פרטקול שלא מן המניין מס 16

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

יום חמישי 21 אוקטובר 2021

פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 16

בבניין המועצה ביום א' 17/10/2021 (בתום מליאת המועצה שלא מן המניין מס' )31

חברי מועצה נוכחים:

עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה – ראש המועצה

חאלד אבו עגאג – סגן ומ"מ ראש המועצה

שיח אברהים אלעמור – חבר מועצה

חמיד אבו חמיד – סגן ראש המועצה

מחמד אלעמור- חבר

סאלם אבו רביעה – חבר

סאלם אמטיראת – חבר

חליל אלג'ויני – חבר

ראיד אלענאמי – חבר

חמאד אבו ואדי – חבר

חברי מועצה חסרים:

מחמד אבו עג'אג'- חבר

אברהים אלדדא – חבר

סאלם אבו עוביידה – חבר

מוזמנים נוכחים:

עומר אבו עג'אג' – מזכיר המועצה, מרדכי ביטון- גזבר המועצה, מוחמד אבו רביעה –

מהנדס המועצה, סולטאן אלקרעאן – מנהל מח' חינוך, עלי אבו עג'אג' – מתנ"ס, עדנאן אלעמור – ספורט, ראיד אבו עג'אג' – עוזר סגן ראש המועצה, עו"ד יגאל ברק- יועמ"ש .

על סדר היום

1. דיון לעדכון תקציב המועצה לשנת .2021

2. דיון על תקציב המועצה לשנת 2022 .

סדר היום:

1. דיון לעדכון תקציב המועצה לשנת .2021

עו"ד עבד אלעזיז: עדכון התקציב יוצג ויוסבר על ידי גזבר המועצה.

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

מורדי: מציג את העדכונים בתקציב המועצה לשנת 2021 ע"ג מצגת, העדכון התקציב נשלח לחברי המליאה לפני כחודש לעיון, נשאלו שאלות ע"י חברי המליאה וניתנו תשובות ע"י הגזבר.

סה"כ התקציב המעודכן לשנת 2021 הינה בסך של 100,186,000 ₪ מצ"ב

התקציב.

עו"ד עבד אלעזיז: חברים תקציב המועצה, עדכון 2021 והתקציב לשנת

,2022 הוא לשירות ורווחת כלל תושבי הישוב, כל אחד מחברי המועצה מייצג קבוצה תושבים לא מבוטלת, וישנם אנשים שאין להם ייצוג, התקציב לכלל התושבים, בשנה שעברה התקציב היה כ- 90 מיליון ₪ והתקציב גדול ל-100 מיליון, הגזבר ייתן הסבר, נשמח לכל הערה, התקציב מאוזן.

התחלנו לקבל הכנסות מפרויקט הסולארי, נקבל גם מחלוקת הכנסות ממפעלי ים המלח כ- 4 מיליון שיכנסו לשוטף של המועצה, המועצה שכרה שרותי עו"ד לתבוע חלוקה הכנסות מעוד מקומות באזור הנגב, יש פרויקטים שאנחנו מבצעים אותם לרווחת התושבים, בחינוך, ברווחה ובנראות הישוב, כל התקציב הועבר אליכם לקבלת הערות, עד לרגע זה לא התקבלו הערות, ולכן אני מבקש להציג את התקציב, מורדי תציג בבקשה לחברי המועצה.

מורדי, גזבר המועצה מציג לחברי המועצה עיקר העדכונים בתקציב המועצה לשנת 2021 .

סאלם אבו רביעה: מה אחוז הגבייה ?

מורדי: הגענו בשנת 2020 ל- %60 אנחנו מצפים להגיע השנה ל- %83 -

%80 עד סוף השנה.

סאלם אבו רביעה: עצמאיות חינוך?

מורדי: בעיקר אגרות תלמידי חוץ והשתתפות הורים.

בתקציב יש עליה בתקבולים, תקבולים ממשרד הרווחה גדלו מיליון וחצי,

תקציב מעודכן 2021	תקציב מקורי 2021	נושא	סעיף פרק ת'	מס' סד.
		ב		א
		הכנסות		1
4,900	4,900	ארנונה כללית	10	2
10	10	מפעל המים	20	3
1,907	1,427	עצמיות חינוך	30	4
65	45	עצמיות רווחה	40	5
2,818	2,815	עצמיות אחר	50	6
9,700	9,197	סה"כ עצמיות		7
48,685	41,944	תקבולים ממשרד החינוך	60	8
10,137	8,939	תקבולים ממשרד הרווחה	70	9
1,555	1,650	תקבולים ממשלתיים אחרים	80	10
22,696	22,000	מענק כללי לאיזון	90	11
2,054	351	מענקים אחרים ממשרד הפנים	100	12
85,127	74,884	סה"כ תקבולי ממשלה		13
150	150	תקבולים אחרים	110	14
0	0	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	120	15
94,977	84,231	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר		16
4,200	4,200	הנחות בארנונה	130	17
0	0	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר	140	18
99,177	88,431	סה"כ הכנסות ללא מותנה		19

סה"כ הכנסות לפני הנחות
סבאהר"נכו נההכ ונכסיוסתו יל גפינרי עהוןנ חנצותב ר

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

מענק האיזון צופים שיגיע 22 מיליון, מענק מותנה אנחנו מצפים גם ל- 2 מיליון, אנחנו מקווים שמשרד הפנים לא יפגע במענק המותנה.

עו"ד עבד אלעזיז: מה שאומרים שלא יפגעו במענק המותנה, אבל כל

הרשויות נפגעו בשנת .2020

סאלם אבו רביעה: תקציב של חברות כ"א מהתקציב של השכר ישירות ?

מורדי: לא, יש רק את השומרים בחינוך וזה מתקציב פעולות בחינוך.

סאלם אבו רביעה: כמה העברה לקרן פיתוח ב-2020?

מורדי: כ- שני מיליון ₪.

עדכון תקציב המועצה לשנת ,2021 הובא לידיעת חברי המועצה.

תקציב מעודכן 2021	תקציב מקורי 2021	נושא	סעיף פרק ת'	מס' סד.
1,009	1,016	הכנסות בילתי רגילות או מותנה	150	20
100,186	89,447	סה"כ הכנסות כולל מותנה		21
0	0			22

תקציב מעודכן 2021	תקציב מקורי 2021	נושא	סעיף פרק ת'	מס' סד.
0	0	הוצאות		23
9,367	9,249	שכר כללי	160	24
14,325	13,736	פעולות כלליות	170	25
0	0	מפעל המים	180	26
23,692	22,985	סה"כ כלליות		27
23,385	22,108	שכר עובדי חינוך	190	28
30,142	25,246	פעולות חינוך	200	29
53,527	47,354	סה"כ חינוך		30
3,285	3,165	שכר עובדי רווחה	210	31
11,126	9,439	פעולות רווחה	220	32
14,411	12,604	סה"כ רווחה		33
943	936	פרעון מלוות מים וביוב	230	34
255	253	פרעון מלוות אחרות	240	35
1,198	1,189	סה"כ פרעון מלוות		36
34	54	הוצאות מימון	250	37
2,115	45	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	260	38
94,977	84,231	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר		39
4,200	4,200	הנחות בארנונה	270	40
0	0	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר	280	41
99,177	88,431	סה"כ הוצאות ללא מותנה		42
1,009	1,016	השתתפויות ותרומות או מותנה	290	43
100,186	89,447	סה"כ הוצאות כולל מותנה		44
0	0	עודף (גרעון)		45

סה"כ הוצאות לפני הנחות
סבאהר"נכו נההו צוכאיוסתו יל גפינריע הוןנ חנצותב ר

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

2. דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2022 .

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

עו"ד עבד אלעזיז: נתחיל את הדיון בתקציב המועצה לשנת ,2022 התקציב

של המועצה הועבר לעיונכם לפני כחודש לא קיבלנו הערות או השגות, כדי שנוכל להתייחס בהתאם, בתקציב 2022 ישנה עלייה של-6 מיליון ₪, מכל מיני מקורות, מארנונה כ- 2 מיליון ₪ והכנסות מהמערכת הסולארית.

התקציב הוא לרווחת התושבים.

התקציב יוצג ע"י הגזבר אנו רוצים שיהיה לכל חבר מועצה את הזכות להגיד מה שהוא רוצה ומה שהוא חושב, כל אחד יוכל להעיר, נשמח לשמוע.

בבקשה מורדי.

מורדי: מציג ע"ג מצגת את התקציב לשנת ,2022 אני מציג את התקציב בהשוואה לתקציב ,2021 יש הבדל בין המשרות ב-21 ל-,22 חלק מהגידול במשרות זה בעיקר בחינוך ורובן הן משרות זמניות אבל חייבים לעדכן אותם השנה פתחנו עוד שני גנים (בעיקר בשל משבר הקורונה), ועוד כמה משרות סייעות גנים וסייעת שנייה בגנים חדשים שפתחנו השנה.

סאלם אבו רביעה: דרגת הישוב מתעדכן ושכר הבכירים צריך להתעדכן

בהתאם.

חאלד: %37 עלות השכר מתקציב המועצה, זה אחוז טוב מאוד יחסית לשאר הרשויות.

עו"ד עבד אלעזיז: בנשוא השכר, כל עובד יכול להגיש בקשה לוועדת מנגנון

והועדה תדון בכל בקשה.

מורדי: בהכנסות אנחנו צופים עלייה, גם בהכנסות עצמאיות, עד סוף החודש נתחיל לקבל כסף ממערכת הסולארית ברגע שכל המערכת תחובר אנחנו נקבל הכנסות בשנת 2022 בסדר גודל של כ-700,000 ₪.

בצמצום פערים אנחנו חוששים שלא נקבל ב-,2022 ממתינים להחלטת משרד הפנים.

תקציב 2022		סעיף פרק ת'	מס.סד.
	ב		א
	הכנסות		1
5,100	ארנונה כללית	10	2
10	מפעל המים	20	3
1,913	עצמיות חינוך	30	4
65	עצמיות רווחה	40	5
3,545	עצמיות אחר	50	6
10,633	סה"כ עצמיות		7
49,086	תקבולים ממשרד החינוך	60	8
17,350	תקבולים ממשרד הרווחה	70	9
1,555	תקבולים ממשלתיים אחרים	80	10
22,000	מענק כללי לאיזון	90	11
351	מענקים אחרים ממשרד הפנים	100	12

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

רוב התקציב המועצה הוא בחינוך ורווחה, %57 מסך תקציב המועצה הוא בחינוך ו- %20 ברווחה ושאר המחלקות %.23 אנו מצפים להכנסה של עוד כ-4 מיליון מהחלטת ועדת הגבולות מפעלי ים המלח.

עו"ד עבד אלעזיז: אנחנו החלטנו עם מנהל מחלקת חינוך לתקצב את כל

ילדי הישוב ב-200 ₪ נוספים בפרויקטים בחינוך בשיתוף פעולה עם מנהלי בה"ס.

מחמד: יש חברי וועדות שלא מגיעים לישיבות, חברים צריך לבוא ולהביע את העמדה, זה חשוב כדי לקבל החלטות.

סאלם אבו רביעה: מורדי אני מבקש להציג לנו את הדוחות הרבעוניים.

מורדי: אני כבר מביא אותם מהמשרד שלי (יוצא להביא את הדוחות).

חמיד יצא מחדר ישיבות.

מורדי: מציג ע"ג המסך את הדו"ח הרבעוני האחרון, המועצה ביתרת זכות של 593 אלש"ח נכון ל-.30.6.2021

התפתח דיון לתקצוב התמיכות בספורט לשנת 2021 בעוד 100 אלש"ח

ולתקצוב השכר לשנת 2022 ב-200 אלש"ח נוספים בגין עדכון דרגת

הרשות למעל ל-20,000 תושבים.

עו"ד עבד אלעזיז: מסכם את הדיון, מבקש לתקצב 200,000 ₪ נוספים

לעדכון שכר בכירים ב-,2022 ו- 100,000 ₪ לתקצב תמיכות בספורט ב- 2021 מהקטנת קרן לעבודות פיתוח ב-100 אלש"ח (בהתאם להגדלה בתמיכות).

תקציב 2022		סעיף פרק ת'	מס.סד.
90,342	סה"כ תקבולי ממשלה		13
150	תקבולים אחרים	110	14
0	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	120	15
101,125	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר		16
4,200	הנחות בארנונה	130	17
0	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר	140	18
105,325	סה"כ הכנסות ללא מותנה		19
1,009	הכנסות בילתי רגילות או מותנה	150	20
106,334	סה"כ הכנסות כולל מותנה		21

סה"כ הכנסות לפני הנחות
סבאהר"נכו נההכ ונכסיוסתו יל גפינרי עהוןנ חנצותב ר

תקציב 2022		סעיף פרק ת'	מס.סד.
0	הוצאות		23
9,938	שכר כללי	160	24
14,085	פעולות כלליות	170	25
0	מפעל המים	180	26
24,023	סה"כ כלליות		27
23,337	שכר עובדי חינוך	190	28
30,672	פעולות חינוך	200	29
54,009	סה"כ חינוך		30
3,487	שכר עובדי רווחה	210	31
18,177	פעולות רווחה	220	32
21,664	סה"כ רווחה		33
925	פרעון מלוות מים וביוב	230	34
255	פרעון מלוות אחרות	240	35
1,180	סה"כ פרעון מלוות		36
34	הוצאות מימון	250	37
215	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	260	38
101,125	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר		39
4,200	הנחות בארנונה	270	40
0	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר	280	41
105,325	סה"כ הוצאות ללא מותנה		42
1,009	השתתפויות ותרומות או מותנה	290	43

סה"כ הוצאות לפני הנחות
סבאהר"נכו נההו צוכאיוסתו יל גפינריע הוןנ חנצותב ר

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

תקציב 2022		סעיף פרק ת'	מס.סד.
106,334	סה"כ הוצאות כולל מותנה		44
0	סה"כ הוצאות כולל מותנה עודף (גרעון)		45
36,762	סה"כ שכר
279	סה"כ תקנים

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

הצבעה: מאושר פה אחד.

החלטה : מליאת המועצה מאושרת פה אחד את עדכון תקציב 2021 בסך

של 100,186,000 ₪ עם הקטנת קרן עבודות הפיתוח ב-100 אלש"ח

והגדלת תקציב התמיכות בספורט ב-100 אלש"ח, מצ"ב התקציב.

חלטה : מליאת המועצה מאושרת פה אחד את התקציב לשנת 2022 בסך

של 106,334,000 ₪ ואת 279 תקני המשרות לשנת ,2022 מצ"ב

התקציב.

עו"ד עבד אלעזיז: מודה לכולם על שיתף הפעולה באישור התקציב לשנת 2022

ומאחל הצלחה לכולנו.

אני נועל את הישיבה.

בכבוד רב,

__________________ ______________

עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה עומר אבו עג'אג'

ראש המועצה מזכיר המועצה