פרטקול שלא מן המניין מס 16
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731
ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731
מועצה מקומית כסיפה -
יום חמישי 21 אוקטובר 2021
פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 16
בבניין המועצה ביום א' 17/10/2021 (בתום מליאת המועצה שלא מן המניין מס' )31
חברי מועצה נוכחים:
עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה – ראש המועצה
חאלד אבו עגאג – סגן ומ"מ ראש המועצה
שיח אברהים אלעמור – חבר מועצה
חמיד אבו חמיד – סגן ראש המועצה
מחמד אלעמור- חבר
סאלם אבו רביעה – חבר
סאלם אמטיראת – חבר
חליל אלג'ויני – חבר
ראיד אלענאמי – חבר
חמאד אבו ואדי – חבר
חברי מועצה חסרים:
מחמד אבו עג'אג'- חבר
אברהים אלדדא – חבר
סאלם אבו עוביידה – חבר
מוזמנים נוכחים:
עומר אבו עג'אג' – מזכיר המועצה, מרדכי ביטון- גזבר המועצה, מוחמד אבו רביעה –
מהנדס המועצה, סולטאן אלקרעאן – מנהל מח' חינוך, עלי אבו עג'אג' – מתנ"ס, עדנאן
אלעמור – ספורט, ראיד אבו עג'אג' – עוזר סגן ראש המועצה, עו"ד יגאל ברק- יועמ"ש .
על סדר היום
1. דיון לעדכון תקציב המועצה לשנת .2021
2. דיון על תקציב המועצה לשנת 2022 .
סדר היום:
1. דיון לעדכון תקציב המועצה לשנת .2021
עו"ד עבד אלעזיז : עדכון התקציב יוצג ויוסבר על ידי גזבר המועצה.
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731
ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731
מועצה מקומית כסיפה -
מורדי: מציג את העדכונים בתקציב המועצה לשנת 2021 ע"ג מצגת, העדכון
התקציב נשלח לחברי המליאה לפני כחודש לעיון, נשאלו שאלות ע"י חברי
המליאה וניתנו תשובות ע"י הגזבר.
סה"כ התקציב המעודכן לשנת 2021 הינה בסך של 100,186,000 ₪ מצ"ב
התקציב.
עו"ד עבד אלעזיז: חברים תקציב המועצה, עדכון 2021 והתקציב לשנת
,2022 הוא לשירות ורווחת כלל תושבי הישוב, כל אחד מחברי המועצה
מייצג קבוצה תושבים לא מבוטלת, וישנם אנשים שאין להם ייצוג, התקציב
לכלל התושבים, בשנה שעברה התקציב היה כ- 90 מיליון ₪ והתקציב גדול
ל-100 מיליון, הגזבר ייתן הסבר, נשמח לכל הערה, התקציב מאוזן.
התחלנו לקבל הכנסות מפרויקט הסולארי, נקבל גם מחלוקת הכנסות
ממפעלי ים המלח כ- 4 מיליון שיכנסו לשוטף של המועצה, המועצה שכרה
שרותי עו"ד לתבוע חלוקה הכנסות מעוד מקומות באזור הנגב, יש פרויקטים
שאנחנו מבצעים אותם לרווחת התושבים, בחינוך, ברווחה ובנראות הישוב,
כל התקציב הועבר אליכם לקבלת הערות, עד לרגע זה לא התקבלו הערות,
ולכן אני מבקש להציג את התקציב, מורדי תציג בבקשה לחברי המועצה.
מורדי, גזבר המועצה מציג לחברי המועצה עיקר העדכונים בתקציב
המועצה לשנת 2021 .
סאלם אבו רביעה: מה אחוז הגבייה ?
מורדי: הגענו בשנת 2020 ל- %60 אנחנו מצפים להגיע השנה ל- %83 -
%80 עד סוף השנה.
סאלם אבו רביעה: עצמאיות חינוך?
מורדי: בעיקר אגרות תלמידי חוץ והשתתפות הורים.
בתקציב יש עליה בתקבולים, תקבולים ממשרד הרווחה גדלו מיליון וחצי,
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731
ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731
מועצה מקומית כסיפה -
מענק האיזון צופים שיגיע 22 מיליון, מענק מותנה אנחנו מצפים גם ל- 2
מיליון, אנחנו מקווים שמשרד הפנים לא יפגע במענק המותנה.
עו"ד עבד אלעזיז: מה שאומרים שלא יפגעו במענק המותנה, אבל כל
הרשויות נפגעו בשנת .2020
סאלם אבו רביעה: תקציב של חברות כ"א מהתקציב של השכר ישירות ?
מורדי: לא, יש רק את השומרים בחינוך וזה מתקציב פעולות בחינוך.
סאלם אבו רביעה: כמה העברה לקרן פיתוח ב-2020?
מורדי: כ- שני מיליון ₪.
עדכון תקציב המועצה לשנת ,2021 הובא לידיעת חברי המועצה.
סעיף תקציב תקציב
מס'
פרק נושא מקורי מעודכן
סד.
ת' 2021 2021
א ב
הכנסות
1
2 10 ארנונה כללית 4,900 4,900
3 20 מפעל המים 10 10
4 30 עצמיות חינוך 1,427 1,907
5 40 עצמיות רווחה 45 65
6 50 עצמיות אחר 2,815 2,818
7 סה"כ עצמיות 9,197 9,700
8 60 תקבולים ממשרד החינוך 41,944 48,685
9 70 תקבולים ממשרד הרווחה 8,939 10,137
10 80 תקבולים ממשלתיים אחרים 1,650 1,555
11 90 מענק כללי לאיזון 22,000 22,696
12 100 מענקים אחרים ממשרד הפנים 351 2,054
13 סה"כ תקבולי ממשלה 74,884 85,127
14 110 תקבולים אחרים 150 150
הכנסות ח"פ ובגין שנים
15 120 קודמות 0 0
סה"כ הכנסות לפני הנחות
16 בארנונה וכיסוי גירעון נצבר 84,231 94,977
17 130 הנחות בארנונה 4,200 4,200
18 140 הכנסה לכיסוי גירעון נצבר 0 0
19 סה"כ הכנסות ללא מותנה 88,431 99,177
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731
ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731
מועצה מקומית כסיפה -
סעיף תקציב תקציב
מס'
פרק נושא מקורי מעודכן
סד.
ת' 2021 2021
הכנסות בילתי רגילות או
20 150 מותנה 1,016 1,009
21 סה"כ הכנסות כולל מותנה 89,447 100,186
22 0 0
סעיף תקציב תקציב
מס'
פרק נושא מקורי מעודכן
סד.
ת' 2021 2021
הוצאות
23 0 0
24 160 שכר כללי 9,249 9,367
25 170 פעולות כלליות 13,736 14,325
26 180 מפעל המים 0 0
27 סה"כ כלליות 22,985 23,692
28 190 שכר עובדי חינוך 22,108 23,385
29 200 פעולות חינוך 25,246 30,142
30 סה"כ חינוך 47,354 53,527
31 210 שכר עובדי רווחה 3,165 3,285
32 220 פעולות רווחה 9,439 11,126
33 סה"כ רווחה 12,604 14,411
34 230 פרעון מלוות מים וביוב 936 943
35 240 פרעון מלוות אחרות 253 255
36 סה"כ פרעון מלוות 1,189 1,198
37 250 הוצאות מימון 54 34
הוצאות ח"פ ובגין שנים
38 260 קודמות 45 2,115
סה"כ הוצאות לפני הנחות
39 בארנונה וכיסוי גירעון נצבר 84,231 94,977
40 270 הנחות בארנונה 4,200 4,200
41 280 הוצאה לכיסוי גירעון נצבר 0 0
42 סה"כ הוצאות ללא מותנה 88,431 99,177
השתתפויות ותרומות או
43 290 מותנה 1,016 1,009
44 סה"כ הוצאות כולל מותנה 89,447 100,186
45 עודף (גרעון) 0 0
2. דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2022 .
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731
ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731
מועצה מקומית כסיפה -
עו"ד עבד אלעזיז: נתחיל את הדיון בתקציב המועצה לשנת ,2022 התקציב
של המועצה הועבר לעיונכם לפני כחודש לא קיבלנו הערות או השגות, כדי
שנוכל להתייחס בהתאם, בתקציב 2022 ישנה עלייה של-6 מיליון ₪, מכל
מיני מקורות, מארנונה כ- 2 מיליון ₪ והכנסות מהמערכת הסולארית.
התקציב הוא לרווחת התושבים.
התקציב יוצג ע"י הגזבר אנו רוצים שיהיה לכל חבר מועצה את הזכות להגיד
מה שהוא רוצה ומה שהוא חושב, כל אחד יוכל להעיר, נשמח לשמוע.
בבקשה מורדי.
מורדי: מציג ע"ג מצגת את התקציב לשנת ,2022 אני מציג את התקציב
בהשוואה לתקציב ,2021 יש הבדל בין המשרות ב-21 ל-,22 חלק מהגידול
במשרות זה בעיקר בחינוך ורובן הן משרות זמניות אבל חייבים לעדכן אותם
השנה פתחנו עוד שני גנים (בעיקר בשל משבר הקורונה), ועוד כמה משרות
סייעות גנים וסייעת שנייה בגנים חדשים שפתחנו השנה.
סאלם אבו רביעה: דרגת הישוב מתעדכן ושכר הבכירים צריך להתעדכן
בהתאם.
חאלד: %37 עלות השכר מתקציב המועצה, זה אחוז טוב מאוד יחסית
לשאר הרשויות.
עו"ד עבד אלעזיז: בנשוא השכר, כל עובד יכול להגיש בקשה לוועדת מנגנון
והועדה תדון בכל בקשה.
מורדי: בהכנסות אנחנו צופים עלייה, גם בהכנסות עצמאיות, עד סוף החודש
נתחיל לקבל כסף ממערכת הסולארית ברגע שכל המערכת תחובר אנחנו
נקבל הכנסות בשנת 2022 בסדר גודל של כ-700,000 ₪.
בצמצום פערים אנחנו חוששים שלא נקבל ב-,2022 ממתינים להחלטת
משרד הפנים.
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731
ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731
מועצה מקומית כסיפה -
רוב התקציב המועצה הוא בחינוך ורווחה, %57 מסך תקציב המועצה הוא
בחינוך ו- %20 ברווחה ושאר המחלקות %.23 אנו מצפים להכנסה של עוד
כ-4 מיליון מהחלטת ועדת הגבולות מפעלי ים המלח.
עו"ד עבד אלעזיז: אנחנו החלטנו עם מנהל מחלקת חינוך לתקצב את כל
ילדי הישוב ב-200 ₪ נוספים בפרויקטים בחינוך בשיתוף פעולה עם מנהלי
בה"ס.
מחמד: יש חברי וועדות שלא מגיעים לישיבות, חברים צריך לבוא ולהביע
את העמדה, זה חשוב כדי לקבל החלטות.
סאלם אבו רביעה: מורדי אני מבקש להציג לנו את הדוחות הרבעוניים.
מורדי: אני כבר מביא אותם מהמשרד שלי (יוצא להביא את הדוחות).
חמיד יצא מחדר ישיבות.
מורדי: מציג ע"ג המסך את הדו"ח הרבעוני האחרון, המועצה ביתרת זכות
של 593 אלש"ח נכון ל-.30.6.2021
התפתח דיון לתקצוב התמיכות בספורט לשנת 2021 בעוד 100 אלש"ח
ולתקצוב השכר לשנת 2022 ב-200 אלש"ח נוספים בגין עדכון דרגת
הרשות למעל ל-20,000 תושבים.
עו"ד עבד אלעזיז : מסכם את הדיון, מבקש לתקצב 200,000 ₪ נוספים
לעדכון שכר בכירים ב-,2022 ו- 100,000 ₪ לתקצב תמיכות בספורט
ב- 2021 מהקטנת קרן לעבודות פיתוח ב-100 אלש"ח (בהתאם להגדלה
בתמיכות).
סעיף תקציב
מס.סד. פרק ת' 2022
א ב
הכנסות
1
2 10 ארנונה כללית 5,100
3 20 מפעל המים 10
4 30 עצמיות חינוך 1,913
5 40 עצמיות רווחה 65
6 50 עצמיות אחר 3,545
7 סה"כ עצמיות 10,633
8 60 תקבולים ממשרד החינוך 49,086
9 70 תקבולים ממשרד הרווחה 17,350
10 80 תקבולים ממשלתיים אחרים 1,555
11 90 מענק כללי לאיזון 22,000
12 100 מענקים אחרים ממשרד הפנים 351
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731
ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731
מועצה מקומית כסיפה -
סעיף תקציב
מס.סד. פרק ת' 2022
13 סה"כ תקבולי ממשלה 90,342
14 110 תקבולים אחרים 150
הכנסות ח"פ ובגין שנים
120
15 קודמות 0
סה"כ הכנסות לפני הנחות
16 בארנונה וכיסוי גירעון נצבר 101,125
17 130 הנחות בארנונה 4,200
18 140 הכנסה לכיסוי גירעון נצבר 0
19 סה"כ הכנסות ללא מותנה 105,325
הכנסות בילתי רגילות או
150
20 מותנה 1,009
21 סה"כ הכנסות כולל מותנה 106,334
סעיף
תקציב
פרק ת'
מס.סד. 2022
0
הוצאות
23
24 160 שכר כללי 9,938
25 170 פעולות כלליות 14,085
26 180 מפעל המים 0
27 סה"כ כלליות 24,023
28 190 שכר עובדי חינוך 23,337
29 200 פעולות חינוך 30,672
30 סה"כ חינוך 54,009
31 210 שכר עובדי רווחה 3,487
32 220 פעולות רווחה 18,177
33 סה"כ רווחה 21,664
34 230 פרעון מלוות מים וביוב 925
35 240 פרעון מלוות אחרות 255
36 סה"כ פרעון מלוות 1,180
37 250 הוצאות מימון 34
הוצאות ח"פ ובגין שנים
260
38 קודמות 215
סה"כ הוצאות לפני הנחות
39 בארנונה וכיסוי גירעון נצבר 101,125
40 270 הנחות בארנונה 4,200
280
41 הוצאה לכיסוי גירעון נצבר 0
42 סה"כ הוצאות ללא מותנה 105,325
השתתפויות ותרומות או
290
43 מותנה 1,009
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731
ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731
מועצה מקומית כסיפה -
סעיף
תקציב
פרק ת'
מס.סד. 2022
44 סה"כ הוצאות כולל מותנה 106,334
45 עודף (גרעון) 0
סה"כ שכר 36,762
סה"כ תקנים 279