פרוטוקול מליאה מס' 411112
69160
פרוטוקול מס' /1414414 של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה
שהתקיימה ביום שלישי יב' בטבת תשע"ג //1.4/.4
בשעה 40:11 במרכז יום לקשיש
נכחו: חסרו:
משה דדון ראש המועצה גוטריימן אלחנן אביעזר
נימי יפה סגן ומ"מ ראש המועצה נתיב הל"ה כהן מקסים בית מאיר יוסי משה סגן ראש המועצה, זכריה ישראל אלוני בקוע ראובן שמעון אבן ספיר דוד בוזגלו בר גיורא
יעיש דדון אדרת דוד כהן גפן
יגאל אבדר אורה מיקי פרנקוביץ טל שחר
אריה עובדיה אשתאול כפרי גל כפר אוריה
גבריאל נרדי בית זית מיכאל ביטון לוזית
עו"ד זהר שדה בית נקופה ששון סיידוף מבוא בית"ר יהודה בן אהרון גבעת יערים חיים בוזגלו מחסיה
ברק כץ גבעת ישעיהו קורש רחמים נחושה
מוטי חן גיזו חוה שפיר נחשון
אבי פליישמן הראל גדליה נוריאל נס הרים
שלומי סעדון זנוח אברהם ג'מו עג'ור
יוסף בר דוד יד השמונה עוודאללה מחמד עין נקובה אלון ורדי ישעי בהג'ת ברהום עין רפה
שלום בוקובזה כסלון שמואל שני צובה
ראובן צמח מוצא עלית קאופמן דן צור הדסה
דדון נפתלי מטע אליה ענת שואבה
רון דוד מסילת ציון בראל רם שורש
אריאל יהודאי מעלה חמישה יהושע משה (בובי) ליאון שריגים יצחק רון נוה אילן גבאי דוד תירוש
הרשיש אברהם נוה מיכאל עזריאל צדוק תרום
איאס שביטה נוה שלום
שמאי ולני נחם
ניסים גדסי נטף משתתפים:
משה מזון עמינדב יואל ינון מבקר המועצה
גבאי רמי צור הדסה רענן אהרונסון מזכיר המועצה
ישראל גבאי צלפון ורד כהן, עו"ד היועצת המשפטית רזיאלה קחו צפרירים פיני תורן מנהל אגף חברה ונוער דליה יונאית צרעה ברק שליו אחראי, ממונה גזברות זיוה גל קרית ענבים דני טרגן יו"ר ועדת תקציב
אלעמי אמיר רמת רזיאל
דוד דרומלביץ רמת רחל קהל:
אביגדור כהן שדות מיכה יובל רובין עורך עיתון בקיצור נחמיה יוסף אברהם תעוז
רשמה פרוטוקול:
דורית אוחנה מנהלת לשכת ראש המועצה
פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 21.52.52 - תקציב המועצה לשנת 2152 עמוד 5
סדר היום:
1. הודעות יו"ר.
1.1 דיווח – קבלת פרס ניהול כספי תקין לרשות.
1.2 דיווח משלחת וושינגטון.
1.3 עדכון צו המיסים
2. 2.1 אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 21.11.12
2.2 אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 21.11.12 – צו המיסים.
3. אישור פרוטוקול ישיבת ועדת משנה לתכנון ובניה מתאריך 21.11.12
4. תשובה לשאילתת ראובן צמח – בעניין אגף הגזברות.
5. אישור מינוי חברה בוועדת הנחות - זיוה גל נציגת קרית ענבים.
6. אישור עבודה נוספת – עו"ס גרנית סרי - מצ"ב חו"ד היועמ"ש.
7. אישור מינוי גזבר מועצה.
8. הארכת חוק עזר למטה יהודה שירותי שמירה.
9. פריסת תשלומי היטל ביוב בהתאם לגובה השומה.
10. אישור פתיחת חשבון בבנק הדואר בית ספר צומח צור הדסה, סמל מוסד ,412783
בעלי זכות חתימה: המנהלת תמר טגר ת"ז ,******** נציגת הורים טליה לב: ת"ז .********
11. ביטול החלטת מליאה לחיוב רטרואקטיבי 3 שנים בחיובי ארנונה על בסיס מדידות.
ואישור חיוב רטרואקטיבי לשנת אחת בלבד בחיובי ארנונה על בסיס מדידות.
12. תבר"ים
13. תבר"ים לסגירה 2012
14. אישור דוחות כספיים לשנת 2011
15. עדכוני תקציב
16. אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לשנת 2013
17. מתקני בטיחות
18. נושא עיקרי לדיון: אישור תקציב המועצה לשנת 2013 – מצורף חוברת התקציב.
פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 21.52.52 - תקציב המועצה לשנת 2152 עמוד 2
1. הודעות יו"ר.
1.1 דיווח – קבלת פרס ניהול כספי תקין.
משה דדון: ביום חמישי המועצה תקבל פרס כספי לניהול תקין של הרשות ממשרד הפנים, אני מבקש
להודות לחברי המליאה, ולעובדי המועצה נותני השרות על הסיוע בקבלת הפרס, אני מבקש לייעד את הפרס לפיתוח ההון האנושי של חברי המליאה ועובדי המועצה בסמינרים יחודיים.
כמו כן התבשרנו שאנו מועמדים לקבלת פרס חינוך, מתקיים סיור בסוף חודש ינואר של הועדה המייצגת, יגיעו לביקור במוסדות החינוך וליום למידה על תחום החינוך במטה יהודה. במשך 4 שנים השקענו רבות ואנו קוצרים את הפירות.
וכן קבלנו פרסים על הצטיינות מחלקת הנוער של המועצה והצטיינות היחידה לקידום נוער, במסגרת החינוך הבלתי פורמלי.
1.1 משלחת וושינגטון
משה דדון: מדווח על הנסיעה לוושינגטון, המשמעות השקעה של כמיליון דולר למטה יהודה ובית שמש
ביזמויות כלכליות ובתחומי חינוך ונוער אני רואה בקידום פרויקטים מסוג זה ערך עליון וחשוב למען עתיד הדורות הבאים.
1.1 עדכון צו המיסים
משה דדון: מדינת ישראל הולכת לקיצוץ תקציבי , לפני שנה הגשנו בקשה להעלאה חריגה של %25 בגביית
ארנונה לעסקים ו-%5.5 למגורים , השבוע קבלנו אישור שרים לפיו אושרה הבקשה להעלאה חריגה אך ורק באשר לתעשייה.
יש מגמה ברורה של המדינה להשוות את התעריפים באזורים השונים, גם אצלנו עדיין מתנהל בג"צ באשר לתעריף באזור ג' , עמדת המדינה כי יש להטיל תעריף גבוה יותר נוכח מגמה זו של השוואת התעריפים. טרם נתקבל פסק דין, ואולם לכשיתקבל אביא לידיעתכם.
לידיעתכם הבקשה להעלאה בארנונה למגורים לא אושרה כך שהתעריף הנו רק בהצמדה כפי המחוייב בדין.
1. 1.1 אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 11.11.11
הוחלט: לאשר.
1.1 אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 11.11.11 – צו המיסים.
הוחלט: לאשר.
1. אישור פרוטוקול ישיבת ועדת משנה לתכנון ובניה מתאריך 11.11.11
הוחלט: לאשר.
4. תשובה לשאילתת ראובן צמח – בענין אגף הגזברות
משה דדון: פנה אלינו חבר המליאה ראובן צמח ובקש לקבל הסברים על התנהלות אגף הגזברות והגבייה
והנהלים הנהוגים בהן.
השאילתא: לאחרונה התבררו לי מספר עובדות אשר מצריכות מחשבה וטיפול אשר יסדירו תקלות שונות המתרחשות בין המחלקה והישובים.
כרטיסי חיוב זיכוי של היישובים לא מעודכנים בזמן סביר ומסתבר משיחות עם מזכיריי ישובים שונים שאינם יכולים לקבל מצב חשבון עדכני בזמן אמת.
זיכויים ממחלקות שונות אשר היישובים חושבים שקיבלו ממחלקות שונות אינם מוזנים למחשב ולפעמים נגרעים מכרטיס היישוב ללא הודעה ליישוב.
התייחסויות של הישובים בעת העברת המיסים לא מקבלות כל מענה וכך נוצרים פערים בין המועצה והיישובים.
פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 21.52.52 - תקציב המועצה לשנת 2152 עמוד 2 לקראת שנת הכספים החדשה יש צורך לעדכן את היישובים בחיובי הארנונה החדשים ובסכומים המדויקים אותם אמורים היישובים שמעבירים גבייה מרוכזת וזאת על סמך ניסיון העבר כאשר היישובים אינם מיודעים בסכומים המדויקים ובשינויים החלים מעת לעת.
ברק שליו: חשוב לציין שקיימנו ישיבת עבודה בהשתתפות מנהלי האגפים הרלבנטיים, בנוכחות היועצת
המשפטית למועצה ובהשתתפות ראובן צמח. היה חשוב להציג לראובן את הנהלים החדשים ואת הסדר שערכנו באגף הגזברות ובמחלקת הגבייה. נשאלנו שאלות ונתנו את התשובות, אנו תמיד נכונים לקבל ביקורת בונה ולהשתפר למען איכות השירות לכן היה לנו חשוב לקיים את ישיבת העבודה ולשמוע לפרטי פרטים את הקשיים. צפויים בשנת 2013 שינויים נוספים במבנה הארגוני והכל למען שירות שיפור השירות.
יש מספר שינויים באגף הגזברות: נקלט גזבר חדש, מונתה רפרנטית לענייני וועדים לצורך מתן שירות אישי ויעיל, יש מנהלת חדשה מטעם חברת ברניר, והחלנו בשירות מענה טלפוני במחלקת הגבייה לצורך ייעול השירות – מוצגת מצגת לחברים.
ראובן צמח: אין ספק שלקחו את ההערות שלי ברצינות זימנו אותי לישיבת עבודה, קיבלתי מענה לשאלתי,
וכמו כן פניתי למזכירות הישוב לבדוק האם אכן חל שינוי בטיפול מול אגף הגזברות, וציינו שאכן כך.
משה דדון: אנו לומדים מהערות בונות, קודם גובים את הארנונה ואחר כך מזכים, ניתנה הנחייה לזיכוי
תוך 15 ימים, ברוב המקרים הבעיה מתעוררת בישובים שלא מעבירים כספים בזמן.
זוהר שדה: למה צריך חברה פרטית בגביה והנהלת חשבונות?.
משה דדון: בעבר העובדים היו ממטה יהודה, חב' מלג"ם זכתה במכרז, העמלה של החברה %1.2 , והגענו
למסקנה, אשר לעניות דעתנו עודנה נכונה כי בכל הנוגע לגבייה מוטב יעיל ועדיף שהגביה תנוהל על ידי חברה חיצונית שיש לה מטרה להעלות את אחוזי הגביה. אגב חלק מהקריטריונים שזיכו אותנו בפרס שר הפנים לניהול תקין היה העלאת אחוזי הגבייה.
יוסי בר דוד: אני מתקשר לגביה ולא מקבל את מי שאני רוצה רק לאחר מס' שעות. כל ענין המוקד מעכב
את ההליכים של הגביה המרוכזת.
משה דדון: ישובים שיש להם גביה מרוכזת יש פקיד ספציפי שעונה לישובים, יש מספר טלפון ישיר ואין
צורך לעבור דרך המוקד.
יהודה בן אהרון: יש בעיה של חובות ישובים מועדים קודמים, וגם לגבי יישום חוקי העזר.
משה דדון: הנושא טופל בצורה חדה, כך גם בעניין חובות שקיימים למימי. אני לא מוכן שיישובים יצברו
חובות מים בסכומי עתק, החלטתי להידרש גם לסוגייה זו.
5. אישור מינוי חברה בועדת הנחות - זיוה גל נציגת קרית ענבים.
הוחלט: לאשר.
6. אישור עבודה נוספת – עו"ס גרנית סרי - מצ"ב חו"ד היועמ"ש.
משה דדון: גרנית סרי מבקשת לעבוד עבודה נוספת, בימי שישי. המנהלת המליצה, חייב להביא לאישור
מליאה.
ורד כהן: הריני לחוות דעתי בקשר לבקשה של גב' גרנית אפרתי ("העובדת"), לאישור עבודה נוספת
בשכר מעבר לעבודתה במועצה ("עבודה נוספת") כמפורט להלן וכדלקמן:
העובדת משמשת כעובדת סוציאלית במחלקת הרווחה, ועובדת %100 משרה, ואינה בתפקיד ניהולי.
פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 21.52.52 - תקציב המועצה לשנת 2152 עמוד 4
1. על פי בקשת העובדת העבודה הנוספת תתבצע שלא בתחומי המועצה ביום שישי בלבד
שהיא אינה עובדת בו.
2. מהות העבודה על פי בקשת העובדת, היא תעבוד מתוקף הכשרתה כעובדת סוציאלית
בעבודה אשר מהותה הינה טיפול רגשי בנשים במשבר, והיא מגדירה אותה כעבודה לטובת הכלל.
3. הסעיף הרלוונטי לעניין אישור עבודת חוץ הינו סעיף 60 לצו המועצות המקומיות (מועצות
אזוריות), התשי"ח-1958 ("צו המועצות המקומיות") הקובע כדלקמן:
"(60א) בסעיףזה,"עבודתחוץ"-כלעיסוקאועבודהמחוץלשירותהמועצה למעט–
()1 עבודהציבוריתשלאעלמנתלקבלפרס;
()2 עבודהמדעית,אמנותיתאוספרותיתללאהתקשרותקבועה;
()3 השקעתהוןוהפקתרווחיםממנו,שאיןאתםעבודהאועיסוק.
(ב) עובדמועצההמשמשבקביעותבמשרהמלאה(בסעיףזה-עובדמועצה),לא יעסוקולאישתתף,בעקיפיןאובמישרין,בעבודתחוץ;ראשמועצה,רשאיבאישור המועצה,להתירלעובדמועצהלעסוקבעבודתחוץשלאעלמנתלקבלפרס.מועצה רשאית,במקריםמיוחדים,להתירלעובדלעסוקבעבודתחוץגםעלמנתלקבל פרס.
(ג) איןמועצהרשאיתלהתירלעובדמועצה,לעסוקבעבודתחוץעלמנתלקבלפרס לפיסעיףזה,אלאאם–
()1 היאלטובתהכלל;
()2 אינהעשויהלפגועלרעהבתפקידיושלעובדהמועצה;
()3 איןבהמשוםהתחרותבלתיהוגנת,עםמישאינועובדמועצה;
()4 איןבהכדיליצורהתקשרותביןהעובדלביןאדם,תאגידאומוסד,העומדים במגעכספי,מסחריאועניניעםהמועצה;
()5 העובדהצהירעלהפרסשיקבלבעדה.
(ד) עלאףהאמורבסעיףזה,רשאיעובדמועצה,באישורראשהמועצה,לעסוק בעבודהמדעית,אמנותיתאוספרותיתמחוץלשירותהמועצה,גםאםהעבודההיא בהתקשרותקבועה.
(ה) הוראותסעיףזהאינןגורעותמהוראותסעיף.59
4. בהתאם לסעיף הנ"ל ולנוכח הודעת העובדת כי היא עומדת לקבל תמורה בגין עבודתה
הנוספת, צריכה בקשת העובדת לקבל את הסכמת ראש המועצה אשר תאושר על ידי המועצה.
5. על פי הקריטריונים שנקבעו בסעיף המועצה רשאית לאשר עבודה נוספת במידה והינה לטובת
הכלל, אינה עשויה לפגוע בתפקוד העובדת, אין בה משום התחרות בלתי הוגנת עם מי שאינו עובד מועצה, ואין בה ניגוד עניינים עם עבודתה במועצה, העובדת הצהירה על התמורה שתקבל בעדה, כאשר התנאים האמורים, הינם מצטברים.
6. על פי בקשת העובדת, נראה כי העבודה הינה לטובת הכלל שכן העובדת הינה עובדת סוציאלית
בהכשרתה ובמקצועה, ומקצוע זה מעצם טבעו נועד לטובת הכלל ולצורכי רווחה, העובדת מצהירה כי היא תעסוק בטיפול רגשי לנשים במשבר אשר מגשים את הכשרתה כעובדת סוציאלית.
7. בנוסף, העובדת מצהירה כי היא תעבוד בימי שישי, אשר הינו היום החופשי שלה, ונותר לה את
יום שבת כיום מנוחה וחופש מעבודה, ועל כן נראה כי אין בעבודה הנוספת לפגוע בתפקוד העובדת בעבודתה במועצה.
8. כמו כן, אין בעבודה הנוספת המצויה בתחום העיר תל אביב משום תחרות בלתי הוגנת עם מי
שאינו עובד מועצה או משום ניגוד עניינים עם עבודתה במועצה.
9. יחד עם זאת, העובדת בבקשתה הצהירה כי היא תקבל תמורה בעד עבודתה הנוספת, מאחר
והעובדת עובדת במועצה משרה מלאה ובין ביתר היא מקבלת שעות כוננות ו/או שעות נוספות פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 21.52.52 - תקציב המועצה לשנת 2152 עמוד 1 במסגרת עבודתה כעובדת סוציאלית עבור כוננות במהלך ימי השבוע ובסופי שבוע, יש לבחון את שכרה בהתאם לכך.
10. בנוסף, ובטרם תתקבל בהחלטה סופית, מוצע לבחון את הנושאים בהתאם למפורט להלן;
1.01 העובדת תתחייב כי תעמוד לרשות המועצה וכי תינתן עדיפות לתפקידה במועצה על פני העבודה הנוספת בכל שיידרש בעבודתה שוטפת והן במקרים של חירום.
1.01 העובדת תמציא אישור מנהלת מחלקת הרווחה המאשרת על כי עבודתה הנוספת לא תיפגע בתפקודה כעובדת סוציאלית
1.01 בדיקת שכרה המשולם במועצה ביחס לשעות כוננות ושעות נוספות אשר יש לכך השלכה על יום בו תתבצע העבודה הנוספת מחוץ למועצה.
1.01 העובדת תמציא למועצה התחייבות מטעם המעסיק על שכרה ועל זכויותיה וכי הנו מודע למחויבות של העובדת כלפי המועצה.
1.01 העובדת תחתום על התחייבות שלא לתבוע את המועצה בגין שכר ו/או בגין כל תביעה הקשורה לעבודתה הנוספת
1.01 מוצע גם לקבל עמדת משרד הרווחה לעבודה הנוספת לאחר קבלת מידע מפורט אודותיה.
11. בהתקיים כל התנאים האמורים לעיל, ולאור העובדה כי העובדת, מצהירה במכתבה מיום 21
ספטמבר,,2012 כי מדובר בעבודה שהיא לטובת הכלל מדובר בטיפול בנשים במשבר וסיוע לנשים במצוקה ומאחר והוראות החוק מאפשרים אישור עבודה נוספת בשכר במקרים מיוחדים ובהתאם לתנאים המנויים בו כאמור לעיל, אין אנו רואים מניעה להיעתר לבקשתה בכפוף להעברת מידע נוסף ומפורט אודות מהות העבודה וכן אודות הגוף או הגורם שאמור להעסיקה.
12. למותר לציין וכאמור בצו המועצות המקומיות, כי הסכמת ראש המועצה לבקשת העובדת צריכה
לקבל את אישור מליאת המועצה.
הוחלט: לאשר , לעו"ס גרנית סרי העסקה בעבודה נוספת ביום שישי בכפוף להשלמת האמור
בחו"ד של היועצת המשפטית למועצה.
7. אישור מינוי גזבר מועצה.
משה דדון: מתי קליגר סיים את תפקידו ועבר לעסקים הפרטיים, ברק שליו לא היה מעוניין לכהן בתפקיד
זה, אך ימשיך לתת יעוץ בפרוייקטים שונים למועצה.
החוק חייב אותנו לצאת למכרז, הגישו מועמדות כ- 25 חברים, אני שמח לבשר לכם שאחרי תהליך קפדני של וועדת הבחינה נבחר לתפקיד יובל לוי , שהוא רפרנט במשרד האוצר, מכיר את המערכות ברשויות מגיע עם ניסיון רב, תפקיד הגזבר הוא רגיש מאוד, חשוב מאוד, ואין לי ספק שליובל יש את היכולות המתאימות. במליאה הבאה נכיר אותו.
הוחלט: לאשר מינוי יובל לוי לגזבר המועצה, בהתאם להחלטת ועדת המכרזים מתאריך 19.12.12
8. הארכת חוק עזר למטה יהודה שירותי שמירה.
משה דדון: אנו מבקשים להאריך את חוק העזר לשירותי שמירה של מטה יהודה עד ינואר .2016
עובדיה אריה: התעריפים הם גבוהים.
ורד כהן: אנחנו ערים לבעיות המתעוררות מנוסח חוק העזר, פנינו בבקשה למשרד הפנים לאפשר
שינויים, ואולם בשלב זה לא ניתן אישור כזה. יחד עם זאת הבהירו לנו שבקרוב אמורות לצאת הבהרות חדשות שיכול ויסייעו בפתרון. במידה ולא נבקש להאריך את התוקף, לא נוכל להמשיך וליישם את חוק העזר כלל.
ורד כהן: מובאת בזאת לאישורכם הצעה להארכת מגבלת הגבייה כפי שקיימת בחוק עזר למטה יהודה
(שירותי שמירה התש"ע – 2010 (להלן: "חוק העזר"), כפי שיפורט להלן:
1. בהתאם לסעיף 11 לחוק העזר, החל ביום י“ט בטבת התשע“ג (1 בינואר )2013 הטלת היטל
לפי חוק עזר זה תהיה טעונה את אישור מליאת המועצה ושר הפנים או מי מטעמו.
פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 21.52.52 - תקציב המועצה לשנת 2152 עמוד 6
2. על מנת לאפשר למועצה ו/או לוועדים המקומיים להמשיך ולהפעיל שירותי שמירה ולגבות
בגינם היטל בעבור כיסוי הוצאותיהם, מבוקש לתקן את הסעיף באופן שהתאריך ישונה ל-
כ' בטבת תשע"ו (1 בינואר .)2016
3. יצוין, כי במקביל אנו נמצאים במגעים מול משרד הפנים בקשר לתיקון והפחתת
התעריפים לפי חוק העזר.
משה דדון: חוק העזר חשוב לישובים רבים, מחזק את תחושת הביטחון בישובים.
הוחלט: לאשר הארכת חוק עזר למטה יהודה שירותי שמירה.
9. פריסת תשלומי היטל ביוב בהתאם לגובה השומה.
משה דדון: מבקש להציע שינוי בפריסת תשלומי היטל ביוב, עם כללי מפתח.
יגאל אבדר: אני תומך למעט הסכמים חתומים.
משה דדון: מדובר על הסכמים חדשים שטרם נחתמו.
ורד כהן: מובאת בזאת לאישורכם הצעה לשינוי אופן פריסת תשלומי היטל הביוב בהתאם לגובה
השומה, כפי שיפורט להלן:
1. בהתאם לאישור משרד הפנים, ניתנה למועצה האפשרות לפרוס את תשלומי היטל הביוב
על פני 10 שנים.
2. בפועל, ישנם מקרים בהם סכום ההיטל הנו נמוך ואינו מצדיק פריסה על פני 10 שנים.
3. אשר על כן, על מנת לאפשר למועצה לפרוס את התשלומים בהתאם לגובה השומה, מבוקש
לקבל החלטה, כך שהפריסה לתשלומים תבוצע באופן הבא:
שומה בגובה של עד 15,000 ₪ - תשלומים בפריסה על פני 24 חודשים.
שומה בגובה 15,000 ₪ ומעלה- תשלומים בפריסה על פני 5 שנים.
הוחלט: לאשר אופן פריסת תשלומי היטל הביוב בהתאם לחלופות המנויות.
11. אישור פתיחת חשבון בבנק הדואר בית ספר צומח צור הדסה, סמל מוסד ,411781
בעלי זכות חתימה: המנהלת תמר טגר ת"ז ,******** נציגת הורים טליה לב: ת"ז .********
הוחלט: לאשר.
11. ביטול החלטת מליאה לחיוב רטרואקטיבי 1 שנים בחיובי ארנונה על בסיס מדידות.
ואישור חיוב רטרואקטיבי לשנת אחת בלבד בחיובי ארנונה על בסיס מדידות.
משה דדון: מבקש להציע הצעה שכל מי שנמדד בשנה זו ונמצא מחוייב מדידת יתר, יחוייב שנה אחת
אחורה ולא 3 שנים, מינואר של אותה שנה שנמדד.
הוחלט: לאשר.
11. תבר"ים:
11.1 ביה"ס קס"ם חידוש מבנה
מקור מימון תקציב
משרד החינוך 111,111
סה"כ 111,111
הוחלט: לאשר.
פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 21.52.52 - תקציב המועצה לשנת 2152 עמוד 7
11.1 הדסים ב' צור הדסה - אופק חדש – פינות עבודה
מקור מימון תקציב
משרד החינוך 15,111
סה"כ 15,111
הוחלט: לאשר.
11.1 הדסים צור הדסה - אופק חדש –– תוספת מבנה
מקור מימון תקציב
משרד החינוך 411,496
סה"כ 411,496
הוחלט: לאשר.
11.4 צור הדסה – גינה ציבורית "פיס ירוק"
מקור מימון תקציב
מפעל הפיס 111,111
סה"כ 111,111
הוחלט: לאשר.
11.5 מוצא עלית – גינה ציבורית "פיס ירוק"
מקור מימון תקציב
מפעל הפיס 175,111
סה"כ 175,111
הוחלט: לאשר.
11.6 אביעזר – גינה ציבורית "פיס ירוק"
מקור מימון תקציב
מפעל הפיס 451,111
סה"כ 451,111
הוחלט: לאשר.
11.7 גבעת יערים – גינה ציבורית "פיס ירוק"
מקור מימון תקציב
מפעל הפיס 141,111
סה"כ 141,111
הוחלט: לאשר.
11.8 בקוע – גינה ציבורית "פיס ירוק"
מקור מימון תקציב
מפעל הפיס 451,111
סה"כ 451,111
הוחלט: לאשר.
11.9 מסילת ציון – גינה ציבורית "פיס ירוק"
מקור מימון תקציב
מפעל הפיס 111,111
סה"כ 111,111
הוחלט: לאשר.
פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 21.52.52 - תקציב המועצה לשנת 2152 עמוד 8
11.11 פיתוח תשתיות בישובים
מקור מימון תקציב
הלוואות 15,111,111
סה"כ 15,111,111
המועצה תקח הלוואה בריבית כפי שיסוכם עם הבנק למשך 12 עד 15 שנה, מבנק דקסיה/ דיסקונט/לאומי.
משה דדון: ההלוואה בתנאים טובים, המטרה להשלים את החסר בכל הישובים, ביצוע בשנה זו, ההלוואה
היא באישור משרד הפנים, ההלוואה חשובה לנו לסיום ההתחייבויות בשנה זו ובהתאם למקורות הכנסה.
הוחלט: לאשר.
11.11 רכש 4 מיכלים גמישים 1111
מקור מימון תקציב
משרד הפנים 11,811
סה"כ 11,811
הוחלט: לאשר.
11.11 רכש ציוד מים 1111
מקור מימון תקציב
משרד הפנים 51,111
סה"כ 51,111
הוחלט: לאשר.
11.11 מערכת שליטה במוקד – רציפות תפקודית 1111
מקור מימון תקציב
משרד הפנים 51,111
סה"כ 51,111
הוחלט: לאשר.
11.14 רכש חפ"ק ותאורה 1111
מקור מימון תקציב
משרד הפנים 41,111
סה"כ 41,111
הוחלט: לאשר.
11.15 תב"ר 9111 – בניית גני ילדים עין ראפה
מקור מימון תקציב קיים עדכון תקציב תקציב חדש
מ. החינוך 611,715 196,977 819,691
קרנות רשות 115,111 -196,977 118,111
סה"כ 917,715 1 917,715
הוחלט: לאשר.
11.16 תב"ר 1881 – בניית גן ילדים נס הרים
מקור מימון תקציב קיים עדכון תקציב תקציב חדש
מ. החינוך 611,161 114,411 756,791
קרנות רשות 519,778 -114,411 415,148
סה"כ 1,161,141 1 1,161,141
הוחלט: לאשר.
פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 21.52.52 - תקציב המועצה לשנת 2152 עמוד 9
| הערות | גרעון | תשלומים | תקבולים | תקציב | שם התבר | מספר תב"ר | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תבר שבוצע | ת ב | צור הדסה | צ ת | 1 | |||||||||||||||||
| תבר שבוצע במלואו | 0 | 0 | 1 | 100,000 | 100,000 | 1 | 100,000 | צור הדסה תכנון ספריה | 3 | 3772 | |||||||||||
| תבר שבוצע | ת ב | עין נקובה | ע פ | 2 | |||||||||||||||||
| תבר שבוצע במלואו | 0 | 0 | 1 | 100,000 | 100,000 | 1 | 100,000 | עין נקובה פיתוח | 3 | 3846 | |||||||||||
| עין נקובא | ע ש ק | 3 | |||||||||||||||||||
| תבר שבוצע | ת ב | שיקום רשת | |||||||||||||||||||
| תבר שבוצע במלואו | 0 | 0 | 2 | 230,000 | 230,000 | 2 | 230,000 | שיקום רשת קווי מים | 3 | 3857 | |||||||||||
| תבר שב וצע | ת ב | עין רפה ש יקום | ע ר | 4 | |||||||||||||||||
| תבר שבוצע במלואו | 0 | 0 | 3 | 350,000 | 350,000 | 3 | 350,000 | עין רפה שיקום רשת קווי מים | 3 | 3858 | |||||||||||
| תבר שבוצע | ת ב | ת0 התיקשוב | ת ה | 5 | |||||||||||||||||
| תבר שבוצע במלואו | 0 | 0 | 2 | 2,894,800 | 2,894,800 | 2 | 2,894,800 | ת0 התיקשוב הלאומית | 3 | 3930 | |||||||||||
| תוכנית חינוכית | ת ל ב | 6 | |||||||||||||||||||
| תבר שבוצע | ת ב | למיחזור | |||||||||||||||||||
| תבר שבוצע במלואו | 0 | 0 | 3 | 399,994 | 399,994 | 4 | 400,000 | למיחזור במוסדות | 3 | 3802 | |||||||||||
| בית נקופה | ב ה מ | 7 | |||||||||||||||||||
| יתרת התחייבות | י נ | הסדרת קווי | |||||||||||||||||||
| יתרת התחייבות נסגרה | 0 | 0 | 4 | 499,752 | 499,752 | 5 | 500,000 | הסדרת קווי מים | 3 | 3853 | |||||||||||
| יתרת התחייבות | י נ | אדרת תאורת | א כ | 8 | |||||||||||||||||
| יתרת התחייבות נסגרה | 0 | 0 | 3 | 349,475 | 349,475 | 3 | 354,000 | אדרת תאורת כביש גישה | 3 | 3712 | |||||||||||
| יתרת התחייבות | י נ | 11 תיקי רופא | 9 | ||||||||||||||||||
| יתרת התחייבות נסגרה | 0 | 0 | 1 | 18,157 | 18,157 | 2 | 20,000 | 11 תיקי רופא .1.1 | 3 | 3868 | |||||||||||
| 0 | 4,942,178 | 4,942,178 | 4,948,800 | סה"כ |
| הערות | גרעון | תשלומים | תקבולים | תקציב | שם התבר | מספר תב"ר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יתרת התחייבות בוטלה - מ0 החינוך | -29,617.00 | 300,000.00 | 270,383.00 | 300,000.00 | בית ספר אמי"ת שיפוצים | 3752 | 11 |
| יתרת התחייבות בוטלה - מ0 החינוך | -276,817.80 | 276,817.80 | 0.00 | 2,333,931.00 | ביה"ס ה0טוב שלב ד' 1..1 | 3523 | 12 |
| גרעון סופי בתבר לסגירה מקרנות רשות | - 306,434.80 | 576,817.80 | 270,383.00 | 2,633,931.00 | סה"כ |
11.17 תב"ר 1791 – שריגים 1 כיתות גן
מקור מימון תקציב קיים עדכון תקציב תקציב חדש
מ. החינוך 1,487,741 18,178 1,516,119
קרנות רשות 117,111 18,178 - 118,611
סה"כ 1,714,741 1 1,714,741
הוחלט: לאשר.
11.18 תב"ר 9161 – בינוי חדש עין ראפה
מקור מימון תקציב קיים עדכון תקציב תקציב חדש
מ. החינוך 11,117,754 188,117 11,115,961
קרנות רשות 511,111 -188,117 111,791
סה"כ 11,517,754 1 11,517,754
הוחלט: לאשר.
11. תבר"ים לסגירה 1111
תברים לסגירה בגרעון סופי
הוחלט: לאשר.
פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 21.52.52 - תקציב המועצה לשנת 2152 עמוד 51
| עודף/גרעון- | ע ל ה | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עודף/גרעון- | לשנה | שם | ה | ||||||||||||||||||||||
| מצטבר | המבוקרת | הוצאות | ה | הכנסות | ה | מבוקר ע"י | מ | דו"ח ליום | ד | הישוב | |||||||||||||||
| 27 | 4 -2 | 4 | 212 | 2 | 8 18 | 8 | ברית פיקוח | ב | 1 31/12/201 | 1 | גיזו | ג | 1 | 1 | |||||||||||
| 20 | 8 2 | 8 | 202 | 2 | 0 23 | 0 | אזולאי גוטשל ושות' | א | 1 31/12/201 | 1 | גפן | ג | 2 | 2 | |||||||||||
| יד | י ה | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 135 | 5 | 5 13 | 5 | זיו האפט | ז | 1 31/12/201 | 1 | השמונה | 3 | 3 | |||||||||||||
| מבוא | מ ב | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 - | 4 | 306 | 6 | 2 30 | 2 | נפתלי שלו | נ | 1 31/12/201 | 1 | ביתר | 4 | 4 | ||||||||||||
| מעלה | מ ה | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 248 | 8 | 8 24 | 8 | ברית פיקוח | ב | 1 31/12/201 | 1 | החמישה | 5 | 5 | ||||||||||||
| -196 | 8 -6 | 8 | 344 | 4 | 6 27 | 6 | רו"ח ערן כהן | ר | 1 31/12/201 | 1 | אביעזר | א | 6 | 6 |
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 750 | 0 | בדק בית מוסדות חינוך-עבודות קבלניות | 1813200/750 | |||
| 810 | -750 | 1,560 | ישובים – מותנה | 1613000/964 | |||
| 1,560 | 0 | 1,560 | סה"כ הוצאות | ||||
| עדכון תקציב ביוב-קרן שיקום | |||||||
| תקציב לאחר עדכון | עדכון תקציב | תקציב | הכנסות | סעיף תקציבי | |||
| -150 | -150 | 0 | קרן שיקום ביוב-ישובים | 1472000/295 | |||
| -200 | -200 | 0 | קרן שיקום ביוב-מטשי"ם | 1472000/296 | |||
| -250 | -250 | 0 | קרן שיקום ביוב-מאספים | 1472000/297 | |||
| -600 | -600 | 0 | סה"כ הכנסות | ||||
| תקציב לאחר עדכון | עדכון תקציב | תקציב | הוצאות | סעיף תקציבי | |||
| 150 | 150 | 0 | עבודות קבלניות קרן שיקום ביוב-ישובים | 1972000/755 | |||
| 200 | 200 | 0 | עבודות קבלניות קרן שיקום ביוב-מטשי"ם | 1972000/756 | |||
| 250 | 250 | 0 | עבודות קבלניות קרן שיקום ביוב-מאספים | 1972000/757 | |||
| 600 | 600 | 0 | סה"כ הוצאות | ||||
| עדכון תקציב ועדה בנין ערים | |||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף | |||
| 284 | -40 | 324 | עבודות קבלניות | 1731000/750 | |||
| 56 | 40 | 16 | משרדיות | 1731000/560 | |||
| 340 | 0 | 340 | משרדיות סה"כ הוצאות | ||||
| עדכון תקציב חינוך | |||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף | |||
| 40 | -20 | 60 | החזר הוצ0 חימום | 1813200/814 | |||
| 30 | 20 | 10 | שונות בתי ספר | 1813200/780 | |||
| 70 | 0 | 70 | שונות בתי ספר סה"כ הוצאות |
14. אישור דוחות כספיים לשנת :1111
הוחלט: לאשר. בתנאי שישובים שהם בגרעון לא משאירים חובות לועד הבא.
15. עדכוני תקציב:
עדכון תקציב בדק בית
פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 21.52.52 - תקציב המועצה לשנת 2152 עמוד 55
| עדכון תקציב מזכירות | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף | |
| חדש 31 | עדכון -12 | תקציב 43 | שם הסעיף הסעות-מזכירות | מס' סעיף 1613000/710 | |
| 249 | 12 | 237 | שונות – מזכירות | 1613000/782 | |
| 280 | 0 | 280 | שונות – מזכירות סה"כ הוצאות | ||
| עדכון תקציב מבצע עמוד ענן | |||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף | |
| תקציב חדש -200 | עדכון -200 | תקציב 0 | שם הסעיף השתת' מ0 הפנים-מבצע עמוד ענן | מס' סעיף 1191000/914 | |
| -200 | -200 | 0 | סה"כ הכנסות | ||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף | |
| תקציב חדש 200 | עדכון 200 | תקציב 0 | שם הסעיף עבודות קבלניות-מבצע עמוד ענן | מס' סעיף 1994000/750 | |
| 200 | 200 | 0 | סה"כ הוצאות |
| התקציב | ה | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היטל המיסים | ה ל | השנתי | |||||||||
| למגורים | באש"ח | שם הישוב | |||||||||
| 8.95 | 5 | 2 52 | 2 | אדרת | 1 | ||||||
| 23.07 | 7 | 4 2,09 | 4 | בית זית | 2 | ||||||
| 7.22 | 2 | 1 33 | 1 | בית מאיר | 3 | ||||||
| 13.52 | 2 | 0 73 | 0 | בית נקופה | 4 | ||||||
| 7.49 | 9 | 1 30 | 1 | הראל | 5 | ||||||
| 11.97 | 7 | 0 84 | 0 | זכריה | 6 | ||||||
| 33.06 | 6 | 4 1,09 | 4 | טל שחר | 7 | ||||||
| 12.30 | 0 | 1 68 | 1 | מסילת ציון | 8 | ||||||
| 11.25 | 5 | 1 33 | 1 | נחשון | 9 | ||||||
| 14.76 | 6 | 3 1,35 | 3 | נתיב הל"ה | 10 | 0 | |||||
| 3.96 | 6 | 3 10,34 | 3 | צור הדסה | 11 | 1 | |||||
| 6.62 | 2 | 0 22 | 0 | צפרירים | 12 | 2 | |||||
| 5 115 | 5 | צרעה | 13 | 3 | |||||||
| 23.73 | 3 | 7 1,10 | 7 | רמת רזיאל | 14 | 4 | |||||
| 9.41 | 1 | 9 74 | 9 | שורש | 15 | 5 | |||||
| 18.80 | 0 | 0 1,56 | 0 | אורה | 16 | 6 |
הוחלט: לאשר.
16. אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לשנת :2013
הוחלט: לאשר.
17. בדיקת מגרשי הספורט בישובים
משה דדון: מבקש להעביר החלטה לבצע את הבדיקה של מגרשי הספורט בישובים, באמצעות המועצה
בסכומים שנעים עד לסכום מקסימלי של 2500 ₪ זאת בהתאם לטבלה המצורפת. בישובים שיש להם הסכם קיים ומעוניינים לבצע בעצמם יודיעו לחיים בן דוד כי מבוצע על ידם ובאמצעותם.
אבי פליישמן: מה קורה אם יש תקלות במתקנים.
משה דדון: אם המועצה תטפל זה יקוזז מתקציב התשתיות של הישובים. בהתאם לתו התקן.
הוחלט: לאשר.
פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 21.52.52 - תקציב המועצה לשנת 2152 עמוד 52
| השתת' מועצה | הוצאות | הכנסות | שם המחלקה | ש | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הערכת | הערכת | הערכת | |||||||||||||||||||||||||||
| תקציב | ביצוע | תקציב | ביצוע | תקציב | תקציב | ביצוע | תקציב | ||||||||||||||||||||||
| 2102 | 2102 | 2012 | 2102 | 2102 | 2102 | 2102 | 2102 | 2102 | |||||||||||||||||||||
| 2,230 | 2,100 | 2,198 | 0 | 0 | 0 | הנהלה | |||||||||||||||||||||||
| 2,230 | 2,100 | 2,198 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,259 | 6,487 | 6,575 | 0 | 0 | 0 | מזכירות | |||||||||||||||||||||||
| 6,259 | 6,487 | 6,575 | |||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | בחירות | |||||||||||||||||||||||
| 130 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | בריאות | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,329 | 3,262 | 1,460 | 0 | 0 | 0 | משפטיות | |||||||||||||||||||||||
| 2,329 | 3,262 | 1,460 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 1 | - | 1 | - | 14,300 | 13,484 | 11,054 | 143,573 | 143,210 | 140,622 | מינהל כספי | |||||||||||||||||
| 129,273 | 129,726 | 129,568 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,750 | 2,600 | 3,060 | 0 | 0 | 0 | הוצ' מימון | |||||||||||||||||||||||
| 2,750 | 2,600 | 3,060 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,265 | 7,775 | 7,401 | 0 | 0 | 0 | מילוות | |||||||||||||||||||||||
| 8,265 | 7,775 | 7,401 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10,933 | 10,361 | 10,776 | 1,106 | 700 | 800 | תברואה | |||||||||||||||||||||||
| 9,827 | 9,661 | 9,976 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,483 | 1,549 | 1,589 | 400 | 400 | 400 | שרות וטרינרי | |||||||||||||||||||||||
| 1,083 | 1,149 | 1,189 | |||||||||||||||||||||||||||
| 420 | 400 | 420 | 120 | 85 | 120 | פיקוח והדברה | |||||||||||||||||||||||
| 300 | 315 | 300 |
18. אישור תקציב המועצה לשנת 1111
משה דדון: תקציב המועצה נשאר באותם מימדים, חינוך, נוער, אין פגיעה בישובים, ממשיכים עם אותם
עוגנים, בתקציב זה נערכנו לקיצוץ של %,15 הגדלנו את הגביה ב- %2 המטרה להמשיך בהשקעות ולהיות שמרנים וחזקים לעתיד, התקציב מוגש בשקיפות מלאה .
תודה לדני טרגן וחברי ועדת התקציב , וכן לחברי המליאה ששאלו ופנו למח' הגזברות להבהרות והסברים אני סבור שהתוצר המונח בפניכם מדבר בפני עצמו ואין לי אלא להודות לחברי הוועדה שעמלו שעות ארוכות בכדי להביא תוצר שמלמד באופן ברור, שקוף, ואמיתי כיצד מחולק התקציב
דני טרגן: התשתית להכנת התקציב השנה היתה מאד מורכבת האוכלוסייה גדלה והצרכים גדלים, ומצד
שני האיומים הכלכליים, קרי מדינת ישראל ושנת 2013 תמונה ממשלה חדשה, בהנחית ראש המועצה לקחנו בחשבון קיצוץ שיגיע מצד הממשלה ומענקי האיזון של משרד הפנים לשנת ,2013 ממשיכים את ההשקעה בחינוך, והכרזה על שנת 2013 כשנת איכות הסביבה, שבאה לידי ביטוי בתקציב להמשיך לפעול ולתת את השרות הטוב ביותר לתושבים.
התקציב הוגש לאחר עבודה קשה לזכותנו קרו שני דברים: א. נכנסו לנושא ההסעות ומצמצמים ומתייעלים בסיוע עובדי המועצה, ונכנסו לאלמנטים מרכזיים בדיווחים של משרד החינוך, נעשה סדר בכל נושא ההסעות ובוצעו התאמות של המוסעים וההחזרים שמתקבלים ממשרד החינוך במקביל לדיווחים של חברות ההסעה.
אנחנו מנסים להעמיק את הגביה אנחנו עומדים בסדר גודל של %84 ורוצים להגיע ל- %86 המטרה לחצות את רף ה- %.90
משה דדון: תודה לדני על עבודה מאומצת שהתוצר מדבר בעד עצמו. בנוסף, קבלנו אישור להעלאת
הארנונה לעסקים ב- %.25 מקור הכנסה לא קטן שיביא לידי ביטוי את הצמיחה והשירותים לתושבים, יש גם את נושא משרד הביטחון – שאנחנו נלחמים בדין לקבל, וכעת הסכמנו לקדם את העניין במסגרת הליך גישור שיתנהל בפני עו"ד מני מזוז שכיהן בין היתר בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה.
דני טרגן: יש תקציב מותנה של 13 מש"ח, כל שנה בסוף השנה משתמשים במותנה.
ברק שליו: מודה לחברי ועדת תקציב ועובדי הגזברות שנתנו יד לסיום התקציב מאוזן.
הפרש
השתת'
בין
פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 21.52.52 - תקציב המועצה לשנת 2152 עמוד 52
| 2,895 | 2,789 | 2,614 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 371 | 257 | 0 | 0 | 0 | גינון ונוי | |||||||||||||||
| 241 | 371 | 257 | |||||||||||||||||||
| 4,389 | 4,479 | 4,439 | 400 | 380 | 400 | מנהלה | |||||||||||||||
| 3,989 | 4,099 | 4,039 | |||||||||||||||||||
| 401 | 435 | 447 | 1,980 | 1,514 | 1,730 | שונות | |||||||||||||||
| -1,579 | -1,079 | -1,283 | |||||||||||||||||||
| 1,883 | 1,534 | 1,645 | 0 | 0 | 0 | נכסים אחרים | |||||||||||||||
| 1,883 | 1,534 | 1,645 | |||||||||||||||||||
| 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | מרכיבי בטחון | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 6,528 | 7,108 | 7,180 | 1,643 | 1,685 | 1,588 | בטחון | |||||||||||||||
| 4,885 | 5,423 | 5,592 | |||||||||||||||||||
| 3,750 | 3,772 | 3,577 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | ועדה לבנין ערים | |||||||||||||||
| -1,850 | -1,828 | -2,023 | |||||||||||||||||||
| 1,513 | 1,220 | 1,385 | 0 | 208 | 208 | פיתוח | |||||||||||||||
| 1,513 | 1,012 | 1,177 | |||||||||||||||||||
| 1,390 | 847 | 842 | 210 | 165 | 175 | תיירות | |||||||||||||||
| 1,180 | 682 | 667 | |||||||||||||||||||
| 15,863 | 12,686 | 13,233 | 16,700 | 12,100 | 12,152 | ביוב | |||||||||||||||
| -837 | 586 | 1,081 | |||||||||||||||||||
| 451 | 469 | 441 | 0 | 0 | 0 | כבישים | |||||||||||||||
| 451 | 469 | 441 | |||||||||||||||||||
| 1,178 | 1,036 | 987 | 0 | 0 | 0 | חקלאות | |||||||||||||||
| 1,178 | 1,036 | 987 | |||||||||||||||||||
| 2,897 | 3,034 | 3,094 | 20 | 0 | 52 | תרבות | |||||||||||||||
| 2,877 | 3,034 | 3,042 | |||||||||||||||||||
| 1,677 | 1,666 | 1,326 | 1,200 | 1,150 | 1,138 | אולם מופעים צרעה | |||||||||||||||
| 477 | 516 | 188 | |||||||||||||||||||
| 121,709 | 117,982 | 111,625 | 83,072 | 77,408 | 72,071 | חינוך | |||||||||||||||
| 38,637 | 40,574 | 39,554 | |||||||||||||||||||
| 2,951 | 2,736 | 2,498 | 1,970 | 1,770 | 1,565 | יד חריף | |||||||||||||||
| 981 | 966 | 933 | |||||||||||||||||||
| 506 | 521 | 485 | 60 | 60 | 70 | להקות אתניות | |||||||||||||||
| 446 | 461 | 415 | |||||||||||||||||||
| 329 | 365 | 523 | רדיו קול יהודה | ||||||||||||||||||
| 304 | 352 | 510 | 25 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 4,919 | 5,155 | 5,101 | 1,055 | 1,055 | 1,563 | נוער | |||||||||||||||
| 3,864 | 4,100 | 3,538 | |||||||||||||||||||
| 382 | 357 | 355 | 100 | 100 | 100 | ספריה | |||||||||||||||
| 282 | 257 | 255 | |||||||||||||||||||
| 1,850 | 1,914 | 1,857 | 200 | 190 | 260 | ספורט | |||||||||||||||
| 1,650 | 1,724 | 1,597 | |||||||||||||||||||
| 27,334 | 26,625 | 24,474 | 18,834 | 18,536 | 15,968 | רווחה | |||||||||||||||
| 8,500 | 8,089 | 8,506 | |||||||||||||||||||
| 208 | 218 | 259 | 235 | 235 | 215 | בתי עלמין | |||||||||||||||
| 7 -2 | 7 | 7 -1 | 7 | 44 | |||||||||||||||||
| 900 | 944 | 935 | 100 | 100 | 118 | תרבות תורנית | |||||||||||||||
| 800 | 844 | 817 | |||||||||||||||||||
| 6,681 | 7,013 | 6,824 | 6,160 | 6,061 | 5,923 | שרותי דת | |||||||||||||||
| 521 | 952 | 901 | |||||||||||||||||||
| 10,925 | 11,931 | 10,298 | 10,380 | 9,700 | 9,864 | תחבורה | |||||||||||||||
| 545 | 2,231 | 434 | |||||||||||||||||||
| 22,844 | 22,383 | 22,081 | 650 | 753 | 700 | בלתי רגילים | |||||||||||||||
| 22,194 | 21,630 | 21,381 | |||||||||||||||||||
| 13,303 | 4,336 | 9,100 | 13,303 | 9,100 | 9,100 | מותנה | |||||||||||||||
| 0 | 0 | -4,764 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | -234 | 0 | 309,761 | 292,539 | 283,010 | 309,761 | 292,773 | 283,010 | סה"כ |
| הערכת | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקציב | ביצוע | תקציב | ||||||||||||||||||||||||
| הפרש | 2102 | 2102 | 2102 | משרות | עובדים | ע | מחלקה | שם הסעיף | פרק תקציבי | |||||||||||||||||
| 8 -1 | 8 | 1,750 | 1624 | 1,768 | 3.00 | 0 | 3 | 3 | נבחרים | נ | משכורת | מ | 611 | |||||||||||||
| 70 | 700 | 686 | 630 | 2.00 | 0 | 2 | 2 | מבקר | מ | שכר ביקורת | ש | 612 | ||||||||||||||
| 22 | 1,296 | 1,255 | 1,274 | 6.00 | 0 | 6 | 6 | מזכירות | מ | משכורות | מ | 613 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 200 | 150 | 200 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | פיצויים | פ | פיצויים | פ | 613 | |||||||||||||
| 22 | 405 | 407 | 383 | 2.00 | 0 | 2 | 2 | משאבי אנוש | מ | שכר-משאבי אנוש | ש | 6131 | ||||||||||||||
| 59 | 124 | 65 | 1.00 | 0 | 1 | 1 | ועדים | ו | שכר מחלקת ועדים | 613001 | ||||||||||||||||
| 3 -6 | 3 | 819 | 823 | 882 | 3.00 | 0 | 3 | 3 | משפטית | מ | משכורות שרות משפטי | מ | 617 | |||||||||||||
| 261 | 816 | 417 | 555 | 3.00 | 0 | 3 | 3 | גזברות | ג | גזברות | ג | 6,211 | ||||||||||||||
| 23 | 160 | 163 | 137 | 1.00 | 0 | 1 | 1 | גביה | ג | משכורות גביה | מ | 6230 | ||||||||||||||
| -176 | 201 | 333 | 377 | 1.00 | 0 | 1 | 1 | איכות הסביבה | א | משכורות | מ | 711 |
פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 21.52.52 - תקציב המועצה לשנת 2152 עמוד 54
| -477 | 543 | 837 | 1,020 | 4.00 | 0 | 4 | 4 | תברואה | ת | משכורות | מ | 7123 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 723 | 723 | 0 | 6.00 | 0 | 6 | 6 | נהג אשפה | נ | 712310 | |||||||||||||||||
| 504 | 504 | 0 | 4.00 | 0 | 4 | 4 | מפקח | מ | 7130 | |||||||||||||||||
| -102 | 981 | 1,052 | 1,083 | 6.00 | 0 | 6 | 6 | וטרינר | ו | משכורת | מ | 7141 | ||||||||||||||
| 18 | 507 | 520 | 489 | 3.70 | 0 | 4 | 4 | חשמל | ח | משכורות | מ | 743 | ||||||||||||||
| 6 -1 | 6 | 241 | 371 | 257 | 2.00 | 0 | 2 | 2 | איכות הסביבה | א | משכורות | מ | 746 | |||||||||||||
| מינהלה רכש | מ ו | |||||||||||||||||||||||||
| 232 | 1,727 | 1,378 | 1,495 | 9.00 | 0 | 9 | 9 | וביטחון | משכורות | מ | 939 | |||||||||||||||
| 35 | 826 | 853 | 791 | 5.00 | 0 | 5 | 5 | ביטחון | ב | משכורות-בטחון | מ | 721 | ||||||||||||||
| 101 | 148 | 36 | 47 | 1.30 | 0 | 2 | 2 | הג"א | ה | שכר - הג"א | ש | 723 | ||||||||||||||
| 28 | 955 | 896 | 927 | 5.00 | 0 | 5 | 5 | ועדת בנין ערים | ו | משכורות | מ | 731 | ||||||||||||||
| ועדת בנין ערים | ו | |||||||||||||||||||||||||
| 406 | 1,400 | 1,148 | 994 | 9.00 | 0 | 9 | 9 | - מפקחים | משכורות | מ | 7334 | |||||||||||||||
| 118 | 939 | 644 | 821 | 4.00 | 0 | 4 | 4 | פיתוח | פ | משכורות | מ | 741 | ||||||||||||||
| 10 | 447 | 465 | 437 | 3.00 | 0 | 3 | 3 | תחזוקה | ת | משכורות | מ | 742 | ||||||||||||||
| משכורות תרבות | מ ת | |||||||||||||||||||||||||
| 248 | 229 | 248 | 1.00 | 0 | 1 | 1 | תורנית | 769 | ||||||||||||||||||
| ועדה חקלאית | ו פ | |||||||||||||||||||||||||
| 117 | 372 | 251 | 255 | 2.00 | 0 | 2 | 2 | פיתוח | משכורות | מ | 791 | |||||||||||||||
| 25 | 494 | 452 | 469 | 2.00 | 0 | 2 | 2 | תרבות | ת | משכורות | מ | 821 | ||||||||||||||
| 0 -5 | 0 | 1,481 | 1587 | 1,531 | 8.00 | 0 | 8 | 8 | מינהל חינוך | מ | מינהל החינוך-שכר | מ | 811000 | |||||||||||||
| 100 | 100 | 20 | 0 | 2 | 5 | יוזמות פדגוגיות | יוזמות פדגוגיות-שכר | 811100 | ||||||||||||||||||
| 201 | 666 | 356 | 465 | 4.00 | 0 | 4 | 4 | מינהל גנים | מ | מינהל גנים - שכר | מ | 812100 | ||||||||||||||
| 1,458 | 10,000 | 8819 | 8,542 | 102.00 | 0 | 102 | גני ילדים חובה-שכר | ג | 812200 | |||||||||||||||||
| 12 | 242 | 215 | 230 | 2.00 | 0 | 2 | 2 | שכר תחזוקה | ש | 812200 | ||||||||||||||||
| 1884 | גני ילדים- | ג מ | ||||||||||||||||||||||||
| 138 | 1,978 | 1,840 | 40.00 | 130 | מחליפות+מ0מקום | 812200 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 181 | 101 | 2.00 | 0 | 2 | 2 | ריווח כיתות | ר | 813200 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 244 | 238 | 237 | 2.00 | 0 | 2 | 2 | שכר-אבן העזר | ש | 813201 | |||||||||||||||
| 21 | 230 | 260 | 209 | 2.20 | 0 | 3 | 3 | שכר-השחר | ש | 813202 | ||||||||||||||||
| שער-השחר פיצול | ש כ | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 41 | 0.80 | 0 | 2 | 2 | כיתות | 813202 | ||||||||||||||||||
| 24 | 233 | 227 | 209 | 2.00 | 0 | 2 | 2 | שכר-מתתיהו | ש | 813203 | ||||||||||||||||
| 5 - | 5 | 289 | 285 | 294 | 2.00 | 0 | 2 | 2 | שכר-עין הרים | ש | 813204 | |||||||||||||||
| 36 | 338 | 306 | 302 | 2.50 | 0 | 3 | 3 | שכר-הרטוב | ש | 813205 | ||||||||||||||||
| 3 -3 | 3 | 247 | 250 | 280 | 3.00 | 0 | 3 | 3 | שכר-עין ראפה | ש | 813206 | |||||||||||||||
| 10 | 228 | 202 | 218 | 2.00 | 0 | 2 | 2 | שכר-אלון | ש | 813207 | ||||||||||||||||
| 25 | 411 | 313 | 386 | 3.66 | 6 | 4 | 4 | שכר-צור הדסה | ש | 813209 | ||||||||||||||||
| 9 -4 | 9 | 131 | 183 | 180 | 1.00 | 0 | 2 | 2 | שכר-ממ"ד צור הדסה | ש | 813210 | |||||||||||||||
| 7 -2 | 7 | 192 | 79 | 219 | 2.00 | 0 | 2 | 2 | שכר-ממ"ד נחושה | ש | 813211 | |||||||||||||||
| שכר מ"מ צומח צור | ה | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | 140 | 35 | 40 | 1.00 | 0 | 2 | 2 | הדסה | 813212 | |||||||||||||||||
| שכר-ממ"ד קרוב צור | ש ה | |||||||||||||||||||||||||
| 103 | 131 | 30 | 28 | 1.00 | 0 | 2 | 2 | הדסה | 813213 | |||||||||||||||||
| - אופק 10.6 1 - תוספת | א ש | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 371 | 366 | 371 | 5.00 | 0 | 17 | שעות | 813250 | |||||||||||||||||
| 547 | 2,573 | 2055 | 2,026 | 25.97 | 42 | משכורות סייעות כללי | 813300 | |||||||||||||||||||
| שכר איתנים- | ש | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 220 | 210 | 216 | 2.00 | 0 | 2 | 2 | שרתים0מזכירים | 813310 | ||||||||||||||||
| 1 -2 | 1 | 847 | 790 | 868 | 8.50 | 0 | 10 | שכר איתנים-סייעות | 813311 | |||||||||||||||||
| 485 | שכר- ע0 מנהל חט"ב | ש צ | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | 485 | 395 | 5.00 | 0 | 5 | 5 | צור הדסה | 814000 | ||||||||||||||||||
| 5 -5 | 5 | 185 | 27 | 240 | 1.00 | 0 | 1 | 1 | שכר מנהל | ש | 814101 | |||||||||||||||
| 331 | 865 | 545 | 534 | 6.00 | 0 | 9 | 9 | שכר עובדי הוראה | 814100 |
פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 21.52.52 - תקציב המועצה לשנת 2152 עמוד 51
| 141 | 1,356 | 1460 | 1,215 | 11.80 | 13 | שכר ע0מינהל | ש | 815210 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,040 | 7,828 | 6711 | 6,788 | 47.00 | 62 | שכר ע0הוראה | ש | 815220 | ||||||||||||||||||
| 12 | 193 | 169 | 181 | 1.50 | 0 | 2 | 2 | שכר עין כרם | ש | 815600 | ||||||||||||||||
| 43 | 358 | 167 | 315 | 3.00 | 0 | 3 | 3 | ברנקו וייס-שכר | ב | 815700 | ||||||||||||||||
| 299 | 2,695 | 2188 | 2,396 | 14.40 | 21 | משכורות | מ | 817300 | ||||||||||||||||||
| משכורות פסיכולוגים | מ | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 74 | 73 | 74 | 0.50 | 0 | 10 | (איבחונים) | 817300 | |||||||||||||||||
| 16 | 142 | 101 | 126 | 1.00 | 0 | 2 | 2 | שכר- רווחה חינוכית | ש | 817600 | ||||||||||||||||
| 18 | 433 | 401 | 415 | 2.00 | 0 | 2 | 2 | שכר קב"ס | ש | 817700 | ||||||||||||||||
| 100 | 129 | 29 | 1.50 | 0 | 2 | 2 | שכר מועדוניות | 817710 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 37 | 21 | 37 | 0.50 | 0 | 5 | 5 | שכר- מניעת נשירה | ש | 817730 | |||||||||||||||
| 7 -8 | 7 | 695 | 576 | 782 | 9.00 | 0 | 9 | 9 | ליווי הסעות ח0 מיוחד | ל | 817820 | |||||||||||||||
| 30 | 265 | 240 | 235 | 2.00 | 0 | 2 | 2 | משכורות-ספריה | מ | 823 | ||||||||||||||||
| 24 | 286 | 237 | 262 | 2.50 | 0 | 3 | 3 | משכורות | מ | 8251 | ||||||||||||||||
| 395 | 1,421 | 1,297 | 1,026 | 6.50 | 0 | 33 | שכר מורים | ש | 8252 | |||||||||||||||||
| 196 | 132 | 140 | 2.50 | 0 | 3 | 3 | שכר-רדיו קול יהודה | ש | 8255 | |||||||||||||||||
| 24 | 395 | 416 | 371 | 5.00 | 0 | 10 | להקות אתניות | ל | 8260 | |||||||||||||||||
| שכר - יחידה לקידום | ש נ | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 590 | 548 | 564 | 4.15 | 5 | 5 | 5 | נוער | 8281 | |||||||||||||||||
| 236 | 877 | 642 | 641 | 5.00 | 0 | 5 | 5 | משכורות- נוער | מ | 8283 | ||||||||||||||||
| 76 | 993 | 938 | 917 | 7.50 | 0 | 14 | משכורות-ענקים | מ | 8283 | |||||||||||||||||
| 13 | 466 | 450 | 453 | 2.00 | 0 | 2 | 2 | משכורות | מ | 8291 | ||||||||||||||||
| משכורות פעילות בית | מ ס | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 250 | 212 | 224 | 2.50 | 0 | 8 | 8 | ספרי | 8293 | |||||||||||||||||
| משכורות נבחרות | מ י | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 250 | 212 | 224 | 2.50 | 0 | 6 | 6 | ייצוגיות | 8293 | |||||||||||||||||
| שכר עובדי | ש ה | |||||||||||||||||||||||||
| 243 | 5,235 | 5,061 | 4,992 | 30.20 | 31 | המחלק0לש"ח | 841000 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 53 | 21 | 48 | 1.00 | 0 | 2 | 2 | משכורות | מ | 846804 | |||||||||||||||
| -230 | 5,520 | 5,457 | 5,750 | 47.50 | 78 | דת-שכר | ד | 857000 | ||||||||||||||||||
| 120 | 120 | 120 | 0 | 1.33 | 3 | 5 | 5 | בלניות-שכר | ב | 857001 | ||||||||||||||||
| 217 | 692 | 1,009 | 475 | 3.70 | 0 | 4 | 4 | דת-שכר | ד | 857000 | ||||||||||||||||
| 0 -2 | 0 | 1,024 | 1,104 | 1,044 | 4.75 | 5 | 5 | 5 | מינהל תחבורה - שכר | מ | 941000 | |||||||||||||||
| 250 | 5,155 | 5,134 | 4,905 | 27.00 | 27 | נהגים – שכר | נ | 941100 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 47 | 47 | 1.50 | 0 | 3 | 3 | השתת' פנסיונרים | ה | 991700 | ||||||||||||||||
| 12680 | ||||||||||||||||||||||||||
| 416 | 12,700 | 12,284 | 88.00 | 194 | פנסיונרים – שכר | פ | 991700 | |||||||||||||||||||
| 8,478 | 91,059 | 82,575 | 82,525 | 666.46 | 1031 | סה"כ |
משה דדון: מבקש לציין את נושא ההיטלים , הסכמים מהעבר, חלק מההכנסות העודפות יופנה להשקעות
בתשתיות.
שלומי סעדון: נמנע לגבי תקציב כיבוי אש , בשל היותו כבאי.
הוחלט: לאשר תקציב 2013
הישיבה ננעלה בשעה 19:11
____________ ____________
רענן אהרונסון משה דדון
מזכיר המועצה ראש המועצה
פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 21.52.52 - תקציב המועצה לשנת 2152 עמוד 56