פרטקול שלא מן המניין מס 19

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

יום ראשון 28 אוגוסט 2022

פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 19

בבניין המועצה ביום ג' 23/08/2022 בשעה 10:00 (ישיבה שלישית).

חברי מועצה נוכחים:

עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה – ראש המועצה, חאלד אבו עגאג – סגן ומ"מ ראש המועצה, חמיד אבו חמיד – סגן ראש המועצה, מחמד אלעמור – חבר, סאלם אבו רביעה – חבר חליל אלג'ויני – חבר, סאלם אמטיראת – חבר, חמאד אבו ואדי – חבר.

חברי מועצה חסרים:

שיח אברהים אלעמור – חבר מועצה, , מחמד אבו עג'אג' – חבר, אברהים אלדדא –

חבר, ראיד אלענאמי – חבר, סאלם אבו עוביידה – חבר

מוזמנים נוכחים:

עומר אבו עג'אג' – מזכיר המועצה, מוחמד אבו רביעה – מהנדס המועצה, סאלם סרור –

דובר, איימן אזברגה – עוזר ראש המועצה מרדכי ביטון -גזבר המועצה, ראיד אבו עגאג -

עוזר סגן ומ"מ יו"ר המועצה, אחמד אבו עג'אג'- מנהל עיר ללא אלימות.

על סדר היום

1. אישור פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' .18

2. עדכון תקציב המועצה לשנת 2022 .

3. הצגת דוח רבעון 2 מ.מ כסיפה.

סדר היום:

עו"ד עבד אלעזיז: שלום לכולם , אנחנו מתחילים במליאת המועצה שלא מן המניין מס'

19 לעדכון תקציב 2022 , מורדי בבקשה להציג לחברי המועצה את העדכון , לאחר אישור הפרוטוקול, האם יש הערות לפרוטוקול?

1. אישור פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' .18

הצבעה: פה אחד.

החלטה: פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין מס' 18 מאושר פה אחד.

עמ' 1

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

2. עדכון תקציב המועצה לשנת 2022 .

מורדי: התקציב המקור שאושר לשנת 2022 היה בסך של 106,334 אלש"ח , אנחנו מבקשים לבצע עדכון ראשון ל- 108,842 אלש"ח בשל עדכון בארנונה עלה ל- 5,100 אלש"ח לפי התחזית שלנו, עלייה בארנונה נבטים ובסקר הנכסים שעודכן, סה"כ עצמאיות יעלו ל-12 מיליון שקל שהתקבלו ממשרדי ממשלה בעיקר ממשרד הפנים.

צרפתי לכם את הביצוע בפועל בשנת 2021 לצורך השוואה, אנו מאמינים שיהיו עוד הכנסות של משרד החינוך, כי משרד החינוך שינה את ההשתתפות של בתי הספר והכניס את מערכת גפ"ן, רוב הכסף יעבור לבתי הספר במערכת גפן.

הסעיף הבא תקבולים ממשרדי ממשלה ומענק איזון אנחנו מעדכנים ע"פ הבסיס ל-,2022 הנחייה של משרד הפנים.

מענקים אחרי משרד הפנים , בהחלטת ממשלה אנחנו אמורים לקבל כ- 4 מיליון ₪.

במקביל ישנה עליה בהוצאות השכר ובפעולות החינוך והמועצה.

חאלד: בעניין בתי ספר, יש הרבה כסף ואני חושב צריך מנגנון ביקורת מהמועצה.

גזבר: יש ביקורת של רו"ח פישמן ליווי מטעמנו, רו"ח שיושבת עם כל מנהלי בתי הספר וכל רבעון מקבלים דוחות כולל סגירת שנה.

סאלם: אם אנחנו מפקידים את חינוך ילדינו ונותנים אמון לגבי ילדים שלנו, אנחנו צריכים לתת אמון במנהלי בתי הספר.

חליל: כמה אחוז שכר העובדים מתקציב המועצה?

גזבר: יחסית נמוך ביחס להרבה רשויות כ- %.36

סאלם: המח"ט מעודכן בתקציב?

גזבר: פתחנו תב"ר, וברגע שיהיה סמל יעודכן.

הוצאות שכר כללי מתעדכן בהתאם להסכמי שכר.

מצ"ב טבלת התקציב

עמ' 2

	עדכון 1 לתקציב 2022 למליאה ב-21.8.22
עדכון תקציב 1 2022	תקציב מקור 2022		סעיף פרק ת'	מ"ס
אלפי ₪	אלפי ₪
		הכנסות		1
6,600	5,100	ארנונה כללית	10	2
15	10	מפעל המים	20	3
1,830	1,913	עצמיות חינוך	30	4
65	65	עצמיות רווחה	40	5
4,008	3,545	עצמיות אחר	50	6
12,518	10,633	סה"כ עצמיות		7
12,518 47,413	10,633 49,086	סה"כ עצמיות תקבולים ממשרד החינוך	60	7 8
13,078	17,350	תקבולים ממשרד הרווחה	70	9
1,710	1,555	תקבולים ממשלתיים אחרים	80	10
22,000	22,000	מענק כללי לאיזון	90	11
4,423	351	מענקים אחרים ממשרד הפנים	100	12
88,624	90,342	סה"כ תקבולי ממשלה		13
88,624 0	90,342 150	סה"כ תקבולי ממשלה תקבולים אחרים	110	13 14
0	0	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	120	15
101,142	101,125	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר		16
5,000	4,200	וכיסוי גירעון נצבר הנחות בארנונה	130	17
0	0	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר	140	18
106,142	105,325	סה"כ הכנסות ללא מותנה		19
2,700	1,009	סה"כ הכנסות ללא מותנה הכנסות בילתי רגילות או מותנה	150	20
108,842	106,334	סה"כ הכנסות כולל מותנה		21
		סה"כ הכנסות כולל מותנה		22
		הוצאות		23
9,977	9,938	שכר כללי	160	24
16,582	14,085	פעולות כלליות	170	25
0	0	מפעל המים	180	26
26,559	24,023	סה"כ כלליות		27
26,559 26,662	24,023 23,337	סה"כ כלליות שכר עובדי חינוך	190	27 28
28,758	30,672	פעולות חינוך	200	29
55,420	54,009	סה"כ חינוך		30
55,420 3,807	54,009 3,487	סה"כ חינוך שכר עובדי רווחה	210	30 31
14,025	18,177	פעולות רווחה	220	32
17,832	21,664	סה"כ רווחה		33
17,832 936	21,664 925	סה"כ רווחה פרעון מלוות מים וביוב	230	33 34
251	255	פרעון מלוות אחרות	240	35
1,187	1,180	סה"כ פרעון מלוות		36
1,187 34	1,180 34	סה"כ פרעון מלוות הוצאות מימון	250	36 37
110	215	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה	260	38
101,142	101,125	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר		39
5,000	4,200	וכיסוי גירעון נצבר הנחות בארנונה	270	40
0	0	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר	280	41
106,142	105,325	סה"כ הוצאות ללא מותנה		42
2,700	1,009	סה"כ הוצאות ללא מותנה השתתפויות ותרומות או מותנה	290	43
108,842	106,334	סה"כ הוצאות כולל מותנה		44
0	0	סה"כ הוצאות כולל מותנה עודף (גרעון)		45
40,446	36,762	סה"כ שכר

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

עדכון התקציב הובא לידיעת חברי המועצה בסה"כ של- 108,842 אש"ח העדכון

אושר , לא נרשמו הערות .

3. הצגת דו"ח רבעון 2 לשנת 2022 מ.מ כסיפה

מורדי הציג לחברי המליאה את סיכום הרבעון השני של המועצה, הרבעון הסתיים בגרעון זמני של 139 אש"ח שאנו צופים שייסגר במהלך השנה.

עו"ד עבד אלעזיז: תודה רבה , הישיבה ננעלה.

בכבוד רב,

עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה עומר אבו עג'אג'

ראש המועצה מזכיר המועצה

__________________ ___________________

עמ' 4