העבוד 160,000-
0
0
0
מרכזי יום קהילתי- השתת' מ.ו52,000-
שרותים למפגר
מעון שיקומי לאוטיסטים 000,.-
0
10
0
מפגרים במוסדות-השת' מ.העבוד 10,270,000-
-0
-0
0
השתתפות קרובים במסגרות י 75,000-
מסגרות יום | - השתת' מ.העבוז 865,000-
0
0
0
השתתפות בהסעות | 0
0
0
השתתפות רשויות | 0
הסעות -השתת' מ.העבודה | 208,000-
0
שירותים לעיוור
טיפול בקהילה- השת' מ.העבוי 55,000-
-0
0
מפעלי תעסוקה- השת' מ.העב 0
90
1
1
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
סעיף
הצעה לתקציב 2021
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציבי
תיאור
שירותים לנכים
0
שיקום במוסדות-השת' מ.העב 3,215,000-
0
90
מסגרות יום- השת' מ.העבודה 630,000-
0
90
הסעות נכים- השת' מ.העבודר
-,0
0
0
מפעלי תעסוקה- השת' מ.העב 40,000-
0
0
0
-0
-0
טיפול בחבורות רחוב
10
-0
-0
סמים - טפול בקהילה
מפת"ן ממשלתי-השת' מ.העבוד 16,000-
0
0
0
-0
-0
התנדבות בקהילה
0
0
-0
לשכות ייעכוץ לאזרח
0
שרותים לעולים -השת' מ.העבוד 215,000-
-0
0
00
רווחה
קליטת עליה
190
השתתפות משרד הקליטה
-0
11
פסטיבלים לעולים
0
-0
2
0
יוצאי אתיופיה
3
-0
-0
יוצאי קווקז
4
-|,0
0
יום הניצחון
15
0
מועדון צעירים
6
שילובים
0
0
-0
השתתפות תושבים
השתת' מ. הקליטה
0
0
0
-0
סה''כ קליטה
0
-0
תאגיד המים
0
0
0
הכנסות מתאגיד המים
12
0
0
דיבידנד
..0
0
סה''כ תאגיד המים
10
0
==
אגרות מים
0
אינסטלציה ושונות
0
כ
0
מים
100
--90
0
סנ
0
מכירת רכב
10
מפעל הביוב
22
עיריית קריית מוצקין | 221
הצעת תקציב לשנת 2021
סעיף
תקציבי | תיאור | הצעה לתקציב 2021 | |תקציב 2020 | ביצוע 2019 0 | שנים קודמות | 0 | 0
1 התהכנסות גימלה | 0 | 0 | 0-
סה"כ הכנסות | 281,020,300-
23
2721
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
סעיף
הצעה לתקציב 2021
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציבי
תיאור
הוצאות
מינהל בללי
הנהלה ומועצה
0, ך
0.000
110
שכר
100
100
170
בטוח הנהלה ומועצה
100
20,000
1 | 1
200020
אירוח וכיבוד
2,000
22000
114
20000
רכישת מתנות
2,000
2000
ספרים ועיתונים
10
100
13
22000
דמי חבר באירגונים
10
10
100
20
הוצאות תקשורת
00
10
פירסום
00
000
2,020
71690
הוצאות אירגוניות
0
10
2,00
2,000
כלים וציוד
2,000
10
20,000
2000
שונות
200
2,020
71
מעמד האשה
00
2,000
תמיכות כלליות
1 | 1
2,000
100
סה"כ הנהלה ומועצה
0
0
מבקר
10
שכר
100
2
2000
2000
ספרים ועיתונים
10
10
10
3
דמי חבר
00
22000
עבודות קבלניות
00
190
0
2,000
2000
שונות
0
0
00
סה"כ מבקר
מזכירות
0
20
20
100
שכר
0
100
22000
שכר
0
2200
חשמל,מים,חומרי ניקוי
0
10
100
200000
2200000
90
ביטוח מזכירות
000
0
10
כיבוד מזכירות
0
1,000
000
12
ספרים ועיתונים
1,000
13
2,000
2,|(0
דמי חבר
14
20.00
20000
2200
דמי חבר עמיתים
000
10
10
1000
הוצאות תקשורת
,00
000
0.0020
100
הוצאות מיכון
0
0
00
10
כלים וציוד
20.00
200000
עבודות קבלניות
10
220000
000
10
1000
0
שונות
0
60
סה"כ מזכירות
0
הסברה ויחסי ציבור
2000
0
100
100
שכר
100
100
0
שכר
2,000
000
1000
14
רכישת מתנות
00
00000
10
פירסום
24
1
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
סעיף
הצעה לתקציב 2021
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציבי
תיאור
10
100
5,000
5,000
שונות
0
סה"כ הסברה ויחסי ציבור
00
מנגנון
0
100
112
אשל ונסיעות
000
0
2,000
2,000
200
וועדות רפואיות
200
סה"כ מנגנון
0
00
או"ש והדרכה
00
000
1
השתלמויות
10
22000
מיכון+מתאם מיכון
00
200000
סה"כ או"ש והדרכה
0
ייעוץ משפטי
10
0
1 | ,0
1 | ,0
שכר
90
0
0
10
ביטוח
0
12
00
000
ספרים ועיתונים
3
21000
5,000
5,000
דמי חבר באירגונים
70
0
0
10
הוצאות מיכון
0
כלים וציוד
0
0
2100
עבודות קבלניות
00
00
120,000
[10
1 | 0
10
1000
2000
הוצאות שונות
סה"כ ייעוץ משפטי
0
10
100
00
10
0
0
הוצ.שונות-בחירות
0
00
מינהל בללי
10
מינהל כספי
גזברות
10
1 | ,0
1000
שכר
10
0
000
שכר
0
10
10
190
ביטוח אחריות מקצועית
00
12
2,000
2000
ספרים ועיתונים
13
10
2,000
2000
דמי חבר באירגונים
17 | 90
0
0
100
שונות
סה"כ גזברות
0
0
0
הנהלת חשבונות
0
00
000
20000
שכר
0
00
0
0
מיכון
0
0
00
10
כלים וציוד
עבודות קבלניות
10
20.00
20000
10
10
2,000
2,000
שונות
סה"כ הנהלת חשבונות
+0
0
1 | ,0
25
21
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
סעיף
הצעה לתקציב 2021 | |תקציב 2020
ביצוע 2019
תקציבי
תיאור
10
0 | 0
20,000
חשבת שכר
מחלקת גביה
0
0, 1 | 0, 1
שכר
000 | 0
100
10
ביטוח כספים בכספת
10
000 | 00
2,000
הוצאות משרדיות
0
0 | 0
220200
מיכון
0
כלים וציוד
00
10 | 10
10
עבודות קבלניות
00
10
10
10 | 10
100
שונות
131
0
000 | 0
ועדת ערר
סה"כ מחלקת גביה
0
2,860
0 | 0
סה''ב מינהל כספי
0
הוצאות מימון
70
עמלות והוצאות בנקאיות
000
1,000
0
22,000 | 00
ריבית משיכת יתר
סה"כ הוצאות מימון
0
0
פירעון מילוות
0 | 0
1
פירעון מילוות מוכר
0
0, 1
02
2200
פירעון מילוות מוכר
3
פירעון מילוות מוכר
000
|00
סה"כ פירעון מילוות
0
00 | 1,000
2000
סיה'יב ממינהל כללי ובספי
200
שרותים מקומלים
חזות העיר
1110
10 | 10
10
שכר
1,000 | 1000
1170
10
ציוד משרדי
11190
22000 | 00
2,000
הוצאות רכב
הוצאות ליסינג/שכירות
0 | 0
10
111
113
00
20,000 | 1000
רישוי ובטוח
1 | 60
1000 | 1,000
200
הוצאות תקשורת
1170
0 | 0
הוצאות מיחשוב
כלים וציוד
10
1000 | 22,000
10
10
עבודות קבלניות
0 | 0
0
190
0 | 000
1,000
שונות
סה"כ חזות העיר
10 | 10
ניקיון רחובות
0
00
000 | 0
שכר
760
0 | 0
22000
שכר
11190
חשמל, מים וחומרי ניקוי
20 | 00
,|0
1110
100
1000 | 1,000
ביטוח אחריות מקצועית
90
20.00 | 220000
220.00
הוצאות רכב
1111
הוצאות ליסינג/שכירות
1000 | 1000
0 | 0
173
00
רישוי וביטוח
26
21
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
סעיף
הצעה לתקציב 2021
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציבי
תיאור
סס 1112
00
000
020
הוצאות תקשורת
1102
כלים וציוד
100
1122
עגלות אשפה
000
100
100
ס[11
עבודות קבלניות
00
20
110
10
2000
2000
שונות
סה"כ ניקיון רחובות
0
7 | ,0
פינוי אשפה
10
עבודות קבלניות - איסוף אשפו 15,850,000
0
0
1171
עבודות קבלניות - קומפוסט
0
0
0
סה"כ פינוי אשפה
10
10
10
1190
השת" באיגוד וטרינרי
00
10.00
1000
2,000
תברואה מונעת
תחזוקה
100
שכר
1700
20.00
220,000
2200
שכר
1110
120,000
2,000
2000
תיקונים ואחזקת מבנים
10
חשמל,מים,חומרי ניקוי
0
0
00
70
00
2200
הוצאות רכב
1131
הוצאות ליסינג/שכירות
100
7100
200
2000
20000
רישוי וביטוח
140
10
10
10
הוצאות תקשורת
110
1.00
22000
חומרים
110
כלים וציוד
0
2.000
|00
1710
2000
עבודות קבלניות
00
0
0
110
שונות
20
סה"כ תחזוקה
סיה''ב תפעול
(0
2.0
200
שמזירה וביטחון
שיטור קהילתי
10
0
00
שכר
0
10
2,000
2000
שכר
0,ך
00
10
שמירה | - הוצאות שונות
סה"כ שיטור קהילתי
00
עיר ללא אלימות
1100
20000
שכר
110
000
10
2000000
שכר
1170
עבודות קבלניות
ס000
00
000
11
0
דרך חדשה
סה"כ עיר ללא אלימות
00
10
27
21
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
סעיף
הצעה לתקציב 2021
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציבי
תיאור
משמר אזרחי
100
0
10
100
שכר
00
1,000
הוצאות משרדיות
11
0
000
אירוח וכיבוד
1120
2,000
2,000
200
הוצאות תקשורת
2,000
200
200
הוצאות מיחשוב
110
0
000
000
שונות
סה"כ משמר אזרחי
0
10
100
הג"א
[0
1,000
100
100
שכר
0
חשמל,מים,חומרי ניקוי
0
000
22,000
0
000
אחזקת רכבים
10
13
10
ביטוח ורישוי
120
0
הוצאות תקשורת
10
10
100
הוצאות פירסום
170
0
000
הוצאות מחשוב
00
10
1000
הוצאות אירגוניות שונות
0
0
00
1,000
שונות
10
2200
220000
השתתפות בהג"א
0
000
|00
סה"כ הג"א
פס"ח מל"ח
10
חשמל,מים,חומרי ניקוי
22000
10
2,000
הוצאות רכב
113
10
רישוי וביטוח
110
20000
הוצאות תקשורת
52000
הוצאות מיחשוב
2.000
כלים וציוד
10
20.00
0
1100
20,000
20000
שונות
סה"כ פס"ח מל"ח
17,000
20.00
60
0
60
סה'יכ שמירה ביטחון
8
21
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
סעיף
הצעה לתקציב 2021
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציבי
תיאור
תכנון ובנין עיר
[0
0
10
שכר
170
12000
200000
200000
שכר
[0
חשמל,מים,חומרי ניקוי
0
0
00
1790
1000
10
ביטוח
[0
10
1,000
10
הוצאות משרדיות
1172
00
2000
2,000
ספרים ועתונים
73
000
2,100
דמי חבר
90
000
1,000
הוצאות רכב
1711
הוצאות ליסינג/שכירות
2,000
00
2000
[770
000
2,000
2200
מיכון
[70
כלים וציוד
10
10
170
עבודות קבלניות
000
000
2,000
[0
שונות
0
00
ו.מקומית- אגרות בניה
000
10
1000
200
פיקוח על מבנים מסוכנים
0
00
000
תכנון ובנין עיר
נכסים ציבוריים
מינהל נכסים ציבוריים
117190
חשמל,מים,חומרי ניקוי
0
0,ך
00
114
00|(
שירותי ניקיון
110
2,0
0, ך
ביטוח נכסים
110
2,000
220.00
הוצאות תקשורת
1170
1,000
2,000
הוצאות מיחשוב
1710
20,000
20.00
הוצאות אירגוניות
10
10
10
[1710
חומרים
110
כלים וציוד
0
0
100
112
00
00|
1.000
אחריות מכשירי קשר
עבודות קבלניות
2200000
200000
2200
111
2,000
2000
2000
אחזקת מזרקות
0
0
1020
נכסי עירייה
110
100
2000
שונות
סה"כ מינהל נכסים ציבוריים
0
0
0
דרכים ומדרכות
1100
20.00
20000
[1190
חומרים
עבודות קבלניות
20000
20000
2200000
סה"כ דרכים ומדרכות
2.00
2000
220,000
תאורת רחובות
110
0
000
שכר
0
1170
0
1 | ,0
ניקוי
0000
11790
0
הוצאות רכב
10
113
2,000
2000
רישוי ובטוח
[10
1000
|00
חומרים תאורת רחובות
2,000
עבודות קבלניות
00
סה"כ תאורת רחובות
1 | ,0
2,0
29
21
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
סעיף
הצעה לתקציב 2021 | |תקציב 2020
ביצוע 2019
תקציבי
תיאור
בטיחות בדרכים
110
0
5,000 | 00
חומרים
11710
עבודות קבלניות
000 | 9.000
20,000
סה"כ בטיחות בדרכים
10 | 0
תיעול וניקוז
70
עבודות קבלניות
200000
220000
10
22000
5,000
רשות ניקוז
סה"כ תיעול וניקוז
0
0
גנים ונטיעות
110
20000 | 20000
0
שכר
חשמל,מים, חומרי ניקוי
10
0
113
0 | 0
00
רישוי וביטוח
1170
עבודות קבלניות
|00
סה"כ גנים ונטיעות
0
0 | 0
000 | 20.00
70
122000
מתקני רחוב
10
10 | 0
נכסים ציבוריים
חגיגות מבצעים ואירועים
חגיגות יום העצמאות
עבודות קבלניות
170
00 | 220,000
22100
11711
2200000
20,000
אומנים
סה"כ חגיגות יום העצמאות
00| | 0.00
2.0
חגיגות וטכסים
100
112000 | 1100
שכר
1,000
1000 | 1000
שכר
1710
פירסום
עבודות קבלניות
2200000
0000"
02000
אומנים
173
0
10 | 0
מקורוק פיס
100[
00 | 0
שונות
סה"כ חגיגות וטכסים
10
11710
משלחות
0
10
0, 1 | 20
תגיגות ואירועים
120
221
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
סעיף
הצעה לתקציב 2021
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציבי
תיאור
שרותים עירוניים
גמלאים ונהנים
10
1100
10
[10
שכר
10.00
1000
11710
שכר
0
100
1000
11710
הוצאות אירגוניות
0
0
100
11310
עבודות קבלניות
000
200
סה"כ גמלאים ונהנים
20,000
מוקד עירוני
0
0
שכר
000
1100
|00
שכר
20,000
110
120.00
200
הוצאות תקשורת
10
1110
הוצאות מיחשוב
2000
10
כלים וציוד
10
1000
10
0
2,000
2,000
שונות
0
0
= סה"כ מוקד עירוני
1 | ,0
00
1110
השתתפות בועד עובדים
7070
שונות - ביטוח אלמנטרי
10
22,000
1,000
שונות - רכש
פיקוח עירוני
10
10
11710
שכר
2000
220,000
110
שכר
00
10
10
0
הוצאות משרדיות
000
10
11710
רכב
0
ליסינג
11711
22000
2,000
1.000
2.00
רישוי וביטוח
1.000
10
10
מיכון
2,00
22,000
כלים וציוד
[1710
0
0
00
11710
עבודות קבלניות
200
100
100
1710
שונות
0
0
0
11790
רכישת קטנועים
20
2,000
2.000
סה"כ פיקוח עירוני
1170
הוצאות בית משפט עירוני
סה"כ שרותים עירוניים
0
0
00
סה"כ שרותים מקומיים
"0
0
0
31
221
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
סעיף
הצעה לתקציב 2021
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציבי
תיאור
שרותים ממלכתיים
חינוך
מינהל החינוך
1 | ,0
20
7 | 0
10
שכר
00
10
7 | 60
00
שכר
0
200
70
0
הוצאות משרדיות
000
1000
71
אירוח וכיבוד
100
000
10
170
מיכון
0
כלים וציוד
0
2000
2000
0
7 | 0
עבודות קבלניות
0
00
00
1 | 0
200
שונות
0
1.000
110
השתתפויות
20
סה"כ מינהל החינוך
2,000
גב
0
000
90
חשמל,מים,חומרי ניקוי
2,000
0
20,000
20.00
הוצאות תקשורת
0 1
1,000
2,000
000
פירסום
2000
0
200
2000
מיכון
100
כלים וציוד
0
2000
22000
2.000
20000
21
220000
הקצבת גננות
10
2,020
עבודות קבלניות
0
0
00
11
גננות
200
0
00
2
גננות עודפות
000
000
10
שונות
0
10
סה"כ גנ"י
100
גנ"י - שכר
0
0
000
1 | 0
שכר סייעות בגנ"י
שכר גנ"י מסגרות חגים
000
1
0
20
20
שכר סייעות בגנ"י
000
שכר גנ"י מסגרות חגים
0
0
1
100
0
גנ"י מסגרות חגים
0
0
1
+3
0
0
52
גנ"י מסגרת קיץ
10
110
3
סה"כ גני שכר
בתי ספר יסודיים
0
0
000
000
שכר
0
0
01
22,000
בתי"ס מסגרות חגים
0
0,000
22000
7 | 90
שכר
שכר בי"ס של החופשות
00
000
1
20.00
2.0
000
2,000
4
שרותי ניקיון
1.000
2200
4
רכישת מתנות
100
0
0
פירסום
0
0,000
2,020
מיכון
0
20,000
כלים וציוד
0
0
12
כריך לכל ילד
10
0
0000
עבודות קבלניות
0
1
בי"ס של החופשות
200000
סל מדע
0
3
0
0
0
0
שונות
+2
221
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
סעיף
הצעה לתקציב 2021
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציבי
תיאור
00
0000
2,000
קרן סיוע
2, | 3
0
0.00
200
בי"ס של הקיץ
0
0
0
00
עוזרי חינוך
0
0
0
2000
העשרה עוזרי חינוך
ניהול עצמי
0
000
2,000
10
שונות בי"ס נבון
0
1.000
220000
222,000
ניהול עצמי בי"ס נבון
0
0
00
8
שונות בי"ס ריבלין
0
0
10
ניהול עצמי-בי"ס ריבלין
00|
2,000
שונות בי"ס אחדות
0
00
02
0
220000
2220000
ניהול עצמי-בי"ס אחדות
2000
2,000
0
0
4
שונות בי"ס מצפה
1000
ניהול עצמי-בי"ס מצפה
0
1,000
10
00
שונות בי"ס קורצ'אק
10
8
0
2000
222000
ניהול עצמי-בי"ס קורצ'ק
200
(0
0
12
20.00
שונות בי"ס בן גוריון
00
ניהול עצמי-בי"ס בן-גוריון
00
20,020
220
000
10
שונות בי"ס וייצמן
2.00
0
22000
222000
ניהול עצמי-בי"ס וייצמ
2.00
ו
0
100
2,000
20,004
שונות בי"ס בגין
00
00
2000
ניהול עצמי-בי"ס בגין
0
10
189
סה"כ בתי ספר יסודיים
0
0
תלמידי חוץ
0
0
מרכז לשיפור למידה
00
120000
שכר
00
שכר
חשמל,מים, חומרי ניקוי
10
00
00
הוצאות תקשורת
0
00
כלים וציוד
1
20000
מוט"ב
0
2,000
שונות
0(
סה"כ מרכז ל'שיפור למידה
חטיבת ביניים רבין
0
20000
222000
2220000
שכר
2.000
0
0
60
שכר
0
2000
200020
חט"ב ע"ש יצחק רבין שונות
0
0
00
220000
70
השתתפות
00
2000
סה"כ חט"ב רבין
חטיבת ביניים יהונתן
2000
0
220.00
220000
שכר
0
2000
0
90
שונות
70
השתתפות
2,000
2000
סה"כ חט"ב יהונתן
00
3
21
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
סעיף
הצעה לתקציב 2021
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציבי
תיאור
אשכול פיס
0
0
0
90
שונות
0
0
000
220000
השתתפות באשכול פיס
0
סה"כ אשכול פיס
20,000
2000
0
סה"כ חטיבות ביניים
00
0
200
חטיבה עליונה
2.00
קב"ט מוסדות חינוך
2200000
2200020
[60
שכר
0
0
0
20,000
הוצאות רכב
0
0
1
200
הוצאות רכב ליסינג
2,700
עבודות קבלניות
00
2000
2000
90
הוצאות שונות
סה"כ קב"ט
2,,0
2,000
0
2200000
ביטוח תלמידים
,00
0
10
השת'- פר"ח
0
1.00
1.000
200
סל תרבות
שירות פסיכולוגי
2,0
0
שכר
0
2000
220000
שכר
00
חשמל,מים,חומרי ניקוי
0
10
10
0
2,000
2000
2000
בטוח אחריות מקצועית
000
0000
170
הוצאות משרדיות
0
0
0.0000
1
השתלמויות
0
0
000
100
הוצאות תקשורת
000
000
000
10
הוצאות מיחשוב
0
1,000
10
כלים וציוד
1000
00
0
0
1 | 90
שונות
סה"כ שרות פסיכולוגי
0
20
20
מועדוניות
0
00
00
11000
שכר
0
0
100
100
שכר
0
0
00
שונות
,0
00
סה"כ מועדוניות
0
10
מיל"ת
0
מועדון אופק
2,000
2.000
0
200
שכר
0
0
2000
שכר
200
שונות
0
2,000
2,000
סה"כ אופק
4
221
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
סעיף
הצעה לתקציב 2021
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציבי
תיאור
רווחה חינוכית
0
0
0
2000
שכר
0
0
0.000
שכר
00
1000
2.00
20000
הוצאות לפעולות
0
2.00
סה"כ רווחה חינוכית
קבס"ים
70
0
00
10
שכר
[60
0
00
00
שכר
0
220000
עבודות קבלניות
10
200000
2000
200000
22000
הזנה
0
סה"כ קבס"ים
0
10
מתי"א
0
100
שכר
00
90
חשמל,מים,חומרי ניקוי
0
0
הצאות תקשורת
0
כלים וציוד
000
"0
2000
עבודות קבלניות
0
|00
שונות
)=(
0
=
סה"כ מתי"א
הסעות
0
2,000
20
הוצאות שונות
0
00
20000
שכר
+0
0
0
100
שכר
0
עבודות קבלניות
0
000
11000
סה"כ הסעות
+0
0
0
פסג"ה
0
20000
22000
220000
שכר
0
0
0
0,020
שכר
חשמל, מים וחומרי ניקוי
0
2,000
20.00
2000
הוצ' ניקיון
0
0
4
0
הוצ' תקשורת
0
2,000
כלים וציוד
0
0
0
10
0
2000
24000
יי
שונות
סה"כ פסג"ה
20.00
20.00
20000
להב"ה
10
220.00
שכר
חשמל, מים וחומרי ניקוי
20.00
20000
90
4
הוצ' ניקיון
20000
2000
70
הוצאות משרדיות
90
2000
2000
הוצאות תקשורת
0
2000
הוצאות מחשוב
כלים וציוד
0
2000
10
1000
עבודות קבלניות
0
10
2000
שונות
000
סה"כ להב"ה
11.00
55
271
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
סעיף
הצעה לתקציב 2021
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציבי
תיאור
סה"כ חינוך
"0
40
2
תרבות
0
00
2200
120.00
שכר
0
00
70
תמיכות
אגודה לתרבות הדיור
222,000
0
22000
220000
שכר
100
0
1,000
20
שונות
סה"כ אגודה לתרבות הדיור
20000
מוזיאון
220
22000
0
22,000
שכר
0
0
1,000
חשמל מים וחומרי ניקוי
1,000
1100
0
1100
24
הצאות ניקיון
1000
00
10
10
הוצאות תקשורת
0
2000
2,000
200
הוצאות מיחשוב
0
0
1000
1000
הוצאות אירגוניות שונות
0 ןו
000
100
12,000
כלים, מכשירים וציוד
220,000
2200000
22200
סה"כ מוזיאון
מרכז משמעות
0 ו
00
2.000
20,000
שכר
0000
משכורת מת"ק השואה
0
1000
2,000
2200
חשמל,מים,חומרי ניקוי
0
2,000
22000
0
24
00
שירותי ניקיון
00
000
1,000
הוצאות משרדיות
1,000
2,000
10
2,000
הוצאות תקשורת
0
000
000
100
כלים וציוד
0
00
200
אח"י
0
0
1 7
תרומה
0
24000
400
שונות
סה"כ מרכז משמעות
0
0
0.00
יד לבנים
0
0
120000
שכר
200000
0
2000
22000
שכר
0
0
2,000
20,000
השתת' ותרומות למוסד
2,000
|00
סה"כ יד לבנים
2000
תרבות תורנית
100
20000
7 | 0
202,000
שכר
00
000
90
הוצאות אירגוניות
2.00
סה"כ תרבות תורנית
0.000
16
21
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
סעיף
הצעה לתקציב 2021
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציבי
תיאור
צעירים ונוער
0
200
00
שכר
0
00
000
2000
שכר
0
190
0
2,000
הוצאות תקשורת
1.0000
22000
220020
90
הוצאות אירגוניות
000
1 | 1
2.00
2000
לילות לבנים
0
0,000
00
2
התוכנית ליוצאי אתיופיה
0
000
73
מרכז צעירים
0
00
10
90
שונות
0
0
סה"כ מועצת נוער ומדצ"ים
קידום נוער
0
0
0
0
שכר
0
200
7 | 0
שכר
חשמל,מים,חומרי ניקוי
2,000
2,000
2000
90
2,000
0
2,000
הוצאות תקשורת
0
00
000
כלים וציוד
000
0
000
עבודות קבלניות
0
0
100
100
שונות
1 | ,0
1 | ,0
10
סה"כ קידום נוער
מתנס"ים
0
0
0
שכר
0
0
10
שכר
0
200
40
השתתפות
+0
1
10
השאלת ספרים
10
סל הספורט
0
11000
20000020
22000
10
00
020
7 | 1
תכנית ניצנים
סה"כ מתנס"ים
0
0
0
סה"כ תרבות
10
10
10
בריאות
10
70
שכר
00
20,000
שכר
100
חשמל,מים,חומרי ניקוי
10
20000
0
00
1000
10000
עבודות קבלניות
200000
השת'-מד"א
0
22,000
220000
סה"כ בריאות
+0
00
רווחה
מינהל רווחה
000
0
00
00
שכר
0
100
2,000
שכר
100
חשמל,מים,חומרי ניקוי
0
20000
90
0
0
00
200
ביטוח אחריות מקצועית
17
21
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
סעיף
הצעה לתקציב 2021
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציבי
תיאור
0
00
10
10
הוצאות משרדיות
0
00
1000
43
דמי חבר
0
0
000
הוצאות תקשורת
0
200
|00
מיכון
0
10
20000
2200
כלים וציוד
+0
0
0
0
עבודות קבלניות
0
0
שונות
1
1.00
|00
ביגודית
1500
92
מחשב לכל ילד
0
0
0
71
הנחות מתנ"ס
00
0
סה"כ מינהל רווחה
0
000
צרכים מיוחדים
0
0
0
0
שכר
0
000
2,000
הוצאות תקשורת
0
00
00
000
השתתפות
200020
0
00
2.00
השתתפות- מ.העבודה
סה"כ צרכים מיוחדים
000
11,000
21.00
הדרכת משפחות
2000
890
טיפול בפרט ובמשפחה
0
10
100
100
השתתפות- מ.העבודה
10
1000
1700
סה"כ הדרכת משפחות
0
10
עם הפנים לקהילה
0
0
מועדונית הגיל הרך
00
000
000
100
שכר
200
0,000
00
אירגוניות
סה"כ הגיל הרך
1.00
20,000
2200000
00
00
20000
פעולות קהילתיות-מ.העבודה 935,000
ילדים
0
2,0
2,000
ילדים בפנימיות-מ.העבודה
ילדים במעונות-מ. העבודה
0
0.000
20000
סה"כ ילדים
20
20
2, | 0
שירותים לזקנים
0
0
1 | ,0
מוסדי- מ. העבודה
0
100
1000
שכונה מוגנת לקשיש
0
1.0000
2
תעסוקת בית
0
64
0
10
פרויקט מחוברים
קהילתי- מ. העבודה
0
00
100
1000
0
100
0
השתתפות- מ.העבודה
סה"כ שרותים לזקנים
,0
2,890
8
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2021
סעיף
הצעה לתקציב 2021
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציבי
תיאור
שירותים למפגרים
0
10
10
680
מפגרים במוסד-מ.העבודה
0
0
0
1 | ,0
מפגרים במסגרות יום
0
2,100
שרותים בקהילה
000
220000
סה"כ שרותים למפגרים
0
0
10
שירותים לעיוורים
טיפול בקהילה
0
10
100
מפעלי תעסוקה
0
0
100
12000
20.00
סה"כ שרותים לעיוורים
0
שירותים לנכים
0
0
שיקום במוסדות
0
000
20.00
אחזקה במסגרות
0
שכר- ליווי הסעות
00
000
0
10
20000
שכר- ליווי הסעות
222000
+0
0
10
הסעות
0
00
100
ס10
שיקום במפעלים
0
0
70
סה"כ שרותים לנכים
טיפול בנערות במצוקה
60
12,000
2.000
שכר
00
20,000
20.00
22,00
שכר
10
0
22000
22000
נערות במצוקה
-0
0
מרכז לנפגעות תקיפה מינית
22000
2,000
00
10000
סה"כ נערות במצוקה
0
טיפול בקהילה
2,000
20,000
0
0
0
2000
מפת"ן ממשלתי
0
0
10
התנדבות בקהילה
0
צרכים עולים
00
000
10
סה"כ רווחה
0
(0
200
0
1 | ,0
1,000
1,000
השתתפות במועצה דתית
קליטת עליה
שירותים שונים
00
200
2000
200000
שכר
0
|00
|00
שכר
0
0
00
100
חשמל , מים וחומרי ניקוי
20.00
2000
4
שירותי ניקיון