פרטקול שלא מן המניין מס 20

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

יום שלישי 26 ספטמבר 2023

פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 20

שהתקיימה במלון ענבר בערד ביום ג' 20/12/2022 בשעה 10:30

חברי מועצה נוכחים:

עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה – ראש המועצה, חאלד אבו עגאג – סגן ומ"מ ראש המועצה, חמיד אבו חמיד – סגן ראש המועצה, מחמד אלעמור – חבר, סאלם אמטיראת – חבר סאלם אבו רביעה – חבר, מחמד אבו עגאג – חבר, חליל אלג'ויני – חבר.

חברי מועצה חסרים:

שיח אברהים אלעמור – חבר, אברהים אלדדא – חבר, ראיד אלענאמי – חבר, סאלם אבו עוביידה – חבר, חמאד אבו ואדי – חבר.

מוזמנים\נוכחים:

עומר אבו עגאג – מזכיר המועצה, מוחמד אבו רביעה – מהנדס המועצה, סאלם סרור –

דובר, מרדכי ביטון -גזבר המועצה, אחמד אבו עגאג- מנהל עיר ללא אלימות , ודיע אבו עגאג-רישוי עסקים , דוד יוברסקי- יועמ"ש המועצה, אלי שקד- קב"ט המועצה, סאלם אבו ענאם- מנהל כ"א, עיסא נסאסרה-מנהל גנים, יאסין אזבארגה- מנהל תשתיות, נאיף אלעמור-מ"מ מנהל תברואה, עבדללה אבו מטיר- רכז גינון וחשמל.

על סדר היום

1. אישור פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' .19

2. עדכון תקציב המועצה שנת 2022 .

3. אישור תקציב המועצה שנת 2023 .

דיון:

1. אישור פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' .19

הצבעה: מאושר פה אחד.

החלטה: פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין מס' 19 אושר.

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

2. עדכון תקציב המועצה שנת 2022 .

מורדי: מציג את מסמכי עדכון התקציב הכולל עדכון בעלייה בהכנסות בהתאם להחלטת ממשלה ,550 ארנונה מפעלי ים המלח וכן את העלייה בהוצאות (הגברת השירות) בהתאם.

ב-,2022 אישרנו במהלך השנה עדכון תקציב ראשון ל-2022 והיום אנו עושים את העדכון השני, כמה דברים שאני אשים עליהם דגש.

משרד הפנים הנחה אותנו להפריד את ההכנסות מארנונה נבטים וים המלח מהכנסות ארנונה מועצה, לכן אתם רואים אתם הירידה בהכנסות ארנונה לעומת עליה בהכנסות עצמיות. ההנחיה באה לבחון את אחוזי הגבייה של כסיפה ללא ההכנסות הנ"ל.

משרד הפנים דרש מאיתנו הגברת שירותים לתושב בהתאם להחלטת 550 ותיקצב אותנו בכ- 3.9 מיליון ₪, הביצוע היה בעיקר בהגברת שירותי התברואה, הגינון, חינוך, ביטחון, קהילה ועוד...

השנה בפעם הראשונה קיבלנו את ארנונה ים המלח, קיבלנו רק רבע מהסכום בשל איחור חתימת השרים על הצו.

חאלד: צריך לדרוש רטרו.

מורדי: על זה יש ויכוח יכול להיות שנערב יועצים משפטיים. יש חו"ד של מ. תמר שהם לא צרכים לתת, השרה חתמה על חלקות חצי מהכנסות ארנונה ים המלח בשנת .2022

היועמ"ש של ערד הולך להכין חו"ד לדרישתנו לקבל את חצי הארנונה כפי שאושר ע"י השרה לאחר קבלת חו"ד נביא לאישור ראש המועצה להמשך טיפול, עירבתי גם את הממונה על המחוז במשרד הפנים.

יש לנו 2.7 מיליון ₪ שהם בסעיף מותנה, שאנחנו כרגע לא מקבלים בגלל אחוזי הגבייה הנמוכים, אנחנו בשיח עם משרד הפנים בגלל שאנחנו גם בשנת סקר נכסים.

בד"כ בשנת סקר יש ירידה באחוזי הגבייה ומשרד הפנים מכיר את הנושא.

התקציב המעודכן לשנת -2022 הינו בסך של- 112,358,000 ₪ עם העברה לקרן עבודות פיתוח סכום של 1.133 מיליון ₪ .

סאלם: עצמאיות חינוך, למה יש ירידה?

סולטאן: השנה משרד החינוך שינה את שיטות התקציב, אין יותר ניהול עצמי בבתי הספר, בתי הספר עברו לשיטת ניהול ע"י הגפ"ן, לכן הכסף נכנס ישירות לבתי הספר ולא דרך המועצה ולכן יש ירידה בסעיף זה.

סאלם: והעצמאיות מי גובה אותם?

סולטאן: הבית ספר גובה.

יו"ר: מבקש להביא להצבעה את אישור עדכון התקציב לשנת 2022 בסכום כולל

של- 112,358,000 ₪. המצ"ב

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

תקציב מעודכן

מס. סעיף פרק

2 2022

הכנסות

1 10 ארנונה כללית 3,500

2 20 מפעל המים 20

3 30 עצמיות חינוך 1,885

4 40 עצמיות רווחה 65

5 50 עצמיות אחר 9,218

6 סה"כ עצמיות 14,688

7 60 תקבולים ממשרד החינוך 48,874

8 70 תקבולים ממשרד הרווחה 13,053

9 80 תקבולים ממשלתיים אחרים 1,735

10 90 מענק כללי לאיזון 22,000

11 100 מענקים אחרים ממשרד הפנים 4,308

12 סה"כ תקבולי ממשלה 89,970

13 110 תקבולים אחרים 0

14 120 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות 0

15 סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר 104,658 16 130 הנחות בארנונה 5,000

17 140 הכנסה לכיסוי גירעון נצבר 0

18 סה"כ הכנסות ללא מותנה 109,658

19 150 הכנסות בילתי רגילות או מותנה 2,700

20 סה"כ הכנסות כולל מותנה 112,358

הוצאות

21 160 שכר כללי 10,013

22 170 פעולות כלליות 18,138

23 180 מפעל המים 0

24 סה"כ כלליות 28,151

25 190 שכר עובדי חינוך 26,769

26 200 פעולות חינוך 29,343

27 סה"כ חינוך 56,112

28 210 שכר עובדי רווחה 3,839

29 220 פעולות רווחה 14,129

30 סה"כ רווחה 17,968

31 230 פרעון מלוות מים וביוב 950

32 240 פרעון מלוות אחרות 275

33 סה"כ פרעון מלוות 1,225

34 250 הוצאות מימון 44

35 260 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות 25

36 סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר 103,525 37 270 הנחות בארנונה 5,000

38 280 הוצאה לכיסוי גירעון נצבר 0

39 סה"כ הוצאות ללא מותנה 108,525

40 290 השתתפויות ותרומות או מותנה 2,700

41 סה"כ הוצאות כולל מותנה 111,225

42 עודף (גרעון) 1,133

סה"כ שכר 40,621

סה"כ תקנים 279

הצבעה: פה אחד

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

החלטה : מליאת המועצה מאשרת פה אחד את עדכון תקציב 2022 בסך של

112,358,000 ₪ כולל העברות לקרן עבודת פיתוח ולקרן סך 1.133 מיליון ₪

3. אישור תקציב המועצה לשנת .2023

יו"ר: חברים אתם קיבלתם את התקציב עם הפירוט של התקציב.

מורדי: התקציב מוצג ע"ג מצגת עם דף הסברים.

התקציב לשנת 2023 הינו בעייתי מאחר ואין תקציב מדינה, לכן מ. הפנים הוציא הנחיות עם מקדם זהירות גבוהה במיוחד עד לאישור תקציב המדינה לשנת .2023 מענק האיזון תוקצב ב- %90 והיתרה לתקציב הועברה לסעיף מותנה, מענק צמצום פערים לא נלקח בתקציב ,2023 תקציב החלטה 550 בסך של כ-3.9 הועבר לתקציב מותנה.

השנה היא גם שנת בחירות ברשויות ולכן תקצבנו 150 אש"ח לבחירות ברשות.

חליל: כמה הגירעון יש למועצה?

מורדי: אין לנו גירעון.

דרך אגב תקציב 2022 יש לנו יתרה 1,133מליון ₪ שאנחנו מעבירים אותו לקרן לעבודות פיתוח.

סאלם: מורדי תקציב 2021 אושר ע"י משרד הפנים?

מורדי: כן, אושר.

סאלם: תקציב 2022?

מורדי: כן, אושר.

מורדי: בפגישה שלי במשרד החינוך עם אילנית שושני סוכם שנקבל כ- 2 מיליון ₪ ממשרד החינוך בעבור השלמת תקציב לעבודות בינוי ופיתוח של מוסדות חינוך שביצענו מקרן לעבודות פיתוח, ברגע שיתקבל הכסף אנו נחזיר לקרן את הכסף שלקחנו ממנה.

חאלד: מה אחוז השכר מתקציב המועצה?

מורדי: השכר ביחס לתקציב הינו %,37 השנה יש תוספת בשכר של %3 בעקבות הסכם הפסיכולוגים, עובדים סוציאליים, הסכם שכר סייעות, עדכון שכר המינ' ועדכון שכר בכירים.

סאלם: בשנת 2022 קיבלנו החלטה לעדכן את הדרגת הרשות לעדכון שכר הבכירים.

מורדי: הכנו את החומר והכול מוכן החשב המלווה מסרב לחתום בשל בעיית הגבייה ברשות.

סאלם: למה?

יו"ר: סבלנות, אנחנו מטפלים בזה מול משרד הפנים.

מורדי: במצגת ניתן לראות את ההבדל בתקציב משנת 2019 עם תקציב של-

80 מיליון ₪ ועד היום לתקציב של- 112 מיליון ₪. ניתן לראות את העלייה בכל שנה, בעיקר בהכנסות החיצוניות של משרדי הממשלה ופחות מארנונה מגורים, כי בשנים האלה בשל הקורנה ישנה ירידה באחוזי הגבייה.

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

יו"ר: מבקש להביא להצבעה את אישור התקציב לשנת 2023 בסכום כולל של-

111,628,000 ₪ הכולל 311 משרות. (הכוללת הכנסות מותנות בסך של 7,650,000 ₪ בהתאם להנחיות משרד הפנים) המצ"ב

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

תקציב מקורי

סעיף פרק

סד' 2023

הכנסות

1 10 ארנונה כללית 3,822

2 20 מפעל המים 10

3 30 עצמיות חינוך 2,070

4 40 עצמיות רווחה 47

5 50 עצמיות אחר 11,278

6 סה"כ עצמיות 17,227

7 60 תקבולים ממשרד החינוך 46,405

8 70 תקבולים ממשרד הרווחה 13,310

9 80 תקבולים ממשלתיים אחרים 1,735

10 90 מענק כללי לאיזון 20,100

11 100 מענקים אחרים ממשרד הפנים 201

12 סה"כ תקבולי ממשלה 81,751

13 110 תקבולים אחרים 0

14 120 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות 0

15 סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר 98,978 16 130 הנחות בארנונה 5,000

17 140 הכנסה לכיסוי גירעון נצבר 0

18 סה"כ הכנסות ללא מותנה 103,978

19 150 הכנסות בילתי רגילות או מותנה 7,650

20 סה"כ הכנסות כולל מותנה 111,628

הוצאות

21 160 שכר כללי 10,467

22 170 פעולות כלליות 14,931

23 180 מפעל המים 0

24 סה"כ כלליות 25,398

25 190 שכר עובדי חינוך 28,845

26 200 פעולות חינוך 27,052

27 סה"כ חינוך 55,897

28 210 שכר עובדי רווחה 3,691

29 220 פעולות רווחה 12,559

30 סה"כ רווחה 16,250

31 230 פרעון מלוות מים וביוב 945

32 240 פרעון מלוות אחרות 394

33 סה"כ פרעון מלוות 1,339

34 250 הוצאות מימון 34

35 260 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות 60

36 סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר 98,978 37 270 הנחות בארנונה 5,000

38 280 הוצאה לכיסוי גירעון נצבר 0

39 סה"כ הוצאות ללא מותנה 103,978

40 290 השתתפויות ותרומות או מותנה 7,650

41 סה"כ הוצאות כולל מותנה 111,628

42 עודף (גרעון) 0

סה"כ שכר 43,003

סה"כ תקנים 311

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

הצבעה: פה אחד

החלטה : מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התקציב והמשרות לשנת ,2023

סה"כ התקציב 111,628,000 ₪ ו- 311 משרות.

בכבוד רב,

עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה עומר אבו עג'אג'

ראש המועצה מזכיר המועצה

___________________ ___________________