פרטקול שלא מן המניין מס 29

مجلسكسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש 84162 ,טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

יום חמישי 06 נובמבר 2025

פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 29

בבניין המועצה ביום ה' 30/10/2025 בשעה 16:00

חברי מועצה מוזמנים/ נוכחים:

עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה – ראש המועצה

אחמד אבו עגאג – סגן ומ"מ ראש המועצה

חליל אלג'ויני – סגן ראש המועצה

חאלד אבו עגאג – חבר

עו"ד יונס אבו עגאג- חבר

עארף אלעמור- חבר

אברהים נסאסרה – חבר

יוסף מטיראת – חבר

סאלם אבו רביעה – חבר

סלימאן אלקרעאן – חבר

עלי אבו עביד – חבר

חברי מועצה מוזמנים/ חסרים :

חמיד אבו חמיד – חבר

מחמד אלעמור – חבר

אברהים אבו חאמד – חבר

מוזמנים\ נוכחים:

עומר אבו עג'אג' – מזכיר המועצה, מרדכי ביטון - גזבר המועצה, יאסין אזברגה -מהנדס המועצה, מוניר אבו עראר – מנהל מח' רווחה, ודיע אבו עג'אג' – מנהל רישוי עסקים, סאלם סרור – דובר המועצה, אברהים אבו חאמד – מנהל שפ"ע,

על סדר היום

1. עדכון תקציב המועצה לשנת 2025 .

2. אישור תקציב המועצה לשנת .2026

مجلسكسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש 84162 ,טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

דיון:

1. עדכון תקציב המועצה לשנת 2025 .

עו"ד עבד אלעזיז: אנחנו מתחילים מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 29 , לפני

שאנחנו נתחיל במליאת המועצה אני צריך לעדכן כי המועצה ניגשה לקול קורא ממפעל הפיס לבניית הקאנטרי בסך 17 מיליון שקל (השתתפות מ. הפיס), אנחנו זכינו מתוך ארבע רשויות שזכו בקול קורא בכל הארץ, רוצה להודות לכל עובדי המועצה הממונים שפעלו להגשת הקול קורא.

יש לנו שני נושאים היום, אישור עדכון תקציב לשנת 2025 ואישור תקציב לשנת .2026

תקציב המועצה לשנת 2026 נותר דומה במבנהו לתקציב השנה הקודמת, למעט מספר שינויים שנציג בהמשך.

העברת בתי הספר לרשת, בתי ספר אלסדיק והמח"ט הועברו לניהול רשת החינוך עמל כולל עובדי המנהלה.

התקבל תקציב נוסף ממקורות שונים:

• קרן הניקיון ומשרד איכות הסביבה –תוספת תקציבית ייעודית לכסיפה, הרשאות תקציביות עבור פרויקטים בתחום הניקיון.

• תקציב נוסף ממפעל הפיס לקאנטרי קלאב.

הוגש קול קורא למשרד התרבות והספורט על סך 7 מיליון שקל , אם נקבל אותו, הוא ישלים את תקציב הבנייה לקאנטרי.

חוסר בתקציב בעיקר בתחום הבינוי, בניית בתי ספר וגני ילדים, המועצה פועלת לצמצום פערים בתחום הבינוי ממשרד החינוך ומשרד השיכון תוך ניצול מיטבי של המשאבים.

משרד השיכון, מעבירים עכשיו תקציבים לרשויות הבדואיות להשמת הפערים החוסרים לבינוי בחינוך, החוסרים אצלנו בעיקר בבניית בית ספר חינוך מיוחד ובית ספר אלסדיק .

תקציב ,2025 אנחנו מאוזנים למרות שהייתה שנה קשה שנת מלחמה שנה מאתגרת, היא תסתיים באיזון תקציבי.

המועצה שומרת על יציבות פיננסית וממשיכה במגמה חיובית כמה שנים טובות קדימה, כלל התב"רים מתנהלים באופן תקין ומסתיימים בהתאם ללוחות הזמנים.

מורדי מציג את עדכון תקציב 2025 ע"ג מצגת (החומר נשלח לחברי המליאה שלושה שבועות לפני הישיבה).

סאלם: עבד, אם יש שאלות שישאלו.

אברהים : גם אני חושב כך.

עארף : אנחנו קראנו אותו.

עו"ד עבד אלעזיז: בואו נציג את התקציב

مجلسكسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש 84162 ,טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

חאלד: כמה אחוז השכר מתקציב המועצה?

מורדי: ללא החינוך 14 אחוז.

מורדי מציג את מבנה התקציב כולל התפלגות סעיפי התקציב.

מורדי: אתם מוזמנים להעלות הערות ושאלות לצורך קידום הדיון.

סאלם: מה עם הגבייה?

מורדי: אנחנו מתקדמים לקראת %.50

סאלם: בשנת 2024 ?

מורדי: 46 אחוז, אבל עלינו בכמעט מיליון שקל משנת 2023 .

סאלם : לא קיבלנו מענק?

מורדי: לא, אנחנו הגשנו ערעור למשרד הפנים.

עו"ד עבד אלעזיז: דיברנו על זה עם משרד הפנים עם השלטון המקומי יש על זה

השגות ואף רשות עדיין לא קבלה מענק, ככל הנראה הולכים לשנות את שיטת החישוב.

עו"ד עבד אלעזיז: בוא נאשר את עדכון תקציב .2025

עארף: כמה העדכון?

מורדי: העדכון, אנחנו אישרנו במקור 142,244,750 ₪, התקציב אחרי עדכונים ולאחר הכספים שקיבלנו כולל מענק צמצום פערים סה"כ התקציב לעדכון ב-2025 145,031,000 ₪ מצ"ב.

יונס: אתה סוגר את השנה ללא חריגות ?

מורדי: אנחנו אמורים לסגור את השנה מאוזן אפילו עם יתרה קטנה.

יו"ר: מי בעד עדכון התקציב .

הצבעה: 10 חברים בעד , חבר אחד נגד

החלטה : מליאת המועצה מאשרת את עדכון תקציב שנת 2025 בסך של

145,031,000 ₪ ברוב קולות .

مجلسكسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש 84162 ,טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

שורה סעיף נושא תקציב מקור 2025 עדכון 1 לתקציב 2025

1 הכנסות

2 10 ארנונה כללית 5,150 5,300

3 20 מפעל המים 5 8

4 30 עצמיות חינוך 2,855 2,808

5 40 עצמיות רווחה 358 348

6 50 עצמיות אחר 11,891 13,438

7 סה"כ עצמיות 20,259 21,902

8 60 תקבולים ממשרד החינוך 72,770 73,427

9 70 תקבולים ממשרד הרווחה 15,372 14,558

10 80 תקבולים ממשלתיים אחרים 1,580 1,499

11 90 מענק כללי לאיזון 20,000 21,000

12 100 מענקים אחרים ממשרד הפנים 0 1,910

13 סה"כ תקבולי ממשלה 109,722 112,394

14 110 תקבולים אחרים 200 308

15 120 הכנסות מקרנות 2,363 727

סה"כ הכנסות לפני הנחות

16 132,545 135,331

בארנונה

17 130 הנחות בארנונה 6,500 6,500

18 140 הכנסה לכיסוי גירעון נצבר 0 0

19 סה"כ הכנסות ללא מותנה 139,045 141,831

20 150 הכנסות בלתי רגילות או מותנה 3,200 3,200

21 סה"כ הכנסות כולל מותנה 142,244.75 145,031

مجلسكسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש 84162 ,טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

23 הוצאות תקציב מקור 2025 עדכון 1 לתקציב 2025

24 160 12,429 13,241

שכר כללי

25 170 פעולות כלליות 15,539 16,967

26 180 מפעל המים

27 סה"כ כלליות 27,968 30,208

28 190 שכר עובדי חינוך 45,759 44,772

29 200 פעולות חינוך 38,809 38,097

30 סה"כ חינוך 84,568 82,869

31 210 שכר עובדי רווחה 4,650 5,460

32 220 פעולות רווחה 13,717 14,575

33 סה"כ רווחה 18,367 20,035

34 230 פרעון מלוות מים וביוב 975 960

35 240 פרעון מלוות אחרות 545 1,000

36 סה"כ פרעון מלוות 1,520 1,960

37 250 הוצאות מימון 66 69

38 260 העברה לקרן עבודות פיתוח 0 0

39 260 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות 56 190

סה"כ הוצאות לפני הנחות

40 132,545 135,331

בארנונה וכיסוי גירעון נצבר

41 270 הנחות בארנונה 6,500 6,500

42 280 הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

43 סה"כ הוצאות ללא מותנה 139,045 141,831

44 290 השתתפויות מותנה 3,200 3,200

45 סה"כ הוצאות כולל מותנה 142,244.75 145,031.000

46 עודף (גרעון) 0 0

אישור תקציב המועצה לשנת .2026

מורדי מציג את התקציב לשנת 2026 ע"ג מצגת (החומר נשלח לחברי המליאה שלושה שבועות לפני הישיבה).

יונס: התקציב -2026 יורד ל-141 מיליון למה ?

מורדי: התקציב יחסית יורד בגלל העברת בתי הספר לניהול ע"י עמל, רואים את אחוז השכר מתקציב המועצה, כך בודקים אותנו מ. נפנים, חאלד מכיר את זה, אבל תמיד מפרידים את החינוך, כי בסה"כ אנחנו צינור למורים ועובדי החינוך.

مجلسكسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש 84162 ,טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

אני מראה את תקציבי המועצה משנת 2019 כל הזמן אנחנו רואים עליה ויש פעילות שעולה, צירפתי פה את תקבולי הרשות, מענק האיזון בשנת 2025 קבלנו 21 מיליון ₪, בשנת 2026 אנו גם אמורים לקבל כמעט 22 מיליון ₪, אבל משרד הפנים דורש מאיתנו לתקצב רק %85 מהמענק והשאר במענק המותנה .

עארף: מורדי זה בסדר קראנו את זה, אפשר להצביע.

יו"ר: מי בעד אישור תקציב 2026 ?

מורדי: אני מבקש להסביר גם את תקציב השכר והתקנים לשנת ,2026 התקציב הוא 58,789,000 ₪ שהם 380 תקנים. סה"כ תקציב המוצעה לשנת 2026 141,673,000 ₪ מצ"ב.

הצבעה: 10 חברים-בעד, חבר אחד-נגד

החלטה : מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את התקציב והמשרות לשנת

,2026 תקציב שכר בסך 58,789,000 ₪, עם 380 תקנים, סה"כ התקציב

המועצה לשנת -2026 141,673,000 ₪.

مجلسكسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש 84162 ,טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

שורה סעיף נושא תקציב מעודכן 2025 הצעת תקציב 2026

1 הכנסות

2 10 ארנונה כללית 5,300 5,300

3 20 מפעל המים 8 5

4 30 עצמיות חינוך 2,808 2,965

5 40 עצמיות רווחה 348 328

6 50 עצמיות אחר 13,438 13,578

7 סה"כ עצמיות 21,902 22,176

8 60 תקבולים ממשרד החינוך 73,427 71,091

9 70 תקבולים ממשרד הרווחה 14,558 14,650

10 80 תקבולים ממשלתיים אחרים 1,499 1,549

11 90 מענק כללי לאיזון 21,000 20,000

12 100 מענקים אחרים ממשרד הפנים 1,910 110

13 סה"כ תקבולי ממשלה 112,394 107,400

14 110 תקבולים אחרים 308 308

15 120 הכנסות מקרנות 727 2,089

סה"כ הכנסות לפני הנחות

16 135,331 131,973

בארנונה

17 130 הנחות בארנונה 6,500 6,500

18 140 הכנסה לכיסוי גירעון נצבר 0 0

19 סה"כ הכנסות ללא מותנה 141,831 138,473

20 150 הכנסות בלתי רגילות או מותנה 3,200 3,200

21 סה"כ הכנסות כולל מותנה 145,031 141,673

مجلسكسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف : 08-6591320 فاكس: 08-9972731

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש 84162 ,טל : 08-6591320 ,פקס: 08-9972731

23 הוצאות תקציב מעודכן 2025 הצעת תקציב 2026

24 160 13,241 13,586

שכר כללי

25 170 פעולות כלליות 16,967 16,804

26 180 מפעל המים

27 סה"כ כלליות 30,208 30,390

28 190 שכר עובדי חינוך 44,772 39,593

29 200 פעולות חינוך 38,097 37,584

30 סה"כ חינוך 82,869 77,177

31 210 שכר עובדי רווחה 5,460 5,610

32 220 פעולות רווחה 14,575 14,602

33 סה"כ רווחה 20,035 20,212

34 230 פרעון מלוות מים וביוב 960 985

35 240 פרעון מלוות אחרות 1,000 2,950

36 סה"כ פרעון מלוות 1,960 3,935

37 250 הוצאות מימון 69 69

38 260 העברה לקרן עבודות פיתוח 0 0

39 260 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות 190 190

סה"כ הוצאות לפני הנחות

40 135,331 131,973

בארנונה וכיסוי גירעון נצבר

41 270 הנחות בארנונה 6,500 6,500

42 280 הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

43 סה"כ הוצאות ללא מותנה 141,831 138,473

44 290 השתתפויות מותנה 3,200 3,200

45 סה"כ הוצאות כולל מותנה 145,031 141,673

46 עודף (גרעון) 0 0

עו"ד עבד אלעזיז: תודה רבה ,הישיבה ננעלה .

בכבוד רב,

עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה עומר אבו עג'אג'

ראש המועצה מזכיר המועצה

___________________ ___________________