פרטקול שלא מן המניין מס 19

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

יום ראשון 28 אוגוסט 2022

פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 19

בבניין המועצה ביום ג' 23/08/2022 בשעה 10:00 (ישיבה שלישית).

חברי מועצה נוכחים:

עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה – ראש המועצה, חאלד אבו עגאג – סגן ומ"מ ראש המועצה,

חמיד אבו חמיד – סגן ראש המועצה, מחמד אלעמור – חבר, סאלם אבו רביעה – חבר

חליל אלג'ויני – חבר, סאלם אמטיראת – חבר, חמאד אבו ואדי – חבר.

חברי מועצה חסרים:

שיח אברהים אלעמור – חבר מועצה, , מחמד אבו עג'אג' – חבר, אברהים אלדדא –

חבר, ראיד אלענאמי – חבר, סאלם אבו עוביידה – חבר

מוזמנים נוכחים:

עומר אבו עג'אג' – מזכיר המועצה, מוחמד אבו רביעה – מהנדס המועצה, סאלם סרור –

דובר, איימן אזברגה – עוזר ראש המועצה מרדכי ביטון -גזבר המועצה, ראיד אבו עגאג -

עוזר סגן ומ"מ יו"ר המועצה, אחמד אבו עג'אג'- מנהל עיר ללא אלימות.

על סדר היום

1. אישור פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' .18

2. עדכון תקציב המועצה לשנת 2022 .

3. הצגת דוח רבעון 2 מ.מ כסיפה.

סדר היום:

עו"ד עבד אלעזיז: שלום לכולם , אנחנו מתחילים במליאת המועצה שלא מן המניין מס'

19 לעדכון תקציב 2022 , מורדי בבקשה להציג לחברי המועצה את העדכון , לאחר אישור

הפרוטוקול, האם יש הערות לפרוטוקול?

1. אישור פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' .18

הצבעה: פה אחד.

החלטה: פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין מס' 18 מאושר פה אחד.

עמ' 1

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

2. עדכון תקציב המועצה לשנת 2022 .

מורדי: התקציב המקור שאושר לשנת 2022 היה בסך של 106,334 אלש"ח , אנחנו

מבקשים לבצע עדכון ראשון ל- 108,842 אלש"ח בשל עדכון בארנונה עלה

ל- 5,100 אלש"ח לפי התחזית שלנו, עלייה בארנונה נבטים ובסקר הנכסים שעודכן,

סה"כ עצמאיות יעלו ל-12 מיליון שקל שהתקבלו ממשרדי ממשלה בעיקר ממשרד

הפנים.

צרפתי לכם את הביצוע בפועל בשנת 2021 לצורך השוואה, אנו מאמינים שיהיו עוד

הכנסות של משרד החינוך, כי משרד החינוך שינה את ההשתתפות של בתי הספר

והכניס את מערכת גפ"ן, רוב הכסף יעבור לבתי הספר במערכת גפן.

הסעיף הבא תקבולים ממשרדי ממשלה ומענק איזון אנחנו מעדכנים ע"פ הבסיס

ל-,2022 הנחייה של משרד הפנים.

מענקים אחרי משרד הפנים , בהחלטת ממשלה אנחנו אמורים לקבל כ- 4 מיליון ₪.

במקביל ישנה עליה בהוצאות השכר ובפעולות החינוך והמועצה.

חאלד: בעניין בתי ספר, יש הרבה כסף ואני חושב צריך מנגנון ביקורת מהמועצה.

גזבר: יש ביקורת של רו"ח פישמן ליווי מטעמנו, רו"ח שיושבת עם כל מנהלי בתי

הספר וכל רבעון מקבלים דוחות כולל סגירת שנה.

סאלם: אם אנחנו מפקידים את חינוך ילדינו ונותנים אמון לגבי ילדים שלנו, אנחנו

צריכים לתת אמון במנהלי בתי הספר.

חליל: כמה אחוז שכר העובדים מתקציב המועצה?

גזבר: יחסית נמוך ביחס להרבה רשויות כ- %.36

סאלם: המח"ט מעודכן בתקציב?

גזבר: פתחנו תב"ר, וברגע שיהיה סמל יעודכן.

הוצאות שכר כללי מתעדכן בהתאם להסכמי שכר.

מצ"ב טבלת התקציב

עמ' 2

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

עדכון 1 לתקציב 2022 למליאה ב-21.8.22

סעיף תקציב

עדכון תקציב

פרק ת' מקור 2022

מ"ס 1 2022

אלפי ₪ אלפי ₪

1 הכנסות

2 10 ארנונה כללית 5,100 6,600

3 20 מפעל המים 10 15

4 30 עצמיות חינוך 1,913 1,830

5 40 עצמיות רווחה 65 65

6 50 עצמיות אחר 3,545 4,008

7 סה"כ עצמיות 10,633 12,518

8 60 תקבולים ממשרד החינוך 49,086 47,413

9 70 תקבולים ממשרד הרווחה 17,350 13,078

10 80 תקבולים ממשלתיים אחרים 1,555 1,710

11 90 מענק כללי לאיזון 22,000 22,000

12 100 מענקים אחרים ממשרד הפנים 351 4,423

13 סה"כ תקבולי ממשלה 90,342 88,624

14 110 תקבולים אחרים 150 0

15 120 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות 0 0

סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה

16 101,125 101,142

וכיסוי גירעון נצבר

17 130 הנחות בארנונה 4,200 5,000

18 140 הכנסה לכיסוי גירעון נצבר 0 0

19 סה"כ הכנסות ללא מותנה 105,325 106,142

20 150 הכנסות בילתי רגילות או מותנה 1,009 2,700

21 סה"כ הכנסות כולל מותנה 106,334 108,842

22

23 הוצאות

24 160 שכר כללי 9,938 9,977

25 170 פעולות כלליות 14,085 16,582

26 180 מפעל המים 0 0

27 סה"כ כלליות 24,023 26,559

28 190 שכר עובדי חינוך 23,337 26,662

29 200 פעולות חינוך 30,672 28,758

30 סה"כ חינוך 54,009 55,420

31 210 שכר עובדי רווחה 3,487 3,807

32 220 פעולות רווחה 18,177 14,025

33 סה"כ רווחה 21,664 17,832

34 230 פרעון מלוות מים וביוב 925 936

35 240 פרעון מלוות אחרות 255 251

36 סה"כ פרעון מלוות 1,180 1,187

37 250 הוצאות מימון 34 34

38 260 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות 215 110

סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה

39 101,125 101,142

וכיסוי גירעון נצבר

40 270 הנחות בארנונה 4,200 5,000

41 280 הוצאה לכיסוי גירעון נצבר 0 0

42 סה"כ הוצאות ללא מותנה 105,325 106,142

43 290 השתתפויות ותרומות או מותנה 1,009 2,700

44 סה"כ הוצאות כולל מותנה 106,334 108,842 עמ' 3

45 עודף (גרעון) 0 0

סה"כ שכר 36,762 40,446

סה"כ תקנים 279 279

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

עדכון התקציב הובא לידיעת חברי המועצה בסה"כ של- 108,842 אש"ח העדכון

אושר , לא נרשמו הערות .

3. הצגת דו"ח רבעון 2 לשנת 2022 מ.מ כסיפה

מורדי הציג לחברי המליאה את סיכום הרבעון השני של המועצה, הרבעון הסתיים

בגרעון זמני של 139 אש"ח שאנו צופים שייסגר במהלך השנה.

עו"ד עבד אלעזיז : תודה רבה , הישיבה ננעלה.

בכבוד רב,

עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה עומר אבו עג'אג'

ראש המועצה מזכיר המועצה

__________________ ___________________

עמ' 4