פרוטוקול מליאה מס' 5 · צפייה בפרוטוקול

המועצה האזורית מטה יהודה

מרכז אזורי הרטוב דנ. שמשון 9970000

פרוטוקול מט' 05/14/24 של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה שהתקיימה ביום רביעי ט' בניסן | בבית העם במושב כפר אוריה

נכחו

שדות מיכה.

סמי דדון

אבישי כהן

ראש המועצה

ועקניו מרדכי

אביעזר

ירון מרדכי

שואבה

אפרת טובול שלף

אבירס ששון

אבן ספיר

שורש

לוטם נגב

אדרת

יוסף דדון

שריגים

דגנית דניאל אבדר

סמי דדון

אורה

שדות מיכה

אשתאול

אבירס בווני

חיים גבאי

תירוש

נטלי מוזס

שי סופר

תעוז

בית

דרור גליד

חיים עובד

תרום

בית נקופה

ישראל אלוני

בקוע

תומר בוזגלו

בר גיורא

גבעות עדן

יחיעם בדיתי

לא נכחו:

מוריה שוקר רגב

גבעת יערים

אילן שוור גל

יצחק בן עבו

בית מאיר

גבעת ישעיהו

אבי פליישמן

הראל

רחל תורן

טל שחר

רפאל דהן גבריאל

אסנת ורטמן ברוכים

גפן

אילנה דוד

כסלון

אריה תכמון

זכריה

נפתלי דיוויס

ונוח

חנניה יפרח

נווה שלום

איאס שביטה

יד השמונה

יוסף בר דוד

חיים יוסף עוקשי

נחשון

שי כהן שמעון

אליהו אדרי

צלפון

כפר אוריה

עודד קצב

מבוא ביתר

ששון סיידוף

מוצא עלית

ראובן במח

מחסיה

נתן מדינה

דוד סקלר פביו

מטע

מסילת ציון

משתתפים נוספים:

רענן אהרונסון

יעל אברמן טאובין

מנכ"ל המועצה

מעלה התמישה

שמעון בטאט

שוקי גרינבלט

נוה אילן

גזבר המועצה

משה אוחיון

יואל ינון

נוה מיכאל

ירמי דוד

מבקר המועצה

ימימה אליאסיאן

לשכה משפטית

עו"ד אייל בוקובזה

נחושה

יפתח לולאי

דובר המועצה

עומרי מנשה

נחם

אסתר (קוקי) לחמן

מנהלת לשכת מנכ"ל

קרן ברינדר

נטף

מנהלת לשכת ראש מועצה

יעקב (קובי) דדון

נס הרים

שושי כהן

אוולין רותם

דייר גיל הכהן

נתיב הלייה

וטרינר המועצה

אליאור שמביק

שלומציון לולו

עגור

מנהל אגף שירות ואסטרטגיה

סיוון כהן טופל

ראיד עוודאללה

עין נקובה

עו"ד איל מאמו

יועמ"ש הוועדה המקומית

עאטף ברהום

עין ראפה

ראש מנהל התינוך

אמבר

עמינדב

שמעון קינן

דוד מלול

אביטל מדמון

צובה

תקציבאית

רזיאלה קאחו

יובל רובין

עורך עיתון בקיצור

צפרירים

רן כוחן

צרעה

איזידור אלקון

קרית ענבים

מתי קליגר

רמת רזיאל

דוד דרומלביצ

רמת רתל

מטהיהודה.

לשרותכם

==

באיכוות החיים.

המועצה האזודית

תטה יהודה

המועצה האזורית מטה יהודה

אזורי הרטוב דג. שמעוון 9970006

סדר יום לישיבת מליאת המועצה

1. הצגת תכנית עבודה מקושרת תקציב.

2. דיון ובקשה לאישור תקציב המועצה לשנת 2024 :

הוחלט לאשר פה אחד.

המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2024 בסך של 552,317 מצייב ריכוז ותקציב

ראש המועצה

בטאט

4 | ל

מטהיהודה. | לנטרותכם

8

מובילים באיכות החיים.

ריכוז טיוטת תקציב 2024

הכנסות

₪

מ | 3

5 | 5

5

5 | -

8 | א

=

0 3% 00|

| | | | 3090 | |86

| | 2742| | ||

אמש || | ]0 6 00600 ₪00

| > 1242| | 1123| | 1242 | | 0

| | 1242| | 123 | | | | 0

| | 1.054| | 980[ || | |

[חוחת | | ]0 | |

| = 339| |

| | | 306( | | 288| | 20

| | | 1958

|] | | 965| | || 4

| >= |

| | 663[ | 827| ||

| | | | | | 827| | || 4

בחירות || || | ]220 ]220 ]0 ]521 |

| | 695| | 08 | 473 | |13

| | 253|

מבַקרהמועצה | 08 | ]0 70 |

987| | 975

| | 987 | |

107

תכנון | | | | [52 | ]55 |

| | 902 | 815| | -- | || |66

מוקד 08-00 | - 060 |

5

ורשות לביטחון קהילתי | | | ]938 || | |998 || |992 ]1,087 - | | | 9998 | |

| | 540| | | 360

202

זעדים || ]30 [80 | ]0 |

| | 3.955| | | |

| | 3.955| | 22045 | | 20

,8

מידע ותקשוב 7 | | | | 00 0-7 06 |

20 6 - |

|

,8 | 1

לשכה משפטית || | || | | ]30 508 86 80 |

| |4,554 | |4,304 | | |

0

4

אגףכספים || | | |235,456 |228,273 226,859|‏ |237.679 | | | | 240455 | 98

מימון | 08 | |

|| 3.125 | | | |

מילוות | 00 |

רכש | ]0 | |

| | 6068 || 7

65| |657 | | | |

תבתאן | ₪ | 00|

קידום ורישוי עסקים || || || | || 3108 ]263 178 | || 1058 | |948 | | | |

8188 |

בטחון וחירום | | | [2514 | |2536 - | |2,516 - | 6128 | |

| |123- | [114 |

מרכיבי בטחון-במוסדות | || || | וה | 4 | = ]|

ור וו | 9

| | 9

08 4 | ₪ |

]0 | ]0 |

|| | [881 | | 1002 -|

תחבורה || || |12000 ]12042 |9482 | |

ותבהאה | | | | 5448 | - |2,364 | |2,549 | - | 76| |25.652 | | [25,950 = |

פיקוה | ]50 508 108 | |

| 11428 12858 | | |

פיתוה | ]0

| 2,647| | 2,540

אחזקת מוסדות חינוך | || | |

| | 207608 | |13924 | | |

06000

5| | 138| | |

ווה וו

ריכוז טיוטת תקציב 2024

5

הערכת ביצוע 2023

₪

3

5

4

=

2

מ

0

ח

4

5

א

₪9

-₪

ב]

₪

| | 5,973| | | | 5,513[ | |

7

2.598| | 2416 | - 0

| | 2471| | | | 3,952 | 8

|| | 2

- +-

|. | 505| | 4828 | 491[ | 489

| 4-] |

| | 1961| | | | 2,313[ | 2326

25 | 9

\ | \

| = 980| | | 572] | 578

ו | \ | 153

2 0

₪

199 | | 555 | | 4

-

=

=

0

| | 2878- | | | || | 2826| | -

7

| | | 61,278[ | | | 66,138[ | 651668 | 42

| | |210,007 | |

| = | 15,132] | | | |

₪ | |

0

ל | 7 ]| | ] | | ]

שכר מרוכז

הערכת ביצוע 2023

תקציב מעודכן

משרות 2024

עובדים 2024

תקציב 2023

תקציב 2024

פרק תקציבי

מחלקה

2003

20

5

92|

:]

111160

נבחרים

00

110

נבחרים פיצויים

150

0

200

מבקר

20

1.0

מזכירות

0 1

פיצויים

1

11

משאבי אנוש

1-0

10

5

שכר-דובר

1.00

20

פיצויים מינהלה

1.00

7

70

מנהלה

13

10

100

רווחת העובד

10

10

1020

שכר בחירות

210

100

1110

מחלקת ועדים

15

18

00(

1110

04

10

200

איכות הסביבה

1

10

200

תברואה-גזם

8

200

נהג - גזם

200

10

200

נהג משאית טיאוט

10

110

15

00[

מפקח-איכות הסביבה

112

110

מידע ותקשוב

10

200

לישכה משפטית

09

1.00

170

אגף אסטרטגי

1-00

203

מוקד מועצה

10

0 11

1-00

רשות לביטחון קהילתי-מנהל

110

רשות לביטחון קהילתי-רכזי קהילה

110

110

רשות לביטחון קהילתי-מנחה חינוכי

3

110

רשות לביטחון קהילתי-מדריכי מוגנות

9

10

רשות לביטחון קהילתי-מועצה

100

10

שכר-מדריכי מוגנות ברנקו וייס

0

מינהל כספי פיצויים

14

15

18

1160

גזברות

200

1160

רכש

1.00

108

110

אגף חירום בטחון ורישוי

120

10

13

13

תחבורה-מנהלה

08

5

500

0.000

10

תחבורה פיצויים

12

2

3

11710

תחבורה-נהגים

16

19

5

1.00

בטחון

13

5

500

10

הג"א

000

1170

12

שכר - פקרו סייר מאגר

100

11

0

2.00

בטיחות וגיהות

100

17

19

1.00

117310

רישוי עסקים

112

147

|08

100

111

תברואן

2006

2007

252

27

1.00

1730

ועדת בנין ערים

21

23

255

27

10

100

מפקח בנייה

11

12

145

177

בודקי תכניות והיתרים

13

17

19

11

120[

פיתוח

17

208

22

10[

אחזקת מבני ציבור - אולמות ומגרשי ספורט

200

200

200

1120

ביוב פיצויים

100

102

3

70

ביוב

1.00

13

17

19

46

השמל

הערכת ביצוע 22023

תקציב מעודכן

משרות 2024

עובדים 2024

תקציב 2024

תקציב 2023

פרק תקציבי

מחלקה

20003

100

11 | 0

פיצויים חינוך

2001

מנהלה חינוך

110

11

גנים מינהלה

110

12

גני ילדים סייעות ראשונות

110

207

גני ילדים -סייעות שניות

12

73

גני ילדים -סייעות נוספות

שכר תחזוקה-גני ילדים

71

10

סייעות רוטציה

183

שכר - גפן

4

שכר - גפן - העסקת עובדים ביה"ס

164

גפן שכר - בתי ספר פסיכולוגים

1,155

14

10

ב"יס השחר

122

ב"יס מתתיהו

3

120

בי"ס ע.הרים

1210

בי"ס יסודי הר-טוב

1

1 | 80

עין ראפה

בי"ס אלון

1,100

10

בי"ס נווה שלום

4

ביה"ס הדסים

7 | 0

9

ביה"ס קרוב

0

|58

110

ביה"ס נחושה

066

00

בי"ס צומח צור הדסה

1110

ביה"ס לביא

17

10

- שכר

16

מעיינות - שכר מינהלה

10

0

מעיינות - מורים

7

00

0

אופק חדש

100

7

0

העסקת עובדים כנגד הכנסות

101

9

00

10

גפן - שכר בתי ספר מנגנים

20

20

גפן - שכר אתגרים

78

גפן - שכר להבה

170

0

3

גפן -

100

8

2000

10.00

1110

סייעות כיתתיות

122

20

0

10

סייעות אישיות חוק שילוב

1,170

108

4

1,006

2200

200

110

סייעות רפואיות

1

259

100

2200

10

סייעות כיתתיות תיגבור

17

179

1-00

1-00

טייעות כיתתיות בעלויות חוץ

71 | 10

201

212

150

200

10

איתנים מנהלה

1,271

11

7 | 0

איתנים סייעות

205

256

200

200

0

מרחבים

4

2200

0

מרחבים מורים

10

3

200

200

10

הווה חקלאית

0

108

10

1.00

10

קייטנות קיץ

165

9

1200

מסגרות קיץ-שכר גנים

0

00

200

000

10

מסגרות קיץ-שכר צהרונים

1

20000

5

0

מסגרות בחופשות שכר

116

17

139

100

171

תיכון הר-טוב מנהלה

00

3

19

11

12.00

00

תיכון הר-טוב מורים

10

5

204

2.4

0

220

רדיו איזורי מדריכים

1=8

37

107

100

17

200

ביה"ס צור הדסה מנהלה - אור

0

206

277

255

200

205

200

שכר ע.מנהל משלב יצירתי - דרור

10

136

33

120

1200

0

ביה"ס עין ראפה תיכון

200

200

100

100

100

70

רכז מעורבות חברתית

1007

1.6

2.008

15

2200

פסיכולוגים

1170

200

206

208

10

150

[00

0

פסיכולוגים פרוייקט

0

158

000

שכר שעות הדרכה וקול קורא

[11

20

20

100

10

שכר - מעונות יום הדרכה

68

1

100

שכר ממונה על מעונות

10

4

2

0

1.00

1.00

110

קב"ס

100

5

1-05

5

100

10

מניעת נשירה

2009

2,077

20

10

200

0

לווי בהסעות

13

115

14

4

00

10

קדום נוער

הערכת ביצוע 2023

תקציב מעודכן

משרות 2024

עובדים 2024

תקציב 2023

תקציב 2024

פרק תקציבי

מחלקה

2003

0-00

110

פיצויים תרבות

0 מו | מנהל תרבות

00

12

172

3

6

1-00

10

קייטנות מדעים

0

00

00

08

2

20

ספריה

113710

121

200

50

|08

תיירות

1.00

10

115

12

14

15

יד חריף מנהלה

10

2,100

20

יד חריף מדריכים

1110

17

18

נוער

8

1.0

100

13

160

ענקים

8

0

100

תוכנית פרח

0

0-00

20

שכר - תוכנית פרח

10

10

100

120

[1 | 710

שכר רכז חיילים משוחררים

00

07

70

מרכז צעירים

100

110

170

[17 | 0

שכר-רכזת הכשרת הורים והתנדבות

102

0

4

ספורטָ

שכר ליגות יצוגי-מאמנים (כדורסל, כדורגל, טיפוס)

15

7 | 0

20

204

222

שכר - כדורגל

13

0

118

שכר - כדורשת

11

17

20000

2220

שכר - כדורסל

54

%00

0

220

שכר מאמנים-קיר טיפוס

100

200

71

שכר - ליגה ארצית בוגרים כדורסל-שחקנים

10

100

2

שכר | - ליגת מקומות עבודה

00

101

133

710

דת מנהלה

2.00

00

10

2.0

דת-משרתים בקודש

5

0

0

100

בלניות

210

10

200

208

רבנים

0

00

10

רווחה פיצויים

1

100

2200

9

רווחה

203

10

שכר - עוסי"ם חירום

200

ס

71

שכר - תומכי קהילה חירום

100

80

משפחות במצוקה בקהילה

206

00

100

שכר - צר.מיוחדים שעת חירום

205

0

100

מרכז טיפול באלימות שכר

10

1-00

120

שכר - מרנזי קשר

000

10

212

שכר - שרותים קהילה שח"א

1-00

10

110

שכר -משפרות וילדים בקהילה-להבה

110

15

שכר - פגיעות מיניות בגירים

120

10

200

תכנית לאומי לילדים בסיכון-חינוך

0

10

2270

תכנית לאומי לילדים בסיכון-נוער

20

20000

תכנית לאומי לילדים בסיכון-שפ"י

0

10

תכנית לאומי לילדים בסיכון-רווחה

100

20

200

תוכנית לאומית ת.ייחודי | - שכר

12

0

100

מועדוני ותיקים

4

10

100

רכז מענים מגן זהב

20

0

100

רווחה שיקום

18

1-00

10

48

שכר - מרכז משלים למשפחות

0

100

שכר - נוצ"צ שרותים בקהילה

255

27

14

4

70

יתד תוכנית לצעיר 2018

0

0

0-00

11

20

710

שכר - בתים חמים לנערות

0

0

0

0

0

0.00

שכר - יחידה אמבולטורית לטיפול

1

10

108

15

200.00

פנסיונרים

206

28

0-00

1

2034

24

השתת' גמלאות (העברת זכויות)

17

0

1200

30

780

שכר - חירום

20

200

203

279

0

100

שכר-חברה כלכלית

10

10

15

15

158