פרוטוקול מליאה מס' 33 · פרוטוקול דיונים נגיש
מסמכים נוספים באותה ישיבה: צפייה בפרוטוקול
| חסרו: | נכחו | ||
|---|---|---|---|
| ראש המועצה | חסרו: ניב ויזל | סגן ומ"מ ראש המועצה, טל שחר | נכחו בני אלירז |
| אלמוג בן שלום | אשתאול | סגן ראש מועצה, צור הדסה | שלומי מגנזי |
| דוד דרומלביץ | רמת רחל | דן נאמן | נחשון |
| אלקון איזידור | קרית ענבים | רוני דוד | מסילת ציון |
| אורי בן ברוך | שדות מיכה | בן אבו דוד | בית נקופה |
| נורית יעקובוביץ | גבעת ישעיהו | אלעד גולדנברג | מבוא בית"ר |
| דוד בוזגלו | בר גיורא | ראובן צמח | מוצא עילית |
| יפעת ארמוזה | נווה אילן | אביחיל זרביב | גיזו |
| גיא חן | צור הדסה | יניב שושני | בית זית |
| בן ברוך שמעון | כסלון | אברהם ברששת | מטע |
| יהושע משה בובי | שריגים | אברהם גנון | לוזית |
| רובי ליאון | צור הדסה | בר דוד יוסף | יד השמונה |
| יואב ויצמן | מעלה החמישה | איציק זאדה | אדרת |
| סמאח סלאימה | נווה שלום | ראובן שמעון | אבן ספיר |
| ישראל אלוני | בקוע | שאול נהרי | אורה |
| משה פרץ | צלפון | אבי פליישמן | הראל |
| מתי קליגר | רמת רזיאל | אלדד דוד | עגור |
| גבאי דוד | תירוש | בן יהודה אהרון | גבעת יערים |
| קאחו רזיאלה | צפרירים | לולאי יפתח | נחם |
| דוד מלול | צובה | אחמד עבדאללה | עין נקובה |
| בן עבו יצחק | בית מאיר | ||
| אילנה דוד | זכריה | ||
| חיים כהן | זנוח | ||
| משתתפים נוספים | סיידוף רוסי | כפר אוריה | |
| מ נכ"לית המועצה | רמחשלתי תמפשיהם נוספים | יסמייידמוהף ארולסיסי יא ן | נכחפורש אהו ר יה |
| גזבר המועצה | משה אוחיון | קוקי אסתר לחמן | נטף |
| מבקר המועצה | יואל ינון | גבריאל דהן | גפן |
| ראש מנהל חינוך | ניב בר גיא | טובול אפרת שלף | שורש |
| מנכ"ל החברה הכלכלית | רונן קליין | צחי ששון | שואבה |
| עוזר ראש המועצה | פיני תורן | בני שמואל | תעוז |
| יועמ"ש | עו"ד ורד כהן | רן כוחן אברהם | צרעה |
| דובר המועצה | עמרי מנשה | מרדכי רחמים | אביעזר |
| מנהל אגף שירות ואסטרטגיה | סיוון כהן טופל | שני רביב כהן | נתיב הל"ה |
| לשכה משפטית | עו"ד רועי הלר | ירמי דוד | נוה מיכאל |
| עורך עיתון בקיצור | יובל רובין | ורדי אלון | ישעי |
| מזכירת אגף מחשוב | רז חן | נתן מדינה | מחסיה |
| מזכירה באגף אסטרטגיה | רחלי יצחק | שמעון קינן | עמינדב |
| עוזר גזבר | רועי גולדברג | ברהום יוסף | עין ראפה |
| רחל אלון מרגלית | נס הרים | ||
| דניאל אברהם | תרום |
ו' בתמוז, תשפ"ב
05 ביולי 2022
סימוכין: 259513
פרוטוקול מס' 33/13/22 של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה
שהתקיימה ביום רביעי, כ"ג סיון תשפ"ב, 22.6.2022 בבית העם מושב
זכריה.
סדר יום
1. הודעות יו"ר.
2. אישור פרוטוקול מליאה מתאריך ,05.04.2022 סימוכין: .248178
הוחלט לאשר.
3. שינוי שם בחשבון בנק קיים – במועצה קיים חשבון בבנק הדואר שמספרו 9741425 על
שם "מילגם עיקולים" מבקשת לשנות את השם "לאגרות ביוב מועצה".
הוחלט לאשר.
4. פתיחת כרטיס קומסיין לוועדה לבנין ערים עבור עובדת חדשה בוועדה, גב' גל דרור ת.ז.
.*********
הוחלט לאשר.
5. פתיחת כרטיס קומסיין לוועדה לבנין ערים עבור עובד חדש בוועדה, מר אורי זנו ת.ז.
.*********
הוחלט לאשר.
6. פתיחת כרטיס קומסיין לקב"ט מוסדות חינוך מר רן דנין ת.ז .*********
הוחלט לאשר.
7. דוח ביקורת מפורט של רואה חשבון מטעם משרד הפנים – שנת .2020
מצ"ב פרוטוקול והמלצות וועדת ביקורת בנדון.
הוחלט לאשר,( 37 בעד, 3 נגד).
8. דוח כספי מבוקר של רואה חשבון מטעם משרד הפנים – שנת .2020
הוחלט לאשר.
9. אישור טאו כלכלה דמי הקמה-מטה יהודה.
הוחלט לאשר.
10. אישור חוק עזר העמדת רכב וחנייתו במועצה אזורית מטה יהודה.
הוחלט לאשר, ( 38 בעד,2 נמנעו).
11. הגדלת חוזה חברת גרין גארד סיסטמז - תכנון ביוב בית מאיר.
הוחלט לאשר, (33 בעד,3 נגד,4 נמנעו).
12. הסכם התקשרות עם איגוד ערים דרום יהודה.
הוחלט לאשר.
13. אישור משתמש למערכת שירת הים של המשרד לשירותי דת לעובד מאור מרחבי ת.ז
.*********
הוחלט לאשר.
14. הארכת גיל פרישה – לודה סדיגבורגסקי.
הוחלט לאשר.
15. אישור דוחות כספיים 2021 חברה כלכלית.
הוחלט לאשר.
| גבעות עדן גני ילדים | 1 | |
|---|---|---|
| תקציב | גבעות עדן גני ילדים מקור מימון | 1 |
| תקציב 2,203,596 | מקור מימון משרד החינוך | |
| 2,203,596 | קרנות רשות | |
| 2,203,596 4,407,192 | קרנות רשות סה"כ | |
| הוחלט לאשר | ||
| הוחלט לאשר רכישת 2 אוטובוסים | 2 | |
| תקציב | רכישת 2 אוטובוסים מקור מימון | 2 |
| תקציב 1,269,632 | מקור מימון משרד החינוך | |
| 285,584 | מפעל הפיס | |
| 285,584 1,555,216 | מפעל הפיס סה"כ | |
| הוחלט לאשר | ||
| הוחלט לאשר תכנון הרחבת גיזו | 3 | |
| תקציב | תכנון הרחבת גיזו מקור מימון | 3 |
| תקציב 323,134 | מקור מימון מנהל מקרקעי ישראל | |
| 323,000 | קרנות רשות | |
| 323,000 646,134 | קרנות רשות סה"כ | |
| הוחלט לאשר | ||
| הוחלט לאשר תשתיות בישובים | 4 | |
| תקציב | תשתיות בישובים מקור מימון | 4 |
| תקציב 5,000,000 | מקור מימון קרנות רשות | |
| 5,000,000 5,000,000 | קרנות רשות סה"כ | |
| הוחלט לאשר | ||
| הוחלט לאשר מרכיבי בטחון-מוסדות חינוך | 5 | |
| תקציב | מרכיבי בטחון-מוסדות חינוך מקור מימון | 5 |
| תקציב 40,302 | מקור מימון משרד החינוך | |
| 26,868 | קרנות רשות | |
| 26,868 67,170 | קרנות רשות סה"כ | |
| הוחלט לאשר |
16. פתיחת תב"רים:
| תב"ר -3983בניית בי"ס השחר | 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| תקציב מעודכן | עדכון תקציב | תקציב | תב"ר -3983בניית בי"ס השחר מקור מימון | 1 |
| מעודכן 3,188,497 | תקציב -120,356 | תקציב 3,308,853 | מקור מימון מפעל הפיס | |
| 1,271,725 | 120,356 | 1,151,369 | קרנות רשות | |
| 1,271,725 4,460,222 | 120,356 0 | 1,151,369 4,460,222 | קרנות רשות סה"כ | |
| תב"ר -4603בניית קברים | 2 | |||
| תקציב מעודכן | עדכון תקציב | תקציב | תב"ר -4603בניית קברים מקור מימון | 2 |
| מעודכן 350,000 | תקציב 200,000 | תקציב 150,000 | מקור מימון קרנות רשות -בתי עלמין | |
| 350,000 350,000 | 200,000 200,000 | 150,000 150,000 | קרנות רשות -בתי עלמין סה"כ | |
| תב"ר -4447עבודות חשמל | 3 | |||
| תקציב מעודכן | עדכון תקציב | תקציב | תב"ר -4447עבודות חשמל מקור מימון | 3 |
| מעודכן 1,200,000 | תקציב 400,000 | תקציב 800,000 | מקור מימון קרנות רשות | |
| 1,200,000 1,200,000 | 400,000 400,000 | 800,000 800,000 | קרנות רשות סה"כ | |
| תב"ר -4471 אמית נחשון בינוי | 4 | |||
| תקציב מעודכן | עדכון תקציב | תקציב | תב"ר -4471 אמית נחשון בינוי מקור מימון | 4 |
| מעודכן 28,333,226 | תקציב 6,819,668 | תקציב 21,513,558 | מקור מימון משרד החינוך | |
| 7,623,437 | 7,623,437 | מלוות מבנקים | ||
| 7,623,437 35,956,663 | 6,819,668 | 7,623,437 29,136,995 | מלוות מבנקים סה"כ | |
| תב"ר -4582 בדק בית | 5 | |||
| תקציב מעודכן | עדכון תקציב | תקציב | תב"ר -4582 בדק בית מקור מימון | 5 |
| מעודכן 2,000,000 | תקציב 1,000,000 | תקציב 1,000,000 | מקור מימון קרנות רשות | |
| 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | סה"כ | |
| תב"ר -4212 רפורמת ועדה לתכנון ובניה | 6 | |||
| תקציב מעודכן | עדכון תקציב | תקציב | תב"ר -4212 רפורמת ועדה לתכנון ובניה מקור מימון | 6 |
| מעודכן 1,721,000 | תקציב | תקציב 1,721,000 | מקור מימון משרד הפנים | |
| 1,721,000 1,454,000 | 400,000 | 1,721,000 1,054,000 | משרד הפנים קרנות רשות | |
| 1,454,000 3,175,000 | 400,000 400,000 | 1,054,000 2,775,000 | קרנות רשות סה"כ |
17. עדכון תב"רים:
| תקציב מעודכן | עדכון תקציב | תקציב | תב"ר -4589שמאים מקור מימון | 7 |
|---|---|---|---|---|
| מעודכן 1,000,000 | תקציב 500,000 | תקציב 500,000 | מקור מימון קרנות רשות | |
| 1,000,000 1,000,000 | 500,000 500,000 | 500,000 500,000 | קרנות רשות סה"כ | |
| תב"ר -4428נתיב הל"ה הקמת גן משחקים | 8 | |||
| תקציב מעודכן | עדכון תקציב | תקציב | תב"ר -4428נתיב הל"ה הקמת גן משחקים מקור מימון | 8 |
| מעודכן 500,000 | תקציב 300,000 | תקציב 200,000 | מקור מימון מפעל הפיס | |
| 500,000 500,000 | 300,000 300,000 | 200,000 200,000 | מפעל הפיס סה"כ | |
| תב"ר -4425אשתאול הקמת גן משחקים | 9 | |||
| תקציב מעודכן | עדכון תקציב | תקציב | תב"ר -4425אשתאול הקמת גן משחקים מקור מימון | 9 |
| מעודכן 500,000 | תקציב 200,000 | תקציב 300,000 | מקור מימון מפעל הפיס | |
| 500,000 500,000 | 200,000 200,000 | 300,000 300,000 | מפעל הפיס סה"כ | |
| תב"ר -4098נווה אילן גן ילדים | 10 | |||
| תקציב מעודכן | עדכון תקציב | תקציב | תב"ר -4098נווה אילן גן ילדים מקור מימון | 10 |
| מעודכן 1,802,977 | תקציב | תקציב 1,802,977 | מקור מימון משרד החינוך | |
| 1,802,977 900,000 | 500,000 | 1,802,977 400,000 | משרד החינוך קרנות רשות | |
| 1,897,023 | 1,897,023 | מלוות מבנקים | ||
| 1,897,023 4,600,000 | 500,000 | 1,897,023 4,100,000 | מלוות מבנקים סה"כ | |
| תב"ר -4165עמינדב גן ילדים | 11 | |||
| תקציב מעודכן | עדכון תקציב | תקציב | תב"ר -4165עמינדב גן ילדים מקור מימון | 11 |
| מעודכן 734,532 | תקציב | תקציב 734,532 | מקור מימון משרד החינוך | |
| 734,532 634,075 | 136,200 | 734,532 497,875 | משרד החינוך קרנות רשות | |
| 600,000 | 600,000 | מלוות מבנקים | ||
| 600,000 1,968,607 | 136,200 | 600,000 1,832,407 | מלוות מבנקים סה"כ | |
| תב"ר -4330מעון מסילת ציון | 12 | |||
| תקציב מעודכן | עדכון תקציב | תקציב | תב"ר -4330מעון מסילת ציון מקור מימון | 12 |
| מעודכן 3,000,000 | תקציב | תקציב 3,000,000 | מקור מימון משרד התעשיה והמסחר | |
| 3,000,000 2,139,450 | 1,000,000 | 3,000,000 1,139,450 | משרד התעשיה והמסחר קרנות רשות | |
| 2,139,450 5,139,450 | 1,000,000 1,000,000 | 1,139,450 4,139,450 | קרנות רשות סה"כ |
7 תב"ר -4589שמאים
| תב"ר -4487ישעי 2 גני ילדים | 13 | |||
|---|---|---|---|---|
| תקציב מעודכן | עדכון תקציב | תקציב | תב"ר -4487ישעי 2 גני ילדים מקור מימון | 13 |
| מעודכן 1,624,355 | תקציב 835,550 | תקציב 788,805 | מקור מימון משרד החינוך | |
| 651,195 | 651,195 | מלוות מבנקים | ||
| 651,195 2,275,550 | 835,550 | 651,195 1,440,000 | מלוות מבנקים סה"כ | |
| תב"ר -4472סנסן דרום בינוי | 14 | |||
| תקציב מעודכן | עדכון תקציב | תקציב | תב"ר -4472סנסן דרום בינוי מקור מימון | 14 |
| מעודכן 13,224,554 | תקציב | תקציב 13,224,554 | מקור מימון משרד החינוך | |
| 4,200,000 | 3,500,000 | 700,000 | משרד הבינוי והשיכון | |
| 475,446 | -1,024,554 | 1,500,000 | קרנות רשות | |
| 600,000 | -1,104,659 | 1,704,659 | מלוות מבנקים | |
| 600,000 18,500,000 | -1,104,659 1,370,787 | 1,704,659 17,129,213 | מלוות מבנקים סה"כ |
| הערות | עודף/גרעון | הכנסות | הוצאות | תקציב מאושר | שם תב"ר | מס' תבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הסתיים | 0 | 69,325 | 69,325 | 5מ8א2ו,ש83ר | סימון כבישים והתקני בטיחות | 4350 |
| הסתיים | 0 | 55,777 | 55,777 | 83,909 | סימון כבישים והתקני בטיחות 2016 | 4226 |
| הסתיים | 0 | 62,082 | 62,082 | 83,909 | סימון כבישים והתקני בטיחות | 4171 |
| הסתיים | 0 | 2,482,303 | 2,482,303 | 2,610,588 | כפר אוריה בניית 2 גנ"י | 3962 |
| הסתיים | 0 | 528,000 | 528,000 | 528,000 | הצללות בחצרות מוסדות חינוך | 4247 |
| הסתיים | 0 | 94,978 | 84,978 | 84,978 | סימון כבישים והתקני בטיחות 2013 | 4048 |
| נפתח תב"ר אחר עבור הפרויקט | 0 | 0 | 0 | 5,100,000 | נחושה אולם ספורט | 4273 |
| הסתיים | 0 | 267,761 | 267,761 | 287,824 | מרכיבי בטחון- מוסדות חינוך | 45841 |
| יבוצע בתב"ר אחר | 0 | 0 | 0 | 500,000 | אביעזר פיס ירוק פאמפטרק | 4423 |
| יבוצע בתב"ר אחר | 0 | 0 | 0 | 100,000 | יד השמונה הקמת גן משחקים | 4424 |
הוחלט לאשר
18. סגירת תב"רים:
| יבוצע בתב"ר אחר | 0 | 0 | 0 | 500,000 | מעלה החמישה הקמת גן משחקים | 4427 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,560,226 | 3,550,226 | 9,962,493 |
| עדכון תקציב וטרינריה | ||||
|---|---|---|---|---|
| הוצאות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 136 | -20 | 156 | תרופות | 1714100780 |
| 98 | -20 | 118 | הוצאות אחרות | 1714100781 |
| 40 | 40 | 0 | עבודות קבלניות -וטרינר | 1714100750 |
| 274 | 0 | 274 | סה"כ הוצאות | |
| עדכון תקציב חינוך - סל תרבות גני ילדים | ||||
| הכנסות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 226 | 64 | 162 | סל תרבות-גני ילדים תשלומי הורים | 1312800492 |
| 226 | 64 | 162 | סה"כ הכנסות | |
| הוצאות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 226 | 64 | 162 | סל תרבות - פעילות | 1812800812 |
| 226 | 64 | 162 | סה"כ הוצאות | |
| עדכון תקציב חינוך תיקון סיומת בסעיף | ||||
| הכנסות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 0 | -180 | 180 | אופק הכנסות בתי ספר | 1313250760 |
| 180 | 180 | 0 | אופק הכנסות בתי ספר | 1313250430 |
| 0 | -10 | 10 | חווה חקלאית-הכנסות שונות | 1313700781 |
| 10 | 10 | 0 | חווה חקלאית-הכנסות שונות | 1313700490 |
| 190 | 0 | 190 | סה"כ הכנסות | |
| עדכון תקציב חינוך - מעונות | ||||
| הכנסות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 20 | 20 | 0 | פעוטונים - הסעות צד ג' | 1317650425 |
| 20 | 20 | 0 | סה"כ הכנסות | |
| הוצאות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 119 | 114 | 5 | פעוטונים הסעות קבלנים | 1817650710 |
| 1,726 | -94 | 1,820 | הסעות היברידי | 1817840754 |
| 1,845 | 20 | 1,825 | סה"כ הוצאות |
הוחלט לאשר
19. עדכון תקציב:
| עדכון תקציב חינוך -נאמני קורונה | ||||
|---|---|---|---|---|
| הכנסות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 674 | 674 | 0 | נאמני קורונה - השתת' מ.הבטחון | 1313221970 |
| 674 | 674 | 0 | סה"כ הכנסות | |
| הוצאות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 674 | 674 | 0 | שכר - נאמני קורונה | 1813221110 |
| 674 | 674 | 0 | סה"כ הוצאות | |
| עדכון תקציב יד חריף | ||||
| הכנסות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 105 | 105 | 0 | השתת' מ. החינוך-מודל מוסיקלי מגזר ישובי | 1325200921 |
| 105 | 105 | 0 | סה"כ הכנסות | |
| הוצאות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 105 | 105 | 0 | עבודות קבלניות-מודל מוסיקלי מגזר ישובי | 1825200751 |
| 105 | 105 | 0 | סה"כ הוצאות | |
| עדכון תקציב יום המעשים הטובים | ||||
| הכנסות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 14 | 14 | 0 | השתת' מוסדות - יום המעשים הטובים | 1322000790 |
| 14 | 14 | 0 | סה"כ הכנסות | |
| הוצאות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 29 | 14 | 15 | יום המעשים הטובים | 1822100754 |
| 29 | 14 | 15 | סה"כ הוצאות | |
| עדכון תקציב כללי | ||||
| הכנסות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 255 | 255 | 0 | השתת' בתשלומי פנסיה | 1590000591 |
| 374 | 374 | 0 | החזר הלוואה מושב אורה | 1590000691 |
| 0 | -241 | 241 | מרחבים - שכל"מ מינהלה | 1313400422 |
| 149 | 0 | 149 | מרחבים - חוות ומרכזים | 1313400920 |
| 6 | 6 | 0 | מרכזי טיפול באלימות - צד ג' | 1342400420 |
| 48 | 48 | 0 | השתת' מ.התחבורה-בטיחות בדרכים | 1440000990 |
| 832 | 442 | 390 | סה"כ הכנסות | |
| הוצאות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 241 | -7 | 248 | מרחבים - שכר ע. מנהל | 1813400110 |
| 0 | -149 | 149 | מרחבים - חזר הפרש שרת | 1813400751 |
| 113 | 113 | 0 | מרחבים - ניקיון | 1813410750 |
|---|---|---|---|---|
| 337 | -37 | 374 | השחר - ניקיון | 1813202750 |
| 143 | 37 | 106 | מעיינות - ניקיון | 1813215750 |
| 125 | 125 | 0 | שכר - תיכון עין ראפה | 1815700110 |
| 41 | 41 | 0 | ליסינג-דובר מועצה | 1614000530 |
| 12 | 12 | 0 | דלק ושונות - דובר מועצה | 1614000531 |
| 1,439 | 180 | 1,259 | שכר - חשמל | 1743000110 |
| 488 | -180 | 668 | שכר - הג"א | 1723000110 |
| 787 | 107 | 680 | הג"א-תחום מיקלוט | 1723000420 |
| 144 | 40 | 104 | הג"א-תחום מתקנים ברשות | 1723000421 |
| 11 | 1 | 10 | הג"א-ביטוח נגררים ומחסני חירום | 1723000440 |
| 10 | 0 | 10 | הג"א-מערכת שליטה ובקרה לחירום מיחשוב | 1723000570 |
| 42 | 1 | 41 | הג"א-רכישת ערכות מגן | 1723000750 |
| 150 | -44 | 194 | הג"א-רכש אמצעים לחירום | 1723000930 |
| 15 | 1 | 14 | הג"א-פירסומים ביטוח והקמת מתקן | 1723000780 |
| 10 | 0 | 10 | הג"א-ביטוח מרכיבי התגוננות | 1723000441 |
| 67 | 7 | 60 | הג"א-צרכים מיוחדים | 1723000751 |
| 53 | 0 | 53 | הג"א-אחזקת מפקדת נפה | 1723000781 |
| 355 | 6 | 349 | הג"א-השתת. במוסדות | 1723000810 |
| 80 | 30 | 50 | הוצ' שונות - לשכה | 1611000780 |
| 970 | -30 | 1,000 | רזרבה לפעולות שונות | 1613999999 |
| 100 | 100 | 0 | רכב-מנהל מחלקת ביטחון 763-22-902 | 1721000533 |
| 68 | 68 | 0 | עבודות קבלניות-בטיחות בדרכים | 1941000751 |
| 20 | 20 | 0 | הנהלה ומליאה-הוצאות אחרות | 1613000783 |
| 5,821 | 442 | 5,379 | סה"כ הוצאות | |
| עדכון תקציב נאמן למקום | ||||
| הכנסות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 70 | 70 | 0 | השתת' מ. הפיס-פסטיבל נאמן לקום | 1251000741 |
| 70 | 70 | 0 | סה"כ הכנסות | |
| הוצאות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 208 | 70 | 138 | פסטיבל נאמן למקום | 1822100756 |
| 208 | 70 | 138 | סה"כ הוצאות | |
| עדכון תקציב נוער | ||||
| הכנסות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 0 | -198 | 198 | השתת' משרד החינוך-תוכנית אתגרים במגזר הערבי | 1328200923 |
| 562 | 164 | 398 | הכנסות ממשתתפים -קייצת | 1328220421 |
| 562 | -34 | 596 | סה"כ הכנסות |
| הוצאות | ||||
|---|---|---|---|---|
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 0 | -97 | 97 | שכר-תוכנית אתגרים במגזר הערבי | 1828210110 |
| 91 | -101 | 192 | תוכנית אתגרים במגזר הערבי | 1828200754 |
| 562 | 164 | 398 | פעילות קיץ-קייצת | 1828205752 |
| 434 | -100 | 534 | רזרבה לפעולות | 1613999999 |
| 0 | -57 | 57 | קייטנות ד-ו | 1822300759 |
| 0 | -12 | 12 | קייטנת מדעים-שונות | 1822300780 |
| 169 | 169 | 0 | עיר הילדים והנוער | 1828200753 |
| 1,256 | -34 | 1,290 | סה"כ הוצאות | |
| עדכון תקציב עיר ללא אלימות 2022 | ||||
| הכנסות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 519 | -626 | 1,145 | השתת' משרד לביטחון פנים - הרשות לביטחון קהילתי | 1269000990 |
| 162 | 21 | 141 | השתת' מ.הפיס-הרשות לביטחון קהילתי | 1269000740 |
| 681 | -605 | 1,286 | סה"כ הכנסות | |
| הוצאות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 180 | 30 | 150 | רשות לביטחון קהילתי-מנהל | 1613200110 |
| 156 | -54 | 210 | רשות לביטחון קהילתי-רכזי קהילה | 1613201110 |
| 140 | 0 | 140 | רשות לביטחון קהילתי-מנחה חינוכי | 1613202110 |
| 323 | -342 | 665 | רשות לביטחון קהילתי-מדריכי מוגנות ומחצלות | 1613203110 |
| 0 | -143 | 143 | רשות לביטחון קהילתי-סדנאות והדרכות | 1613201751 |
| 0 | -50 | 50 | רשות לביטחון קהילתי-פעילות מניעה קהילתית | 1613201752 |
| 0 | -30 | 30 | רשות לביטחון קהילתי-פרסום ושיווק | 1613201550 |
| 0 | -10 | 10 | רשות לביטחון קהילתי-הסעות | 1613201710 |
| 0 | -10 | 10 | רשות לביטחון קהילתי-הצטיידות | 1613201930 |
| 0 | -10 | 10 | רשות לביטחון קהילתי-סיירות הורים | 1613201753 |
| 0 | -80 | 80 | רשות לביטחון קהילתי-הקמת מערכים טכנולוגיים | 1613201931 |
| 0 | -30 | 30 | רשות לביטחון קהילתי-תחזוקת מערכים טכנולוגיים | 1613201754 |
| 175 | 175 | 0 | אופיס 365 - עבודות קבלניות | 1615000571 |
| 144 | -16 | 160 | הוצאות מיחשוב | 1615000570 |
| 384 | -35 | 419 | מיחשוב מוסדות חינוך | 1813200755 |
| 1,502 | -605 | 2,107 | סה"כ הוצאות | |
| עדכון תקציב פינוי אשפה | ||||
| הוצאות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 2,783 | -140 | 2,923 | פינוי גזם - עבודות קבלניות | 1712300755 |
| 8,753 | 140 | 8,613 | פינוי אשפה - עבודות קבלניות | 1712300750 |
|---|---|---|---|---|
| 11,536 | 0 | 11,536 | סה"כ הוצאות | |
| עדכון תקציב פעולות תרבות | ||||
| הכנסות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 62 | 62 | 0 | השתת' משרד התרבות-סל תרבות עירוני | 1322100991 |
| 62 | 62 | 0 | סה"כ הכנסות | |
| הוצאות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 62 | 62 | 0 | סל תרבות עירוני-עבודות קבלניות | 1822100751 |
| 62 | 62 | 0 | סה"כ הוצאות | |
| עדכון תקציב פעילות קיץ | ||||
| הוצאות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 594 | 390 | 204 | פעילויות קיץ קהילתיות | 1822100759 |
| 670 | -300 | 970 | רזרבה פעולות שונות | 1613999999 |
| 135 | -90 | 225 | מיחשוב אגף חברה ונוער | 1822100570 |
| 1,399 | 0 | 1,399 | סה"כ הוצאות | |
| עדכון תקציב צעירים | ||||
| הוצאות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 30 | -20 | 50 | מילגות סטודנטים | 1832400850 |
| 80 | 20 | 60 | ערב חלוקת מילגות | 1832400752 |
| 534 | -50 | 584 | רזרבה לפעולות שונות | 1613999999 |
| 50 | 50 | 0 | מליאת צעירים-עבודות קבלניות | 1832400755 |
| 694 | 0 | 694 | סה"כ הוצאות | |
| עדכון תקציב רווחה | ||||
| הכנסות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 0 | -432 | 432 | מסגרות יומיות - א.ותיק | 1344500930 |
| 0 | -374 | 374 | מועדונים מועשרים | 1344405930 |
| 0 | -22 | 22 | שכונה תומכת-תקצוב | 1344402930 |
| 0 | -13 | 13 | נופשון א.ותיק | 1344301930 |
| 0 | -18 | 18 | טיפול בא.ותיק סיכון | 1344408930 |
| 0 | -15 | 15 | בני משפחה מטפלים | 1344412930 |
| 874 | 874 | 0 | הזדקנות מיטבית קהילה | 1344501930 |
| 0 | -100 | 100 | ק.תומכת ניצולי שואה | 1344410930 |
| 180 | 100 | 80 | שירותים לניצולי שואה | 1344407930 |
| 0 | -28 | 28 | טיפול בפרט ומשפחה | 1342407930 |
| 0 | -65 | 65 | תחנות לטיפול במשפחה | 1342401930 |
| 0 | -11 | 11 | יצירת קשר הורים-ילדים | 1342403930 |
| 104 | 104 | 0 | תכניות קהילה למשפחות | 1342405930 |
|---|---|---|---|---|
| 150 | -37 | 187 | טיפול בנוער ובצעירים | 1347101930 |
| 61 | -52 | 113 | בתים חמים לנערות | 1347104930 |
| 7 | 7 | 0 | מועדונים לעולים העשרה | 1349003930 |
| 7 | 7 | 0 | קהילה תומעת לנכים | 1346703930 |
| 60 | 60 | 0 | תכניות תעסוקה | 1346602930 |
| 15 | 15 | 0 | תכניות צבא | 1346705930 |
| 1,458 | 0 | 1,458 | סה"כ הכנסות | |
| הוצאות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 0 | -750 | 750 | מסגרות יומיות - א.ותיק | 1844500840 |
| 0 | -500 | 500 | מועדונים מועשרים | 1844405840 |
| 0 | -30 | 30 | שכונה תומכת-תקצוב | 1844402840 |
| 0 | -20 | 20 | נופשון א.ותיק | 1844301840 |
| 0 | -24 | 24 | טיפול בא.ותיק סיכון | 1844408840 |
| 0 | -20 | 20 | בני משפחה מטפלים | 1844412840 |
| 1,345 | 1,345 | 0 | הזדקנות מיטבית קהילה | 1844501840 |
| 0 | -100 | 100 | ק.תומכת ניצולי שואה | 1844410840 |
| 180 | 100 | 80 | שירותים לניצולי שואה | 1844407841 |
| 0 | -38 | 38 | טיפול בפרט ומשפחה | 1842407840 |
| 0 | -100 | 100 | תחנות לטיפול במשפחה | 1842401840 |
| 0 | -15 | 15 | יצירת קשר הורים-ילדים | 1842403840 |
| 152 | 152 | 0 | תכניות קהילה למשפחות | 1842405840 |
| 200 | -50 | 250 | טיפול בנוער ובצעירים | 1847101840 |
| 100 | -70 | 170 | בתים חמים לנערות | 1847104840 |
| 10 | 10 | 0 | מועדונים לעולים העשרה | 1849003840 |
| 10 | 10 | 0 | קהילה תומעת לנכים | 1846703840 |
| 80 | 80 | 0 | תכניות תעסוקה | 1846602840 |
| 20 | 20 | 0 | תכניות צבא | 1846705840 |
| 2,097 | 0 | 2,097 | סה"כ הוצאות | |
| עדכון תקציב תרבות | ||||
| הוצאות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 1,465 | -140 | 1,605 | שכר מינהל תרבות | 1821000110 |
| 140 | 140 | 0 | הפקת ארועי תרבות-עבודות קבלניות | 1826400752 |
| 1,605 | 0 | 1,605 | סה"כ הוצאות | |
| עדכון תקציב חינוך - שירות פסיכולוגי | ||||
| הכנסות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 224 | 103 | 121 | שפ"י הדרכה משרד החינוך | 1317300921 |
| 224 | 103 | 121 | סה"כ הכנסות |
| הוצאות | ||||
|---|---|---|---|---|
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם סעיף | מס' סעיף |
| 103 | -18 | 121 | עב' קבלניות | 1817300750 |
| 128 | 128 | 0 | שכר שעות הדרכה וקול קורא הורים+בני נוער | 1817300211 |
| 17 | -7 | 24 | הוצ' שונות | 1817300780 |
| 248 | 103 | 145 | סה"כ הוצאות | |
| עדכון תקציב שכר אסטרטגי | ||||
| הוצאות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 249 | -80 | 329 | שרותי תוכן מתוקשבים לבתי ספר | 1813200757 |
| 702 | 80 | 622 | שכר-אגף אסטרטגי | 1618000110 |
| 951 | 0 | 951 | סה"כ הוצאות | |
| עדכון תקציב שכר כללי | ||||
| הכנסות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 260 | 260 | 0 | השתת' בתשלום שכר חברה כלכלית | 1590000592 |
| 260 | 260 | 0 | סה"כ הכנסות | |
| הוצאות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 2,134 | -320 | 2,454 | שכר מזכירות | 1613000110 |
| 405 | 405 | 0 | שכר-דובר | 1614000110 |
| 341 | -85 | 426 | שכר - רכש | 1939100110 |
| 21 | -23 | 44 | ליסינג-מנהל עיר ללא אלימות | 1613200530 |
| 7 | -4 | 11 | דלק ושונות -מנהל עיר ללא אלימות | 1613200531 |
| 44 | 44 | 0 | ליסינג-מנהל מחלקת תחבורה | 1941110532 |
| 11 | 11 | 0 | דלק ושונות -מנהל מחלקת תחבורה | 1941110533 |
| 713 | -286 | 999 | רישוי עסקים - שכר | 1781000110 |
| 775 | 286 | 489 | פיקוח איכות הסביבה - שכר | 1712320110 |
| 1,737 | 169 | 1,568 | תחבורה-מנהלה | 1941000110 |
| 34 | -14 | 48 | ליסינג - פקח | 1711110533 |
| 20 | -5 | 25 | דלק ושונות - פקח | 1711110534 |
| 477 | -225 | 702 | שכר-אגף אסטרטגי | 1618000110 |
| 1,194 | 160 | 1,034 | שכר - נוער | 1828300110 |
| 923 | -58 | 981 | שכר-דת מינהלה | 1857000110 |
| 260 | 260 | 0 | שכר חברה כלכלית | 1990000110 |
| 840 | 50 | 790 | שכר - משאבי אנוש | 1613100110 |
| 17,000 | -50 | 17,050 | שכר - פנסיונרים | 1991700310 |
| 32 | -16 | 48 | ליסינג-מנהל רכש | 1939100530 |
| 8 | -4 | 12 | דלק ושונות-מנהל רכש | 1939100531 |
| 8 | -7 | 15 | דלק ושונות מזכירה | 1711000537 |
| 20 | -22 | 42 | ליסינג - מנהל מחלקת פרט | 1811000532 |
| 7 | -6 | 13 | דלק ושונות - מנהל מחלקת פרט | 1811000533 |
|---|---|---|---|---|
| 27,011 | 260 | 26,751 | סה"כ הוצאות | |
| עדכון תקציב תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון 2022 | ||||
| הכנסות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 119 | 44 | 75 | השתת' משרד הרווחה | 1343920930 |
| 564 | 0 | 564 | השתת' מ. החינוך-תוכנית לאומית לילדים בסיכון | 1343920920 |
| 0 | -44 | 44 | השתת' משרד הבריאות | 1343920940 |
| 228 | 0 | 228 | השתת' מ. הפיס - תוכנית 360 התוכנית הלאומית לילדים בסיכון | 1343920740 |
| 911 | 0 | 911 | סה"כ הכנסות | |
| עדכון תקציב תיירות | ||||
| הכנסות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 214 | 114 | 100 | השתת' מ. התיירות-קול קורא שיווק ופרסום | 1252000990 |
| 214 | 114 | 100 | סה"כ הכנסות | |
| הוצאות | ||||
| תקציב מעודכן | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף |
| 320 | 200 | 120 | עבודות קבלניות-פסטיבל היין | 1771000752 |
| 584 | -86 | 670 | רזרבה לפעולות שונות | 1613999999 |
| 904 | 114 | 790 | סה"כ הוצאות |
הוחלט לאשר
____________ ___________
רחלי משה ניב ויזל
מנכ"לית המועצה ראש המועצה