פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0 לא מן המניין

המועצה המקומית

קרית - טבעון

אכ א[כ"4 מא!לכק

6: 04-9539206, פקס: 04-9533856

כ"א טבת תשע"ג

3 ינואר 2013

פרוטוקול מדיון מליאת המועצה שלא מן המניין

מתאריך ליי בטבת תשע"ג - 30.12.2012

משתתפים: דוד אריאלי - יו"ר

דוד גבאי

שלמה מושיצ

אבי בן-יוסף [עזב בשעה 21:15)

שמואל שמחון

עמית אבני

נאוה סבר

דוד חורש

ניקול דרזנר

מנחם גילה [עזב בשעה 21:15 ]

אריה סוזין ( הגיע בשעה 20:20]

נוכחים : ילאיר אודם - מנכ"ל המועצה

צאב זימל - גזבר המועצה

מריוס ראפ - מהנדס המועצת

עו"ד עודד רומנו - יועמ"ש

אלון נוטוביצ - מנהתייש ראשי

לאה דתאן - עי מנכ"ל

על סדר חיום :

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2013.

חישיבה החלה בשעה 19:00.

ראש המועצה: אנחנו פותחים ישיבת מליאה שלא מן המניין, במגמה לאשר

את הצעת התקציב לשנת 2013. הגשנו לכם את הצעת התקציב בכתב, והעברנו לכם חומרים. אנתנו נשמח לשמוע את ההערות שלכם. התקציב אושר בוועדת הכספים ובהנהלה ואנחנו מאמינים שהוא יאושר הערב גס במליאה. אני מאוד מקווה שאישור התקציב יחיה פה אחד, אבל גס אס לא זה בסדר, כי זּו דמוקרטיה. זחו התקציב החמישי שאנחנו מביאים לאישור המליאה. התקציב מאוד מרשים וגלומות בו בשורות חסרות תקדים מבחינת תושבי קרית-טבעון. זו הפעם הראשונה, שתקציב של קרית-טבעון חוצה את קו ה- 100.000.000 ₪. זה לא בהכרח בגלל תוספת בתקציב, אלא כי מדובר בתקציב שבמשך השנים האחרונות, כל היושבים סביב שולתן זה, היו שותפים למהלכים משמעותיים שהובלתי יחד עם הגזבר ואיתכם, במגמה לשפר את ההכנסות של חרשות ובמגמה לקצצ בהוצאותיה. על כל

המועצה המקומית

קרית - טבעון

המהלכים הללו דיברנו בהרחבה ואני לא מוצא לנכון להרחיב עליהם פעם | נוספת.

מנחם גילת: אתה מציג את זה כאילו או הכול או לא כלום ואתה מאפשר

לנו לשאול שאלות. אני חושב שדווקא מבחינה ציבורית, חרי כולנו רוצים את טובת טבעון, אבל יתכן שיהיו מספר סעיפים, שבהם נאמר שהגזמת לטובה, או החסרת לרעה. אנחנו רוצים שתהיה קשוב לא רק לשאלות שלנו ושלא יהיה מצב שתגיד את החבילה - קבלו אותה או עזבו, אלא יכול להיות שבסעיפים כאלה ואחרים, אתה תגיד יש בדבריכם משהו ואנחנו נוסיף, , נוריד או נשנה. לא יכול להיות, שאתה תעמיד אותנו במצב של הכול או לא כלום. כך אני רואה את זח, ציבורית.

ראש המועצת: אני מכבד את זח, אבל מעניין שהדרישה הזו לא הועלתה

כשאתם הייתם בקואליציה. אתה יכול לומר את כל מה שאתה רוצה, אבל אם לא נקבל את זה אז למה אנתנו חשודים באטימות!

שמואל שמתון: בישיבת המליאה מן המניין, הועלתה הצעה לסדר שלי לגבי

מדייא והתחייבת שתוך חודש, ע:+ לישיבת התקציב, נקבל הסברים על מה שאתה והגזבר למדתם, ואני מבין שאכן בדקתם ולמדתם. לפי התקציב ראיתי שאתם לא מתכוונים ליישם את זה, אבל אני חושב שאתה מחוייב במתן הסברים למליאה, לפחות על טמך הבטתתך בישיבה.

ראש המועצת: ההסברים לא יינתנו היום אלא בתחילת פברואר ואם יהיה

צורך, אנחנו נעשה עדכון תקציב.

שמואל שמתון: אתה מצפה שאנחנו נעמוד במה שאתה מבקש, בהוקים

ובהתנהלויות. אתה ביקשת חודש ואמרת שעד התקציב תיתנו לנו תשובות.

נפגשת עס אנשי מדי'א אז תציג את הנתונים, הרי בכל מקרה יש לך רוב לאישור התקציב.

גובר המועצה: הנושא במשא ומתן שלי באופו ישיר מול מדייא ואני מניח

שיהיו לו תוצאות טובות, אבל אני לא רוצה להעלות את זח כרגע. אני מאמין שאנחנו נוכל באותו מחיר, לשפר את מצבנו.

מועצה מקומית

קריית טבעון

הצעת הקציב לשנת 205-2013

המועצה המקומית

קרית - טבעון

זציב השוטף של המועצה המקומית מסכנ

העבודה השנתית של המועצה בכל התח

יכות הסביבה ועוד נושאים רבים ומג

7% תלמ

באופן הבא:

מספר מספר

תלמידים| תלמידים

תשע'א | תשע"ב

7 4

1,505 | 6

1,061 | 68

ידים לעוות 3,133 תלמידים בש

גלספר השינוי

תלנידים | בין בין

תשע'ג | תשע'ב ]:

לתשע'יג

25

14

3133 308

1

מ

המועצה המקומית

קרית - טבעון

-

ארנונה

5%

תר עצמיות

1%

השתתפות משרד

החינוך משרדי ממשלה השתתפות משרד

2% אחרים

/ הרווחה

1% 7%

וט הכנסות עצו

הנסה באלפי טרח

ארסנת

שגות מים פיגורם

אגרת בלח

הפל ב'וב.

תסל השבחה

הפל כביש

מפרד העבידה ו הרסה

שרד מ של שר

המועצה המקומית

קרית - טבעון

המועצה המקומית

קרית - טבעון

קבות ייקור הארנונה על פי ההלל

שיעור של 2.3% לעומת מחירי 1/2012. ה

ל פי נוסחה קבועה המופעלת מדי שנה, אש

בחשבון את שיעור עליית מדד המחירים. לצר

עליית השכר הממוצע במגזר הציבורי.

מחושב על פי נוסחה קבועה המופעלת מדי:

לוקחת בחשבון או שיצור עליית מדד המח'

את שיעור עליית השכר הממוצע במגז

על ייקור הארנונה אינה נתונה לשיק

נה על פי חוק.

ת? ת-בשנת 0 החלה. המוע

ף ביצוע: סקר של כל הנכסים :אשב

נמצא בעיצומוּ, תוך שבמקביל מגדילה הרשו

ממספר נכסים (גגות מבני ציבור, בית הדואר בק

וברת חשמל, נכסים מוגנים ועוד).

אגיד מעיינות העמקים-בחודש מרץ 2010 הוקם התאגיד ושפעה רבה מאוד ל תקציב הרשות, הן בצד

ב המשמעות צומצמה מאוד והיא מקבלת ביט

ואת בעלים, אשר גרשמות בחלקן בתקצ

יב הפיתוח, וזאת בהתאם להנחיות

שק המים והביוב נקלטו בסופ

7 המועצה המקוסית

קרית - טבעון

77

פעולות 55 2%

פרעון מלזות 6 504%

הושאות מימון , ו 0%

ס"כ 000

כותרת תרשים

1%

שכר .

פעולותו

פרעון מלוות ₪

הוצאות מימון מ

סה"כס

ושכר מושפעות ממספר הסכמי שכר אשך נ

לשק, ביניהם הסכמים עם העובדים הסוציאליים,

נהים, הגמלאים, עובדי הדרוג האחיד ועוד. התק:

קורהוצאות השכר בהיקף של 1.5%-8%, וזאת

קשכר הידועים בימים אלה, לרבות עליית ש

המועצה המקומית

קרית - טבעון

שכרפימר

6 ממשיך להיות מוצג תקציב בית הספר הת

המועצה, וזאת על פי הנחיות משרד הפנים, כ

לשקף נכונה את הוצאות הרשות בגין חינוך. שיקו

תיכוןן בתקציב המועצה, מביא לידי ביטוי את ההשתתפות של המועצה בנושאי חינוך. בשנת 03ב תוציא המועצה סכן 3 מיליון ₪ לנושאי חינוך, הוצאה המהווה כ 35% מכלל תק אצת 2002 2003

תקצוב הרשות | 92.644,252 | 193 102,623 |

<> תכנטרת 8 | 26.406,448-

הוצאות: 98 | 35,986,009.

השתתפות 7 .|" קְ 1

המועצה 3 | 9.479.561

קציב התינוד / ל

1

המועצה המקומית

קרית - טבעון

ת תשע"ג הצטרפו למערכת גני הי

טרום חובה, וזאת במסגרת יישום הנ

עדת טכטנברג. הוספת גני הילדים מוביי

קרחבת עלויות הפיתוח לצד הגדלת הו

ת תשע"'ג מצורפים בתי הספר הי

לת הניהול העצמי, דבר אשר יוב

ת מעמדנו כמפעילי בת' ספ

הוצאות הנחות י

בתקציב לשנת 3 ככללו סכומים עבורת

המופיעים בקריטריונים אשר אישרה המועצה ב

מספר שינויים אשר נבחמ בוועדה לה היו שותפים 1

עצה ונציגי המתננ"ס.

מים המופיעים בתקציב אינם סופיים, ותלויים: בוועדת תדון בכל הבקשות במהלך השבועות הקרובים; =

ף התמיכות כפי שהוא מקבל ביטוי בשנת 2013 דומה

המועצה לקחה בשנת 2012 את. ההלוואה

בנייה מחדש של בריכת חנה סנש. החזר ההלז

ירעון המלוות. בנוסף, בוחנת המועצה ה

הישנות, הליך:אשר יביא בחשבון א

יאפשר למועצה להקטין את

, המועצה המקומית

קרית - טבעון

רכישת מספר כלים תפעוליים

ת השירות לתושבים. בשנת 2013:

-המדינה העלתה את המע"מ ב א1, דבר:

לייקור ההוצאות של המועצה בהיקף שנת

של 500,0002 ₪.

האנרגיה-מחירי האנרגיה ממשיכים ועול

לביטוי בתקציב הרשות .

רשויות המקומיות-בסוף חודש או?

בחירות ביישוב. עלויות הבחיר

ומדן) קבלו ביטוי במס

ושוטף, פועלת המועצה רבות באמצע

ישוב והשירותים הניתנים לתושבי היישוב.

תפות ממשרדי הממשלה הרלוונטיים. לה

קטים בהם מטפלת הרשות בשנת 2013:

ימת בניית מרכז הנופש והספורט לצד בריכת חנה 10

רחבת בית ספר שקד ב9 כיתות

בוד ושיקום רחוב המזרח בקרית חרושת

כנון פתרון תנועתי בצומת אלונים יהודה הנשיא

יפוץ מגרשי ספורט פתוחים ברחבי היישוב ,

פה ועיבוי של מתקני משחקים בגני משחקים- >.

ת מעלית במבנה המועצה :

ת השיפוץ במבואו: אולם זוהר

מערכת 015 במשרדי המנהל ההנדס /הוועד

מתקני משחקים בגן השומרים

ית האב לקריית טבעון 5

מודי סל תקניים במגרשים הפתוחים

ביל: הליכה בשצייפ המסיל

המועצה המקומית

קרית - טבעון

11

זתקציב המוגשת לשנת 2013 מאוזנת משקפ

אות וההכנסות לשנת הפעילות, וזאת תוך שמי

ירותים גבוהה לתושב. 8

ראש המועצת: ואת ההודמנות לומר תודה לזאב זימל - גזבר המועצה

ולאלון נוטובי* - מנהחייש ראשי, על עבודה ארוכה ומייגעת בהכנת התקציב. אחד החישגים הגדולים שלנו - קבלת התואר ירשות איתנחיי, נעשה בזכותם ועל כך נתונח להם ולכל אנשי המנהל הכספי תודתנו.

עמית אבני: בסעיף ההכנסות: יש מודעות על לוחות בשני חלקים שונים.

מח ההבדל ביניהם!

גובר המועצת: זו הפרדה טכנית בין מה שמשולם ישירות בקופה, לבין מה

שמחוליב.

עמית אבני: מקרנות מנהל הנדטי, הביצוע התקופוני עד ספטמבר: 347.

אומדן הביצוע גבוה מאוד. איך הכול מתנקז לארבעה חודשים, כלומר מה הפער הזה בין ביצוע לאומדו?

גובר המועצת: הכסף שנכנס מקרנות הרשות, הוא בעצם הסכום

המקסימלי שניתן לנו למשוך מקרנות חרשות, כאשר קרנות הרשות מתמלאות בייפיקיםי. בעצם עד ל- 2 אנחנו לא מבצעים את כל הקשר המסודר בין התקציב השוטף לבין תקציב הפיתוח.

עמית אבני: קנסות חניה - אתם מתכננים עליה של 50.000 ₪. זו החלטה?

הרי מדובר בשנת בחירות.

גובר המועצה: בגדול אין שינוי. מה שקרה זה בגלל פיטוריו של פקת

וקליטת פקח. אני מאמין שבסופו של דבר אנחנו נמשיך לעמוד ביעדים.

שמואל שמחון: איך תעמדו ביעדים, הרי זו שנת בחירות. האם תתנו יותר

דוחויית בשנה הצוז הרי אני ודע שראש המועצה מבטל דוחויית.

ראש המועצהת: איך אתה יודע: לי אין סמכות לבטל דוחויית.

שמואל שמחון: לך אמנם אין סמכות לבטל, אבל היועמייש עושה זאת

לאחר שאתה מבקש ממנו לבטל דו"ח מסויים, ואחרי שחבר מועצה ביקש זאת ממך.

ראש הַמועצת: כאשר חיית סגו ראש המועצה, אתה מעולם לא ביקשת לבטל דוחות..

המועצה המקוסית

קרית - טבעון

שמואל שמחון: ועוד איך ביקשתי, אבל בשנת בחירות - 50.000 ₪? אנ

חושב שזה סעיף לא ראול.

ראש המועצת: אנחנו לא רוצים לבצע דוחויית. אנחנו מתפללים שהסעיף

הזה לא ייושם. יש לנו הערכות כלליות. דע לך שרמת מוסר החתניה של תושבי טבעון עלתה בצורה משמעותית ועל כך כל הכבוד להם, אבל למגינת הלב הרבה מהדוחויית שניתנים הס בכלל לא לתושבי טבעון.

עמלת אבני: סעיף חטיבת ביניים - יורד 90.000 ₪ בהכנסות.

גזבר המועצת: כל תקציב התיכון, נקלט בתקציב כפי שהגיע מרשת אורט.

חסיבות לשינויים בתקציב הן מספר התלמידים: שינוי במגמות ועוד. יש הרבה פרמטרים. זוהי מערכת מורכבת וחיא נקלטה אצלנו כפי שהיא.

עמית אבני: השתתפות המשטרה באומדן ביצוע, לעומת תקציב 2012 - יש

ירידה. אה לא דבר שאתם יודעים מראש כמה מקבלים! נכון שזה רק 0 ט, אבל זה לא משהו שאתם מודעים אליו בתחילת שנה?

גזבר המועצת: יש לנו כוון, יש לנו מספר שעות ידוע, יש לנו תעריף שאנחנו

אומדיס אותו. מדובר בסטייה של 5% וזה דבר סביר.

עמית אבני: בפנימיות יש סטייה יותר גבוהה: מ- 300.000 ₪ ל- 75.000 ₪ .

גזבר הַמועצת : יש כאן שינוי שהחל השנה. הולכת להיות ירידה דרמטית של תלמיי"ים שמופנים לפנימיות. כל סעיפי הרווחה תוקצבו יחד עס מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.

יאיר אודם: זה תוצאח של שינוי גישה בחינוך: ככל שאתה נותן יותר

פתרונות בישוב, אתה צריך להוציא פחות תלמידיט החוצחה.

עמית אבני: אני מבקש לקבל תשובה לגבי עובדי קבלן שהמועצה מעסיקה,

אם בכלל.

ראש המועצת: אנחנו לא מעטיקיס עובדי קבלן פרט לניקיון. אנחנו

התקשרנו כמו רשויות רבות בישראל עס קבלן גוס ואשפה והוא מבצע עבורנו את איסוף הגזם והאשפה. אנחנו לא מעסיקים עובדי קבלו.

גובר המועצה: אטחזנו גס קלטנו שתי עובדות שלנו במהלך החודשים

האתרונים, שמחליפות בחלק מהשעות את עובדי הקבלן.

ראש המועצה: חייתה פה אי הבנה: עמית שאל על הגזם והאשפה. אמרתי

התשובה היא לא, אנחנו לא מעסיקים עובדי קבלן. הוסיפו גזבר ומנכייל המועצה הערה נכונה, שגם בתחום של ניקיוו הרשות אנחנו עוברים להעטסקה שלא בדרך הפרטה.

עמית אבני: שכייד בית ארלוזורוב. מה זה!

גזבר תמועצת: נפתח תב"ר לפני כמה שנים. המועצה רכשה חדר באמצעות

תב"ר אשר ייניזון'י מהתקציב השוטף.

עמית אבני: סעיף הוצאות אחרות עלה מ- 3.000 ₪ ל- 21.000 ₪.

גובר המועצה: אנחנו קלטנו השנה בת שירות לאומי שעובדת במרכזיה

ועלותה מקבלת ביטוי בסעיף ּח.

עמית אבני: סעיף יחסי ציבור עלה לפני שנה בישיבה ואז צעקו עלי מהקהל

ואולי יעשו זאת גם הערב. פרסומים - תקציב 200.000 ₪. אשמח לקבל פירוט על מה זה הולך, לפי מה זה הוחלט, על סמך מה ולמה.

ראש המועצת: התקציב מבוצע לפי הביצוע של 2012. התקציב כולל

פרסומים בעיתונים גם על חדשות טבעון וגם על מודעות. אתה מוזמן לקבל את כרסטת הספק ולעיין בה.

עמית אבני: על פי תשובות של המועצה, הפעם האחרונה שנלקתו הצעות

מחיר מטודרות חייתה בשנת 2007. זה לא נראה לי מינהחל תקין. דברים השתנו כנראה מאז. האם אין לערוך ולקיים דברים מסודרים, כי אנחנו בסופו של דבר, כלפי חוצ לפחות, קונים ידיעות מעיתון מסויים. אני חושב

12

המועצה המקומית

קרית - טבעון

שאנחנו יכולים לעבוד עס כל העיתונים בצורה שווה, ואין שום סיבוזן;

אחרת.

ראש המועצת: אנתנו קודם כל רוצים שהמידע יגיע לעיתון חנפוצ ביותר

בטבעון ולכן אנחנו פונים בעיקר לשני העיתונים הנפוציס ביותר ומבקשים מהם הצעות מתיר. כרגע אלה ההצעות הזולות ביותר.

עמית אבני: יכול לחיות שהעיתון הנפוצ ביותר בטבעון, בגלל שאנתנו

מפרסמים בו את כל הידיעות הרלוונטיות לתושבי טבעון.

ראש המועצת: אני לא יודע על זה ואני לא חי מפרשנויות. אני בצעתי סקר

של מכון גאוקרטוגרפיה - מכון הסקרים הטוב בישראל, וזה נתון מספיק מכובד.

נאוה סבר: מתי בפעם האחרונה ביקשתם הצעות מחיר?

ראש המועצה: בקשנו בשבועות האחרונים. התהליך מאוד דינמי.

נאוח סבר: חמש שנים לא חזרתם על המכרז.

ראש תמועצת: וה לא מכרז אלא נוחל הצעות מחיר. בגלל שאנחנו כל הזמן

בסוג של בדיקת הצעות מחיר, הורדנו את המחיר ל- 4.000 ₪ + מעיימ. לגבי המודעות האחרות התהליך דינמי כל הזמן, אבל הנושא הזה לא מתאים לדיון בתקציב, אלא כהצעה לסדר.

עמית אבני: אבל אנחנו מצביעים על גּה.

ראש המועצת: אנחנו מעריכים את הוצאות הפרסום שלנו בסכומים חללו.

אני עוסק כרגע בטוגיה התקציבית.

עמית אבני: אני בכלל חושב ובטוח שאנחנו יכולים להוריד בתחום הפרסום

סכומים.

בש המועצם: ה דינם של קבלת הצעות מחיר ואני עומד מאחורי חמילה

שלי.

עמית אבני: ייעוצ משפטי שוטף עלה בכמעט 60.000 ₪. מדוע העלייה!

גובר המועצה: בתתוס הזה קרו שני דברים: עו"ד רומנו מנוע מלשמש יותר

כתובע מקומי. הדבר גרם לנו לצאת לנוהל הצעות מחיר ולבתור בתובע חיצוני, שעלותו החודשית תהיה 4.000 ₪ + מעיימ, במקום עלותו של עו"ד רומנו, שעמדה על 2.000 ₪ + מעיימ, במקביל עלות שכר הטרחה עודכנה בגין עליית מדדים

שמואל שמתון: למה צריך את החיבור הזה: לפני שנים זה חיה סעיף נפרד.

למה החיבור הטבורי הזה עס המשרד של עודד!

גובר וזמועצה: זה רק הסעיף תקציבי. אין קשר ביניהם.

שמואל שמחתון: למח לא לעשות הפרדה ביניהם? כל השנים היה טעיף תובע

עס הסכום המדויק.

ראש המועצת: אתה צודק. זה השתנה בשנת 2009.

שמואל שמחון: מי שינה את זה? אתה שינית כי לקחת את עו"ד רומנו לשני

התפקידים, אבל כרגע זה בנפרד ולכן יש להפריד בין הסעיפים למען המינהל התקין.

גובר המועצת: מכיווו ששכרו של עו"ד רומנו לא הוצמד עד היום לשום

דבר, לקחנו את שכרו והפחתנו ממנו את שכרו בגין התובע - 2.000 ₪ + מעיימ, והצמדנו אותו ל- 11.5% , מיום תחילת עבודתו כאן. החיבור של שנל הסעיפים נותן לנו תוספת של 60.000 ₪ בשנה.

עמית אבני: עמלות בנקים נשאר אותו דבר. האם לא הצלחנו להוריד אות

הסכום!

גובר המועצת: הורדנו משמעותית את המינוס, את ריבית המסגרת. עמלות

בנקים כוללות גם עמלת סליקת כרטיסי האשראי וכאן יש תעריף מינימום של 0.7%. עידוד שימוש בכרטיטי אשראי מביא להגדלת ההוצות.

|33

המועצה המקומית

קרית - טבעון

עמית אבני: פירעון מלוות - תשלומים עייח קרן - יש עליה. ָ

גובר המועצת: ציינתי בדברי ההסבר כי אנו פורעים החל משנת 2013 את 3

מלוא ההלוואה אשר נלקחה בחודש 09/2012 בגין שיפוצ חבריכה.

עמית אבני: הוצאות סלולר - 25.000 ₪, בכמה עובדים מדובר?

גוברך המועצה: אין לי את הפירוט כאן.

עמית אבני: מטאטא שמסתיים בספרות - 94, תקציב 65.000 ₪. אומדן

ביצוע הגיע ל- 150.000 ₪.

גזבר המועצה: שני דברים קורים עס הוצאות הדלק של המטאטא: פעם

אחת מחיר הדלק עולה, ופעם שניהה המטאטא עובד הרבה יותר שעות מאז חוק הרעש ואיסור השימוש במפוחים.

עמית אבני: הובלה וגריסת גזם - יש עליה של 120.000 ₪.

גובר המועצת: יש הסכם שמתגלגל עם מדדים לאורך השנים. יש אומדן

שלנו של פענוח ההסכם מצד אחד ועליית חמעיימ מצד שני.

עמית אבני: שכירת סיטרואן?

גזבך המועצה: השבתנו רכב ישן מאוד של מינהל התפעול ונאלצנו לשכור

זמנית רכב.

עמית אבני: טרקטור חדש. מה זה אומר אס הוא עלה לנו כבר 85.000 ₪

ועכשיו הוא עולה ל- 95.000 ₪.

ראש המועצת: זו הלוואה שלקחנו.

עמית אבנל ל ווטרינר עולה כשחיוס טלפונים יורדים בדרך כלל.

גובר המועצה: במקרה של הווטרינר, יש כפל משרדים, בגלל שהעברנו את

התחנה לבדיקות בשר למגדל העמק.

עמית אבני: פנסיון כלבים - השאלה אס אי אפשר להוזיל עלויות?

5 המועצה: וה מסוג חשירותים שאין הרבה ספקים וקשה להוויל עלויות

נאוה סבר: האם עלות הקנסות לא מכסה את זה?

גובר המועצם: לא. כי יש הרבה כלבים שננטשיס בכוונה ואין מי שישחרר

אותם. מדובר ב- 50% מהכלבים.

עמית אבני: בהדברה יש עליה משמעותית באחוזים.

גזבר המועצת: נכון. יש לנו הסכם ישן על חדברה שאנחנו משלמים מחיר

פיקס לחודש והוא כבר מזמן לא רלוונטי. יציאה למכרז תוביל לעליית מחיר.

עמית אבני: במשטרה - ש.א.ש, יש ירידה חדה. האם זה יורד לנו

מהשירות:

גוברך המועצת: חירידה נובעת מיציאתה לגמלאות של מזכירת הנקודה.

עמית אבני: ציוד משרדי מתכלח, מופיע פעמיים.

גובר המועצת: יש חלוקה בין ועדח מקומית לבין מינחל הנדסי. משרד

הפנים מחייב אותנו בהפרדה

עמית אבני: שירותי ארכיב, מה וה?

גזבר המועצה: ה הארכיון שאליו אנו שולתיס מסמכים לאיחסון.

עמית אבני: עבודות קבלניות - לאריה סוזין, שאינו נמצא כאן, חשוב לקבל

פירוט.

ראש המועצה: זה סעיף קצת פתוח, שנותן לך אפשרות לעבוד ולבצע סגירת

בורות בכבישים ודברים נוספים מהסוג הזה.

עמית אבני: תאורה - יש עליה.

גזבר המועצה: כתוצאה מעליית מחירי החשמל.

עמית אבני: כריתת עצים ומים בגינון - יש תחושה שנעשית ייהדבקהיי, כי

מצאנו איזשחו סכום וצריך להגיע אליו.

14

המועצה המקומית

קרית - טבעון

גזבר המועצת: כריתת עצים הגדלנו לאור בקשח של מחלקת הגינון. לגבין?

0 - אנחנו לומדים את הסוגיה מאז הקמת התאגיד והסעיף אומד את 3 העלות.

עמית אבני: גינון עבודות קבלניות - עליה של 230.000 ₪.

גובך המועצה: יש גם סעיף שיורד. אנחנו מבצעים שינוי בין גינוו במוסדות

חינוך לבין גינון במתחמיסם ציבוריים. כנגד הסעיף הזה, יש סעיף שיורד ב-

0. שטחי הגינון גדלים כל הזמו.

נאוח סבר: שטחי הגינון גדלים כל הזמןוז כאשר אתם אמורים לתסוך

במים! הרי אתם מתפאריס בזה שאתם חוסכים במים.

ראש המועצה: אנחנו צריכים מתישהו להיערך לקבלו שעומד לסיים את

החוזה שלו ואנחנו לא יכולים לדעת מה תהיה הצעת המחיר.

עמית אבני: גן משחקים - העברה לתבייר. לא הבנתי.

גובר המועצם: כל תב"ר שמוזן מהפיתוח ועובר מסעיף שוטף, מחייב סעיף

נפרד.

עמית אבני: מועצה דתית - 8.000 ₪ - חשמל בבית העלמין ומים. השאלה

אם זה לא אמור להיות בסעיף המועצה הדתית?

ראש המועצה: אנחנו עשינו מהלך מאוד חשוב בכך שתרמנו להבראתה של

המועצה הדתית וזה בזכות כל האנשים שיושבים כאן. אלה שיירים שנותרו מכל מיני דברים שאנחנו לקחנו על עצמנו וגם הס ייעלמו. הלכה למעשה אנחנו אט אט הולכים לכוון הזה.

= אבני: טקסים ואירועים, יום העצמאות - סכומים גדולים. נכון שלא עלו.

ערים תאומות - הייתה חריגה השנה.

גצבר המועצת: נכון. חייתה הפתעה כי אחת מהמשלחות שתוכננה להגיע

בפסח הגיעה בסוכות, בניגוד לתוכנית התקציבית שלנו. לכן חייתה חריגה לא מכוונת.

עמית אבני: סעיף מוקד עירוני - יש חריגה.

גזבר המועצת: יש עליה בכמות הפניות שאנחנו מעבירים למוקד. החלטנו

כתוצאה מאמנת שירות שאנחנו מעבירים למוקד 106 את שיחות הטלפון חתל מהשעה 15:00 עד למחרת בבוקר. כמו כן עלות המוקד הולכת וגדלה כל הזמן בגלל שכר המינימום ובגין מחיר המעיימ. להערכתי, בשנת 2013 נצא למכרז על מוקדי השירות ואולי נצליח להוזיל במקצת את העלויות.

עמית אבני: בביטוח רשום 579.000, שזו עליה משמעותית מ- 440.000.

גזבר המועצת: הנתונים משקפים את עלויות המכרוּ החדש. ביטוחי הרכב

יושבים בסעיף נפרד לכל רכב. הכנסתי פה את האלמנטרי בלבד.

עמית אבני: רשות נחל הקישון ורשות ניקוז קישון. כל אחד זה סעיף אחרז

גובר המועצה: כו.

עמית אבני: אלי זיו מופיע פעמיים: בעמוד 13 ובעמוד 16.

גובר חמועצה: אלי זיו ואמוצ מחולקים בין שתי מחלקות שונות.

עמית אבני: גס לגבי הרכב! מופיע 48.000 ₪. זה לא יכול להיות!

גובר המועצה: בעמוד 16 השם אלי יו לא במקום אלא זה מיכאל הפקהח.

עמית אבני: גננות - שכר - יש עליה משמעותית. נוספו להבנתי 4 גננות.

האם וזח נכון?

גובך המועצה: התשובה היא 2.6 וזה לא גננות אלא עוזרות לגננות כי את

הגננות לא אנחנו מעסיקים.

עמית אבני: אבל יש עליה בסעיף שכר של 950.000 ₪.

גובר המועצה: זו שיטת ההתחשבנות של משרד החינוך. המשמעות של שת

גננות בטרכטנברג.

15

המועצה המקומית

קרית - טבעון

עמית אבני: יש עוזרות לגננות מחליפות ויש עוזרות לגננות. 5

גזבר המועצת: עוזרות לגננות הן עוזרות קבועות שיש לחס סעיף משרחה /,

מסודר ויש עוזרות מחליפות שיושבות על סעיף תקציבי נפרד, לפי הוראות משרד הפנים.

עמית אבני: הסעות רימונים - 370.000 ₪. יפה שיש ירידה. האם אוכפים

את נושא תגורת הבטיחות לגבי כל ההסעות בטבעון?

לאיר אודם: כן. בנוסף על כך, אנחנו גט מממנים מלווה באוטובוס.

עמית אבני: חווה חקלאית ופרויקטים - יש עליה של כ- 100.000 ₪ .

גובר המועצת: זּו חלק מתכנית העבודה של מחלקת התינוך. זח מורכב

מביייס מוסיקלי, מימון מורות בכיתות ועוד נושאים רבים.

עמית אבנל: ברווחה למשל, זה מאוד מפורט. אנחנו קוראים את הרווחה

סעיף סעיף ומבינים, לעומת החינוך שמאוד לא מפורט.

יאיר אודם: ברווחה משרד הרווחה מממן הכול ומפרט בפרטי פרטים את

הסעיף וחסיבה לכך, כדי שגורם מסוים לא יבוא ויאחד או יעביר מסעיף לסעיף. משרד החינוך להבדיל, נותן תקציב ואתה :כול להעביר בחלק מהסעיפים.

עמית אבני: מרכו חלמידה - למי אנחנו משלמים דמי ניהול.

גזבר המועצת: אנחנו משלמים דמי ניהול למי שמנהל את מרכו הלמידה.

עמית אבנל: חטיבה עליונה - עליה על הנייר של כמעט 5.000.000 ₪.

גצבר (זמועצה: מדובר בפרויקט עוז לתמורח.

עמית אבני: עיר ללא אלימות - לאן וח ממוען. יש עליה משמעותית!

גבר המועצה: אלו מספר פרויקטים שמכתיב אותם המשרד לביטחון פנים.

ראש המועצת: נעביר לך ולכל החברים את הכרטסת.

עמית אבני: מרכז הנצחה - תמיכה - אנחנו כל פעם מעלים את זה מחדש:

האם לא צריכים לשנות או התמיכה העיוורת הקבועה, שניתנת מבלי לבדוק, בוודאי לא במקום כמו מרכז ההנצחה. מרכז ההנצחה טוען משך שנים שכל שנה הוא מבקש יותר תמיכה כי יש לו צרכים ליותר, וכל שנה הסכום זהחה ואיכשהו יימודבקיי.

ראש המועצה: הבחינה כפי שהדברים מתבצעים עפ"י חוק, חיא לא בחינה

של מליאת המועצה,. אלא מליאת המועצה בעקבות המלצה של ועדת התמיכות. הס יופיעו בפני ועדת התמיכות והם יעלו את ההשגות שלחם בפניה ויכול לחיות שוועדת תמיכות תשתכנע שמגיע להסם יותר. הלכה למעשה, אנחנו מגלים רגישות מאוד גבוהה לצרכים של מרכז ההנצחה.

בשנת 2009 נפגשנו כולנו במרכז ההנצחה. בישיבה הועלו ארבעה נושאים שדרשו טיפול. אני תחושב שהם עצמם הופתעו שכל ארבעת הנושאים בוצעו:

חניות, חיבור מרכז ההנצהה לביוב בעלות של כ- 80.000 ₪, שדרוג האנדרטה שעלה קרוב ל-800,000 ₪ ופתיחת מגדל המים. לאחרונה הס ביקשו כמח עשרות אלפי שקלים לטיפול באלמנטיס של כבוי אש וגם לכך נעתרנו. כשמסתכלים על מידר הטולרנטיות שלנו לצרכים של מרכז ההנצחה, אני חושב שזה מאוד מרשים.

עמית אבני: מתנייס -יש עליה של 100.000 ₪. אתה כל הזמן מתגאה

וכנראה בצדק, ביכולת ההכנסה העצמית של המתנייס. אז אם יש לו יכולת הכנסה עצמית כל כך גבוהה, מדוע להוסיף לו כסף! אולי יש אפילו להוריד.

מצד שני, אני לא חושב שאנתנו יכולים להעביר כזּה סכום גדול לא כי לא מגיע להם. אלא כל עוד אין לנו יכולת לפקח עליהם ומזכירים לנו - חברי המליאה שאין לנו ּכותת לפקת עליהם, אז כל עוד איו לנו זכות לפקח עליהם אי אפשר לאשר להם כזה סכום.

16

המועצה המקומית

קרית - טבעון

ראש המועצת: אין עליח של שקל בתקציב המתנייס. מה שאתה רואה זהן?

תוצאה של החלטת ועדה ששלמה מושי עמד בראשה, שקבעה שיש הפרש /3 וקבעה מה לעשות עם ה- 200.000 ₪ שהתפנו מאגודת הכדורסל. חלק מהדברים שהועדה הזו קבעה גּה שאיו לך יכולת לחעביר אותם דרך תמיכות, אלא אתה מעביר אותם דרך המתנייס, הכול כחוק ובצורה רשמית. מה שאתה רואה - זו הדלתא הזאת. אס תרצה, תוכל לעיין בפרוטוקול המליאה בבית, בו עלה הנושא הזה.

עמית אבני: יש שינוי בתמיכות לתנועות נוער - רשום פה 20,000 ₪ תקציב

התמיכות בתנועות נוער. ה לא לתנועות נוער אלא לוועדת נוער, שהגיעו לכל הנוער בטבעון. עכשיו זזה שונה לתנועות נוער.

גזבר המועצת: כך וח ישב על הסעיף התקציבי. זה לא שונה.

עמית אבני: אני לא בטוח. אני אבדוק. אבל יש לבדוק לאן זה הולך כי זו

המהות.

עמית אבני: זקנים במעונות - הערכתם עליה משמעותית.

גזבר המועצת: עפ"י הערכת מחלקת הרווחה.

עמית אבני: דת ומסורת -- תקציב מוייד נקבע עפ"י מח!

ראש המועצת: הממשלה קובעת. יש מכתב של מנכ"ל משרד הדתות שאתם

זכאים לעיין בו.

נאוח סבר: עדיין אני חושבת שיש בו עליה של יותר מ- 371.000 ₪ לעומת

הביצוע בפועל בשנת 2012.

ראש המועצת: צודקת. אנחנו חזינו שיחיה שינוי, עפ"י הערכות שהעבירו

לנו, וההשתתפות שלנו תקטן מ- 60% ל- 50%. בפועל זה לא קרה בקרית-

טבעון. יש מקומות שזה כן קרה. ההשתתפות נותרה על כנה 40%-60%. בלי קשר, יש פה תהליך מאוד פסול מבחינת מינהל תקין, שאנחנו מקבלים את מכתב מנכ"ל משרד הדתות באיחור של מספר חודשים מעת הכנת התקציב.

נאוה סבר: עדיין, הביצוע בשנת 2012 חיח בסופו של דבר 846.000 ₪ .

גובר המועצה: עפ"י התחצית. אנחנו חוזים 1.121.000 ₪.

עמית אבני: מעלות טבעון - וּח כמו בתמיכות!

גובר המועצת: כן.

עמית אבני: ה לא צריך לחופיע בדת ומסורת. דת ומסורת - אני חושב שכל

עוד הוועדה לא פעילה, זה לא צריך להופיע.

שמואל שמתון: יותר מזה, יצא מכתב של המבקר, שיש לקבל פירוט מסודר

לגבי מח עושה כל וועדה עס הכספים שהיא קיבלה. 4 שנים לא ראינו מה קרה עס הכסף הזה. זה לא תקיו.

עמית אבני: מים כל הסכומים שמופיעים שם, אלו לא סכומים שעברו

לתאגיד חמים!:

גובר המועצת: מה שבעצם קרה, שכל העובדים שעבדו במחלקת מיסם

נשארו במועצה ותולקו ביו המחלקות השונות. הרכבים שלהם חולקו בין המחלקות ועדייו נמצאים שם. יכולנו להעביר לסעיף תקציבי אחר, אבל הבעיה שכל סעיף תקציבי שפותחים נשאר לעד, לכן העדפנו להשאיר את זה כך.

עמית אבמי: נכסים, פרוייקטים ורכישות: 295.000 ₪ - יש עליה

משמעותית.

גובר המועצת: בכל הנכסים שלנו, מצד אחד ההכנסות הולכות וגדלות

ומצד שני יש לנו גס לא מעט עלויות בגינם.

ראש המועצה: וה סעיף חדש מהתקופה שלנו שהוא מאוד חשוב, משום

שסוף סוף הנכסים שלנו מקבליט טיפול.

עמית אבני: מהו הגרעון הכולל של המועצה:

17

המועצה המקומית

קרית - טבעון

8

משני סכומים: גרעון אמיתי ומהפרשה שנעשתה בספרים. הגרעון האמיתי 3

הוא לדעתי סדר גודל של 8.000.000 ₪ מצטבר + הפרשה שנעשתה בספרים בגין תשתיות נפט של עוד 6.000.000 ₪.

עמית אבני: כבוי-אש - האם קיים בכל המוסדות?

ראש המועצה: אנחנו פועלים במסגרת הנושא הזה לכך שכל מוסד בטבעון

יהיה ברמה של אישור של כבוי אש.

עמית אבני: מימון כיתה שלישית בבתיהייס היסודיים - האם ביייס קרית-

עמל נכלל בוח.

גובר המועצה: כו.

עמית אבני: יש כמה דברים שלא מופיעים פה ולכן אני לא אוכל לתמוך

בתקציב. תקצוב לתוכנית אב.

ראש המועצה: זה קיים במטגרת תקציב הפיתוח 600.000 ₪.

עמית אבני: יש תב"ר על הי

ראש המועצה: עדיין לא.

נאוח סבר: מה יקרה אחר כך.

ראש המועצה: אנחנו לא מעריכים שזה ייגמר בתוך שנה אחת, לכן אנחנו

מתקצבים חצי מהסכום. יכול להיות שזה יהיה קצת פחות או קצת יותר.

אחרי הנוצאות הסופיות נדע.

נאוח סבר: ואת אומרת שזה יחיה בערך 1.200.000 ₪ לשנתיים.

מהנדס המועצה: ה יהיה יותר מ- 1.200.000 ₪, בוודאות.

נאות סברי האמירה החיובית חייתה מותנית בכך שזה יחיה תוכנית מתאר, כזּכור לך.

מחנדס המועצת: אנו שואפים לעשות תוכנית מתאר, אחרת אנחנו לא

יכולים לחיות ועדה מוסמכת וזה אינטרס מאוד גדול שלנו. דווקא בגלל זה העלות תגדל ל- 1.200.000 או 1.300.000 ₪ ואנחנו בהחלט בונים על התקציבים האלה. מן הראוי שתהיה לנו תוכנית מתאר עם חלקים מפורטים טובים.

נאוה סבר: בסופו של דבר המהנדס אמר בדיוק מה שאני אמרתי. דיברנו על

תוכנית אב - שהיא תוכנית רעלונית שבעקבותיה תוכן תוכנית מתאר. נציגי שני המשרדים שהיו פה בישיבה, רצו רק תוכנית מתאר ובמהלך הישיבה הסתבר שגם חברי הועדה וגם נציגי המשרדים השונים אמרו שרצוי להכין תוכנית אב, שלאחריה תוכן תוכנית מתאר ולכן העלות היא מעל 1.500.000 ₪ וזה יחולק לשנתיים.

עמית אבני: מקלטים וממדייים בגני ילדים - הבטחת שזה יחזור לדיון

במליאה עוד לפני התקציב וזה לא ממש חזר. מה עם וה?

ראש המועצה: לא הספקנו להביא את זה לפני התקציב. אנחנו פועלים

בעצה אחת גס עס פיקוד העורף וגם עס משרד התינוך ואנתנו חושבים שבטחון חילדים בנסיבות הקיימות, נמצא ברמה הגבוחה ביותר.

עמית אבני: אני אזכיר שאתה כל הומן אמרת באותה ישיבה: "אני לא

אשלה את הילדים לגנים במצב מתוחיי. טילים הגיעו פתאום גם לתל-אביב וגם לרשלייצ. אני בטוח שראשי הערים שס לא מפקירים את ילדיהם מחשבתית יותר ממך, ועדיין יש הפתעות. לכן, צריך לשקול את זה ואנחנו נמשיך לדון על גה בשנה הקרובה.

קרית-אומנים - מה עם זח?

ראש המועצה: קרית-אומנים תקום, בהתלט כן.

מנחם גילה: בישיבת פיתוח אמרת שנגמר הכסף ונביא את זה בשנה הבאה

ולמרות זאת זּה לא מופיע בתקציב 2013.

המועצה המקומית

קרית - טבעון

ראש המועצת: נכון, כי אנחנו לא נוכל להקים קרית-אומנים בלי פתרון|?

נגישות מקסימלי, שאולי מכפיל את עלות הפרוייקט. בגלל סוגיית הנגישות /3 בפרוייקט הזה שאי אפשר לעשותו בלי מעלית, הוא מגיע לסכומים אדירים שלא יכולנו לעמוד בהם. כרגע זה לא אפשרי, בלי פתרון נגישות.

מנחם גילת: האם אי אפשר לחלק את הפרוייקט לשנתיים, אבל כך לפחות

נתחיל במשהו.

ראש המועצה: אס תעבור על כל הסעיפים בתקציב הפיתוח תראה שלא

ניתן לוותר או לדחות אף לא אחז מהם. אתה חושב שאני לא רוצה בזה? זה הרבה יותר אפקטיבי שנקשור את השם שלנו בקרית-אומנים.

עמית אבני: מאבק בכביש 77, טיימנו אותו!

גזבר המועצה: בתברייים בנינו על 50.000 ₪ ויש סעיף שוטף על 50,000 ₪ .

מנחם גילה: אם וכאשר יגיעו 100.000 ₪ מהמחצור, האם אפשר כבר עכשיו

לומר שהם כן יתחילו תהליך של קרית-אומנים!

ראש המועצםת: אני רוצה לתת לך הבטחה כאן: יש לנו סכום מאוד גדול

שאנחנו רוצים לחביא ממינהל מקרקעי ישראל, לטובת תוכנית אב-מתאר.

ניתנה התחייבות. אני אעדכן אותך כשזו תחיה המטרה הראשונה.

עמית אבני: תקצוב עבודות קיצ לבני נוער - מופיע!

גזבר המועצת: זה מופיע ברווחה.

עמית אבנ?: הריסת מבנים מסוכנים - אישרנו את זה בזמנו ועדיין לא עשינו את זה אז הורדנו חלק, אבל יש מוסך מאוד מסוכן מאחורי רחוב העמק-רבין.

שלמח מושיצ: זח יבוצע.

שמואל שמתון: ראש המועצה פתח את דבריו ואמר שזה תקציב עם

בשורה. אני לא מצאתי שום בשורה בתקציב הזה, חוץ מזה שהוא גדל בעשרה מליון ₪. השאלה מה נעשה בעשרה מליון ₪ הללו ואיך הגיעו אליחם, כי אפילו בנושא החינוך אמר הגזבר שבעצם ההפרש משנח קודמת לשנה הנוכחית הוא בערך 300.000 ₪. התחזיות מ - ארנונה 2.3%, בעוד אתם הגדלתסם את הצפי ל- 3 מלשייח וזה נראה לי סכום אדיר, כי למיטב ידיעתי לא בונים שכונה חדשה בטבעון עדיין. אני שואל: איך גדל במליון וחצי צפי ההכנסות מארנונת?

ראש המועצה: אני לא יכול לענות נקודתית. ברמה העקרונית: כאשר גזבר

המועצה ומנהתייש ראשי מאגדיס הכנסות צפויות לגבי ארנונה, הס לוקחים את כל האלמנטים בחשבון. החזוי שלחםס כלל אלמנטים של גדילה בארנונה.

שמואל שמחון: זה נראה לי הזוי וניפוח של הרבה סעיפים.

ראש המועצה: תראה איוזה דיוק מדחים: 54.47 ניבוי ב- 2012 ו- 54.6

אומדן. זה לא ניפוח - זה דיוק מדחים. הס מנתחים בצורה מאוד יסודית את כל המערך הזה.

שמואל שמתון: באגרות בניח - יש ניפוח. בקנסות חניה - יש ניפוח.

לגבי הסלולר יצא מכרז וקיבלנו החלטה בוועדת מכרזים: 70 ₪ לחבילה אחת ו- 120 לחבילה שניה. עשיתי חישוב והגעתי ל- 125.000 ₪ הוצאה.

עפ"י הזכייה במכרו והחישוב שעשיתי, אפשר היח לרכוש [אגב, יש היום פחות מכשירים - 60 עם בני משפחות, שגם זה לא ברור לי למח בני משפחות נמצאים בתוך תקציב מועצה. אלו ענייני ועד.) כ- 50 חבילות רגילווג ועוד 45 חבילות יקויות לבכירים. וח הרבה כסף. וּח לדוגמא סעיף שניתן בהחלט לחסוך בו ולהעביר את החיסכון לאמבולנס אטיין.

לגבי אורט: לא ראינו עד חיום את המכתב שמורה להכניס את תקציב

אורט לתוך תקציב המועצה ונשמח לראות אותו.

19

המועצה המקומית

קרית - טבעון

20

אלון נוטוביצ: זו הנחיית משרד חפנים. 8

שמואל שמחון: הסכנו ברכב ראש המועצה, אבל היה גס קנס על הרכב/2

הקודם. האם גה כלול ב- 45.000 ₪ או שזה רשום במקום אחר.

גובר המועצת: הקנס בטל בשישים בהשוואה לתיסכון והכול נכלל בתקצוב

שמואל שמחון: למה סעיף הוצאות אחרות - קופה קטנה - עולה: לתשומת

לבכם זו שנת בחירות.

> מבקר הרשות - יעוצ חיצוני וספרות - עד לספטמבר נוצלו 1.400 ₪.

ניתן להעריך שעד סוף השנה ינוצלו אולי כ- 5.000 ₪ ואתה נותן לו לשנה הבאה 6.000 ₪ . מיותר. זה סתם ניפוח ובעצם אין בוה שום דבר.

* חומרי ניקוי עלו גם כן, למה!

גובר המועצת: כי המחירים עוליסם וכי נוספו גני ילדים לניקול.

שמואל שמחון: אפשר להתייעל. הוצאות טלפון - למח עולות ל- 170.000

₪ אס יש מרכויה חדשה אליה חוברו גס מחסני המועצה! למה צריכה לחיות גדילה בסעיף טלפוןז גם פה זח כסף מיותר. למח צריך לשלם 0 ו לעומת 155.000 ₪ בשנה שעברה? למה הסעיף הזה צריך לעלות ב- 20.000 ₪, שגם אותם ניתן להפנות לאמבולנס.

בסעיף כיבוד, אגב הכיבוד בישיבות המליאה חולך ומתדרדר, עד היום לא מילא גזבר המועצה את ההבטחה לטפק לישיבות קפה טסטר-ציויס במקום קפח נמט של עלית. למרות ואת, התקציב עולה מ- 55.000 ₪, לעומת ביצוע של 35.000 ₪ ואתם עוד מקפיצים ל- 67.000 ₪. יש ארוחות שחיתות במועצה? \

ראש המועצת: . זה מעיימ. זה עלויות. מה אתה חושב שאנתנו באמת

משחקים עם הסעיפים:

שמואל שמחון: כן. במקום לצמצם אתם רק מעלים.

שלמת מושיצ: אס תבוא ותציג סעיף חיוני למועצה שהורידו בו את הכסף

ומנגד חוסיפו את הכסף לדברים לא תיוניים, יש בסיס למה שאתה אומר.

אבל אם אתה לא מצביע על צמצום או הפחתה בשירות לציבור, אז מה הטעם להגיד את זה.

שמואל שמחון: אז אני אגיד לך - הפחתה לציבור זה שהיום אתה משלם

0 ₪ לניידת רגילח של מדייא, בעוד שיכולה לחיות לנו ניידת של אטיץ. מחיכן הכסף -הוא חבוי בסעיפי תקציב שונים.

= סעיף השתלמויות - חיה תקציב ב- 2012 של 50.000 ביצוע בפועל נוצלו 34.000 ומגדילים אותו ל- 56.000 ₪. למה זה צריך לגדול?

אפשר לנפת כל סעיף, למה!

> ייעוץ חשבונאי + הנהחייש - למה הוא גודל מ- 364.000, ביצוע 0 7- 450.000 ₪.

גוּבר המועצת: עובדת שלנו יוצאת לחופשת לידה ומילווי המקום שלה יתבצט באמצעות חשבונית ויחוייב דרך טעיף זּה.

שמואל שמתון: שירותי אכיפת גביח למה הס עולים!

> ייעוץ מקצועי - לגבי יועצ הארנונה, נראח לי מיותר לחלוטיו. הגעת ל- 97% גביה, אתם כבר יודעים הכול אז למה לקחת אותו?

גזבר המועצת: אני יכול לומר לך שחשיבות חיועצ רבה ועוזרת לשמר את

אחוז הגבייה הגבוה. רק השבוע ענה בשמי ל מספר השגות הצגות.

שמואל שמתון: עבודות מחפרון - אני מבין שהמחפרון יוצא משימוש.

גזבר המועצם: הגענו למסקנה שכלכלית יותר נכון לנו לשכור ימי מתפרון.

המועצה המקומית

קרית - טבעון

21

שמואל שמתון: רכישת ציוד יטודי - אם עד דצמבר צרך רק 40.000.₪ איך]|?

מגדילים ל- 110.000 ₪.

גזבר המועצת: לא הכול ליניארי.

שמואל שמחון: איגוד ערים לכיבוי אש - מפברואר חסכום יורד ב- 85.000

₪. הנה יש לך עוד 85.000 ₪ להעביר לטובת האמבולנס. אני מעלה את זה כי אפשר חיה לסגור את זה בישיבה הזאת כפי שהתחייבת ולא עשית, אבל בפעם הבאה לא נאמין לך. לא שאני מאמין לך בזמן האחרון.

* טלפון - אחזקה למה עוד 6.000 ₪ למה זה באתזקה הכוללת.

תבדוק את זה.

> סעיף נטיעות קופצ מ- 40.000 ₪ ל- 80.000 ₪, בשנת בחירות.

ראש המועצת: זו גדילה בכמות המטרגי שנמצא בטיפול.

שמואל שמתון: חשמל אולם חספורט בחטייב - המתנייס לא עושה שם

פעילויות?

גובר תמועצה: זה תקציב אורט בתוך תקציב הרשות. זה עלות של חשבון

החשמל של אולם הספורט בחטייב.

שמואל שמתון: מי משלם אותו?

גובר תמועצה: אורט. יש להם הוצאות ויש להם הכנסות. את הגרעון

המועצה משלמת.

שמואל שמתון: יש פער של משרות - הוא גדל ב- 18 משרות. זו גדילה מאוד

משמעותית, בעוד שיש לציין שכל עובדי מחלקת חמים נשארו במערכת.

גוּבר המועצת: למעשה מה שקרה בסעיף הזה יש גידול במשרה ורבע במחלקת חינוך, רבע משרה במחלקת הווטרינר, ולמעשה גה לא רבע משרה אלא הגדלה מ- 50% ל- 60% לאור העבודה הרבה שיש לווטרינר כתוצאה מבדיקות הבשר בתחנת המשנה. גני ילדים - חמשרות גדלו ב- 2.6, כשהרוב מיוחס לטרכטנברג. נשארנו עס סייעות טיפוליות 13.62. לא גדלנו ב- 13.62 משרות. מה שקורה שהרבה סייעות בגני חילדים ומלוות הסעות, היו מועסקות לא באחוזי משרה אלא בשעות וכשמישהו מועסק בשעות, עבודתו איננה נספרת במניין התקנים המאוישים. נאלצנו לקלוט את העובדים חללו במשרה, עפ"י הנחיית משרד הפנים, ולכן אתה רואה גידול משמעותי במספר חמשרות.

שמואל שמחון: לסיכום: אין כל בשורה בתקציב הזה. אין בו השקעה

מיוחדת, לא בחינוך - בחשיבה למחשב את בתי הספר ואין בו כל פרוייקט חדש. לפיכך, אין לצייר את התקציב הזה כמסמן משחו מיוחד, חוצ מגדילה אדירה של כסף. ניתן היה לתקצב את קרית-חרושת, שכונה שזקוקה להשקעה מרובה בתשתיות. גס עמית אבני וגם אנוכי הראינו שיש פה הרבה סעיפים מנופתיס בתקציב שתיבור ביניהם חיה מניב גם אמבולנס אטיין ליישוב וגם תב"ר או סעיף תקציבי לפיתוח קרית-חרושת. לפיכך, אני לא מתכוון להצביע בעד התקציב.

אריח סוצין: מבחינה מקצועית אין שום ספק שגזבר המועצה ומנהחיש

ראשי עשו עבודה נכונח. אבל כמו שכתבתי במיילים והתרעתי מראש, כאשר מציגים נושא כזה, שהוא ביטוי מספרי לתוכנית עבודה, אף אחד מחתושבים לא יכול להבין מכך לאן הולך בעצם הכסף שלו. עשיתי השוואה בין השנים 2010 - 2013: השכר עובדים עלה בחמישה מליון שקלים. יש אכן בתקציב הזה סעיפים שירדו, כמו הוצאות מימון והוצאות אחרות. יש סעיפים שאפילו עלו לטובה, כמו חלק מהעובדים הסוציאליים והפסיכולוגים, אבל בסך הכול אנחנו צריכים לראות תוכנית עבודה. שלחתי מיילים וכתבתי מח אני חושב ונימקתי את זּה. בלי לדעת בעצם מה התפוקה שתצא מהערך המספרי שיש בחוברת הזאת, אני לא יכול להצביע

המועצה המקומית

קרית - טבעון

22

נגד התקציב, מפני שאני יודע שעשו כאן עבודה טובה, אבל אני גם לא יכולן?

להצביע בעד התקציב. אני באמת ציפיתי לקבל תוכנית עבודה לא מפורטת, דבר שלא קרה וזח חבל, לא נכון ולא טוב. אני חייתי מציע שמכיוון שיש ישיבת מליאה ביום ראשון הבא, להעביר את הדיון לאותו מועד. יש גס דברים מהותיים שלא הופיעו כאן, כמו השקעה בתשתיות של קרית-חרושת ותוכנית אב. אני סבור שצריך לעשות מקצה שיפורים בתקציב, גם למען כבודנו כמליאה.

ראש המועצה: תוכנית פיתוח קרית-חרושת גם במובן התזוני, תובא

לאישור חמליאה. אבי בן -יוסף ואנוכי מטפלים בזה באופן מאוד רציני.

לגבי תוכניות עבודה, תקציב הוא נגזרת של כל תוכניות העבודה. אני מציע שאם אתה רוצה תיקון, אפשר לחדש את הנוהג שאתה יומת, שהמנחליס המרכזיים מגיעים לישיבות ועדת כספיט ופורסים לפניה את תוכניות העבודה שלהם. העתק מהפרוטוקול הוועדה, מגיע לחברי המליאה. זה נראה לי דבר נכון יותר.

אריה סנזיץ: וח צריך להיות פתות לציבור. עכשיו חיינו יכולים לשבת

באולם ייזוחריי כשכל התושבים יושבים ומאצינים לנו.

ראש המועצת: זו דמוקרטיה ייצוגית: כאן יושבים 17.000 תושבים.

שלמח מושיצ: אני מכהן כחבר מליאה מזה 19 שנה. ספר התקציב תמיד

הונת בצורה כזו על השולחן ומשנח לשנה הוא משתפר. אתה יושב פה כנציג של נגזרת ואם אתה לא יודע משהו ספציפי, אתה תמיד יכול לפנות ולקבל.

אריה סוזין: התקציב הזה משקף תפוקות: זה הביטוי המספרי של תוכנית

העבודה. אני בטוח שגזבר המועצה הכין את התקציב וגזר אותו מתוך תוכניות העבודה של המועצה. העניין הוא שצריך להיות פירוט של מה ייעשה בו. כך זה לא נכון לעשות את זה.

נאוח טבר: אני מצטרפת לדבריו של אריה סוזין: נעשתה פה עבודה טובה

וראויה לשבתיס, אבל חסר פה פירוט ולכן קשה מאוד לדעת מה באמת יתבצע.

בסעיף הכנסות - הגברת הליך האכיפה - באילו תחומים הוגברה האכיפה והקנסות גדלו?

גובר המועצת: אה הליך: התחלנו מהודעות ודרישות עפ"י חוק לחייבים, גם

בגין חובות עבר וגם בגיו חיובים שוטפים,בהמשך עברנו לעיקולים, לרישומי אזהרה בטאבו ולעיקול רכבים. זה מתייחס בעיקר למיסים.

נאוה סבר: טיפול בנכסי הרשות -- מאילו נכסים הוגדלה ההכנסה ב- 2012

ומה צפוי ב- 2013?

ראש תמועצת: יש הכנסה מסויימת שמגיעה מי'קפה-לואיז'' כ- 30.000 ₪,

כי גם המתנייס מקבל חלק. חלקים מינוריים מנכסים בפארק המייסדים שנמצאים כרגע בטיפול, כמו תאו-בר, בן-דוד.

נאות סבר: מצוייו פח שיירכשו בשנת 2013 כלים תפעוליים חדשים - אילו

כלים!

גצבר המועצת: מכונת צבע וכלים תפעוליים .

נאוה סבר: תליית מודעות - מה עלות של תליית מודעה?

גובר המועצת: תלוי בגודל. יש סעיף שההכנסות שלו נכנסות דרך הקופה

ויש אחרות. סדר גודל של 20.000 ₪ בשנה. (כ- 200 מודעות בשנח]

נאוח סבר: זה נראה לי מעט מאוד. מה עס כל חיתר! יש הרבה יותר

מודעות על הלוחות, זאת אומרת שהרבה מאוד מודעות לא מחוייבות בתשלום. כך זה נראה.

עמית אבני: יש כבר מודעות פוליטיות בניגוד לחוק, כי הס לא שילמו. יש

להתחיל לאכוף את זה.

| וצה המקומית

23

ראש המועצה: אני מקבל את ההערה. אנחנו נקיים ישיבה בנושא. ל

נאוח סבר: לגבי השלמת תכנית להפרדת פסולת ומחזור ויישומח: לפי/

מודעהז במרכז העניינים אמורים היו להגיע למועצה מליוני שקלים מהקול * הקורא. וּח לא מופיע לא בהכנסות ולא במציינג - הוצאות.

ראש המועצת: נכון. המציינג ייעשה באמצעות תב"ר, ולא באמצעות

השוטף. כל התקציב הזה יהיה תקציב תברייי.

נאוה סבר: מה לגבי הכנסות מתחנת המעבר שמושכרת ליזם והוא גובה

כספים. מה קורה עס זה!

ראש המועצת: יש התקזוות במסגרת הסכם עם הקבלן לגבי תחנת המעבר.

הפרטים מאוד סבוכים. אני לא זוכר את כל ההסכם.

גזבר המועצת: בהסכם הבסיס עס חיזם, אנחנו משלמים לו בגיו פינוי

אשפה ואיסוף גזם ותוא שוכר מאיתנו את המקום, בסכום שאינני זוכר כרגע במדויק. זח חלק מהעלות נטו שלו שמופיע בסעיף פינוי מאשפה וגזם.

לפני כשנתיים החוא ביקש אישור להגדיל את תחנת המעבר שלא עולה לנו שקל.

נאוה סבר: אבל הוא מביא לשם גוס גורם אותו ומוכר אותו. הוא גובה

תשלום מתושבים שמבקשינ לפנות לשם פסולת מוצקה. יש שם עסק פעיל, או מדוע שלא ישלם למועצת בגינו?

ראש המועצת: הדרישה להקמת תחנת מעבר וחשתת עלות על הס

אדירות: 80-100.000 ש"ח בחודש.

גנאוה סבר: אבל כל זה נכלל לגבי הסכם השכרה לא לגבי רווחים שהוא

עושה.

ראש המועצת: אנתנו תושבים שבשורה התחתונה, אנחנו יוצאים בצורה

נפלאה. אני אשמח לענות לך בהרחבה, אבל זה יותר מתאים לשאילתה.

נאוח טסבר: סעיף פינוי אשפח וחטמנה גדל ב- 100.000 ₪ ב- 2013, למרות

שהוא אמור לקטון אס מתתללים ליישם את תוכנית האב.

שלמח מושיצ: רק בשנת 2014 נתחיל להטמיע

נאוה סבר: זה לא מה שפורסם בעיתון.

שלמה מושיצ: הכוונה חייתה להטמיע את זה בדעת הקהל אך עדיין לא

להתחיל בהליך הזה.

אבי בן-לוסף ומנחם גילה עזבו את חישיבה.

נאוח טבר: לגבי נטיעות - יש פה הגדלה של פי שניים בנטיעות, בתקופה

שצריך לחסוך במים אתם מגבירים את הנטיעות?

ראש המועצה: זה קשור רק לגדילה של השטחים שאנחנו מטפלים בהם.

נאוח טבר: מה נותנת לנו רשות נחל קישון בתמורה ל- 76.000 ₪ בשנח!

ראש המועצת: רשות נחל הקישון חיא גוף שעוסק בפיקוח על תוואי הנחל

בכל אורך טבעון ועוד. הרשות עושח כל מיני דברים גם בצד הפיקותי מבחינה אקולוגית וגם בצד הפיקוחי מבחינה לא אקולוגית וגם בצד התקצוב, ראו את הסוגיה של שיפוצ הגשר שעלה לא מעט כסף. הם עושים עבודה יפה מאוד.

נאוה סבר: הס יכולים לעשות יותר. תקציב לפיתוח קרית-חרושת - אני

יודעת שהם העבירו מסמך דרישות, אבל הס לא היחידים: גם בקרית-עמל יש לא מעט תושבים שמתלוננים כי חמצב שם רע מאוד וגם באלרואי. איפה אה בא לידי ביטוי בתקציב הפיתות?

ראש המועצת: השאלה המרכזית היא איך אתה מסתכל ובוחן את

הדברים. אחת הסיבות שדחפתי חזק את אולם ייזוהרי' ואת בית הקפה

המועצה המקומית

קרית - טבעון

חיה אף לא אחד. כשאתה משקיע מיליון שקל במבואה ועוד 100.000 ₪ בשאיבת עשן - אתה משקיע בקרית-עמל. כשאתה משקיע 13.000.000 ₪ 2 בפרויקט הבריכה גס זה השקעה בקרית-עמל, כשאתה משקיע בגדר חדשה וארוכח ברחוב שרת, אתה משקיע בקרית-עמל, כשאתח משקיע לפני שנתיים 100 מי גדר ברחוב כצנלסון - אתה משקיע בקרית-עמל, אנחנו מעבים ב- 80.000 ש"ח את גן המשחקים בפיש וגם זו השקעה בקרית-עמל וכן הלאח.

נאוח סבר: אני מדברת על שינוי מצב התשתיות בקרית-עמל וסימון מעברי

חציה וכבישים.

ראש המועצת: את מדברת על עבודה מהשוטף, אני מתחייב שהדברים

האלה יבוצעו. יש לנו בעיה. פניתי למנכייל חרשות למניעת תאונות דרכים וביקשתי עזרה מקצועית כי אנחנו בובעיס את מעברי החציה ותוך שבועות בודדים הכול דוהה.

נאוה סבר: אני יודעת שאין בביעה על הכבישים בקרית-עמל ובאלרואי.

לגבי טיום הכנת תכנית למניעת שריפות - אתה התחייבת לסיים את התוכנית למניעת שריפות. הייתה בעיה עם היועצ.

ראש המועצת: התקשרנו בתוזה עס אביגדור פז, כי לא חיינו מרוצים

מהתוכנית הקודמת. הוא יעבה אותה במשהו יותר עמוק שיכלול גס אלמנטים של חינוך. זה יובא למליאת.

גנאוה סבר: זה לא בא לידי ביטוי בנקציב.

ראש המועצה: זה יבוא מתבייר, ככל שיהיה צורך.

נאוח סבר: אין פח פירוט של תוכנית עבודה ובהמשך לזה - החוק מחייב

להגיש כל רבעון דו"ח כספים ודוייח פעילות. הוגש דו"ח כספים אחד, אחרי ינר את זה ואושר. דו"ח פעילות לבדיקת תכנון מול ביצוע לא הוגש כלל.

ראש המועצת: דו"ח פעילות, לבדוק תכנון מול ביצוע, זו פרשנות שלך.

נאות טבר: זו לא פרשנות שלי, זּה כתוב בתוק.

ראש המועצת: תעבירי לי את זה ואם ּה אכן כתוב כך, אני אשנה את כל

דו"ח הפעילות שלי. אם דו"ח הפעילות שאנחנו מכוונים אליו, מדבר על קבלת ההלטות לעומת ביצוע, זה יהיה דו"ח הפעילות. אני חולק עליך.

נאוח סבר: אפילו אס זה פירוש שלי, ראוי חיה שכל רבעון תגישו דויית

ונראה תכנון מול ביצוע כדי שנוכל לפקח על מה שקורח.

ראש המועצה: אנחנו נציג את הרבעון השלישי בינואר - אס נספיק, או

בפברואר וגם דו"ח פעילות, כנראה שזה יחיה בפברואר.

נאוח סבר: זה לא מאפשר לנו למלא את תפקידנו, כי אנחנו מעין ועד מנהל

שצריך לפקח על ביצוע. אם אין תכנון מול ביצוע - איך אנחנו יכולים לפקח!

ראש המועצה: אנחנו טוענים שאנחנו צריכים להציג דו"ח פעילות עפ"י מה

שרשום בחוק וזו תפיסתנו את מה שרשום בחוק.

נאוה סבר: או אי אפשר לפקת ואין שקיפות.

עמית אבני: נניה שאתה צודק בפרשנות. מה יש לך להסתיר פת?

ראש המועצת: אין לי מה להסתיר. אני לא רוצה ללכת עם הפרשנות שלכם,

כי אני לא חושב שחיא נלונה משום שאתם מדברים על הפעילות של המליאה ואני מדבר על פעילות של המועצה ובמקרה הספציפי הזה, אלו שני דברים שונים. החוק במקרה הזה ביקש מהמועצה דו"ח על הפעילות שלה. וה הרבה יותר טוב ממה שאתם מציעים וחרבח <ותר נכון. אנחנו ניוותר חלוקים בדעותינו.

נאוה סבר: בצורה כזו אתה לא מאפשר לנו לפקת ואיו שקיפות.

4

המועצה המקומית

קרית - טבעון

5

שלמה מושיצ: הפיקות שהמליאה צריכה לעשות, זה החלטות שאת מקבלתן?

פה מול הביצוע שלהם. זאת לא תוכנית ביצוע של המועצה. המועצה/3 מבצעת החרבה מאוד פעילויות.

שמואל שמתון: תאגיד המים עושה פה עבודה ומשקיע., אבל לדעתני, אנחנו

נינזק בגדול בגלל צורת העבודה שלו ובגלל שאו פיקוח על העבודות שלו וצריך לתת את הדעת על זה בהקדם ולבדוק איך הם עובדים ולדרוש מהם תיקונים ברמה החרבה יותר גבוהח.

ראש המועצה: אני רוצה להפת:ע אותך ולהסכים איתך. בעקבות הביקורת

הקשה שיש לנו על התאגיד, אנחנו כינסנו ישיבה מיוחדת ב- 9.01.13 שיופיעו בה לא רק אלמנטים של תקציב. חישיבה היא תוצאה של מכתב מאוד חריף שהוצאנו לתאגיד המים.

שמואל שמתון: היח מכרו ביטוח בו יש סעיף שמקנה לחברי המועצה ולעוד

0 עובדים ביטוח תאונות אישיות. אני רוצה לדעת את שמות העובדים, כי ביטוח לא יכול להיות בלי שם.

ראש המועצת: זה מתאים לזכות עיון, לא לשאילתה.

אני רוצח להעלות להצבעה תקציב שעבדנו עליו מאוד קשה והוא תקציב טוב לתושבים, כי הס ממשיכים לקבל מערכת שירותים משובחת ויותר מה בקרית-טבעון בשנת 2013.

מתקיימת הצבעה:

בעד - 5 (דוד אריאלי, דוד גבאי, שלמה מושיץ, דוד חורש, ניקול דרזנר)

נגד - 3 [ שמואל שמחון, עמית אבני, נאוח סבר 1

אריה סוזין לא השתתף בהצבעה, כמחאה.

תקציב המועצה לשנת 2013 על סך 102.600.000 ₪ אושר.

חישיבה ננעלה בשעה 21:85.

דוד אריאלי לאיר אודם יווש

ראש 2 מנכ"ל המועצה.-