פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 18
מועצה מקומית כסיפה مجمجلسكسيفه المحلمحلمحلي
יום שלישי 29 מאי 2018
פרוטוקול מליאת מועצה שלא מו המניין מס' 18 שהתקיימה בחדר
ישיבות בבניין המועצה.
בתאריך 24/5/18 בשעה 10:30
חברי מועצה נובחים:
סאלם אבו רביעה - ראש המועצה
מחמד אבו עג׳אג׳ - סגן ומ״מ ראש המועצה
חליל אלג׳וינה - סגן ראש המועצה
סאלם אמטיראת - סגן ראש המועצה
עבדאללה אלקורעאן – חבר
חמאד אבו ואדי – חבר
הבלי מועצה חסרים:
שיח אברהים אלעמור - סגן ראש המועצה
חאלד אבו עג׳אג - חבר
חמיד אבו חמיד – חבר
סאלם אבו חאמד - חבר
מחמד אלעמור - חבר
מוזמנים נובחים:
עומר אבו עג׳אג׳־ מזכיר המועצה, מחמד אבו רביעה- מהנדס המועצה, עמרם לסרי ־ גזבר המועצה, סאלם אבו ענאם- מנהל מחלקת כ״א, עו״ד יוסי עטון ־ יועמ״ש, סאלם סרור- דובר המועצה, מחמד אלקרעאן- עוזר ראש המועצה.
מוזמנים חסרים:
יאסרה פאעור - הממונה לקידום מעמד האישה, מוניר אבו רביעה - מבקר המועצה
סאלם יו״ר: בוקר טוב לכולם אנחנו במליאת מועצה שלא מן המניין לעידכון
תקציב ,2018 עמרם בבקשה.
על סדר יום
1. אישור פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס׳ .17
הצבעה:
החלטה: מאושר פה אחד
2. עדכון תקציב 2018
עמרם: התקציב המקורי עודכן פעם אחת והיום אנחנו מגישים לאישורכם את העדכון השני, אנחנו מגדילים את התקציב הפעם ב־2,815,000 ₪ ואת הפירוט של התוספות אנחנו נצרף כנספח
מועצה מקומית כסיפה مجمجلس كسيفه المحلمحلمحلي
ת.ד. 6421 באר-שבע 84162 ص.ب. 6421 بئرالسبع 84162
טלפון / هاتف: 08-9972710 פקס / فاكس : 08-9972731
מועצה מקומית כסיפה مجمجلسكسيفه المحلمحلمحلي
לפרוטוקול.
סאלם אמטיראת: ממה נובעת ההגדלה בתקציב?
עמרם: עיקרי ההכנסות
א. שדרוג ועדכון תכנית תקשוב ב-4 בתי ספר.
ב. מיזם תרבות של הרשות לפיתוח הנגב - רובוטיקה.
ג. הכנסה מותנית מקולות קוראים משרדי ממשלה שונים.
ד. הגדלת הכנסה מותנית בקולות קוראים ממשרד הפנים.
ה. מענק ממשרד הפנים לצמצום פערים.
ו. מיזם תרבות ממפעל הפיס.
סה״כ הכנסות 2,815,000 ₪ (פירוט בנספח בי המצ״ב)
סאלם אמטיראת: בוקר טוב לכולם, פנו אלינו נציגים ממשפחות להשתתף בשיפוץ מבנה ציבור
ומבקשים סיוע מאתנו כמועצה השתתפות בשיפוץ.
עמרם: אנחנו נוסיף סעיף תקציבי בתקציב הרגיל עבור השתתפות והמועצה תבצע בעצמה את חלקה בשיפוץ כהשתתפות בשיפוץ מוסדות ציבור. הצבעה.
החלטה : עדכון התקציב לשנת 2018 מאושר פה אחד הכנסות/הוצאות, 75,408 ש״ח מצב פירוט בחתך משרד הפנים נספח א׳
רשם: עומר אבו עג'אג'
בכבוד רב,
סאלם אבו רביעה עומר אבו עג'אג '
ראש המועצה מזכיר המועצה
מועצה מקומית כסיפה مجمجلس كسيفه المحلمحلمحلي
ת.ד. 6421 באר-שבע 84162 ص.ب. 6421 بئرالسبع 84162
טלפון / هاتف: 08-9972710 פקס / فاكس : 08-9972731
מועצה מקומית כסיפה مجمجلسكسيفه المحلمحلمحلي
נספח א
תקציב תקציב תקציב
מס. מקורי מעודכן מעודכן
סד. 2018 2018 2 2018
א ב
1 הכנסות
2 10 ארנוגח כללית 3,547 3,547 3,547
3 20 מפעל המיס 100 100 100
4 30 עצמיות חינוך 1,898 1,898 1,898
5 40 עצמיות רווחה 56 56 56
6 50 עצמיות אחר 1,071 1,101 1,101
7 סה"כ עצמיות 6,672 6,702 6,702
8 60 תקבולים ממשרד החינוך 29,005 29,803 30,225 9 70 תקבולים ממשרד הרווחה 6,694 6,694 6,694
10 80 תקבולים ממשלתיים אחרים 3,039 3,121 3,721 11 90 מענק כללי לאיזון 14,920 16,942 16,942
12 100 מענקים אחרים ממשרד הפנים 921 921 2,684 13 סה״כ תקבולי ממשלה 54,579 57,481 60,266
14 110 תקבולים אחרים 220 220 250
15 120 הכנסות ח״פ ובגין שנים קודמות 0 0 0
סה״כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי
16 61,471 64,403 67,218
גירעון נצבר
17 130 הנחות בארנונה 4,000 4,000 4,000
18 140 הכנסה לכיסוי גירעוו נצבר 0 0 0
19 סה"כהכנסותללאמותנת 65,471 68,403 71,218
20 150 הכנסות ריבית ובילתי רגילות או מותנה 3,833 4,190 4,190 21 סה"כהכנסותמללמותגה 69,304 72,593 75,408
22
23 הוצאות
24 160 שכר כללי 8,339 8,339 8,339
25 170 פעולות כלליות 9,857 10,670 11,270
26 180 מפעל המים
27 סה״כ כלליות 18,196 19,009 19,609
28 190 שכר עובדי חינוך 15,188 15,188 15,188
29 200 פעולות חינוך 18,826 20,235 20,815
30 סה״כ חינוך 34,014 35,423 36,003
31 210 שכר עובדי רווחה 2,010 2,010 2,010
32 220 פעולות רווחה 6,328 7,038 7,173
33 סה"כ רווחה 8,338 9,048 9,183
מועצה מקומית כסיפה مجمجلس كسيفه المحلمحلمحلي
ת.ד. 6421 באר-שבע 84162 ص.ب. 6421 بئرالسبع 84162
טלפון / هاتف: 08-9972710 פקס / فاكس : 08-9972731
מועצה מקומית כסיפה مجمجلسكسيفه المحلمحلمحلي
תקציב תקציב תקציב
מס. מקורי מעודכן מעודכן
סד. 2018 2018 2 2018
34 230 פרעון מלוות מיס וביוב 0 0 0
35 240 פרעוו מלוות אחרות 809 809 809
36 סה״כ פרעון מלוות 809 809 809
37 250 הוצאות מימון 89 89 89
38 260 הוצאות ח״פ וכגיו שנים קודמות 25 25 1,525 סה״כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי
39 61,471 64,403 67,218
גירעון נצבר
40 270 הנחות בארנונה 4,000 4,000 4,000
41 280 הוצאה לכיסוי גירעוו נצבר 0 0 0
42 סה״נהוצאותללאמותנה 65,471 68,403 71,218
43 290 השתתפויות ותרומות או מותנה 3,833 4,190 4,190 44 סה״3הוצאותגוללמותנה 69,304 72,593 75,408
45 עודף(גרעון) 0 0 0
עידכון עידכון
סידור הפרש הסבר
מספר 1 מספר2
1 הכנסות
2 הכנסה מותנית מקולות קוראים של מ.החינוך 418 500 82 3 תיקשוב 4 בתי ספר-שידרוג ושיפור תשתיות 0 340 340 הכנסה=הוצאה 4 סה"כ תוספת הכנסות ממשרד החינוך 422
פרוייקט רובוטיקה-
5 מיזם תרבות של הרשות לפיתוח הנגב 0 100 100
מעבדה באלמונת
הכנסה מותנית מקולות קוראים של משרדי ממשלה
6 0 500 500
אחרים
7 סה"כ תוספת הכנסות ממשרדי ממשלה אחרים 600
8 הכנסה מותנית מקולות קוראים של משרד הפנים 1,500 1,500 9 מענק משרד הפנים מקרן לצימצום פערים 770 1,033 263 10 סה"כ תוספת הכנסות ממשרד הפנים 1,763
מיזם תרבות של
11 סה"כ תוספת הכנסות -תקבולים אחרים 220 250 30 מפעל הפיס
12 סה"כ תוספת הכנסות 2,815
13 הוצאות
הוצאות מותנות לפרוייקטים מקולות קוראים
14 0 500 500
מוניציפאלים
15 פרוייקטים בביצוע מתנס כסיפה 1,500 1,600 50 16 השתתפות מתנס 50
17 סה"כ תוספת לפעולות כלליות 600
מועצה מקומית כסיפה مجمجلس كسيفه المحلمحلمحلي
ת.ד. 6421 באר-שבע 84162 ص.ب. 6421 بئرالسبع 84162
טלפון / هاتف: 08-9972710 פקס / فاكس : 08-9972731
מועצה מקומית כסיפה مجمجلسكسيفه المحلمحلمحلي
עידכון עידכון
סידור הפרש הסבר
מספר 1 מספר2
18 הוצאות מותנות מקולות קוראים של מ.החינוך 360 500 140 19 תיקשוב 4 בתי ספר-שידרוג ושיפור תשתיות 0 340 340 הכנסה=הוצאה פרוייקט רובוטיקה
20 מיזם תרבות של הרשות לפיתוח הנגב 0 100 100
הכנסה =הוצאה
21 סה"כ תוספת לפעולות חינוך 580
22 ע.קבלניות ואחזקת בנין הרווחה 22 50 28
23 מועדון קשישים 13 20 7
24 סידור מפגרים במוסדות 800 900 100
25 סה"כ תוספת לפעולות רווחה 135
26 הוצאה מותנית להעברה לקרן עבודות פיתוח 0 1,500 1,500 27 סה"כ תוספת הוצאות 2,815
מועצה מקומית כסיפה مجمجلس كسيفه المحلمحلمحلي
ת.ד. 6421 באר-שבע 84162 ص.ب. 6421 بئرالسبع 84162
טלפון / هاتف: 08-9972710 פקס / فاكس : 08-9972731