פרטקול שלא מן המניין מס 20

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

יום שלישי 26 ספטמבר 2023

פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 20

שהתקיימה במלון ענבר בערד ביום ג' 20/12/2022 בשעה 10:30

חברי מועצה נוכחים:

עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה – ראש המועצה, חאלד אבו עגאג – סגן ומ"מ ראש המועצה, חמיד אבו חמיד – סגן ראש המועצה, מחמד אלעמור – חבר, סאלם אמטיראת – חבר סאלם אבו רביעה – חבר, מחמד אבו עגאג – חבר, חליל אלג'ויני – חבר.

חברי מועצה חסרים:

שיח אברהים אלעמור – חבר, אברהים אלדדא – חבר, ראיד אלענאמי – חבר, סאלם אבו עוביידה – חבר, חמאד אבו ואדי – חבר.

מוזמנים\נוכחים:

עומר אבו עגאג – מזכיר המועצה, מוחמד אבו רביעה – מהנדס המועצה, סאלם סרור –

דובר, מרדכי ביטון -גזבר המועצה, אחמד אבו עגאג- מנהל עיר ללא אלימות , ודיע אבו עגאג-רישוי עסקים , דוד יוברסקי- יועמ"ש המועצה, אלי שקד- קב"ט המועצה, סאלם אבו ענאם- מנהל כ"א, עיסא נסאסרה-מנהל גנים, יאסין אזבארגה- מנהל תשתיות, נאיף אלעמור-מ"מ מנהל תברואה, עבדללה אבו מטיר- רכז גינון וחשמל.

על סדר היום

1. אישור פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' .19

2. עדכון תקציב המועצה שנת 2022 .

3. אישור תקציב המועצה שנת 2023 .

דיון:

1. אישור פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' .19

הצבעה: מאושר פה אחד.

החלטה: פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין מס' 19 אושר.

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

2. עדכון תקציב המועצה שנת 2022 .

מורדי: מציג את מסמכי עדכון התקציב הכולל עדכון בעלייה בהכנסות בהתאם להחלטת ממשלה ,550 ארנונה מפעלי ים המלח וכן את העלייה בהוצאות (הגברת השירות) בהתאם.

ב-,2022 אישרנו במהלך השנה עדכון תקציב ראשון ל-2022 והיום אנו עושים את העדכון השני, כמה דברים שאני אשים עליהם דגש.

משרד הפנים הנחה אותנו להפריד את ההכנסות מארנונה נבטים וים המלח מהכנסות ארנונה מועצה, לכן אתם רואים אתם הירידה בהכנסות ארנונה לעומת עליה בהכנסות עצמיות. ההנחיה באה לבחון את אחוזי הגבייה של כסיפה ללא ההכנסות הנ"ל.

משרד הפנים דרש מאיתנו הגברת שירותים לתושב בהתאם להחלטת 550 ותיקצב אותנו בכ- 3.9 מיליון ₪, הביצוע היה בעיקר בהגברת שירותי התברואה, הגינון, חינוך, ביטחון, קהילה ועוד...

השנה בפעם הראשונה קיבלנו את ארנונה ים המלח, קיבלנו רק רבע מהסכום בשל איחור חתימת השרים על הצו.

חאלד: צריך לדרוש רטרו.

מורדי: על זה יש ויכוח יכול להיות שנערב יועצים משפטיים. יש חו"ד של מ. תמר שהם לא צרכים לתת, השרה חתמה על חלקות חצי מהכנסות ארנונה ים המלח בשנת .2022

היועמ"ש של ערד הולך להכין חו"ד לדרישתנו לקבל את חצי הארנונה כפי שאושר ע"י השרה לאחר קבלת חו"ד נביא לאישור ראש המועצה להמשך טיפול, עירבתי גם את הממונה על המחוז במשרד הפנים.

יש לנו 2.7 מיליון ₪ שהם בסעיף מותנה, שאנחנו כרגע לא מקבלים בגלל אחוזי הגבייה הנמוכים, אנחנו בשיח עם משרד הפנים בגלל שאנחנו גם בשנת סקר נכסים.

בד"כ בשנת סקר יש ירידה באחוזי הגבייה ומשרד הפנים מכיר את הנושא.

התקציב המעודכן לשנת -2022 הינו בסך של- 112,358,000 ₪ עם העברה לקרן עבודות פיתוח סכום של 1.133 מיליון ₪ .

סאלם: עצמאיות חינוך, למה יש ירידה?

סולטאן: השנה משרד החינוך שינה את שיטות התקציב, אין יותר ניהול עצמי בבתי הספר, בתי הספר עברו לשיטת ניהול ע"י הגפ"ן, לכן הכסף נכנס ישירות לבתי הספר ולא דרך המועצה ולכן יש ירידה בסעיף זה.

סאלם: והעצמאיות מי גובה אותם?

סולטאן: הבית ספר גובה.

יו"ר: מבקש להביא להצבעה את אישור עדכון התקציב לשנת 2022 בסכום כולל

של- 112,358,000 ₪. המצ"ב

תקציב מעודכן 2 2022		סעיף פרק	מס.
	הכנסות
3,500	ארנונה כללית	10	1
20	מפעל המים	20	2
1,885	עצמיות חינוך	30	3
65	עצמיות רווחה	40	4
9,218	עצמיות אחר	50	5
9,218 14,688	עצמיות אחר סה"כ עצמיות		5 6
48,874	תקבולים ממשרד החינוך	60	7
13,053	תקבולים ממשרד הרווחה	70	8
1,735	תקבולים ממשלתיים אחרים	80	9
22,000	מענק כללי לאיזון	90	10
4,308	מענקים אחרים ממשרד הפנים	100	11
4,308 89,970	מענקים אחרים ממשרד הפנים סה"כ תקבולי ממשלה		11 12
0	תקבולים אחרים	110	13
0	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	120	14
0 104,658	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר		14 15
5,000	הנחות בארנונה	130	16
0	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר	140	17
0 109,658	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר סה"כ הכנסות ללא מותנה		17 18
2,700	הכנסות בילתי רגילות או מותנה	150	19
112,358	סה"כ הכנסות כולל מותנה		20
	הוצאות
10,013	שכר כללי	160	21
18,138	פעולות כלליות	170	22
0	מפעל המים	180	23
0 28,151	מפעל המים סה"כ כלליות		23 24
26,769	שכר עובדי חינוך	190	25
29,343	פעולות חינוך	200	26
56,112	פעולות חינוך סה"כ חינוך		27
3,839	שכר עובדי רווחה	210	28
14,129	פעולות רווחה	220	29
14,129 17,968	פעולות רווחה סה"כ רווחה		29 30
950	פרעון מלוות מים וביוב	230	31
275	פרעון מלוות אחרות	240	32
275 1,225	פרעון מלוות אחרות סה"כ פרעון מלוות		32 33
44	הוצאות מימון	250	34
25	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	260	35
25 103,525	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר		35 36
5,000	הנחות בארנונה	270	37
0	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר	280	38
0 108,525	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר סה"כ הוצאות ללא מותנה		38 39
2,700	השתתפויות ותרומות או מותנה	290	40
111,225	סה"כ הוצאות כולל מותנה		41
1,133	עודף (גרעון)		42
40,621	סה"כ שכר
279	סה"כ תקנים

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

הצבעה: פה אחד

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

החלטה : מליאת המועצה מאשרת פה אחד את עדכון תקציב 2022 בסך של

112,358,000 ₪ כולל העברות לקרן עבודת פיתוח ולקרן סך 1.133 מיליון ₪

3. אישור תקציב המועצה לשנת .2023

יו"ר: חברים אתם קיבלתם את התקציב עם הפירוט של התקציב.

מורדי: התקציב מוצג ע"ג מצגת עם דף הסברים.

התקציב לשנת 2023 הינו בעייתי מאחר ואין תקציב מדינה, לכן מ. הפנים הוציא הנחיות עם מקדם זהירות גבוהה במיוחד עד לאישור תקציב המדינה לשנת .2023 מענק האיזון תוקצב ב- %90 והיתרה לתקציב הועברה לסעיף מותנה, מענק צמצום פערים לא נלקח בתקציב ,2023 תקציב החלטה 550 בסך של כ-3.9 הועבר לתקציב מותנה.

השנה היא גם שנת בחירות ברשויות ולכן תקצבנו 150 אש"ח לבחירות ברשות.

חליל: כמה הגירעון יש למועצה?

מורדי: אין לנו גירעון.

דרך אגב תקציב 2022 יש לנו יתרה 1,133מליון ₪ שאנחנו מעבירים אותו לקרן לעבודות פיתוח.

סאלם: מורדי תקציב 2021 אושר ע"י משרד הפנים?

מורדי: כן, אושר.

סאלם: תקציב 2022?

מורדי: כן, אושר.

מורדי: בפגישה שלי במשרד החינוך עם אילנית שושני סוכם שנקבל כ- 2 מיליון ₪ ממשרד החינוך בעבור השלמת תקציב לעבודות בינוי ופיתוח של מוסדות חינוך שביצענו מקרן לעבודות פיתוח, ברגע שיתקבל הכסף אנו נחזיר לקרן את הכסף שלקחנו ממנה.

חאלד: מה אחוז השכר מתקציב המועצה?

מורדי: השכר ביחס לתקציב הינו %,37 השנה יש תוספת בשכר של %3 בעקבות הסכם הפסיכולוגים, עובדים סוציאליים, הסכם שכר סייעות, עדכון שכר המינ' ועדכון שכר בכירים.

סאלם: בשנת 2022 קיבלנו החלטה לעדכן את הדרגת הרשות לעדכון שכר הבכירים.

מורדי: הכנו את החומר והכול מוכן החשב המלווה מסרב לחתום בשל בעיית הגבייה ברשות.

סאלם: למה?

יו"ר: סבלנות, אנחנו מטפלים בזה מול משרד הפנים.

מורדי: במצגת ניתן לראות את ההבדל בתקציב משנת 2019 עם תקציב של-

80 מיליון ₪ ועד היום לתקציב של- 112 מיליון ₪. ניתן לראות את העלייה בכל שנה, בעיקר בהכנסות החיצוניות של משרדי הממשלה ופחות מארנונה מגורים, כי בשנים האלה בשל הקורנה ישנה ירידה באחוזי הגבייה.

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

יו"ר: מבקש להביא להצבעה את אישור התקציב לשנת 2023 בסכום כולל של-

111,628,000 ₪ הכולל 311 משרות. (הכוללת הכנסות מותנות בסך של 7,650,000 ₪ בהתאם להנחיות משרד הפנים) המצ"ב

תקציב מקורי 2023		סעיף פרק	סד'
	הכנסות
3,822	ארנונה כללית	10	1
10	מפעל המים	20	2
2,070	עצמיות חינוך	30	3
47	עצמיות רווחה	40	4
11,278	עצמיות אחר	50	5
11,278 17,227	עצמיות אחר סה"כ עצמיות		5 6
46,405	תקבולים ממשרד החינוך	60	7
13,310	תקבולים ממשרד הרווחה	70	8
1,735	תקבולים ממשלתיים אחרים	80	9
20,100	מענק כללי לאיזון	90	10
201	מענקים אחרים ממשרד הפנים	100	11
201 81,751	מענקים אחרים ממשרד הפנים סה"כ תקבולי ממשלה		11 12
0	תקבולים אחרים	110	13
0	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	120	14
0 98,978	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר		14 15
5,000	הנחות בארנונה	130	16
0	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר	140	17
0 103,978	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר סה"כ הכנסות ללא מותנה		17 18
7,650	הכנסות בילתי רגילות או מותנה	150	19
111,628	סה"כ הכנסות כולל מותנה		20
	הוצאות
10,467	שכר כללי	160	21
14,931	פעולות כלליות	170	22
0	מפעל המים	180	23
0 25,398	מפעל המים סה"כ כלליות		23 24
28,845	שכר עובדי חינוך	190	25
27,052	פעולות חינוך	200	26
27,052 55,897	פעולות חינוך סה"כ חינוך		26 27
3,691	שכר עובדי רווחה	210	28
12,559	פעולות רווחה	220	29
12,559 16,250	פעולות רווחה סה"כ רווחה		29 30
945	פרעון מלוות מים וביוב	230	31
394	פרעון מלוות אחרות	240	32
394 1,339	פרעון מלוות אחרות סה"כ פרעון מלוות		32 33
34	הוצאות מימון	250	34
60	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	260	35
60 98,978	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר		35 36
5,000	הנחות בארנונה	270	37
0	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר	280	38
0 103,978	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר סה"כ הוצאות ללא מותנה		38 39
7,650	השתתפויות ותרומות או מותנה	290	40
111,628	סה"כ הוצאות כולל מותנה		41
0	עודף (גרעון)		42
43,003	סה"כ שכר
311	סה"כ תקנים

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئر السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

הצבעה: פה אחד

החלטה : מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התקציב והמשרות לשנת ,2023

סה"כ התקציב 111,628,000 ₪ ו- 311 משרות.

בכבוד רב,

עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה עומר אבו עג'אג'

ראש המועצה מזכיר המועצה

___________________ ___________________