פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 92021
מליאה 10/2021 - 26.12.2021
מליאה שלא מן המניין 9/2021
מיום ראשון, 26 בדצמבר 2021
משתתפים: מר אחמד אלאסד
מר אלסנע יוסף
מר אלסנע מוחמד
מר מרעי אלסנע
דייר עבדאללה אבו שריקי
מר גיברין אלפקיר
מר חמאד אבו עמר
מר סאנע חסין
מר אבו מחארב עאטף
שמואל סנדר
מוחמד אלבדור
אייל ימיני
זיאד אבו גנים
על סדר היום:
1. אישור תקציב המועצה לשנת 2022
תקציר החלטות:
על ידי גזבר המועצה.
עמוד 1 מתוך 10
החלטה
- ראש המועצה
- חבר מועצה
- חבר מועצה
- חבר מועצה
- חבר מועצה
- חבר מועצה
- חבר מועצה
- חבר מועצה
- חבר מועצה
- מנכ"ל מועצת לקיה
- מבקר המועצה
- יועמ"ש
- גזגבר המועצה
מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2022 כפי שהוצג
אחריות
אושר פה אחד
נוצר על ידי ד ואש
מועצה מקומית רקיה
!4-10 !1-1ע.
מליאה 10/2021 - 26.12.2021
- מהלך הדיון-
שמואל סנדר [מנב''ל המועצה]+ תודה רבה לכל מנהלי המחלקות, ותכף זיאד יציג לנו את תקציב המועצה, אנחנו נפתח את מליאת המועצה שלא מן המניין 9.2022.
זאד אבו גנים [גזבר המועצה]: הכנתי מצגת קצרה להצעת התקציב לשנת 2022, לאישור תקציב המועצה. התקציב שלנו או ההצעה לתקציב 2 עומדת על סך 110,170,000 ש'יח, לעומת תקציב של שנת 2021 שהיה כמעט 106,000,000 ש"ח עם ביצוע של 101,000,000 ש"ח. אנחנו רואים שיש עליה של כמעט כ 10% בין ביצוע לשנת 2021 ובין הצעת תקציב לשנת 2022. כמובן המסגרת התקציבית מתבססת בעיקר על הביצוע של שנת 1 ופרטים נוספים שאנחנו הולכים להפעיל אותם שלא הופעלו בשנה שעברה. את יודעים ששנת 2021 וחלק משנת 2020 היו שנות קורונה, ולכן חלק מהפרויקטים כמו ייניצנים'' וכל הפרויקטים שלא עבדו עוד אנחנו בתקווה שהכל יתנהל כרגיל בשנת 2022. עוד משהו שלקחנו בחשבון, התקציב הוא מוכן בהתאם להנחיות משרד הפנים שלוקת מקדמים לשכר של 1.5%, פעולות משרדי הממשלה 0% ומקדם של הארנונה, צו ארנונה (כבר אישרנו בעבר) בהתייקרות %. תקציב ההכנסות- יש לנו בסך כל הארנונה 4.4 מיליון שקל "שמתוכם אנחנו מקבלים 1.4 מיליון שקל כחלוקת הכנסות מהמועצה המקומית תעשייתית 'נאות חובבי. אז יש לנו בערך 3 מיליון שקל לגביית ארנונה, ארנונת פיגורים וארנונת שותף. מפעל המים 15 אלף שקל (ויש אנשים שעדיין משלמים את חובות המים הישניסם).
עבדאללה אבו שריקי [חבר מועצה]: ויאד ברשותך, אתה יכול לחזור קצת אחורה ולדבר על ההכנסות הארנונה? \
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]+ אני רוצה לעבור על התקציב בפרקים, עובר על הכל ביחסית מהירות, מציין מספרים גדולים, ובסוף אני יענה על כל השאלות.
עבדאללה אבו שריקי [חבר מועצה]: יש לי שאלה באופן כללי, לגבי הארנונה, פה מדובר על 4 מיליון, מהם! 4 מיליון של הארנונה כהכנסות! ממתי!
יאד אבו גנים [גזבר המועצה]: של שנת 2022.
עבדאללה אבו שריקי [חבר מועצה]: אוקיי וה על 2022, מה היה ב-12021
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: אנחנו מדברים עכשיו על הצעת התקציב לשנת 2022, קיבלתם חוברות תקציב שיש בהן 3 טורים. טור של הצעת תקציב 2021, טור של ביצוע תקציב חזוי 2021 וטור של הצעת תקציב 2. לגבי המספרים של הביצוע של 2021 אני מציין בחוברת התקציב.
עבדאללה אבו שריקי [חבר מועצה]: לא ענית לי על השאלה, בשנת 2021 כמה תקציב היה לנו בארנונה?
-+יאד אבו גנים [גזבר המועצה]: אני תכף אפתח את זה ואגיד לך מה הס הסכומים.
עבדאללה אבו שריקי [חבר מועצה]: אתה את הצעת תקציב 2022 מבסס על תקציב 12021
זּיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: אנימבסס תקציב 2 על פי הביצוע של תקציב 2021 פלוס תוספות של מקדמים.
עמוד 2 מתוך 10
נוצר על ידי ד וא(6פ
מוצצה מקומית לק"ה
!31 11
מליאה 10/2021 - 26.12.2021
עבדאללה אבו שריקי [חבר מועצה]: מאחר ואנחנו עברנו את ה-83% נכון: בשנת 2020 קיבלנו את המענק!
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: בשנת 2020 לא עברנו את ה83%. שנת 2020 הייתה שנת קורונה, ב-
9 הגענו ל 83%, ב-2020 היינו בסביבות ה-60% כי חצי שנה המועצה הייתה סגורה בגלל הקורונה. ב2021 השנה אנחנו נגיע בין 68-70%.
עבדאללה אבו שריקי [חבר מועצה]: אז לא נקבל את המענק.
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: משרד הפניסם מחליט החלטות רוחביות בגלל משבר הקורונה לשחרר חלקים מהמענקים המותנים גם אס הרשות לא הגיעה לאחוזי הגבייה הנדרשים, כי ידעו שהמועצות סגורות והמצב של התושבים היה קשה ולכן הנמיכו את הקריטריונים ומי שעמד ב-
9 (והמצזל שלנו שעמדנו ב-2019) התחילו לשחרר מענקים מותנים על סמך הגבייה שחייתה ב-
9.
עבדאללה אבו שריקי [חבר מועצה]: אז קיבלנו את המענסים?
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: כן באופן חלקי. כל שקל שיוצא הוא יוצא מהתקציב הרגיל או יוצא מהתבייריס שאתם מאשרים אותם במליאת המועצה. אין כסף שיוצא שלא עובר בצינור הרגיל של המליאה. אני ממשיך בתקצוב ההכנסות יש לנו עצמיות חינוך 340,000 ₪ -וֶה בעיקר השתתפות של ההורים בפרויקט מביטוח תאונות אישיות, אתם יודעים שהביטוח תאונות אישיות זה התשלום ביטוח חובה היחידי בסך 49 שקל לתלמיד. ואם יהיה פרויקט הזנה, שנה שעברה לא היה הונה, אז גם בפרויקט הזנה יש השתתפות של שקל למנה בזמן שמנה עולה כ-14 שקל. או השתתפות ההורים מסובסדת וזה שקל למנה. עצמיות אחרות זה 723,000 ש"ח. וה בעיקר הכנסות מתושבים בגין אכיפה. השתתפויות בגין החזר פנסיה, גביה בגין אגרות. אנחנו מתייחסים לתקבולים של יועדה לתכנון ובניה נגב מזרחיי כהכנסות עצמיות אחרות, סך הכל 723,000 ש"ח. יש לנו את ההכנסות הממשלתיות- משרד החינוך מכניס הכנסות לתקציב המועצה בסכום של כמעט 64,500,000 ש"ח, כמובן שסכום גדול מההכנסות, כמעט חצי מההכנסות זה משני בתי הספר המקיפים. עכשיו יש לנו עוד בית ספר של חטיבת ביניים שצמחה לכיתה י', אז וה שני בתי ספר ועוד כיתה י'י- כמעט 50% מהסכום הזה. הכנסות משרד הרווחה זה 12.6 מיליון שקל. השתתפות משרד הרווחה ופעילות של הרווחה וההוצאה של הרווחה מגיע לסכום של בערך 16 וחצי מליון שקל. 75% מתוכם זה 12.6 מיליון שקל שזה בעצם הכנסות. כמובן שיש פרויקטים גס שמתוקצביס ב 100%, פרויקטים של
החלטות ממשלה כמו למשל מתייל, בטחון תזונתי, מרכזי גישור במשפחה במועדונים וכדי. יש לנו
עוד הכנסות ממשלתיות אחרות, 2,300,000 ש"ח- אגב, השמות פה והפרקיס הס בהתאם להנחיות של משרד הפנים, ככה צריך לחלק את התקציב. או ההכנסות הממשלתיות האחרות הן, תגמולים ממשרד התינוך לנוער ,לתרבות ,לספורט, לבטחון פנים.
עבדאללה אבו שריקי [חבר מועצה]: ויאד כשאתה מסביר על הכנסות ממשלתיות אחרות, אתה
מדבר למשל על משרד החינוך?
.9
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: לא משרד החינוך וה לא ממשלתי, החלק שקשור לחינוך מדבר על חלק קטן של הנוער. החינוך הפורמלי נמצא ב-64,000,000 מיליון ש'יח. פה וה דברים נוספים, למשל משטרת ישראל, מימון אבטחת יום, משרד לבטחון פנים, הפרויקט 'עיר ללא אלימותי. כל אלה נמצאים תחת קטגורית הכנסות ממשלתיות אחרות ומענק כללי לאיוון. השנה לפני הנחיות משרד
עמוד 3 מתוך 10
. נוצר על ידי ד'ואשפ
מועצה מקומית לק"ה
1-5 3.13 !1=1ק,
מליאה 10/2021 - 26.12.2021
הפנים אנחנו תקצבנו מענק של 17.6 מיליון ש'יח - וה מענק האיזון שלנו הצפוי לשנת 2022. אנחנו גס נצטרך להוציא התחייבות שלי ושל ראש המועצה במידה ויהיה קיטון במענק האיזון, אנחנו מתחייבים להביא את תקציב המועצה מעודכן. בינתיים התקציב נעשה על פי 17.6 מיליון ש'יח. יש לנו פה תקציבים נוספים, תקצבנו עד 650 אלף ש"ח וה מהקרן לצמצום פערים. יש קרן לצמצום פערים שהוקמה מתוקף החלטת ממשלה- מהחלטת ממשלה 922 החלטה ישנה, שמחלקים כל שנה סכומי כסף לרשויות המקומיות שאין להם מתקנים ממשלתיים או ארנונה ממשלתית. ההנחיות בשלב הזה גה לתקצב 50% מההכנסות שהתקבלו בפועל בשנת 2020 (ולא בשנת 2021 וה לא טעות)
בסך של 650 אלף ש"ח.
עבדאללה אבו שריקי [חבר מועצה]: מה ה אומר בדיוק צמצום פערים?
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: צמצום פערים בין רשויות חזקות לבין רשויות חלשות. ברשויות החזקות, לדוגמא בבאר שבע את כל המשרדי ממשלה והמתקנים הממשלתיים וארנונה ממשלתית משלמת בבאר שבע. ולקיה וישובים אחרים מסביב, יישובי הלווין אין משרדים ממשלתיים, מתקנים ממשלתיים, משרד הביטחון, צהייל, ארנונה ממשלתית. או הקימו קרן כואת שתעשה איוון.
עבדאללה אבו שריקי [חבר מועצה]: מה השימוש בכסף שהקרן נותנת?
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: וה חלק מהתקציב השוטף של המועצה. וה מתוקצב, לקחנו פה 650 אלף ש"ח תחזית-
עבדאללה אבו שריקי [חבר מועצה]: איך וה בא לידי ביטוי הצמצום פערים?
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: המקור של הכסף הוא מהקרן לצמצום פערים, השימוש של הכסף זה לתקציב השוטף של המועצה. בינתיים לגבי כל הנושא של החלטה 550- החלטה 550 זה החלטה של המגזר הערבי. חלקים מהמגזר הערבי חלים גס על המגזר הבדואי. לגבי מענקי האיוון סוכם בהחלטה שתהיה תוספת לפחות של 200 מיליון שקל למגזר הערבי. בינתיים לפי ההנחיות של משרד הפנים וה לא מתוקצב כאשר יבחנו את נוסחת מענק האיזון. וישנו את נוסחת 'גדיש' ויגדילו את מענקי האישון, אנחנו נקבל על וה הודעה ונביא לעדכון תקציב. בינתיים אנחנו לא יכולים לתקצב את וה כי וה רק החלטת ממשלה ועדיין לא קיבלנו הנחיות יישום של ההחלטה. ולכן התקציב הוא שמרני, אנחנו לוקחים תקציב עס מה שבוודאות קורה ומה שעדיין צריך לבחון אנחנו שמים בצד עד שמשהו ישתנה ונביא את זה לתקציב. יש לנו הנחות בארנונה בסך של 3 מיליון ש"ח, הנחה בארנונה זה לא כסף וה מבחינה חשבונאית רישומית נרשמת גם בצד של ההכנסה וגם בצד של ההוצאה. אנחנו לקחנו 900 אלף ש"ח מהעודף המצטבר למימון התקציב כי יש לנו הפחתה מקרן צמצום פערים. ברגע שאני אקבל את הכסף של קרן צמצום פערים אצ אנחנו יכולים להחזיר את ה 0 אלף ש"ח של המימון מהעודף המצטבר. ובהכנסות מותנות יש לנו 3,110,000 ש"ח. בגלל שההנחיות של משרד הפנים הן הנחיות נוקשות, הוא אומר לך בדיוק כמה לתקצב את מענק האיזון, כמה לתקציב את קרן צמצום פערים, במספרים לא בהנחיות כלליות ואנחנו חושבים שנקבל יותר כסף מהקרן לצמצום פעריסם, שנקבל שני מיליון שקל ולא 650 אלף שקל ובינתיים אנחנו מנועים מלתקצב את זה בצורה הזאת ולכן חסר לנו 900 אלף שקל שלקחנו אותם מהעודף המצטבר. בשנת 0 אנחנו הגענו לאיוון, המועצה מאווּנת אין בה גרעון שנצבר ויש בה 930 אלף שקל עודף מצטבר בתקציב הרגיל.
עמוד 4 מתוך 10
נוצר על ידי ד וא(
מועצה מקולית לק"יה
1-6,, !4,211 |
מליאה 10/2021 - 26.12.2021
מוחמד אלסנע [חבר מועצה]: זה בזכות הקורונה?
מונצה מקונית. לק"ה
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: חלק כן, כי גם משרדי הממשלה העבירו הרבה כסף בגלל הקורונה = == 55%
והרבה שיפויים ,הרבה מענסים מיוחדים. הילדים לא למדו אבל הרבה בעלי תפקידים מבתי הספר, שרתים, מזכירות, מורים וכדי עדיין קיבלו שכר וגם הניהול העצמי מה שלא העברנו להם כי הייתה הנחייה לא להעביר חודשיים וגם משרד החינוך לא העביר למועצות בחודשיים האלה. אז בעצם יש
פה ירידה בחינוך בגלל הקורונה אבל זה לא מסביר את האיזון. גם הגבייה והמענקים קיבלנו סכום גדול יותר ממשרד הפנים. הכנסות מותנות זה 3,110,000 ש"ח ותמיד ממענק האיוון יש 15%. מענק מותנה בגבייה 15% זה 3.1 מיליון ש"ח שאם נעמוד ביעדי הגבייה בשנת 2022 שזה 83% אנחנו נקבל עוד 3.1 מיליון ש"ח כמענק נוסף. הולכים גם לשנות את זה, יש ועדה שמקימים אותם מתוקף החלטת ממשלה 550, שהולכת לבחון גם את המענק המותנה ולהמליץ על מודל אחר.
יוסף אלסנע [חבר מועצה]: אתה לוקח את ה3 מיליון בחשבון?
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: את ה-3 מיליון אנחנו מכניסים בצד של ההכנסות כך-
יוסף אלסנע [חבר מועצה]: הס חלק מה-110!
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: הס חלק מה- 110 כן. גס הארנונה של ה-3 מיליון ש'יח הנחות הס חלק מה-110. אז יש לך בערך 6 מיליון ש"ח מה 110, התקציב לפעולות הוא 104.
יוסף אלסנע [חבר מועצה]: זה באוויר!
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: ההנחות כן, וה משהו רישומי, אבל המענק המותנה אם אתה מקבל אותו, אתה יכול להוציא את הכסף גם מהצד השני. גם אם לא תוציא את הכסף ותקבל את הכסף בדקה ה-90 ולא יהיה לך ומן להוציא את הכסף אתה נמצא היום במצב של מועצה מאוזנת שהכסף הזה או ילך לעודף הנצבר, או שילך לקרנות, ומשם אתה יכול להוציא ולבצע פרויקטים. לפעמים יש פחד שהכסף נכנס בסוף השנה וזה נבלע בגירעון, אבל פה אין גירעון, או אין את הפחד הזה. אצ אס יש עודף מסויסם בשנה מסוימת אז העודף הוה יכול לשמש כמימון פעילויות של השנה הבאה באמצעות תביירים או באמצעות מימון (כמו שלקחנו פה 900 אלף שקל ממון) של התקציב השוטף.
יש פה גרף אחד שמראה את ההתפלגות של התקציב, אנחנו רואים 78 מיליון ש'יח שזה שירותים ממלכתיים, זה הירוק וזה כמעט 72% לחינוך ורווחה. יש לנו 28 מיליון ש"ח (אני מדבר על הכנסות עכשיו) שה 26% של מיסים ומענקים, כמובן המיסים מתוך זה, אה כמעט פחות מ 5%-4% והיתר זה מענקים. ויש עוד 993 אלף ש'יח שזה 1% של שירותים מקומיים. ויש לנו עוד 1,400,000 ש"ח שה תקבולים בלתי רגילים שה בעיקר הסכומים שדיברת עליהם, 3 מיליון ש"ח וה-3.1 מיליון שייח. או בסך הכל אנחנו מועצה שתלויה וסמוכה על שולחן הממשלה, 89% מההכנסות בתקציב של המועצה הם ממשרדי הממשלה, משרד החינוך, משרד הרווחה, משרד הפנים, משרד לביטחון פנים וכל המשרדים הנוספים. יש לנו 5 מיליון ש'יח שה הכנסות עצמיות, 5.5 מיליון ש'יח שגם מתוכם 1.5 מיליון ש'יח אה מהמועצה נאות חובב. אצ 3.5 מיליון ש'יח וה פחות או יותר ההכנסות.
עד עכשיו סיקרנו את ההכנסות ברמה של פרקים אנחנו נעבור לצד של ההוצאות, יש לנו את השכר הכללי של 10.3 מיליון ש"ח ובהתאם לביצוע של שנת 2021, בנוסף תוספת של מקדמים, יש לנו פעולות כלליות 11,634,000 ש"ח (לכל הסכומים האלה יש פירוטים ברמה של סעיף בחוברות התקציב).
עמוד 5 מתוך 10
נוצר על ידי ד ואש
מליאה 10/2021 - 26.12.2021
יוסף אלסנע [חבר מועצה]: מדובר על השכר הכללי!
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: השכר הכללי וה כל השכר של המועצה למעט חינוך ורווחה.
יוסף אלסנע [חבר מועצה]: ויש שינוי בין שנת 2020 לשנת 2021!
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: פחות או יותר, יש פה קידום של 1.5% ובנוסף התאמות, לדוגמא לא היה מנכ"ל חצי שנה, אז בשנת 2022 אנחנו מתקצבים מנכ"ל למשרה מלאה. היה עוגר מנכ"ל לשלושה-ארבעה חודשים בשנת 2021, אז בשנת 2022 מתקצבים את וה למשרה מלאה. או יש את ההתאמות של הפרשי עיתוי שאנחנו לוקחים אותן באופן מלא בשנת 2022. תקציב החינוך- יש לנו שכר עובדי חינוך שזה 44.7 מיליון ש"ח, ופעולות חינוך וה 20 מיליון ש'יח. ה הרוב שכר מורים, רוב הכסף מתוך ה-44.7 מיליון ש'יח מופנה לשכר מורים, כמובן שזה גס כולל שכר מורים, עוזרות גננות, מזכירות, שרתים וכדי. בעצם כל מה שקשור לחינוך, מנהל החינוך, כל מה שקשור וה נמצא בשכר החינוך. ואנחנו רואים שיש סך הכל 68 מיליון ש'יח מתקציב המועצה שכר בתחום החינוך.
שמע חלש, לא ברור
סענא חסין [חבר מועצה]: מה היה בשנת 2021 בתקציב התינוך?
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: תכף אני יכול לפתוח את המחשב ולתת לך נתונים לגבי הצעת התקציב שהייתה בשנת 2021 ולגבי הביצוע שהיה בשנת 2021, אבל בגדול אין שינוי חוצ מקידוס של השכר. ה-20 מיליון ש"ח זה כל מה שקשור לחינוך, זה כולל ניהול עצמי של בתי הספר, הוצאות הניקיון של בתי הספר וכדי. יש בחוברת תקציב מפרט בדיוק ברמה של סעיף איך מורכבים ה-20 מיליון ש'יח וכתוב שס פעולות חינוך.
סענא חסין [חבר מועצה]: אפשר לקחת מהתקציב הוה ולשפר את המצב של הילדים, נגיד כל המוסדות חינוך משאירים מוצרי חשמל מופעלים עד הבוקר. מהכסף הזה אפשר לעשות הרבה דברים טובים.
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: אני אענה לך על שני המשפטים, קודם כל בתי הספר בניהול עצמי.
ניהול עצמי אומר שהם מקבלים כסף פר תלמיד. התעריף של הניהול זה 680 שקל לתלמיד לשנה כפול מספר התלמידים, זה הכסף שאמור לתפעל את בית הספר אס זה חשמל, טלפון וכוי. לגבי שיפור המצב של התלמידים, יש בערך 500 שעות תקן בבתי הספר המקיפים שנקראות שעות פרטניות, שהמוריס אמורים לשבת עס תלמידים בהקבצות של בין 4-6 תלמידים. תבדקו כמה מרוצים מהשעות הפרטניות, לפי דעתי אחוז נמוך מאוד. וה מה שמשפר את המצב.
סענא חסין [חבר מועצה]: מכל תלמיד 680 שקל!
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: לא, 680 שקל לתלמיד לשנה.
סענא חסין [חבר מועצה]: אם אני נגיד אלך לבית ספר אקרא, יש לו שס 1000 תלמידים, אני אמצא 0 ₪
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: אתה לא תמצא את זה שם, אתה תמצא את זה בכל בתי הספר היסודיים. יש ניהול עצמי גס בתיכון ויש ניהול עצמי גס ביסודי. בבתי הספר היסודיים התעריף הוא 0 שקל תלמיד. בבתי ספר המקיפיס התעריף הוא 340 שקל לתלמיד, מהסיבה הפשוטה בבתי הספר היסודיים זה ניהול עצמי של משרד החינוך. משרד החינוך משלם למועצה תוספת של 200
עמוד 6 מתוך 10
נוצר על ידי דוש
מועצה מקומ'ת לק"ה
15 !3-13 !11ע.
מליאה 10/2021 - 26.12.2021
שקל שנקראת תוספת פדגוגית ומשלם 168 שקל סיוע טכני. או משרד החינוך משלם עוד 380 שקל ועוד 340 שאנחנו שמים זה ה-680 שאנחנו נותנים ליסודי. בבתי הספר המקיפים אין תוספת פדגוגית ואין סיוע טכני, לכן הסל תלמיד אצלהס הוא 340 שקל. לכן שס תמצא 340 ולא 680.
סענא חסין [חבר מועצה]: אז התעריף של תלמיד במקיף וה 340 שקל!?
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: לתלמיד, כן. אס באקרא יש 1000 תלמידים וה סך הכל 340 אלף שייח. למה זה מיועד! זה מיועד לחשמל, לטלפון, לשכפולים, לטיפול השוטף. אגב זה לא כולל ניקיון, עובדי ניקיון וה דרך המועצה. וזה לא כולל שמירה, שני הדברים צריך להפריד.
סענא חסין [חבר מועצה]: זה בשביל שיתנו למורה שישפר את מצב הילדים?
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: לא, אני דיברתי על תקציב לתפעול, יש שעות תקן התקציב של אקרא זה 13 מיליון ש'יח. זה מיועד לחשמל ולטלפון. התקציב הזה מיועד לתפעול השוטף, זה לא מיועד לשעות הוראה או לשלסם למורים או להביא תוכניות פדגוגיות, וה מיועד לחשמל, לטלפון, ולהדפסה וכו'. עכשיו אני אמרתי עוד משפט אחד שאתם לא התייחסתם אליו, יש בבתי הספר, באקרה וברב תחומי יש כמעט 280-300 שעות פרטניות שהמוריס מקבלים עליהן שכר, חלק מהמשכורת שלהם. והם מחויבים בהתאם להסכם לבצע את השעות האלה בהקבצות של עד חמישה תלמידים ומה-280 שעות האלה, שזה המון כסף כמעט ואין ניצול.
מדברים ביחד
סענא חסין [חבר מועצה]: שאלתם אותם לגבי השעות!
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: כן. אני אגיד לך יותר מזה, אמרו לי שאנחנו מתחילים לבנות תוכנית לנצל את השעות.
מדברים ביחד, מדברים ערבית
מוחמד אלסנע חבר מועצהמוחמד אלסנע חבר מועצה: אז מי קבע 1340
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: אנחנו קבענו 340 בהתאם להיסטוריה ובהתאם לבתי ספר יסודיים.
חלק מה-360 שקל בבתי ספר יסודיים, לא מיועדים לתפעול השוטף, זה מיועד לתוכניות פדגוגיות.
ואו הפער הוה הולך לשוטף.
יוסף אלסנע [חבר מועצה]: איך אתה קובע תקציב לבית הספר לשנת 2022! על סמך מה! לפי התלמיד!
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: יש לי ב-2022 ,שלושה חודשים מספטמבר עד נובמבר שקיבלתי
כספים ממשרד החינוך על בתי הספר. אז;אני יודע כמה שעות תקן מאושר לבית הספר ולפי שעות .
התקן המאושרות לבתי הספר אני עושה תחצית ל-2022.
יוסף אלסנע [חבר מועצה]: איך אתה קובע תקנים: תקנים אני קובע לפי משרד החינוך ולפי מספר ילדים. \
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: לפי מגמות מספר ילדים.
נשאלת שאלה בערביתת
עמוד 7 מתוך 10
נוצר על ידי ד'וא 60ם
מועצה מקומית וק"ה
ו3-210 !11ע,
מליאה 10/2021 - 26.12.2021
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: הנתונים שאתה אומר מטעים, אגיד לך למה. בית ספר רב תחומי יותר גדול מבית ספר אקרא. השכר של החטיבות ביניים הוא שייך למשרד החינוך. בית הספר תיכון הרב תחומי הוא יותר גדול מבית ספר התיכון של אקרא. אבל החטיבה של אקרא היא יותר גדולה מהחטיבה של הרב תחומי. התקציב של החטיבה של אקרא לא כלול בתקציב פה כי את השכר הס מקבלים ממשרד החינוך, אבל התקציב של השכר של המורים הוא נמצא פה, והמורים ברב תחומי או מספר התלמידים בתיכון של הרב תחומי הוא הרבה יותר גדול מהבית ספר השני.
יוסף אלסנע [חבר מועצה]: למשל אם יש את אותה כמות תקנים מאותו בית ספר, מאיוה סיבה הס
מקבלים כמות תקנים כזו: אני לפני 10 דקות יצאתי והתקשרתי, [...] אמר שמגיע לו 4 תקנים, והוא
לא קיבל אותם.
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: לא, בבתי ספר מקיפים להבדיל מבתי ספר יסודיים אין תקנים שמגיעים להם. בבתי ספר יסודיים מגיע לכל חמש כיתות שרת, לכל 14 כיתות מגיע מזכירה. וה מגיע גס לחטיבות הביניים. בבתי ספר המקיפיס אין את הנוסחאות האלה. יש תקציב כולל של בית ספר שחלק ממנו מוקצה לשעות תקן וחלק ממנו מוקצה לשירותי מנהלה, לא מגיעה כמות מסוימת של בעלי תפקידים. המפתחות האלה רלוונטיים לבתי ספר יסודיים וחטיבות הביניים. בבתי ספר תיכונים אין מפתחות. אס יש שאלה ספציפית אני אענה לך בהמשך.
יוסף אלסנע [חבר מועצה]: בסיום הפגישה אני ארצה לשבת ולדבר על בית ספר אקרא. אנחנו בסוף הישיבה רוצים להבין יותר טוב את תקציב לשנת 2021.
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: אין בעיה.
סענא חסין [חבר מועצה]: השאלה מופנית לזיאד ולראש המועצה, כמה אתם משלמים לגן שכור!
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: אנחנו משלמים לפי מה שמשרד החינוך משלם, משלמים 1500 שקל לחודש למשך 12 חודשים. הסכום הזה כולל גס חשמל ומים.
סענא חסין [חבר מועצה]: מי שאתם משכירים את הגנים, בגלל שהם משלמים על זה הס משאירים ילדים בלי חימום או קירור בקיצ ובחורף, בגלל השכר הנמוך. ועוד דבר, ואני מציע את זה גס לראש המועצה, איפה שיש גן שכור שלא יהיה באותו בית, ואותה אישה. הילדים סובלים, ובוה אתם אשמים.
מדברים ביחד
יוסף אלסנע [חבר מועצה]: אני מציע שמעכשיו, כל עוד יש גנים שכוריס לתקצב אותם בחשמל עד שראש המועצה והגזבר ומנהל מחלקת חינוך יעבירו אותם לבניינים חדשים.
סענא חסין [חבר מועצה]: או להעביר את האישה של אותו בית שהיא גם משכירה, גם צריכה לשלסם 0 וגם השכר שלה 3000 שקל, איך תשלם לכם חשמל?: אני חושב שצריך לשלם להם חשמל, צריך לשלם להם גס את הארנונה של הבית. חשמל ומים, זהו.
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: הס לא משלמים ארנונה.
מדברים ביחד
עמוד 8 מתוך 10
נוצר על ידי ד'!א/ 5
מועצה מקומית רק"ה
15 3-10 !11.
מליאה 10/2021 - 26.12.2021
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: קיבלנו, נתחשב בזה. אחרי החינוך אנחנו מגיעים לרווחה. הרווחה זה ההוצאה השנייה בגודלה בתוך התקציב השוטף של המועצה. שכר עובדי הרווחה זה 2.7 מיליון ש'ייח ופעולות רווחה וה 13.7 מיליון ש'יח, סך הכל התקציב של הרווחה 16 וחצי מיליון ש'יח שמתוכו המועצה מקבלת % שה 12.6 מיליון ש'יח ממשרד הרווחה ומשלמת מהתקציב השוטף שלה מממנת ממענק האיוון ומעוד מענקים נוספים עוד כ5 מיליון ש"ח השתתפות בהוצאות הרווחה ביישוב. הוצאות נוספות יש לנו פרעון 500 אלף ש'ייח, אה הוצאות מימון ועמלות לבנקים זה 35 אלף שיית.
יוסף אלסנע [חבר מועצה]: איזה הלוואות אלו?
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: וה הלוואות שנלקחו בשנים, זה לא הביוב. הביוב וה הועבר לתאגיד, הלוואות שנלקחו בשנים הקודמות. הנחות בארנונה 3 מיליון ש"ח והוצאות מתנות 500 אלף ש"ח, זה פירעון המלוות 2022 וה הלוואות שנלקחו במסגרת תוכניות ההבראה שהיו בשנים לא של חאלד.
לקחנו הלוואות איוון בערך בסכום של 5.5 מיליון ש'יח וזה הפירעון של 2022.
יוסף אלסנע [חבר מועצה]: מה ההחזר שנשארו להלוואות האלו?
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: בשנת 2021 וה בערך 70 אלף ש'יח. תכף אגיד לך את המספר המדויק אם אתה רוצה. מתוך 500 הרוב זה קרן ויש איוה 80 אלף ש'יח ריבית. א אנחנו רואים פה 86 מיליון ש'יח, וה תקציב ההוצאות של החינוך והרווחה. שגה מהווה 80%. יש לנו הנחלה בכלליות כמעט % זה נחשב נמוך גם ביחס לרשויות אחרות. יש לנו 6.8 מיליון ש"ח שזה שירותים מקומיים ו-7.3 מיליון שקל גה מפעלים, וה בעצם הנחות בארנונה והוצאה מותנת. וה עוד התפלות של מרכיב ההוצאות. אנחנו מדברים על 120 מיליון ש'יח מתקציב המועצה, אבל 55% ממנו ה שכר שהולך בעיקר חלק גדול ממנו כמעט 30 מיליון ש'יח שהולך לשכר של המורים. למה אחוז השכר הוא גבוהז כי יש לנו שני מקיפים.
חסין מקודם שאל פה על השוואות של 2020-2021, ויש לנו עכשיו סעיפי שכר. אס אנחנו מסתכלים על שכר כללי תוקצב בשנת 2021 על סכום של 10.9 מיליון ש"ח, הביצוע היה 9.2 מיליון ש"ח והתקציב של שנת 2022 זה 10.3 מיליון ש"ח. יש לנו שכר עובדי החינוך, תקצבנו שנה שעברה 43.5 מיליון ש'יח, הביצוע צפוי להיות כי עדיין לא סיימנו את שנת 2021, בערך 42 מיליון ש'יח. והתקציב של שנת 2022 וה 44 מיליון ש"ח. עובדי רווחה- התקציב שנה שעברה היה 2.5 מיליון ש''ח הביצוע היה 2.1 מיליון ש"ח. והצפי לשנת 2022 זה 2.7 מיליון ש'יח, אני תקצבתי עוד משרות של עובדים סוציאליים שאם יהיה גיוס ב-2022 אז כבר לקחנו אותם בחשנבון. זה ביצוע חווי וה כולל דצמבר סך הכל השכר שנה שעברה שתוקצב הוא 56 מיליון ש"ח הביצוע היה 54 מיליון ש"ח בערך.
והתקציב לשנת 2022 הוא 57 מיליון שיית. אם אני מסתכל בראייה כוללת על החינוך סך הכל הכנסות ממשרד החינוך. סך הכל הכנסות החינוך זה 64 מיליון ש'יח, סך הכל הוצאות החינוך זה 7 מיליון ש'יח. וה אומר שהמועצה משתתפת בחינוך ב2.8 מיליון ש''ח- וה הכסף שהיא מוסיפה על הכנסות משרד החינוך בשביל לקיים את משק התינוך.
יוסף אלסנע [חבר מועצה]: המועצה תשלם 2.7 מלשייח ב-2022 .
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: אלו הנתוני מאקרו, הנתונים אומרים כמה אנחנו מקבלים ממשרד החינוך לכל בתי הספר, גנים, חטיבה, מקיפים, יסודי, כולם ביחד. סך הכל כל הסכום שאני מקבל ממשרד החינוך או שאני צפוי לקבל ממשרד החינוך זה 64 מיליון ש"ח. סך הכל הוצאות שאני אמור
עמוד 9 מתוך 10
נוצר על ידי ד וא()ם
מועצה מקומית וק'יה
2101 !11,
מליאה 10/2021 - 26.12.2021
להוציא על החינוך בשנת 2022 זה 67 מיליון ש'יח. וה אומר שאני נדרש להוסיף להכנסות בחינוך
עוד 2.7 מיליון ש''ח בשביל לאזן את החינוך כי התקציב הוא לא מאוון ולכן צריך לאזן את זה. הא\ מ
יוסף אלסנע [חבר מועצה]: אתה לקחת מההכנסות הקיימות 2.7 מיליון ש'יח, הוספת אותם להוצאות כדי שיהיה מאוזן.
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: הוספתי להכנסות לא להוצאות.
יוסף אלסנע [חבר מועצה]: כביכול הוצאת מההכנסות להוצאות!
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: נכון.
יוסף אלסנע [חבר מועצה]: מאיפה לקחת את ה2.7 מיליון ש"ח!
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: אז אני מסביר לך, יש לנו מענקי איוון בסך 17.1 מיליון ש'יח. מענק האיזון הזה אמור לשמש גס למנהל הכללי שהוא לא מתוקצב וגם למאציינג של הרווחה ולמאציינג של החינוך. יש לנו מאציינג ברווחה כמעט 5 מיליון ש"ח. יש לנו מאציינג בחינוך 2.7 מיליון ש"ח, סך הכל 7 מיליון ש"ח, והיתרה הולכת למנהל הכללי.
יוסף אלסנע [חבר מועצה]: אין לך תוכנית ברורה.
זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: זה מאוזן, וה לא על הנייר. אתה מתכוון כי אס אני יוביא אותם או לא! לא יודע. אז עברנו, אנחנו רואים 44 מיליון ש'יח שה שכר התינוך, 20 מיליון ש'יח לפעולות החינוך. 600 אלף ש"ח וה לפעולות מנהלה או מנהל החינוך. 1,223,000 ש"ח וה השכר של מנהל החינוך, לא מנהל החִינוְך-מינהל התינוך. כפי אמרנו על הרווחה סך הכל הכנסות זה 12.6 מיליון ₪, סך הכל הוצאות של הרווחה 16.5 מיליון ש'יח- הפער 3,700,000 ש"ח. שגם זה ממומן ממענק האיזון כמו בחינוך. התפלגות ההוצאות ברווחה, 13 מיליון וה פעולות הרווחה, ו-2.7 זה שכר של הרווחה.
תודה על ההקשבה.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2022 כפי שהוצג על ידי גזגבר המועצה.
אושר פה אחד
- המליאה ננעלה-
בברכה,
אחמד-אלאסד, |
ראש המועצה \
מנכ''ל המועצה
עמוד 10 מתוך 10
נוצר על ידי ד/'ואש 5