פרוטוקול וועדת כספים מס' 66

לשכת סגן ומ"מ ראש העיר

ב''ו אב, תשפ"ב

3 אוגוסט, 2022

ש 22-60

הנדון: וועדת כספים מס' 66

לכבוד

חברי וועדת כספים

א.ג.נ.,

הנך מוזמן/ת לוועדת כספים שתתקיים ביום רביעי, כ''ז באב תשפ''ב, 24.8.2022 בשעה 18:00,

בחדר ישיבות לשכת סגן ומ''מ ראש העיר.

על סדר היום:

1. אישור תב''רים:

א. תב'/ר מס' 2425 -- נגישות פיזית/פרטנית ביה''ס תומר רחל+ מעלה התורה בנות (חדש)

תקבולים- 4,875 ₪ - משרד החינוך

תשלומים- 4,875 ₪ - ע. קבלניות

ב. | תב''ר מס' 2426- מובילים דיגיטליים (חדש)

תקבולים- ₪ - 213,333 ₪ - משרד הפנים

תשלומים- ₪ -213,333 ₪ - ע. קבלניות

ג. | תב''ר מס' 2427- מיתוג העיר (חדש)

תקבולים- 300,000 ₪ - מלווה

תשלומים- 300,000 ₪ - ע. קבלניות

ת.ד. 20, מעלה אדומים ו981000 6 טל: 02-5418888 :|פד 6 9810001 | ושואטפא = וג'ה א .20 אסם .0.ס כתוכת אתר האינטרנט וו וחטרח. רהורה רחו\8|6-80 ה רעצ

תב''ר מס' 2428 - שיפוצים והתאמות בבתי ספר יסודיים (חדש)

תקבולים- 60,000 ₪ - ק. ע. פיתוח

תשלומים- 60,000 ₪ - ע. קבלניות

תב''ר מט' 2358- פסטיבל סוכות (הגדלה)

תקבולים - 58,000 ₪ - מפעל ה פיסי

תקבולים - 80,000 ₪ - מלווה

תשלומים -138,000 ₪ - ע. קבלניות

לאחר ההגדלה התב''ר יגיע לסך של 458,000 ₪

תב''ר מס' 2333 -- עבודות בטיחות בתי ספר - מוס''ח (הגדלה)

תקבולים- 100,423 ₪ - משרד התינוך

תשלומים- 100,423 ₪ - ע. קבלניות

לאחר ההגדלה התב''ר יגיע לסך של 180,423 ₪

תב''ר מס' 2230- חווה חקלאית השלמת פרוגרמה (הגדלה)

תקבולים - 1,500,000 ₪ - קרן אגרות מבני ציבור

תשלומים - 1,500,000 ₪ - ע. קבלניות

לאחר ההגדלה התב''ר יגיע לסך של 6,500,000 ₪

תב''ר מס' 2138- מבנה בידוק בכניסה לא.ת (שינוי מקורות מימון)

תקבולים- 188,000- ₪ - מלווה (הקטנה)

תקבולים- 188,000 ₪ - קרן עבודות פיתוח (הגדלה)

תשלומיסם- 2,050,000 ₪ - ע. קבלניות

לאחר השינוי סך התב''ר לא ישתנה

תב''ר מס' 1444- ביתני שמירה בכניסות לעיר (החלפת מקורות מימון)

תקבולים- 52,000- ₪ - מלווה (הקטנה)

תקבולים- 52,000 ₪ - קרן עבודות פיתוח

תשלומים- 400,000 ₪ -ע. קבלניות

לאחר השינוי סך התב''ר לא ישתנה

ח.ד. 20, מעלה אדומים 9810001 6 טל: 02-5418888 :|פד 6 9810001 שווו טס = וג'ה א .20 אסם .0.ם

כתוכת אתר האינטרנט |ו. הטרח החור 86-30 ה רח.//עצ\

י תב''ר מס'2291- תכנון מרחב הקאנטרי (הקטנה וסגירת תב''ר)

תקבולים -140,000- ₪ - מלווה (הקטנה)

תשלומים -140,000 ₪ - ע. קבלניות (הקטנה)

לאחר ההקטנה התב'/ר יגיע לסך של 0 ₪ וייסגר.

יא. תב''ר מס' 2253- נגישות פיזית פרטנית ''מעלה התורה בנות'' (סגירת תב''ר)

(כפילות , קיים תב''ר 2249 על סך 232,304 ₪ )

מקור הכנסה משרד החינוך

יתרה- 232,304 ₪

יב. תב''ר מס' 2193 -- שינוי שם מ''עבודות חשמל ביה''ס אמית בנים'' לי'שיפוצים במרחבי הלמידה החכמים בביה''ס אמית בנים''.

2. הגדלת התקשרות בחוזה ביטוחי המועצה עס חברת ביטוח איילון ב 46%.

(מצ'/ב חוות דעת של היועמ'ייש ויועץ ביטוח).

3 דוח כספי רבעון 2- שנת 2022.

4. אישור הגדלת ההתקשרות עם חב' ''מלט'' לצורך קירוי בית ספר ממלכתי ג' -עד 30%.

5. התאמות במבנה הארגוני - אגף הנדסה.

בברכתה,

גיא יפרח

סגן ומ''מ ראש העיר

מחזיק תיק הכספים

% ו

ת.ד. 20, מעלה אדומים ו981000 6 טל: 02-5418888 :|שד ₪ 9810001 ווו טסה = וגיו .20 אס .סש כתוכת אתר האינטרנט וו וחטרח. רוהרה 86-80 ה רעצ

זוכת פרס החינוך ואיכות הסביבה

צדו והטט) .ודא שאסאוצא=

הצעת החלטה התאמות במבנה ארגוני אגף הנדסה

תכלית השינוי המוצע:

1. ייעול והתאמה לצורכי העיר-

השינוי יאפשר שיפור השירות לתושב, קיצור וייעול תהליכי הוצאת היתרי בנייה, הרחבת המידע הזמין ועדכונו בומן אמת במערכת ה-0218).

2. ישנו פער כלל ארצי בגיוס ושימור עובדי הועדות המקומיות (רצייב מכתב ממונה על השכר

ויוייר מרכז השלטון המקומי).

3 התאמה לדרישות משרד הפנים.

4. הפקת לקחים מדוייח מבקר העירייה (בדגש על שיפור המעקב, הבקרה ותכלול העבודה

בין המחלקות).

ריכוז השינויים:

מצב קיים

תקן לא מאויש למזכירה

מפעיל 215) במיקור חוצ

(לא מאויש מס' חודשים)

5 משרות בודקות

תוכניות להיתר

התאמת הגדרות תפקיד

סיימות

'יעובדת מבני ציבוריי

מזכירה במחלקת רישוי

מזכירת מחי פיקות

בודקת תוכניות 215)

ומדידות

שינוי מוצע

רכוז תיאום, בקרה

ופרויקטים

עובד עירייה בתקן

5 משרות לבודקי

תוכניות

הגדרה חדשהת

רכות פרויקטים

ובודקת היתרים

רכות רישוי

רכות פיקות

מנהלת תחום 318)

ומדידות

עלות/ תקן

תוספת עלות של כ-

0 ₪ בשנה

קלנדרית מלאה

ללא שינוי/ עייח תקן

צוער שעוזב את

העירייה

₪ 0

ללא שינוי

0 ₪ בשנה

קלנדרית מלאה

כנייל

ללא שינוי

סאג אסוזה 6 טכ 0 6 הס שעקומס פחוז -0 אפאאוצ

הסבר

בהתאם למסמך

ההנחיות של

משרד הפנים

עבודה במיקור

חוץ לא מאפשרת

יציבות

תעסוקתית ועל כן

קשה מאוד לגייס

עובדים

לאיוש רק בשנת

התקציב הבאה,

צורך משמעותי

אל מול האתגרים

בתוכניות הבנייה

המתוכננות (נופי

סלע מזרח, מצפה

נבו מזרח, פארק

מים, פינוי בינוי

רחי הקרן)

התאמה לתפקיד

בפועל

התאמה לתפקיד

בפועל

התאמה לתפקיד

בפועל

התאמה לתפקיד

בפועל

עיריית מעלה אדומים | ת.ד: 20 | מיקוד: 98300 | טלפון: 02-5418888

כתובתנו באינטרנט: |ו.. טרח רח\רחרחנ 0\/-3|6 3!/!. טואו//: קת

זוכת פרס החינוך ואיכות הסביבה

מבנה ארגוני

בודקת

תוכניות 318)

ומדידות

בודקת

תוכניות תבייע

מפעיל 115)

מיקור חוצ

צדו ואשי .ו דא=טאסהמוצא=

יים:

מהנדס העיר

מוּכירת אגף, מזכירת מהנדס העיר (לא מאויש)

מנהלת מחי

רישוי

מזכירה במח!

רישוי

בודקת תוכניות

בת שירות לאומי

מבנה ארגוני מוצע:

מנהלת תחוסם

5 ומדידות

בודקת

תוכניות תבייע

מפעיל 1]6)

בתקן עירייה

אדריכל עיר ומנהל מח' תב''ע ו 215)

מנהל מחי בקרה

ומידע תכנוני

צוער מתכנן

אורבאני

בודקת תוכניות

ומדידות

מהנדס העיר

מזכירת אגף, רכז/ת תיאום בקרה ופרויקטים

מנהלת מח'

רישוי

רכות רישוי

בודקת תוכניות

בת שירות לאומי

אדריכל עיר ומנהל מח' תב'/ע ו 215)

מנהל מחי בקרה

ומידע תכנוני

בודק/ת תוכניות

בודקת תוכניות

ומדידות

סאה אסוזה 6 טכ 0= הס= שקומק פווז תס הפאאצוצ

סגן מהנדס עיר

מנהל מח' פיקוח | מנהלת מח' מבני

ציבור

מוּכירת במת! עובדת מח' מבני

פיקוח ציבור

3 מפקחים

סגן מהנדס עיר

מנהל מח' פיקוח | מנהלת מח'י מבני

ציבור

רכות פיקות רכות פרויקטים

3 מפקחים

עיריית מעלה אדומים | ת.ד: 20 | מיקוד: 98300 | טלפון: 02-5418888

כתובתנו באינטרנט: !טרח וח ורחרחנ 0\/-8|6 3!/!. טווש//: קת

עיריית מעלה אדומים

משוד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: ( =

עיריית מעלה אדומים

12 - לתקופה: רבעון ?, שנת 2022

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

0.022

נכסים

נכסים נזילים: קופח ובנקים 9

הכנטות מתוקצבות שטרם התקבלו 11,066

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 21

סח'יכ רכוש שוטף 66

השקעות מיועדות לכטוי קרן לעבודות פיתוח 3

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 2020

סחייכ השקעות. 0

ר י , י

גרעון לראשית השנח 22083

טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח (347)

סחייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 686

גרעונות סופיים בתבייריס ה

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)

סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים ו

סת''כ נכסים 5

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 11

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצכות שטרם שולמו 29

תקבולים לא מתוקצבים :

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 002

סה"כ התחיבויות שוטפות 2

, , 0

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 20005

קרנות מתוקצבות 20

+

עודף לראשית חשנה

עודף (גרעון) בתקופת הדות 3

סה'יכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 2

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

י /

עודפי מימון זמניים 2 0

גרעונות מימון ומנייס 7

סה''כ התחייבויות ועודפים 005

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת:

11

4

107

114

5

1

23

- ד 0

2,077

(6,175)

(919)

.-.

2

19

2,017

2022

8

55

220

עיריית מעלה אדומים

ט

חייבים בגין אגרות וחיטלים

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות

ערבויות שנתנו

ה יב הר

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חוכות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי חגרעון

רו

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי חגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייח מפיגורים לכסוי הגרעון

סחייכ מקורות לכסוי הגרעון

י

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחת

קרן ממכירת נכסוס

קרן היטל מים

קרן חיטל ביוב

קרנות אחרות

סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

מספר ביקורת :

2 - לתקופה: רבעון 2, שנת 1011

5007 05

(|65 24

5

5

2 006

58 8

14 1-08

217 1

004 2

15 25

עמוד 3 מתוך 10

עיריית מעלה אדומים

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

תקציב שנתי *

מאושר

הכנסות

ארנונה כללית 12

הכנסות ממכירת מיםם 2000

עצמיות חינוך 1

עצמיות רווחה 11

עצמיות אחר 1

סה"כ עצמיות 5 -

תקבולים ממשרד החינוך 07

תקבולים ממשרד הרווחה. 2,083

תקבולים ממשלתייט אחרים 13

מענק כללי לאיזון 1.000

מענקים מיועדים

תקבולים אחרים 07|

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 5

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות) 15

סחייכ הכנטות 20

הוצאות

הוצאות שכר כללי 36|

פעולות כלליות 4(

הוצאות רכישת מים 00|

סה"כ כלליות 1.000

שכר עובדי חינוך 00

פעולות חינוך 02|

סחייכ חינוך 2

שכר עובדי רווחה 08|

פעולות רווחה 22|

סה"כ רווחה 210 1

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונח 222002

פרעון מלוות מים וביוב 00

פרעון מלוות אחרות 1,055

סחייכ פרעון מלוות 5 .

הוצאות מימון 155

העברות והוצאות חד פעמיות 1108

סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 0..

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות) 2000

סה"כ הוצאות 0

עודף (גרעון)

מספר ביקורת:

תקציב יחסי

לתקופה

06

1-00

221

66|

22211

ו

22009

77

07|

0

4

8

121

200

0.8

8 מנ.

1458

4

000

1

עמוד 4 מתוך 10

2 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2011

ביצוע מצטבר ב

55| (4,441)

44 (1,556)

19 |29

65 120

)3,999( 12

-2)6403( 0

2008 2006

11 (5,056)

1 (1906)

ג :| (259)

107 20

1.56 2,004

5 | (1099). =

22005 (1,043)

6 (7/106)

105 (1,045)

06 (9,194)-

29 19

2008 (1,068)

7 ו

09 (40)

9+ (5,277)

8 > (5417) 0

ו (14,410)/ <>

207 (13)

112 9

22169 | 6

|29 |06

33 17

...-)13680( 0

2,008 1,008

)11,342( 1,008

17 17

עיריית מעלה אדומים

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים

השתתפות משרדי ממשלת

משרד הפנים

משרד הבטחון

משרד החינוך

משרד הדתות.

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה

משרדים אחרים

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה

אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אחרים

העברה מקרנות חרשות

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבריייס אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתבייריס

סחייכ תקבולים

תשלומיט בתקופת הדו

עבודות שבוצעו במשך השנה

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח

העברת עודפים לתבריייס אחרים

סה"כ תשלומים

עודף (גרעון) בתקופת הדות

0 רו

תקבולים שנצברו (תחילת שנה)

תשלומים שנצברו (תחילת שנה)

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה

ט

תקבולים שנצברו (סוף תקופה)

תשלומים שנצברו (סוף תקופה)

עודף (גרעון) נטו

הרכב היתרת

עודפי מימון ומנייס

גרעונות מימון ומנייס

עודף (גרעון) נטו

*)לאחר נכוי ות בפרויקטי

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

תשלומיסם (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מספר ביקורת:

וח

תקופת הדוח

1000

200

1

12

מ

207

2,009

ב שו

2008

2,006

16

00

)1,801(

22006

20007

+9

20003

22,015

008

02

20.04

8

2

|22

עמוד 5 מתוך 10

6

2 - לתקופה: ובעון 2, שנת 2022

שנה קודמת

4

205

ו

12

+8

1

1

2,022

6

"1

08

2

)3,722(

19

8

11

20006

200077

.9

2,004

22025

+9

20007

20,007

טופס 4 - ריכוז תב''רים

הפרק התקציבי

1 מנהל בללי

2 מנהל כספו

3 הוצאות מימון

4 פרעון מלוות

1 תברואה

2 שמירה ובטתון

3 תכנון ובנין

4 נכסים צבוריים

5 חגיגות וארועים

6 שונות והשתתפויות

7 כלכלה ותיירות

8 פיקוח עירוני

9 שרותים חקלאיים

1 חינוך

2 תרבות

3 בריאות

4 רווחה

5 דת

6 קליטת עליה

7 איכות הסביבה

1 מים

2 בתי מטבחיים

3 נכסים

4 תחבורה

55 תעסוקה

6 חשמל

7 ביוב

8 מפעלים אחרים

9 תשלומיסם לא רגילים

סהייב

מספר ביקורת :

סהייב

תביירים

466

1

18

26

27

7

24

107

37

4

7

13

עיריית מעלה אדומים

התקציב

המאושר

21

06

00

8

000

220005

2.,|1

6

9496 |

15

21

3

155

26

3

ביצוע שנה

קודמת

הכנסות

2201

0

3

1

4

1009

2,021

22070

008

5

12

174

2

220

206

20006

ביצוע שנה

קודמת

13

55

1,108

17

1.20

2066

14

20005

02

106

%6

12

9

166

108

200007

ויק

2 - לתקופה: ובעון 2, שנת 2022

ביצוע ביצוע

תקופה זאת | תקופה זאת

הכנסות הוצאות

20277 01

2

11 2008

14 00

68 15

07( 4

9 5

55 204

74 11

5 201

03| 141

21 18

(60) 19

21

2009 2.00

עמוד 6 מתוך 10

ביצוע

מצטבר

הכנסות

208

4

5

2,002

2,006

220220

275

|22

|55

15

14

3

200

26

2200055

ביצוע

22004

7

06

207

2,075

10

19

209

3

17

17

12

7

205

9

220007

ביצוע

מצטבר

הכנטות

5

33

5147

2009

2,007

77

13

155

1

19

13

22

19

14

1-08

1.0

מצטבר

עודף

הוצאות

1

09

211

10

8

22

,9

2002

211

15

43

19

2.014

מצטבר נטו

עודף/גרעון

4

33

2,008

2008

27

)4,674(

21

16

219

₪:

188

2

)434(

)135(

107

28

עיריית מעלה אדומים

טופט 5 - גביה וחייבים

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה

חיוב / זיכוי נוסף

העברה לחובות מסופקים (במינוס)

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה

הנחות ופטורים (במינוס)

מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)

סה"כ יתרת פיגורים לגבייה

גבייה בגין פיגורים

יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גבייה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר

חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה

הנחות ופטורים (במינוס)

מחיקת חובות (במינוס)

סה"כ חיוב תקופתי לגבייה

גבייה מראש

גביָיה שוטפת

סה'יכ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה

6 גבייה מהפיגוריס (בניכוי הנחות)

6 סהייב גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)

% גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות % סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות

6 גבייה כוללת מסהייכ חיוב לגביה

כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק

כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק

כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק

פחת באלפי מ"ק

אחוז (%6) הפחת

מספר ביקורת:

ארנונה השנת

עד רבעון זה

|06

)17,811(

186

)859(

22

08

04

33

129

)7,677(

55

5

2

7

08

12

1%

0%

5%

%

7%

ארנונה שנה

קודמת רבעון

מקביל

עמוד 7 מתוך 10

2 - לתקופה: ובעון 2, שנת 2022

ארנונה סת''ב

שנה קודמת

2,099

18

|08

)1,131(

2,154

9

|05

14

12

)13,728(

108

110

07

17

11

6

1%

10%

1%

10%

5%

מים השנה עד

רבעון זה

03

)1,041(

11

3

64

1.09

17

)42(

55

209

19

18

1

6

1%

9%

1%

%

6%

מים שנה קודמת

רבעון מקביל

06

"02

)996(

1.09

201

11

0

11

)43(

1-08

10

07

9-77

21

1

1%

6%

6%

6%

7%

מים סת''ב

שנה קודמת

006

)902(

1.3

[

13

4

252

155

27

2.008

2,008

19

8

6%

12%

עיריית מעלה אדומים 2 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

טופס 6 - ארנונה

סה'יכ שטח / תעריף משוקלל תעריף משוקלל 0

סוג הנכס וו <> , 0 0 בש" שנת סנק ומ השמיב% | "9 1 מבני מגורים 14 66 199 20 139 2% 1.06

משרדים שרותים ומסתר 209 221 755 11 11 %(0) 22,066 בנקים 1 1 55 .|( 3 %) 1

תעשיה 0 2 8 55 2 4% 2000

בתי מלון

מלאכה 2,039 9 4 2 70 4% 11

אדמה חקלאית (לדונם) 4 0 0 0 0 49%) 0

קרקע תפוסה (לדונם) 1 16 3 15 14 % ו

קרקע במפעל עתיר שטת (לדונם)

חניונים 2,020 33 12 20 20 %) 12

מבנה חקלאי

נכסי מדינה

נכסים אחרים 5 156 156 15 13 2% 11

סהייב 3, 1 1.008

, יל ירי 0 ריף מי מ קשי 2

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי

תעשייה משותפים

עמוד 8 מתוך 10

מספר ביקורת:

עיריית מעלה אדומיםס 2 - לתקופה: רבעון ?, שנת 2011 טופס 7 - שכר ומשרות

תקציב 2022 ביצוע בפועל 2022 הפרש

מסי שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסיית מס' משרות לפי עלויות שכר - מספר משרות עלויות שכר 6 הנהלת וכלליות

1 נבחרים 3 2221 6 3 00| 206

2 - כללי 29 9 0 33| 09 6 11

מנהל כספי 20 1-28 2.17 15 1.936 4 0

2 ל ו 2-2 --- 14002 60700 5 420 5 | | 16 8

71 תברואה 4 506 1008 20 2007 5 11

2 שמירה ובטחון 1 2204 7 9 5 2 12

3 תכנון ובנץ עיר 21 02| 11 20 2007 1 (186)

4 נכסים ציבוריים 9 15 3 3 220 6 203

6 שרותים עירוניים שונים 4 4 15066 3 146 1 00

8 פיקות עירונל 11 6 1.08 10 11 1 (3)

פ שירותים חקלאיים

סה"כ שרותים מקומיים 70 28766 .14382 -- 5 הדי ו > כ 8 שרותים ממלכתיים

1 חינוך 109 000 200 200 209 19 (1.269)

2 תרבות 14 2221 11 13 11 1 (51)

3 בריאות 2 205 18 1 70 1 8

2 רווחת 2 28[ 09 83 9 \2) 10

דת

6 קליטת עליה 4 14 217 3 24 1 3

7 איכות סביבה

, 7 ממלכתיים 9 61708 --- .30.854--= 58 -- 3199 7 םס

1 מים 4 2 16 3 5 1 11

2 בתי מטבחיים

3 נכסים 4 06| 203 3 203 1

%. תתבורה

7 מפעלי ביוב 4 1206 1-8 4 14088 \20)

8 מפעלים אחרים

סה"כ מפעלים 0 2 11570 0 00 0

גימלאים 77 00 0 33 3 4 (73)

סה"כ כללי 710 14 7 8 2 1 (86)--

רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2022 ביצוע 2022 הפרש עלויות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות מספר מועסקים עלות כוללת. מספר שעות יועצים חיצוניים

שירותי כוח אדם מקבלן כי"יא

סה"כ

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת :

רוגל, לוי, ניר - עורכי דין

צוג,1 )4 4400675 - זוא ,דֶס,1 ,61 פסג

גילעד רוגל, עו'יד .צ0\ ,110801 21180

יוסף לוי, עו'יד .40 ,1.0 05801

יוסי ניר, עו"ד .ץצ עזוא ופצ

מיטל עדני, עו"ד .40 ,1מ408/ [8ו61 וא

אורן בויאר, עו"ד .46 ,3001 מסזכ

רח' שמאי 14, ת.ד. 2317, ירושלים

טל. (רב-קווי) 6259520 -02, פקסימיליה 6258372- 02

דואר אלקטרוני: ה0811.60₪ 11086100 :311-מ

2 ביולי 2022

לכבוד

וועדת הכספים / מועצת העיר

עיריית מעלה אדומים

ג.א.נ

הנדון: הגדלת התקשרות בחוזה ביטוחי המועצה עם חברת ביטוח איילון

המבטחת הנוכחית של העירייה בביטוחי גוף ורכוש היא חברת ביטוח איילון וזאת בעקבות מכרז בו היא זכתה בשעתו.

לעירייה יש בחוזה אופציה לחידוש הביטוח, אולם עבור חידוש פוליסות הביטוח של העירייה דורשת איילון תוספת של 46% לפרמיה הנוכחית.

התייעצות עס יועץ הביטוח וסוכן הביטוח של העירייה העלתה כי בכל שוק הביטוח צפויה עלייה ניכרת בפרמיה וזאת עקב ריבוי התביעות נגד רשויות מקומיות (לא מדובר במעלה אדומים ספציפית) והגידול בסיכון של חברת הביטוח.

כמי שמייצג את העירייה בתביעות נזקי גוף המוערכות בפחות מסכום ההשתתפות העצמית, אני יכול לאשר כי למרבה הצער, ידם של השופטים קלה ומקריס רבים הס לוחצים על הרשויות לשלם סכומי נזק מופרזיס שכן הרשויות נתפסות ייככיס עמוקיי ואת המחיר כמובן משלמת הרשות ע"י התייקרות הפרמיות.

עקב סיכונים אלה, לפני מספר שנים, הייתה תקופה שאף מבטחת חו מאיילון לא הסכימה לבטח רשויות מקומיות והיא כמובן ניצלה זאת. למכרז האחרון ניגשו מספר חברות, אולם יועצי הביטוח של העירייה מעריכים כי רק איילון תהיה מעוניינת להמשיך בתחום ואז המחיר עלול להיות גבוה יותר מן מתוספת של %.

לאור זאת, יועצי הביטוח של העירייה חיוו דעתם כי יציאה למכרז ביטוח חדש בשלב הנוכחי תביא יותר נזק מתועלת . יצוין כי הארכת הביטוח יהיה על בסיס חודשי באופן שבכל עת תוכל העירייה להפסיק את הביטוח אס תהיה הסתברות להצעה זולה יותר.

על פי כללי המכרזים מוסמכת מועצת העיר לאשר הגדלה של חוזה קיים ללא מכרז בגבולות של 50% באם על 50% באם המועצה קבעה שעריכת המכרז לא תביא תועלת. אי לכך ניתן להביא לאישור מועצת העיר הצעה לאישור הגדלת ההתקשרות עס איילון ב- 46% בנימוק כי עריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.