פרוטוקול שלא מן המניין מס 28 10.12.24

ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

مجلس كسيفه المحل-

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

יום ראשון 15 דצמבר 2024

פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 28

בבניין המועצה ביום ג' 10/12/2024 בשעה 16:00

חברי מועצה נוכחים:

עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה – ראש המועצה

אחמד אבו עג'אג – חבר

מחמד אלעמור – חבר

חמיד אבו חמיד – חבר

אברהים נסאסרה – חבר

עלי אבו עביד – חבר

עארף אלעמור- חבר

חליל אל גויינה – חבר

אברהים אבו חאמד - חבר

מוזמנים נוכחים:

מרדכי ביטון - גזבר המועצה, מחמד אבו רביעה- מהנדס המועצה, עו"ד דוד יבורסקי- יועמ"ש המועצה נסר אבו מדיעם – סגן גזבר, יאסין אזברגה – מנהל תשתיות, חוסם אבו סיאם – תכנון אסטרטגי, ודיע אבו עג'אג' –

רישוי עסקים, עבדאללה אבו מטיר – מח' גינון, מחמד אבו עג'אג' – עוזר ראש המועצה, נאיף אלעמור – מח'

תברואה.

סדר יום:

1. עדכון 1 לתקציב המועצה לשנת 2024 .

2. אישור תקציב המועצה לשנת .2025

בעניין התקציב במידה וישנן שאלות ניתן לפנות לגזבר המועצה בדוא"ל או בנייד עד לתאריך .08/12/2024

דיון:

1. עדכון 1 לתקציב המועצה לשנת 2024

יו"ר: שלום לכולם, נתחיל מליאת מועצה שלא מן המניין מס' .28

הדבר העיקרי שיש היום למליאת המועצה, אישור תקציב שנת 2025 ועוד עדכון תקציב לשנת ,2024 תקציב שנת 2024 הייתה שנה לא רעה למרות הקיצוצים בהחלטות הממשלה 550 ו- 1279 היו שם קיזוזים מסוימים, עם זאת, קבלנו עוד תוספות ממשרד הפנים ומשרדי הממשלה השונים, סיימנו את השנה בצורה טובה ומאוזנת בנוסף יש יתרות קטנות בקופת המועצה. יש

ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

مجلس كسيفه المحل-

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

תוספות קטנות בתקציב שאשררנו, התקציב היום ל-2024 כמעט 131 מיליון ₪, לכן אנחנו מבקשים לאשר את העדכון התקציב.

מורדי: מציג ע"ג מצגת - השנה עוד לא נסגרה, היא תיסגר ב-31.12.24 אבל זה פחות או יותר מה שקורה במועצה כ- %99 תואם מה שקורה היום מול הביצוע, יש פה מס' עדכונים אתם תראו אותם במסמכים ובמצגת.

בתקציב ההכנסות המקורי לבין התקציב המעודכן, ניתן לראות שמענק האיזון תוכנן ל- 19 מיליון וקבלנו 21 מיליון, אותו דבר במענקים אחרים קיבלנו ממשרד הפנים מענק צמצום פערים 1.3 מיליון שקל והיינו צריכים לקבל כמעט 2.5 מיליון שקל לצערי לא עמדנו ביעדי הגבייה ולכן המענק קוצץ, הגשתי ערעור למשרד הפנים צירפתי להם את כל נתוני הגבייה כולל סקר מבנים שעשינו מה שהגדיל את השומה, הסקר הגדיל לנו את השומה כמעט ב -%50 אז אנחנו מקווים מאוד שנקבל חלק מהמענק.

זו גם הסיבה שהשארתי במותנה עוד שני מיליון, ברגע שיגיעו אנחנו נכניס אותם לקרן לעבודות פיתוח כדי שיעזרו לנו בשנה הבאה, בגדול התקציב מתעדכן ל-130,888,979 ₪.

בתקציב הוצאות פחות או יותר אותו דבר, וניתן לראות בדיוק איפה הייתה עליה בהוצאות, הוצאות כלליות עלינו בכמעט מיליון ₪. החינוך עולה כמעט בארבעה מיליון שקל בגלל שנפתחה עוד שכבה בבית ספר אלסדיק, עוד 2 גנים חדשים ושכבה נוספת בביה"ס בשכ' .23 פעילות הרווחה קצת ירדנו, תכננו 17.5 מיליון וביצענו רק 16.3 מיליון, בגלל פרויקטים שלא יצאו לפועל מכל מיני סיבות.

הנחות ארנונה אמורים להגיע לכ- 6.5 מיליון ₪ בארנונה סה"כ.

יו"ר: אם יש עוד שאלות?

הצבעה: פה אחד .

החלטה: עדכון 1 לתקציב המועצה ע"ס 130,88,979 ₪ לשנת 2024 אושר פה אחד.

2. אישור תקציב המועצה לשנת .2025

יו"ר: לאחר שעדכנו את תקציב המועצה לשנת ,2024 הצפי לתקציב שנת 2025 אמור להיות כ- 142

מיליון ₪, תקציב מאוד רוחבי שנותן מענה בהרבה תחומים בישוב החל מחינוך, רווחה, בריאות, תברואה, גינון והנהלה, בתקציב למרות כל הקיצוצים במדינה אנחנו הצלחנו השנה להציג תקציב מאוזן, גם בשנה הבאה אנחנו נהיה מאוזנים, אנחנו משתדלים לגייס תקציבים מבחוץ לרבות סולארי שמכניס כ- 1.5 מיליון ₪, הכנסות ממפעלי ים המלח, מבסיס נבטים, מענקי צמצום פערים, מענק מותנה ומענק האיזון. השנה אנחנו מקווים שנקבל מענק פזורה.

הנושא של הגבייה, מאוד חשוב לאיזון התקציב , כל הזמן אנחנו מדברים על זה. אנחנו אמורים לגבות 3 מיליון ₪ ארנונה מהשוטף, כמובן אם נגיע ליעד הגביה אנחנו נקבל את המענק המותנה.

בהחלטת ממשלה ,1279 מבחינת אחוזי ביצוע בהחלטה אנחנו יכולים לקבל גם מענק נוסף לפעילות, זה יכול להגיע עד 10 מיליון ₪ שיחולקו לרשויות מקומיות, אם אנחנו נגיע לאחוזי ביצוע טובים.

ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

مجلس كسيفه المحل-

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

יש את החלטת הממשלה ,550 שביטלו לנו 4.1 מיליון ₪, השנה לא תיקצבנו אותו, הממשלה הקודמת חילקה כל שנה כ- 200 מיליון שקל לרשויות הערביות, בשבוע שעבר היה בג"ץ שהורה למשרד האוצר לנמק למה הוא לא מעביר את התקציב לרשויות. הסכום לא נכנס לתקציב 25 בג"ץ נתן לאוצר עד ל-

25 לדצמבר להודיע למה הם לא משלמים את התקציב הזה.

אני מקווה שהסכום הזה גם כן יגיע בסופו של יום לרשויות ואנחנו נקבל את החלק שלנו.

השנה הבאה תהיה שנה מורכבת וקשה, המדינה מקצצת תקציבים במספר נושאים, אנחנו עובדים בצורה מסודרת על פי התקציב, מנסים לחסוך תקציב מכל מקום שאפשר.

אנחנו שומעים מרשויות אחרות שהם לא מצליחים לאזן את התקציב ב-25 ונכנסים לגירעונות כאלה ואחרים , ברוך השם המצב אצלנו שונה.

אנחנו מצד אחד צריכים להמשיך להגביר את אחוזי הגבייה ומצד שני להמשיך לתת שירות לתושבים, אני רוצה להדגיש עוד דבר אחד, המועצה בשנת 2024 התנהלה ללא קואליציה, היינו מס' חברים זהה בכל צד, הצלחנו לצרף חבר מועצה לקואליציה, חליל אל ג'ויינה, שבמליאה האחרונה נבחר לסגן בשכר ברוטציה עם אחמד אבו עגאג. ועל כן, יש לנו יציבות פוליטית במועצה למשך ארבע שנים הבאות.

אנחנו ב-4 שנים הקרובות לאור התב"רים שאושרו בשנת 2024 ותקציבי משרדי הממשלה ומפעל הפיס, מקווים לרתום את כולם יחד עם מנהלי המחלקות וחברי מועצה כפי שנעשה עד היום, כדי להוציא את כל הפרויקטים שתוכננו לפועל, אנחנו נראה שינוי בתקופה הקרובה בכל התחומים של הרשות.

גזבר המועצה יציג את תקציב ,2025 כולם מוזמנים לשאול שאלות למרות שהחומר הועבר לכל חברי המועצה לפני קצת יותר משבועיים במסירה אישית ודרך המדיה, וכל חבר מועצה היה יכול לפנות למזכירות המועצה ולגזברות על מנת לקבל הסבר על כל סעיפי התקציב, בגדול לא היו פניות, אנחנו בכל מליאה מדברים, דיון לא דיון אנחנו ניתן זמן פתוח לשאלות עד להצבעה.

גזבר המועצה יציג את התקציב לשנת ,2025 בבקשה.

גזבר: מציג ע"ג מצגת - שלום לכולם, אני אתחיל בהסבר, אתם יכולים לשאול אותי בכל עת, מצ"ב תקציב לשנת 2025 ביחס לשנה 2024 והתוכניות שלנו לשנת .2025 בשנת 2024 היינו בסדר גודל של 130 מיליון ₪ לעומת 2025 שזה כמעט 142 מיליון ₪, תוספת של 12 מיליון שזה משמעותי.

בהמשך אני אסביר את הקפיצה הגדולה הזאת ביחס לשנת 2024 .

בגרף הזה ניתן לראות את היחס בתקציב 25 בין השכר לפעולות, השכר הינו %40 מסך תקציב המועצה והשאר לפעולות.

רוב ההכנסה שלנו מגיע ממענקי איזון, מענק האיזון שלנו בסדר גודל של 20 מיליון שקל, אבל בפועל היינו צריכים לקבל כמעט 24 מיליון, משרד הפנים נותן לנו מה שנקרא, מקל וגזר, אם תגיעו לגבייה של %83 בארנונה תקבלו את המענק המותנה אם לא תגיעו אז אתם תקבלו רק %85 בשלב הראשון ומקסימום נעלה ל-%,95 זאת אומרת, המענק המותנה, מותנה באחוזי הגבייה וזה מה שקרה גם השנה כשלא עמדנו ביעד הגבייה, כמעט 3.2 מיליון ₪ כרגע לא קיבלנו.

ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

مجلس كسيفه المحل-

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

אני נותן לכם סקירה על תקציב המועצה משנת 2019 עד ,2025 אתם תראו את הקפיצה השנה, שבעיקר נובעת בתקציב החינוך וגם מפעילויות שאנחנו עושים.

החלטה ממשלה 550 עד לפני שנה הייתה בתוך התקציב כ- 4 מיליון שקל, בעקבות החלטת הממשלה החדשה שביטלה אותה נתנו לנו הוראה להוריד את זה מהתקציב וזה ירד במכה אחת.

אבל בפועל נכנס בדיוק בזמן חלוקת הכנסות ממפעלי ים המלח, פחות או יותר זה לא פגע בשוטף אבל תחשבו, אם היה לנו עוד 4 מיליון שקל היינו מוסיפים עוד שירות, היינו עושים עוד יותר דברים בנושא אשפה, הגינון ופיתוח תשתיות בבתי הספר.

כרגע כל מה שאתם רואים פה זה בלי הארבעה מיליון האלה ובלי ה- 3.2 מיליון של המענק המותנה.

זאת אומרת אם אנחנו עומדים בשני הדברים האלה כמעט 8 מיליון שקל יכולים להיכנס לקופה ואנחנו יכולים לעשות בהם כמעט כל מה שאנחנו/המועצה תחליט.

תקבולי הארנונה ,2024 אנחנו אמורים להגיע כולל פיגורים ושוטף ל- 4.6 מיליון ₪, ב- 2025 אנו מעריכים שנגיע ל- 5.2 מיליון ₪, בעקבות עדכון צו הארנונה ,25 בשל הטייס אוטומטי של משרד הפנים הארנונה תעלה ב-%,5.29 עצמאיות אחרות זה אותם הסכומים שאנחנו מקבלים מכל מיני פעולות שאנחנו עושים כולל הכנסה מסולארי, אגרות בנייה וחלוקת הכנסות ארנונה מגיע ל-11.8 מיליון ₪.

מענק האיזון אנחנו מתקצבים אותו על- 20 מיליון ₪, שזה דרישה של משרד הפנים (רק %)85 עד שמשרד הפנים יאשר את המענק המותנה בהתאם לגבייה.

עארף: זאת הקטנה?

מורדי: כרגע הקטנה היא זמנית.

עארף: בסדר.

מורדי: אנחנו אמורים לקראת סוף שנה לקבל לפחות 21 מיליון כפי שקבלנו ב-2024 ואם נעמוד ביעדים אז אנחנו נקבל אפילו יותר, גם את המותנה.

מענק צמצום פערים שקבלנו ב-,2024 1.3 מיליון ₪, משרד הפנים אמר לנו לא לתקצב אותו ב- ,2025 אבל אני מאמין שצריך למצוא פתרון למענק הזה כמו שאמרתי קודם אני מערער על קיצוץ המענק.

מענק מותנה השנה זה 3.2 עודכן בהכנסות ובהוצאות, שבמידה ונעמוד בייעדי הגביה ייצא לביצוע.

הוצאות הכלליות זה הוצאות כלל פעילות המועצה, בעיקרו זה שכר כמעט 12.5 מיליון שקל. פעולות כלליות כרגע כמו שאמרתי אני מצמצם אותם כי המענק המותנה והמענקים צומצמו, במהלך השנה אם אנחנו מקבלים את המענק אז אני מגדיל את הביצוע, אני מאמין שאנחנו נגיע השנה אפילו ל- 17 מיליון שקל בפעולות הכלליות.

פירעון מלוות זאת אותם מלוות שיש לנו, סדר גודל של ,545 הוצאות מימון, כלל העמלות שהבנקים לוקחים לנו 65,000 ₪.

חינוך, אנחנו הולכים וגדלים וזה טוב אבל יש לזה הסבר, הכנסות עצמיות של חינוך זה אותם הכנסות שאנחנו גובים מההורים, ביטוח תלמידים, הזנה וכל מיני אגרות למיניהן שההורים משלמים. הכנסות

ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

مجلس كسيفه المحل-

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

ממשרד החינוך שזה בעצם כל הנושא של התקנים למורים, עובדים ופעילות, סדר גודל של 72 מיליון שקל קפיצה של כמעט 7 מיליון שקל מ-2024 זה בעיקר ביה"ס אלסדיק, המח"ט ו-2 גני הילדים חדשים שאנחנו הבעלים שלהם.

ככול שמספר התלמידים גדל זה בעצם עלייה בתקנים יש לנו יותר מורים יותר פעילות.

הוצאות השכר גם כן אותו דבר, בסדר גודל של 5 וחצי מיליון שקל וגם הפעולות עלתה בהתאם כמיליון וחצי סה"כ רק בחינוך הוצאות מול הכנסות בסך 7 מיליון שקל.

רווחה, אותו דבר הכנסות עצמיות זה בעצם הסכומים שאנחנו גובים ממשפחות על ההשתתפות בהשמות וכל מיני פעילויות של הרווחה, הכנסות משרד הרווחה גם פה אנחנו סבורים שזה יגיע ל- 15 מיליון שקל בשל פרויקטים שהתקציבן של הרווחה ציין שאנחנו אמורים לקבל. ברווחה יש לנו יתרון שחלק מהפרויקטים מתוקצבים על %100 מימון משרד הרווחה, אני מקווה שהשנה ננצל אותם כי בשנה שעברה לא ניצלנו כמעט מיליון שקל, יש פה פרויקטים יפים לטובת הרווחה, הוצאות השכר כרגע פלוס מינוס נשאר באותו סכום 4.9 מיליון שקל זה תלוי בתקנים כי עוזב אותנו עובד סוציאלי ועד שנכנס עובד סוציאלי חדש לוקח זמן.

הוצאות לפעילות לפי תקצוב משרד הרווחה, הפער הוא בעצם זה השתתפות שלנו ב-%,20 %25 ובחלק לא משתתפים בכלל, בסה"כ הוצאות כ- 18 מיליון לעומת 15.7 מיליון שקל הכנסות.

מציג לכם גרף שבעצם מראה מה היחס של תקציב המועצה לתקציב החינוך ומה היחס של תקציב המועצה לרווחה. תקציב החינוך מהווה כ- %60 מתקציב המועצה שהם 84 מיליון שקל לחינוך, תקציב מכובד מאוד וזה מעיד על ההשקעה שלנו בחינוך.

תקציב הרווחה %13 שהם 18.3מיליון שקל מתקציב המועצה. פעולות המועצה זה בערך %20 מתקציב המועצה. מענק מותנה תמיד כשהוא נכנס הוא הולך לפעילות המועצה.

עארף: ומה עם המענק המותנה?

מורדי: לא נכנס לפעילות והוא מותנה עד לקבלתו, תמיד אומרים קיבלת תבצע לא קיבלת אל תבצע, יש לי מלחמות עם נאיף בתברואה, לפעמים אני אומר זהו לא מפנים פסולת גושית כי אין תקציב. פינוי אשפה גושית שואב הרבה כסף אצלנו.

התקציב לשנת 2025 הוא בסך של- 142,244,750 מיליון שקל.

תקציב השכר כמו שמופיע במצגת הינו- 62,838,000 מיליון ₪, שהם 400 תקני עובדים במועצה.

יו"ר: חברים בנוסף למה שהציג מורדי, אין לנו פה מצגת של כל הפרויקטים שבביצוע, אבל יש את

בניית ביה"ס אלסדיק וגם בית ספר לחינוך מיוחד, שהוא בשלב חיפוי אבן ומבחוץ טיח וכו', לא יודע למי יש פה תמונות שניתן להציג של הקאנטרי ליד בית ספר אלמתנבי סיימנו את התכנון אנחנו עכשיו בגיוס כסף ליציאה למכרז, מרכז צעירים אתם מכירים אותו המכרז ייצא בקרוב.

יש לנו כעשרים גנים שתכננו אותם, 10 יצאו למכרז בנייה בחלק נבחר ספק לביצוע בינוי.

הצעת תקציב 2025	עדכון 1 לתקציב 2024	תקציב מקור 2024	נושא	סעיף	שורה
תקציב 2025			הכנסות		1
5,150	4,600	4,450	ארנונה כללית	10	2
5	10	0	מפעל המים	20	3
2,855	2,856	2,805	עצמיות חינוך	30	4
358	71	62	עצמיות רווחה	40	5
11,891	11,763	11,505	עצמיות אחר	50	6
20,259	19,299	18,822	סה"כ עצמיות		7
72,770	65,957	62,807	תקבולים ממשרד החינוך	60	8
15,372	12,893	14,342	תקבולים ממשרד הרווחה	70	9
1,580	1,620	1,590	תקבולים ממשלתיים אחרים	80	10
20,000	21,209	19,100	מענק כללי לאיזון	90	11
0	1,312	112	מענקים אחרים ממשרד הפנים	100	12
109,722	102,990	97,950	סה"כ תקבולי ממשלה		13
200	100	100	תקבולים אחרים	110	14
2,363	0	1,607	הכנסות מקרנות	120	15
132,545	122,389	118,479	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה		16
6,500	6,500	6,500	הנחות בארנונה	130	17
0	0		הכנסה לכיסוי גירעון נצבר	140	18
139,045	128,889	124,979	סה"כ הכנסות ללא מותנה		19
3,200	2,000	3,370	הכנסות בלתי רגילות או מותנה	150	20
142,244.750	130,888.979	128,349	סה"כ הכנסות כולל מותנה		21

ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

مجلس كسيفه المحل-

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

יש לנו גם קצת השקעה בכבישים כביש 1 כביש 2 וכביש , יש פרויקטים בפעולה, יש לנו המון פרויקטים קטנים שאנחנו לא נפרט את כולם אבל יש הרבה דברים בתכנון, אנחנו מבקשים ומנסים לגייס כספים, המון קולות קוראים, מרכז פיזיקה יכול להיות יהיה, לא בטוח אבל כן הגשנו קול קורא. עוד מרכזים נוספים כמו מרכז לגיל הרך, מרכז להתפתחות הילד וכן וגם אולם ספורט בבית ספר אלסדיק, אנחנו משתדלים יש להם קצת חסמים אבל אם אנחנו נסיר את כל החסמים יהיה אולם גם במרכז הישוב .

מצ"ב תקציב המועצה לשנת 2025

הצעת תקציב 2025	עדכון 1 לתקציב 2024	תקציב מקור 2024	הוצאות		23
תקציב 2025 12,429	10,482	10,875	שכר כללי	160	24
15,539	16,302	15,267	פעולות כלליות	170	25
			מפעל המים	180	26
27,968	26,784	26,142	סה"כ כלליות		27
45,759	40,321	36,612	שכר עובדי חינוך	190	28
38,809	37,306	36,505	פעולות חינוך	200	29
84,568	77,627	73,117	סה"כ חינוך		30
4,650	4,925	5,200	שכר עובדי רווחה	210	31
13,717	11,421	12,389	פעולות רווחה	220	32
18,367	16,346	17,589	סה"כ רווחה		33
975	975	975	פרעון מלוות מים וביוב	230	34
545	535	535	פרעון מלוות אחרות	240	35
1,520	1,510	1,510	סה"כ פרעון מלוות		36
66	66	66	הוצאות מימון	250	37
0	0	0	העברה לקרן עבודות פיתוח	260	38
56	56	55	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	260	39
132,545	122,388	118,479	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר		40
6,500	6,500	6,500	הנחות בארנונה	270	41
			הוצאה לכיסוי גירעון נצבר	280	42
139,045	128,888	124,979	סה"כ הוצאות ללא מותנה		43
3,200	2,000	3,370	השתתפויות מותנה	290	44
142,244.750	130,888.979	128,349	סה"כ הוצאות כולל מותנה		45
0	0	0	עודף (גרעון)		46

ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

مجلس كسيفه المحل-

ת.ד. 6421 ב"ש 84162 , טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -

יו"ר: אם אין לכם עוד שאלות אנחנו נשמח להצביע לאישור תקציב ,2025 חברי המועצה אתם מוזמנים

לשאול בבקשה לפני ההצבעה.

טוב כנראה שהיינו משכנעים, אז מי בעד אישור התקציב לשנת 2025?

הצבעה: פה אחד.

החלטה : מליאת המועצה מאשרת בפה אחד את התקציב ע"ס 142,244,750 ₪ ואת 400

תקני שכר לשנת .2025

בכבוד רב,

עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה עומר אבו עג'אג'

ראש המועצה מזכיר המועצה

___________________ ___________________