פרטקול שלא מן המניין מס 29

مجلسكسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש 84162 ,טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

יום חמישי 06 נובמבר 2025

פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 29

בבניין המועצה ביום ה' 30/10/2025 בשעה 16:00

חברי מועצה מוזמנים/ נוכחים:

עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה – ראש המועצה

אחמד אבו עגאג – סגן ומ"מ ראש המועצה

חליל אלג'ויני – סגן ראש המועצה

חאלד אבו עגאג – חבר

עו"ד יונס אבו עגאג- חבר

עארף אלעמור- חבר

אברהים נסאסרה – חבר

יוסף מטיראת – חבר

סאלם אבו רביעה – חבר

סלימאן אלקרעאן – חבר

עלי אבו עביד – חבר

חברי מועצה מוזמנים/ חסרים :

חמיד אבו חמיד – חבר

מחמד אלעמור – חבר

אברהים אבו חאמד – חבר

מוזמנים\ נוכחים:

עומר אבו עג'אג' – מזכיר המועצה, מרדכי ביטון - גזבר המועצה, יאסין אזברגה -מהנדס המועצה, מוניר אבו עראר – מנהל מח' רווחה, ודיע אבו עג'אג' – מנהל רישוי עסקים, סאלם סרור – דובר המועצה, אברהים אבו חאמד – מנהל שפ"ע,

על סדר היום

1. עדכון תקציב המועצה לשנת 2025 .

2. אישור תקציב המועצה לשנת .2026

مجلسكسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש 84162 ,טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

דיון:

1. עדכון תקציב המועצה לשנת 2025 .

עו"ד עבד אלעזיז: אנחנו מתחילים מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 29 , לפני

שאנחנו נתחיל במליאת המועצה אני צריך לעדכן כי המועצה ניגשה לקול קורא ממפעל הפיס לבניית הקאנטרי בסך 17 מיליון שקל (השתתפות מ. הפיס), אנחנו זכינו מתוך ארבע רשויות שזכו בקול קורא בכל הארץ, רוצה להודות לכל עובדי המועצה הממונים שפעלו להגשת הקול קורא.

יש לנו שני נושאים היום, אישור עדכון תקציב לשנת 2025 ואישור תקציב לשנת .2026

תקציב המועצה לשנת 2026 נותר דומה במבנהו לתקציב השנה הקודמת, למעט מספר שינויים שנציג בהמשך.

העברת בתי הספר לרשת, בתי ספר אלסדיק והמח"ט הועברו לניהול רשת החינוך עמל כולל עובדי המנהלה.

התקבל תקציב נוסף ממקורות שונים:

• קרן הניקיון ומשרד איכות הסביבה –תוספת תקציבית ייעודית לכסיפה, הרשאות תקציביות עבור פרויקטים בתחום הניקיון.

• תקציב נוסף ממפעל הפיס לקאנטרי קלאב.

הוגש קול קורא למשרד התרבות והספורט על סך 7 מיליון שקל , אם נקבל אותו, הוא ישלים את תקציב הבנייה לקאנטרי.

חוסר בתקציב בעיקר בתחום הבינוי, בניית בתי ספר וגני ילדים, המועצה פועלת לצמצום פערים בתחום הבינוי ממשרד החינוך ומשרד השיכון תוך ניצול מיטבי של המשאבים.

משרד השיכון, מעבירים עכשיו תקציבים לרשויות הבדואיות להשמת הפערים החוסרים לבינוי בחינוך, החוסרים אצלנו בעיקר בבניית בית ספר חינוך מיוחד ובית ספר אלסדיק .

תקציב ,2025 אנחנו מאוזנים למרות שהייתה שנה קשה שנת מלחמה שנה מאתגרת, היא תסתיים באיזון תקציבי.

המועצה שומרת על יציבות פיננסית וממשיכה במגמה חיובית כמה שנים טובות קדימה, כלל התב"רים מתנהלים באופן תקין ומסתיימים בהתאם ללוחות הזמנים.

מורדי מציג את עדכון תקציב 2025 ע"ג מצגת (החומר נשלח לחברי המליאה שלושה שבועות לפני הישיבה).

סאלם: עבד, אם יש שאלות שישאלו.

אברהים : גם אני חושב כך.

עארף : אנחנו קראנו אותו.

עו"ד עבד אלעזיז: בואו נציג את התקציב

مجلسكسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש 84162 ,טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

חאלד: כמה אחוז השכר מתקציב המועצה?

מורדי: ללא החינוך 14 אחוז.

מורדי מציג את מבנה התקציב כולל התפלגות סעיפי התקציב.

מורדי: אתם מוזמנים להעלות הערות ושאלות לצורך קידום הדיון.

סאלם: מה עם הגבייה?

מורדי: אנחנו מתקדמים לקראת %.50

סאלם: בשנת 2024 ?

מורדי: 46 אחוז, אבל עלינו בכמעט מיליון שקל משנת 2023 .

סאלם : לא קיבלנו מענק?

מורדי: לא, אנחנו הגשנו ערעור למשרד הפנים.

עו"ד עבד אלעזיז: דיברנו על זה עם משרד הפנים עם השלטון המקומי יש על זה

השגות ואף רשות עדיין לא קבלה מענק, ככל הנראה הולכים לשנות את שיטת החישוב.

עו"ד עבד אלעזיז: בוא נאשר את עדכון תקציב .2025

עארף: כמה העדכון?

מורדי: העדכון, אנחנו אישרנו במקור 142,244,750 ₪, התקציב אחרי עדכונים ולאחר הכספים שקיבלנו כולל מענק צמצום פערים סה"כ התקציב לעדכון ב-2025 145,031,000 ₪ מצ"ב.

יונס: אתה סוגר את השנה ללא חריגות ?

מורדי: אנחנו אמורים לסגור את השנה מאוזן אפילו עם יתרה קטנה.

יו"ר: מי בעד עדכון התקציב .

הצבעה: 10 חברים בעד , חבר אחד נגד

החלטה : מליאת המועצה מאשרת את עדכון תקציב שנת 2025 בסך של

145,031,000 ₪ ברוב קולות .

עדכון 1 לתקציב 2025	תקציב מקור 2025	נושא	סעיף	שורה
		הכנסות		1
5,300	5,150	ארנונה כללית	10	2
8	5	מפעל המים	20	3
2,808	2,855	עצמיות חינוך	30	4
348	358	עצמיות רווחה	40	5
13,438	11,891	עצמיות אחר	50	6
21,902	20,259	סה"כ עצמיות		7
73,427	72,770	תקבולים ממשרד החינוך	60	8
14,558	15,372	תקבולים ממשרד הרווחה	70	9
1,499	1,580	תקבולים ממשלתיים אחרים	80	10
21,000	20,000	מענק כללי לאיזון	90	11
1,910	0	מענקים אחרים ממשרד הפנים	100	12
112,394	109,722	סה"כ תקבולי ממשלה		13
308	200	תקבולים אחרים	110	14
727	2,363	הכנסות מקרנות	120	15
135,331	132,545	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה		16
6,500	6,500	הנחות בארנונה	130	17
0	0	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר	140	18
141,831	139,045	סה"כ הכנסות ללא מותנה		19
3,200	3,200	הכנסות בלתי רגילות או מותנה	150	20
145,031	142,244.75	סה"כ הכנסות כולל מותנה		21

مجلسكسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש 84162 ,טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

עדכון 1 לתקציב 2025	תקציב מקור 2025	הוצאות		23
13,241	12,429	שכר כללי	160	24
16,967	15,539	פעולות כלליות	170	25
		מפעל המים	180	26
30,208	27,968	סה"כ כלליות		27
44,772	45,759	שכר עובדי חינוך	190	28
38,097	38,809	פעולות חינוך	200	29
82,869	84,568	סה"כ חינוך		30
5,460	4,650	שכר עובדי רווחה	210	31
14,575	13,717	פעולות רווחה	220	32
20,035	18,367	סה"כ רווחה		33
960	975	פרעון מלוות מים וביוב	230	34
1,000	545	פרעון מלוות אחרות	240	35
1,960	1,520	סה"כ פרעון מלוות		36
69	66	הוצאות מימון	250	37
0	0	העברה לקרן עבודות פיתוח	260	38
190	56	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	260	39
135,331	132,545	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר		40
6,500	6,500	הנחות בארנונה	270	41
		הוצאה לכיסוי גירעון נצבר	280	42
141,831	139,045	סה"כ הוצאות ללא מותנה		43
3,200	3,200	השתתפויות מותנה	290	44
145,031.000	142,244.75	סה"כ הוצאות כולל מותנה		45
0	0	עודף (גרעון)		46

مجلسكسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש 84162 ,טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

אישור תקציב המועצה לשנת .2026

מורדי מציג את התקציב לשנת 2026 ע"ג מצגת (החומר נשלח לחברי המליאה שלושה שבועות לפני הישיבה).

יונס: התקציב -2026 יורד ל-141 מיליון למה ?

מורדי: התקציב יחסית יורד בגלל העברת בתי הספר לניהול ע"י עמל, רואים את אחוז השכר מתקציב המועצה, כך בודקים אותנו מ. נפנים, חאלד מכיר את זה, אבל תמיד מפרידים את החינוך, כי בסה"כ אנחנו צינור למורים ועובדי החינוך.

مجلسكسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש 84162 ,טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

אני מראה את תקציבי המועצה משנת 2019 כל הזמן אנחנו רואים עליה ויש פעילות שעולה, צירפתי פה את תקבולי הרשות, מענק האיזון בשנת 2025 קבלנו 21 מיליון ₪, בשנת 2026 אנו גם אמורים לקבל כמעט 22 מיליון ₪, אבל משרד הפנים דורש מאיתנו לתקצב רק %85 מהמענק והשאר במענק המותנה .

עארף: מורדי זה בסדר קראנו את זה, אפשר להצביע.

יו"ר: מי בעד אישור תקציב 2026 ?

מורדי: אני מבקש להסביר גם את תקציב השכר והתקנים לשנת ,2026 התקציב הוא 58,789,000 ₪ שהם 380 תקנים. סה"כ תקציב המוצעה לשנת 2026 141,673,000 ₪ מצ"ב.

הצבעה: 10 חברים-בעד, חבר אחד-נגד

החלטה : מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את התקציב והמשרות לשנת

,2026 תקציב שכר בסך 58,789,000 ₪, עם 380 תקנים, סה"כ התקציב

המועצה לשנת -2026 141,673,000 ₪.

הצעת תקציב 2026	תקציב מעודכן 2025	נושא	סעיף	שורה
		הכנסות		1
5,300	5,300	ארנונה כללית	10	2
5	8	מפעל המים	20	3
2,965	2,808	עצמיות חינוך	30	4
328	348	עצמיות רווחה	40	5
13,578	13,438	עצמיות אחר	50	6
22,176	21,902	סה"כ עצמיות		7
71,091	73,427	תקבולים ממשרד החינוך	60	8
14,650	14,558	תקבולים ממשרד הרווחה	70	9
1,549	1,499	תקבולים ממשלתיים אחרים	80	10
20,000	21,000	מענק כללי לאיזון	90	11
110	1,910	מענקים אחרים ממשרד הפנים	100	12
107,400	112,394	סה"כ תקבולי ממשלה		13
308	308	תקבולים אחרים	110	14
2,089	727	הכנסות מקרנות	120	15
131,973	135,331	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה		16
6,500	6,500	הנחות בארנונה	130	17
0	0	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר	140	18
138,473	141,831	סה"כ הכנסות ללא מותנה		19
3,200	3,200	הכנסות בלתי רגילות או מותנה	150	20
141,673	145,031	סה"כ הכנסות כולל מותנה		21

مجلسكسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש 84162 ,טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

הצעת תקציב 2026	תקציב מעודכן 2025	הוצאות		23
13,586	13,241	שכר כללי	160	24
16,804	16,967	פעולות כלליות	170	25
		מפעל המים	180	26
30,390	30,208	סה"כ כלליות		27
39,593	44,772	שכר עובדי חינוך	190	28
37,584	38,097	פעולות חינוך	200	29
77,177	82,869	סה"כ חינוך		30
5,610	5,460	שכר עובדי רווחה	210	31
14,602	14,575	פעולות רווחה	220	32
20,212	20,035	סה"כ רווחה		33
985	960	פרעון מלוות מים וביוב	230	34
2,950	1,000	פרעון מלוות אחרות	240	35
3,935	1,960	סה"כ פרעון מלוות		36
69	69	הוצאות מימון	250	37
0	0	העברה לקרן עבודות פיתוח	260	38
190	190	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	260	39
131,973	135,331	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר		40
6,500	6,500	הנחות בארנונה	270	41
		הוצאה לכיסוי גירעון נצבר	280	42
138,473	141,831	סה"כ הוצאות ללא מותנה		43
3,200	3,200	השתתפויות מותנה	290	44
141,673	145,031	סה"כ הוצאות כולל מותנה		45
0	0	עודף (גרעון)		46

مجلسكسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש 84162 ,טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

עו"ד עבד אלעזיז: תודה רבה ,הישיבה ננעלה .

בכבוד רב,

עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה עומר אבו עג'אג'

ראש המועצה מזכיר המועצה

___________________ ___________________