פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 1

מליאה שלא מן המניין 11/24 - 23.5.2024

חברי מועצה:

מר שריף אלאסד

מר אבו בדר סמי

מר סאנע חסין

מר אלאסד יונס

מר עבו עאיש חליל

מר אבו עמאר נימר

מר אבו סעד יוסף

מר אלמראחלה עאטף

מר אלטאללקה גברין

מר רבידי סלימאן

מר אוגרבה ג'מעה

מר אלטאללקה גברין

מר עאמר אלסנע

סגל:

שמואל סנדר

מוחמד אלבדור

עו"ד אייל ימיני

עו'יד לירון פרידמן

-

שר

מועצה מקומית לק"ה

5 41 !1+

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 1/24

מיום חמישי, 23 במאי 2024

- ראש המועצה- נוכח

- חבר מועצה- נוכח

- חבר מועצה- נוכח, הגיע באיחור בשעה 30 :18

- חבר מועצה- נוכח

- חבר מועצה- נוכח

- חבר מועצה- נוכח

- חבר מועצה- נוכח

- חבר מועצה- נעדר

- חבר מועצה- נוכת

- חבר מועצה- נוכח

- חבר מועצה- נוכח, הגיע באיחור בשעה 18:26

- חבר מועצה- נוכת

- חבר מועצה- נעדר

- מנכ"ל מועצת לקיה

- מ''מ גובר המועצה

- יועמ"ש המועצה

- יועמ"ש

נוצר על ידי

ד'ואום

מליאה שלא מן המניין 11/24 - 23.5.2024

מועצה מקומיח. לק'"ה

4,211 !11

על סדר היום:

[1] אישור תקציב המועצה לשנת 2024. וו /2040/0/97 000202

נוצר על ידי ד ואש

מליאה שלא מן חמניין 11/24 - 23.5.2024

מועצה מקומיח. רקיה

15 ((1ג 11

פווטוקול

שריף אלאסד [ראש המועצה]: ערב טוב לכולם. אנחנו מתחילים בדיונים לאישור תקציב המועצה לשנת

64. נעבור על הרשימות מי שנמצא, מי שלא נמצא. אלאסד שריף, אבו בדר סמי נוכח, מר סאנע מתעכב,

יונס נמצא, אבו עמאר נימר נמצא. אבו סעד יוסף נמצא, עאמר אלסאנע התקשר, אמר שהוא בחוייל, הוא לא יכול להגיע, אבו אמחרארב אל רחמאן לא נמצא, יש לו בעיה רפואית לא יכול להגיע, גייברין נמצא, רבידי סלימאן נמצא, אזברגה ג'מעה מתעכב קצת.

עו''ד אייל ימיני [יועמ"ש]: כמה חברים כן נמצאים!

שמואל סנדר [מנכ'יל]: תשעה. 9 מתוך 13.

עו''ד אייל ימיני [יועמ"ש]: 9 מתוך 13, אנחנו בקוורוס. יש מניין. אפשר לפתוח את ישיבת התקציב, ישיבה שלא מן המניין מספר 11/24.

[1 ] אישור תקציב המועצה לשנת 2024.

שמואל סנדר [מנכ''ל]: אנחנו מתקדמים. אנחנו מזמינים את גזבר המועצה שיציג לנו את תקציב המועצה לשנת 2024 ואחר כך כמובן יהיו שאלות, גובר המועצה יענה על כל מה שצריך ואחר כך אנחנו נעלה את התקציב להצבעה. מוחמד בבקשה. החוברות נמצאות בפניכם.

מוחמד אלבדור [גזבר] : ערב טוב לכולם, לידיעת כולם הישיבה גס מוקלטת וגם מצולמת. אני מציג בפניכם הצעה לתקציב המועצה לשנת 2024, הצעת התקציב הנה על סך 129,388 אלפי שקלים .

המסגרת התקציבית לשנת 2024, התבססה בעיקר על הביצוע של שנת 2023 וכן הפעלת פרויקטים חינוכייסם בהתאם למסגרות תקציביות שהתקבלו ממשרדי הממשלה, בנוסף התקציב נבנה בהתאם להנחיות שנקבעו ע'ייי משרד הפנים, דהיינו על בסיס ביצוע בפועל בשנת 2023, בתוספת מקדמי מעבר או שינויים והתייעלות.

נוצר על ידי ד'ואש 5

מליאה שלא מן המניין 11/24 - 23.5.2024

מועצה מקומית. לקייה

15 ((441 !11

+ להלן מקדמי המעבר שנקבעו ע'יי משרד הפנים :

שכר 5%

פעולות 256%

משרדי 1%

ממשלה

ארנונה 2%

אנחנו רואים הסבר להצעת התקציב ביחס לשנה קודמת. אס נסתכל על תקציב 2023 יש 118,547,000.

ביצוע 126.64 מלשייח , תקציב 4 זוה 129,388,000 ש"ח. | . כל שנה כשאנחנו מכינים תקציב אנחנו מסתכלים שנה אחורה, אנחנו רואים מה קיבלנו, מה ביצענו וכמובן, מהו פוטנציאל גבייה ארנונה ועוד מהו היקף ההכנסות העצמיות האחרות , בנוסף למה שקיבלנו ומה שביצענו יש את ההנחיות של משרד הפנים.

משרד הפנים מנחה את הגזברים וראשי הרשויות מהן המקדמים לכל שנה ויש להיצמד אליהם.. אז יש לנו כמובן הרבה פרויקטים שקיבלנו במסגרת 2023 ואנחנו ממשיכים להפעיל אותם או הס יקבלו ביטוי בתקציב 2024 = : פרויקטים חינוכיים בעיקר, פרויקטים של מחלקת הרווחה ופרויקטים של משרדי הממשלה השונים. שוב אני מציין, כי הצעת תקציב הוכנה בהתאם להנחיות שנקבעו על ידי משרד הפנים, דהיינו על בסיס ביצוע בפועל בשנת 2023 ותוספת מקדמי מעמד שינוי ... המקדמים שהיו בהנחיית משרד הפנים, שכר לקדם בסך ... 3.5 אחוז, וה עקב התייקרויות, עקב שכר מינימום, עקב כל מיני אלמנטים כאלה ואחרים. בפעולות יש לנו הנחיה לקדם את זה ל-2.5 אחוז. משרדי הממשלה בהכנסות אני אומר 1.2 אחוו, ארנונה כמובן מקדם ב-2.68 אחוז. המשמעות של התייקרות, בתעריף הארנונה ב-2.68 אחוז.

תקציב ההכנסות העצמיות. למועצה יש הכנסות עצמיות ויש הכנסות ממשרדי ממשלה. להכנסות עצמיות יש לנו ארנונה כללית. בשנה שעברה אנחנו תקצבנו 2.73, השנה אנחנו קידמנו את זה ל-2.9, הפרש לא משמעותי וזה נובע משני דברים. יש לנו כמובן קביעה לשנת תקציב לשנה שעברה של 1,687,000 וחלוקת הכנסות ארנונה ממועצה מקומית

ארנונה כללית - 2,900 אלפי ₪:

+ התקצוב נבנה בהתאם לנתוני תחזית הביצוע לשנת 2023 בתוספות מקדמים עבור תחזית גבייה ריאלית לשנת התקציב. סכום זה נוסף לסך של 1,687 אלש"ח מחלוקת הכנסות ארנונה מהמועצה

המקומית התעשייתית נאות חובב. (הנחה נוספת מתבטאת בהטמעת הסקר ובגידול בסיס השומה)

מפעל המים - 10 אלפי ₪:

נוצר על ידי ד'וא()ם

מליאה שלא מן המניין 11/24 - 23.5.2024

מוצצה מקומית לק"ה

413.15 !1-1ק.

+ התקציב נבנה בהתאם לנתוני הביצוע אשתקד ובהתאם לתחזית הגבייה בגין יתרות מים בפיגורים

שמקורן בחיוב מים עד 12/2010. (מפעל המים עבר לניהול ותפעול התאגיד מיום 1.1.2011

... בנוסף למסגרת שאנחנו קיבלנו של 2.9 מיליון. עכשיו, הנחה נוספת מתבטאת בהטמעת סקר הנכטים ובגידול בסיס השומה. אנחנו הסברנו את וה במליאה שעברה שאנחנו כרגע מטמיעיס את סקר הנכסים החדש שזה יקבל ביטוי בתחילת חודש הבא, אמצע חודש הבא, וה מגדיל את השומה של הארנונה. ברגע שוה מגדיל את השומה של הארנונה וה אומר מן הסתם האחוז יפחת איכשהו. זה מגדיל את השומה, מגדיל את הבסיס, המונה יקטן, אז האחוז יקטן. אנחנו התבססנו על הנתון הוה שהסקר זה חצי שנה בעייתית, פה ושם אנחנו נתמודד עס השגות של התושבים עד שישלמו זה כבר אנחנו בשנת 2021. מפעל המים. יש לנו הכנסות עצמיות מחובות שניסם קודמות ממפעל המים, 10 אלף שקל. אנחנו יודעים שמפעל המים עבר לתאגיד המים ב-2011, מאז אנחנו לא מתעסקים עם משק המים כבר, אבל מה יש לנו חובות ופיגוריס, על התושבים שחייבים בגין שנים שלפני 2011.

עו''ד אייל ימיני [יועמ''ש]: אני יכול להסביר שנייה! חוב מים וביוב שהיה קיים לפני ההקמה של התאגיד, רשום בספרים של המועצה , אם וה תושב שחייב למועצה, רגשוס כנכס במועצה. וה החל מה-1.1.2011, ההקמה של התאגיד. הנושא של גבייה ושל כל המתקנים שהיו פה עברו אל התאגיד, אבל החובות שהיו לתושבים נשארו במועצה. ואת אומרת שהנכס נשאר במועצה, כי וה חוב לקבל מהתושבים, אבל כל האחריות עברה אל תאגיד.

מוחמד אלבדור [גזבר] : כל חוב מים שנוצר לפני 2011 הוא נשאר בספרים של המועצה. אוקיי, יש לנווגס עצמיות חינוך- עצמיות רווחה ועוד הכנסות מהוועדה המרחבית לתוייב .

ג'מעה אזברגה [חבר מועצה]: מי גובה אותו?

מוחמד אלבדור [גזבר]: המועצה גובה כל חוב המגיע לה עפ'ייי דין, ‏ המועצה שילמה את הכסף לחברת מקורות לפני 2011. אנחנו גובים את הכסף הזה. עצמיות חינוך. המועצה גובה מהתלמידים, עבור ביטוח תאונות אישיות, הזנה, גובה אגרת תלמידי חוץ עבור ילדים חיצוניים הלומדים בלקיה . . אז אנחנו מקבלים עבורם אגרות, אגרות תלמידי חוץ. וכמובן משלמים עבור התלמידים שלנו שלומדים בחוץ.. עצמיות אחרות זה 2,064,000 שקל, תוקצב על פי צפי ביצוע תקבולים, תקבולי הועדה המקומית לתכנון ובנייה של אגרות ובנייה. הכנסות מהתושבים בגין אכיפה , הכוונה לאכיפה סביבתית. השתתפות רשויות בגין החזר פנסיה וגבייה בגין מלוות. השתתפות עבור מכרזים. תושבי לקיה כשהם רוצים לבנות בית או לשלם בגין אגרת בנייה משלמים לוועדה מרחבית נגב מזרחי. הכסף של לקיה חוזר ללקיה, הכסף שהתושבים משלמים לוועדה הוא חוזר ללקיה. בשנה שעברה היה לנו גבייה של 1.650 מיליון. השנה אנחנו תקצבנו את וה ל-

נוצר על ידי ד וא שפ

מליאה שלא מן המניין 11/24 - 23.5.2024

מועצה מקומלית. לקייה

5 41 (13, ג /1-<1,,

0 משהו כוה, פלוס כמובן הכנסות בגין אכיפה סביבתית. הכוונה באכיפה סביבתית, זה הפיקות של אשכול נגב מערבי, שעורכים לנו ביקורות, פיקוח, הם מטילים קנסות על תושבים שמפרים את החוק, הקנסות האלה עוברות לאשכול, לאשכול משפה אותן ומעביר לנו מעביר לנו את הכסף הזה.

עצמיות חינוך-- 699 אלפי ₪ ועצמיות רווחה בסך 25 אלפי ש"ח

התקצוב הינו עבור השתתפות הורים במוסדות החינוך והרווחה בהתאם לאמות המידה שנקבעה ע"י המשרדים , ובהתאם להחלטת ועדת טרכטנברג, הזנה, ביטוח תלמידים ואגרת תלמידי חוץ ובהתאם לצפי לביצוע לשנת 2023 .

עצמיות רווחה הינן השתתפות מטופלי מחלקת הרווחה בשירותים המוענקים להם בהתאם לאמות מידה שנקבעו על ידי משרד הרווחה.

עצמיות אחרות - 2,064 אלפי ₪:

תוקצב על פי צפי ביצוע- תקבולי הועדה המקומית לתכנון ובנייה בגביית אגרות בנייה, הכנסות מתושבים בגין אכיפה וגבייה (אכיפה סביבתית) , השתתפות רשויות בגין החזר פנסיה, גבייה בגין

אגרות, השתתפות עבור פעילויות תרבות רכישת מכרזים וכדו',

הכנסות ממשרדי ממשלה יש לנו נתונים. יש לנו הכנסות ממשרד החינוך 79.229 מיליון , התקצוב בוצע בהתאם להנחיות וקריטריונים המאושרים על ידי משרד החינוך ובהתאם לצפי ביצוע שנת 2024. כמו כן ובהתאם לצאת לביצוע 2023 בנוסף לפרויקטים חדשים המאושרים על ידי משרד החינוך, כמו פרויקט ניצנים שהתחלנו להפעיל אותו בינואר השנה, תכנית לצמצום פערים במערכת החינוך שנקראת תכנית יידוקאטייי המופעלת בבתי הספר התיכוניים, לשלושת התיכונים. פרויקט יוחייא. יוחי'א זה יום חינוך ארוך שמופעל בגני החובה של הילדים ובנוסף יש לנו תכנית רווחה חינוכית שמופעלת דרך המועצה המקומית. וכמובן יש לנו את הגפיין הרשותי. יש את הרפורמה של הגפיין שמופעלת בכל בתי הספר, ויש חלק ממנה שהופעל על ידי הרשות. וה תקציב 960 אלף שקל שהמועצה מפעילה, כמובן ממשקיע אותו בגני הילדים. משרד הרווחה. הכנסות ממשרד הרווחה של 13,679,000 תקצוב על פי ביצוע 2023 ועל פי דו"ח התחשבנות ותקצוב לדצמבר 2023. בכל חודש בעצם משרד הרווחה שולח לנו דו'יח התחשבנות ותקצוב שהוא מפרט בדיוק את כל הפרויקטים, את כל הפעולות, את כל כוח אדם המגיע והעובד במחלקה וכל חודש וה כולל את החודש שקדם לו. בחודש דצמבר באותה שנה אנחנו רואים את המצטבר של כל השנה.

על פי הדו'יח המצטבר של כל השנה, תקציב מחלקת הרווחה. על פי הביצוע של שנת 2023 בנוסף הכנסנו בנוסף הכנסנו פרויקטים מהחלטת מממשלה, חלטת ממשלה 1279 של מחלקת הרווחה ובנוסף תקצבנו עוד שני עובדים סוציאליים בשנת 2024. אס נקבל את התקציב את אישור התקנים, אנחנו נבצע, לא נקבל אותם כמובן אנחנו לא נקבל.

נוצר על ידי ד'ואשפ

מליאה שלא מן המניין 11/24 - 23.5.2024

מועצה מקומ'ח רק'"ה

15 ו(1ג4 !1-1

משרד החינוך 79,229 אלפי ₪:

התקצוב בוצע בהתאם להנחיות והקרטיריוניס המאושרים ע"י משרד החינוך, ובהתאם לצפי ביצוע לשנת 6, כמו כן, ובהתאם לצפי ביצוע 2023 , בנוסף לפרויקטוריס חדשים המאושרים ע"י משרד התינוך :

ניצנים, תוכנית לצמצום פערים (דוקאטי) , תוכנית רווחה חינוכית, יוח''א, בנוסף נכללה בתקציב רפורמת הגפיין.

משרד רווחה - 13,679 אלפי ₪:

תוקצב על פי צפי ביצוע לשנת 2023 ובהתאם להנחיות התקצוב שנקבעו ע"י משרד הרווחה, ובהתאם לדוח תקצוב והתחשבנות דצמבר 2023 של משרד הרווחה.

בנוסף, התקציב כולל החלטות ממשלה חדשות בעניין שירותי רווחה כגון: מטייל, בטחון תזונתי, מרכז גישור, מרכז למשפחה , מועדון לקשישים וכו'.

עו''ד אייל ימיני [יועמ"ש]: ה-13.679 מיליון וה ללא המצ'ינג 25% של המועצה.

מוחמד אלבדור [גזבר]: וה ללא המאצ'ינג, וה רק תקציב הכנסות ממשרד הרווחה, ההשתתפות של המועצה יופיע בסך ההוצאות ברווחה.

מוחמד אלבדור [גזבר]: עוד פעם, אנחנו מקבלים שקל, אנחנו מוציאים 1.25 שקל. אנחנו מוסיפים תמיד % לתקציב של משרד הרווחה.

עו''ד אייל ימיני [יועמ"ש]: הבנתי.

מוחמד אלבדור [גזבר]: אס פה אנחנו אומרים 13,679,000 וה בצד ההכנסות. בצד ההוצאות נעלה את הסכום הזה שוב ב-25 אחוז.

מוחמד אלבדור [גזבר]: טוב. הכנסות ממשלה. ממשלתיים אחרים 765 אלף שקל כשאני אומר ממשלתיים אחרים, זה פרויקטים, יש משרדי ממשלה אחרים שמשתתפים בתקצוב המועצה. משרד התרבות והנוער, משרד התרבות, סל תרבות, סל יוזמות חינוכיות, משר לביטחון לאומי, כל האבטחה של מוסדות החינוך העל יסודיים, פרוייקט הרשות הלאומית לביטחון קהילתיי... משרד איכות הסביבה לפעמים מקבלים עבור פרויקט כוה ואחר, סך התקבולים האלו מסתכמים ב-765 אלף שקל, כאשר זה בעצם מתבסס גם על ביצוע של השנה חולפת, 2023. מענק כללי לאיזון: משרד הפנים מתקצב את כל הרשויות במצב סוציואקונומי נמוך במה שנקרא מענק איזון בכדי שיאון את הכנסות להוצאות שלהן. לקיה כמו כל הרשויות בדרום, קיבלה קיווו של 10 אחוז, בנוסף לקיזוז של 10 אחוז של שנה קודמת. כאילו היה לנו קיזוז של 10 אחוז מ-

נוצר על ידי דד'ואשפם

מליאה שלא מן המניין 11/24 - 23.5.2024

מועצה מקומית. רקייה

15 ((491 !בקי

3, עכשיו יש לנו קיווז, עוד קיזוז מ2023 ל-2024. אומדן התקציב נקבע בהתאם להנחיות משרד הפנים, בשלב זה 90 אחוז תקצוב 3. למה אני אומר בשלב הזה? כי ההנחיה היא נכונה לעכשיו, אני לא יודע מה יהיה בעוד חודשיים .

ממשלתיים אחרים-765 אלפי ₪:

התקצוב נקבע על פי תקבולים צפויים ממשרדי ממשלה, הרשות תקצבה תקבולים ממשרד החינוך, נוער, משרד התרבות והספורט, וכן תקבולים מהמשרד לביטחון הפנים, מהמשרד לאיכות הסביבה וממשטרת ישראל למימון אבטחת יום של מוסדות חינוך על יסודיים.

מענק כללי לאיזון- 17,917 אלפי ₪:

אומדן התקציב נקבע בהתאם להנחיות משרד הפנים , בשלב זה 90% מתקצוב 2023, התקציב בסעיף חינו לאחר הפחתה של 10% המהווים מענק מותנה אשר תוקצב בסעיף נפרד. לאחר העברת המסגרת התקציבית הסופית ע"י משרד הפנים, הרשות תעדכן במידה ויחולו שינויים.

בהתאם להנחיות מנכ''ל משרד הפנים, ראש המועצה והגזבר, מתחייבים להביא לאישור תיקון תקציב המועצה ככל ויחול שינוי בסכום מענק האיזון.

עו''ד אייל ימיני [יועמ"ש]:

מוחמד אלבדור [גזבר]: נכון להיום הקיווז הוא כ-10 אחוז. בנוסף להפחתה של 10 אחוז במענק המותנה ש תוקצב בסעיף נפרד. כמובן אנחנו הפחתנו מזה 10 אחוז של מענק מותנה שתקצבנו גס בהכנסות וגם בהוצאות. לאחר העברת המסגרת התקציבית הסופית על ידי משרד הפנים, הרשות תעדכן במידה ויחול שינוי. וה מה שאמרנו גם אתמול וגם שלשום, אס יהיו שינויים לטובה נעדכן לטובה אם יהיו שינויים לרעה אנחנו גם נעדכן אתכם בהתאם. עכשיו, מה שמסומן פה זה מאוד חשוב בהקשר להנחיות מנכ"ל משרד הפנים, ראש המועצה והגזבר מתחייבים להביא לאישור תיקון תקציב המועצה ככל ויחול שינוי בסכום מענקי האזור. וה בדיוק מה שאמרתי לפני רגע. אס משרד הפנים יחליט כתוצאה מההנחיות של האוצר או מההנחיות של הממשלה, גס אם נקוו במענק האיוון, אנחנו מחויבים כמורשי חתימה להביא את הדיוק הוה, את העדכון הזה, אם וה לטובה ואם זה לרעה. לצערי, במצב הקיים, אנתנו מחויבים להביא את זה לאישור המליאה. עוד תקבולי ממשלה, מענקים אחרים. אוקיי אנחנו ממשיכים מענקים אחרים של משרד הפני. וה 1,247 מיליון שקל. בתקציב נכלל תקצוב למענק שיפוי בגין מעבר מפנסיה תקציבית לצוברת ושיפוי בגין .... נלקחו בחשבון תקבולים צפויים ממשרד הפנים כמו ... תקבולים אחרים,2.93 מיליון שקל, התקציב נקבע על פי ביצוע תחזית ריאלי בגין סיכונים ממנהל מקרקעי ישראל והחזרי הוצאות בגין שנים קודמות. טוב, וה עוד פעם. אנחנו מדברים על הכנסה והוצאה מותנית. אס נקבל את הכסף , נבצע הוצאה.

אס לא נקבל את הכסף, לא נבצע הוצאה. זה מותנה. אני ממשיך גס על ההכנסות. אוקיי, הנחות בארנונה.

0 ברגע שאנחנו נותנים לתושבים הנחות בארנונה אנחנו גס מחויבים לרשום את וה בספרים שלנו.

נוצר על ידי ד'ואשפ

מליאה שלא מן המניין 11/24 - 23.5.2024

מועצה מקומ'ת. לקייה

5 ו(1ג,4 !1

הנחה בארנונה היא כמו מחיקת כסף. מדובר במתן הנחות בארנונה. התקציב נקבע על פי צפי ביצוע, בהתאם לחוק ההסדרים במשק. הכנסות, חד פעמי, 2,387,000, וה מה שדיברנו במליאה שעברה כשאישרנו. בכדי לאון את התקציב השתמשנו בשימוש בכספים שקיבלו ב-2023, כ-2,387,000. כמובן, וה היה מותנה מקבלת אישור משרד הפנים ובהתניות משרד הפנים. התנאי העיקרי העמקת הגבייה והטמעת סקר הנכסים. יש לנו עוד הכנסות מותנות, 3,162,000 שקל. מדובר בהקצאה על שני סעיפים מקבילים, הן בהכנסות והן בהוצאות. פה מדובר על מענק מותנה, מענק מותנה הוא כמובן, אס אנחנו נבצע אחוז גבוה בגביית הארנונה, שזה 82 פלוס, אנחנו נקבל מענק מותנה. המענק המותנה מסתכם ב-3,162,000 שקל שהוא כעיקרון 15 אחוו מסך מענק האיוון השנתי. אוקיי, התפלגות.

מענקים אחרים משרד הפנים- 1,247 אלפי ₪ :

+ | בסעיף נכלל תקצוב למענקי שיפוי בגין המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת, ושיפוי בגין קופייג לפי תקנה 19, נלקחו בחשבון תקבולים צפויים ממשרד הפנים כגון רורבת השר ומענקים מיוחדים (הכנסות והוצאות מותנות) . הרשות תעדכן את התקציב בעת קבלת תקבולים ממשרד הפנים ובהתאם ליעדי התקציב שיקבעו על ידי השר.

+ תקבולים אחרים - 2,093 אלפי ₪ :

התקציב נקבע על פיי צפי ביצוע והתחזית הריאלית בגין תקבולים ממנהל מקרקעי ישראל והחזרי הוצאות בגין שנים קודמות. כמו כן, נכללו הכנסות מחלוקת הכנסות לפי הנחיית משרד הפנים.

הנחות ארנונה- 3,211 אלפי ₪ :

מדובר במתן הנחות בארנונה, התקציב נקבע על פי צפי ביצוע , בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה.

הכנסות חד פעמי - 2,387 אלפי ₪ :

כתוצאה מהנחיות משרד הפנים לעניין תקצוב 95% ממענק האיזון של שנת 2023 , וכן ביטול מענק התגבור , הדבר הביא לחוסר תקציבי בסך של כ- 2,387 אלש"ח שנלקחו מקרן ייעודית למענק תגבור משנת 2023.

הכנסות מותנות - 3,162 אלפי ₪:

מדובר בהקצאה לשני סעיפים מקבילים הן בהכנסות והן בהוצאות אשר ביצוען מותנה בקבלת הכספים בפועל.

הכנסה ממענק מותנה של משרד הפנים - אשר קבלתו מותנה בעמידה ביעדי גבייה כפי שנקבעו

ע"י החלטת ממשלה 2877, המענק המהווה 15% ממענק האיזון.

נוצר על ידי דואשפ

מליאה שלא מן המניין 11/24 - 23.5.2024

וצה מקומית. לק"ה

גם הוספנו פה גרפים לנוחיותכם .העובדה הזאת פשוט נותנת לנו יותר פילוח להכנסות לפי פרקים ,מיסים ומענקים ,זה בכחול,28.425 מיליון שקל .באדום ,זה שירותים מקומיים ,זה הכנסות עצמיות הייתי אומר בגדול ,זה כמו שאמרנו ,ארנונה וכל מיני דברים אחרים .שירותים ממלכתיים .בירוק ,במשרדי הממשלה זה 93 מיליון .אנחנו רואים מהגרף הזה שאנחנו כעקרון נשענים על הכסף של המדינה .מפעלים ותקבולים בלתי רגילים שזה החלק הקטן 4.513 ש"ח .טוב ,התפלגות תקציב לפי מקורות ההכנסה .לפני כן לפי פרקים ,עכשיו לפי מקורות הכנסה .בכחול הכנסות עצמיות ,באדום תקבולי ממשלה מה-12 .מיליון ובירוק תקבולים אחרים .יש לנו הנהלה וכלליות שזה כולל גם את השכר של משרות של ההנהלה ,זה הכלליות שלנו באדום זה שירותים .שירותי זה גם שכר וגם קרנות .שירותים ממלכתיים זה חינוך ורווחה בעיקר .ומפעלים ,מפעלים הכוונה .פה ,למלוות ,ליתרות מלוות ,למוסדות ,מס הכנסה ,ביטוח לאומי וכל מיני דברים באלה

התפלגות הוצאות לפי מרכיבי הוצאה ,איך שאנחנו רואים באדום ,זה פעולות .זה 62.267 מיליון ,בבחול זה שכר 65.198 מיליון .חשוב לחדד ,אנחנו מעסיקים פה מורים של שלושה בתי ספר .חצי העוגה בכחול זה שכר ,השכר מלש"ח כולל את בל המורים בבתי הספר התיכוניים ,שאנחנו משלמים אותם ,גם באקרא ,... גם ברב תחומי .אדום זה פעולות ,בשאנחנו אומרים פעולות זה בולל כל הפעולות שלנו שזה לרבות ניקיון ,אחזקה ,תפעול בתי הספר ,תפעול גני הילדים ,יש לנו 48 גני ילדים שאנחנו כמובן ,מסתכלים על זה בראייה של שפ"ע ,בראייה של ניקיון ,בראייה של אחזקה .וכמובן יש לנו הוצאות אני יודע שזה ב-2 מיליון שקל .הוצאות מימון ,ריביות ,בנקים ,החזר מלוות ובולי .תקציב הוצאות כלליות .אוקיי ,זה פילוח או ניתוח לתקציב .שכר כללי יש לנו 10.881 מיליון .דיברנו על זה לפני רגע .זה השכר של עובדי המועצה .השכר הוא דומה לשבר של בקידום של 3.5 אחוז על פי הנחיית משרד הפנים .פעולות כלליות 12,667,000 שקל ,זה פעולות ,אומדן תקציב נקבע 2023 בהתאם לצפי 2023 .מצוין כי בחלק מהסעיפים בוצעה הגדלה תקציבית לאור הקצה נוספת בגין הפעלת פרויקטים וביצוע .קרנות בהתאם לא תקציביות להרשאות תקציביות ממשרדי הממשלה .פה מדובר בעיקר בהרשאות וביצוע פרויקטים בחינוך .בזמן המלחמה קיבלנו לא מעט כסף בגין פרויקטים מיוחדים שאנחנו ממשיכים איתם ,גם משרדי הממשלה מתקצבים אותם שכר עובדי חינוך ,51.165 מיליון תוקצב בהתאם לצפי ביצוע 2023 ובתוספת מקדם 3.5 אחוז בהתאם להנחיית משרד החינוך .פעולות חינוך ,27,760,000 ,כמובן ,מתבסס על צפי ביצוע 2023 .בגלל פרויקטים שקיבלנו אותם במסגרת השנה ,הקודמת .אם אנחנו מסתכמים על סך הכל שכר חינוך .תקציב הוצאות חינוך .אז דיברנו על השכר שזה 51.165 מיליון .פעולות חינוך 27,790 מיליון .סך הכל חינוך ,גם שכר וגם פעולות ,758.925 שזה כ-61 אחוז מתקציב המועצה שהולך לחינוך תקציב הוצאות רווחה ,יש לנו שכר עובדי רווחה ,שזה 3.203 מיליון זה השכר ,זה התקבולים במשרד הרווחה פלוס ה-25 ,אחוז שאנחנו משלמים .אז יש לנו סך הכל הוצאות משכר רווחה 3.203 מיליון ,יש לנו סך הכל ,פעולות רווחה 15.167 מיליון סך הכל תקציב רווחה ,שכר פלוס פעולות ,18.379 מיליון שזה כ-14.2 אחוז מתקציב המועצה .אם אנחנו מסתכלים ,תקציב חינוך ורווחה זה 75 אחוז מתקציב המועצה ,גם שכר וגם הכנסות .גם בחינוך ,בהסעות למשל ,יש לנו רק 80 אחוז ,אנחנו

.מקבלים פיצוי .אפילו פחות מזה

שכר עובדי חינוך - 51,165 אלפי ₪:

נוצר על ידי ד ואש

מליאה שלא מן המניין 11/24 - 23.5.2024

מועצה מקומי לקה

5 410 !בק

תוקצב בהתאם לצפי ביצוע לשנת 2023 ובתוספת מקדם של 3.5% ובהתחשב עס התקן המאושר ע"י משרד החינוך. בנוסף לתקצוב שכר של פרויקטים חינוכיים מאושרים , כמו כן נכללו תקנים של הפעלת בית ספר מקיף אלחכמה (שכבת יבי).

פעולות חינוך -- 27,760 אלפי ₪:

אומדן התקציב נקבע בהתאם לצפי ביצוע לשנת 2023 ובהתאם לשינויים והעדכונים המתחייבים לאור הפעלת תוכניות חדשות, פעולות החינוך בבתי הספר היסודיים תוקצבו לפי מתכונת הניהול עצמי, כמו כן נכלל תקציב של הפעלת בתי ספר מקיפים ומעון יום ע"י המועצה לשנה שלמה.

סה''כ שכר ופעולות בחינוך הנו 78,925 אלפי ₪ , כ 61% מתקציב המועצה .

שכר עובדי רווחה - 3,203 אלפי ₪:

תוקצב בהתאם לצפי ביצוע ובתוספת מקדם שכר של 3.5% ובהתחשב בהגדלת התקן המאושר ע"י המשרד ותקצוב פרויקטים חדשים כאמור. תוקצבו בנוסף למצבת כח אדם הקיימת שני עובדים סוציאליים נוספים שאמורים להתקבל למועצה במהלך 2024.

פעולות רווחה - 15,167 אלפי ₪:

התקצוב בוצע בהתאם לצפי ביצוע ובהתאם לדו"ח תקצוב של משרד הרווחה לחודש דצמבר 2023, בהתחשב בפרויקטים חדשים כאמור.

סה"כ תקציב רווחה (שכר+פעולות) הנו 18,370 , כ 14.2% מתקציב המועצה.

פירעון מלוות אחר - 950 אלפי ₪:

התקציב מיועד לפירעון קרן, ריבית והצמדה של הלוואות שנתקבלו למטרות כיסוי גרעון. התקצוב בוצע בהתאם לתחזית הפירעון לשנת 2024.

הוצאות מימון - 415 אלפי ₪:

התקצוב הינו עבור תשלום עמלות והוצאות מימון לבנקים.

הוצאות בגין שנים קודמות - 100 אלפי ש"ח

התקצוב הינו עבור הוצאות שבוצעו בשנים קודמות והתקבלו במועצה חשבוניות בגינן לאחר סגירת ספרי החשבונות של המועצה.

הנחות בארנונה - 3,211 אלפי ₪:

מדובר במתן הנחות בארנונה, התקציב נקבע על פי צפי ביצוע, בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה.

הוצאות מותנות - 3,162 אלפי ₪:

נוצר על ידי ד וא(

וו

מליאה שלא מן המניין 11/24 - 23.5.2024

מועצה מקומיח. רק"ה

15 ((1ג,ג !ב<1ק.

התקצוב זהה לתקציב הכנסות מותנות, מדובר בהקצאה לשני סעיפים ה| בהכנסות והן בהוצאות אשר ביצוען מותנה בקבלת הכספים.

הוצאה ע"ס 1,814 אלש"ח אשר מותנית בקבלת המענק המותנה של משרד הפנים. בקבלת ממענק מותנה של משרד הפנים - אשר קבלתו מותנה בעמידה ביעדי גבייה כפי שנקבעו ע"י החלטת ממשלה,

המענק מהווה 15% ממענק האיזון .

מוחמד אלבדור [גזבר]: בהסעות למשל, משרד החינוך מתקצב אותנו על פי תעריפים של לפני עשר שנים.

בעשר שנים האלו, התעריפים עלו, התייקרויות ועוד.... יונס בטח מכיר את זה. אנחנו מכירים את וּה, יש התייקרויות אדירות אצל המסיעים. או משרד התינוך בינתיים מתקצב על פי עשר שנים, אנחנו מחויבים לשלם לפי המכרז האחרון שלהם. אז וה כמעט 30-40 אחוז ממה שמתקצבים. אוקיי, נמשיך. הקטע ההוצאות יש לנו עוד גירעון מלוות של כ-950 אלף שקל. כי המועצה בזמנו קיבלה כל מיני הלוואות, בומן תכנית ההפרעה, בזמנים שמפעל המים היה מנוהל על ידי המועצה, היו גירעונות אדירים.

עו''ד אייל ימיני [יועמ"ש]: בעניין המלוות, אלו מלוות של ביוב שחזרו חזרה למועצה אחרי שהם היו בתאגיד לאיושהו רגע וחזרו חזרה. אתה מדבר על אלה?

מוחמד אלבדור [גזבר]: לא, לא, לא. אני מדבר על מלוות שהמועצה קיבלה לכיסוי גירעונות-

עו''ד אייל ימיני [יועמ'יש]: וה הסכום!

מוחמד אלבדור [גזבר]: לא, המועצה משלמת עבור מלוות שלה, לא של התאגיד. התאגיד וה סיפור אחר שתכף אני אדבר עליו. הוצאות מימון, עמלות, ריביות, כל מיני דברים, 415 אלף שקל. התקצוב ללא ערבות תשלום עמלות, הוצאות מימון תאגיד. הוצאות בגין שנים קודמות 100 אלף שקל. התקצוב פה עבור הוצאות שבוצעו בשנים קודמות והתקבלו במועצה חשבוניות בגינן לאחר סגירת ספרי החשבונות. אנחנו עד היום, לפעמים אני מקבל חשבונית לפני ארבע וחמש ושש שנים שבוצעה, אותו ספק לא הגיש, אבל היא רשומה בספרים ואנחנו מחויבים לשלם אותה, ואם לא, או צריכים להתמודד-

מוחמד אלבדור [גזבר]: תקציב הוצאות נוספות, יש לנו הערכות ואנחנו, לפני רגע אס אתם זוכרים, מההכנסות תקצבנו בדיוק פה סכום גס בהכנסה וגם בהוצאה. יש לנו הנחות בארנונה 3.211 מיליון. מדובר במתן הנחות בארנונה, התקציב נקבע על פי צפי ביצוע בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה. הוצאות מותנות 3.162 מיליון. מאה. לפני רגע דיברתי על מענק מותנה, אז אני מכניס את זה בהכנסות וגם בהוצאות. ההכנסה היא מותנת, גם ההוצאה היא מותנית. אס אנחנו מקבלים את המענק, נבצע אותו. לא

נוצר על ידי ד'ואשפ

רו

מליאה שלא מן המניין 11/24 - 23.5.2024

מועצה מקומית רקיה

15 (1ג,ג 1

מקבלים, לא נבצע. הוצאה על סך 1.814 מיליון ש'יח ... מענק מותנה של משרד הפנים ... 15 אחוז לסך הכל מענק איזון השנתי.

תודה רבה חברים על ההקשבה, כולי תקווה שהצעת התקציב המונחת בפניכם תשיג את מקסימום של מתן שירותים ביישוב. וזהו התקציב האופטימלי בתנאים הקיימים.. ווה כשאנתנו עובדים באמת בשקיפות מלאה, וה התקציב המיטבי, האופטימלי בתנאים והאילוציס של השנה, שנה לא פשוטה ,כולנו יודעים. מה שקורה במדינה זה מקרין עלינו באופן ישיר. אס קשה שם, קשה לנו. וה המצב שלנו היום.

בבקשה, ראש המועצה.

שמואל סנדר [מנכ''ל]: שאלות, מישהו?

אלאסד יונס [חבר מועצה]: יש לי הערה לפני שאנחנו ממשיכים. את ספר התקציב הזה צריך לחלק לפחות שבוע, 10 ימים לפני הדיון במליאה על מנת לקרוא את זה ולדעת איפה אנחנו, מה יטיב עס היישוב, מה רק יגרום נזק ליישוב-

מוחמד אלבדור [גזבר]: יפה מאוד. קודם כל, אני מקבל את ההערה שלך. אז הצעת התקציב נשלחה לפני עשרה ימים, נשלח במייל של כולם.

אלאסד יונס [חבר מועצה]: צריך לקבל חוברת.

מוחמד אלבדור [גזבר]: מסכים, החוברות נשלחו טיפה באיחור .

מוחמד אלבדור [גזבר]: ג'ברין, אתה צודק. אני הראיתי לך שזה הגיע אליך לפני עשרה ימים-

אלאסד יונס [חבר מועצה]: לא, אבל אני אמרתי לך שזה בדיוק, הראיתי לך במייל שלך שזה הגיע פחות מ-10 ימים-

מוחמד אלבדור [גזבר]: לא, לא צילום, אתה קיבלת חוברת.

אלאסד יונס [חבר מועצה]: חוברת קיבלתי באיחור .

מוחמד אלבדור [גזבר]: ה קבלת חוברת. מקובל, מקובל.

שמואל סנדר [מנכ''ל]: מי בעד אישור תקציב המועצה של המנהלז מי בעד?

נוצר על ידי ד !אפ

מליאה שלא מן המניין 11/24 - 23.5.2024

מועצה מקומיח. רקיה

5 4,218 !1<1

מוחמד אלבדור [גזבר]: סמי, חליל, שריף, יוסף אבו סעד, נימר אבו עמאר, יונס-

שמואל סנדר [מנכ''ל]: רגע. מי נגד!

מוחמד אלבדור [גזבר]: שלושה נגד. ג'יברין נגד, סלימאן אלרבידי נגד, עבד אבו מחארב נגד.

אני מודה לכם, חברים.

שמואל סנדר [מנכ''ל]: שנייה, בוא נחזור על השמות של מי שבעד. חסין אלסאנע בעד, סמי אבו בדר בעד, חליל אבו עאיש בעד, ראש המועצה שריף אל אסד בעד. יוסף אבו סעד בעד, נימר אבו עמאר בעד, יונס אל אסד בעד, וג'מעה אזברגה בעד. מי שנגד זה ג'ברין אלטאללקה, סלימאן רבידי ועבד אל רחמאן. נכון?

מקובל!

תקציב המועצה לשנת 2024 על סך 129,388,000 ₪ עבר ברוב של 8 בעד, 3 נגד.

המליאה נסגרה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את תקציב המועצה לשנת 2024. 8 בעד 3 נגד

יוסף אלסנע בעד, סמי אבו בדר בעד, חליל אבו עאיש בעד, ראש המועצה שריף אל אסד בעד. יוסף אבו סעד בעד, נימר אבו עמר בעד, יונס אל אסד בעד, וג'מעה אזברגה בעד. מי שנגד וה ג'ברין אלטאללקה, סלימאן רבידי ועבד אל רחמאן. נכון! מקובל! תקציב המליאה עבר, 8 בעד, 3 נגד. המליאה נסגרה.

החלטה

מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2024.

אושר ברוב קולות

בעד (8), נגד (3)

תום הדיון

. 43

3 7

0 2 2

0%

"א

נוצר על ידי ד ואוש

1