תקציב
עיריית קריית מוצקין | 4
הצעת תקציב לשנת 2024
הצעת תקציב העירייה המוצעת לשנת הכספים 2024 חינה הצעה | המסתכמת לסך והה של 6 אלפי | בהוצאות ובהכנסות.
הצעת התקציב לשנת 2024 הינה הצעה בתקופה מאתגרת ולא יציבה כתוצאה מהמשתנים הבאים :
א. הסכמי שכר רבים במהלך שנת 2023 בעלי השפעה מהותית על ההוצאות הצפויות בשנת 2024
ואשר אינם ממומנים ע"י המדינה.
בשנת 2023 ההשפעה היתה רק בחלקיות השנה והממשלה איפשרה לקיחת הלוואה לאיזון התקציב הרגיל בעקבות יישום ההסכמים.
ב. סביבת ריבית גבוהה המשפיעה ישירות על פירעון המלוות של העיריה והוצאות הריבית של
הלוואות אלו שנלקחו בעבר ברובן לנושא הפיתות.
ג. | עליית שכר מינימום ,החל מיום 1/4/24 ,המשפיעה הן על שכר העיריה והן על הסכמי שכר
קבלנים הצמודים לעליית שכר המינימום!
ד. קיצור שבוע העבודה במגור הציבורי ל- 41 ו | - 40 שעות שבועיות ,בשתי פעימות ,המגדיל את
השכר השעתי ומכביד על הוצאות השכר של העיריה.
ה. סביבת אינפלציה של כ | - 5% וכפועל יוצא עליות מחירים רוחביות במשק.
ו. עליה של עשרות | במחירי הביטוח (התייקרות רוחבית בכל מדינת ישראל).
ג. הנחיית משרד הפנים להקטין בתקציב את ההכנסה ממענק | בשיעור של 10% לעונת
המענק שהתקבל בשנת 2023 עד היוודע סכום המענק הסופי לשנת 2024.
ח. מצב בטחוני לא יציב באזורנו על כל המשמעויות הנלוות לכך לרבות המשמעויות הכספיות.
לאור האמור לעיל נדרשת העיריה להתייעלות פנימית באגפי העיריה השונים וזאת על מנת לשמור על איזון תקציבי בשנת 2024 ייעד יעבור זעס'"י.
הצעת התקציב לשנת 2024 משקפת את תנופת הפיתות והגידול הנרחב שחל בעיר בשנים האחרונות.
ההצעה מייצגת את רמת הפעילות הריאלית הצפויה של העירייה לשנת הכספים 2024, רמת פעילות הנותנת ביטוי לצורכי היישוב המוגדל, כאשר העירייה ממשיכה לפעול תחת בקרה תקציבית קשיחה וואת על מנת למנוע חריגות תקציביות כלשהן.
הגידול המשמעותי שחל בעיר ומקבל ביטוי נרחב בתקציב 2024 הוא נושא החינוך המשקף גידול של למעלח מ | - 27% .
גידול בסך של כ-23 מיליון תוך שנתיים מסך של - 84,517 אלפי ₪ בביצוע 2022 לתקציב בסך של -
6 בשנת 2024 המשקף תוספת של מוסדות חינוך רבים - גני ילדים, בתי ספר וכו.
תקציב ההכנסות נחלק בין הכנסות עצמיות בסך של כ | - 207,030 אלפי ₪ המהווים שיעור של | -
% מכלל ההכנסות הצפויות , והכנסות ממשלה בסך של כ- 124,386 אלפי ₪ המהווים שיעור של -38% מכלל הכנסות העירייה.
ההכנסות העצמיות, המהוות את חלק הארי | המקורות הצפויים, כוללות הכנסות מארנונה (לרבות גביית פיגורים) , אגרת שירותים, חניה, הכנסות עצמיות בחינוך וברווחה החזר הוצאות מתאגיד | והביוב וכן הכנסות שונות נוספות.
הכנסות ממשלה הן בעיקר ממשרדי הפנים, החינוך והרווחה .
מענק האיזון תוקצב , ע"פ הנחיית משרד הפנים לתקציב 2024 , בסך של - 13,408 אלפי ש"ח .
קיטון בסך של כ | - 1.4 מיליון ש"ח לעומת המענק שהתקבל בפועל בשנת 2023 וסיטון נומינלי בסך של - 3.1 מיליון ש'יח לעומת המענק שנתקבל בפועל בשנת 2022.
הצעת התקציב הותאמה לשינוי במענק מהקרן לצמצום פערים. בשנת 2021 הסתכם המענק לסך של כ-4.5 מיליון. בשנת 2022 שונו התקנות לחלוקה וכל הרשויות המקומיות במצב סוציואקונומי 7 ומעלה הוחרגו ואינן זכאיות יותר למענק זה כך שלשנת 2024 התקצוב הוא -0 | .
הוצאות השכר בהצעת התקציב מסתכמות לסך של כ | - 127,484 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ | -
% | הוצאות התקציב . תקציב השכר ללא פנסיה תקציבית מסתכם לסך של | - 109,284 אלפי ₪ בלבד המהווים שיעור של כ | - 33.0% בלבד מסהייכ ההצעה.
הצעת תקציב לשנת 2024
תקציב השכר מבטא את המשמעויות של הסכמי השכר הרבים שנחתמו בשנת 2023, את המשמעות של שבוע העבודה, ההשפעה של עליית שכר המינימום וכן תוספת משרות בחינוך וברווחה בהתאם לתקנים מאושרים.
תקציב השכר כולל:
- שכר חינוך בסך של | 0 אלפי ₪.
- שכר רווחה בסך של | 0 אלפי ₪.
- שכר פנסיה בסך של | 0 אלפי ₪.
- שכר כללי בסך של | 4 אלפי ₪.
פירעון המלוות מסתכם לסך של | - 10,595 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ | - 3.2% | הוצאות התקציב ומשקף את פירעון המלוות הצפוי של העירייה לשנת 2024.
ההוצאות לפעולות מסתכמות לסך של -- 192,482 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ | - 58.08% מסחייב הוצאות התקציב.
תקציב הפעולות כולל:
- פעולות | 46,236 אלפי ₪.
- פעולות רווחה 36,632 אלפי ₪.
- הנחות ארנונה 35,000 אלפי ₪.
- פעולות כלליות 74,614 אלפי ₪.
הוצאות המימון מסתכמות לסך של - 855 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ | - 0.26% מסה'יכ הוצאות התקציב.
בחינת התקציב מראה כי עיקר המשאבים | לשירותים הממלכתיים קרי חינוך, רווחה , תרבות , קליטת עליה , דת , בריאות ואיכות הסביבה.
תקציב הוצאות תינוך לשנת 2024 מסתכם לסך של כ | - 107,566 אלפי ₪, המהווה שיעור של כ | -
% מסהייכ הוצאות התקציב , ואילו תקציב ההכנסות ,הנובעות בעיקרן ממשרד התינוך ,מסתכם לסך של כ | -- 70,977 אלפי ₪ .
השתתפות העירייה לנושא התינוך בתקציב 2023 מסתכמת לסך של | - 36,589
אלפי ₪ .
גידול של | - 1,216 אלפי ₪ לעומת התקציב המתוקן בשנה קודמת 2023, גידול המשקף את תוספת האוכלוסית בעיר (בעיקר אוכלוסיית חינוך).
עיריית קריית מוצקין | 4
הצעת תקציב לשנת 2024
תקציב הוצאות רווחה לשנת 2024 מסתכם לסך של כ | -- 43,072 אלפיום, שיעור של כ | - 13.0% מסה'יכ הוצאות התקציב , לעומת תקציב ההכנסות ,הנובעות בעיקרן ממשרד הרווחה, שהינו כ | - 33,235 אלפי ₪ .
השתתפות העירייה לנושא הרווחה בתקציב 2024 מסתכמת לסך של- 9,837 אלפי ₪
סה"כ השתתפות העירייה לנושאי חינוך ורווחה בתקציב 2024 מסתכמת לסך של -46,426 אלפי ₪.
טהייכ תקציב ההוצאות לשנת 2024 לכלל השירותים הממלכתיים מסתכם לסך של -169,208 אלפי ₪, המהווים שיעור של כ - 51.05% מסה'יכ הוצאות התקציב, | לעומת הכנסות בסך של - 108,202 אלפי |₪. כלומר, השתתפות העירייה הינה בסך של | - 61,006 אלפי ₪.
סה"כ תקציב ההוצאות לשנת 2024 לשירותים המקומיים ( תברואה לרבות ניקיון רחובות ופינול אשפה , ביטחון , הנדסה , תאורת רחובות , גינון , | כבישים ומדרכות , אירועים , פיקות מסתכם לסך של - 74,648 אלפי ₪ ,שיעור של כ | - 22.5% מסהייכ הוצאות התקציב, לעומת הכנסות בסך של - 21,912 אלפי ₪
(הכנסות אלה ללא היטלי פיתוח למימון פירעון מלוות מסתכמות לסך של | - 703 אלפי ₪ והיטלי השבחה למימון פירעון מלוות בסך | - 8,579 אלפי ש"ח ). כלומר, חלקה של העירייה מסתכם לסך של | - 52,736 אלפי ₪ | .
ברצוננו להדגיש כי סה"כ התקציב המוצע הינו מצומצם , כאשר ההוצאה לנפש נמוכה ביחס לעיריות אחרות במצב סוציו-אקונומי והיקף אוכלוסיה דומה.
עיריית קריית מוצקין | 4
הצעת תקציב לשנת 2024
מבנה התקציב
המבנה הפורמאלי של התקציב תואם את הנחיות משרד הפנים , הנחיות הקובעות אחידות בסיווג ההוצאות וההכנסות לפרקים ולסעיפיס המתאימים בתקבולים ובתשלומיס.
מבנה התקציב מחלק את סעיפי התקבולים והתשלומים על בסיס פונקציונאלי אחיד כאשר קיימת
חלוקה ע"פ ארבעה מפתחות :
נושא | מיוצג ע"י ספרה אחת (הראשונה מצד שמאל).
פרק | מיוצג ע"י שתי ספרות (ראשונות מצד שמאל).
פרק משנה | מיוצג ע"י שלש וארבע ספרות (ראשונות מצד שמאל).
סעיף | מקורות המימון וסוגי ההוצאה המיוצגות ע''י 2-3 ספרות (מצד ימין).
לדוגמא :
הנושא | 7 שירותים מקומיים
הפרק | 1 תברואה
פרק המשנה | 2 ניקיון רחובות
הסעיף | 0 עצבודות קבלניות
התקציב מורכב מעשרה חלקים (נושאים) חמישה נושאי תקבולים וחמישה נושאי תשלומים כאשר בחלקם מקבילים נושאי התשלומים בתקציב לנושאי התקבולים בו.
להלן נושאי התקבולים בתקציב :
שס הנושא : | מספר הנושא :
מיסים ומענק כללי | 1
שירותים מקומיים | 2
שירותים ממלכתיים | 3
4
תקבולים בלתי רגילים
5
עיריית קריית מוצקין | 4
הצעת תקציב לשנת 2024
להלן נושאי התשלומים בתקציב :
שס הנושא : | מספר הנושא :
הנהלה כללית | 6
שירותים מקומיים | 7
שירותים ממלכתיים | 8
מפעלים | 9 (פרט ל-99 )
תשלומים בלתי רגילים | 99>
להלן מבנה החלוקות הפנימיות של סעיפי התקבולים :
שס הסעיף | מספר הסעיף
א. ארנונה
גביה שוטפת, גביית פיגורים | 1000
ב. אגרות
אגרות ביוב | 220
אגרות בגין שירותים וחומרים | 200
ג. שירותים ושכר לימוד
שכר לימוד מתושבים | 1210
השתתפות תושבים בשירותים משלימים
השתתפות מוסדות ורשויות בשכר | 1
ד. רכוש ומפעלים
שכר דירה ודמי מפתח | 00
הכנסות מימון | 1
הכנסות מציכיונות
הכנסות שונות | %00
ה. השתתפות מוסדות ותרומות
השתתפות המוסד לביטוח לאומי | 0
ו. השתתפות בעלים עייח עבודות פיתות | 100
ז. השתתפות משרדי ממשלה
השתתפות משרד הפניסם
השתתפות משרד | והתרבות | 20
השתתפות משרד העבודה והרווחה | 20
השתתפות משרדי ממשלה אחרים | 1-00
4
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2024
להלן מבנה החלוקות הפנימיות של סעיפי התשלומים :
שס הסעיף
מספר הסעיף
א.משכורת ושכר עבודה
השכר הקובע לפי תקן לרבות עלויות מעביד
1000
שכר ללא תקן
200
210
פנסיה ופיצויים
ב.אחזקת בניינים ואספקה וציוד
1210
שכר דירה ודמי חכירה
הוצאות חשמל , מים, דלק וחומרי ניקוי
120
120
הוצאות ביטות
0
ריהוט ואתזקתו
10
אחזקת מכונות משרד
ג.הובאות מנהליות
הוצאות מנהליות
500
אשל וכיבודים
20
1
אירות
נסיעות ואשייל
12
20
ספרים ועיתוניס
השתלמויות
1
אחזקת כלי רכב
20
טלפון דואר ובוליס
00
משרדיות
520
מיכון ועיבוד נתונים
0
הוצאות מיוחדות
1
הובאות משפטיות
ד.הוצאות מימון ופירעון מלוות
עמלות והוצאות בנק
10
20
הוצאות ריבית
0
הוצאות מימון אחרות
פירעון מלוות- קרן
1
פירעון מלוות - ריבית
1
פירעון מלוות | - הצמדה
33
ה.הוצאות לפעולות
הובלה
0
0
חומרים
תחזוקה רכב תפעולי
0
דלק ושמנים
1
כלים מכשירים וציוד
2
עבודות קבלניות
11
0
קניית שירותים מרשויות ומוסדות
02
הוצאות שונות
עיריית קריית מוצקין | 4
הצעת תקציב לשנת 2024
ויהשתתפויות תמיכות ותרומות
השתתפויות ותרומות למוסדות | 14
השתתפויות באיגודי
תמיכות רווחה | 20
הנחות | 100
חד פעמיות
רכישת ציוד יסודי | 20
הוצאות תכנון
מקדמה על הוצאות עודפות
הוצאות אחרות | 00
לסיכום , הצעת התקציב המוגשת בתקופה של חוסר וודאות לגבי העברות תקציבים ממשרדי הממשלה השונים וכאשר עדיין לא ברורה השפעת המלחמה על אזורנו מחייבת הקפדה מיוחדת על מסגרת התקציב שמירה ואף צמצום בהוצאות וכן הקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות, כאשר כל שינוי יחייב התאמת התקציב למציאות שתהיה.
בברכה
צבי ציקי אבישר
ראש העיר
עיריית קריית מוצקין | 8 | 2024
הצעת תקציב לשנת 2024 | כייט באייר תשפ"ד
הרכב הכנסות לפי סעיפים
הכנסות עצמיות
%
הכנסות
ממשלה 38%
באלפי ש"ח | פרוט
הכנסות עצמיות 207.0 | 1
הכנסות ממשלה 16 | 2
6
2026
עיריית קריית
בייט באייר
הצעת תקציב לשנת 2024
פרוט מספר 1 - הכנסות עצמיות
באחוזים
באחוזים
באלפי ש'יח
פרטים
מהפרוט
מהצעת התקציב
100
0%
2.0%
ארנונה
הטלי פיתוח שונים
3
2%
היטלי השבחה
5
2%
2%
הכנסות עצמיות בנושא חינ 3,341
1%
16%
הכנסות עצמיות בנושא רווו 804
2%
100
%
החזרים מתאגיד מים
11%
200007
הכנסות עצמיות שונות
סה"כ הכנסות עצמיות
20.00
2%
ארנונה - הרכב הטעיף
באחוזים
באלפי
מהצעת התקציב
2%
גביה שוטפת
גביה מפגורים
סה"כ גביית ארנונה
6%
1%
הנחות ארנונה
סה"כ ארנונה
47%
פרוט מספר 2 - השתתפות הממשלה
באחוזים
באלפי ש'יח
מהצעת התקציב
משרד הפנים - מענק איזון 13,408
1%
0
200%
משרד החינוך והתרבות
משרד העבודה והרווחה
משרד הפנים-מענקים אחר 6,391
1%
משרד הקליטה
5
2%
משרד לבטחון פנים
1
2%
משרדי ממשלה אחרים
15
סה"כ השתתפות הממשלה
7%
6 יול 2024
עיריית קריית מוצקין
כייט באייר תשפ"ד
הצעת תקציב לשנת 2024
הרכב הכנסות לפי סעיפים ראשיים
4%
1%
מענק איזון
אחרים
רווחה
% חינוך
% ארנונה
1%
יתר
עצמיות
פרטים | באלפי ש"ח
ארנונה | 100
יתר עצמיות
השתת' מ.החינוך | 0
השתת' מ. הרווחה | 2,6
מענק כללי לאיזון | 8
משרדים אחרים
סה"כ | 16
10
עיריית קריית מוצקין | 5ל 2006
הצעת תקציב לשנת 2024 | באייר תשפ"ד
הרכב הוצאות לפי סעיפים
0
200,000 | פעולות
0 | |-
- | 0
- | 0
פרעון מלוות
הוצאות מימון
0 | .
פרטים | באלפי ש'יח | פרוט
שכר | 16 | 1
פעולות | 12 | 2
פרעון מלוות | 15 | 3
הוצאות מימון 5 | 4
סה''כ | 0106
11
6 :וני 2026
עיריית קריית מוצקין
בייט | תשיפייד
הצעת תקציב לשנת 2024
פרוט מספר 1 - שכר ומשכורות
באחוזים
באחוזים
מהצעת
באלפי ש''ח
פרטים
מהפרוט
התקציב
שכר כללי
2%
6
1%
10
16%
16%
שכר חינוך
0
שכר רווחה
1%
1%
2,000
נבחרים
0%
1%
פנסיה
4
1%
סה"כ שכר
פרוט מטפר 2 - פעולות
באלפי
באחוזים
באחוזים
פרטים
ש'יח
מהפרוט
מהצעת התקציב
פעולות כלליות
1%
64
2%
300
הנחות ארנונה
פעולות חינוך
6
1%
220%
פעולות רווחה
2
1%
1%
סה"כ פעולות
100%
מספר 3 | - פרעון מלוות
פרוט
באלפי
באחוזים
באחוזים
פרטים
מהפרוט
מהצעת התקציב
פרעון מלוות
15
100%
פרוט מספר 4 - הוצאות מימון
באלפי
באחוזים
באחוזים
פרטים
ש'יח
מהפרוט
מהצעת התקציב
עמלות והוצאות
0
2%
2%
ריבית משיכת יתר
₪
סה"כ הוצאות מימון
12
עיריית קריית מוצקין | 8 | 2024
הצעת תקציב לשנת 2024 | כייט | תשיםייד
הרכב הוצאות לפי פרקים
מפעלים
פירעון | ותשלומים
מלוות | בלתי
והוצאות | רגילים 1%
מימון
5%
הנחות
רווחה | שרותים
ופנסיונרים
1% | א ם
מנהל
כללי
וכספי
6%
שרותים
מקומיים
22%
פרטים | באלפי ש''ח
מינהל כללי וכספי
שרותים מקומיים | 8
ממלכתייםס | 1.08
מפעלים ותשלומים בלתי רגילים | 264
פרעון מלוות והוצאות מימון | 110
הנחות רווחה ופנסיונריס | 0
סה''ב | 6
13
6 ןש 2004
עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2024
פרוט מספר 1 - מנהל כללי וכבספי
תקציב 2024 |תקציב 2023
הגידול
פרטים
באלפי ש"ח | באלפי ש"ח
באחוזציס
מנהל כללי
19 | 12 | 17
1%
מנהל כספי
7 | 2 | 5
2%
| |
16 | 12
סהייב
פרוט מספר 2 - שרותים מקומיים
תקציב 2024 |תקציב 2023
הגידול
פרטים
באלפי ש"ח | באלפי ש"ח
באחוזים
0 | 07 | 13
1%
תברואה
8 | 34
1.|7%
שמירה ובטחון
--%
43 | 7 | 4
תכנון ובנין עיר
17 | 13 | 6
22.7%
נכסים ציבוריים
5 | 9-
חגיגות מבצעים וארועים
44 | 7
-%
שרותים עירוניים שונים
00 | 9 | 11
2%
פיקוח
| | 6.18% |
8 | 6
סה"כ שרותים
פרוט מספר 3 - שרותים ממלכתיים
תקציב 2024 |תקציב 2023
הגידול
פרטים
|באחוזים
באלפי ש"ח | באלפי ש"ח
16 14 | 2
חנוך
11 | 15 | 4-
-%
תרבות
4588 | 41 | 7
1%
בריאות
72 6 | 8[
1%
רווחה
16 | 15 | 1
6%
דת
קליטת עליה
27 | 11 | 06
2%
2068 | 23 | 5
איכות הסביבה
| | 4.13%|
סה"כ שרותים ממלכתיים 169,208
5 | 3
4
6 | 2024
עיריית קריית מוצקין
באייר תשמ"ד
הצעת תקציב לשנת 2024
פרוט מספר 4 - מפעלים ותשלומים בלתי רגילים
תקציב 2024 |תקציב 2023
הגידול
פרטים
[באחוזים
באלפי ש"ח
באלפי ש"ח
מפעל
16%
56
6
מפעל הביוב
22 | 505
1.1%
2
תשלומים בלתי רגילים
0 |60
5 | 19
-%
| | ן
ו
] | -379%|
23 | 4
סה'יכ מפעלים ותש. ב.ר.
פרוט מספר 5 | - פרעון מלוות והוצאות מימון
הגידול
תקציב 2024 |תקציב 2023
פרטים
|באחוזים
באלפי ש"ח
באלפי ש"ח
פרעון מלוות
1%
172 | 15
13
5 | 5
"=
-%
מ
הוצאות מימון
| | 1.09% |
סה"כ פרעיימ והוצי מימון 11,450 17
פרוט מספר 6 - הנחות רווחה ופנסיונרים
תקציב 2024 |תקציב 2023
הגידול
פרטים
באלפי ש"ח
באלפי ש"ח
באחוזים
000 | 200
1%
הנחות רווחה
10 | 0
5%
200
פנסייונריס
] |
סה'יכ הנחות רווחה ופנסיונו 53,350 0
0
15
עיריית קריית מוצקין | 6 | 2024
הצלת תקציב לשנת 2024 | בייט באייר תשפ"ד
השוואת סעיפי הצעת התקציב לתקציב 2023
0 | | הח | הח | -
0 | .| | ==
|
0 | |
|
|
0
|
| | |
0 | | | - | |
|
| | |
| | | | |
| | |
0 | ₪ | | ----
שכר | פעולות | פרעון מלוות | הוצאות מימון
הצעת תקציב 2024 ₪ | תקציב 2023 ₪
פרטים | הצעת תקציב | תקציב
2024 | 2003
שכר | 4 | 3
פעולות | 2 | 18
פרעון מלוות | 10,595 | 12
הוצאות מימון 855 | 5
סה"כ | 2,8
16
עיריית קריית מוצקין | 6 | 2024
הצעת תקציב לשנת 2024 | כייט באייר תשפ"ד
תשלומים
תקבולים
ביצוע | מספר[ שם הפרק | הצעה | תקציב | ביצוע
מספר
שס הפרק | הצעה
תקציב
לתקציב
לתקציב
2003
2022 | 2006 | 233 | 2002
2003
6 הנהלה וכלליות
1
מיסים ומענקים
16 | 1 מנהל כללי 9 12322 129
11
10
מיסים | 10
20 | 2 מנהל כספי 07 72
12
15
אגרות | 410
16
הכנסות מימון 400
3 הוצאות מימון 855 | 65 | 44
400
מענסים
כלליים
פרעון מילוות
113 | 4 (למעט | 10,595 12 1164
19
ומיוחדים | 19
15
סה''כ הנהלה
מיסים
16 | וכלליות | 21,006 2,211
10
ומענקים | 109
7 שרותים מקומיים
שרותים מקומיים
206 | 1 תברואה | 0 339768 32,408
21
5
תברואה | 200
22
412
6+ | 2 שמירה ובטחון 6,988 56 10
שמירה ובטחון 4,451
23
3
6 | 3 תכון ובנין עיר 4,273 06 46
תכנון ובנין עיר 4,907
4 | 4 נכסים ציבוריים 19,077 15,413 | 14,910
8
1
נכסים ציבוריים 9,282
מבצעים
מבצעים
20
13 | 5 וארועים | 16 5 0
5
וארועים | 13
56
8
8 | 6 שרותים שונים 3,044 7 21
שרותים שונים 6,689
9 | 8 פיקות עירוני = 3,720 99 56
פיקוח עירוני | 5,402
5
סה''כ שרותים
סה''כ שרותים
200 | מקומיים 2,008 | 1
2,464
מקומיים | 6
שרותים ממלכתיים
8 שרותים ממלכתיים
9 | 1 חינוך | 6 102,175 | 84,517
1
חינוך | 0.77
02
2
תרבות | 26
22
258 | 2 תרבות | 11 15 10
3
בריאות | 0
0 | 3 בריאות | 88| | 11 | 12
21 | 4 רווחה | 2 388552 | 38,536
34
רווחה | 5
26
5
%5 דת | 16 15 164
דת
קליטת עליה | 1,164
0 | 6 קליטת עליח = 2,477 11 18
6
0 | 7 איכות הסביבה 238 | 23 | 1%5
7
איכות הסביבה 30
סה''כ שרותים
שרותים
8 | ממלכתיים 8 162,502 | 144,350
ממלכתיים 12
7
מפעלים
9 מפעלים
41
5
מים | 100
09 | 1 מים | 20 | 56 | 4
0
7 | 3 נכסים
נכסים
17
0
1 | 7 ביוב | 205 | 22 | 23
ביוב | 0
מפעלים 7,700
15
סה''כ מפעלים 925
תקבולים לא
תשלומים לא
רגילים | 1
9 רגילים | 5 51,129
9
+2
22218 | תשלומים 331,416 | 314,228 | 292,334
סה''כ תקבולים 331,416
18
17
6 | 20008
עיריית קריית מוצקין
ב"ט באייר תשפיידר
0
הצעה לתקציב 2024
סעיף תקציבי
ביצוע 2022
תקציב 2023
תיאור
הכנסות
ארנונות
ארנונה כללית למגורים
110
10
1110
12
110
0
1
0
ארנונה חובות
10
10
18
אגרת שירותים
הנחות לזכאים
116890
000
1180
14
סה''כ ארנונות
אגרות
0
2,000
7
תעודות ואישורים
אגרת רשיונות לשלטים
11 | 0
+0
3
מודעות על לוחות
110
0
1,000
2
0
10
72
סה''כ אגרות
0.00
1.000
הכנסות מימון
מענקים כלליים
מענק כללי לאיזון
10
13
0
12
1100
6
0
0
מענקים חד פעמיים
11
0
7
0
שיפוי ארנונה קורונה
שיפוי ארנונה משרד הכלכלה
112
0
0
205
מענקים כלליים
18
תברואה
מכירת חומרים למחזור
1110
0
29
אגרת רשיונות לעסקים
120
20,000
300
3
0
סה''כ תברואה
שמירה ובטחון
0
00
2
אגרות שמירה
המשרד לבטחון פנים
100
00
3010
עיר ללא אלימות
1190
0
1111
(000
0
0
דרך חדשה
0
0
1
סה''כ שניירה ובטחון
10
200000
הקצאת חירום
1.00
2.000
10
253
ו.מקונוית - אגרות בניה
1000
00
0
10
תכנון ובנין עיר
180
00
000
1000
נכסים ציבוריים
היטלי השבחה למלוות פתוח
4
0
5.0
8 | ,0
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
8
86 מ 2004
עיריית קריית מוצקין
בייט באייר תשפ"ד
הצעה לתקציב 2024
סעיף תקציבי
ביצוע 2022
תקציב 2023
תיאור
0
1.000
2000
דוכניט יום העצמאות
020
השתתפות מפעל הפיס
1000
סָ
פעילות הפוגה בחירום
1
22,000
0
14
0.000
200
אירועי קיצ
אירועי סלי'ע
200
0
1103
גימלאים ונהנים
190
000
12000
000
0
00
5
אזורים משותפים
1100
000
1.000
שרותים עירוניים שונים
0
1,000
0
הכנסות שונות מעמד האישת
תכנית נאבקות באלימות
110%
0
2,000
0
פיקוח עירוני
10
0
0
7
מדחנים ותווי חניה
190
20
20
5
קנסות חניה
11
1.000
72
פקוח הכנסות שונות
2.000
2007
שרות וטרינרי
0
0
1
סה''כ פיקוח עירוני
100
2,000
3
בית משפט עירוני
חינוך
111
0
2
ביטוח תאונות אישיות
סל תרבות גנייי
5
000
0
0
110
0
0
77
השתתפות משרד החינוך
111
2000
300
0
השתת' הורים גנייי חגים
10
1,000
10
11,586
השתתפות משרד החינוך
11
0
0
1
שכר גננות עודפות
70
+4
0
מ.התינוך גנייי תגיס
1120
0
0
0
הורים גנייי קיצ
110
0
71
מ.התינוך גנים קיצ
בתי ספר יסודיים
שכר לימוד
110
0
5
השתת' הורים בביייס של החופשות
1121
20
1000
0
סל תרבות בתלייט
115
0
0
10
0
0
7
השתתפות משרד החינוך
ביייס של התופשות
111
2000
2000
9
סל מוסדי יסודי גפן
117
0
0
15
10
0
0
207
נאמני קורונה
בתיייס של הקיצ-השתת הורים
10
0
0
0
בתיייס של הקיצ-מ.התנוך
110
0
0
5
19
6 | 2004
עיריית קריית מוצקין
באייר תשפ"ד
הצעה לתקציב 2024
סעיף תקציבי
ביצוע 2022
תקציב 2023
תיאור
חטיבות ביניים
אגרת תלמידי חוצ
0
00
0
השתתפות הממשלה לחטייב
0
0
1000
10
16
חטייב רמון
סל מוסדי חטייב
0
5
2000
0
שמירה וביטחון מוטדות חינוך
0
00
+3
10
השתתפות משרד התינוך
90
10
10
16
השתתפות המשטרה
סל תרבות - השתתפות הורים
17 | 0
+0
+6
שם''י
1 | 0
00
2.000
00
השתתפות תושביסם
מרכו אבחון מלייל
111 | 1
10
10
1000
112
0
0
200
פרטיקוס
11 | 40
0
0
22000
השתתפות מוסדות
110
20
20
29
השתתי מ.החינוך
מועדוניות
11 | 0
10
10
1000
השתתפות תושבים
השתתפות ממשלה
11 | 0
10
11
11000
רווחה חינוכית
0
0
00
רווחה חינוכית משתתפים
1170
2.000
רווחה חינוכית
גפן | - סל רשותי
111
2
000
9
1 | 0
000
2.000
00
השתי מ.החינוך - שכר קבסייים
1
0
0
0
הזנה
השתי מ.התינוך- סייעות טיפוליות
11 | 0
0
07
100
דמי הסעות ילדים
0
117
20000
110
10
10
149
הסעות - השתתפות משרד התינוך
ליווי הסעים
11 | 0
11
20
להבייה | - השתתי מ.המדע
1190
0
2000
37
7
0
5
סה''כ חינוך
תרבות
מרכז משמעות
השתתפות תלמידים
110
0
2.000
0
1100
0.000
אחייי - תרומה
04
אורלנדו - תרומה
111
100
1000
18
20
8 | 2024
עיריית קריית מוצקין
ביט באייר תשפ"ד
₪0
הצעה לתקציב 2024
סעיף תקציבי
ביצוע 2022
תקציב 2023
תיאור
תרבות תורנית
120
0
29
השתתפות תושבים
0
000
10
311
השתתפות משרד התינוך
1
0
11000
0
נוער- מועצה ומדצ''ים
120
0
13
השתתפות משתתפים
0
1000
0
0
הסוכנות היהודית
00
2.000
0
0
רוח טובה
בעלי מוגבלויות - מתנייס
100
0
0
2,000
110
10
1000
השתתפות מ. החינוך
לילות לבנים
11 | 1
007
1000
92
100
0
0
השתת' מ. הביטחון
0
2.000
2
שיוויון חברתי
מ.ראש הממשלה יוצאי אתיופיה
111
"0
1000
צעירים עס מוגבלות
11 | 2
"0
2000
קידום נוער
השתתפות ממשלה
111 | 0
2.000
2000
סל ספורט - השתתפות מ.החינוך
1110
2.000
22.6
11
1,000
18
תכנית ניצנים
20
2000
5
סה'"כ תרבות
רווחה
10
2000
2000
27
ביגודית
10
0
0
0
משרד הביטחון - שיקום
100
0
0
השתתפות מ.העבודה בשכר
צרכים מיוחדים
0(
1.000
20000
צרכים מיוחדים | - השת' תושבים
10
0
0
2000
צרכים מיותדיס- השתי מ.העבודה
השתתפות הממשלה בצרכים מיוחדים 190,000
ו
0
26
טיפול במשפחה
1100
0
000
20
השתתפות תושבים
(000
השתתפות משרד העבודה
פעולות קהילתיות
10
0
1000
ד
מטפחים השתתי הורים
מועדונית לגיל הרך
ולו
10
2,000
פעולות קהילתיות-השתי מ.העבודה
110
"0
1
21
עיריית קריית מוצקין
6 | 2024
באייר תשפ"ד
הצעה לתקציב 2024
|תקציב 2023
ביבוע 2022
סעיף תקציבי
תיאור
אחזקת ילדים בפנימיות
יליו
23
השתתפות קרובים
10
השתתפות משרד העבודה
ילדים במעונות- השת' מ. העבודה
0
0
9
שרותים לזקן
דמי שכירות לזקן מוסדי
100
0
1,000
2,000
1,000
10
מוסדות השתת' משרד העבודה
קהילתי -השתתפות קרובים
100
10
7
קהילתי -השתתי משרד העבודה
00
(000
21
מרכזי יום קהילתי- השתת' מ.העבודה 230,000
0
2
שרותים למפגר
מעון שיקומי לאוטיסטים
10
1000
2.01
10
10
10
12
מפגרים במוסדות-השתי מ.העבודה
100
0
0
72
השתתפות קרובים במסגרות יום
120
10
15
מסגרות יום - השתת' מ.העבודה
10
2.000
0
0
השתתפות בהסעות
100
2000
22
הסעות -השתתי מ.העבודה
שירותים לעיוור
120
100
1000
13
שירותים לנכים
100
0
0
0
שיקום במוסדות-השתי מ.העבודה
120
0
6
מסגרות יום- השת' מ.העבודה
270
20
23
הסעות נכים- השתי מ.העבודה
11/1
הסעות פעוטות 0-3
000
0
0
מלוות לפעוטות
11382
0
10
0
הסעות לבוגרים מגיל 21
113
0
0
מלוות לבוגרים
14
+0
0
מפעלי תעסוקה- השתי מ.העבודה
11000
(000
+0
1
10
טיפול בנוער בסיכון
0
10
(700
0
2
חסות נוער
סמים - טפול בקהילה
1170
00
000
5
השתתי תושבים
טיפול בקהילה
1790
100
2
התנדבות בקהילה
10
1,000
2,000
18
22
20048
6
רבל
עיריית קריית מוצקין
ביט באייר תשפ"ד
הצעה לתקציב 2024
ביבוע 2022
סעיף תקציבי
תקציב 2023
תיאור
לשכות ייעוץ לאזרח
100
15
שרותים לעולים - השת' העבודה
2,000
19
,0
5
סה"כ רווחה
קליטת
אולפנים - משתתפים
1000
20,000
0
כיתת אולפן הסוכנות היהודית
10
10
₪ 5 ₪ (₪ (>
0
השתתפות משרד הקליטה
0
00
220
גליו ו
0
2256
יוצאי אתיופיה
3
0
1
יוצאי קווק:
164
0
יום הניצחון
5
0
8
מועדון צעירים
120
2.000
223
השתתפות תושבים
השתתי מ. הקליטה
0
18
השתתי תושבים כלנית ורקפת
110
0
2,000
כלנית ורקפת
110
1.000
10
פרוייקטור לדוברי רוסיית
11
10
2000
פעילות ליוצאי
2
0
113
1,000
וטרניס - יום הניצחון
111
1,000
מועדון סטארט- משתתפים
000
1,000
מועדון גיבורים - משתתפים
מועדון טיולים בארצנו - משתתפים
13[
2,000
= =
מועדון סטארט-מ.הקליטה
111
0
1,000
מועדון גיבורים-מ.הקליטה
0
2,000
פעילות ליוצאי אתיופיה עד 15 שנים
11100
10
1000
פעילות ליוצאי אתיופיה קשישים
11
112
00
200
חדר מורשת נספי סודאן
13
0
10
פרוייקטור דובר אמהרית
סה'יב קליטה
00
10
2,006
1190
משרד החקלאות
2.00
תאגיד המים
0
0
10
15
הכנסות מתאגיד המים
12
0
0
דיבידנד
0
4
סה''כ תאגיד
10
13
אגרות
120
12
נכסים
חשמל גגות סולריים
000
23
6 | 2008
באייר תשפ"ד
ביצוע 2022
סעיף תקציבי
תקציב 2023
תיאור
2,172
מכירת רכב
מפעל חביוב
0
0
12
10
תקבולים בלתי רגיליט
10
86
0
110
0
0
קרן ארנונה
110
100
20
5
החזר שנים קודמות
הכנסות גימלת
1141
1000
1000
112000
00
2
22
סה"כ הכנסות
24
6 | 2024
עיריית קריית מוצקין
ב"ט | תשפ"ד
הצעה לתקציב 2024
ביצוע 2022
סעיף תקציבי
תקציב 2023
תיאור
הוצאות
מינהל כללי
הנהלה ומועצה
(00
10
15
20
שכר
111
2,064
2000
אירוח וכיבוד
114
2,000
212
רכישת מתנות
112
00
00
8
ספרים ועיתונים
113
234
דמי חבר באירגוניס
0
0
0
פירסוםס
1590
0
0
3
הוצאות אירגוניות
כלים וציוד
0
0
000
28
0
10
2,000
2,000
שונות
111
0
8
מעמד האשה
תכנית נאבקות באלימות
12
100
0
0
תמיכות כלליות
11
1.000
20,000
+4
סיה''כ הנהלה ומועצת
20
10
156
מבקר
00
1110
6
70
שכר
10
2,000
2,000
ספרים ועיתוניס
13
10
10
1000
דמי חבר
עבודות קבלניות
10
2.000
22000
13
110
2000
27
2000
שונות
10
10
64
סה''כ מבקר
מזכירות
0
0
0+
1
שכר
0
0
0
100
שכר
10
0
5
ביטוח מזכירות
110
0
0
7
כיבוד מזכירות
12
0
0
218
ועיתוניס
13
000
1000
דמי חבר
14
0
22000
דמי חבר עמיתים
190
1,000
10
53
הוצאות תקשורת
כלים וציוד
0
00
4
עבודות קבלניות
0
29
0
2000
2.06
שונות
0
1
5.0
סה''כ מזכירות
הסברה ויחסי ציבור
10
10
2000
2209
שכר
10
07
0
שכר
14
0
1000
9
רכישת מתנות
10
000
0
0
פירסוםס
180
0
0
6
שונות
0
10
11
סה"כ הסברה ויחסי ציבור
25
6 | 2024
עיריית קריית מוצקין
כ"ט באייר תשפ"ד
הצעה לתקציב 2024
ביצוע 2022
סעיף תקציבי
תקציב 2023
תיאור
מנגנון
אשל ונסיעות
12
1,000
1000
20
0
2,000
2000
64
וועדות רפואיות
12000
12000
3%
מנגנון
והדרכה
השתלמולות
11
+0
0.000
6
0
0
000
6
מיכון+מתאם מיכון
000
8
סה''כ או''ש והדרכה
ייעוץ משפטי
180
16
שכר
3
שכר
11 | 0
2,000
10
108
ביטוח
11 | 2
0
0
00
ספרים ועיתונים
0
0
88
דמי חבר באירגוניס
110
04
הוצאות מיכון
עבודות קבלניות
11 | 0
0
11 | 0
+7
1,000
1000
הוצאות שונות
10
10
26
סה''כ ייעוץ משפטי
בחירות
80
000
100
שכר
0
1.000
הוצאות שונות
0
110
סהי'כ בחירות
סה'יכב מינהל כללי
10
10
100
26
6 | 2024
עיריית קריית מוצקין
ב"ט באייר תשפ"ד
הצעה לתקציב 2024
סעיף תקציבי
ביצוע 2022
תקציב 2023
תיאור
מינהל כספי
גזברות
10
1,000
10
שכר
180
0
+9
0
שכר
190
22,000
1.9
10
ביטוח אחריות מקצועית
12
2,000
0
2,000
ספרים ועיתוניס
13
2,000
100
2,000
דמי חבר באירגונים
20
12
20
סה"כ גזברות
הנהלת חשבונות
00
0
0
שכר
0
2.006
מיכון
כלים וציוד
140
10
10
00
עבודות קבלניות
10
0
000
6%
0
17
2,000
2,000
שונות
סה''כ הנהלת חשבונות
10
10
19
מחלקת גביה
13
שכר
0
1000
7
1000
שכר
020
+0
0
9
ביטוח כספים בכספת
10
0
00
23
הוצאות משרדיות
170
0
0
300
מיכון
כלים וציוד
00
10
10
111
עבודות קבלניות
00
10
11
110
157
2,000
2,000
שונות
+1
000
1000
107
ועדת ערר
סה''כ מחלקת גביה
0
090
8
סה''כ מינהל כספי
0
0
9
הוצאות מימון
עמלות והוצאות בנקאיות
10
0
00
00
110
000
10
55
ריבית משיכת יתר
0
0
5
סה''כ הוצאות מימון
פירעון מילוות
פירעון מילוות מוכר
1111
0
0
8
פירעון מילוות מוכר
112
0
20
23
פירעון מילוות מוכר
3
0
סה''כ פירעון מילוות
0
114
סה''כ מינהל כללי וכספי
0
8
27
6 | 2004
עיריית קריית מוצקין
בייט באייר תשפ"ד
הצעה לתקציב 2024
סעיף תקציבי
ביצוע 2022
תקציב 2023
תיאור
שרותים מקומיים
חזות העיר
1,057
10
שכר
0
0
6
שכר
00
0
6
ציוד משרדי
|13
200
100
200
דמי חבר
[1190
1.000
הוצאות רכב
הוצאות ליסינג/שכירות
|11
10
10
16
113
100
100
13
רישוי ובטות
110
+0
2,000
29
הוצאות תקשורת
110
10
1000
12
הוצאות מיחשוב
כלים וציוד
110
000
12
עבודות קבלניות
00
00
112
1190
000
6
שונות
10
1,646
10
סה''כ חזות העיר
ניקיון רחובות
1100
0
+0
77
שכר
100
0
110
113
שכר
חשמל, מים וחומרי ניקוי
0
19
ילל כל
00
00
ביטוח אחריות מקצועית
9
0
30
30
הוצאות רכב
הוצאות ליסינג/שכירות
100
1000
17
3| 111
+0
0
31
רישוי וביטוח
000
00
הוצאות תקשורת
9
כלים וציוד
1100[
2,000
3.000
עגלות אשפה
10
1000
16
עבודות קבלניות
11100
0
0
6
111100[
2,000
0
2,000
שונות
0
0
07
ניקיון רחובות
11100
1.000
10
[18
פינוי אשפה
110
5.000
200
השת' באיגוד וטרינרי
1000
11.00
110
תברואה מונעת
110
20
27
שכר
1110
0
"00
+7
שכר
110
0.000
0
תיקונים ואתזקת מבנים
חשמל,מים,חומרי ניקוי
[0
300
0
207
[10
1.000
10
הוצאות רכב
116
הוצאות ליסינג/שכירות
1111
1000
0
114
|13
רישוי וביטוח
6
1190
10
10
17
הוצאות תקשורת
28
עיריית קריית מוצקין | 6 יל 2004
ביט באייר תשפ"ד
סעיף תקציבי| תיאור | הצעה לתקציב 2024 | |תקציב 2023 | ביצוע 2022 0 חומרים | 0 | 0 | 10
0 | וציוד | 1.000 | 0.000 | 12,000
2 | מגנוף למשאית | 0 | 0 | 20(
0 | קבלניות | 9
סה''כ תחזוקה | 0 | 0 | 3
סה''כ תפעול | 0 | 00 | 29
29
86 | 2008
עיריית קריית מוצקין
כ"ט | תשפ"ד
| הצעה לתקציב 2024
ביצוע 2022
סעיף תקציבי
תקציב 2023
תיאור
שמירה וביטחון
שיטור קהילתי
[10
0
20
29
שכר
[10
2008
30
שכר
[100
10
10
16
שמירה | - הוצאות שונות
סה''כ שיטור קהילתי
0
0
1
עיר ללא אלימות
1170
10
1000
24
שכר
117 | 0
0
1.59
שכר
עבודות קבלניות
110
0
10
107
1:1
0
0
0
דרך חדשה
עיר ללא אלימות
0
10
10
משמר אזרחי
111000
1000
15
שכר
1110
00
00
1
הובאות משרדיות
000
5
אירוח וכיבוד
+0
2
הוצאות תקשורת
000
0
000
שונות
20
22000
|23
סה''כ משמר אזרתי
הג''א
1[
15
2,000
שכר
חשמל,מים,חומרי ניקוי
1-0[
0
0
3
ביטוח מקלטים
1-00[
1.000
2000
0
000
1000
16
אתזקת רכבים
33|[
2000
26
100
ביטוח ורישוי
00
10
הוצאות תקשורת
10
10
10
הוצאות פירסום
110
0
0
119
הוצאות מחשוב
110[
0
1000
1000
הוצאות אירגוניות שונות
1100[
000
000
70
שונות
11100[
1,000
02
השתתי בק. יס
100[
000
השתתפות בהגייא
6
סה"כ הג''א
מליית
כלים וציוד
[100
13
1100
10
10
39
שונות
11:52
0
הקצאת
פט''ח מלי'ח
12
0
0
1 | ,2
סה''כ שמירה ביטחון
20
6 לונ 2004
עיריית קריית מוצקלן
באייר תשפ"ד
הצעה לתקציב 2028
סעיף תקציבי
ביצוע 2022
תקציב 2023
תיאור
תכנון ובנין עיר
00( 10
10
שכר
10
10
3
שכר
00
2,000
10
10
ביטוח
170
20000
1000
13
הוצאות משרדיות
2
2,000
200
25
ספרים ועתוניס
113
0
00
15
דמי חבר
10
00
000
8
הוצאות רכב
הוצאות ליסינג/שכירות
1(
0
0
5
200
28
מיכון
כלים וציוד
100
1,000
1000
15
עבודות קבלניות
100
1000
110
11
100
2,000
3000
15
שונות
ו מקומית- אגרות בניה
10[
20
20
פיקוח על מבנים מסוכנים
10
10
2.000
24
00
10
סה''כ תכנון ובנין עיר
נכסים ציבוריים
מינהל נכטים ציבוריים
חשמל,מים חומרי ניקוי
10
07
10
000
14
0
0
11
שירותי ניקיון
1190
0
20
ביטוח נכסים
190
0
2.000
77
הוצאות תקשורת
0
23
הוצאות אירגוניות
[120
0
0
8
חומרים
כלים וציוד
1190
0
0
33
112
0
אחריות מכשירי קשר
עבודות קבלניות
[10
2000
6
0.000
000
0
אחזקת מזרקות
מינהל נכסים ציבוריים
0
0
3
דרכים ומדרכות
110
0
חומרים
עבודות קבלניות
10
0
10
20000
72
סה''כ דרכים ומדרכות
תאורת רחובות
21
שכר
חשמל,מים,חומרי ניקוי
10
10
10
3,000
הוצאות רכב
11
13[
000
2,000
רישוי ובטוח
3
10
1000
12
תאורת רחובות
עבודות קבלניות
2.000
8
10
10
15
תאורת רחובות
1
6 | 2024
עיריית קריית מוצקין
בייט באייר תשפ"ד
הצעה לתקציב 2024
ביצוע 2022
סעיף תקציבי
תקציב 2023
תיאור
בטיחות בדרכים
0
0
0
חומרים
עבודות קבלניות
[110
+0
0
8
00
10
18
סה''כ בטיחות בדרכים
תיעול וניקוז
עבודות קבלניות
10
(02
000
000
100
+0
00
441
רשות ניקוז
סה''כ תיעול וניקוז
000
2000
3
גנים ונטיעות
1100
25
0
2000
שכר
חשמל,מים,חומרי ניקוי
1120
16
20
עבודות קבלניות
11100
0
0
0
0
0
1
סה''כ גנים ונטיעות
0
2.000
מתקני רחוב
1.000
10
16
סה''כ נכסים ציבוריים
חגיגות מבצעים ואירועים
חגיגות יום העצמאות
[117 | 0
עבודות קבלניות
0
[171
0
1000
6
אומנים
10
10
תגיגות יום העצמאות
חגיגות וטכסים
[000
1.008
100
1000
שכר
1.000
1000
פירסום
עבודות קבלניות
100
0
[111
00
2,000
7
אומנים
0
100
5
אירועי קיצ
תקנות סלייע
1
0
0
22,
פעילות הפגה בחירום
0
200
0
0
1000
0
בימות פיס
[10
0
00
1,000
שונות
10
10
17
סה''כ חגיגות וטכסים
משלחות
20.00
5
5.0
סה"כ תגיגות אירועים ומשלחות
0
10
22
122
6 ג 2004
עיריית קריית מוצקין
כ"ט באייר תשפ"ד
הצעה לתקציב 2024
סעיף תקציבי
ביצוע 2022
תקציב 2023
תיאור
שרותים עירוניים
גמלאים ונהנים
[10
2000
10
10
שכר
[1,200
10
+0
+1
שכר
[10
00
109
הוצאות אירגוניות
יום הגימלאי
[11
1000
0
2,000
עבודות קבלניות
[10
0
0
2000
סה''כ גמלאים ונהנים
200
0
0
מוקד עירוני
11,860
10
10
15
שכר
[10
0
11
שכר
[10
"0
0
2
הוצאות תקשורת
[|00
0
0
6
הוצאות מיחשוב
כלים וציוד
[190
10
10
172
1110
000
29
שונות
10
10
156
סה''ב מוקד עירוני
0
2,000
000
השתתפות בועד
שונות - ביטוח אלמנטרי
00
|56
12000
120000
שונות - רכש
פיקוח עירוני
1,080
שכר
0
206
שכר
[10
10
2
2000
הוצאות משרדיות
0
0
6
הוצאות רכב
ליסינג
10
2
13
00
272
רישוי
1000
2,000
5
מיכון
כלים וציוד
0
327
עבודות קבלניות
[0
0
1.000
8
[100
2,000
1,000
שונות
00
0
0
8
סה''כ פיקוח עירוני
000
000
8
הוצאות בית משפט עירוני
00
60 | ,2
7 | 0
סה''כ שרותים עירוניים
00
0
20
שרותים ניקומיים
3
6 | 2024
עיריית קריית מוצקין
באייר
הצעה לתקציב 2024
סעיף תקציבי
תקציב 2023
ביצוע 2022
שרותים ממלכתיים
חינוך
מינהל החינוך
0
20
27
שכר
60
10
0
27
שכר
[11
000
1
אירוח וכיבוד
110
00
0
מיכון
כלים וציוד
[10
2,000
8
עבודות קבלניות
110
110
100
10
110
1000
10
06
שונות
110
2000
10
2.000
השתתפויות
טה"כ מינהל התינוך
0
20
29
גנוי
חשמל,מים,חומרי ניקוי
6
1190
10
3
הוצאות תקשורת
110
1000
1
פירסום
110
2,000
12
מיכון
כלים וציוד
120
3.000
000
111
3.00
30
11
הקצבת גננות
115
16
רהוט
עבודות קבלניות
110
0
8
0
0
5
גננות
12
0
0
1
גננות עודפות
סל תרבות
1000
0
0
120
1,000
0
1,000
שונות
11000
110
11000
18
שכר סייעות בגמייי
111
2000
10
16
שכר גנייי מסגרות חגים
12
120
110
0
שכר גנייי מסגרות קיצ
00
0
0
3
שכר סייעות
11
[000
000
1
שכר גנייי מסגרות חגים
102
+0
0
שכר גנייי מסגרות קיצ
121
272
גנייי מסגרות חגים
122
10
0
13
מסגרת קיצ
0
0
39
גני
בתי ספר יסודיים
0
0
6
שכר
121
2000
+5
200000
בתיייס מסגרות חגים
1122
0
0
0
בתיייס מסגרות תגים
+0
5
שכר
121
10
2,000
204
בתיייס מסגרות קיצ
102
0
10
0
בתיייס מסגרות קיצ
103
0
0
39
נאמני קורונה
14
+0
+0
0
שרותי ניקיון
114
0
400
72
רכישת מתנות
4
6
2004
עיריית קריית מוצקין
בייט באייר תשפ"ד
הצעה לתקציב 2024
ביצוע 2022
סעיף תקציבי
תקציב 2023
תיאור
[0
00
1000
56
פירסום
0
0
0
5
מיכון
כלים וציוד
0
10
1000
5
15
10
10
6
רהוט בתלייס
עבודות קבלניות
10
10
10
08
ביייס של החופשות
11
000
07
10
סל תרבות
15
2,000
0
0
ליווי פדגוגי אנתרופוסופי
83
10
10
0
10
200
קרן סיוע
ביייס של הקיצ
110
0
10
6
110
0
0
שונות ביייס נבון
14
סל מוסדי נבון (גפן)
11 | 1
00
106%
ניחול עצמי-ביייס נבון
10
10
10
2.06
שונות ביייס ריבלין
100
0
0
9
סל מוסדי ריבלין (גפן)
111
(000
0
126
ניהול עצמי-ביייס ריבלין
10
10
9,000
|00
10
0
0
118
שונות ביייס אחדות
סל מוסדי אחדות (גפן)
111
2.00
0
10
ניהול עצמי-ביייס אחדות
100
10
10
7
00
0
0
6
שונות ביייס מצפה
סל מוסדי מצפה (גפן)
111
0
17
ניהול עצמי-ביייס מצפה
0
0
13
10
0
0
2
שונות ביייס קורצ/אק
סל מוסדי קורציק גפן)
1.1
|00
5
|00
ניהול עצמי-ביייס קורציק
00
0
6
100
0
0
19
שונות ביייס בן גוריון
סל מוסדי בן גוריון
0
10
2.11
110
10
10
26
עצמי-ביייס בן-גוריון
100
0
0
שונות ביייס וייצמן
13
סל מוסדי וייצמן
11
10
4
ניהול עצמי-ביייס וייצמן
0
10
10
2.7
10
0
0
0
שונות ביייס בגין
סל מוסדי בגין
11
|00
200
ניחול עצמי-ביייס בגין
10
1000
39
270
18
2.000
סה''ב
תלניידי חוצ
1100
80
10
11
חטיבת ביניים רבין
0
10
10
13
שכר
110
10
10
שכר
100
0
0
16
שונות
180
0
0
11
השתתפות
000
2,000
סה"כ חטייב רבין
355
86 | 2024
עיריית קריית מוצקין
באייר תשפ"ר
0
הצעה לתקציב 2024
סעיף תקציבי
ביצוע 2022
תקציב 2023
תיאור
חטיבת ביניים יהונתן
180
10
1000
112
שכר
80
0
3,000
מל
שכר
110
0
0
שונות
23
110
0
0
השתתפות
100
110
112
סה"כ חטייב יהונתן
אשכול פיס
סה"כ אשכול פיס
100
חטיבת ביניים רמון
חטיייב רמון סל תלמיד
10
0
10
5
2000
השתתפות
0
15
2000
סה"כ חטייב רמון
15
180
סה''כ חטיבות ביניים
סל מוסדי | + חטיבה עליונה
10
00
15
10
156
ביייס אורט תיכון תקציב
[00
10
0
השתתפות בביייס עתיד
קבי'ט מוסדות חינוך
0
1.000
1000
156
שכר
0
0
שכר
12
10
10
100
הוצאות רכב
10
הוצאות רכב ליסינג
1.000
2,000
9
עבודות קבלניות
10
0
20
90
15
2,000
2,000
הוצאות שונות
0
1000
סה''ב קב'יט
2868
[0
00
ביטוח
0
9
0
5
השת'- פר''ח
סל תרבות
170
00
212
שירות פסיכולוגי
1700
0
20
שכר
29
60
0
0
שכר
3077
10
10
100
1156
ניקוי
110
10
1000
16
בטות אחריות מקצועית
170
0
00
5
הוצאות משרדיות
מרכז איבחון מלייל
11 | 0
1,000
0
2
השתלמויות
1 | 1
000
000
6
6 | 2024
עיריית קריית מוצקין
בייט באייר תשפ"ד
הצעה לתקציב 2024
תקציבי
ביבוע 2022
תקציב 2023
תיאור
[90
1000
1000
129
הוצאות תקשורת
1110
0
00
29
הוצאות מיחשוב
כלים וציוד
110
10
100
16
0
000
41
שונות
סה''כ שרות פסיכולוגי
0
000
מועדוניות
שכר
160
+0
10
16
שכר
10
0
5
שונות
00
00
3
סה''כ מועדוניות
מועדון אופק
70
0
0
+0
שכר
0
0
סה''כ אופק
רווחה חינוכית
10
10
10
13
שכר
10
0
0
37
שכר
הוצאות לפעולות
100
10
10
10
0
0
0
סה''כ רווחה חינוכית
סל רשותי- גפן
10
1000
2,001
273
קבס''ים
1100
0
0
79
שכר
110
110
100
9
שכר
עבודות קבלניות
1 | 0
000
3,000
39
כנפיים של קרמבו
0.000
0
1841
0
3
הזנה
10
2000
0
סה''כ קבט'יים
הסעות
11 | 90
0
0
הוצאות שונות
6
10
7000
13
700
שכר
100
00
20
20
שכר
עבודות קבלניות
110
0
10
1000
0
70
79
פסג'ית
10
13
שכר
10
77
שכר
חשמל, מים וחומרי ניקוי
1 | 90
15
₪ ₪
הוצי תקשורת
6
כלים וציוד
1 | 0
7
11 | 0
שונות
29
סה''ב פסג'יה
277
17
5 | 2008
עיריית קריית מוצקין
כ'יט באייר תשפ"ד
הצעה לתקציב 2024
ביצוע 2022
סעיף תקציבי
תקציב 2023
תיאור
להב''ה
10
21
10
10
שכר
1,080
0
10
2.008
שכר
חשמל, מים וחומרי ניקוי
15
1890
22,000
1,000
18348
10
10
15
הוצי ניקיון
10
6
10
0
הוצאות משרדיות
110
3000
26
הוצאות תקשורת
10
0
0
הוצאות פרסום
000
10
0
3
הוצאות מחשוב
כלים וציוד
10
0
0
0
עבודות קבלניות
1 | 0
0
1000
21
סה''כ להב''ה
10
10
2
1
סה''כ חינוך
תרבות
00
1100
19
שכר
11890
0
179
תנויכות
אגודה לתרבות הדיור
10
22000
264
שכר
10
0
1
10
שונות
סה''כ אגודה לתרבות הדיור
2000
2275
מוזיאון
2000
2.05
שכר
חשמל מים וחומרי ניקוי
000
000
72
1-4
1000
1000
19808
הצאות ניקיון
100
10
11
2,000
הוצאות תקשורת
00
1.000
0
100
הוצאות אירגוניות שונות
כלים, מכשירים וציוד
10
000
1,000
+3
0
סה''כ מוזיאון
מרכז משמעות
10
0
8
שכר
10
11000
10
16
משכורת מתייק השואה
חשמל,מים,חומרי ניקוי
110
2,000
22000
10
110
272
הוצאות תקשורת
כלים וציוד
110
10
100
15
110
+0
00
+0
אח'יי
111
2.000
0
5
אתייי-תרומה
אורלנדו | - תרומה
גל
0
1000
10
0
14
שונות
0
0
00
סה''כ מרכז משמעות
8
2004
6
לובי
עיריית קריית מוצקין
ב"ט באייר תטפייד
5
הצעה לתקציב 2024
סעיף תקציבי
ביצוע 2022
תקציב 2023
תיאור
יד לבנים
0
2
7,000
שכר
0
0
113
שכר
השתת' ותרומות למוסד
00
10
10
11
יד לבנים
0
000
תרבות תורנית
0
2-00
2.000
2000
שכר
190
16
2.000
הוצאות אירגוניות
1 | 1
0
11000
תרבות תורנית פרוייקטים
0
3
סה''כ תרבות תורנית
צעירים ונוער
10
99
שכר
0
0
0
3011
שכר
22000
312
הוצאות אירגוניות
לילות לבנים
111
1.000
1.000
7
התוכנית ליוצאי אתיופיה
1172
0
0
1.000
83
000
100
71
מרכז צעירים
15
0
1.000
12
שיוויון חברתי
בעלי מוגבלויות - פעילות
2.000
2.000
0
1110
1000
10
16
שונות
20
2000
18
סה''כ מועצת נוער ומדצייים
קידום נוער
10000
10
10
שכר
100
10
10
258
שכר
חשמל,מים,חומרי ניקוי
190
0
2,000
0
10
0
0
0
הוצאות תקשורת
כלים וציוד
110
100
1000
1000
עבודות קבלניות
10
0
0
0
10
1,000
164
2000
שונות
10
11
20
סה"כ | נוער
מתנט''יס
100
2000
300
שכר
0
11000
10
15
שכר
0
10
השתתפות
השאלת ספרים
11
110
1000
16
0
0
20
עמותת התיאטרון
סל הספורט
10
2.000
2000
226
111
18
תכנית ניצנים
0
0
5, ל
סה''כ מתנס''ים
10
10
סה"כ תרבות
359
6 | 2024
עיריית קריית מוצקין
ב"ט באייר תשפ"ד
9
הצעה לתקציב 2024
ביצוע 2022
סעיף תקציבי
תקציב 2023
תיאור
בריאות
100
10
11000
12
שכר
"0
0
שכר
חשמל,מים,חומרי ניקוי
1.0
16
2,000
21000
2.000
22000
23
השתי-מדייא
0
0
סה''כ בריאות
רווחה
מינהל רווחה
10
0
0
1
שכר
10
0
1,686
שכר
חשמל,מים,חומרי ניקוי
100
2,000
22000
25
10
0
156
2,000
ביטוח אחריות מקצועית
10
10
16
20000
הוצאות משרדיות
113
1.000
1000
6
דמי חבר
10
1.000
הוצאות תקשורת
10
000
5
מיכון
כלים וציוד
0
2,000
2,000
24
חליפות מיגון
2
0
0
5
עבודות קבלניות
10
0
0
1.000
100
00
000
7
שונות
11
1000
1.000
8
ביגודית
סה''כ מינהל רווחה
0
0
3
צרכים מיוחדים
20
20
2.72
הוצאות תקשורת
10
0
1,000
7
השתתפות
20
19
2000
2000
השתתפות- מ.העבודה
20
38
סה"כ צרכים מיוחדים
הדרכת משפחות
טייפול בפרט ובמשפחה
100
0
00
7
100
2000
0
1000
השתתפות- מ.העבודה
200
27
הדרכת משפחות
עם הפנים לקהילת
100
156
מועדונית הגיל הרך
(000
00
2.000
5
שכר
100
0
7
שכר
100
0
אירגוניות
סה''כ הגיל הרך
000
22000
2522
פעולות קהילתיות- מ. | העבודה
100
0.000
00
00
20